Página 1 de 46 - nade.coppe.ufrj.brnade.coppe.ufrj.br/images/quemsomos/Manual_da_Qualidade_NADE_PG-MQ.pdf · Procedimento de Controle de Produto Não-Conforme PE-CPNC ISO 9001/2000

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Código PG-MQ-#

Emitido por:

Andréia Lima

05/07/2016

Aprovado por:

Laura Bahiense

Título: MANUAL DA QUALIDADE (SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - SGQ).

1. Objetivo e campo de aplicação

O presente Manual da Qualidade tem como objetivo descrever a estrutura do Sistema de Gestão

da Qualidade do Núcleo de Assessoria, Desenvolvimento Educacional e Empreendedorismo -

NADE na prestação de serviços, conforme as normas NBR ISO 9001:2000.

Este documento se aplica a todo o Núcleo de Assessoria, Desenvolvimento Educacional e

Empreendedorismo - NADE no que se refere ao escopo de prestação de serviços em relação às

normas NBR ISSO 9001:2000.

2. Documentos de Referência

NBR ISO 9001:2000 - Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos

2.1 Matriz Correlação das normas e documentos do Sistema de Gestão da Qualidade do

NADE

DOCUMENTO NORMA

Manual da Qualidade PG-MQ Registro termo de compromisso de sigilo e

responsabilidade- RETCSR Registro oficio- REOF

Registro plano de ação- REPLA

ISO 9001/2000

Procedimento de Análise Crítica da Administração PE-ACAD

Registro acompanhamento dos objetivos do sistema de gestão da qualidade -

REAOSGQ

ISO 9001/2000

Procedimento de Organização da ISO 9001/2000


Documentação PE-OD

Procedimento do Sistema de Padronização PE-SPP

ISO 9001/2000

Procedimento de Análise e Crítica do Contrato PE-ACC

Registro de análise de proposta de serviços para clientes internos- REAPSCI

Registro analise de proposta de serviços REAPS

Registro proposta de serviços REPS

ISO 9001/2000

Procedimento de Controle de Documentos e Dados PE-CDD

Registro ata alta administração com os colaboradores do NADE

Registro ata alta administração do NADE REAAA

Registro Controle de Documentos Internos NADE - RECDI

ISO 9001/2000

Procedimento Controle de Acesso PE-CA Registro controle de acesso ao NADE-

RECA

ISO 9001/2000

Procedimento Envio de Resultados Via E-mail, Fax ou Correios PE-ERMFC

ISO 9001/2000

Procedimento de Aquisição de Produtos PE-PAP

Registro ordem de compra- REOC Registro tipo e abrangência do controle exercido sobre os fornecedores- RETAC Registro seleção de fornecedor- RESF

Registro avaliação de fornecedor- REAF

ISO 9001/2000

Procedimento de Produto Fornecido Pelo Cliente PE-CPFC

Registro verificação de produto fornecido pelo cliente - REVPFC

ISO 9001/2000

Procedimento de Identificação e Rastreabilidade PE-IR

ISO 9001/2000

Procedimento de Controle de Processo PE-CP

Registro informações cadastrais dos padrões REICP

ISO 9001/2000

Procedimento Tratamento de Reclamações e/ou Sugestões dos Clientes PE-TRSC Registro pesquisa de satisfação para os

clientes do NADE- REPSC

ISO 14001/2004 ISO 9001/2000

Procedimento de Controle de Produto Não-Conforme PE-CPNC

ISO 9001/2000

Procedimento de Implementação de Ação Corretiva e Preventiva PE-IACP

Registro análise de riscos para ações corretivas da qualidade – REARACQ Registro relatório de auditoria interna-

ISO 9001/2000


RERAI Registro controle de EPI- RECONEPI Registro diagramas de causa e efeito-

REDCE

Procedimento de Controle de Registro do Sistema da Qualidade do NADE PE-

CRSGQ Registro controle de registro do sistema de

gestão da qualidade- RECRSGQ

ISO 9001/2000

Procedimento de Auditorias Internas PE-AISGQ

Registro avaliação dos auditores internos- REAAI

Registro relatório de não-conformidade ou observação da qualidade – RERNCOQ

Registro plano anual de auditoria REPAA

ISO 9001/2000

Procedimento de Planejamento e Provisão de Treinamento PE-PPTR

Registro informações dos cargos e funções com competências e habilidades- RECFCH Registro levantamento de necessidades de treinamento dos colaboradores- RELNTC

Registro planejamento e provisão de treinamento REPPTR

Registro plano anual de capacitação REPAC

Registro eficácia do treinamento REET Registro de cargos, perfil e treinamento mínimo para preenchimento dos cargos

RECPT

ISO 9001/2000

Procedimento de Análise Critica da Integração e Correlação dos Indicadores e Resultados desses Indicadores PE-ACICI

ISO 9001/2000

3. Definições e siglas

Análise Crítica pela Administração – Avaliação formal, pela Alta Administração, do estado e da

adequação do Sistema de Gestão da Qualidade e de seus objetivos e metas.

Auditoria de Sistema de Gestão da Qualidade – Exame sistemático e independente para

determinar se as atividades da qualidade, e seus resultados estão de acordo com as disposições

planejadas, se estas foram implementadas com eficácia e se são adequadas à consecução dos

objetivos.

Conformidade - Atendimento a requisitos especificados.


Gestão da Qualidade – Todas as atividades da função gerencial que determinam a Política de

Gestão da Qualidade, os objetivos e as responsabilidades que os implementam por meios como

planejamento, controle, garantia e melhoria dentro do Sistema de Gestão da Qualidade conforme

Normas NBR ISO 9001:2000.

Qualidade – Qualidade para o NADE é cumprir acordos com eficiência e eficácia que resultem em

serviços confiáveis, preservando-se a segurança de nossos colaboradores e o meio ambiente.

Manual de Gestão da Qualidade – Documento que declara a Política de Gestão da Qualidade e

descreve o Sistema de Gestão da Qualidade do NADE.

Não-Conformidade – Não atendimento de um requisito especificado.

Política de Gestão da Qualidade – Intenções e diretrizes globais da Organização relativas à

qualidade, formalmente expressas pela Alta Administração.

Rastreabilidade - Capacidade de recuperação do histórico, da aplicação ou da localização de

uma entidade por meio de identificações registradas.

Registro – Documento que fornece evidência objetiva de atividades realizadas ou resultados

obtidos.

Sistema de Gestão da Qualidade – Estrutura organizacional, procedimentos, processos e

recursos necessários para implementar e manter a Gestão da Qualidade conforme as Normas

NBR ISO 9001:2000.

COPPE – Coordenação de Pós-Graduação e Pesquisa

NADE – Núcleo de Assessoria, Desenvolvimento Educacional e Empreendedorismo.

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro

PEP – Programa de Engenharia de Produção

PE-OD- Procedimento organização da documentação


PE-SPP- Procedimento sistema de padronização dos padrões

PE-CDD- Procedimento controle de documentos e dados

PE-CRSGQ- Procedimento controle de registro do Sistema de Gestão da Qualidade.

4. Declaração de Compromisso.

A alta administração do Núcleo de Assessoria, Desenvolvimento Educacional e

Empreendedorismo, do Programa de Engenharia de Produção da COPPE/UFRJ estabelece e

assume o compromisso no estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua de

um Sistema de Gestão da Qualidade respaldado nos requisitos das normas NBR ISO 9001:2000.

Assume também o compromisso de assegurar a disponibilidade de recursos essenciais para

estabelecer, implementar, controlar, manter e melhorar o sistema de gestão da qualidade. Esses

recursos incluem recursos humanos, habilidades especializadas, qualificações específicas, infra-

estrutura organizacional, tecnologia e recursos financeiros.

Este Manual descreve a estrutura do Sistema de Gestão da Qualidade do NADE, consorte com a

sua política, compromissos e objetivos da qualidade. A implementação das diretrizes aqui

especificadas (procedimentos, instruções de trabalho, etc.) são mandatórias quanto ao seu

cumprimento no âmbito do escopo definido pelo Núcleo. Os requisitos aqui especificados

destinam-se a garantir a qualidade em todas as etapas do processo, desde o contato inicial com o

cliente até a emissão do produto final.

A Alta Administração delega autoridade para que o Assessor da Qualidade tenha

responsabilidade definida para assegurar que o Sistema da Qualidade, respaldado nos requisitos

das normas NBR ISO 9001:2000, seja estabelecido, implementado e seguido permanentemente

em todos os locais e esferas de operação dentro do Núcleo, tendo acesso direto ao mais alto nível

gerencial, onde são tomadas as decisões sobre as políticas e recursos do Núcleo relatando à Alta

Administração o desempenho do sistema de gestão da qualidade para análise crítica, incluindo

recomendações para melhoria. A Alta Administração delega também autoridade para que o

Assessor da Qualidade, sobre comprometimento de todos os colaboradores com responsabilidade

administrativa com a melhoria de desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade.


Laura Silvia Bahiense da Silva Leite Carlos Carvalho

Coordenadora Geral Coordenação Executiva

Andreia Lima da Silva Moreira Giselle Nascimento

Coordenação Acadêmica Coordenação Marketing

5. Missão

Desenvolver uma parceria comprometida com a excelência no desenvolvimento e na gestão de

cursos, projetos de extensão, especialização, pesquisa e consultoria. Ofertando soluções que

agreguem valor aos processos e atendam às necessidades de nossos clientes, com ética,

confiança e profissionalismo.

6. Visão de Futuro

Ser a referência na gestão de projetos de pesquisa, ensino e consultoria, integrando visão de

negócio, pessoas e processos em busca de otimização do sistema de valor das organizações

parceiras com as quais atuarmos.

