1

PLANO DE AULA Nº 02

PN 04 -

Controle de Produ

tos não

conforme

• Apresentar os procedimentos e registros necessários para preenchimento

• SETORES ENVOLVIDOS: Recebimento/ Compras/ Produção e Metrologia

CARGA

HORÁRIA

• 30 MINUTOS

INSTRUTOR

• SETOR: Qualidade• Ythia Karla – ythia.karla@ mecnil.com.br

2

Controle de Produto Não Conforme Item 8.3 A organização deve assegurar que os

produtos que não estejam conformes com os requisitos do produto sejam identificados e controlados para evitar seu uso ou entrega não pretendidos (ISO9001:2008).

3

Controle de Produto Não Conforme Item 8.3 Um procedimento documentado deve

ser estabelecido para definir os controles e as responsabilidades e a autoridade relacionadas para lidar com o produto não conforme (ISO9001:2008).

Procedimento – PN 04

4

Controle de Produto Não Conforme Item 8.3 A organização deve tratar os

produtos não conformes por uma ou mais das seguintes formas:

a) Execução de ações para eliminar a não-conformidade detectada;

b) Autorização do seu uso, liberação ou aceitação sob concessão por uma autoridade pertinente e, onde aplicável, pelo cliente;

c) Execução de ação para impedir o seu uso pretendido ou aplicação originais;

d) Execução de ação apropriada aos efeitos, ou efeitos potenciais, da não conformidade quando o produto não conforme for identificado após entrega ou início do uso do produto.

“Quando o produto não conforme for corrigido, este deve ser submetido à reverificação para demonstrar a conformidade com os requisitos.

Devem ser mantidos registro sobre a natureza das não-conformidades” .

5

6

Procedimento PN 04 - Mecnil1.1.A – Os produtos considerados não conforme durante a inspeção de recebimento, são segregados e identificados até seu destino final.

7

Procedimento PN 04 - Mecnil1.1.B – A Qualidade através do responsável pela inspeção, para cada rejeição ocorrida, registra na planilha de RNC e após avaliação em conjunto com Compras e Produção definem a disposição a ser dada ao lote de acordo com critérios abaixo:

a) Devolução – O lote do produto rejeitado é devolvido ao fornecedor.

b) Uso Alternativo – por criticidade para o processo produtivo, o produto é utilizado desde que a não conformidade detectada não afete o desempenho e/ ou segurança do produto final.

c) Retrabalho – O produto rejeitado é submetido a retrabalho, se houver criticidade em atender o processo produtivo.

d) Sucatear - O lote é sucateado e/ou colocado à venda nas condições em que se encontra.

8

Procedimento PN 04 - Mecnil1.1.C – O fornecedor é comunicado da não conformidade detectada através de envio de RNC, quando aplicável.

1.1.D – A disposição do lote de produto não conforme é registrada na planilha de RNC.

9

Procedimento PN 04 - Mecnil1.2 – Nas Inspeções de Processo, Auditoria Final, Pós Entrega ou inicio do uso

1.2.A – Os produtos considerados não conforme durante as inspeções no processo, auditoria final, Pós entrega ou inicio do uso, são segregados e identificados até seu destino final.

1.2.B – Para estes produtos é realizada uma análise em conjunto com a Produção, através da emissão de RNC, em períodos que não ultrapassem 5 dias úteis.

10

Procedimento PN 04 - Mecnil

1.2.C – Para definição da disposição imediata para o produto não conforme, usar critérios abaixo:

a) Usar como está – o produto é utilizado desde que a não conformidade detectada não afete o desempenho e/ ou segurança do produto final, mediante concessão que é solicitada ao Cliente pela Qualidade ou Vendas.b) Retrabalho – O produto rejeitado é submetido a retrabalho, com registros dos resultados na planilha de RNC.c) Sucatear - O produto é sucateado e/ou colocado à venda nas condições em que se encontra.

1.2.D – A destinação dada ao produto não conforme é registrado na planilha de RNC.

11

Procedimento PN 04 - Mecnil1.3 – Para Equipamentos de Monitoramento e Medição1.3.A – Na ocorrência de acidentes com qualquer equipamento: O usuário efetua a sua devolução à

Metrologia; Efetua-se as análises referentes à

continuidade e uso, para impedir o uso de equipamentos que apresentem suspeitas ou incertezas.

12

Procedimento PN 04 - Mecnil1.3.C – A Metrologia providencia a manutenção, quando necessária, para o equipamento não conforme e efetua nova calibração, registrando a ocorrência na respectiva ficha de Controle de Equipamento.1.3.D – Os equipamentos de monitoramento e medição, cuja manutenção não seja possível ou inviável, são registrados como fora de uso e identificado.

13

Procedimento PN 04 - Mecnil1.4 – Devolução de Clientes

1.4.A – Os produtos não conforme devolvidos pelos clientes são segregados e identificados para análise do problema apresentado, recebendo destinações finais conforme definições do item 1.2.

