Agosto/2008. Treinamento Sistema de Gestão Integrada

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Agosto/2008

Treinamento Sistema de Gestão Integrada

Objetivo

PR-0001 - Gestão de Documentos do SGI;

PR-0002 - Gestão de Ações;

PR-0103 - Gestão de Produto Não – Conforme;

PR-0097 - Gestão de Propriedade do Cliente;

PR-0105 - Gestão de Manutenção e Calibração

de Equipamentos;

PR-0003 - Gestão de Auditoria Interna.

Gestão de Documentos - Tipos

O SGI da Companhia é formado pelos seguintes tipos de documentos:

Manual;

Normativa;

Plano de Gestão de Serviço;

Procedimento (PR);

Instrução de Serviço (IS);

Documento Externo (DE);

Formulários (FR);

Registro.

Gestão de Documentos - Formato

O formato de Manual, Normativa e Plano de Gestão de Serviço é livre, sendo elaborado pelo responsável do processo.

Gestão de Documentos - Modelo

M – Manual do Sistema de Gestão Integrada

Gestão de Documentos - Modelo

IS FR (Word) e FRE (Excel)

Gestão de Documentos - Capítulos

O Procedimento (PR) e Instrução de Serviço (IS) do SGI contêm os seguintes capítulos:

Itens alterados: descreve as alterações realizadas no documento atual;

Objetivo: descreve a finalidade do documento;

Aplicação: descreve a aplicabilidade do documento;

Responsabilidade: descreve qual cargo da pessoa responsável pela aprovação deste documento;

Gestão de Documentos - Capítulo

Fluxograma: Apresenta o fluxograma da atividades citadas no documento. Instrução de Serviço (IS) não possui este capítulo;

Detalhamento: descreve com detalhes as atividades;

Recursos: descreve qual ou quais recursos são utilizados para a execução das atividades definidas no documento;

Definições: estabelece definições, termos, conceitos e siglas e seus significados;

Referências: descreve as referências utilizadas no item “Detalhamento”.

Gestão de Documentos

Segurança dos Documentos do SGI:

É garantida por meio do Procedimento – PR- 0110 - Gestão da Segurança da Informação.

Gestão de Documentos

Gerenciamento de Usuários e Regras de Acesso aos Documentos do SGI via Sistema TQC:

O colaborador solicita abertura de Ordem de Serviço (OS) por telefone ou Intranet, para cadastro, transferência, desligamento de usuários e chamados técnicos com relação ao Sistema TQC.

Gestão de Documentos

É necessário informar os seguinte dados na abertura de OS:

Dados

Cadastro de usuários

Nome completo, Login de rede, Correio eletrônico, Segmento e Processo

Transferência de usuários

Nome completo, Login de rede, Local que está cadastrado e novo local onde será cadastrado

Desligamento de usuários

Nome completo, Login de rede, Local onde está cadastrado e o motivo do desligamento

IS – 0067 Controle de Treinamento nos Documentos do SGI

Objetivo

Definir a rotina para controle dos treinamentos nos documentos do Sistema de Gestão Integrada.

Gestão de Ações

Ações

Identificação e registro de não-conformidade real, potencial ou oportunidade de melhoria e preenchimento do RA.

Ação de Objetivo Registro Destino

Correção ou Imediata

Eliminar a não-conformidade ocorrida, de forma a retornar o processo aos requisitos padrões da execução.

PR-0002 – Gestão de Ações

Departamento da Qualidade e Meio

Ambiente

MelhoriaMelhorar os processos por meio de sugestões e/ou observações.

PR-0002 – Gestão de Ações

Departamento da Qualidade e Meio

Ambiente

Preventiva Eliminar a causa de uma não-conformidade potencial, ou seja, que ainda não ocorreu.

PR-0002 – Gestão de Ações

Departamento da Qualidade e Meio

Ambiente

CorretivaEliminar as causas de uma não-conformidade real.

PR-0002 – Gestão de Ações

Departamento da Qualidade e Meio

Ambiente

O prazo máximo para análise, definição das ações e preenchimento do RA é de 5 (cinco) dias úteis.

Gestão de Ações

Formulário de Registro de Ações (RA)

Gestão de Ações

Para análise da causa-raiz serão utilizados os seguintes métodos :

Diagrama de causa e efeito;

Gestão de Ações

Método dos 5 (cinco) porquês:

Gestão de Ações

Registro de Ação com o preenchimento correto

Gestão de Ações

Registro de Ação com o preenchimento incorreto

Gestão de Ações

Registro de Ação com o preenchimento incorreto

Gestão de Ações

Acompanhamento do Registro de Ação

Verificar junto ao responsável a conclusão da ação, conforme prazo previsto no RA e, se a ação foi executada com êxito e não ocorreu reincidência. Em caso de reincidência abre-se novo RA.

Gestão de Produto Não-conforme

A Companhia assegura que produtos que não estejam conformes com os requisitos do Cliente ou do produto são identificados e armazenados em local apropriado para evitar seu uso ou entrega não intencional, de acordo com o requisito 8.3 da NBR ISO 9001:2000.

Gestão de Produto Não-conforme

Registro de um produto não - conforme:

O colaborador ao identificar um produto não-conforme efetua o seu registro na planilha de desvios da unidade de origem ou em um RA,caso a planilha não seja utilizada no processo.

Gestão de Produto Não-conforme

Identificação de um produto não - conforme:

Gestão de Propriedade do Cliente

Definição:

Propriedade abrange os insumos ou dados repassados pelo Cliente para serem utilizados ou incorporados ao produto ou serviço prestado pela Companhia

De acordo com o requisito 7.5.4 da NBR ISO 9001:2000, a Companhia deve ter cuidado com a Propriedade do Cliente enquanto estiver sob o controle da organização ou sendo

usada por ela.

Gestão de Propriedade do Cliente

Formulário de Controle de Propriedade do Cliente:

Gestão de Calibração de Equipamentos

Objetivo:

Controlar a manutenção e calibração de equipamentos utilizados na Companhia e que são necessários para evidenciar a conformidade do produto/ serviço, de acordo com requisito 7.6 da NBR ISO 9001:2000.

Gestão de Calibração de Equipamentos

Formulário Ficha Cadastral de Equipamentos

Gestão de Auditoria Interna

Auditoria Interna, atendendo ao requisito 8.2.2 da NBR ISO 9001:200, têm como objetivo:

• Verificar a conformidade do SGI com as normas em vigor aplicadas, assim como aos requisitos legais aplicáveis e quaisquer outros requisitos obrigatórios estabelecidos pela Companhia;

• Determinar a eficácia do SGI;

• Prover melhorias do SGI.

Gestão de Auditoria Interna

Funções na Gestão de Auditoria Interna

Gestão de Auditoria

AÇ

ÕES

PLANEJAMENTO

CONTROLE

DES

IMEN

Registros da Auditoria Interna