7. Política de Gestão da Qualidade

Cumprimento de metas, objetivos e acordos para a consecução de resultados no nosso ramo de

atuação e desenvolvimento com eficiência, eficácia, ética e segurança aplicadas ao cumprimento

de metas e acordos. (para efeito da NBR ISO 9001/2000). Esta política reflete o comprometimento

dos gerentes e demais colaboradores do NADE para com todas as suas partes interessadas de

forma integrada, valorizando os seguintes aspectos:

A Política de Gestão da Qualidade está documentada, implementada e

mantida em todos os níveis do NADE;

Proteção às informações confidenciais e aos direitos de propriedade dos clientes do

Núcleo;

Ética para evitar o envolvimento de qualquer colaborador do NADE em atividades que

possam diminuir a confiança na competência, imparcialidade de julgamento e integridade


operacional do próprio NADE.

O comprometimento de toda a gerência do NADE com as boas práticas profissionais e

com a qualidade dos seus serviços no atendimento aos nossos clientes;

O Núcleo se compromete a oferecer serviços aos seus clientes em conformidade com as

normatizações vigentes verificando as suas necessidades e realizando seu atendimento

emparelhado com os requisitos das creditações do Núcleo;

Para efeito da melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade do NADE, a qual se

compromete, os objetivos da qualidade para atender as normas ISO 9001/2000 são

definidos anualmente, de forma clara, no planejamento estratégico do NADE junto com os

outros objetivos estratégicos.

O núcleo, através de seus planos, programas e procedimentos de treinamento, garante

que a sua política de gestão da qualidade esteja implementada e que todo o pessoal

envolvido nas atividades de consultoria e cursos esteja familiarizado com a documentação

da qualidade e procedimentos técnicos necessários para execução de suas tarefas.

O NADE tem compromisso de cumprir a legislação, regulamentos em vigor e outros

requisitos subscritos pelo núcleo referentes à gestão da qualidade.

O NADE fornece uma estrutura para o estabelecimento e análise do seu sistema de

qualidade. Como estrutura entende-se a revisão anual do planejamento estratégico onde

são analisados os objetivos e metas de qualidade do ano e estabelecidos, quando for o

caso, novos objetivos e metas.

O NADE garante a divulgação da sua política de gestão da qualidade para todos os seus

colaboradores ou para aqueles que trabalhem em nome do núcleo para que se

conscientizem em suas obrigações pessoais. Esta política está disponível às partes

interessadas e ao público geral através do site do NADE na Internet.

O NADE garante que sua política de gestão da qualidade seja revista anualmente através

da revisão anual do Planejamento estratégico onde sua política está inserida, em uma

reunião de análise critica da Alta Administração.

Os pedidos, propostas e contratos solicitados ao núcleo são analisados criticamente por

procedimentos adequados, visando garantir aos clientes a compreensão dos requisitos

que originem o contrato, incluindo a definição da metodologia que será utilizada, a

verificação da sua capacidade no atendimento aos requisitos, existência de recursos

humanos, e, finalizando, a seleção adequada de métodos para o atendimento do cliente.

O NADE garante que a sua equipe não se envolve em atividades que possam colocar em

risco a confiança na sua independência de julgamento e integridade em relação às

atividades de consultoria e cursos.


A conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade do NADE é assegurada através das

auditorias internas e de terceira parte.

8. Objetivos

Os objetivos da Qualidade são identificados e deliberados anualmente em reunião de Alta

Administração, em conjunto com os outros objetivos estratégicos, os quais constam do documento

anual do planejamento estratégico.

9. Perfil do Negócio

9.1. Descrição e Histórico do NADE

O Núcleo de Assessoria, Desenvolvimento Educacional e Empreendedorismo – NADE foi criado

em 2016 para atender à crescente demanda por gestão de cursos de extensão e pós –

graduação, além de serviços de consultoria nas áreas de economia, gestão industrial e geologia

entre outros temas. Os projetos desenvolvidos desde então têm proporcionado capacitação

tecnológica e de pessoal, com programas envolvendo pequenas, médias e grandes empresas,

respondendo aos desafios relacionados aos temas. No seu ano de criação, o núcleo já

desenvolveu e apoia vários cursos nas áreas de TI, exatas, gestão de pessoas, engenharia e

outros.

O Núcleo tem como Coordenadora Geral a Professora Laura Silvia Bahiense da Silva Leite,

Bacharel em Informática - Computação Científica, Mestrado em Engenharia de Sistemas e

Computação e Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade Federal

do Rio de Janeiro/UFRJ.

9.2 As linhas de atuação do NADE são:

O NADE atende a diversas áreas do conhecimento buscando maximizar os resultados das

demandas que lhe são apresentadas, não se restringindo a nenhuma área específica.

9.3 Os principais serviços do NADE são:

Cursos


Extensão ou Especialização (MBA) customizados ou pré programados de acordo com as

necessidades dos clientes. Abrangendo as mais variadas temáticas.

Consultoria

O Núcleo realiza projetos sob a ótica do cliente, buscando alcançar os melhores resultados.

9.4. O Modelo de Gestão do NADE

O NADE utiliza o Sistema de Gestão da Qualidade: Normas NBR Série ISO 9001:2000.

O Núcleo de Assessoria, Desenvolvimento Educacional e Empreendedorismo do PEP/COPPE

não apresenta problemas significativos de impactos ambientais. Caso estes se expressem, de

alguma forma, o Núcleo irá comunicar tais impactos ambientais e tomar medidas de prevenção de

acordo com as normativas existentes.

9.5. Área de Atuação, Clientes e Produtos

A área de atuação do NADE é principalmente o Rio de Janeiro, mas, pode atuar em qualquer

parte do Brasil ou no exterior. Seus principais clientes são empresas prestadoras de serviços. O

Núcleo possui uma carteira variada de clientes a ser atingida.

Seus principais produtos são cursos (extensão e especialização), assessoria educacional e

consultorias.

9.6. Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade

O Sistema de Gestão da Qualidade do NADE está implantado e implementado de acordo com os

critérios da norma NBR ISO 9001:2000 nos serviços realizados dentro do Núcleo de Apoio a

Decisão Estratégica.

10. Estrutura Organizacional

10.1. Organograma do NADE


10.2. Matriz de Autoridade e Responsabilidade

Item Texto da Norma Objetivo Responsável/ Autoridade

4 Ação corretiva NBR ISO/IEC 9001:2000

Definir regras para ações corretivas.

Coordenação Executiva

4 Ação preventiva NBR ISO/IEC 9001:2000

Definir regras para ações preventivas.

Assessor da Qualidade

4

Análise crítica dos pedidos, propostas e

contratos NBR ISO/IEC 9001:2000

Definir regras para atender corretamente os clientes


4 Análise pela

administração NBR ISO 9001:2000

Definir método de análise critica considerando as entradas

obrigatórias

Assessor da Qualidade e Coordenador Geral do Núcleo

4 Análises criticas pela

gerência NBR ISO/IEC 9001:2000

Definir a política e os objetivos da Qualidade e as responsabilidades

e autoridades das pessoas que decidem. Definir método de

análise critica.


4 Aquisição de serviços e

suprimentos NBR ISO/IEC 17025:2005

Definição de boas regras de Compras e subcontratação


4 Atendimento ao cliente

NBR ISO/IEC 9001:2000


Assessor de Qualidade e Coordenação Executiva

4 Auditoria interna NBR

ISO 9001:2000

Definir as verificações periódicas para verificação de conformidade

e implantação de SGA (auditorias).

Assessor e Coordenador da Qualidade

4 Auditorias internas NBR

ISO/IEC 9001:2000

Definir as verificações periódicas do funcionamento das diferentes atividades do núcleo (auditorias).

Assessor e Coordenador da Qualidade.

4

Competência, treinamento e

conscientização NBR ISO 9001:2000

Definir e assegurar capacitação técnica ou gerencial e

conscientização do pessoal Coordenador Geral do Núcleo

4 Comunicação NBR ISO

9001:2000 Definir método para gestão da comunicação externa e interna

Coordenador Executivo


4 Requisitos da

documentação NBR ISO 9001:2000

Assegurar que os documentos certos estejam com a pessoa

certa, na hora certa. Coordenador Executivo

Definir como comprovar (por escrito) a “Qualidade”.


4 Controle dos trabalhos

não-conforme NBR ISO/IEC 9001:2000

Definir regras para Ações Corretivas (atuadores) e

preventivas. Assessor da Qualidade.

4 Controle operacional NBR ISO 9001:2000

Identificação e planejamento das operações que estejam

associadas aos aspectos ambientais significativos

Assessor da Qualidade e Coordenador Geral do Núcleo.

4 Não-conformidade, ação

corretiva e preventiva NBR ISO 9001:2000


preventivas. Iniciar e concluir ações corretivas e preventivas. Confirmar a eficácia das ações

corretivas e preventivas adotadas. As ações corretivas e preventivas

propostas são analisadas criticamente durante o processo de avaliação de riscos, antes da

implantação.

Assessor da Qualidade, Coordenador Executivo

4 Objetivos, metas e

programas NBR ISO 9001:2000

Definir os objetivos, metas e método de análise critica.

Coordenação Executiva e Coordenador Geral do Núcleo

4 Organização NBR

ISO/IEC 9001:2000

Definir estrutura normativa pela qual a empresa efetivamente

obtém “Qualidade”


4 Reclamações NBR ISO/IEC 9001:2000



4

Recursos, funções, responsabilidade e

autoridades NBR ISO 9001:2000

Definir as responsabilidades e autoridades das pessoas que

decidem.

Coordenador Geral do Núcleo

4 Requisitos legais e

outros NBR ISO 9001:2000

Definir requisitos legais e subscritos

Coordenação Executiva e Coordenador Geral do Núcleo.

4 Requisitos legais e

outros requisitos NBR ISO 9001:2000

Definir método para identificar e ter acesso aos requisitos legais aplicáveis e outros requisitos e

comunicá-los


4 Sistema da Qualidade

NBR ISO ISO 9001:2000

Definir estrutura normativa pela qual o laboratório efetivamente

obtém “Qualidade”


4

Treinamento, conscientização e

competência NBR ISO 9001:2000

Definir e assegurar capacitação técnica ou gerencial e

conscientização do pessoal Coordenador Geral do Núcleo


5 Acomodações e

condições ambientais NBR ISO 9001:2000

Prover recursos financeiros e humanos, infraestrutura e

ambiente de trabalho adequado.


