N. Emp. Data Pgto FavorecidoN. Baixa Processo Número ContaValor DocumentoValor Liq.
Relação de Pagamentos
CRESS/GO - 19ªRegiãoConselho Regional de Serviço Social
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
CNPJ: 00.755.819/0001-69
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário0,09P0,0900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/01/20133891
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/01/201311
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário8,05P8,0500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/01/201321
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/01/201331
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,52P6,5200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/01/201341
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - GênerosAlimentícios e Material de Higiene
RECIBO503,18P503,1837.828.985/0001-58 - CASA DO SINDICO LTDA.02/01/20131544
Pago a CASA DO SINDICO LTDA., liquidação do empenho 4, CHEQUE 8367, RECIBO ref. a Valor empenhado a CASA DO SÍNDICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/01/201351
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário25,76P25,7600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/01/201361
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário12,80P12,8000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/01/201371
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:1/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário39,12P39,1200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/01/201381
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário11,27P11,2700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/01/201391
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/01/2013101
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário22,82P22,8200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/01/2013111
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário14,49P14,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/01/2013121
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário22,40P22,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/01/2013131
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário19,56P19,5600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/01/2013141
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
FATURA800,00P800,0003.420.926/0005-58 - GVT07/01/201316921
Pago a GVT, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
FATURA379,08P379,0803.420.926/0005-58 - GVT07/01/201317022
Pago a GVT, liquidação do empenho 22, Débito em Conta 131551377, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário33,81P33,8100.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/01/2013151
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/01/2013161
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário32,60P32,6000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/01/2013171
Página:2/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário110,00P110,0000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/01/2013181
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - CorreiosRECIBO7.071,30P7.071,3002.013.684/0001-91 - ACF PARANAIBA LTDA.09/01/201316717
Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 17, CHEQUE 8417, RECIBO ref. a Valor empenhado a ACF PARANAIBA LTDA pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - PublicaçõesRECIBO326,00P326,00444.444.444-44 - AGECOM09/01/201316818
Pago a AGECOM, liquidação do empenho 18, CHEQUE 8389, RECIBO ref. a Valor empenhado a AGECOM pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
09/01/2013191
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário12,88P12,8800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
09/01/2013201
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
09/01/2013211
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas deProcessamento de Dados
RECIBO660,59P660,5933.874.330/0001-65 - CFESS09/01/201316616
Pago a CFESS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 8416, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
8409RECIBO300,00P300,00849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL09/01/20131522
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 concedido a INES SILVA CABRAL referente ao período de 01/01/2013 a 28/02/2012
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais deInformática
RECIBO240,00P240,0004.522.053/0001-23 - POLY COMÉRCIO ESERVIÇO LTDA
09/01/201316515
Pago a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 8422, RECIBO ref. a Valor empenhado a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale AlimentaçãoRECIBO4.030,03P4.030,0369.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL09/01/201317325
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 25, CHEQUE 8408, RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/01/2013221
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:3/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário8,05P8,0500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/01/2013231
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/01/2013241
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/01/2013251
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale TransporteRECIBO713,75P713,7533.638.032/0001-76 - SETRANSP GO10/01/201317628
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 28, CHEQUE 8419, RECIBO ref. a Valor empenhado a SETRANSP, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
Extrato Bancário864,01P864,0102.449.992/0089-04 - VIVO10/01/201317729
Pago a GVT, liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário17,71P17,7100.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/01/2013261
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/01/2013271
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário19,56P19,5600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/01/2013281
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário0,50P0,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/01/20131791
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta 8426, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
RECIBO11,36P11,3633.530.486/0001-29 - EMBRATEL11/01/201316414
Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 14, CHEQUE 8427, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMBRATEL pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças JudiciaisRECIBO230,40P230,4005.439.950/0001-30 - JUSTIÇA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU - GO
11/01/201317830
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 8425, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU / DILIGÊNCIA EXECUÇÃO FISCAL/ASSIST.LEDA CRISTINA GRAMA COUTO pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário0,07P0,0700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/01/20133901
Página:4/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,66P9,6600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
14/01/2013291
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,52P6,5200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
14/01/2013301
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
15/01/2013311
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário22,54P22,5400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
15/01/2013321
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário26,08P26,0800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
15/01/2013331
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica / Água e Esgoto
FATURA48,17P48,1701.616.929/0001-02 - SANEAGO15/01/201317224
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 24, Débito em Conta 5477992936, FATURA ref. a Valor empenhado a SANEAGO pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,47P4,4700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
16/01/2013341
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário17,71P17,7100.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
16/01/2013351
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário26,08P26,0800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
16/01/2013361
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,26P3,2600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
17/01/2013371
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário12,80P12,8000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
17/01/2013381
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:5/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário11,27P11,2700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
17/01/2013391
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
18/01/2013401
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário11,27P11,2700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
18/01/2013411
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,52P6,5200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
18/01/2013421
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica / Água e Esgoto
FATURA288,89P288,8901.543.032/0001-04 - CELG18/01/201317123
Pago a CELG, liquidação do empenho 23, Débito em Conta 86251, FATURA ref. a Valor empenhado a CELG pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - PublicaçõesRECIBO385,00P385,00444.444.444-44 - AGECOM21/01/201316120
Pago a AGECOM, liquidação do empenho 20, CHEQUE 8431, RECIBO ref. a Valor empenhado a AGECOM, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - PublicaçõesRECIBO448,50P448,50444.444.444-44 - AGECOM21/01/201316319
Pago a AGECOM, liquidação do empenho 19, CHEQUE 8429, RECIBO ref. a Valor empenhado a AGECOM, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,44P6,4400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
21/01/2013431
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
21/01/2013441
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
21/01/2013461
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços deInformática
RECIBO881,60P881,6037.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA21/01/20131695674
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 674, CHEQUE 8434, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
RECIBO162,45P162,4537.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOSELETRONICOS LTDA.
21/01/201316010
Página:6/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 10, CHEQUE 8433, RECIBO ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale AlimentaçãoRECIBO4.030,03P4.030,0369.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL21/01/201317426
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 26, CHEQUE 8435, RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
22/01/2013471
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário11,27P11,2700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
22/01/2013481
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
22/01/2013491
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário19,56P19,5600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
22/01/2013501
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas eEquipamentos
RECIBO750,00P750,0011.690.191/0001-87 - FTECNO SOLUÇÕES EMINFORMATICA
22/01/20131599
Pago a FTECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 8432, RECIBO ref. a Valor empenhado a FTECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de SaúdeRECIBO1.110,93P1.110,9302.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA22/01/20131533
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 8438, RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário22,82P22,8200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
23/01/2013511
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
23/01/2013521
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,83P4,8300.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
23/01/2013531
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário8,05P8,0500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
24/01/2013541
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:7/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
24/01/2013551
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário28,80P28,8000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
24/01/2013561
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário19,56P19,5600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
24/01/2013571
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - TransporteRECIBO207,56P207,56106.131.118-00 - GEORGE FRANCISCO CEOLIN24/01/201318232
Pago a GEORGE FRANCISCO CEOLIN, liquidação do empenho 32, CHEQUE 8437, RECIBO ref. a Valor empenhado a GEORGE FRANCISCO CEOLIN pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,52P6,5200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/01/2013581
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/01/2013591
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário8,05P8,0500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/01/2013611
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário20,30P20,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/01/20131801
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário20,30P20,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
28/01/2013621
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
28/01/2013631
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário14,49P14,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
28/01/2013641
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
28/01/2013651
Página:8/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
28/01/2013661
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço deAssessoria Contábil
RECIBO1.960,00P1.960,0007.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA ECONTABILIDADE LTDA.
28/01/201316212
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 12, CHEQUE 8430, RECIBO ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA, pela aquisição ou serviçosprestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
29/01/2013671
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
29/01/2013681
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário8,05P8,0500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
29/01/2013691
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário13,04P13,0400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
30/01/2013701
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
30/01/2013711
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário16,10P16,1000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
30/01/2013721
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
30/01/2013731
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário95,00P95,0000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
30/01/20131811
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas eEquipamentos
RECIBO350,00P350,0011.690.191/0001-87 - FTECNO SOLUÇÕES EMINFORMATICA
30/01/20132026
Pago a FTECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA, liquidação do empenho 6, CHEQUE 8459, RECIBO ref. a Valor empenhado a IfTECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:9/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
31/01/2013741
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
31/01/2013751
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário11,27P11,2700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
31/01/2013761
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,60P9,6000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
31/01/2013771
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário16,30P16,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
31/01/2013781
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais deDistribuição Gratuita e Venda /Livros
RECIBO2.450,00P2.450,0033.874.330/0001-65 - CFESS31/01/20131577
Pago a CFESS, liquidação do empenho 7, CHEQUE 8449, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSFOLHA DEPAGAMENTO
1.915,68P1.915,68999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/01/20131740720
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 720, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS PatronalFOLHA DEPAGAMENTO
4.789,23P4.789,23999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/01/201320651
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 51, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS PatronalFOLHA DEPAGAMENTO
119,73P119,73999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/01/201320752
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 52, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS TerceirosFOLHA DEPAGAMENTO
573,94P573,94999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/01/201320853
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 53, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
9.583,00P9.583,00999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/01/201320954
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 54, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de FériasFOLHA DEPAGAMENTO
4.149,69P4.149,69999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/01/201321055
Página:10/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 55, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo deServiço
FOLHA DEPAGAMENTO
480,95P480,95999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/01/201321156
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 56, OUTROS , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas ExtrasFOLHA DEPAGAMENTO
226,40P226,40999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/01/201321257
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 57, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GratificaçõesFOLHA DEPAGAMENTO
874,72P874,72999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/01/201321358
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 58, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio CrecheFOLHA DEPAGAMENTO
248,80P248,80999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/01/201321560
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 60, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas ExtrasFOLHA DEPAGAMENTO
43,54P43,54999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/01/201321661
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 61, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de FériasFOLHA DEPAGAMENTO
141,38P141,38999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/01/201321762
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 62, OUTROS , folha de pagamento ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de FériasFOLHA DEPAGAMENTO
496,27P496,27999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/01/201321863
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 63, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de FériasFOLHA DEPAGAMENTO
591,52P591,52999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/01/201321964
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 64, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de FériasFOLHA DEPAGAMENTO
1.792,95P1.792,95999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/01/201322065
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 65, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
83,21P83,21999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/01/201322166
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 66, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais ServiçosProfissionais
FOLHA DEPAGAMENTO
2.869,78P2.869,78999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/01/201322459
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 59, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:11/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
269,99P269,99999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/01/201322569
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 69, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
2.000,00P2.000,00999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/01/20131720700
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 700, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços deInformática
RECIBO942,90P942,9037.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA31/01/20131694673
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 673, CHEQUE 8460, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale TransporteRECIBO713,75P713,7533.638.032/0001-76 - SETRANSP GO31/01/201317527
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 27, CHEQUE 8458, RECIBO ref. a Valor empenhado a SETRANSP, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário11,92P11,9200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/02/2013791
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário24,15P24,1500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/02/2013801
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário19,20P19,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/02/2013811
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário22,82P22,8200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/02/2013821
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços deInformática
RECIBO660,59P660,5933.874.330/0001-65 - CFESS01/02/20131696675
Pago a CFESS, liquidação do empenho 675, CHEQUE 8266, RECIBO ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
8267RECIBO300,00P300,00849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL01/02/201318346
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 concedido a INES SILVA CABRAL referente ao período de 01/02/2013 a 31/03/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário28,50P28,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/02/20131841
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário7,45P7,4500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/02/2013831
Página:12/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário48,30P48,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/02/2013841
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário22,40P22,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/02/2013851
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário39,12P39,1200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/02/2013861
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário17,88P17,8800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/02/2013881
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,47P4,4700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/02/2013891
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário93,38P93,3800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/02/2013901
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário19,20P19,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/02/2013911
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário127,14P127,1400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/02/2013921
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
FATURA356,65P356,6503.420.926/0005-58 - GVT05/02/201319943
Pago a GVT, liquidação do empenho 43, Débito em Conta 134385376, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT. pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário10,43P10,4300.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/02/2013931
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/02/2013941
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:13/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/02/2013951
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário72,45P72,4500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/02/2013961
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário22,40P22,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/02/2013971
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário78,24P78,2400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/02/2013981
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário13,41P13,4100.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/02/2013991
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/02/20131001
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário64,40P64,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/02/20131011
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário25,60P25,6000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/02/20131021
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário94,54P94,5400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/02/20131031
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário110,00P110,0000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/02/20131041
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - CorreiosRECIBO372,60P372,6002.013.684/0001-91 - ACF PARANAIBA LTDA.08/02/201319236
Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 36, CHEQUE 8270, RECIBO ref. a Valor empenhado a ACF PARANAIBA LTDA. . pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário22,35P22,3500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/02/20131051
Página:14/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário7,45P7,4500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/02/20131061
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/02/20131071
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário172,27P172,2700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/02/20131081
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/02/20131091
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário290,14P290,1400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/02/20131111
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
FATURA800,00P800,0003.420.926/0005-58 - GVT08/02/201319842
Pago a GVT, liquidação do empenho 42, Débito em Conta 134591126, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT. pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
RECIBO162,45P162,4537.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOSELETRONICOS LTDA.
08/02/201319741
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 41, CHEQUE 8273, RECIBO ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de SaúdeRECIBO1.086,30P1.086,3002.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA08/02/201319438
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 8271, RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário27,37P27,3700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
13/02/20131121
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
13/02/20131131
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
Extrato Bancário972,56P972,5602.449.992/0089-04 - VIVO13/02/201318848
Pago a GVT, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT pela aquisição ou serviços prestados.
Página:15/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário14,49P14,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
14/02/20131161
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
14/02/20131171
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário16,30P16,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
14/02/20131181
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,83P4,8300.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
15/02/20131191
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário16,00P16,0000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
15/02/20131201
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica / Água e Esgoto
FATURA52,72P52,7201.616.929/0001-02 - SANEAGO15/02/201320044
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 44, Débito em Conta 5494751127, FATURA ref. a Valor empenhado a SANEAGO. pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
18/02/20131211
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,44P6,4400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
18/02/20131221
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
18/02/20131231
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário16,30P16,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
18/02/20131241
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - PublicaçõesRECIBO522,87P522,87444.444.444-44 - AGECOM19/02/201320145
Pago a AGECOM, liquidação do empenho 45, CHEQUE 8274, RECIBO ref. a Valor empenhado a AGECOM pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário19,32P19,3200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
19/02/20131251
Página:16/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
19/02/20131261
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
19/02/20131271
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica / Água e Esgoto
Extrato Bancário311,54P311,5401.616.929/0001-02 - SANEAGO19/02/201318747
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a SANEAGO pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale TransporteRECIBO675,00P675,0033.638.032/0001-76 - SETRANSP GO19/02/201319337
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 37, CHEQUE 8272, RECIBO ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO. pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
20/02/20131281
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,44P6,4400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
20/02/20131291
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,44P6,4400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
21/02/20131301
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches eRefeições
RECIBO228,34P228,3410.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANOAMARAL LTDA.
21/02/201319135
Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 35, CHEQUE 8269, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA. pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale AlimentaçãoRECIBO7.600,97P7.600,9769.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL21/02/201319640
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 40, CHEQUE 8276, RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
22/02/20131311
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário8,05P8,0500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
22/02/20131321
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:17/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
22/02/20131331
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário20,30P20,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/02/20131861
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/02/20131341
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário19,32P19,3200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/02/20131351
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/02/20131361
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,52P6,5200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/02/20131371
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário28,50P28,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/02/20131391
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário20,30P20,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/02/20131401
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário16,10P16,1000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
26/02/20131411
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
26/02/20131421
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário13,04P13,0400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
26/02/20131431
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,26P3,2600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
27/02/20131441
Página:18/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
27/02/20131451
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,44P6,4400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
27/02/20131461
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço deAssessoria Contábil
RECIBO2.156,00P2.156,0007.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA ECONTABILIDADE LTDA.
