Na tela de Relacionamento, clicar em Tarefas

Escolher a opção Manter Perfis de Fatura

O sistema exibe o Perfil de Faturamento cadastrado. Clicar em Próximo para habilitar

a edição dos campos.

Os campos ficam editáveis. Altere os dados conforme desejado.

Em Forma de Pagamento, escolher a opção Débito Automático.

Para escolher o Banco, clicar sobre o ícone da lupa no campo Banco.

Serão listadas as opções de Banco. Escolher o Banco desejado e clicar em OK.

Preencher os campos Agência e Contas. Em seguida, clicar em Próximo.

O sistema exibe o Protocolo gerado. Clicar em Concluir.

O Sistema retorna para Tela de Relacionamento. Navegar até a aba

Interações e expandir clicando sobre o ícone da seta no canto direito da aba.

Clicar sobre o ID da Interação do Tipo Interação Vendas com Status Aberto.

Clicar em Concluir.