5 Apresentação dos

resultados NBR ISO 9001:2000

Definir regras para relato dos resultados com toda informação

solicitada pelo cliente. Assessor da Qualidade.

5 Opiniões e

interpretações Não aplicável ................................

5 Pessoal NBR ISO

9001:2000 Definir e assegurar capacitação

técnica do pessoal Assessor da Qualidade e


5 Requisitos técnicos NBR ISO 9001:2000

Prover recursos financeiros e humanos, infraestrutura e

ambiente de trabalho adequado.


5 Responsabilidade da

Direção NBR ISO 9001:2000

Definir a política e os objetivos da Qualidade e as responsabilidades

e autoridades das pessoas que decidem. Definir método de

análise critica.


6 Gestão de Recursos

Definir e assegurar competência, capacitação e conscientização da

força de trabalho do NADE. Estabelecer e prover infraestrutura

e ambiente de trabalho para alcançar a conformidade com os

requisitos do produto.


7 Realização do Produto Definir critérios para atividades

pós-venda. Não se Aplica

7 Planejamento e

Realização do Produto (Controle de Projeto)

Definir regras para que idéias (projetos) sejam transformadas

em produtos desejados. Não Aplicável ver item 12.3.

7 Realização do Produto NBR ISO 9001:2000

Assegurar a identificação dos produtos e serviços, possibilitando

a recuperação da história dos mesmos.


Assegurar que os processos de produção dos produtos e serviços sejam executados sob condições

conhecidas e controladas.

Coordenador Geral do Núcleo.

Definição de boas regras de Compras e subcontratação.



Assessor da Qualidade e Coordenação Executiva

Definir regras para manuseio, armazenamento, embalagem

preservação e entrega de produtos e serviços



Definir se os produtos ou itens podem ou não ser usados.

8

Medição e monitoramento de produtos NBR ISO

9001:2000

Definir regras para medir e monitorar os produtos


8 Medição, Análise e

Melhoria NBR ISO 9001:2000

Verificar e implementar correções necessárias

Coordenação Executiva e Assessor da Qualidade

8 Medição, Análise e Melhoria NBR ISO

9001:2000

Controlar os produtos e itens interditados para uso.



9001:2000

Definir as verificações periódicas do funcionamento das diferentes atividades do Núcleo (auditorias).

Assessor da Qualidade e Coordenação Executiva e o

Coordenador Geral do Núcleo.


9001:2000


preventivas.

Assessor da Qualidade e Coordenador da Qualidade

8 Melhoria contínua NBR

ISO 9001:2000

Definir regras para melhoria contínua do Sistema de Gestão da

Qualidade.

Assessor e Coordenador da Qualidade

8 Satisfação dos clientes NBR ISO 9001:2000

Definir regras para monitorar a satisfação dos clientes


4 e 8 Ação preventiva NBR

ISO 9001:2000 Definir regras para Ações

preventivas. Assessor da Qualidade e


10.3. Descrição das Funções

As atribuições e responsabilidades do pessoal lotado no Núcleo de Assessoria, Desenvolvimento

Educacional e Empreendedorismo - NADE – PEP/COPPE/UFRJ que influem no sistema de

gestão da qualidade estão assim definidas:

10.3.1 Coordenador Geral do Núcleo

Compete ao Coordenador Geral do Núcleo:

a) Autoridade por responder pela articulação do NADE com a Universidade e com a comunidade

externa;

b) Atuar garantindo o bom funcionamento do NADE, visando o melhor atendimento dos clientes

externos e internos;

c) Manter-se atualizado em relação às normas legais vigentes;


d) Estabelecer com o grupo as diretrizes para o planejamento das atividades de ensino, pesquisa

e serviços;

e) Participar do planejamento das atividades de ensino e pesquisa e serviços, elaborando com

toda a equipe um plano geral de trabalho;

f) Elaborar com toda a equipe um calendário anual de atividades e controlar seu cumprimento;

g) Manter permanente articulação com toda a equipe para estabelecer as normas de trabalho e

as respectivas avaliações e reformulação do planejamento;

h) Tomar providências de caráter administrativo que assegure as condições necessárias ao

perfeito desenvolvimento do trabalho no NADE;

i) Promover o contínuo aperfeiçoamento do pessoal;

j) Supervisionar as equipes de trabalho no desempenho de suas atribuições, assegurando

atuação coordenada entre elas;

k) Realizar reuniões sistemáticas, sempre que necessárias, com todos os funcionários do

Núcleo;

l) Proceder análise critica do desempenho e da conformidade do Sistema de Gestão da

Qualidade do Núcleo;

m) Prover recursos, infraestrutura e pessoal para manutenção do Sistema de Gestão da

Qualidade do Núcleo;

n) Aprovar documentos;

o) Comunicar ao Núcleo a importância de atender aos requisitos dos clientes, assim como aos

requisitos estatutários e regulamentares;

p) Assegurar que a integridade do sistema de gestão da qualidade seja mantida quando são

planejadas e implementadas mudanças no sistema de gestão;

q) Assegurar que o pessoal que trabalha no Núcleo esteja consciente da pertinência e

importância de suas atividades e de como elas contribuem para alcançar os objetivos do sistema

de gestão da qualidade;

r) Assegurar que os processos adequados de comunicação sejam estabelecidos no núcleo e

que haja comunicação a respeito da eficácia do sistema de gestão.

s) Coordenar as atividades administrativas do laboratório.

t) Desenvolver projetos e cursos de interesse do NADE e seus clientes.

10.3.2 Coordenador de Ensino e Pesquisa

Compete ao Coordenador de Ensino e Pesquisa:


a) Participar do planejamento das atividades de ensino e pesquisa, acompanhando a sua

realização;

b) Auxiliar o Coordenador Geral, sempre que necessário, nos assuntos relacionados a ensino e

pesquisa;

c) Desempenhar as funções de Coordenador Geral, substituindo-o em seus impedimentos;

d) Proceder à análise crítica do Sistema de Gestão da Qualidade do Núcleo;

e) Assegurar que o pessoal que trabalha no núcleo esteja consciente da pertinência e

importância de suas atividades e de como elas contribuem para alcançar os objetivos do sistema

de gestão.

f) Supervisionar o trabalho dos pesquisadores e cuidar da sua entrevista para prestação de

serviços junto ao NADE

g) Responder por publicação de artigos em periódicos nacionais e internacionais, assim como

em revistas especializadas.

h) Desenvolver projetos e cursos de interesse do NADE e seus clientes

10.3.3 Coordenador Adjunto

Compete ao Coordenador Adjunto

a) Colaborar com o Coordenador Geral e o Coordenador de Ensino e Pesquisa no

planejamento das atividades do NADE.

b) Desenvolver projetos de extensão, pós graduação e consultoria junto a alta Administração

do NADE.

c) Coordenar as atividades de cursos e consultorias junto aos clientes no que tange ao bom

desenvolvimento dos projetos e serviços.

d) Desenvolver atividades administrativas junto ao Gerente Executivo e o Coordenador

Executivo.

e) Desenvolver projetos e cursos de interesse do NADE e seus clientes.

10.3.3 Pesquisadores

É da competência dos Pesquisadores:

a) Propor e desenvolver novas linhas de pesquisa, desenvolvimento e extensão;

b) Participar do planejamento geral das atividades de pesquisa, desenvolvimento e extensão;


c) Auxiliar os Professores nas tarefas de orientação e planejamento, além dos demais

funcionários envolvidos em trabalhos de pesquisa, desenvolvimento e extensão;

d) Divulgar trabalhos de pesquisa, e se for o caso, desenvolvimento e extensão, em veículos

reconhecidos internacionalmente;

e) Desenvolver acordos de cooperação científica com outras instituições nacionais e

internacionais;

f) Desenvolver projetos e cursos de interesse do NADE e seus clientes

10.3.5 Coordenador Executivo

É da competência do Coordenador Executivo:

a) Auxiliar o Coordenador Geral nos assuntos administrativos;

b) Realizar serviços de correspondência e de arquivo do material pertinente à alta administração

do NADE;

c) Organizar os arquivos e biblioteca do NADE de modo a facilitar as consultas e informações;

d) Ler, selecionar, registrar e arquivar documentos e publicações de interesse do NADE;

e) Efetuar cotações e compras de material administrativo e de consumo de interesse do NADE;

f) Executar serviço de tesouraria pelo NADE junto à COPPETEC;

g) Manter-se informado de todas as atividades realizadas pelo NADE;

h) Agendar salas para as reuniões e aulas dos professores, tanto internas quanto externas do

NADE;

i) Controlar o serviço de limpeza e a segurança patrimonial do NADE;

j) Contatar o serviço de manutenção do PEP/COPPE;

k) Coordenar a apresentação do NADE para os visitantes;

l) Controlar as entradas e saídas do NADE.

m) Agendar as reuniões dos gerentes do NADE;

n) Atualizar as pastas funcionais;

o) Proceder as compras de material de limpeza, escritório e café;

p) Atualizar, controlar e revisar junto com os gerentes do NADE o plano e as fichas de cargos e

funções do NADE;

q) Controlar as avaliações trimestrais dos colaboradores do NADE;

r) Controlar e rever anualmente o plano e o programa de capacitação do NADE;

s) Auxiliar o assessor da qualidade designado do NADE no controle dos indicadores de


desempenho;

t) Contatar por solicitação dos gerentes autoridades de Organizações públicas e privadas;

u) Coordenar o encaminhamento telefônico e de e-mails para os gerentes;

v) Emitir documentos;

w) Desenvolver projetos e cursos de interesse do NADE e seus clientes

10.3.6 Assessor da Qualidade.

É da competência do Assessor da Qualidade assegurar que o Sistema de Gestão da Qualidade,

respaldado nos requisitos das normas NBR ISO 9001:2000, seja estabelecido, implementado e

seguido permanentemente em todos os locais e esferas de operação dentro do núcleo, tendo

acesso direto ao mais alto nível gerencial, onde são tomadas as decisões sobre as políticas e

recursos do núcleo, relatando à Alta Administração o desempenho do sistema de gestão da

qualidade para análise crítica, incluindo recomendações para melhoria;

a) Representar a alta administração em assuntos relacionados à gerência de Gestão da

Qualidade do NADE;

b) Relatar o desempenho do SGQ à Alta Administração do NADE para análise crítica e como

uma base para melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade;

c) Assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em todo o Núcleo de

Apoio a Decisão Estratégica;

d) Planejar e programar as auditorias internas;

e) Emitir documentos;

f) Cobrar comprometimento de todos os colaboradores com responsabilidade administrativa com

a melhoria de desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade.

g) Assegurar o funcionamento e o cumprimento de todas as etapas relacionadas no Sistema de

Gestão da Qualidade do NADE.