27/02/201318933
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 33, CHEQUE 8265, RECIBO ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviçosprestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário0,50P0,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
28/02/20131851
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
28/02/20131471
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
28/02/20131481
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,22P3,2200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
28/02/20131491
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário16,00P16,0000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
28/02/20131501
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,26P3,2600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
28/02/20131511
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
142,43P142,43999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO28/02/2013382144
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosExtrato Bancário13.983,37P13.983,37999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO28/02/201330570
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:19/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de FériasFOLHA DEPAGAMENTO
2.616,91P2.616,91999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO28/02/201330671
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 71, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo deServiço
FOLHA DEPAGAMENTO
1.075,55P1.075,55999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO28/02/201330772
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 72, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas ExtrasFOLHA DEPAGAMENTO
534,04P534,04999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO28/02/201330873
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, OUTROS , Selecione... ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais ServiçosProfissionais
FOLHA DEPAGAMENTO
2.764,07P2.764,07999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO28/02/201330974
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 74, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio CrecheFOLHA DEPAGAMENTO
117,52P117,52999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO28/02/201331075
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 75, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GratificaçõesFOLHA DEPAGAMENTO
600,06P600,06999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO28/02/201331176
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 76, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas ExtrasFOLHA DEPAGAMENTO
89,00P89,00999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO28/02/201331277
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 77, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de FériasFOLHA DEPAGAMENTO
52,34P52,34999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO28/02/201331378
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 78, OUTROS , Selecione... ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de FériasFOLHA DEPAGAMENTO
889,75P889,75999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO28/02/201331479
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 79, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS TerceirosFOLHA DEPAGAMENTO
6,23P6,23999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO28/02/201331580
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 80, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS PatronalFOLHA DEPAGAMENTO
5.027,36P5.027,36999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO28/02/201331883
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 83, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS PatronalFOLHA DEPAGAMENTO
125,67P125,67999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO28/02/201331984
Página:20/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 84, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS TerceirosFOLHA DEPAGAMENTO
552,81P552,81999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO28/02/201332085
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 85, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSFOLHA DEPAGAMENTO
2.010,93P2.010,93999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO28/02/201332186
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 86, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folhade Pagamento
FOLHA DEPAGAMENTO
251,37P251,37999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO28/02/201332287
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 87, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
2.000,00P2.000,00999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO28/02/20131721701
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 701, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
3.295,70P3.295,70999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO28/02/20131729709
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 709, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale TransporteRECIBO1.188,95P1.188,9533.638.032/0001-76 - SETRANSP GO28/02/201319539
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 39, CHEQUE 8277, RECIBO ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário0,09P0,0900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/03/20133921
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,47P4,4700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/03/20132261
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário7,45P7,4500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/03/20132271
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário14,49P14,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/03/20132281
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,60P9,6000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/03/20132291
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:21/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário55,42P55,4200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/03/20132301
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
8308RECIBO500,00P500,00849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL01/03/2013328117
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 concedido a INES SILVA CABRAL referente ao período de 01/03/2013 a 30/04/2013 conforme RECIBO Nº: 8308
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário0,50P0,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/03/20133251
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário0,50P0,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/03/20133261
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário7,45P7,4500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/03/20132311
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/03/20132321
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário12,88P12,8800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/03/20132331
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário22,40P22,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/03/20132341
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário39,12P39,1200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/03/20132351
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - GênerosAlimentícios e Material de Higiene
RECIBO741,85P741,8537.828.985/0001-58 - CASA DO SINDICO LTDA.04/03/201332989
Pago a CASA DO SINDICO LTDA., liquidação do empenho 89, CHEQUE 8302, RECIBO ref. a Valor empenhado a CASA DO SINDICO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços deInformática
RECIBO660,59P660,5933.874.330/0001-65 - CFESS04/03/20131697676
Pago a CFESS, liquidação do empenho 676, CHEQUE 8310, RECIBO ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página EletônicaRECIBO30,00P30,0005.506.560/0001-36 - NIC NUCLEO DE INF.ECOORD.DO PONTO BR
04/03/2013351111
Página:22/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a NIC NUCLEO DE INF.E COORD.DO PONTO BR, liquidação do empenho 111, CHEQUE 8301, RECIBO ref. a Valor empenhado a NIC.BR pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais deInformática
RECIBO773,00P773,0004.522.053/0001-23 - POLY COMÉRCIO ESERVIÇO LTDA
04/03/201333090
Pago a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 90, CHEQUE 8303, RECIBO ref. a Valor empenhado a CASA DO SINDICO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais deExpediente
RECIBO527,10P527,1004.522.053/0001-23 - POLY COMÉRCIO ESERVIÇO LTDA
04/03/201333292
Pago a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 92, CHEQUE 8305, RECIBO ref. a Valor empenhado a POLY COMERCIO E SERVIÇO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições eReposições e Transferência UF
RECIBO33,90P33,90827.640.221-66 - RODRIGO ABRÃO FARIA04/03/2013349109
Pago a RODRIGO ABRÃO FARIA, liquidação do empenho 109, CHEQUE 8313, RECIBO ref. a Valor empenhado a RODRIGO ABRÃO FARIA pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais paraManutenção de Bens Imóveis/Instalacões
RECIBO120,00P120,0003.061.329/0001-50 - WAMBASTHER ALVES -CASA DOS FILTROS
04/03/201333191
Pago a WAMBASTHER ALVES - CASA DOS FILTROS, liquidação do empenho 91, CHEQUE 8304, RECIBO ref. a Valor empenhado a CASA DO SINDICO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário10,43P10,4300.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/03/20132361
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/03/20132381
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/03/20132391
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário51,52P51,5200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/03/20132401
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário12,80P12,8000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/03/20132411
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário81,50P81,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/03/20132421
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
Extrato Bancário376,24P376,2403.420.926/0005-58 - GVT05/03/201333898
Pago a GVT, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:23/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - CorreiosRECIBO695,30P695,3002.013.684/0001-91 - ACF PARANAIBA LTDA.06/03/2013355115
Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 115, CHEQUE 8320, RECIBO ref. a Valor empenhado a ACF PARANAIBA LTDA. pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário7,45P7,4500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/03/20132431
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário43,47P43,4700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/03/20132441
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário32,00P32,0000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/03/20132451
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário71,72P71,7200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/03/20132461
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional deAuxílio CRESS
RECIBO6.070,37P6.070,3733.874.330/0001-65 - CFESS06/03/2013353113
Pago a CFESS, liquidação do empenho 113, CHEQUE 8319, RECIBO ref. a Valor empenhado a NIC.BR pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de SaúdeRECIBO1.086,30P1.086,3002.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA06/03/201333595
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 95, CHEQUE 8324, RECIBO ref. a
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário8,94P8,9400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/03/20132471
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/03/20132481
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário43,47P43,4700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/03/20132491
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário16,00P16,0000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/03/20132501
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário32,60P32,6000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/03/20132511
Página:24/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário110,00P110,0000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/03/20132521
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário14,90P14,9000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/03/20132531
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário5,96P5,9600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/03/20132541
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,47P4,4700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/03/20132551
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , FATURA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário86,94P86,9400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/03/20132561
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário12,80P12,8000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/03/20132571
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário179,30P179,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/03/20132581
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página EletônicaRECIBO103,90P103,9007.494.534/0001-60 - DIALHOST INTERNET LTDA08/03/2013352112
Pago a DIALHOST INTERNET LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 8302, RECIBO ref. a Valor empenhado a NIC.BR pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário19,32P19,3200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/03/20132591
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário12,80P12,8000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/03/20132601
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/03/20132611
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:25/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
FATURA800,00P800,0003.420.926/0005-58 - GVT11/03/201333797
Pago a GVT, liquidação do empenho 97, Débito em Conta 137402755, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches eRefeições
RECIBO86,07P86,07282.095.751-04 - Júnia Rios Campelo11/03/2013354114
Pago a Júnia Rios Campelo, liquidação do empenho 114, CHEQUE 8323, RECIBO ref. a Valor empenhado a Júnia Rios Campelo pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
Extrato Bancário897,49P897,4902.449.992/0089-04 - VIVO11/03/2013324116
Pago a VIVO, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a VIVO pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário0,07P0,0700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/03/20133931
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/03/20132621
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário38,64P38,6400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/03/20132631
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/03/20132641
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,52P6,5200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/03/20132651
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - TransporteRECIBO100,00P100,00260.278.951-87 - BALTAZIVAR DOS REIS SILVA13/03/2013357119
Pago a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 8328, RECIBO ref. a Valor empenhado a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário12,88P12,8800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
13/03/20132661
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
13/03/20132671
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,26P3,2600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
13/03/20132681
Página:26/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas eEquipamentos
RECIBO686,00P686,0013.074.045/0001-52 - IZAC BARBOSARODRIGUES - IDEAL TEC
13/03/201333696
Pago a IZAC BARBOSA RODRIGUES - IDEAL TEC, liquidação do empenho 96, CHEQUE 8327, RECIBO ref. a Valor empenhado a IZAC BARBOSA RODRIGUES - IDEAL TEC, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,44P6,4400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
14/03/20132691
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas eEquipamentos
RECIBO268,20P268,2007.492.014/0001-19 - CONECTA 19014/03/2013347107
Pago a CONECTA 190, liquidação do empenho 107, CHEQUE 8329, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONECTA 190 . pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
RECIBO162,45P162,4537.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOSELETRONICOS LTDA.
14/03/2013346106
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 106, CHEQUE 8330, RECIBO ref. a Valor empenhado aSAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
15/03/20132701
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário11,27P11,2700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
15/03/20132711
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
15/03/20132721
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
15/03/20132731
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica / Água e Esgoto
FATURA52,72P52,7201.616.929/0001-02 - SANEAGO15/03/2013340100
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 100, Débito em Conta 551096634, FATURA ref. a Valor empenhado a SANEAGO pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
18/03/20132741
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário11,27P11,2700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
18/03/20132751
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:27/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário12,80P12,8000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
18/03/20132761
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,26P3,2600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
18/03/20132771
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço deAssessoria Contábil
RECIBO2.156,00P2.156,0007.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA ECONTABILIDADE LTDA.
18/03/2013348108
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 108, CHEQUE 8318, RECIBO ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA. . pela aquisição ouserviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
19/03/20132781
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,44P6,4400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
19/03/20132791
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
19/03/20132801
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário13,04P13,0400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
19/03/20132811
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições eReposições e Transferência UF
RECIBO55,65P55,65565.955.651-53 - CENI MARQUES DOS SANTOSAZEVEDO
19/03/201333494
Pago a CENI MARQUES DOS SANTOS AZEVEDO, liquidação do empenho 94, CHEQUE 8306, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENI MARQUES DOS SANTOS AZEVEDO., pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições eReposições e Transferência UF
RECIBO55,65P55,65576.152.331-00 - VERA LÚCIA ALVES REZENDE19/03/201333393
Pago a VERA LÚCIA ALVES REZENDE, liquidação do empenho 93, CHEQUE 8307, RECIBO ref. a Valor empenhado a VERA LÚCIA ALVES REZENDE., pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - DiáriaRECIBO200,00P200,00260.278.951-87 - BALTAZIVAR DOS REIS SILVA20/03/2013356118
Pago a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 118, CHEQUE 8339, RECIBO ref. a Valor empenhado a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário14,49P14,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
20/03/20132821
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
20/03/20132831
Página:28/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
20/03/20132841
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica / Água e Esgoto
FATURA245,74P245,7401.543.032/0001-04 - CELG20/03/201333999
Pago a CELG, liquidação do empenho 99, Débito em Conta 120692, FATURA ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
21/03/20132851
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário8,05P8,0500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
21/03/20132861
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,60P9,6000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
21/03/20132871
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
21/03/20132881
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,61P1,6100.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
22/03/20132891
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário20,30P20,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/03/20133271
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,26P3,2600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/03/20132901
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,61P1,6100.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/03/20132911
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/03/20132921
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , FATURA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:29/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/03/20132931
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário20,30P20,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/03/20132941
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais deDistribuição Gratuita e Venda /Livros
RECIBO1.015,65P1.015,65566.827.001-72 - KEYLA CONSULTORIA DELIVROS
25/03/2013343103
Pago a KEYLA CONSULTORIA DE LIVROS, liquidação do empenho 103, CHEQUE 8334, RECIBO ref. a Valor empenhado a KEYLA CONSULTORIA DE LIVROS pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale AlimentaçãoRECIBO7.197,19P7.197,1969.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL25/03/2013344104
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 104, CHEQUE 8343, RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
26/03/20132951
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
26/03/20132961
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,83P4,8300.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
26/03/20132971
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
26/03/20132981
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - PublicaçõesRECIBO382,88P382,88444.444.444-44 - AGECOM27/03/2013342102
Pago a AGECOM, liquidação do empenho 102, CHEQUE 8463, RECIBO ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário12,88P12,8800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
27/03/20132991
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
27/03/20133001
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,26P3,2600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
27/03/20133011
Página:30/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale TransporteRECIBO1.070,15P1.070,1533.638.032/0001-76 - SETRANSP GO27/03/2013341101
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 101, CHEQUE 8467, RECIBO ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,83P4,8300.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
28/03/20133021
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,60P9,6000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
28/03/20133031
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,26P3,2600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
28/03/20133041
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes /Camisetas
RECIBO900,00P900,0009.167.481/0001-07 - TPJ COMÉRCIO DELAMINADOS LTDA ME
28/03/2013345105
Pago a TPJ COMÉRCIO DE LAMINADOS LTDA ME, liquidação do empenho 105, CHEQUE 8344, RECIBO ref. a Valor empenhado aTPJ COMÉRCIO DE LAMINADOS LTDA ME pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS PatronalFOLHA DEPAGAMENTO
5.283,50P5.283,50999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/03/2013358120
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 120, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS PatronalFOLHA DEPAGAMENTO
132,09P132,09999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/03/2013359121
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 121, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS TerceirosFOLHA DEPAGAMENTO
632,00P632,00999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/03/2013360122
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 122, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSFOLHA DEPAGAMENTO
2.113,40P2.113,40999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/03/2013361123
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 123, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folhade Pagamento
FOLHA DEPAGAMENTO
265,85P265,85999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/03/2013362124
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 124, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de FériasFOLHA DEPAGAMENTO
523,38P523,38999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/03/2013364126
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 126, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:31/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SalárioFOLHA DEPAGAMENTO
188,71P188,71999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/03/2013365127
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 127, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de FériasFOLHA DEPAGAMENTO
125,80P125,80999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/03/2013366128
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 128, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo deServiço
FOLHA DEPAGAMENTO
1.208,59P1.208,59999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/03/2013367129
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 129, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas ExtrasFOLHA DEPAGAMENTO
293,55P293,55999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/03/2013368130
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 130, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais ServiçosProfissionais
FOLHA DEPAGAMENTO
3.159,98P3.159,98999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/03/2013369131
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 131, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio CrecheFOLHA DEPAGAMENTO
497,20P497,20999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/03/2013370132
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 132, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
639,97P639,97999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/03/2013371133
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 133, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas ExtrasFOLHA DEPAGAMENTO
56,45P56,45999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/03/2013372134
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 134, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de FériasFOLHA DEPAGAMENTO
10,47P10,47999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/03/2013373135
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 135, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de FériasFOLHA DEPAGAMENTO
177,95P177,95999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/03/2013374136
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 136, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de FériasFOLHA DEPAGAMENTO
26,61P26,61999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/03/2013375137
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 137, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS TerceirosFOLHA DEPAGAMENTO
23,36P23,36999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/03/2013376138
Página:32/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 138, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de FériasFOLHA DEPAGAMENTO
9,05P9,05999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/03/2013377139
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 139, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de FériasFOLHA DEPAGAMENTO
41,93P41,93999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/03/2013378140
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 140, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de FériasFOLHA DEPAGAMENTO
0,53P0,53999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/03/2013379141
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 141, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
17.785,33P17.785,33999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/03/2013388125
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 125, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
2.000,00P2.000,00999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/03/20131722702
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 702, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
3.295,71P3.295,71999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/03/20131730710
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 710, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas eEquipamentos
RECIBO1.065,00P1.065,0008.422.668/0001-39 - ATELCOMTELECOMUNICAÇÕES LTDA.
01/04/2013402151
Pago a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., liquidação do empenho 151, CHEQUE 8337, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.. pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário0,09P0,0900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/04/20133941
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário8,94P8,9400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/04/20134311
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário16,10P16,1000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/04/20134321
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário12,80P12,8000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/04/20134331
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:33/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/04/20134341
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições eReposições e Transferência UF
RECIBO55,65P55,65834.941.621-15 - DÉBORA CRISTINE BORGES01/04/2013429149
Pago a DÉBORA CRISTINE BORGES, liquidação do empenho 149, CHEQUE 8497, RECIBO ref. a Valor empenhado a .DÉBORA CRISTINE BORGES , pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços deInformática
RECIBO942,90P942,9037.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA01/04/20131698677
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 677, CHEQUE 8341, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
8465RECIBO500,00P500,00849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL01/04/2013396176
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 concedido a INES SILVA CABRAL referente ao período de 01/04/2013 a 31/05/2013 conforme RECIBO Nº: 8465
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - TransporteRECIBO136,33P136,33282.095.751-04 - Júnia Rios Campelo01/04/2013409158
Pago a Júnia Rios Campelo, liquidação do empenho 158, CHEQUE 8338, RECIBO ref. a Valor empenhado a Júnia Rios Campelo pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - DiáriaRECIBO100,00P100,00282.095.751-04 - Júnia Rios Campelo01/04/2013425174
Pago a Júnia Rios Campelo, liquidação do empenho 174, CHEQUE 8342, RECIBO ref. a Valor empenhado a Júnia Rios Campelo pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário7,45P7,4500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/04/20134351
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/04/20134361
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário30,59P30,5900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/04/20134371
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário25,60P25,6000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/04/20134381
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário39,12P39,1200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/04/20134391
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - DiáriaRECIBO200,00P200,00856.578.648-08 - DORIVAN MARIA DA SILVATORRES
02/04/2013421170
Página:34/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a DORIVAN MARIA DA SILVA TORRES, liquidação do empenho 170, CHEQUE 8468, RECIBO ref. a Valor empenhado a DORIVAN MARIA DA SILVA TORRES pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - TransporteRECIBO109,94P109,94106.131.118-00 - GEORGE FRANCISCO CEOLIN02/04/2013420169
Pago a GEORGE FRANCISCO CEOLIN, liquidação do empenho 169, CHEQUE 8331, RECIBO ref. a Valor empenhado a GEORGE FRANCISCO CEOLIN pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/04/20134401
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário32,20P32,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/04/20134411
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/04/20134421
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário48,90P48,9000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/04/20134431
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário7,45P7,4500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/04/20134441
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário33,81P33,8100.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/04/20134451
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/04/20134461
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário45,64P45,6400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/04/20134471
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - DiáriaRECIBO400,00P400,00282.095.751-04 - Júnia Rios Campelo04/04/2013424173
Pago a Júnia Rios Campelo, liquidação do empenho 173, CHEQUE 8487, RECIBO ref. a Valor empenhado a Júnia Rios Campelo pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - CorreiosRECIBO1.635,90P1.635,9002.013.684/0001-91 - ACF PARANAIBA LTDA.05/04/2013401150
Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 150, CHEQUE 8476, RECIBO ref. a Valor empenhado a ACF PARANAIBA LTDA. pela aquisição ou serviços prestados.
