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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
Manual do Sistema de Informações Gerenciais - 1
PARTE I - INTRODUÇÃO
I – Requisitos do Sistema.
Para utilização do Sistema de Informações Gerenciais – SIG, deve-se ter os seguintes requisitos:
Acesso a Internet:
Discado ou Banda Larga.
Navegador de Internet:
Internet Explorer 6.0 ou superior ou Mozilla Firefox 1.5 ou Superior.
Bloqueador de Pop-ups desativado. Somente nas versões 6.1 e superiores do
Internet Explorer que contemplam o mecanismo de Bloqueio de Pop-ups.
II – Desabilitando o “Bloqueador de Pop-ups”.
Para desabilitar o bloqueador de pop-ups no Internet Explorer, vá ao menu Ferramentas -
Bloqueador de pop-ups e clique na opção Desabilitar bloqueador de pop-ups.
Para desabilitar o bloqueador de pop-ups no Firefox, vá ao menu Ferramentas - Opções e
clique na opção Conteúdo e desmarque a opção “Bloquear janelas popup”, conforme mostra a fig-1.
(Fig-1)
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III – Acessando o SIG.
O SIG é um sistema de uso restrito aos membros da equipe interna da SDT Brasília, PCT,
articuladores estaduais e da Rede Nacional de Colaboradores.
Para ter o acesso ao SIG, é necessário Login de Usuário e Senha. Para solicitar deve-se entrar
em contado com a Assessoria de Informação da SDT (ASINF) pelo o fone: (61)21919750 ou pelo e-mail:
sig.sdt@mda.gov.br fornecendo as seguintes informações:
Nome Completo.
CPF e RG.
Endereço Completo.
E-Mail Válido.
Telefone Fixo e Celular.
Dados da Conta Bancaria.
Após aprovação, será enviado o Login e Senha para acesso ao sistema.
Para acessar o SIG basta entrar no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário,
http://www.mda.gov.br /sdt.
No menu lateral esquerdo clique em Sistema de Informações Gerenciais - SIG , conforme a fig-2:
(Fig-2)
Dica: Para acesso direto do sistema digite no endereço do seu navegador:
http://serv-sdt1.mda.gov.br/sig
Entre com o nome de usuário e senha para acesso ao sistema (fig-3).
(Fig-3)
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IV – Controles de navegação do SIG.
Depois de efetuado o Login do sistema, você verá a página inicial do SIG (fig-3). O menu de
acessa as funcionalidades do SIG fica na parte superior da tela, e está dividido em nove sub-menus:
(Fig-4)
Principal
Tabelas Auxiliares
Cadastros
Planejamento
Execução
Relatórios
Usuários
Logoff
Ajuda
Principal – Esta opção permite que usuário retorne a página inicial do sistema.
Tabelas Auxiliares – Nesta opção estão inclusos cadastros básicos que alimentam todo o sistema,
possuem os sub-menus: Planejamento, Abrangência, Pessoa Jurídica, Pessoa Física, Solicitação de
Gastos, Tipos de Atividades e Diversos.
Cadastros – Esta opção realiza o cadastro de Pessoa Física e Jurídica.
Planejamento – Esta opção realiza o cadastro do planejamento, concentra toda a informação
necessária do planejamento como custo, atividade, abrangência e etc.
Execução – Esta opção é a execução do planejamento, dentro desse menu concentra a Solicitação de
Atividade, Autorização de Atividade, Prestação de Contas e Solicitação de Pagamento.
Relatórios – Esta opção possui os relatórios do Planejamento, Execução, do PCT e Extrato de Gastos
com Beneficiários.
Usuários – Esta opção permite o cadastramento de usuários, níveis de acesso e troca senha.
Logoff – Esta opção é para sair do sistema.
Ajuda – Esta opção oferece acesso ao manual do sistema on-line.
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V – Entendendo o Funcionamento do SIG.
Abaixo segue o fluxograma geral do funcionamento do SIG.(fig-5).
(Fig-5)
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Conforme a fig-5, o fluxo da informação no SIG segue essa ordem de operação.
VI – Controles
Abaixo segue os controles comuns do SIG.