10.3.7 Coordenador de Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ):

a) Organizar, controlar e manter o SGQ de acordo com o planejamento;

b) Auxiliar o Assessor da Qualidade, (Q) nos assuntos de gestão;

c) Ler, selecionar, registrar e arquivar documentos e publicações de interesse do NADE;

d) Organizar e manter arquivos atualizados;

e) Empenhar-se em seu aperfeiçoamento profissional.


f) Desenvolver projetos e cursos de interesse do NADE e seus clientes

10.3.8 Administrador da Rede

É da competência do administrador da Rede:

a) Manter e prover melhoria da Rede utilizada pelo NADE;

b) Garantir a segurança e confiabilidade das informações da Rede;

c) Garantir a confidencialidade das informações confidenciais;

d) Manter e prover melhoria do site do NADE.

10.3.9 Auditor Líder

É da competência do auditor líder:

a) Organizar e coordenar todas as etapas das auditorias internas;

b) Responsabilizar-se pela produção das listas de verificação;

c) Representar o grupo de auditores internos junto à alta administração;

d) Elaborar relatório de auditoria para posterior análise crítica da alta administração;

10.3.10 Auditor

É da competência do auditor:

a) Elaborar lista de verificação;

b) Verificar não-conformidades;

c) Zelar pelo material colhido durante auditoria;

d) Acompanhar ações corretivas;

10.3.11 Auxiliar de Serviços Gerais

É da competência do Auxiliar de Serviços Gerais:

a) Executar, sob supervisão, trabalhos de limpeza e conservação da unidade;

b) Manter em ordem, com higiene e segurança, o ambiente de trabalho;


c) Executar serviços de copa e cozinha, quando necessários;

10.3.12 Estagiários

É da competência dos estagiários:

a) Auxiliar a equipe de professores e/ou administrativa e/ou de ensino e pesquisa no

cumprimento de suas atividades;

b) Elaborar relatórios trimestrais descrevendo atividades realizadas;

10.3.13. Suplência dos cargos

a) Coordenador Geral do Núcleo - Em caso de férias, licenças ou impedimentos, o substitui

como autoridade o Coordenador Executivo;

b) Coordenador de Ensino e Pesquisa – Em caso de férias, licenças e impedimentos, o

Coordenador Acadêmico substitui Coordenador de Ensino e Pesquisa.

c) Assessor da Qualidade – Em caso de férias, licenças e impedimentos, Coordenador da

Qualidade, substitui Assessor da Qualidade.

d) Coordenador da Qualidade – Em caso de férias, licenças e impedimentos, Assessor da

Qualidade ou Coordenador Executivo substitui Coordenador da Qualidade.

e) Coordenação Executiva - Em caso de férias, licenças e impedimentos, o Assessor da

Qualidade substitui o Coordenador Executivo.

11. Diretrizes do Sistema de Gestão da Qualidade.

11.1 Requisitos Gerais do Sistema de Gestão da Qualidade.

São cinco macro-processos que compõem o Sistema de Gestão da Qualidade do NADE: 1)

Sistema de Gestão da Qualidade; 2) Documentação; 3) Direção e Recursos; 4) Produto; e 5)

Análise e Melhoria. Esses macro-processos são aplicáveis a todo o Núcleo no escopo de

certificação definido. O macro processo Sistema de Gestão da Qualidade é o somatório de todos

os processos utilizados para atender a norma NBR ISO 9001:2000, no escopo de certificação

definido pelo Núcleo de Assessoria, Desenvolvimento Educacional e Empreendedorismo - NADE.


Sequência dos

Processos Interação dos Processos

Documentação Direção e

Recursos Produto Análise e Melhoria

Documentação Forte Forte Média

Direção e

Recursos Forte Forte Média

Produto Forte Forte Forte

Medição, Análise e

Melhoria Média Média Forte

O critério utilizado para a operação e controle dos macroprocessos descritos acima é: a medição,

análise e melhoria nos macroprocessos Documentação; Direção e Recursos; e o de Análise e

melhoria; que não necessita ser tão rigorosa quanto a que é feita no macroprocesso Produto.

Qualquer não conformidade encontrada no último macroprocesso é logo corrigida, e a Alta

Administração, dependendo da gravidade da não conformidade, é imediatamente avisada. Para

toda não conformidade apontada, seja por algum dos colaboradores do NADE, auditoria interna

ou de terceira parte é obrigatório um estudo da causa do problema.

A metodologia utilizada para a operação e o controle dos macroprocessos e seus processos

constituintes é a norma NBR ISO 9001:2000. Os resultados das auditorias internas e de terceira

parte são comunicados para todos os colaboradores do NADE para que os mesmos tenham

ciência da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade do Núcleo.

A disponibilidade de recursos necessários para apoiar a operação e monitoramento dos

macroprocessos fica ao encargo da Alta Administração que promove a cada ano recursos para

esse fim.

As informações necessárias para apoiar a operação e o monitoramento dos macroprocessos e

seus processos constituintes são disponibilizadas através do Sistema de Gestão da

Documentação do NADE que compreende os seguintes procedimentos: PE-OD, PE-SPP, PE-

CDD e PE-CRSGQ. Os procedimentos estabelecidos e mantidos para controlar todos os

documentos que fazem parte do sistema de gestão da qualidade do NADE (gerados internamente

ou obtidos de fontes externas), tais como regulamentos, normas, outros documentos normativos,

assim como desenhos, softwares, especificações e manuais são os mesmos acima descritos PE-


OD, PE-SPP, PE-CDD e PE-CRSGQ com o auxílio dos documentos auxiliares.

Macroprocessos

e processos

constituintes

Quem Monitora Quem Mede Quem Analisa Quem Aprova

Documentação Assessor da

Qualidade

Assessor da

Qualidade,

Assessor da

Qualidade, Alta Administração

Direção e

Recursos

Assessor da

Qualidade

Assessor da

Qualidade.

Assessor da

Qualidade. Alta Administração

Produto Coordenador de

Área

Coordenador de

Área

Coordenador de

Área Alta Administração

Medição, Análise e

Melhoria

Assessor da

Qualidade, e

Coordenador de

Área

Assessor da

Qualidade,

Coordenador de

Área

Assessor da

Qualidade,

Coordenador de

Área

Alta Administração

Cabe ao NADE através da ferramenta da Qualidade PDCA, trabalhar em nível de controle de

processo e de aprendizagem, no intuito de assegurar atingir os resultados esperados e a melhoria

contínua de seus macroprocessos.

O Núcleo de Assessoria, Desenvolvimento Educacional e Empreendedorismo - NADE –

PEP/COPPE documenta suas políticas, objetivos, metas (qualidade, e de negócios), sistemas e

suas interações, programas, procedimentos, instruções e normas operacionais tendo como base

os seguintes padrões: manual de Sistema de Gestão da Qualidade (código PG-MQ),

procedimento organização da documentação (PE-OD), procedimento sistema de padronização

dos padrões (código PE-SPP), procedimento controle de documentos e dados (código PE-CDD),

procedimento controle de registros do Sistema da Qualidade do NADE (código PE-CRSGQ) e

planejamento estratégico do NADE. Estes documentos podem ser rastreados em sua versão

válida e atual através do padrão: Documentos NADE (PE-DOC).

O controle dos documentos do NADE é feito através de um procedimento documentado, o PE-

CDD. O PE-CDD estabelece os controles necessários para: a) aprovar documentos quanto à sua

adequação para uso por pessoal autorizado, antes de sua emissão; b) analisar criticamente e

atualizar, quando necessário, e reprovar documentos; c) assegurar que alterações e a situação da


revisão atual dos documentos e dados sejam identificados; d) assegurar que as versões

pertinentes, válidas e atuais, de documentos aplicáveis estejam disponíveis nos locais de uso; e)

assegurar que os documentos permaneçam legíveis e prontamente identificáveis e localizáveis; f)

assegurar que documentos de origem externa sejam identificados e que sua distribuição seja

controlada; e g) evitar o uso não intencional de documentos obsoletos e aplicar identificação

adequada nos casos em que forem retidos por qualquer propósito.

Para evitar o uso dos documentos inválidos ou obsoletos o NADE possui um registro de cópias

controladas para o Manual de Sistema de Gestão da Qualidade e procedimentos e outro para os

formulários. Os documentos do Sistema de Gestão da Qualidade gerados pelo NADE são

identificados por título e código. A identificação inclui, ainda, a data de emissão, a identificação da

revisão, número de páginas e as autoridades emitentes.

As alterações nos documentos são analisadas criticamente e aprovados pela mesma função que

realizou a análise crítica original, tendo o pessoal designado acesso à informação prévia

pertinente, para subsidiar sua análise crítica e aprovação. A responsabilidade pela revisão dos

documentos é do assessor e do coordenador da qualidade; pela revisão e aprovação dos

documentos revisados é dos coordenadores: de qualidade e geral, além do Assessor da

Qualidade, conforme procedimento documentado PE-CDD. Os textos alterados ou os novos

textos são identificados nos documentos internos do Sistema de Gestão da Qualidade do NADE

pelo item histórico onde constam a data, código e o sumário das revisões. Não é permitido

emendas manuscritas dos documentos até sua reedição. Tais registros são datados e rubricados

pelo executor da correção. A realização e o controle das alterações nos documentos mantidos em

sistemas computadorizados referente ao Sistema de Gestão da Qualidade do Núcleo é feito de

igual forma que nos documentos em papel estando normatizado pelo manual de gestão da

qualidade (código PG-MQ), e procedimentos: apresentação do sistema de padronização dos

padrões do Núcleo de Apoio a Decisão Estratégica (código PE-SPP), organização da

documentação (código PE-OD) e controle de documentos e dados do NADE (código PE-CDD).