Página:35/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/04/20134481
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/04/20134491
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário46,69P46,6900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/04/20134501
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/04/20134511
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário22,82P22,8200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/04/20134521
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário110,00P110,0000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/04/20134531
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
FATURA800,00P800,0003.420.926/0005-58 - GVT05/04/2013413162
Pago a GVT, liquidação do empenho 162, Débito em Conta 140229329, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
Extrato Bancário335,12P335,1203.420.926/0005-58 - GVT05/04/2013430180
Pago a GVT, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a gvt, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário5,96P5,9600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/04/20134541
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/04/20134551
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário35,42P35,4200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/04/20134561
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário12,80P12,8000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/04/20134571
Página:36/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário71,72P71,7200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/04/20134581
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale TransporteRECIBO540,00P540,0033.638.032/0001-76 - SETRANSP GO08/04/2013422171
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 171, CHEQUE 8480, RECIBO ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário13,41P13,4100.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
09/04/20134591
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,47P4,4700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
09/04/20134601
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,47P4,4700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
09/04/20134611
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário62,79P62,7900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
09/04/20134621
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário140,18P140,1800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
09/04/20134631
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - TransporteRECIBO233,69P233,6926.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXILTDA ME
10/04/2013415164
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 164, CHEQUE 8469, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário12,88P12,8800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/04/20134641
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário19,20P19,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/04/20134651
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário22,82P22,8200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/04/20134661
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:37/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
Extrato Bancário1.030,10P1.030,1002.449.992/0089-04 - VIVO10/04/2013397178
Pago a VIVO, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a VIVO pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário14,49P14,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/04/20134671
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/04/20134681
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário13,04P13,0400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/04/20134691
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - GênerosAlimentícios e Material de Higiene
RECIBO719,15P719,1537.828.985/0001-58 - CASA DO SINDICO LTDA.11/04/2013400148
Pago a CASA DO SINDICO LTDA., liquidação do empenho 148, CHEQUE 8474, RECIBO ref. a Valor empenhado a CASA DO SINDICO LTDA. , pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços GráficosRECIBO538,50P538,5005.448.355/0001-61 - EUROGRAF GRAFICA EEDITORA LTDA - ME
11/04/2013416165
Pago a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação do empenho 165, CHEQUE 8482, RECIBO ref. a Valor empenhado a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - MEpela aquisição ou serviçosprestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais deExpediente
RECIBO344,00P344,0010.999.751/0001-17 - GPM DISTRIBUIDORA DEPROD.DE LIMPEZA LTDA
11/04/2013399147
Pago a GPM DISTRIBUIDORA DE PROD.DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 147, CHEQUE 8483, RECIBO ref. a Valor empenhado a GPM DISTRIBUIDORA DE PROD.DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ouserviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - TransporteRECIBO1.039,13P1.039,13282.095.751-04 - Júnia Rios Campelo11/04/2013417166
Pago a Júnia Rios Campelo, liquidação do empenho 166, CHEQUE 8484, RECIBO ref. a Valor empenhado a Júnia Rios Campelo - MEpela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de SaúdeRECIBO1.090,80P1.090,8002.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA11/04/2013418167
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 167, CHEQUE 8488, RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições eReposições e Transferência UF
RECIBO61,83P61,83476.225.201-87 - WANDERLEIA GOMESRODRIGUES FERNANDES
11/04/2013423172
Pago a WANDERLEIA GOMES RODRIGUES FERNANDES, liquidação do empenho 172, CHEQUE 8486, RECIBO ref. a Valor empenhado a WANDERLEIA GOMES RODRIGUES FERNANDES pela aquisição ouserviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/04/20134711
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:38/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,26P3,2600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/04/20134721
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário19,32P19,3200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/04/20134701
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário0,07P0,0700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
13/04/20133951
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário8,05P8,0500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
15/04/20134731
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário22,40P22,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
15/04/20134741
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,26P3,2600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
15/04/20134751
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica / Água e Esgoto
FATURA68,25P68,2501.616.929/0001-02 - SANEAGO15/04/2013414163
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 163, Débito em Conta 552535655, FATURA ref. a Valor empenhado a SANEAGO pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço deAssessoria Contábil
RECIBO2.156,00P2.156,0007.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA ECONTABILIDADE LTDA.
15/04/2013426175
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 175, CHEQUE 8479, RECIBO ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA. pela aquisição ou serviçosprestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
16/04/20134761
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,66P9,6600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
16/04/20134771
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
16/04/20134781
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:39/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,52P6,5200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
16/04/20134791
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições eReposições e Transferência UF
RECIBO63,67P63,67205.053.933-95 - ANGELA SANTOS DE REZENDELIMA
17/04/2013410159
Pago a ANGELA SANTOS DE REZENDE LIMA, liquidação do empenho 159, CHEQUE 8492, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANGELA SANTOS DE REZENDE LIMA pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,66P9,6600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
17/04/20134801
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
17/04/20134811
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica / Água e Esgoto
FATURA294,09P294,0901.543.032/0001-04 - CELG17/04/2013412161
Pago a CELG, liquidação do empenho 161, Débito em Conta 56692, FATURA ref. a Valor empenhado a CELG pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas eEquipamentos
RECIBO2.500,00P2.500,00005.821.331-73 - FREDERICO DE CASTRO MARIZSANTOS
17/04/2013427179
Pago a FREDERICO DE CASTRO MARIZ SANTOS, liquidação do empenho 179, CHEQUE 8496, RECIBO ref. a Valor empenhado a FREDERICO DE CASTRO MARIZ SANTOS pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - TransporteRECIBO376,00P376,00430.868.242-80 - MARIA CONCEIÇÃO SARMENTOPADIAL MACHADO
17/04/2013411160
Pago a MARIA CONCEIÇÃO SARMENTO PADIAL MACHADO, liquidação do empenho 160, CHEQUE 8495, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO SARMENTO PADIAL MACHADO pela aquisição ouserviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
18/04/20134831
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário11,27P11,2700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
18/04/20134841
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
18/04/20134851
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,26P3,2600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
18/04/20134861
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:40/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches eRefeições
RECIBO78,70P78,7010.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANOAMARAL LTDA.
18/04/2013403152
Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 152, CHEQUE 8485, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA.. pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches eRefeições
RECIBO63,35P63,3510.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANOAMARAL LTDA.
18/04/2013405154
Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 154, CHEQUE 8342, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA. pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e UtensíliosRECIBO200,00P200,0005.336.551/0001-44 - SHOPPING DAS ARTESLTDA
18/04/2013408157
Pago a SHOPPING DAS ARTES LTDA, liquidação do empenho 157, CHEQUE 8493, RECIBO ref. a Valor empenhado a SHOPPING DAS ARTES LTDA pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário8,05P8,0500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
19/04/20134871
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
19/04/20134881
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,44P6,4400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
22/04/20134891
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,52P6,5200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
22/04/20134911
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário16,00P16,0000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
22/04/20135121
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
23/04/20134921
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário14,49P14,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
23/04/20134941
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
23/04/20134951
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
23/04/20134961
Página:41/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais paraManutenção de Bens Móveis
RECIBO558,00P558,0002.777.589/0001-64 - MEGAWATT COMÉRCIO DEMATERIAIS ELETRICOS LTDA
24/04/2013407156
Pago a MEGAWATT COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, liquidação do empenho 156, CHEQUE 8491, RECIBO ref. a Valor empenhado a MEGAWATT COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA pelaaquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale AlimentaçãoRECIBO7.241,45P7.241,4569.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL24/04/2013406155
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 155, CHEQUE 8498, RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/04/20134971
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário16,10P16,1000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/04/20134981
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/04/20134991
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/04/20135001
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário20,30P20,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/04/20135011
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário20,30P20,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/04/20134281
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , RECIBO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
RECIBO162,45P162,4537.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOSELETRONICOS LTDA.
25/04/2013419168
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 168, CHEQUE 8490, RECIBO ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
26/04/20135021
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário8,05P8,0500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
26/04/20135041
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:42/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,26P3,2600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
26/04/20135051
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
29/04/20135061
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,22P3,2200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
29/04/20135071
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
29/04/20135081
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
30/04/20135091
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário12,88P12,8800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
30/04/20135101
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário16,00P16,0000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
30/04/20135111
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS PatronalFOLHA DEPAGAMENTO
5.277,68P5.277,68999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/04/2013513181
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 181, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS PatronalFOLHA DEPAGAMENTO
131,96P131,96999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/04/2013514182
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 182, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS TerceirosFOLHA DEPAGAMENTO
828,63P828,63999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/04/2013515183
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 183, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSFOLHA DEPAGAMENTO
2.111,07P2.111,07999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/04/2013516184
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 184, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folhade Pagamento
FOLHA DEPAGAMENTO
263,88P263,88999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/04/2013517185
Página:43/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 185, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
18.082,69P18.082,69999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/04/2013518186
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 186, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas ExtrasFOLHA DEPAGAMENTO
1.205,77P1.205,77999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/04/2013519187
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 187, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais ServiçosProfissionais
FOLHA DEPAGAMENTO
1.009,08P1.009,08999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/04/2013520188
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 188, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais ServiçosProfissionais
FOLHA DEPAGAMENTO
2.393,23P2.393,23999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/04/2013521189
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 189, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio CrecheFOLHA DEPAGAMENTO
624,06P624,06999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/04/2013522190
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 190, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GratificaçõesFOLHA DEPAGAMENTO
639,97P639,97999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/04/2013523191
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 191, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais ServiçosProfissionais
FOLHA DEPAGAMENTO
1.750,00P1.750,00999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/04/2013524192
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 192, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas ExtrasFOLHA DEPAGAMENTO
155,24P155,24999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/04/2013525193
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 193, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS TerceirosFOLHA DEPAGAMENTO
23,36P23,36999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/04/2013529194
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 194, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
71,94P71,94999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/04/2013530197
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 197, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
2.000,00P2.000,00999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/04/20131723703
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 703, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:44/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
3.295,70P3.295,70999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/04/20131731711
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 711, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário0,09P0,0900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/05/2013682216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário14,90P14,9000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/05/20135491
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/05/20135501
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,47P4,4700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/05/20135511
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário28,98P28,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/05/20135521
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/05/20135531
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário29,34P29,3400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/05/20135541
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais deDistribuição Gratuita e Venda /Livros
RECIBO1.240,00P1.240,0033.874.330/0001-65 - CFESS02/05/2013639219
Pago a CFESS, liquidação do empenho 219, CHEQUE 8499, RECIBO ref. a Valor empenhado CFESS pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches eRefeições
RECIBO65,06P65,0601.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DEPOLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA
02/05/2013650231
Pago a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, liquidação do empenho 231, CHEQUE 8572, RECIBO ref. a Valor empenhado FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDApela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços deInformática
RECIBO942,90P942,9037.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA02/05/20131700679
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 679, CHEQUE 8569, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:45/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
RECIBO500,00P500,00849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL02/05/2013637263
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 concedido a INES SILVA CABRAL referente ao período de 01/05/2013 a 30/06/2013 conforme RECIBO 8599
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - TransporteExtrato Bancário318,99P318,9907.668.895/0001-86 - MIDIA LOGISTICA EDISTRIBUIÇÃO LTDA ME
02/05/2013649230
Pago a MIDIA LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, liquidação do empenho 230, CHEQUE 8571, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado MIDIA LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME pela aquisição ouserviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale TransporteRECIBO1.226,75P1.226,7533.638.032/0001-76 - SETRANSP GO02/05/2013681228
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 228, CHEQUE 8569, RECIBO ref. a Valor empenhado SETRANSP GO pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário7,45P7,4500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/05/20135551
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/05/20135561
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário41,86P41,8600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/05/20135571
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário22,40P22,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/05/20135581
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário74,98P74,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/05/20135591
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,47P4,4700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/05/20135601
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/05/20135611
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/05/20135621
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário37,03P37,0300.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/05/20135631
Página:46/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,60P9,6000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/05/20135641
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário52,16P52,1600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/05/20135651
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
Extrato Bancário330,80P330,8003.420.926/0005-58 - GVT06/05/2013635261
Pago a GVT, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado GVT pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
FATURA800,00P800,0003.420.926/0005-58 - GVT06/05/2013677258
Pago a GVT, liquidação do empenho 258, Débito em Conta 142910370, FATURA ref. a Valor empenhadoGVT pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário26,82P26,8200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/05/20135661
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/05/20135671
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/05/20135681
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário72,45P72,4500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/05/20135691
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário12,80P12,8000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/05/20135701
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário84,76P84,7600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/05/20135711
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - CorreiosRECIBO241,60P241,6002.013.684/0001-91 - ACF PARANAIBA LTDA.08/05/2013654235
Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 235, CHEQUE 8581, RECIBO ref. a Valor empenhado ACF PARANAIBA LTDA. .pela aquisição ou serviços prestados.
Página:47/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário11,92P11,9200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/05/20135721
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/05/20135731
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/05/20135741
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário136,85P136,8500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/05/20135751
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário12,80P12,8000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/05/20135761
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário231,46P231,4600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/05/20135771
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário110,00P110,0000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/05/20135781
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas DiversasRECIBO1.000,00P1.000,0000.755.819/0001-69 - CRESSGO08/05/2013656237
Pago a CRESSGO - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL, liquidação do empenho 237, CHEQUE 8584, RECIBO ref. a Valor empenhado CRESSGO - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL.pela aquisição ou serviçosprestados.
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas eEquipamentos
RECIBO1.022,20P1.022,2000.755.819/0001-69 - MASTER AUTOMAÇÃOCOMERCIAL LTDA
08/05/2013655236
Pago a MASTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 236, CHEQUE 8582, RECIBO ref. a Valor empenhado MASTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA .pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
Extrato Bancário162,45P162,4537.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOSELETRONICOS LTDA.
08/05/2013652233
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 233, CHEQUE 8579, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.pela aquisição ou serviçosprestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de SaúdeExtrato Bancário943,07P943,0702.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA08/05/2013651232
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 232, CHEQUE 8578, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado UNIMED GOIÂNIA pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
09/05/20135791
Página:48/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário24,15P24,1500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
09/05/20135801
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
09/05/20135811
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário16,30P16,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
09/05/20135821
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/05/20135831
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário24,15P24,1500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/05/20135841
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/05/20135851
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário29,34P29,3400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/05/20135861
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço deAssessoria Contábil
RECIBO2.156,00P2.156,0007.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA ECONTABILIDADE LTDA.
10/05/2013653234
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 234, CHEQUE 8580, RECIBO ref. a Valor empenhado SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA..pela aquisição ou serviçosprestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas JudiciaisRECIBO170,71P170,7100.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DOESTADO DE GOIAS
10/05/2013659240
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, liquidação do empenho 240, CHEQUE 8587, RECIBO ref. a Valor empenhado TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS.pela aquisição ou serviçosprestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
Extrato Bancário970,47P970,4702.449.992/0089-04 - VIVO10/05/2013634260
Pago a VIVO, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado VIVO pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário0,07P0,0700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/05/2013683216
Página:49/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
13/05/20135871
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
13/05/20135881
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário22,54P22,5400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
13/05/20135891
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
13/05/20135901
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário35,86P35,8600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
13/05/20135911
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes /Camisetas
RECIBO1.045,00P1.045,0009.442.101/0001-97 - MEGA SILK CAMISETAS ESERIGRAFIA LTDA ME
13/05/2013657238
Pago a MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA ME, liquidação do empenho 238, CHEQUE 8585, RECIBO ref. a Valor empenhado MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA ME.pela aquisição ouserviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - TransporteRECIBO387,20P387,2026.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXILTDA ME
14/05/2013658239
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 239, CHEQUE 8586, RECIBO ref. a Valor empenhado ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME.pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário27,37P27,3700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
14/05/20135921
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,60P9,6000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
14/05/20135931
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,26P3,2600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
14/05/20135951
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale TransporteRECIBO810,00P810,0033.638.032/0001-76 - SETRANSP GO14/05/2013661242
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 242, CHEQUE 8590, RECIBO ref. a Valor empenhado SETRANSP GOpela aquisição ou serviços prestados.
Página:50/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,66P9,6600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
15/05/20135961
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,26P3,2600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
15/05/20135971
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica / Água e Esgoto
FATURA84,50P84,5001.616.929/0001-02 - SANEAGO15/05/2013676257
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 257, Débito em Conta 554281658, FATURA ref. a Valor empenhado SANEAGO pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário8,05P8,0500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
16/05/20135981
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
16/05/20135991
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário16,30P16,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
16/05/20136051
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
8599RECIBO300,00P300,00849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL16/05/2013638264
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a INES SILVA CABRAL referente ao período de 01/05/2013 a 30/06/2013 conforme RECIBO Nº: 8599
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário11,27P11,2700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
17/05/20136001
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
17/05/20136011
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,26P3,2600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
17/05/20136021
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica / Água e Esgoto
FATURA224,45P224,4501.543.032/0001-04 - CELG17/05/2013678259
Pago a CELG, liquidação do empenho 259, Débito em Conta 633555, FATURA ref. a Valor empenhado CELG pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - TransporteRECIBO800,01P800,0107.721.249/0001-35 - BIANCA SANTOS AVILA ME20/05/2013663244
Página:51/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a BIANCA SANTOS AVILA ME, liquidação do empenho 244, CHEQUE 8593, RECIBO ref. a Valor empenhado BIANCA SANTOS AVILA ME - PARA ASSISTENTE SOCIAL MARILENE COELHO pela aquisição ouserviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,60P9,6000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
20/05/20135941
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,22P3,2200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
20/05/20136031
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,52P6,5200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
20/05/20136041
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - GênerosAlimentícios e Material de Higiene
RECIBO328,40P328,4037.828.985/0001-58 - CASA DO SINDICO LTDA.20/05/2013669250
Pago a CASA DO SINDICO LTDA., liquidação do empenho 250, CHEQUE 8601, RECIBO ref. a Valor empenhado VERA LÚCIA DOS SANTOS pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais deExpediente
RECIBO517,20P517,2009.293.144/0001-58 - G P SOUZA DIST PAP ESIMILARES
20/05/2013671252
Pago a G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES, liquidação do empenho 252, CHEQUE 8606, RECIBO ref. a Valor empenhado G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - DiáriaRECIBO200,00P200,00348.316.651-34 - JOANA DALVA ALVES MENDES20/05/2013665246
Pago a JOANA DALVA ALVES MENDES, liquidação do empenho 246, CHEQUE 8596, RECIBO ref. a Valor empenhado JOANA DALVA ALVES MENDES pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches eRefeições
RECIBO519,22P519,22282.095.751-04 - Júnia Rios Campelo20/05/2013674255
Pago a Júnia Rios Campelo, liquidação do empenho 255, CHEQUE 8609, RECIBO ref. a Valor empenhado Júnia Rios Campelo pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais deInformática
RECIBO386,50P386,5004.522.053/0001-23 - POLY COMÉRCIO ESERVIÇO LTDA
20/05/2013670251
Pago a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 251, CHEQUE 8605, RECIBO ref. a Valor empenhado POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
21/05/20136061
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário19,32P19,3200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
21/05/20136071
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,60P9,6000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
21/05/20136081
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:52/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário22,82P22,8200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
21/05/20136091
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços GráficosRECIBO1.210,94P1.210,9417.215.137/0001-66 - ESSENCIAL GRAFICA LTDAME
21/05/2013660241
Pago a ESSENCIAL GRAFICA LTDA ME, liquidação do empenho 241, CHEQUE 8589, RECIBO ref. a Valor empenhado ESSENCIAL GRAFICA LTDA ME.pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário28,50P28,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
22/05/2013680216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário12,88P12,8800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
22/05/2013611216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
22/05/2013612216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale AlimentaçãoRECIBO5.220,70P5.220,7069.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL22/05/2013673254
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 254, CHEQUE 8608, RECIBO ref. a Valor empenhado SODEXO PASS DO BRASIL pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário11,27P11,2700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
23/05/20136101
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
23/05/2013613216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes /Camisetas
RECIBO1.665,00P1.665,0018.085.540/0001-80 - DIVINA FERREIRA LIMA23/05/2013667248
Pago a DIVINA FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 248, CHEQUE 8598, RECIBO ref. a Valor empenhado DIVINA FERREIRA LIMA pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - DiáriaRECIBO407,00P407,0010.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS ETURISMO LTDA
23/05/2013675256
Pago a FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 256, CHEQUE 8610, RECIBO ref. a Valor empenhado FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ILMA INÁCIA pela aquisição ou serviçosprestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - DiáriaRECIBO200,00P200,00984.041.272-80 - VERA LÚCIA DOS SANTOS23/05/2013664245
Pago a VERA LÚCIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 245, CHEQUE 8594, RECIBO ref. a Valor empenhado VERA LÚCIA DOS SANTOS pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,52P6,5200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
24/05/2013614216
Página:53/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
24/05/2013615216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,22P3,2200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
24/05/2013616216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - TransporteRECIBO121,83P121,83984.041.272-80 - VERA LÚCIA DOS SANTOS24/05/2013668249
Pago a VERA LÚCIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 249, CHEQUE 8600, RECIBO ref. a Valor empenhado VERA LÚCIA DOS SANTOS pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
27/05/2013617216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,44P6,4400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
27/05/2013618216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,52P6,5200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
27/05/2013619216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
28/05/2013620216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
28/05/2013621216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário22,54P22,5400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
28/05/2013622216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,52P6,5200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
28/05/2013623216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e FaixasRECIBO2.850,00P2.850,0009.295.273/0001-85 - F.W.SCHMALTZ - ME28/05/2013666247
Pago a F.W.SCHMALTZ - ME, liquidação do empenho 247, CHEQUE 8597, RECIBO ref. a Valor empenhado F.W.SCHMALTZ - ME pela aquisição ou serviços prestados.
