FINEP – Ações de Enfrentamento do Passivo Hermann Mathow Jr. Agosto/2015
Slide de
Transição 01
Histórico – Identificação do Problema • Cenário Inicial
163 74 39
456 346 461
34803738 3900
2008 2009 2010
Encerramentos
Contratações
Estoque Passivo
• Morosidade excessiva na análise e encerramento da carteira de projetos não reembolsáveis. • Formação de Passivo (convênios com vigência encerrada sem análise financeira). • Baixo nível de controle e informação.
*
* *
* estimativas
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Transição 02
Histórico – Análise das Causas
• Análise das Causas
• Dispêndio de tempo excessivo em atividades de baixo valor agregado (remanejamento); • Zero automação de atividades; • Numero reduzido de funcionário e estrutura organizacional inadequada; • Normas e processos inadequados;
Histórico - Execução de Ações Corretivas
Projeto Soluções Integradas de Gestão (SIGP)
Recursos Humanos e
Organizacionais
Revisão Normativa e de Processos
Solução Tecnológica GT3 – Portal do Cliente;
GT1 – Processos e Normatização GT5 – Otimização FAP, Plano de Trabalho e PATF;
Grupos de Trabalho SIGP
GT2 – Reestruturação DAFP (Organograma/Pessoas) GT4 – Gestão de Recursos Humanos GT6 – Comunicação e Eventos
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1
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Transição 03
Histórico – Resultados das Ações
* estimativas
• A Rev. 01 do Plano de Implantação do “Projeto Soluções Integradas de Gestão” contava com 30 ações com responsáveis formalmente designados e prazos para cumprimento acompanhados periodicamente pelo comitê gestor do projeto ao longo de 2010 e 2011.
PROJETO SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA A GESTÃO E CONTROLE DE PROJETOS
PLANO DE IMPLANTAÇÃO
Rev01
• Os resultados atingidos foram significativos;
163 74 39
675883
661456 346 461
163404 353
34803738 3900
4074 40984275
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Encerramentos
Contratações
Estoque Passivo
* * *
* estimativas
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Transição 04
2014 – Aperfeiçoamento de Ações • Apesar do aumento significativo de encerramentos, o estoque de passivo continuou crescendo – ainda
que em menor velocidade - em função do encerramento de convênios assinados anos antes, não acompanhados, em quantidade superior a ampliação da análise.
• Em 2014, com o objetivo de mitigar o problema a DRFC/ANN/DPC promoveram uma nova revisita do processo de acompanhamento financeiro.
RES CD-FNCDT 02/14
N-OPE-037/14
Aprovação de procedimento declaratório simplificado para acompanhamento financeiro e encerramento de convênios assinados até 31/12/2008.
Otimização dos processo de acompanhamento financeiro de convênios pós 31/12/2008.
Estipulação de critérios estatísticos para reformulação de faixas de valores e complexidade de análise financeira.
Elaboração e Implementação da norma de Doação de Bens
Pendência histórica que somente no primeiro trimestre de implementação permitiu encerramento de mais de 120 projetos (350 kg de papel).
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Transição 05
2014/2015 – Execução e Resultados
675883
661
14981354
163404 353
1415
4074 4098 4275
2737
1983
2011 2012 2013 2014 2015
Encerramentos
Contratações
Estoque Passivo
* Até 30/06/2015
*
*
2015 – Desafios • Portal do Cliente – Módulo de Prestação de Contas.
– Histórico
– Uma versão preliminar do módulo de prestação de contas já se encontra em desenvolvimento e foi alvo de homologação/prova de conceito com membros da FINEP e duas instituições convidadas, a saber: Coppetec e Fundep.
– A homologação/POC levantou a necessidade de 45 novos requisitos, funcionais e não funcionais, não contemplados no desenvolvimento inicial e priorizados da seguinte maneira:
28
98
0
5
10
15
20
25
30
Alto Médio Baixo
Grau de Criticidade
20%18%