O procedimento documentado PE-CRSGQ estabelece os controles necessários para

identificação, armazenamento, proteção, recuperação, tempo de retenção e descarte dos

registros.

A garantia de sigilo e responsabilidade dos documentos e registros, sob guarda e custódia do

núcleo, é realizado por intermédio do registro, código PE-RETCSR, de termo de compromisso de

sigilo e responsabilidade assinado por todos os componentes da equipe no momento do seu


ingresso no NADE. A garantia de sigilo na transmissão eletrônica de resultados é realizada por

um procedimento que orienta os colaboradores envolvidos nesta tarefa a prevenir quaisquer erros

ou falhas decorrentes desta forma de transmissão.

A documentação do sistema de gestão da qualidade em sua versão atual e válida é comunicada

através de documento intitulado documentos atualizados e válidos do NADE tendo um espaço

para cada colaborador do NADE assinar ciência. Os documentos são produzidos pela Assessoria

da Qualidade em conjunto com o usuário o que garante a compreensão dos documentos internos.

Os documentos atualizados e válidos encontram-se em meios eletrônicos e físicos e a garantia da

implementação destes documentos por pessoal apropriado é garantida pelos padrões: manual de

gestão da qualidade (código PG-MQ), procedimento organização da documentação (PE-OD),

procedimento sistema de padronização dos padrões (código PE-SPP), procedimento controle de

documentos e dados (código PE-CDD), procedimento controle de registros do sistema de gestão

da qualidade do NADE (código PE-CRSGQ)

O Núcleo de Assessoria, Desenvolvimento Educacional e Empreendedorismo - NADE

estabeleceu e mantêm o procedimento documentado Controle de Registros do Sistema de Gestão

da Qualidade do Núcleo de Apoio a Decisão Estratégica, código PE-CRSGQ que mostra o método

para identificar, coletar, indexar, acessar, arquivar, armazenar, manter e dispor os registros

técnicos, da qualidade. Os registros da qualidade incluem relatórios de auditorias internas e de

análises críticas, assim como registros de ações corretivas e preventivas.

11.2 Responsabilidade da Direção

A Informação para o NADE da importância em atender aos requisitos dos clientes está expressa

no procedimento documentado PE-ACC, que assegura que os requisitos dos clientes são

determinados e atendidos com o propósito de aumentar a sua satisfação.

O Núcleo de Assessoria, Desenvolvimento Educacional e Empreendedorismo - NADE

estabeleceu e mantêm o procedimento documentado PE-ACC para a análise crítica dos pedidos,

propostas e contratos. Este procedimento garante que: 1) os requisitos, inclusive os métodos a

serem utilizados, sejam adequadamente definidos, documentados e entendidos; 2) o núcleo tenha

capacidade e recursos para atender aos requisitos; 3) seja selecionado o método de serviços

apropriado; 4) seja capaz de atender aos requisitos dos clientes. O detalhamento aos requisitos

da norma NBR ISO 9001:2000 relativo ao item análise crítica dos pedidos, propostas e contratos


encontra-se no procedimento documentado PE-ACC.

Os requisitos legais, regulamentares, estatutários e outros são comunicados a todos os

colaboradores do núcleo e às outras partes interessadas envolvidas através de cursos e palestras,

principalmente os relacionados ao sistema de gestão da qualidade do NADE. É de competência

da Assessoria da Qualidade identificar e ter acesso à legislação e aos requisitos da Qualidade. O

acesso pode ser feito via Internet, assinaturas ou cursos especializados. A atualização da

informação sobre a legislação, regulamentos, estatutos, requisitos e outros é controlada pela

Assessoria da Qualidade, pelo menos uma vez por ano, para que esteja sempre em sua versão

atual e válida.

As informações sobre o sistema de gestão da qualidade no trabalho do NADE são comunicadas a

todos os colaboradores do NADE através de reunião da Alta Administração, palestras, intranet e

cursos. Esta comunicação interna é feita entre os vários níveis e funções do núcleo. Outras

partes interessadas são informadas, quando pertinente, por e-mail, fax ou internet. A planilha e o

mapa de riscos do NADE são revisados anualmente pela Alta Administração do NADE. É aberto

um período para consulta e sugestões de qualquer um colaborador ou de qualquer parte

interessada. É necessária uma informação formal pelos gerentes ou pelo designado aos

colaboradores do NADE quando existir qualquer mudança que afete o sistema de gestão da

qualidade do núcleo. Atualmente o representante é designado pelo Assessor da qualidade. As

comunicações pertinentes oriundas de partes interessadas externas relacionadas ao sistema de

gestão da qualidade são identificadas, documentadas e numeradas no recebimento no NADE

para posterior resposta.

A Política do Sistema de Gestão da Qualidade do NADE que serve como estrutura para

estabelecimento e análise crítica dos objetivos da Qualidade, é revista anualmente junto com os

objetivos de missão, visão de futuro, requisitos legais, requisitos dos clientes, requisitos

financeiros, requisitos operacionais, requisitos de negócios, planilhas de risco e visão das partes

interessadas, sendo que as mesmas constam de documentos escritos e divulgados no âmbito do

núcleo. Para garantir que a Política do Sistema de Gestão da Qualidade é apropriada ao

propósito da Organização, a Alta Administração do núcleo faz revisão e análise critica anual, da

mesma junto com a da missão e visão de futuro no documento Planejamento Estratégico do

NADE. Esse documento, depois de aprovada a sua revisão, é comunicado e explicado para todo

o núcleo na reunião da Alta Administração com todos os colaboradores do NADE. Nesta reunião

é mencionada a importância das atividades de todos os colaboradores do NADE e suas


contribuições para alcançar os objetivos do sistema de gestão da qualidade.

Os objetivos e metas da Qualidade são definidos anualmente no planejamento estratégico do

Núcleo, observando obrigatoriamente a política de Sistema de Gestão da Qualidade, os requisitos

legais, os requisitos dos clientes, requisitos financeiros, requisitos operacionais, requisitos de

negócios, os perigos e riscos de negócios, a visão das partes interessadas e a melhoria contínua

dos serviços do Núcleo e do seu Sistema de Gestão da Qualidade. Esses objetivos e metas são

estabelecidos nas funções e níveis pertinentes do Núcleo estando documentados no

planejamento estratégico do NADE. Os objetivos possuem estratégias, metas e indicadores

sendo mensurados, no mínimo, anualmente, sendo coerentes com a Política do Sistema de

Gestão da Qualidade. É realizada uma pesquisa de satisfação dos clientes do NADE com suas

sugestões para a garantia do atendimento dos requisitos dos clientes.

O núcleo estabelece, implementa e mantêm planos de ação que incluem os respectivos

programas para atingir seus objetivos e metas. Estes planos e programas são ferramentas de

operacionalização da Política do Sistema de Gestão da Qualidade e das estratégias em objetivos,

metas e ações. Elas incluem: a) atribuição de responsabilidade e autoridade para atingir os

objetivos e metas em cada função e nível pertinente do NADE; b) os meios e o prazo dentro do

qual os objetivos são atingidos. Os planos e programas de gestão são analisados criticamente no

mesmo período do planejamento estratégico do NADE. Eles podem ser alterados, onde

necessário, para atender às mudanças nas atividades, produtos, serviços ou condições

operacionais do Núcleo.

As análises críticas do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) do NADE são feitas nas reuniões

da Alta Administração e da Alta Administração com os seus colaboradores– conforme

procedimento documentado PE-ACAD. O cronograma para as análises críticas, assuntos,

instrumentos utilizados para a análise critica e responsáveis pelas análises críticas estão

detalhados na tabela de entradas e saídas para as análises críticas da Alta Administração do

NADE que encontra-se na pasta processos NADE e análise critica.

A Alta Administração do NADE determina e provê recursos necessários para implementar e

manter o Sistema de Gestão da Qualidade e melhorar continuamente a sua eficácia; e aumentar a

satisfação dos clientes mediante o atendimento aos seus requisitos através do documento interno

planejamento estratégico do NADE, que é revisado anualmente; define e assegura a competência,

capacitação e conscientização da força de trabalho do NADE; estabelece e provem infraestrutura


e ambiente de trabalho para alcançar a conformidade com os requisitos do produto. Para efeito da

norma NBR ISO 9001:2000 a responsabilidade total pelos serviços e pela provisão de recursos

necessários para assegurar a qualidade requerida dos mesmos do Núcleo é do Gerente

Executivo. A provisão de recursos para contemplar as operações garantidas pelas normas NBR

ISO 9001:2000 é identificada no planejamento estratégico de revisão anual.

A Alta Administração do NADE determina e provê também autoridade e recursos necessários para

que sua força de trabalho gerencial e de pesquisa possa desempenhar suas tarefas e para

identificar a ocorrência de desvios do Sistema de Gestão da Qualidade ou dos procedimentos, e

para iniciar ações para prevenir ou minimizar tais desvios. O NADE provê recursos através do

seu planejamento estratégico ou dos seus planos de ação. A autoridade é provida pelo Manual da

Qualidade, item 10.2 Matriz de autoridade e responsabilidade.

A Alta Administração do NADE determina e provê autoridade e recursos necessários para que sua

força de trabalho gerencial e de pesquisa possa desempenhar suas atividades, incluindo a

utilização dos serviços, com as habilidades e capacitações necessárias.