Página:54/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes /Camisetas
RECIBO600,00P600,0009.442.101/0001-97 - MEGA SILK CAMISETAS ESERIGRAFIA LTDA ME
28/05/2013640220
Pago a MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA ME, liquidação do empenho 220, CHEQUE 8512, RECIBO ref. a Valor empenhado CFESS pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,66P9,6600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
29/05/2013624216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
29/05/2013625216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches eRefeições
RECIBO34,28P34,2801.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DEPOLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA
29/05/2013643223
Pago a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, liquidação do empenho 223, CHEQUE 8539, RECIBO ref. a Valor empenhado FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDApela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços deInformática
RECIBO942,90P942,9037.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA29/05/20131699678
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 678, CHEQUE 8542, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
8544RECIBO500,00P500,00849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL29/05/2013679265
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a INES SILVA CABRAL referente ao período de 01/05/2013 a 30/06/2013 conforme RECIBO Nº: 8544
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes /Apresentações
RECIBO120,00P120,00174.322.155-02 - LUIZ AUGUSTO VIEIRA29/05/2013672253
Pago a LUIZ AUGUSTO VIEIRA, liquidação do empenho 253, CHEQUE 8607, RECIBO ref. a Valor empenhado LUIZ AUGUSTO VIEIRA pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais deInformática
RECIBO120,00P120,0007.663.899/0001-71 - NEO PRINT INFORMÁTICA29/05/2013641221
Pago a NEO PRINT INFORMÁTICA, liquidação do empenho 221, CHEQUE 8513, RECIBO ref. a Valor empenhado NEO PRINT INFORMÁTICA pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes /Camisetas
RECIBO600,00P600,0007.019.332/0001-67 - PREMIART E SERIGRAFIALTDA
29/05/2013662243
Pago a PREMIART E SERIGRAFIA LTDA, liquidação do empenho 243, CHEQUE 8591, RECIBO ref. a Valor empenhado PREMIART E SERIGRAFIA LTDA pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - DiáriaRECIBO200,00P200,00001.445.711-37 - RENATA CARVALHO RESENDEPÓVOA
29/05/2013645225
Pago a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, liquidação do empenho 225, CHEQUE 8543, RECIBO ref. a Valor empenhado RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale TransporteRECIBO1.188,95P1.188,9533.638.032/0001-76 - SETRANSP GO29/05/2013642222
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 222, CHEQUE 8514, RECIBO ref. a Valor empenhado SETRANSP GO pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - DiáriaRECIBO200,00P200,00014.790.151-05 - THAISY CUNHA PESSOA29/05/2013646226
Página:55/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a THAISY CUNHA PESSOA, liquidação do empenho 226, CHEQUE 8545, RECIBO ref. a Valor empenhado THAISY CUNHA PESSOA pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
31/05/2013626216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
31/05/2013627216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
31/05/2013628216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário19,32P19,3200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
31/05/2013629216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário12,80P12,8000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
31/05/2013630216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,52P6,5200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
31/05/2013631216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS PatronalFOLHA DEPAGAMENTO
4.409,82P4.409,82999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/05/2013931349
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 349, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS PatronalFOLHA DEPAGAMENTO
140,13P140,13999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/05/2013533200
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 200, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS TerceirosFOLHA DEPAGAMENTO
952,87P952,87999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/05/2013534201
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 201, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSFOLHA DEPAGAMENTO
2.241,80P2.241,80999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/05/2013535202
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 202, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
884,33P884,33999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/05/2013636262
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 262, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado FUNCIONARIOS DO CONSELHO pela aquisição ou serviços prestados.
Página:56/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folhade Pagamento
FOLHA DEPAGAMENTO
281,37P281,37999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/05/2013536203
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 203, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
18.635,16P18.635,16999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/05/2013537204
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 204, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo deServiço
FOLHA DEPAGAMENTO
1.205,77P1.205,77999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/05/2013538205
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 205, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas ExtrasFOLHA DEPAGAMENTO
1.295,16P1.295,16999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/05/2013539206
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 206, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais ServiçosProfissionais
FOLHA DEPAGAMENTO
4.097,71P4.097,71999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/05/2013540207
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 207, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio CrecheFOLHA DEPAGAMENTO
813,60P813,60999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/05/2013541208
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 208, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GratificaçõesFOLHA DEPAGAMENTO
1.279,94P1.279,94999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/05/2013542209
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 209, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais ServiçosProfissionais
FOLHA DEPAGAMENTO
666,66P666,66999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/05/2013543210
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 210, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas ExtrasFOLHA DEPAGAMENTO
310,83P310,83999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/05/2013544211
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 211, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS TerceirosFOLHA DEPAGAMENTO
23,36P23,36999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/05/2013548215
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 215, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
2.000,00P2.000,00999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/05/20131724704
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 704, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
3.295,70P3.295,70999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/05/20131732712
Página:57/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 712, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - DiáriaExtrato Bancário300,00P300,00488.422.648-81 - ILMA INACIA DE SOUSAPUGLIESI
31/05/2013647227
Pago a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, liquidação do empenho 227, CHEQUE 8546, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário0,09P0,0900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/06/2013756216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário8,94P8,9400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/06/2013684216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/06/2013685216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário24,15P24,1500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/06/2013686216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/06/2013687216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário26,08P26,0800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/06/2013688216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - PublicaçõesRECIBO514,13P514,13444.444.444-44 - AGECOM04/06/2013811316
Pago a AGECOM, liquidação do empenho 316, CHEQUE 8552, RECIBO ref. a Valor empenhado a AGECOM pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário17,88P17,8800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/06/2013689216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/06/2013690216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário48,30P48,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/06/2013691216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:58/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/06/2013692216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário48,90P48,9000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/06/2013693216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - DiáriaRECIBO769,00P769,0007.100.881/0001-61 - PAINEIRAS PLAZA HOTÉISE TURISMO LTDA
04/06/2013802306
Pago a PAINEIRAS PLAZA HOTÉIS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 306, CHEQUE 8540, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAINEIRAS PLAZA HOTÉIS E TURISMO LTDA pela aquisição ou serviçosprestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas JudiciaisRECIBO100,00P100,00260.278.951-87 - BALTAZIVAR DOS REIS SILVA05/06/2013806310
Pago a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 310, CHEQUE 8547, RECIBO ref. a Valor empenhado a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/06/2013694216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/06/2013695216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário40,25P40,2500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/06/2013696216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário16,00P16,0000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/06/2013697216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário32,60P32,6000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/06/2013698216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
Extrato Bancário800,00P800,0003.420.926/0005-58 - GVT05/06/2013760266
Pago a GVT, liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
Extrato Bancário330,80P330,8003.420.926/0005-58 - GVT05/06/2013761267
Pago a GVT, liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - TransporteRECIBO200,00P200,00282.095.751-04 - Júnia Rios Campelo05/06/2013801305
Página:59/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a Júnia Rios Campelo, liquidação do empenho 305, CHEQUE 8550, RECIBO ref. a Valor empenhado a Júnia Rios Campelo pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - TransporteRECIBO200,00P200,00818.749.332-19 - WALDEREZ LOUREIRO MIGUEL05/06/2013805309
Pago a WALDEREZ LOUREIRO MIGUEL, liquidação do empenho 309, CHEQUE 8551, RECIBO ref. a Valor empenhado a WALDEREZ LOUREIRO MIGUEL pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/06/2013699216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/06/2013700216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário48,30P48,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/06/2013701216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,60P9,6000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/06/2013702216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário32,60P32,6000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/06/2013703216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário30,59P30,5900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/06/2013704216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário19,20P19,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/06/2013705216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário52,16P52,1600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/06/2013706216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário28,50P28,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/06/2013759216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes /Apresentações
RECIBO196,00P196,0005.919.282/0001-49 - 4 MÃOS COMUNICAÇÃOLTDA
10/06/2013804308
Pago a 4 MÃOS COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 308, CHEQUE 8613, RECIBO ref. a Valor empenhado a 4 MÃOS COMUNICAÇÃO LTDA pela aquisição ou serviços prestados.
Página:60/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário21,70P21,7000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/06/2013758216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário110,00P110,0000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/06/2013707216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário5,96P5,9600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/06/2013708216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/06/2013709216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,47P4,4700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/06/2013710216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário64,40P64,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/06/2013711216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,60P9,6000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/06/2013712216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário136,92P136,9200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/06/2013713216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário10,75P10,7500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/06/2013714216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches eRefeições
NOTA FISCAL4.883,75P4.883,7537.293.297/0001-30 - QUITANDINHA RODRIGUESE VIANA LTDA
10/06/2013816322
Pago a QUITANDINHA RODRIGUES E VIANA LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 8511, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a QUITANDINHA RODRIGUES E VIANA LTDA, pela aquisição ou serviçosprestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
Extrato Bancário1.137,77P1.137,7702.449.992/0089-04 - VIVO10/06/2013815321
Pago a VIVO, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a VIVO pela aquisição ou serviços prestados.
Página:61/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário38,64P38,6400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/06/2013715216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,60P9,6000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/06/2013716216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário65,20P65,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/06/2013717216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas deProcessamento de Dados
RECIBO713,56P713,5633.874.330/0001-65 - CFESS11/06/2013809314
Pago a CFESS, liquidação do empenho 314, CHEQUE 8594, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços deInformática
RECIBO660,59P660,5933.874.330/0001-65 - CFESS11/06/20131701680
Pago a CFESS, liquidação do empenho 680, CHEQUE 8611, RECIBO ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
8559RECIBO500,00P500,00849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL11/06/2013784313
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8559 concedido a INES SILVA CABRAL referente ao período de 01/06/2013 a 31/07/2013 conforme RECIBO
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - DiáriaNOTA FISCAL100,00P100,00282.095.751-04 - Júnia Rios Campelo11/06/2013786290
Pago a Júnia Rios Campelo, liquidação do empenho 290,Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado a Júnia Rios Campelo, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - DiáriaRECIBO220,55P220,55282.095.751-04 - Júnia Rios Campelo11/06/2013790294
Pago a Júnia Rios Campelo, liquidação do empenho 294, CHEQUE 8617, RECIBO ref. a Valor empenhado a Júnia Rios Campelo pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais deInformática
RECIBO386,50P386,5004.522.053/0001-23 - POLY COMÉRCIO ESERVIÇO LTDA
11/06/2013813318
Pago a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 318, CHEQUE 8541, RECIBO ref. a Valor empenhado a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDApela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
RECIBO162,45P162,4537.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOSELETRONICOS LTDA.
11/06/2013807311
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 311, CHEQUE 8614, RECIBO ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de SaúdeRECIBO1.017,20P1.017,2002.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA11/06/2013803307
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 307, CHEQUE 8612, RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIApela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - DiáriaRECIBO100,00P100,00984.041.272-80 - VERA LÚCIA DOS SANTOS11/06/2013789293
Página:62/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a VERA LÚCIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 293, CHEQUE 8620, RECIBO ref. a Valor empenhado a VERA LÚCIA DOS SANTOS pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário28,98P28,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/06/2013718216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário19,20P19,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/06/2013719216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário0,07P0,0700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/06/2013757216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - TransporteRECIBO147,00P147,0009.457.980/0001-20 - CHAVES MUDANÇAS &TRANSPORTES LTDA
12/06/2013814304
Pago a CHAVES MUDANÇAS & TRANSPORTES LTDA, liquidação do empenho 304, CHEQUE 8592, RECIBO ref. a Valor empenhado a CHAVES MUDANÇAS & TRANSPORTES LTDA pela aquisição ou serviçosprestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário12,88P12,8800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
13/06/2013720216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,26P3,2600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
13/06/2013721216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário22,54P22,5400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
14/06/2013722216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
14/06/2013723216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - DiáriaRECIBO100,00P100,00291.736.742-30 - CARLA AGDA GONÇALVES14/06/2013787291
Pago a CARLA AGDA GONÇALVES, liquidação do empenho 291, CHEQUE 8556, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA AGDA GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço deAssessoria Contábil
RECIBO2.156,00P2.156,0007.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA ECONTABILIDADE LTDA.
14/06/2013812317
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 317, CHEQUE 8618, RECIBO ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA. pela aquisição ou serviçosprestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário20,93P20,9300.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
17/06/2013724216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:63/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
17/06/2013725216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,26P3,2600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
17/06/2013726216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica / Água e Esgoto
RECIBO263,07P263,0701.543.032/0001-04 - CELG17/06/2013791295
Pago a CELG, liquidação do empenho 295, CHEQUE 8618, RECIBO ref. a Valor empenhado a CELG pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica / Água e Esgoto
RECIBO66,83P66,8301.616.929/0001-02 - SANEAGO17/06/2013792296
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 296, CHEQUE 8619, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANEAGO pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário14,49P14,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
18/06/2013727216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,26P3,2600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
18/06/2013728216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
19/06/2013729216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
19/06/2013730216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,44P6,4400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
19/06/2013731216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
19/06/2013732216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário8,05P8,0500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
20/06/2013733216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais deExpediente
1552/13BOLETO895,50P895,5010.999.751/0001-17 - GPM DISTRIBUIDORA DEPROD.DE LIMPEZA LTDA
20/06/2013799303
Página:64/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a GPM DISTRIBUIDORA DE PROD.DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 303, CHEQUE 8615, BOLETO 1552/13 ref. a Valor empenhado a GPM DISTRIBUIDORA DE PROD.DE LIMPEZA LTDA pelaaquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços deInformática
RECIBO942,90P942,9037.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA20/06/20131704681
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 681, CHEQUE 8560, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
21/06/2013734216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,47P4,4700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
21/06/2013735216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário17,71P17,7100.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
21/06/2013736216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,52P6,5200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
21/06/2013737216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - DiáriaRECIBO100,00P100,00430.868.242-80 - MARIA CONCEIÇÃO SARMENTOPADIAL MACHADO
21/06/2013788292
Pago a MARIA CONCEIÇÃO SARMENTO PADIAL MACHADO, liquidação do empenho 292, CHEQUE 8619, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO SARMENTO PADIAL MACHADO, pela aquisição ouserviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
24/06/2013738216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,83P4,8300.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
24/06/2013739216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
24/06/2013740216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/06/2013741216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/06/2013742216
Página:65/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário12,88P12,8800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/06/2013743216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,52P6,5200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/06/2013744216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
26/06/2013745216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário12,88P12,8800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
26/06/2013746216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
26/06/2013747216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas DiversasRECIBO1.200,00P1.200,0000.755.819/0001-69 - CRESSGO26/06/2013817323
Pago a CRESSGO - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL, liquidação do empenho 323, CHEQUE 8623, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRESSGO - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL pela aquisição ou serviçosprestados.
