Na tela de Relacionamento, clicar em Tarefas
Escolher a opção Manter Perfis de Fatura
O sistema exibe o Perfil de Faturamento cadastrado. Clicar em Próximo para habilitar
a edição dos campos.
Os campos ficam editáveis. Altere os dados conforme desejado.
Em Forma de Pagamento, escolher a opção Débito Automático.
Para escolher o Banco, clicar sobre o ícone da lupa no campo Banco.
Serão listadas as opções de Banco. Escolher o Banco desejado e clicar em OK.
Preencher os campos Agência e Contas. Em seguida, clicar em Próximo.
O sistema exibe o Protocolo gerado. Clicar em Concluir.
O Sistema retorna para Tela de Relacionamento. Navegar até a aba
Interações e expandir clicando sobre o ícone da seta no canto direito da aba.
Clicar sobre o ID da Interação do Tipo Interação Vendas com Status Aberto.
Clicar em Concluir.