Para garantir que o pessoal do NADE que executa atividades que afetam a qualidade dos

serviços, avaliam resultados e assinam relatórios, sejam competentes, com base na formação,

treinamento, habilidade demonstrada e experiência apropriada, o Núcleo utiliza o procedimento

documentado: PE-PPTR; e faz a contratação conforme o registro de cargos, perfil e treinamento

mínimo para preenchimento de cargos – PE-RECPT. Existe supervisão adequada do

Coordenador Executivo para os colaboradores em treinamento. A avaliação da eficácia das ações

executadas pelos colaboradores e pela Alta Administração é feita através do monitoramento do

indicador número de não conformidades do Sistema de Gestão da Qualidade do NADE. Para

assegurar que o pessoal do NADE esteja consciente quanto à pertinência e importância de suas

atividades e como elas contribuem para atingir os objetivos da Qualidade, a Alta Administração

realiza uma reunião, de preferência, mensal com todos os seus colaboradores.

A cada ano é feita a revisão do planejamento estratégico do NADE onde são especificados

recursos para o Sistema de Gestão da Qualidade do NADE, incluindo automaticamente recursos

para o plano anual de capacitação do Núcleo que serão descriminados conforme registro PE-

REPPTR e aprovado no plano anual de capacitação conforme registro PE-REPAC.

O NADE, para receber seus novos componentes e integrá-los ao seu Sistema de Gestão da


Qualidade promove pelo menos uma palestra sobre o NADE e um curso sobre introdução à

Qualidade em suas instalações.

São ministrados cursos e palestras no NADE para todos os seus colaboradores visando torná-los

conscientes: a) da importância de se estar em conformidade com a política, requisitos e

procedimentos do sistema de gestão da qualidade do núcleo, b) de suas funções e

responsabilidades em atingir a conformidade com os requisitos (inclusive os requisitos de

preparação e atendimento a emergências), política, procedimentos do sistema de gestão da

qualidade do NADE, c) das potenciais consequências da inobservância dos procedimentos

especificados no sistema de gestão da qualidade do núcleo. Os procedimentos de treinamento

levam em conta os diferentes níveis de: responsabilidade, habilidade, instrução e risco.

O Núcleo de Assessoria, Desenvolvimento Educacional e Empreendedorismo - NADE, através de

sua Alta Administração, mantêm atualizado e revisado os extintores e os mapas de riscos do

Núcleo. Quanto ao ambiente do trabalho, o NADE passa para seus colaboradores uma pesquisa

anual de satisfação e implementa melhorias provindas de sugestões dos mesmos, sempre que

houver recursos financeiros disponíveis. O Núcleo ainda elabora e implementa anualmente um

programa de conservação das instalações de trabalho.

É da responsabilidade do Coordenador Geral e do assessor da qualidade do NADE, assegurar a

integridade do sistema de gestão da qualidade do núcleo quando são planejadas e

implementadas mudanças no sistema de gestão. Para este fim em cada documento interno do

núcleo consta um sumário onde é relatada cada alteração feita no referido documento.

O acesso e o uso das áreas que afetam a qualidade dos serviços são restritos ao coordenador

executivo, estando o controle disposto no procedimento documentado de título controle de

acesso, código PE-CA.

O sistema de gerenciamento do núcleo cobre os trabalhos realizados nas suas instalações

permanentes.

Todos os equipamentos utilizados nos serviços do NADE são cadastrados conforme o método do

NADE PE-EIME atendendo ao programa de execução dos serviços do núcleo.

O planejamento da área de serviços foi realizado de forma a prevenir que a qualidade e a


realização dos mesmos não sejam interrompidos por panes elétricas ou quaisquer outras falhas

eventuais que possam afetar o núcleo.

Para garantia de que a força de trabalho do NADE esteja livre de quaisquer pressões comerciais,

financeiras e outras indevidas que possam influenciar seu julgamento técnico o núcleo tem um

código de ética onde fica claro os princípios éticos, as responsabilidades de todos, a conduta

diante de dúvidas ou dilemas éticos e a gestão do código de ética. O código de ética tem como

objetivo também garantir que o núcleo não se envolva em atividades que possam colocar em risco

a confiança na sua independência de julgamento e integridade em relação às atividades de

consultoria, cursos e pesquisas.

Cabe ao Coordenador Executivo, prover supervisão adequada dos prestadores de serviços,

inclusive daqueles em treinamento. Cabe também supervisionar e verificar a competência, junto

com o Assessor da Qualidade, de qualquer força de trabalho terceirizada que de alguma forma

esteja relacionada com os serviços prestados pelo NADE sob garantia das normas NBR ISO

9001:2000.

11.3 Realização dos Serviços

Os objetivos da Qualidade são definidos anualmente no planejamento estratégico do NADE. Os

requisitos dos serviços são definidos pelo cliente conforme procedimento documentado PE-ACC.

Quando conhecidos e necessários para o uso especificado ou intencional, os requisitos não

declarados pelos clientes são determinados pelo Núcleo de Apoio a Decisão Estratégica.

O controle dos serviços do NADE é feito através de procedimento documentado PE-CP; e normas

operacionais: PE-NOEEHHV, PE-NOMEEH; indicadores de desempenho de processos: número

de não-conformidades e número de ações corretivas no trimestre; e fluxogramas: fluxograma de

consultoria, de cursos customizados e de cursos padronizados.

É utilizado o registro PE-RECPTCH como registro para fornecer evidência de que os processos de

realização e o produto resultante atendem os requisitos do cliente.

A análise crítica dos requisitos do cliente relacionados aos serviços do NADE é realizada,

conforme o procedimento documentado PE-ACC, e assegura que: a) os requisitos dos serviços

estão definidos; b) os requisitos de contrato ou de pedido que difiram daqueles previamente


manifestados estão resolvidos e; c) o NADE tem a capacidade para atender aos requisitos

definidos. Quando exigido pelo cliente serão incluídos critérios de confidencialidade onde

aplicável.

O Núcleo garantira que a qualidade na prestação dos serviços de consultoria e cursos não será

afetada pela falta de insumos básicos por meio da qualificação de seus fornecedores e pelo

cadastramento de seus produtos críticos, realizando a aquisição e o suprimento destes materiais,

conforme o procedimento documentado PE-PAP.

A comunicação com o cliente é realizada, de acordo com o procedimento documentado PE-TRSC,

em relação a: informações do produto; tratamento de consultas, contratos ou pedidos, incluindo

emendas, e; realimentação do cliente, incluindo suas reclamações. São mantidos os registros de

todas as reclamações feitas por escrito pelos clientes, das investigações e das ações corretivas

implantadas pelo NADE.

O Núcleo de Assessoria, Desenvolvimento Educacional e Empreendedorismo - NADE do

PEP/COPPE oferece toda a cooperação aos seus clientes ou seus representantes para

esclarecimento do pedido do cliente e não inicia os serviços até ter acordado os requisitos com o

seu cliente conforme procedimento PE-ACC. O núcleo provê acesso às suas instalações ao

cliente ou ao seu representante e fornece toda a colaboração desejada para que possa monitorar

o desempenho do núcleo em relação ao trabalho realizado, assegurando a confidencialidade em

relação aos outros clientes. A comunicação com o cliente é mantida durante todo o trabalho e o

núcleo informa ao cliente sobre qualquer atraso ou desvio importante na execução dos serviços.

A seleção e compra de produtos (serviços e suprimentos), conforme as normas NBR ISO

9001:2000, que impactam a qualidade da prestação dos serviços prestados pelo NADE são feitas

conforme o procedimento documentado PE-PAP.

A inspeção dos produtos adquiridos é feita pelo coordenador executivo e ao final do ano é feita

uma avaliação de todos os fornecedores (controlados) para a verificação do atendimento dos

requisitos do NADE para a aquisição de produtos. A avaliação é feita no registro PE-REAF.

O NADE planeja, realiza e fornece seus serviços de consultoria e cursos sob condições

controladas. Para que tal ocorra o Núcleo possui os seguintes procedimentos documentados,

normas operacionais documentadas e indicadores de desempenho dos processos documentados:


PE-CP (procedimento controle de processo), PE-NOE (norma operacional execução), indicador

número de testes com falhas no trimestre/número total de testes no trimestre, indicador número

de manutenções corretivas no trimestre/número de manutenções preventivas + corretivas no

trimestre, PE-ACC (procedimento análise crítica de contrato), PE-CPFC (procedimento controle de

produto fornecido pelo cliente), e PE-CPNC (procedimento controle de produto não- conforme) .As

disponibilidades de informação que descrevem o produto estão contempladas pelo procedimento

documentado PE-ACC (procedimento análise crítica de contrato).

As normas operacionais encontram-se nos locais de trabalho, em versão eletrônica disponível em

CD-Rom e uma cópia controlada impressa de cada norma fica com o Assessor da Qualidade.

A atividade pós serviços consta de envio do formulário de pesquisa de satisfação do cliente do

NADE com local para sugestões/reclamações.

A análise critica e aprovação dos processos é feita conforme procedimento documentado PE-CDD

(procedimento controle de documentos e dados do NADE). Um procedimento documentado é

considerado um processo do Sistema de Gestão da Qualidade do NADE. Uma norma operacional

pode ser considerada um processo do Sistema de Gestão da Qualidade do NADE.

A qualificação de pessoal é feita conforme o procedimento documentado: PE-PPTR

(procedimento planejamento e provisão de treinamento).

Os registros dos processos são realizados conforme o procedimento documentado PE-CRSGQ

(procedimento controle de registros do Sistema de Gestão da Qualidade, do Núcleo de Apoio a

Decisão Estratégica).

A revalidação do processo dos serviços executados pelo NADE é realizada quando da não

conformidade no processo ou na melhoria do mesmo. Para os outros processos vale a mesma

regra.

O NADE identifica os serviços de consultorias e cursos, padronizados ou customizados, desde a

análise crítica de contrato até a entrega do relatório final ao cliente (realização dos serviços) pelo

registro de processo de PE-RECPTCH.

O Núcleo, conforme procedimento documentado PE-IR (procedimento identificação e

rastreabilidade) e registro PE-RECPTCH, identifica a situação dos serviços de consultoria, cursos


padrões e customizados no que se refere aos requisitos de monitoramento e medição.