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e TaxasRECIBO3.524,41P3.524,4101.612.092/0001-23 - PREFEITURA DE GOIÂNIA26/06/2013797301
Pago a PREFEITURA DE GOIÂNIA, liquidação do empenho 301, CHEQUE 8621, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DE GOIÂNIA pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e TaxasRECIBO6.200,00P6.200,0001.612.092/0001-23 - PREFEITURA DE GOIÂNIA26/06/2013798302
Pago a PREFEITURA DE GOIÂNIA, liquidação do empenho 302, CHEQUE 8620, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DE GOIÂNIA pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas JudiciaisRECIBO1.790,50P1.790,50739.098.169-59 - REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1°CIRCUNSCRIÇÃO
26/06/2013794298
Pago a REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1° CIRCUNSCRIÇÃO, liquidação do empenho 298, CHEQUE 8656, RECIBO ref. a Valor empenhado a REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1° CIRCUNSCRIÇÃO pela aquisição ouserviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale AlimentaçãoRECIBO5.224,00P5.224,0069.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL26/06/2013796300
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 300, CHEQUE 8622, RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário11,27P11,2700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
27/06/2013749216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:66/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,52P6,5200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
27/06/2013750216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
27/06/2013755216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - PublicaçõesRECIBO154,00P154,00260.278.951-87 - BALTAZIVAR DOS REIS SILVA28/06/2013793297
Pago a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 297, CHEQUE 8625, RECIBO ref. a Valor empenhado a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário8,94P8,9400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
28/06/2013751216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário24,15P24,1500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
28/06/2013752216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
28/06/2013753216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
28/06/2013754216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas eEquipamentos
RECIBO1.022,20P1.022,2000.755.819/0001-69 - MASTER AUTOMAÇÃOCOMERCIAL LTDA
28/06/2013800319
Pago a MASTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 319, CHEQUE 8549, RECIBO ref. a Valor empenhado a MASTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte304835BOLETO832,55P832,5533.638.032/0001-76 - SETRANSP GO28/06/2013795299
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 299, CHEQUE 8650, BOLETO ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
16.848,02P16.848,02999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/06/2013762268
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 268, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSFOLHA DEPAGAMENTO
2.137,87P2.137,87999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/06/2013781287
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 287, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folhade Pagamento
FOLHA DEPAGAMENTO
304,61P304,61999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/06/2013782288
Página:67/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 288, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
21,93P21,93999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/06/2013785320
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 320, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SalárioFOLHA DEPAGAMENTO
1.066,61P1.066,61999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/06/2013763269
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 269, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de FériasFOLHA DEPAGAMENTO
1.919,90P1.919,90999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/06/2013764270
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 270, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo deServiço
FOLHA DEPAGAMENTO
847,39P847,39999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/06/2013765271
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 271, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas ExtrasFOLHA DEPAGAMENTO
678,83P678,83999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/06/2013766272
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 272, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais ServiçosProfissionais
FOLHA DEPAGAMENTO
2.551,43P2.551,43999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/06/2013767273
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 273, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio CrecheFOLHA DEPAGAMENTO
813,60P813,60999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/06/2013768274
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 274, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GratificaçõesFOLHA DEPAGAMENTO
1.279,94P1.279,94999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/06/2013769275
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 275, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais ServiçosProfissionais
FOLHA DEPAGAMENTO
416,66P416,66999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/06/2013770276
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 276, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas ExtrasFOLHA DEPAGAMENTO
135,77P135,77999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/06/2013771277
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 277, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SalárioFOLHA DEPAGAMENTO
490,64P490,64999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/06/2013772278
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 278, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:68/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de FériasFOLHA DEPAGAMENTO
883,16P883,16999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/06/2013773279
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 279, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS TerceirosFOLHA DEPAGAMENTO
23,36P23,36999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/06/2013774280
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 280, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de FériasFOLHA DEPAGAMENTO
934,35P934,35999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/06/2013775281
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 281, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS PatronalFOLHA DEPAGAMENTO
5.344,68P5.344,68999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/06/2013778284
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 284, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS PatronalFOLHA DEPAGAMENTO
133,61P133,61999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/06/2013779285
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 285, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS TerceirosFOLHA DEPAGAMENTO
593,62P593,62999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/06/2013780286
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 286, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS PatronalFOLHA DEPAGAMENTO
27,76P27,76999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/06/2013783289
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 289, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
2.000,00P2.000,00999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/06/20131725705
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 705, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
3.295,70P3.295,70999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/06/20131733713
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 713, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,60P9,6000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/07/2013822216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/07/2013819216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/07/2013820216
Página:69/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário30,59P30,5900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/07/2013821216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário29,34P29,3400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/07/2013823216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário0,09P0,0900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/07/2013905216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS PatronalFOLHA DEPAGAMENTO
8.314,08P8.314,08999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO01/07/2013965380
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 380, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas deProcessamento de Dados
BOLETO942,90P942,9037.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA01/07/2013943358
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 358, CHEQUE 8648, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário28,50P28,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/07/2013958216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário13,41P13,4100.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/07/2013824216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,47P4,4700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/07/2013825216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário78,89P78,8900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/07/2013826216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/07/2013827216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário58,68P58,6800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/07/2013904216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:70/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas eEquipamentos
BOLETO1.022,20P1.022,2000.755.819/0001-69 - MASTER AUTOMAÇÃOCOMERCIAL LTDA
02/07/2013956370
Pago a MASTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 8647, BOLETO ref. a Valor empenhado a MASTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário14,90P14,9000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/07/2013829216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/07/2013830216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário41,86P41,8600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/07/2013831216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/07/2013832216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário32,60P32,6000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/07/2013833216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,47P4,4700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/07/2013834216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário38,64P38,6400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/07/2013835216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/07/2013836216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário22,82P22,8200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/07/2013837216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/07/2013838216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário35,42P35,4200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/07/2013839216
Página:71/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/07/2013840216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário32,60P32,6000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/07/2013841216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário110,00P110,0000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/07/2013842216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
FATURA330,80P330,8003.420.926/0005-58 - GVT05/07/2013960375
Pago a GVT, liquidação do empenho 375, Débito em Conta , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
148886331-0FATURA800,00P800,0003.420.926/0005-58 - GVT05/07/2013933351
Pago a GVT, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , FATURA 148886331-0 ref. a Valor empenhado a GVT pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/07/2013843216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/07/2013844216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário28,98P28,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/07/2013845216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/07/2013846216
Pago a FTECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a IfTECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA, pela aquisição ou serviçosprestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário52,16P52,1600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/07/2013847216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário11,92P11,9200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
09/07/2013848216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:72/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,47P4,4700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
09/07/2013849216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,47P4,4700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
09/07/2013850216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário70,84P70,8400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
09/07/2013851216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
09/07/2013852216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário117,36P117,3600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
09/07/2013853216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas eEquipamentos
BOLETO120,65P120,6508.422.668/0001-39 - ATELCOMTELECOMUNICAÇÕES LTDA.
10/07/2013953369
Pago a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., liquidação do empenho 369, CHEQUE 8662, BOLETO ref. a Valor empenhado a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - TransporteBOLETO2.008,00P2.008,0007.721.249/0001-35 - BIANCA SANTOS AVILA ME10/07/2013942357
Pago a BIANCA SANTOS AVILA ME, liquidação do empenho 357, CHEQUE 8646, BOLETO ref. a Valor empenhado a BIANCA SANTOS AVILA ME, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário21,50P21,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/07/2013959216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/07/2013854216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário27,37P27,3700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/07/2013855216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário13,04P13,0400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/07/2013856216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário21,50P21,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/07/2013857216
Página:73/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - GênerosAlimentícios e Material de Higiene
NOTA FISCAL253,70P253,7037.828.985/0001-58 - CASA DO SINDICO LTDA.10/07/2013949365
Pago a CASA DO SINDICO LTDA., liquidação do empenho 365, CHEQUE 8649, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CASA DO SINDICO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches eRefeições
NOTA FISCAL49,00P49,0001.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DEPOLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA
10/07/2013948364
Pago a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, liquidação do empenho 364, CHEQUE 8668, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOSLTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
RECIBO300,00P300,00849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL10/07/2013955374
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 concedido a INES SILVA CABRAL referente ao período de 01/07/2013 a 31/08/2013 conforme RECIBO
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais deInformática
BOLETO657,00P657,0009.032.779/0001-00 - JR COMERCIO DECOMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA
10/07/2013951367
Pago a JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 8657, BOLETO ref. a Valor empenhado a JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA,pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço deAssessoria Contábil
NOTA FISCAL2.156,00P2.156,0007.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA ECONTABILIDADE LTDA.
10/07/2013950366
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 366, CHEQUE 8667, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ouserviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
Extrato Bancário1.665,09P1.665,0902.449.992/0089-04 - VIVO10/07/2013957376
Pago a VIVO, liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/07/2013858216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/07/2013859216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário32,20P32,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/07/2013860216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/07/2013861216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário42,38P42,3800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/07/2013862216
Página:74/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/07/2013863216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário20,93P20,9300.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/07/2013864216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário13,04P13,0400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/07/2013865216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário0,07P0,0700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/07/2013906216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas deProcessamento de Dados
RECIBO713,70P713,7033.874.330/0001-65 - CFESS12/07/2013941356
Pago a CFESS, liquidação do empenho 356, CHEQUE 8673, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - DiáriaBOLETO2.755,00P2.755,0015.537.362/0001-93 - COL.BRASÍLIA EF12/07/2013939354
Pago a COL.BRASÍLIA EF, liquidação do empenho 354, CHEQUE 8671, BOLETO ref. a Valor empenhado a COL.BRASÍLIA EF, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de SaúdeBOLETO1.091,40P1.091,4002.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA12/07/2013940355
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 8663, BOLETO ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário11,27P11,2700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
15/07/2013866216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
15/07/2013867216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário16,30P16,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
15/07/2013868216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica / Água e Esgoto
557593335-7FATURA89,53P89,5301.616.929/0001-02 - SANEAGO15/07/2013944360
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , FATURA 557593335-7 ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:75/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
16/07/2013869216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário27,37P27,3700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
16/07/2013870216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário22,40P22,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
16/07/2013871216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,52P6,5200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
16/07/2013872216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - TransporteNOTA FISCAL242,25P242,2526.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXILTDA ME
17/07/2013946362
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 362, CHEQUE 8515, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - TransporteNOTA FISCAL104,50P104,5026.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXILTDA ME
17/07/2013947363
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 363, CHEQUE 8624, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário11,27P11,2700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
17/07/2013873216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,26P3,2600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
17/07/2013874216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica / Água e Esgoto
98857709FATURA281,47P281,4701.543.032/0001-04 - CELG17/07/2013938353
Pago a CELG, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , FATURA 98857709 ref. a Valor empenhado a CELG pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
18/07/2013875216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário8,05P8,0500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
18/07/2013876216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
18/07/2013877216
Página:76/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,52P6,5200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
18/07/2013878216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário16,10P16,1000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
19/07/2013879216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
19/07/2013880216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário29,34P29,3400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
19/07/2013881216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
RECIBO200,00P200,00849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL19/07/2013954373
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a INES SILVA CABRAL referente ao período de 01/07/2013 a 31/08/2013 conforme RECIBO
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale AlimentaçãoBOLETO5.224,00P5.224,0069.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL19/07/2013952368
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 368, CHEQUE 8674, BOLETO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte460068NOTA FISCAL103,32P103,32984.041.272-80 - VERA LÚCIA DOS SANTOS19/07/2013932350
Pago a VERA LÚCIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 350, CHEQUE 8677, NOTA FISCAL 460068 ref. a Valor empenhado a VERA LÚCIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - DiáriaRECIBO100,00P100,00984.041.272-80 - VERA LÚCIA DOS SANTOS19/07/2013936371
Pago a VERA LÚCIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 371, CHEQUE 8670, RECIBO ref. a Valor empenhado a VERA LÚCIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário11,27P11,2700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
22/07/2013882216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,26P3,2600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
22/07/2013883216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário16,10P16,1000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
23/07/2013884216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:77/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
23/07/2013885216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário19,56P19,5600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
23/07/2013886216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - CorreiosBOLETO463,00P463,0002.013.684/0001-91 - ACF PARANAIBA LTDA.24/07/2013945361
Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 361, CHEQUE 8664, BOLETO ref. a Valor empenhado a ACF PARANAIBA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário19,56P19,5600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
24/07/2013887216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário12,80P12,8000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
24/07/2013888216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário17,71P17,7100.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
24/07/2013889216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - DiáriaRECIBO100,00P100,00348.316.651-34 - JOANA DALVA ALVES MENDES24/07/2013937372
Pago a JOANA DALVA ALVES MENDES, liquidação do empenho 372, CHEQUE 8669, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA DALVA ALVES MENDES, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário16,10P16,1000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/07/2013890216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,52P6,5200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/07/2013891216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
26/07/2013892216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , FATURA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,83P4,8300.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
26/07/2013893216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
26/07/2013894216
Página:78/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,47P4,4700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
29/07/2013895216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário8,05P8,0500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
29/07/2013896216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,26P3,2600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
29/07/2013897216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
30/07/2013898216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário14,49P14,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
30/07/2013899216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e TaxasFOLHA DEPAGAMENTO
8.151,01P8.151,01999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/07/20131244488
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 488, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
31/07/2013900216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário12,88P12,8800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
31/07/2013901216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,60P9,6000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
31/07/2013902216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário22,82P22,8200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
31/07/2013903216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de FériasFOLHA DEPAGAMENTO
5.492,15P5.492,15999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/07/2013908326
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 326, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:79/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo deServiço
FOLHA DEPAGAMENTO
281,16P281,16999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/07/2013909327
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 327, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas ExtrasFOLHA DEPAGAMENTO
183,47P183,47999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/07/2013910328
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 328, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GratificaçõesFOLHA DEPAGAMENTO
932,89P932,89999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/07/2013911329
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 329, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais ServiçosProfissionais
FOLHA DEPAGAMENTO
1.433,30P1.433,30999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/07/2013912330
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 330, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosExtrato Bancário92,36P92,36999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/07/2013913331
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 331, OUTROS , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio CrecheFOLHA DEPAGAMENTO
813,60P813,60999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/07/2013914332
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 332, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GratificaçõesFOLHA DEPAGAMENTO
639,97P639,97999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/07/2013915333
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 333, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais ServiçosProfissionais
FOLHA DEPAGAMENTO
416,66P416,66999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/07/2013916334
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 334, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de FériasFOLHA DEPAGAMENTO
72,89P72,89999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/07/2013917335
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 335, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de FériasFOLHA DEPAGAMENTO
440,32P440,32999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/07/2013918336
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 336, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de FériasFOLHA DEPAGAMENTO
387,04P387,04999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/07/2013919337
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 337, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de FériasFOLHA DEPAGAMENTO
2.130,80P2.130,80999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/07/2013920340
Página:80/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 340, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
115,35P115,35999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/07/2013921338
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 338, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS TerceirosFOLHA DEPAGAMENTO
23,36P23,36999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/07/2013922339
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 339, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a salário família
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS PatronalFOLHA DEPAGAMENTO
5.287,87P5.287,87999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/07/2013925343
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 343, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS PatronalFOLHA DEPAGAMENTO
132,21P132,21999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/07/2013926344
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 344, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS TerceirosFOLHA DEPAGAMENTO
370,00P370,00999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/07/2013927345
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 345, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSExtrato Bancário2.115,16P2.115,16999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/07/2013928346
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 346, OUTROS , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folhade Pagamento
FOLHA DEPAGAMENTO
264,40P264,40999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/07/2013929347
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 347, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
5.644,27P5.644,27999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/07/2013969325
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 325, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
2.000,00P2.000,00999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/07/20131726706
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 706, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
3.295,00P3.295,00999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/07/20131734714
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 714, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas eEquipamentos
BOLETO1.022,20P1.022,2000.755.819/0001-69 - MASTER AUTOMAÇÃOCOMERCIAL LTDA
31/07/2013935359
Pago a MASTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 359, CHEQUE 8698, BOLETO ref. a Valor empenhado a MASTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:81/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale TransporteBOLETO951,35P951,3533.638.032/0001-76 - SETRANSP GO31/07/2013934352
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 8694, BOLETO ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário0,10P0,1000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/08/2013970216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/08/2013972216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/08/2013973216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário12,88P12,8800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/08/2013974216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/08/2013975216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário29,34P29,3400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/08/2013976216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/08/2013977216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário22,54P22,5400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/08/2013978216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/08/2013979216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário13,04P13,0400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/08/2013980216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/08/2013981216
Página:82/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário16,10P16,1000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/08/2013982216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/08/2013983216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
FATURA800,00P800,0003.420.926/0005-58 - GVT05/08/20131062394
Pago a GVT, liquidação do empenho 394, OUTROS , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
FATURA335,20P335,2003.420.926/0005-58 - GVT05/08/20131077395
Pago a GVT, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/08/2013984216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário20,93P20,9300.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/08/2013985216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/08/2013986216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário26,08P26,0800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/08/2013988216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário28,50P28,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/08/20131050216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/08/2013989216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/08/2013990216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:83/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário8,05P8,0500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/08/2013991216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,52P6,5200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/08/2013992216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário110,00P110,0000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/08/2013993216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas deProcessamento de Dados
RECIBO713,76P713,7633.874.330/0001-65 - CFESS07/08/20131061396
Pago a CFESS, liquidação do empenho 396, CHEQUE 8648, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas deProcessamento de Dados
BOLETO942,90P942,9037.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA07/08/20131073383
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 383, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
RECIBO300,00P300,00849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL07/08/20131075405
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço deAssessoria Contábil
BOLETO2.156,00P2.156,0007.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA ECONTABILIDADE LTDA.