14

Procedimento PN 04 - Mecnil1.5 – Verificação de produtos

1.5.A – Os produtos retrabalhados e/ ou selecionados são reinspecionados devendo seguir as instruções iniciais para inspeção dos mesmos.

15

Procedimento PN 04 - Mecnil2.1 – Todos os funcionários são responsáveis por impedir o uso produtos não conforme.

2.4 – Somente a Qualidade e/ ou os Líderes/ Supervisores podem autorizar o uso de produtos Não conforme, através da RNC.

16

17

PLANO DE AULA Nº 02

PN 05 - Ação corretiva e Ação preventiva

• Apresentar os procedimentos e registros necessários para preenchimento

• SETORES ENVOLVIDOS: Produção, Engenharia, Almoxarifado, Metrologia, Compras

CARGA

HORÁRIA

• 30 MINUTOS

INSTRUTOR

• SETOR: Qualidade• Ythia Karla – ythia.karla@ mecnil.com.br

18

Ação CorretivaA organização deve executar ações para eliminar as causas de não conformidades, de forma a evitar sua repetição.

As ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos das NÃO CONFORMIDADES DETECTADAS.

19

Ação PreventivaA organização deve definir ações para eliminar as causas de não-conformidades potenciais, de forma a evitar sua ocorrência.As ações preventivas devem ser apropriadas aos efeitos dos problemas potenciais.

20

21

Ação Corretiva X Ação Preventiva A ação corretiva trata de um problema que já

ocorreu para que o mesmo não se repita.

X A ação preventiva visa impedir o surgimento

de algum problema que ainda não ocorreu.

22

Procedimento PN 05 - Mecnil1.1 – Sistemática para tomada de Ação Corretiva

1.1.A – Relatório de Não Conformidade – São tomadas ações corretivas para os RNC’s considerados críticos durante as reuniões de analise de dados, quando detectado que as ações já tomadas não foram satisfatórias, ou a critério da analise das áreas.

1.1.B – Reclamações de Clientes – Todas as reclamações de clientes são objetos de tomada de ações corretivas e são iniciadas a partir do Relatório de comunicação de clientes ou através da comunicação realizada pelo mesmo.

1.1.C – Relatórios de Auditoria Interna e Externa – São tomadas ações corretivas para todas as não conformidades detectadas nas auditorias internas e externas.

1.1.D – Dispositivo de Medição e Monitoramento – Na ocorrência de acidentes com qualquer dispositivo de medição e monitoramento são tomadas ações corretivas que visem evitar o uso não intencional do equipamento.

1.1.E – Outras não conformidades – São tomadas ações corretivas para outras não conformidades detectadas em qualquer fase do processo ou serviço, que não se enquadram nos itens anteriores.

23

Procedimento PN 05 - Mecnil1.2.A – Área de trabalho analisa informações através:Processos e/ ou Produtos Observações constantes nos Relatórios de

Auditoria Interna/ Auditoria Externa Relatórios de Não conformidade Reclamação de Clientes Registros de Inspeção Objetivos e Metas da Qualidade Requisitos Internos e de Clientes Requisitos Regulamentares e Estatutários Outros registros da qualidade

24

Procedimento PN 05 - Mecnil1.2.B – Na detecção de problemas potenciais de não conformidade, área de trabalho contata o Representante da Direção, com todos os dados necessários e exposição das razões da solicitação para emissão da RAP.

25

Procedimento PN 05 - Mecnil1.3 – Emissão de RAC/ RAP 1.3.C – O responsável pelas tomada de Ações Corretivas/ Preventivas define a causa/ causa potencial da Não conformidade e a ação a ser tomada, no prazo máximo de 05 dias úteis e informa ao Representante da Direção para atualização de registros.

26

Procedimento PN 05 - Mecnil1.4 – Acompanhamento das Ações Corretivas/ Preventivas1.4.A – O Representante da Direção, durante a reunião de análise de dados, realiza a analise critica de acompanhamento das ações corretivas/ preventivas em andamento e/ ou executadas com os responsáveis das áreas envolvidas.

27

Ações Preventivas PREVENIR PREVENÇÃO PODE ACONTECER ENTÃO VAMOS PREVENIR ANTECIPAR PREVER ANÁLISAR OS RISCOS DOS PROCESSOS PREVENIR FALHAS

28

PREVENIR

PREVENÇÃO

ANTECIPAÇÃOPREVER

EVITAR

29

PESSOAS ENVOLVIDAS

• SETOR COMPRAS: TODOS• SETOR ALMOXARIFADO: BRUNO• SETOR ENGENHARIA: HENRIQUE, MARCELO, RAFAEL, URBANO• SETOR METROLOGIA: TODOS (Bruno, Gustavo e Thiago) • SETOR PRODUÇÃO: EDNILSON, ROGÉRIO, VANDERSON• SETOR RECEBIMENTO: EDUARDO

30

Gestão da qualidade – Ythia karla.

Agradeço sua participação!