O Núcleo de Apoio a Decisão Estratégica, verifica, protege e salvaguarda a propriedade do cliente

utilizada na prestação dos serviços do NADE em conformidade ao procedimento documentado

PE-CPFC (procedimento controle de produto fornecido pelo cliente). Se qualquer informação do

cliente for perdida, danificada ou considerada inadequada para o uso, o mesmo é imediatamente

informado e mantido um registro sobre o ocorrido. Para esse fim é utilizado o registro PE-

REVPFC (registro verificação de produto fornecido pelo cliente).

A rotina das atividades de manuseio, armazenagem, embalagem, preservação e entrega dos

serviços do NADE estão descrito no procedimento documentado PE-MAEPE (procedimento

manuseio, armazenamento, embalagem, preservação e entrega).

O NADE não comercializa produtos, isto é trabalha somente com P&D (pesquisa e

desenvolvimento de tecnologia), consultoria e cursos, sendo que o escopo da certificação é de

serviços.

11.4 Medição, análise e melhoria

A conformidade dos produtos e serviços do NADE são assegurados pela execução das atividades

descritas no registro PE-RECPTCH e no procedimento documentado PE-CP (procedimento

controle de processo).

A conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade do NADE é assegurada através das

auditorias internas e de terceira parte.

A verificação da melhoria contínua da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade do NADE é

realizada uma vez por ano, em uma reunião de análise crítica dos resultados do NADE referentes

aos seus indicadores de desempenho e de revisão do planejamento estratégico. Os resultados

dos indicadores de desempenho, que constam do documento gerencial planejamento estratégico,

estão em tabelas apresentando tendência e quando possível referenciais comparativos. São

revisadas as políticas e verificado se foram alcançados os objetivos e as estratégias.

A medição e monitoramento da satisfação dos clientes são feitos em conformidade com o

procedimento documentado PE-TRSC (procedimento tratamento de reclamação e sugestão de


cliente) e com o registro PE-REPSC (registro pesquisa de satisfação para os clientes do NADE).

As estratégias e objetivos são desdobrados em planos de ação (com seus respectivos

programas) visando garantir conformidade com a política de Sistema de Gestão da Qualidade do

núcleo e com os requisitos de gestão da qualidade, e de negócio, com a legislação e

regulamentos aplicáveis e com os critérios operacionais.

As auditorias internas são realizadas conforme procedimento documentado PE-AISGQ

(procedimento auditorias internas do Sistema de Gestão da Qualidade) que tem como objetivo

fixar as condições para a instituição, planejamento, execução e documentação das auditorias

internas da Qualidade, visando verificar a conformidade das atividades com as disposições

estabelecidas no Sistema de Gestão da Qualidade do NADE, conforme as normas NBR ISO

9001:2000, e sua eficácia.

As evidências do funcionamento do sistema são apontadas principalmente pelas auditorias

internas, sugestões e reclamações dos clientes, e pelas não conformidades encontradas no

funcionamento do processo.

As não conformidades são evidências objetivas primárias na medição do desempenho do Sistema

de Gestão da Qualidade ou na sua Gestão Administrativa.

As políticas do núcleo que regem a solução e o atendimento destes indicadores são as seguintes:

1 Toda sugestão ou reclamação da parte dos clientes é analisada criticamente verificando-se a

sua pertinência como sugestão, melhoria ou não conformidade recebendo o tratamento adequado.

2 Todo desvio de uma normatização ou de um procedimento interno do núcleo se constitui em

uma não conformidade que necessita ser tratada devidamente com procedimento estabelecido

pelo NADE.

3 Todo desvio encontrado que afete a qualidade do serviço oferecido será considerado como

um trabalho não conforme, acarretando a interrupção do serviço e a comunicação ao cliente,

seguida de uma análise crítica retroativa das causas, até que a não conformidade seja sanada, o

cliente informado e o serviço recomeçado.

Nota: os requisitos normativos não atendidos pelo Sistema de Gestão da Qualidade são

considerados não conformidades e são tratados conforme procedimento de ação corretiva e


preventiva adotados pelo núcleo.

Os processos do NADE são medidos através de indicadores de controle de processos, bem como

através de indicadores de práticas de gestão que são apurados pelo menos uma vez por ano,

constando estes referidos resultados no documento planejamento estratégico do determinado

ano. Quando os resultados planejados não são alcançados são executadas correções e ações

corretivas.

A inspeção do processo de prestação de serviços de consultoria e cursos é realizada em três

etapas: 1) inspeção do contrato, feita pelo Coordenador Executivo para verificar se o mesmo

apresenta o de acordo do cliente com os requisitos de serviços à serem cumpridos pelo NADE

conforme registro PE-REAPS; 2) inspeção dos resultados durante e após a prestação dos

serviços, verificando a qualidade dos mesmos pelo formulário PE-REICH; 3) inspeção do relatório

final depois de pronto pelo Coordenador Executivo para verificação do atendimento dos requisitos

do cliente conforme registro PE-REAPS.

A evidência de conformidade com os critérios de aceitação é mostrada pelo registro PE-

RECPTCH. Esse registro identifica os responsáveis pela liberação de cada fase do serviço. A

liberação do relatório técnico e sua entrega não prossegue até que todas as providências

planejadas tenham sido satisfatoriamente concluídas, a menos que aprovado de outra maneira

por uma autoridade pertinente ou pelo cliente.

Não-conformidades de processos, produtos e documentos são resolvidos conforme os

procedimentos documentados PE-ACC (procedimento análise crítica de contrato), PE-PAP

(procedimento para aquisição de produtos), PE-CP (procedimento controle de processo), PE-ACP

(procedimento de ação corretiva e preventiva) , PE-TRSC (procedimento tratamento de

reclamação e sugestão de cliente) e PE-CPNC (procedimento controle de produto não-conforme).

A autorização do uso, liberação ou aceitação sob concessão de um relatório não conforme só

poderá ser dada pelo Coordenador Geral ou pelo cliente. Não conformidades relacionadas ao

serviço de consultoria ou corsos são resolvidas conforme o procedimento documentado PE-CPNC

(procedimento controle de produto não conforme).

A Alta Administração do NADE determina e analisa, anualmente, os dados referentes aos

resultados dos indicadores de desempenho dos processos e práticas de Gestão do Núcleo no

documento planejamento estratégico do NADE. A coleta dos dados é feita pelos gerentes,


coordenadores e pela secretária do Núcleo de Apoio a Decisão Estratégica.

O Núcleo de Assessoria, Desenvolvimento Educacional e Empreendedorismo - NADE do

PEP/COPPE atua tanto na execução de ações corretivas (para eliminar as causas de não-

conformidades), como também em ações para eliminar as causas de não-conformidades

potenciais e em ações de melhoria contínua. Para a execução das ações corretivas e preventivas

é utilizado o procedimento documentado PE-ACP (procedimento de ação corretiva e preventiva).

Para as ações de melhoria pode ser utilizado o registro PE-RERNCOST (OHSAS) e PE-

RERNCOQ (ISO 9001) registro relatório de não-conformidade ou observação (é anotada a

melhoria como uma observação) ou o registro PE-REPLA (plano de ação). Não é obrigatória a

utilização dos formulários citados acima para todas as ações de melhoria. Rápidas ações de

melhoria podem ser feitas sem a utilização dos ditos formulários.


Abaixo tabela para auxílio da correlação entre processos através dos seus macroprocessos:

Denominação do

macroprocesso

Número do

processo no

circulo

Denominação e Código dos processos

Sistema de Gestão da

Qualidade

1 Totalidade dos Processos – Manual da Qualidade, PG-MQ

Documentação 2

Organização da documentação – código PE-OD;

Sistema de padronização dos padrões– código PE-SPP ;

Controle de documentos e dados – PE-CDD;

Controle de registros do Sistema de Gestão da Qualidade do NADE – código

PE-CRSGQ;

Envio de resultados via e-mail, fax ou correios, código PE-ERMFC;

Recebimento de propostas por telefone ou por e-mail, código PE-RPTM.

Direção e recursos 3

Análise critica da Administração – código PE-ACAD;

Controle de acesso - código PE-CA;

Prevenção de acidentes - código PE-PRAPC;

Planejamento e provisão de treinamento código PE-PPTR.

Medição, análise e

melhoria 4

Implementação da ação corretiva e preventiva - código PE-ACP ;

Tratamento de reclamação e sugestão do cliente - código PE-TRSC;

Controle de produto não conforme - código PE-CPNC;


Análise critica da integração e correlação dos indicadores e resultados

desses indicadores - código PE- ACICI;

Auditorias Internas do Sistema de Gestão da Qualidade – código PE-AISGQ.

Produto 5

Análise critica de contrato - código PE-ACC;

Aquisição de produto – código PE-PAP;

Controle de produto fornecido pelo cliente - código PE-CPFC;

Identificação e rastreabilidade – código PE-IR;

Manuseio, armazenamento, embalagem, preservação e entrega - código PE-

MAEPE;

Controle de processo - código PE-CP;

Controle de equipamentos de inspeção, medição e ensaios - código PE-

EIME;

Limpeza externa de equipamentos - código PE-LEE;

Limpeza do laboratório - código PE-LL;

Inspeção e ensaios e situação de inspeção e ensaios - código PE-IE.


Macroprocessos Processos

Sistema de Gestão Integrado Totalidade dos Processos – Manual da Qualidade PG-MQ

Documentação

Organização da documentação – código PE-OD;

Sistema de padronização dos padrões – código PE-SPP;

Controle de documentos e dados – PE-CDD;

Controle de registros do Sistema de Gestão da Qualidade do NADE – código PE-

CRSGQ;

Envio de resultados via e-mail, fax ou correios, código PE-ERMFC;

Recebimento de propostas por telefone ou por e-mail, código PE-RPTM.

Direção e Recursos

Análise critica da Administração – código PE-ACAD;

Controle de acesso - código PE-CA;

Planejamento e provisão de treinamento código PE-PPTR.