07/08/20131055402
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 402, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviçosprestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/08/2013994216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/08/2013995216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,66P9,6600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/08/2013996216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/08/2013997216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:84/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário39,12P39,1200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/08/2013998216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços GráficosNOTA FISCAL2.526,77P2.526,7717.215.137/0001-66 - ESSENCIAL GRAFICA LTDAME
08/08/20131065391
Pago a ESSENCIAL GRAFICA LTDA ME, liquidação do empenho 391, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ESSENCIAL GRAFICA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
09/08/2013999216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário19,32P19,3200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
09/08/20131000216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
09/08/20131001216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário0,07P0,0700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/08/2013971216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário21,50P21,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/08/20131051216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/08/20131002216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário14,49P14,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/08/20131003216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/08/20131004216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/08/20131005216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário21,50P21,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/08/20131006216
Página:85/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Outdoors e Faixas -Semana Assistente Social
NOTA FISCAL147,00P147,0003.131.469/0001-58 - METRAN E BARROS LTDA -ME
12/08/20131060397
Pago a METRAN E BARROS LTDA - ME, liquidação do empenho 397, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a METRAN E BARROS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de SaúdeBOLETO1.096,99P1.096,9902.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA12/08/20131058399
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 399, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
Extrato Bancário1.132,96P1.132,9602.449.992/0089-04 - VIVO12/08/20131076406
Pago a VIVO, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,47P4,4700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
13/08/20131007216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,47P4,4700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
13/08/20131008216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário14,49P14,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
13/08/20131009216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário12,80P12,8000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
13/08/20131010216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário35,86P35,8600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
13/08/20131011216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - CorreiosBOLETO2.900,93P2.900,9302.013.684/0001-91 - ACF PARANAIBA LTDA.14/08/20131053404
Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 404, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a ACF PARANAIBA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário8,05P8,0500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
14/08/20131012216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
14/08/20131013216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:86/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale TransporteBOLETO270,00P270,0033.638.032/0001-76 - SETRANSP GO14/08/20131056401
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 401, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais deDistribuição Gratuita e Venda /Livros
NOTA FISCAL318,75P318,7518.011.366/0001-21 - TATIANE ROSA DA SILVAEIRELI ME
14/08/20131059398
Pago a TATIANE ROSA DA SILVA EIRELI ME, liquidação do empenho 398, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a TATIANE ROSA DA SILVA EIRELI ME, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
15/08/20131014216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário11,27P11,2700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
15/08/20131015216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica / Água e Esgoto
FATURA54,73P54,7301.616.929/0001-02 - SANEAGO15/08/20131064392
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , FATURA ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,47P4,4700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
16/08/20131016216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
16/08/20131017216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,66P9,6600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
16/08/20131018216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
16/08/20131019216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário13,04P13,0400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
16/08/20131020216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
19/08/20131021216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
19/08/20131022216
Página:87/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário26,08P26,0800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
19/08/20131023216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica / Água e Esgoto
FATURA248,74P248,7401.543.032/0001-04 - CELG19/08/20131063393
Pago a CELG, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , FATURA ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas deProcessamento de Dados
BOLETO550,00P550,0033.874.330/0001-65 - CFESS19/08/20131069387
Pago a CFESS, liquidação do empenho 387, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais deExpediente
BOLETO316,10P316,1009.293.144/0001-58 - G P SOUZA DIST PAP ESIMILARES
19/08/20131054403
Pago a G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES, liquidação do empenho 403, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais deExpediente
BOLETO121,20P121,2000.063.719/0001-71 - PAPELARIA DINAMICA19/08/20131057400
Pago a PAPELARIA DINAMICA, liquidação do empenho 400, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a PAPELARIA DINAMICA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
20/08/20131024216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
20/08/20131025216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário20,93P20,9300.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
20/08/20131026216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
20/08/20131027216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,44P6,4400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
21/08/20131028216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,26P3,2600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
21/08/20131029216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:88/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,61P1,6100.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
22/08/20131030216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
22/08/20131031216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
23/08/20131032216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,26P3,2600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
23/08/20131033216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,61P1,6100.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
26/08/20131034216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
26/08/20131035216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário19,56P19,5600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
26/08/20131036216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - GênerosAlimentícios e Material de Higiene
BOLETO806,27P806,2737.828.985/0001-58 - CASA DO SINDICO LTDA.26/08/20131066390
Pago a CASA DO SINDICO LTDA., liquidação do empenho 390, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches eRefeições
BOLETO55,56P55,5601.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DEPOLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA
26/08/20131068388
Pago a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, liquidação do empenho 388, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA,pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale AlimentaçãoBOLETO5.224,00P5.224,0069.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL26/08/20131067389
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 389, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário5,96P5,9600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
27/08/20131037216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
27/08/20131038216
Página:89/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário8,94P8,9400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
27/08/20131039216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,44P6,4400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
27/08/20131040216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,52P6,5200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
27/08/20131041216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário22,82P22,8200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
28/08/20131042216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,44P6,4400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
28/08/20131043216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário20,93P20,9300.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
29/08/20131044216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidose Aviamentos
RECIBO468,00P468,0016.911.494/0001-04 - CREUZA BRITOEVANGELISTA DE SOUSA
29/08/20131070386
Pago a CREUZA BRITO EVANGELISTA DE SOUSA, liquidação do empenho 386, OUTROS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CREUZA BRITO EVANGELISTA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário47,50P47,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
30/08/20131052216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
30/08/20131045216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
30/08/20131046216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,22P3,2200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
30/08/20131047216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:90/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,60P9,6000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
30/08/20131048216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,26P3,2600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
30/08/20131049216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas eEquipamentos
BOLETO1.022,20P1.022,2000.755.819/0001-69 - MASTER AUTOMAÇÃOCOMERCIAL LTDA
30/08/20131072384
Pago a MASTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 384, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a MASTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale TransporteBOLETO951,35P951,3533.638.032/0001-76 - SETRANSP GO30/08/20131071385
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 385, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
15.026,26P15.026,26999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/08/20131099407
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 407, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS PatronalFOLHA DEPAGAMENTO
4.733,27P4.733,27999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/08/20131094423
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 423, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de FériasFOLHA DEPAGAMENTO
1.366,73P1.366,73999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/08/20131079408
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 408, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo deServiço
FOLHA DEPAGAMENTO
632,19P632,19999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/08/20131080409
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 409, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas ExtrasFOLHA DEPAGAMENTO
330,24P330,24999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/08/20131081410
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 410, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo deServiço
FOLHA DEPAGAMENTO
56,48P56,48999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/08/20131082411
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 411, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais ServiçosProfissionais
FOLHA DEPAGAMENTO
1.444,63P1.444,63999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/08/20131083412
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 412, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio CrecheFOLHA DEPAGAMENTO
813,60P813,60999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/08/20131084413
Página:91/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 413, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GratificaçõesFOLHA DEPAGAMENTO
797,82P797,82999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/08/20131085414
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 414, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais ServiçosProfissionais
FOLHA DEPAGAMENTO
333,33P333,33999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/08/20131086415
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 415, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas ExtrasFOLHA DEPAGAMENTO
48,92P48,92999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/08/20131087416
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 416, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de FériasFOLHA DEPAGAMENTO
68,34P68,34999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/08/20131088417
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 417, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de FériasFOLHA DEPAGAMENTO
478,36P478,36999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/08/20131089418
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 418, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
99,29P99,29999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/08/20131090419
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 419, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS TerceirosFOLHA DEPAGAMENTO
23,36P23,36999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/08/20131091420
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 420, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS PatronalFOLHA DEPAGAMENTO
118,93P118,93999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/08/20131095424
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 424, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS TerceirosFOLHA DEPAGAMENTO
355,60P355,60999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/08/20131096425
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 425, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSFOLHA DEPAGAMENTO
1.902,66P1.902,66999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/08/20131097426
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 426, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folhade Pagamento
FOLHA DEPAGAMENTO
237,83P237,83999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/08/20131098427
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 427, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:92/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
2.000,00P2.000,00999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/08/20131727707
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 707, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
3.295,00P3.295,00999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/08/20131735715
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 715, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário0,09P0,0900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/09/20131100216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/09/20131102216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário16,10P16,1000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/09/20131103216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário19,20P19,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/09/20131104216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário16,30P16,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/09/20131105216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário10,43P10,4300.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/09/20131106216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/09/20131107216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário8,94P8,9400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/09/20131108216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário61,18P61,1800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/09/20131109216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/09/20131110216
Página:93/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário107,58P107,5800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/09/20131111216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches eRefeições
BOLETO54,42P54,4201.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DEPOLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA
03/09/20131195448
Pago a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, liquidação do empenho 448, CHEQUE 8747, BOLETO ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOSLTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições eReposições e Transferência UF
RECIBO400,00P400,00488.422.648-81 - ILMA INACIA DE SOUSAPUGLIESI
03/09/20131178431
Pago a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, liquidação do empenho 431, CHEQUE 8753, RECIBO ref. a Valor empenhado a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições eReposições e Transferência UF
RECIBO400,00P400,00348.316.651-34 - JOANA DALVA ALVES MENDES03/09/20131175428
Pago a JOANA DALVA ALVES MENDES, liquidação do empenho 428, CHEQUE 8754, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA DALVA ALVES MENDES, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições eReposições e Transferência UF
RECIBO500,00P500,00282.095.751-04 - Júnia Rios Campelo03/09/20131179432
Pago a Júnia Rios Campelo, liquidação do empenho 432, CHEQUE 8749, RECIBO ref. a Valor empenhado a Júnia Rios Campelo, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - DiáriaRECIBO400,00P400,00433.464.051-68 - Maria Borges de OliveiraBarbosa
03/09/20131209461
Pago a Maria Borges de Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 461, CHEQUE 8755, RECIBO ref. a Valor empenhado a Maria Borges de Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições eReposições e Transferência UF
RECIBO400,00P400,00001.445.711-37 - RENATA CARVALHO RESENDEPÓVOA
03/09/20131177430
Pago a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, liquidação do empenho 430, CHEQUE 8751, RECIBO ref. a Valor empenhado a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
20701RECIBO130,03P130,03984.041.272-80 - VERA LÚCIA DOS SANTOS03/09/20131219463
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a VERA LÚCIA DOS SANTOS referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme RECIBO Nº: 20701
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições eReposições e Transferência UF
RECIBO500,00P500,00984.041.272-80 - VERA LÚCIA DOS SANTOS03/09/20131180433
Pago a VERA LÚCIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 433, CHEQUE 8750, RECIBO ref. a Valor empenhado a VERA LÚCIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - DiáriaRECIBO400,00P400,00760.686.411-04 - Ana Maria da Trindade04/09/20131208462
Pago a Ana Maria da Trindade, liquidação do empenho 462, CHEQUE 8752, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Maria da Trindade, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/09/20131112216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:94/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário25,76P25,7600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/09/20131113216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/09/20131114216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário19,56P19,5600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/09/20131115216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/09/20131116216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,66P9,6600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/09/20131117216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário12,80P12,8000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/09/20131118216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/09/20131119216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches eRefeições
RECIBO95,63P95,6310.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANOAMARAL LTDA.
05/09/20131241486
Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 486, CHEQUE 8723, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
FATURA800,00P800,0003.420.926/0005-58 - GVT05/09/20131193446
Pago a GVT, liquidação do empenho 446, Débito em Conta , FATURA 154856993-0 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
Extrato Bancário340,84P340,8403.420.926/0005-58 - GVT05/09/20131205458
Pago a GVT, liquidação do empenho 458, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços deInformática
BOLETO194,42P194,4205.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOSEM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA
05/09/20131188441
Pago a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 441, CHEQUE 8756, BOLETO ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA ESOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:95/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - TransporteNOTA FISCAL245,07P245,0726.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXILTDA ME
06/09/20131189442
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 442, CHEQUE 8714, NOTA FISCAL 1342 ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviçosprestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - TransporteNOTA FISCAL168,17P168,1726.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXILTDA ME
06/09/20131202455
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 455, CHEQUE 8744, NOTA FISCAL 1393 ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviçosprestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário14,49P14,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/09/20131120216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário19,20P19,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/09/20131121216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,52P6,5200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/09/20131122216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário110,00P110,0000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/09/20131123216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
09/09/20131124216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
09/09/20131125216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário16,10P16,1000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
09/09/20131126216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
09/09/20131127216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,52P6,5200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
09/09/20131128216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:96/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas deProcessamento de Dados
BOLETO942,90P942,9037.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA09/09/20131200453
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 453, CHEQUE 8758, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço deAssessoria Contábil
BOLETO2.156,00P2.156,0007.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA ECONTABILIDADE LTDA.
09/09/20131187440
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 440, CHEQUE 8759, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviçosprestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - DiáriaBOLETO3.309,40P3.309,4010.293.036/0001-64 - UNIQUE TRAVEL VIAGENSE TURISMO LTDA
09/09/20131201454
Pago a UNIQUE TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 454, CHEQUE 8757, BOLETO ref. a Valor empenhado a UNIQUE TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviçosprestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - CorreiosBOLETO1.415,22P1.415,2202.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA10/09/20131198451
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 451, CHEQUE 8761, BOLETO ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário21,50P21,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/09/20131206216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/09/20131129216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário14,49P14,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/09/20131130216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário19,20P19,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/09/20131131216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário19,56P19,5600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/09/20131132216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário21,50P21,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/09/20131133216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas deProcessamento de Dados
RECIBO713,76P713,7633.874.330/0001-65 - CFESS10/09/20131197450
Pago a CFESS, liquidação do empenho 450, CHEQUE 8763, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página EletônicaBOLETO28,80P28,8007.494.534/0001-60 - DIALHOST INTERNET LTDA10/09/20131199452
Página:97/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a DIALHOST INTERNET LTDA, liquidação do empenho 452, CHEQUE 8762, BOLETO ref. a Valor empenhado a DIALHOST INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços deInformática
BOLETO388,84P388,8405.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOSEM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA
10/09/20131196449
Pago a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 449, CHEQUE 8760, BOLETO ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA ESOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
Extrato Bancário1.026,62P1.026,6202.449.992/0089-04 - VIVO10/09/20131207459
Pago a VIVO, liquidação do empenho 459, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/09/20131134216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário16,10P16,1000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/09/20131135216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,60P9,6000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/09/20131136216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário26,08P26,0800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/09/20131137216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
5621RECIBO2,94P2,9407.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DEALIMENTOS LTDA
11/09/20131213463
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme RECIBO Nº: 5621
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
5618RECIBO40,62P40,6207.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DEALIMENTOS LTDA
11/09/20131212463
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme RECIBO Nº: 5618
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
96116NOTA FISCAL28,35P28,3501.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DEPOLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA
11/09/20131211463
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme NOTA FISCAL Nº:96116
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário0,07P0,0700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/09/20131101216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário17,71P17,7100.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/09/20131138216
Página:98/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/09/20131139216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/09/20131140216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de SaúdeBOLETO1.091,40P1.091,4002.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA12/09/20131191444
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 444, CHEQUE 8765, BOLETO ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
13/09/20131141216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,44P6,4400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
13/09/20131142216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
13/09/20131143216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,52P6,5200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
13/09/20131144216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
80406RECIBO28,98P28,9839.346.861/0230-21 - CENCOSUD BRASILCOMERCIAL LTDA
13/09/20131214463
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme RECIBO Nº: 80406
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
252644RECIBO6,88P6,8807.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DEALIMENTOS LTDA
13/09/20131216463
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme RECIBO Nº: 252644
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
14872RECIBO9,00P9,0002.620.814/0001-54 - GOYANA OFFICE DISTR ECOM LTDA EPP
13/09/20131215463
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a GOYANA OFFICE DISTR E COM LTDA EPP referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme RECIBO Nº: 14872
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
16/09/20131145216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:99/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,22P3,2200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
16/09/20131146216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
16/09/20131147216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,52P6,5200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
16/09/20131174216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica / Água e Esgoto
FATURA65,46P65,4601.616.929/0001-02 - SANEAGO16/09/20131190443
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , FATURA 560812010-4 ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,47P4,4700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
17/09/20131148216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário24,15P24,1500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
17/09/20131149216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
17/09/20131150216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica / Água e Esgoto
FATURA280,22P280,2201.543.032/0001-04 - CELG17/09/20131192445
Pago a CELG, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , FATURA ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
18/09/20131151216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,22P3,2200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
18/09/20131152216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
18/09/20131153216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
18/09/20131154216
Página:100/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário8,05P8,0500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
19/09/20131155216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições eReposições e Transferência UF
RECIBO44,61P44,61217.868.521-87 - Elizabeth Barros Marques19/09/20131210460
Pago a Elizabeth Barros Marques, liquidação do empenho 460, CHEQUE 8309, RECIBO ref. a Valor empenhado a Elizabeth Barros Marques, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
20/09/20131156216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,44P6,4400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
20/09/20131157216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
23/09/20131158216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
23/09/20131159216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário16,10P16,1000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
23/09/20131160216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,52P6,5200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
23/09/20131161216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - DiáriaRECIBO100,00P100,00348.316.651-34 - JOANA DALVA ALVES MENDES23/09/20131181434
Pago a JOANA DALVA ALVES MENDES, liquidação do empenho 434, CHEQUE 8767, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA DALVA ALVES MENDES, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - DiáriaRECIBO100,00P100,00984.041.272-80 - VERA LÚCIA DOS SANTOS23/09/20131182435
Pago a VERA LÚCIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 435, CHEQUE 8766, RECIBO ref. a Valor empenhado a VERA LÚCIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,22P3,2200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
24/09/20131162216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:101/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário13,04P13,0400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
24/09/20131163216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
171191RECIBO9,98P9,9807.170.943/0056-85 - BARCELONA COMERCIOVAREJISTA E ATACADISTA SA
25/09/20131217463
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA SA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme RECIBO Nº: 171191
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/09/20131164216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,61P1,6100.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/09/20131165216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,52P6,5200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/09/20131166216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
63099RECIBO30,00P30,0047.508.411/0786-94 - COMPANHIA BRASILEIRADE DISTRIBUIÇÃO
25/09/20131218463
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme RECIBO Nº: 63099
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
RECIBO13,22P13,22849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL25/09/20131242463
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a INES SILVA CABRAL referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,61P1,6100.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
26/09/20131167216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas deProcessamento de Dados
RECIBO550,00P550,0033.874.330/0001-65 - CFESS26/09/20131185438
Pago a CFESS, liquidação do empenho 438, CHEQUE 8775, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços deInformática
BOLETO831,25P831,2537.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA26/09/20131703682
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 682, CHEQUE 8659, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - CorreiosBOLETO868,10P868,1002.013.684/0001-91 - ACF PARANAIBA LTDA.27/09/20131186439
Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 439, CHEQUE 8772, BOLETO ref. a Valor empenhado a ACF PARANAIBA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
27/09/20131168216
Página:102/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,52P6,5200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
27/09/20131169216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,22P3,2200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
27/09/20131170216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
BOLETO570,35P570,3537.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOSELETRONICOS LTDA.
27/09/20131183436
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 436, CHEQUE 8768, BOLETO ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
487,87P487,87999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO28/09/20131736716
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 716, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,47P4,4700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
30/09/20131171216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário8,05P8,0500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
30/09/20131172216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário16,30P16,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
30/09/20131173216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
16.907,10P16.907,10999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/09/20131220464
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 464, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSFOLHA DEPAGAMENTO
1.926,62P1.926,62999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/09/20131238484
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 484, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folhade Pagamento
FOLHA DEPAGAMENTO
240,83P240,83999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/09/20131240485
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 485, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e TaxasFOLHA DEPAGAMENTO
805,98P805,98999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/09/20131243487
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 487, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:103/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
3.295,00P3.295,00999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/09/20131737717
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 717, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de FériasFOLHA DEPAGAMENTO
1.184,50P1.184,50999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/09/20131221466
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 466, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo deServiço
FOLHA DEPAGAMENTO
631,29P631,29999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/09/20131222467
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 467, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas ExtrasFOLHA DEPAGAMENTO
550,40P550,40999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/09/20131223468
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 468, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo deServiço
FOLHA DEPAGAMENTO
56,48P56,48999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/09/20131224469
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 469, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais ServiçosProfissionais
FOLHA DEPAGAMENTO
1.584,30P1.584,30999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/09/20131225470
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 470, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio CrecheFOLHA DEPAGAMENTO
813,60P813,60999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/09/20131226471
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 471, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GratificaçõesFOLHA DEPAGAMENTO
797,82P797,82999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/09/20131227472
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 472, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais ServiçosProfissionais
FOLHA DEPAGAMENTO
416,66P416,66999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/09/20131228473
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 473, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas ExtrasFOLHA DEPAGAMENTO
137,60P137,60999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/09/20131229474
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 474, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de FériasFOLHA DEPAGAMENTO
24,60P24,60999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/09/20131230475
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 475, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de FériasFOLHA DEPAGAMENTO
137,81P137,81999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/09/20131231476
Página:104/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 476, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de FériasFOLHA DEPAGAMENTO
430,67P430,67999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/09/20131232477
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 477, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário8,94P8,9400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/10/20131247216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário22,54P22,5400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/10/20131248216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário39,12P39,1200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/10/20131249216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário0,09P0,0900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/10/20131245216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/10/20131250216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/10/20131251216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário27,37P27,3700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/10/20131252216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário19,56P19,5600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/10/20131253216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,47P4,4700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/10/20131254216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/10/20131255216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:105/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário24,15P24,1500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/10/20131256216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário26,08P26,0800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/10/20131257216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/10/20131258216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário19,32P19,3200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/10/20131259216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário19,56P19,5600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/10/20131260216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições eReposições e Transferência UF
RECIBO101,50P101,50984.041.272-80 - VERA LÚCIA DOS SANTOS04/10/20131356510
Pago a VERA LÚCIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 510, CHEQUE 8795, RECIBO ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/10/20131261216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,83P4,8300.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/10/20131262216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário26,08P26,0800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/10/20131263216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário110,00P110,0000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/10/20131264216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
Extrato Bancário326,06P326,0603.420.926/0005-58 - GVT07/10/20131337491
Pago a GVT, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
Extrato Bancário800,00P800,0003.420.926/0005-58 - GVT07/10/20131338492
Página:106/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a GVT, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,47P4,4700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/10/20131265216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário24,15P24,1500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/10/20131266216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário26,08P26,0800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/10/20131267216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches eRefeições
97151/N1-1BOLETO52,40P52,4001.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DEPOLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA
08/10/20131342496
Pago a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, liquidação do empenho 496, CHEQUE 8799, BOLETO 97151/N1-1 ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS EFRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas deProcessamento de Dados
4778BOLETO942,90P942,9037.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA08/10/20131343497
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 497, CHEQUE 8797, BOLETO 4778 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios1829FATURA168,30P168,3002.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA09/10/20131357511
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 511, CHEQUE 8800, FATURA 1829 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
09/10/20131268216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário14,49P14,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
09/10/20131269216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
09/10/20131270216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/10/20131271216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário12,88P12,8800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/10/20131272216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:107/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,26P3,2600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/10/20131273216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário21,50P21,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/10/20131274216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário27,00P27,0000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/10/20131329216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais deInformática
7301-2013BOLETO250,00P250,0004.522.053/0001-23 - POLY COMÉRCIO ESERVIÇO LTDA
10/10/20131341495
Pago a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 495, CHEQUE 8683, BOLETO 7301-2013 ref. a Valor empenhado a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte359136BOLETO1.070,15P1.070,1533.638.032/0001-76 - SETRANSP GO10/10/20131346500
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 500, CHEQUE 8777, BOLETO 359136 ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação13/3563588BOLETO5.698,50P5.698,5069.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL10/10/20131349503
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 503, CHEQUE 8774, BOLETO 13/3563588 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,47P4,4700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/10/20131275216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/10/20131276216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/10/20131277216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário17,71P17,7100.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/10/20131278216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário29,34P29,3400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/10/20131279216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário21,50P21,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/10/20131330216
Página:108/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário10,74P10,7400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/10/20131331216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário7,91P7,9100.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/10/20131332216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
RECIBO400,00P400,00849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL11/10/20131360517
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 concedido a INES SILVA CABRAL referente ao período de 01/10/2013 a 30/11/2013 conforme RECIBO
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário12,88P12,8800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
14/10/20131280216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
14/10/20131281216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário19,56P19,5600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
14/10/20131282216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário28,50P28,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
15/10/20131283216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
15/10/20131284216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
15/10/20131285216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,66P9,6600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
15/10/20131286216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
15/10/20131287216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:109/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário28,50P28,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
15/10/20131333216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica318566BOLETO28,80P28,8007.494.534/0001-60 - DIALHOST INTERNET LTDA15/10/20131345499
Pago a DIALHOST INTERNET LTDA, liquidação do empenho 499, CHEQUE 8798, BOLETO 318566 ref. a Valor empenhado a DIALHOST INTERNET LTDA , pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais deExpediente
80608NOTA FISCAL820,88P820,8800.063.719/0001-71 - PAPELARIA DINAMICA15/10/20131354508
Pago a PAPELARIA DINAMICA, liquidação do empenho 508, CHEQUE 8804, NOTA FISCAL 80608 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA DINAMICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços deInformática
843BOLETO388,84P388,8405.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOSEM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA
15/10/20131355509
Pago a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 509, CHEQUE 8802, BOLETO 843 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERV EM HOTELARIA ESOL INF LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica / Água e Esgoto
562454224Extrato Bancário76,20P76,2001.616.929/0001-02 - SANEAGO15/10/20131339493
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Extrato Bancário 562454224 ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço deAssessoria Contábil
287NOTA FISCAL2.156,00P2.156,0007.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA ECONTABILIDADE LTDA.
15/10/20131353507
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 507, CHEQUE 8803, NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ouserviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde8922428BOLETO1.091,40P1.091,4002.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA15/10/20131347501
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 501, CHEQUE 8806, BOLETO 8922428 ref. a Valor empenhado a Unimed, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
16/10/20131288216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário11,27P11,2700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
16/10/20131289216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
16/10/20131290216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário13,04P13,0400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
16/10/20131291216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
17/10/20131292216
Página:110/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
17/10/20131293216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário8,05P8,0500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
17/10/20131294216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,60P9,6000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
17/10/20131295216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,52P6,5200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
17/10/20131296216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica / Água e Esgoto
369147FATURA336,91P336,9101.543.032/0001-04 - CELG17/10/20131348502
Pago a CELG, liquidação do empenho 502, Débito em Conta , FATURA 369147 ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches eRefeições
3079NOTA FISCAL70,28P70,2810.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANOAMARAL LTDA.
17/10/20131344498
Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 498, CHEQUE 8773, NOTA FISCAL 3079 ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA. , pela aquisição ou serviçosprestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
18/10/20131297216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,22P3,2200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
18/10/20131298216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário12,80P12,8000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
18/10/20131299216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais deExpediente
1001BOLETO164,05P164,0500.318.243/0001-72 - MUNDI GRÁFICA EEDITORA LTDA
18/10/20131359513
Pago a MUNDI GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 513, CHEQUE 8808, BOLETO 1001 ref. a Valor empenhado a MUNDI GRÁFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais deInformática
83125BOLETO831,25P831,2503.327.908/0001-00 - NOBREGA & SOUZA LTDA18/10/20131351505
Pago a NOBREGA & SOUZA LTDA, liquidação do empenho 505, CHEQUE 8809, BOLETO 83125 ref. a Valor empenhado a NOBREGA & SOUZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:111/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
3873BOLETO162,45P162,4537.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOSELETRONICOS LTDA.
18/10/20131350504
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 504, CHEQUE 8810, BOLETO 3873 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, pela aquisição ou serviçosprestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário8,05P8,0500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
21/10/20131300216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
21/10/20131301216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,52P6,5200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
21/10/20131302216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
22/10/20131362216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
22/10/20131303216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário12,88P12,8800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
22/10/20131304216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário35,86P35,8600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
22/10/20131305216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios1901FATURA1.035,30P1.035,3002.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA23/10/20131358512
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 512, CHEQUE 8812, FATURA 1901 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário5,96P5,9600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
23/10/20131306216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,66P9,6600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
23/10/20131307216
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
23/10/20131308216
Página:112/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,52P6,5200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
23/10/20131309216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas deProcessamento de Dados
8814RECIBO200,00P200,0033.874.330/0001-65 - CFESS23/10/20131340494
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas deProcessamento de Dados
Extrato Bancário713,76P713,7633.874.330/0001-65 - CFESS23/10/20131352506
Pago a CFESS, liquidação do empenho 506, CHEQUE 8815, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
24/10/20131310216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário20,93P20,9300.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
24/10/20131311216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
24/10/20131312216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,26P3,2600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
24/10/20131313216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,26P3,2600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/10/20131314216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,61P1,6100.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/10/20131315216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/10/20131316216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,83P4,8300.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
28/10/20131317216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:113/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
28/10/20131318216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário16,30P16,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
28/10/20131319216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário11,27P11,2700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
29/10/20131320216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
29/10/20131321216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário0,07P0,0700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
30/10/20131506216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
30/10/20131322216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,83P4,8300.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
30/10/20131323216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,60P9,6000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
30/10/20131324216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário16,30P16,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
30/10/20131325216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas eEquipamentos
1625-1.1BOLETO114,00P114,0008.422.668/0001-39 - ATELCOMTELECOMUNICAÇÕES LTDA.
31/10/20131335489
Pago a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., liquidação do empenho 489, CHEQUE 8680, BOLETO 1625-1.1 ref. a Valor empenhado a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., pela aquisição ou serviçosprestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,66P9,6600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
31/10/20131326216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:114/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
31/10/20131327216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário19,56P19,5600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
31/10/20131328216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário27,00P27,0000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
31/10/20131334216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches eRefeições
990008 N1-1BOLETO51,80P51,8001.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DEPOLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA
31/10/20131336490
Pago a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, liquidação do empenho 490, CHEQUE 8681, BOLETO 990008 N1-1 ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS EFRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
4.516,73P4.516,73999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/10/20131363518
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 518, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSFOLHA DEPAGAMENTO
1.911,74P1.911,74999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/10/20131382537
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 537, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folhade Pagamento
FOLHA DEPAGAMENTO
238,97P238,97999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/10/20131383538
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 538, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de FériasFOLHA DEPAGAMENTO
182,23P182,23999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/10/20131364519
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 519, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo deServiço
FOLHA DEPAGAMENTO
701,44P701,44999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/10/20131365520
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 520, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas ExtrasFOLHA DEPAGAMENTO
715,53P715,53999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/10/20131366521
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 521, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo deServiço
FOLHA DEPAGAMENTO
56,48P56,48999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/10/20131367522
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 522, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:115/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais ServiçosProfissionais
FOLHA DEPAGAMENTO
1.411,30P1.411,30999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/10/20131368523
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 523, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio CrecheFOLHA DEPAGAMENTO
813,60P813,60999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/10/20131369524
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 524, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GratificaçõesFOLHA DEPAGAMENTO
797,82P797,82999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/10/20131370525
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 525, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais ServiçosProfissionais
FOLHA DEPAGAMENTO
333,33P333,33999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/10/20131371526
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 526, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas ExtrasFOLHA DEPAGAMENTO
171,73P171,73999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/10/20131372527
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 527, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de FériasFOLHA DEPAGAMENTO
3,79P3,79999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/10/20131373528
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 528, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de FériasFOLHA DEPAGAMENTO
12,76P12,76999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/10/20131374529
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 529, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de FériasFOLHA DEPAGAMENTO
66,26P66,26999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/10/20131375530
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 530, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
2.000,00P2.000,00999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/10/20131728708
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 708, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
3.295,00P3.295,00999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/10/20131738718
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 718, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
7.895,64P7.895,64999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/10/20131739719
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 719, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - DiáriaRECIBO200,00P200,00001.445.711-37 - RENATA CARVALHO RESENDEPÓVOA
31/10/20131361516
Página:116/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, liquidação do empenho 516, CHEQUE 8838, RECIBO ref. a Valor empenhado a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário0,11P0,1100.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/11/20131459216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário0,49P0,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/11/20131461216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário0,94P0,9400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/11/20131462539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/11/201313841
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário17,71P17,7100.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/11/20131385216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário41,60P41,6000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/11/20131386216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário19,56P19,5600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/11/20131387216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches eRefeições
25999RECIBO9,99P9,9907.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DEALIMENTOS LTDA
01/11/20131463541
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 541, Dinheiro , RECIBO 25999 ref. a Fluxo de caixa 11/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Encontro NacionalCFESS/CRESS
61162RECIBO36,41P36,4110.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS ETURISMO LTDA
01/11/20131464542
Pago a FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 542, Dinheiro , RECIBO 61162 ref. a Fluxo de caixa 11/2013
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
RECIBO1,75P1,75849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL01/11/20131523597
Pago a INES SILVA CABRAL, liquidação do empenho 597, OUTROS , RECIBO ref. a Valor empenhado a INES SILVA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais deExpediente
6852RECIBO40,00P40,0000.063.719/0001-71 - PAPELARIA DINAMICA01/11/20131471549
Pago a PAPELARIA DINAMICA, liquidação do empenho 549, Dinheiro , RECIBO 6852 ref. a Fluxo de caixa 11/2013
Página:117/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/11/20131388216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário14,49P14,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/11/20131389216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/11/20131390216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário26,08P26,0800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/11/20131391539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - GênerosAlimentícios e Material de Higiene
27507RECIBO34,45P34,4507.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DEALIMENTOS LTDA
04/11/20131465543
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 543, Dinheiro , RECIBO 27507 ref. a Fluxo de caixa 11/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário13,41P13,4100.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/11/20131392216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/11/20131393216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/11/20131394539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário24,15P24,1500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/11/20131395539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário22,40P22,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/11/20131396539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário52,16P52,1600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/11/20131397539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
01613001200FATURA800,00P800,0003.420.926/0005-58 - GVT05/11/20131478554
Página:118/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a GVT, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , FATURA 01613001200 ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
Extrato Bancário308,08P308,0803.420.926/0005-58 - GVT05/11/20131479555
Pago a GVT, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas deProcessamento de Dados
5242BOLETO942,90P942,9037.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA05/11/20131475551
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 551, CHEQUE 8813, BOLETO 5242 ref. a Pagamento Implanta Informatica propgamas SISCONT.NET e SISPAT referente o mês de Outubro 2013.
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte384795BOLETO1.070,15P1.070,1533.638.032/0001-76 - SETRANSP GO05/11/20131476552
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 552, CHEQUE 8837, BOLETO 384795 ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - DiáriaExtrato Bancário680,00P680,00984.041.272-80 - VERA LÚCIA DOS SANTOS05/11/20131477553
Pago a VERA LÚCIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 553, CHEQUE 8840, Extrato Bancário ref. a Pagamento 02 diarias para cidade de Cuiabá MT para participação da ABEPSS Regional representando oCRESS 19ªRegião
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/11/20131398539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário20,93P20,9300.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/11/20131399539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário26,08P26,0800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/11/20131400539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação3807428BOLETO5.224,00P5.224,0069.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL06/11/20131480556
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 556, CHEQUE 8817, BOLETO 3807428 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/11/20131401539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário12,88P12,8800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/11/20131402539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário19,20P19,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/11/20131403539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:119/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/11/20131404539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário110,00P110,0000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
07/11/20131405539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches eRefeições
22614RECIBO13,58P13,5847.508.411/0786-94 - COMPANHIA BRASILEIRADE DISTRIBUIÇÃO
07/11/20131466544
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, liquidação do empenho 544, Dinheiro , RECIBO 22614 ref. a Fluxo de caixa 11/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/11/20131406539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,66P9,6600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/11/20131407539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário44,80P44,8000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/11/20131408539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário29,34P29,3400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
08/11/20131409539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - GênerosAlimentícios e Material de Higiene
376406RECIBO40,42P40,4207.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DEALIMENTOS LTDA
08/11/20131467550
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 550, Dinheiro , RECIBO 376406 ref. a Fluxo de caixa 11/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios1950BOLETO200,00P200,0002.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA11/11/20131487563
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 563, CHEQUE 8852, BOLETO 1950 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário0,30P0,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/11/20131472216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário28,50P28,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/11/20131473539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário21,50P21,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/11/20131474539
Página:120/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/11/20131410539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,44P6,4400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/11/20131411539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário13,04P13,0400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/11/20131412539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário21,50P21,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/11/20131413539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas deProcessamento de Dados
Extrato Bancário713,76P713,7633.874.330/0001-65 - CFESS11/11/20131481557
Pago a CFESS, liquidação do empenho 557, CHEQUE 8842, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais deExpediente
RECIBO490,00P490,0033.874.330/0001-65 - CFESS11/11/20131484560
Pago a CFESS, liquidação do empenho 560, CHEQUE 8845, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica321857BOLETO28,80P28,8007.494.534/0001-60 - DIALHOST INTERNET LTDA11/11/20131485561
Pago a DIALHOST INTERNET LTDA, liquidação do empenho 561, CHEQUE 8849, BOLETO 321857 ref. a Valor empenhado a DIALHOST INTERNET LTDA , pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
Extrato Bancário977,32P977,3203.420.926/0005-58 - GVT11/11/20131489565
Pago a GVT, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços deInformática
906BOLETO388,84P388,8405.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOSEM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA
11/11/20131483559
Pago a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 559, CHEQUE 8844, BOLETO 906 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIAE SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde9011171BOLETO1.272,59P1.272,5902.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA11/11/20131488564
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 564, CHEQUE 8854, BOLETO 9011171 ref. a Valor empenhado a Unimed, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
2086664584FATURA912,78P912,7802.449.992/0089-04 - VIVO11/11/20131486562
Pago a VIVO, liquidação do empenho 562, CHEQUE 8850, FATURA 2086664584 ref. a Valor empenhado a VIVO , pela aquisição ou serviços prestados.
Página:121/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário0,08P0,0800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/11/20131460216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,47P4,4700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/11/20131415539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/11/20131416539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário17,71P17,7100.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/11/20131417539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário12,80P12,8000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/11/20131418539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário39,12P39,1200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/11/20131419539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,47P4,4700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
13/11/20131420539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário8,05P8,0500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
13/11/20131421539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
13/11/20131422539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,52P6,5200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
13/11/20131423539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
4135BOLETO162,45P162,4537.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOSELETRONICOS LTDA.
13/11/20131490566
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 566, CHEQUE 8853, BOLETO 4135 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pela aquisição ou serviçosprestados.
Página:122/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais deExpediente
024NOTA FISCAL514,25P514,2518.011.366/0001-21 - TATIANE ROSA DA SILVAEIRELI ME
13/11/20131491567
Pago a TATIANE ROSA DA SILVA EIRELI ME, liquidação do empenho 567, CHEQUE 8771, NOTA FISCAL 024 ref. a Valor empenhado a TATIANE ROSA DA SILVA EIRELI ME, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações4350BOLETO1.334,40P1.334,40260.278.951-87 - BALTAZIVAR DOS REIS SILVA14/11/20131492568
Pago a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 568, CHEQUE 8855, BOLETO 4350 ref. a Valor empenhado a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,44P6,4400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
14/11/20131424539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
14/11/20131425539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
14/11/20131426539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,44P6,4400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
18/11/20131429539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,52P6,5200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
18/11/20131430539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica / Água e Esgoto
Extrato Bancário307,77P307,7701.543.032/0001-04 - CELG18/11/20131494569
Pago a CELG, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais deInformática
214123BOLETO831,25P831,2503.327.908/0001-00 - NOBREGA & SOUZA LTDA18/11/20131493581
Pago a NOBREGA & SOUZA LTDA, liquidação do empenho 581, CHEQUE 8856, BOLETO 214123 ref. a Valor empenhado a NOBREGA & SOUZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica / Água e Esgoto
Extrato Bancário60,10P60,1001.616.929/0001-02 - SANEAGO18/11/20131495570
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte1492NOTA FISCAL335,57P335,5726.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXILTDA ME
19/11/20131497572
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 572, CHEQUE 8846, NOTA FISCAL 1492 ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviçosprestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário5,96P5,9600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
19/11/20131431539
Página:123/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,66P9,6600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
19/11/20131432539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,52P6,5200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
19/11/20131433539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço deAssessoria Contábil
294NOTA FISCAL2.156,00P2.156,0007.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA ECONTABILIDADE LTDA.