Medição, Análise e Melhoria

Implementação da ação corretiva e preventiva - código PE-ACP ;

Tratamento de reclamação e sugestão do cliente - código PE-TRSC;

Controle de produto não conforme - código PE-CPNC;

Análise critica da integração e correlação dos indicadores e resultados desses

indicadores - código

PE- ACICI;

Auditorias Internas do Sistema de Gestão da Qualidade – código PE-AISGQ.

Produto

Análise critica de contrato - código PE-ACC;

Aquisição de produto – código PE-PAP;

Controle de produto fornecido pelo cliente - código PE-CPFC;


Identificação e rastreabilidade – código PE-IR;

Manuseio, armazenamento, embalagem, preservação e entrega - código PE-MAEPE ;

Controle de processo - código PE-CP;

Controle de equipamentos de inspeção, medição e ensaios - código PE-EIME;

Limpeza externa de equipamentos - código PE-LEE;

Limpeza do laboratório - código PE-LL;

Inspeção e ensaios e situação de inspeção e ensaios - código PE-IE.

Processos, clientes, requisitos dos clientes e forma de controle dos processos:

Processo Cliente

Requisitos

legais e

regulamentares

Requisitos do

cliente

Forma de controle do

processo

Organização da documentação Assessor da

Qualidade

NBR ISO

9001:2000,

Disponibilidade e

confiabilidade dos

documentos

Por procedimento documentado

PE-OD

Sistema de padronização dos

padrões

Assessor da

Qualidade

NBR ISO

9001:2000

Disponibilidade e

confiabilidade dos

documentos


PE-SPP

Controle de documentos e

dados

Assessor da

Qualidade

NBR ISO

9001:2000,

Disponibilidade e

confiabilidade dos

documentos


PE-CDD


Controle dos registros do

Sistema da qualidade do NATD

Assessor da

Qualidade

NBR ISO

9001:2000

Disponibilidade e

confiabilidade dos

documentos


PE-CRSGQ

Envio de resultados via e-mail,

fax ou correios Clientes externos

NBR ISO

9001:2000

Disponibilidade e

confiabilidade dos

documentos


PE-ERMFC

Recebimento de propostas por

telefone ou por e-mail Clientes externos

NBR ISO

9001:2000

Disponibilidade e

confiabilidade dos

documentos


PE-RPTM

Controle de acesso Clientes externos NBR ISO

9001:2000

Confidencialidade

das informações


PE-CA

Planejamento e provisão de

treinamento

Colaboradores do

NADE

NBR ISO

9001:2000,

Treinamento e

educação continuada

para todos os

colaboradores em

suas áreas de

trabalho

Pelos registros plano anual de

capacitação (PE-REPAC) e

levantamento de necessidade de

treinamento dos colaboradores

(PE-REPPTR)

Auditorias Internas do Sistema

de Gestão da Qualidade do

NADE

Alta Administração

NBR ISO

10011/93 –

diretrizes para

auditoria de

Sistemas da

Qualidade

Melhoria contínua do

Sistema de Gestão

da Qualidade do

NADE

Pelos registros plano anual de

auditoria (PE-REPAA), relatório

de não conformidade ou

observação (PE-RERNCOQA), e

relatório de auditoria interna (PE-

RERAI)


Tratamento de reclamação e

sugestão do cliente Clientes externos

NBR ISO

9001:2000,


Sistema de Gestão

da Qualidade do

NADE

Pelo registro pesquisa de

satisfação para os clientes do

NADE (PE-REPSC)

Análise critica da Administração Alta Administração NBR ISO

9001:2000,


Sistema de Gestão

da Qualidade do

NADE


PE-ACAD

Implementação da ação

corretiva e preventiva Alta Administração

NBR ISO

9001:2000


Sistema de Gestão

da Qualidade do

NADE


PE-ACP

Inspeção e ensaios e situação

de inspeção e ensaios Clientes externos

NBR ISO

9001:2000

Entrega do serviço

como especificado

em contrato


PE-IE

Análise critica de contrato Clientes externos NBR ISO

9001:2000

Entrega do serviço

como especificado

em contrato


PE-ACC

Análise critica da integração e

correlação dos indicadores e

resultados desses indicadores

Alta Administração NBR ISO

9001:2000,


Sistema de Gestão

da Qualidade do

NADE


PE-ACICI


Aquisição de produto Coordenador

Executivo

NBR ISO

9001:2000,

Entrega do produto

conforme

especificado


PE-PAP

Prevenção e registro de

acidentes e procedimento de

controle

Clientes externos,

Colaboradores e

outras partes

interessadas do

NADE

NBR ISO

9001:2000,

Proteção das vidas,

do patrimônio do

laboratório e do meio

ambiente


PE-PRAPC

Controle de produto fornecido

pelo cliente Clientes externos

NBR ISO

9001:2000

Entrega do serviço

como especificado

em contrato


PE-CPFC

Identificação e rastreabilidade Clientes externos NBR ISO

9001:2000

Entrega do serviço

como especificado

em contrato


PE-IR

Manuseio, armazenamento,

embalagem, preservação e

entrega

Clientes externos NBR ISO 9001:

2000

Entrega do serviço

como especificado

em contrato


PE-MAEPE

Controle de produto não

conforme Clientes externos

Norma NBR ISO

9001:2000

Entrega do serviço

como especificado

em contrato


PE-CPNC

Controle de serviços não

conforme Clientes externos

NBR ISO 9001:

2000

Entrega do serviço

como especificado


PE-CCNC


em contrato

Controle de processo Clientes externos Norma NBR ISO

9001:2000

Entrega do serviço

como especificado

em contrato


PE-CP

Limpeza de laboratório Núcleo NBR ISO 9001:

2000 Laboratório limpo


PE-LL

Limpeza externa de

equipamentos Núcleo

NBR ISO 9001:

2000 Equipamentos limpos


PE-LEE

Processos: entradas e saídas

Processo Entrada Saída

Organização da documentação Requisitos Normas NBR ISO

9001:2000. Documentos padronizados

Sistema de padronização dos padrões Requisitos Normas NBR ISO


Apresentação e conteúdo dos padrões Requisitos Normas NBR ISO


Controle de documentos e dados Requisitos Normas NBR ISO Documentos controlados


9001:2000.

Controle de registros do Sistema da

Qualidade do NADE

Requisitos Normas NBR ISO

9001:2000. Registros controlados

Envio de resultados via e-mail, fax ou

correios


9001:2000. E-mail, fax e cartas

Recebimento de propostas por telefone ou

por e-mail


9001:2000.

Transcrição de proposta recebida por

telefone e e-mail impresso

Controle de acesso Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000 Procedimento documentado

Planejamento e provisão de treinamento Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000 Planos e Programas de treinamento

Auditorias Internas do Sistema de Gestão

da Qualidade do NADE Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000 Planos e Programas de auditoria interna

Tratamento de reclamação e sugestão do

cliente Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000

Pesquisas de satisfação dos clientes do

NADE

Respostas as sugestões e reclamações dos

clientes do NADE

Análise critica da Administração Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000

Atas de reuniões da Alta

Administração

Atas de reuniões da Alta

Administração com os colaboradores

Atas de reuniões do Comitê

Atas de reuniões Estratégico da Qualidade

Plano anual de capacitação Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000 Planos e Programas de treinamento


Implementação da ação corretiva e

preventiva Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000

Relatórios de não conformidades ou

Observações

Relatórios de ações corretivas, preventivas

ou de melhorias

Inspeção e ensaios e situação de inspeção

e ensaios Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000

Relatório código PE-FOCPTCH-232 de

controle do processo de testes em Câmaras

Hiperbáricas

Relatório código PE-FOVPFC-112 de

verificação de produto fornecido pelo cliente

Relatório código PE-FOICH-112 de inspeção

de testes em Câmaras Hiperbáricas

Relatório código PE-FOAPS-151 de análises

de propostas de serviços

Análise critica de contrato Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000

Requisitos do cliente

Relatório código PE-REAPS de análises de

propostas de serviços

Análise critica da integração e correlação

dos indicadores e resultados desses

indicadores

Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000 Planejamento estratégico do NADE

Aquisição de produto Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000

Requisitos do Núcleo

Compra de produtos de fornecedores

credenciados

Combate ao fogo Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000 Procedimento documentado


Prevenção e registro de acidentes e

procedimento de controle Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000

Procedimento documentado

Planilha de riscos

Planilha de identificação e avaliação dos

aspectos e impactos ambientais

Controle de produto fornecido pelo cliente Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000


Relatório código PE-REVPFC de verificação

de produto fornecido pelo cliente

Identificação e rastreabilidade Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000


Relatório código PE-RECPTCH de controle

do processo de testes em Câmaras

Hiperbáricas

Manuseio, armazenamento, embalagem,

preservação e entrega

Requisito Norma NBR ISO 9001:2000

Requisitos do cliente Relatório técnico

Manuseio, transporte, armazenamento, uso

e manutenção planejada dos equipamentos

de medição

Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000


Registros de manuseio, recebimento do

instrumento, guarda, uso e manutenção

Controle de produto não conforme Requisito Norma NBR ISO 9001:2000


Produto conforme

Produto não conforme

Controle de calibração não conforme Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000


Calibração conforme

Calibração não conforme

Controle de processo Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000


Relatório código PE-RECPTCH de controle

do processo de testes em Câmaras

Hiperbáricas

Controle de equipamentos de inspeção, Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000 Relatório código PE-RECAR de calibração,


medição e ensaios Requisitos do Núcleo ajuste ou reparo

Relatório PE-RECAM cadastro de

instrumentos de medição

Limpeza de laboratório Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000 Registros de limpeza

Limpeza externa de equipamentos Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000 Registros de limpeza

Preferencialmente, a cada dois anos é realizada uma análise crítica nos processos do NADE para a garantia da melhoria contínua do

seu Sistema de Gestão da Qualidade.

13. Histórico

Data Código Sumário das Revisões

Documents

Página 1 de 46 - nade.coppe.ufrj.brnade.coppe.ufrj.br/images/quemsomos/Manual_da_Qualidade_NADE_PG-MQ.pdf · Procedimento de Controle de Produto Não-Conforme PE-CPNC ISO 9001/2000