19/11/20131496571
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 571, CHEQUE 8841, NOTA FISCAL 294 ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ouserviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte171NOTA FISCAL450,95P450,9507.721.249/0001-35 - BIANCA SANTOS AVILA ME20/11/20131499574
Pago a BIANCA SANTOS AVILA ME, liquidação do empenho 574, CHEQUE 8859, NOTA FISCAL 171 ref. a Valor empenhado a BIANCA SANTOS AVILA ME, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
20/11/20131434539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,47P4,4700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
20/11/20131435539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,44P6,4400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
20/11/20131436539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
20/11/20131437539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - GênerosAlimentícios e Material de Higiene
32921RECIBO46,71P46,7107.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DEALIMENTOS LTDA
20/11/20131469547
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 547, Dinheiro , RECIBO 32921 ref. a Fluxo de caixa 11/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais deInformática
7531NOTA FISCAL448,85P448,8504.522.053/0001-23 - POLY COMÉRCIO ESERVIÇO LTDA
20/11/20131498573
Pago a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 573, CHEQUE 8858, NOTA FISCAL 7531 ref. a Valor empenhado a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário22,82P22,8200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
21/11/20131505539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:124/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
21/11/20131438539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
21/11/20131439539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário10,43P10,4300.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
21/11/20131440539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário17,71P17,7100.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
21/11/20131441539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário12,80P12,8000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
21/11/20131442539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches eRefeições
3225NOTA FISCAL157,67P157,6710.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANOAMARAL LTDA.
21/11/20131500575
Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 575, CHEQUE 8847, NOTA FISCAL 3225 ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., pela aquisição ou serviçosprestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
22/11/20131443539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,66P9,6600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
22/11/20131444539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/11/20131445539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,66P9,6600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/11/20131446539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário16,30P16,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
25/11/20131447539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:125/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,66P9,6600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
26/11/20131448539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
26/11/20131449539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário16,30P16,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
26/11/20131451539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços deInformática
1214BOLETO247,50P247,5005.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOSEM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA
26/11/20131502577
Pago a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1512 do empenho 577, CHEQUE 8863, BOLETO 1214 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EMHOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte398176BOLETO1.070,15P1.070,1533.638.032/0001-76 - SETRANSP GO26/11/20131501576
Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 576, CHEQUE 8862, BOLETO 398176 ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
10414908BOLETO235,76P235,7661.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S.A27/11/20131503578
Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A, liquidação do empenho 578, CHEQUE 8864, BOLETO 10414908 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições eReposições e Transferência UF
RECIBO471,00P471,00260.278.951-87 - BALTAZIVAR DOS REIS SILVA27/11/20131508580
Pago a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 580, CHEQUE 8878, RECIBO ref. a Valor empenhado a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário11,27P11,2700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
27/11/20131452539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,26P3,2600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
27/11/20131453539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - GênerosAlimentícios e Material de Higiene
20887NOTA FISCAL433,10P433,1037.828.985/0001-58 - CASA DO SINDICO LTDA.27/11/20131504579
Pago a CASA DO SINDICO LTDA., liquidação do empenho 579, CHEQUE 8865, NOTA FISCAL 20887 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,44P6,4400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
28/11/20131454539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,26P3,2600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
28/11/20131455539
Página:126/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - TransporteRECIBO15,00P15,0026.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXILTDA ME
29/11/20131468546
Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 546, Dinheiro , Selecione... ref. a Fluxo de caixa 11/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,66P9,6600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
29/11/20131456539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário22,40P22,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
29/11/20131457539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - GênerosAlimentícios e Material de Higiene
38015RECIBO49,53P49,5307.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DEALIMENTOS LTDA
29/11/20131470548
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 548, Dinheiro , RECIBO 38015 ref. a Fluxo de caixa 11/2013
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSFOLHA DEPAGAMENTO
1.908,49P1.908,49999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/11/20131521594
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 594, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folhade Pagamento
FOLHA DEPAGAMENTO
238,57P238,57999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/11/20131522595
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 595, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo deServiço
FOLHA DEPAGAMENTO
56,48P56,48999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/11/20131512596
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 596, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais ServiçosProfissionais
FOLHA DEPAGAMENTO
1.867,97P1.867,97999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/11/20131513586
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 586, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio CrecheFOLHA DEPAGAMENTO
813,60P813,60999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/11/20131514587
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 587, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GratificaçõesFOLHA DEPAGAMENTO
797,82P797,82999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/11/20131515588
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 588, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais ServiçosProfissionais
FOLHA DEPAGAMENTO
83,33P83,33999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/11/20131516589
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 589, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:127/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas ExtrasFOLHA DEPAGAMENTO
183,47P183,47999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/11/20131517590
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 590, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
21.370,99P21.370,99999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/11/20131509583
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 583, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo deServiço
FOLHA DEPAGAMENTO
714,20P714,20999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/11/20131510584
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 584, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas ExtrasFOLHA DEPAGAMENTO
733,87P733,87999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO30/11/20131511585
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 585, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário0,10P0,1000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
01/12/20131524216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/12/20131526539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/12/20131527539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/12/20131528539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,66P9,6600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/12/20131529539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário13,04P13,0400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
02/12/20131530598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário28,50P28,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/12/20131623599
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário8,94P8,9400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/12/20131531539
Página:128/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/12/20131532539
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/12/20131533598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário28,98P28,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/12/20131534598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/12/20131535598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário58,68P58,6800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
03/12/20131546598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - GênerosAlimentícios e Material de Higiene
385904RECIBO29,01P29,0107.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DEALIMENTOS LTDA
03/12/20131618600
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 1628 do empenho 600, CHEQUE 8907, RECIBO 385904 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ouserviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - DiáriaRECIBO100,00P100,0000.755.819/0001-69 - CRESSGO03/12/20131628606
Pago a CRESSGO - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL, liquidação do empenho 606, CHEQUE 8880, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRESSGO - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL, pela aquisição ou serviçosprestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/12/20131537598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/12/20131538598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário22,54P22,5400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/12/20131539598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/12/20131540598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:129/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário19,56P19,5600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
04/12/20131541598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/12/20131543598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário5,96P5,9600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/12/20131544598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário13,04P13,0400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/12/20131545598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário25,76P25,7600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
05/12/20131587598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
1642021780FATURA313,71P313,7103.420.926/0005-58 - GVT05/12/20131631609
Pago a GVT, liquidação do empenho 609, Débito em Conta , FATURA 1642021780 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
Extrato Bancário1.337,53P1.337,5303.420.926/0005-58 - GVT05/12/20131632610
Pago a GVT, liquidação do empenho 610, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Encontro NacionalCFESS/CRESS
RECIBO100,00P100,00348.316.651-34 - JOANA DALVA ALVES MENDES05/12/20131630608
Pago a JOANA DALVA ALVES MENDES, liquidação do empenho 608, CHEQUE 8881, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA DALVA ALVES MENDES, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Encontro NacionalCFESS/CRESS
RECIBO100,00P100,00984.041.272-80 - VERA LÚCIA DOS SANTOS05/12/20131629607
Pago a VERA LÚCIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 607, CHEQUE 8879, RECIBO ref. a Valor empenhado a VERA LÚCIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,60P9,6000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/12/20131550598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,47P4,4700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/12/20131547598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/12/20131548598
Página:130/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,66P9,6600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/12/20131549598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/12/20131551598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário110,00P110,0000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
06/12/20131588598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
09/12/20131552598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
09/12/20131553598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,66P9,6600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
09/12/20131554598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,60P9,6000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
09/12/20131555598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
09/12/20131556598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - GênerosAlimentícios e Material de Higiene
39547RECIBO83,78P83,7807.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DEALIMENTOS LTDA
09/12/20131619601
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 1629 do empenho 601, CHEQUE 8907, RECIBO 39547 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ouserviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches eRefeições
102678NOTA FISCAL28,77P28,7701.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DEPOLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA
09/12/20131633632
Pago a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, liquidação do empenho 632, CHEQUE 8906, NOTA FISCAL 102678 ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS EFRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais ServiçosProfissionais
0048RECIBO15,00P15,0007.582.862/0001-19 - LUCAS NUNES LOPESCHAVEIRO
09/12/20131620602
Página:131/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a LUCAS NUNES LOPES CHAVEIRO, liquidação 1630 do empenho 602, CHEQUE 8907, RECIBO 0048 ref. a Valor empenhado a LUCAS NUNES LOPES CHAVEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios2145BOLETO239,76P239,7602.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA10/12/20131635612
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 612, CHEQUE 8903, BOLETO 2145 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário21,50P21,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/12/20131626599
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,47P4,4700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/12/20131557598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/12/20131558598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário8,05P8,0500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/12/20131559598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário16,30P16,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/12/20131560598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário21,50P21,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
10/12/20131561598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica325080BOLETO28,80P28,8007.494.534/0001-60 - DIALHOST INTERNET LTDA10/12/20131634611
Pago a DIALHOST INTERNET LTDA, liquidação do empenho 611, CHEQUE 8902, BOLETO 325080 ref. a Valor empenhado a DIALHOST INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos16378BOLETO572,10P572,1017.215.137/0001-66 - ESSENCIAL GRAFICA LTDAME
10/12/20131639616
Pago a ESSENCIAL GRAFICA LTDA ME, liquidação do empenho 616, CHEQUE 8877, BOLETO 16378 ref. a Valor empenhado a ESSENCIAL GRAFICA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições eReposições e Transferência UF
RECIBO66,96P66,96763.765.241-68 - LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA10/12/20131638615
Pago a LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 8921, RECIBO ref. a Valor empenhado a LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos1050NOTA FISCAL820,25P820,2500.318.243/0001-72 - MUNDI GRÁFICA EEDITORA LTDA
10/12/20131637614
Pago a MUNDI GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 8916, NOTA FISCAL 1050 ref. a Valor empenhado a MUNDI GRÁFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:132/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços deInformática
954BOLETO471,34P471,3405.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOSEM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA
10/12/20131702683
Pago a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 683, CHEQUE 8910, BOLETO 954 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIAE SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
Extrato Bancário637,21P637,2102.449.992/0089-04 - VIVO10/12/20131653617
Pago a VIVO, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário2,98P2,9800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/12/20131562598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/12/20131563598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,47P4,4700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/12/20131564598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário17,71P17,7100.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/12/20131565598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/12/20131566598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário35,86P35,8600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
11/12/20131567598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições eReposições e Transferência UF
4108BOLETO64,92P64,92135.625.411-04 - MARA SUELY ARISTIDES DEOLIVEIRA
11/12/20131640633
Pago a MARA SUELY ARISTIDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 633, CHEQUE 8899, BOLETO 4108 ref. a
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário0,08P0,0800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/12/20131525216
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário11,27P11,2700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/12/20131568598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:133/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/12/20131569598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário13,04P13,0400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
12/12/20131570598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
13/12/20131572598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,22P3,2200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
13/12/20131573598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
13/12/20131574598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
13/12/20131575598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário25,76P25,7600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
16/12/20131576598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,26P3,2600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
16/12/20131577598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica / Água e Esgoto
Extrato Bancário60,10P60,1001.616.929/0001-02 - SANEAGO16/12/20131643620
Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação3947646BOLETO5.698,50P5.698,5069.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL16/12/20131641618
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 618, CHEQUE 8861, BOLETO 3947646 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde9100914BOLETO1.263,29P1.263,2902.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA16/12/20131642619
Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 619, CHEQUE 8905, BOLETO 9100914 ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário17,71P17,7100.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
17/12/20131616599
Página:134/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,47P4,4700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
17/12/20131578598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
17/12/20131579598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
17/12/20131580598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário19,56P19,5600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
17/12/20131581598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica / Água e Esgoto
Extrato Bancário291,65P291,6501.543.032/0001-04 - CELG17/12/20131644621
Pago a CELG, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,66P9,6600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
18/12/20131582598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,40P6,4000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
18/12/20131583598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
18/12/20131584598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - GênerosAlimentícios e Material de Higiene
389295RECIBO47,04P47,0407.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DEALIMENTOS LTDA
18/12/20131621603
Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 1631 do empenho 603, CHEQUE 8907, RECIBO 389295 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ouserviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais deInformática
7645BOLETO762,00P762,0004.522.053/0001-23 - POLY COMÉRCIO ESERVIÇO LTDA
18/12/20131646624
Pago a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 624, CHEQUE 8918, BOLETO 7645 ref. a Valor empenhado a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
4401BOLETO162,45P162,4537.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOSELETRONICOS LTDA.
18/12/20131645622
Página:135/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
4401BOLETO162,45P162,4537.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOSELETRONICOS LTDA.
18/12/20131645622
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 622, CHEQUE 8923, BOLETO 4401 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pela aquisição ou serviçosprestados.
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições eReposições e Transferência UF
270810RECIBO129,27P129,2712.279.637/0001-48 - SAS COMERCIO DE SECOSE MOLHADOS LTDA
18/12/20131622604
Pago a SAS COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA, liquidação 1632 do empenho 604, CHEQUE 8907, RECIBO 270810 ref. a Valor empenhado a SAS COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA, pelaaquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário13,04P13,0400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
19/12/20131590598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário16,10P16,1000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
19/12/20131585598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,60P9,6000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
19/12/20131586598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais deInformática
214124BOLETO831,25P831,2503.327.908/0001-00 - NOBREGA & SOUZA LTDA19/12/20131647625
Pago a NOBREGA & SOUZA LTDA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 8919, BOLETO 214124 ref. a Valor empenhado a NOBREGA & SOUZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário16,10P16,1000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
20/12/20131591598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário12,80P12,8000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
20/12/20131592598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário13,04P13,0400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
20/12/20131593598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SalárioFOLHA DEPAGAMENTO
20.763,05P20.763,05999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO20/12/20131670649
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 649, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas ExtrasFOLHA DEPAGAMENTO
601,48P601,48999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO20/12/20131671650
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 650, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GratificaçõesFOLHA DEPAGAMENTO
164,33P164,33999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO20/12/20131672651
Página:136/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 651, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo deServiço
FOLHA DEPAGAMENTO
770,68P770,68999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO20/12/20131673652
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 652, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
10414916BOLETO235,75P235,7561.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S.A23/12/20131654628
Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A, liquidação do empenho 628, CHEQUE 8935, BOLETO 10414916 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário10,43P10,4300.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
23/12/20131594598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
23/12/20131595598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário32,20P32,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
23/12/20131596598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,60P9,6000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
23/12/20131597598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário61,94P61,9400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
23/12/20131598598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas deProcessamento de Dados
RECIBO713,76P713,7633.874.330/0001-65 - CFESS23/12/20131649627
Pago a CFESS, liquidação do empenho 627, CHEQUE 8912, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas deProcessamento de Dados
5745BOLETO942,90P942,9037.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA23/12/20131648626
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 626, CHEQUE 8900, BOLETO 5745 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,60P9,6000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
24/12/20131599598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,66P9,6600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
24/12/20131600598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:137/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
24/12/20131601598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
24/12/20131602598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,47P4,4700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
24/12/20131603598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário26,08P26,0800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
24/12/20131604598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches eRefeições
3309RECIBO100,10P100,1010.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANOAMARAL LTDA.
24/12/20131650629
Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 629, CHEQUE 8917, RECIBO 3309 ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios2245BOLETO2.152,85P2.152,8502.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA26/12/20131651630
Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 630, CHEQUE 8936, BOLETO 2245 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,60P9,6000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
26/12/20131605598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,61P1,6100.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
26/12/20131606598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
26/12/20131607598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário4,47P4,4700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
27/12/20131608598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
27/12/20131609598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário6,44P6,4400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
27/12/20131610598
Página:138/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário35,20P35,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
27/12/20131611598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário22,82P22,8200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
27/12/20131612598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço deAssessoria Contábil
1019BOLETO2.156,00P2.156,0007.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA ECONTABILIDADE LTDA.
27/12/20131652631
Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 631, CHEQUE 8911, BOLETO 1019 ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ouserviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário8,05P8,0500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
30/12/20131613598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário1,49P1,4900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
30/12/20131614598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário3,20P3,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
30/12/20131615598
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário9,78P9,7800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL
30/12/20131617599
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais deExpediente
BOLETO702,95P702,9500.063.719/0001-71 - PAPELARIA DINAMICA30/12/20131669648
Pago a PAPELARIA DINAMICA, liquidação do empenho 648, CHEQUE 8937, BOLETO ref. a Valor empenhado a PAPELARIA DINAMICA, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale AlimentaçãoBOLETO5.698,50P5.698,5069.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL30/12/20131668647
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 647, CHEQUE 8914, BOLETO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais ServiçosProfissionais
FOLHA DEPAGAMENTO
1.447,97P1.447,97999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/12/20131682661
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 661, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
201,30P201,30999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/12/20131692671
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1702 do empenho 671, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:139/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas ExtrasFOLHA DEPAGAMENTO
1.532,43P1.532,43999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/12/20131680659
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 659, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo deServiço
FOLHA DEPAGAMENTO
56,48P56,48999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/12/20131681660
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 660, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio CrecheFOLHA DEPAGAMENTO
813,60P813,60999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/12/20131683662
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 662, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GratificaçõesFOLHA DEPAGAMENTO
797,82P797,82999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/12/20131684663
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 663, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas ExtrasFOLHA DEPAGAMENTO
367,78P367,78999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/12/20131685664
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 664, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
3,02P3,02999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/12/20131691670
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 670, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
766,25P766,25999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/12/20131741721
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 721, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
46,72P46,72999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/12/20131742722
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 722, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
449,27P449,27999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/12/20131693672
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 672, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
21.370,99P21.370,99999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/12/20131678657
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 657, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo deServiço
FOLHA DEPAGAMENTO
714,20P714,20999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/12/20131679658
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 658, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.
Página:140/141
CRESS/GO - 19ªRegião
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
773.771,94773.771,941597Total de pagamentos:
Página:141/141