Lupa – Permite o usuário pesquisar sobre o campo específico.
Controle das Abas – Permite que usuário feche o sistema de Abas do formulário.
Botão de Inclusão – Permite que usuário inclua o item corrente.
Botão de Exclusão – Permite que usuário exclua o item corrente.
Botão de Gravação – Permite que usuário grave o registro corrente.
Botão de Exclusão – Permite que usuário exclua o registro corrente.
Botão Limpar – Permite que usuário limpe o formulário corrente.
Botão Pesquisar – Permite que usuário pesquise registros.
Botão Listagem – Permite que usuário imprima os registros do formulário.
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PARTE II - OPERAÇÃO
I - Cadastros
No menu cadastro se encontra o Cadastro de Pessoa Física, esse cadastro é utilizado por
módulos como: Solicitação de Atividade, Prestação de Conta, Solicitação de Pagamento e Cadastro de
Usuários para acesso ao sistema. Nesse menu encontra-se também o Cadastro de Pessoa Jurídica,
disponível apenas para usuários credenciados.
Cadastro de Pessoa Física
Para realizar o cadastro de uma pessoa física, clique em: Cadastro->Pessoa Física. Para
realizar o cadastro tenha em mãos as seguintes informações:
Nome Completo.
CPF e RG.
Endereço Completo.
E-Mail Válido.
Telefone Fixo e Celular.
Dados da Conta Bancária.
A fig-6 ilustra a tela de cadastro de Pessoa Física.
(Fig-6)
Para gravar o registro em questão clique no botão Gravar do formulário de Pessoa Física.
Atenção:
Para que o sistema funcione de forma concisa, é necessário o preenchimento de todos os
campos do formulário especialmente os seguintes campos: CPF, Nome, País, Município,
Data de Nascimento, Sexo, Nacionalidade, Naturalidade, Endereço, E-mail, RG, Telefones,
Conta Bancária e Formação.
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PARTE III – EXECUÇÃO I – Solicitação de Atividades. O objetivo da solicitação de atividades é: solicitar gastos referente às atividades do planejamento
do ano corrente. É por meio da solicitação de atividades que o usuário solicita gastos para uma
determinada oficina, passagens terrestres, aéreas etc.
Para solicitar uma atividade clique no menu Execução >> Solicitação de Atividade; Clique na
lupa que se encontra ao lado do campo Código da Atividade:
Fig-07
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Busque a atividade desejada conforme a figura abaixo Selecione o ano corrente, digite a palavra
que deseja localizar, escolha um critério de busca e clique no botão OK.
Fig-08
Clique na atividade desejada, logo a atividade será transportada para a tela principal da
solicitação de atividades. É muito importante que os campos sejam preenchidos corretamente,
lembrando que alguns campos são obrigatórios como mostra a figura abaixo:
Objetivo do Evento.
País.
Estado.
Município.
Período da Atividade.
Quantidade de Participantes.
Data da Solicitação.
Obs: O campo Enviar p/ Autorização tem o objetivo de liberar a solicitação de atividade, após a conclusão
da mesma, ficando disponível para os responsáveis autorizarem a solicitação em questão.
O ANEXO I – Atribuições na Solicitação de Atividades no SIG – Traz orientações sobre que
atividade que são solicitadas por cada tipo de usuário (Articulador Estadual, Articulador Regional,
Gerentes temáticos etc.)
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Após preenchido todos os campos, o próximo passo é inserir os serviços pertinentes a atividade
em questão, para isso o sistema possui as abas Serviço PF e Serviço PJ. A aba Serviço PF é referente
a gastos com Pessoas Físicas e Serviço PJ é referente a Pessoas Jurídicas. Selecione o tipo de pessoa
e informe todos os campos e clique em para inserir o item de despesa.
Se o Tipo de Gasto caracterizado for viagem (Exemplo: Transporte Terrestre ou Aéreo), o
sistema irá pedir que o usuário cadastre o trecho da viagem conforme mostra a figura 09:
Fig-09
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Para cadastrar o trecho, clique em do item, logo aparecera a janela referente ao item de
serviço (fig-10), insira todos os trechos pertinentes à viagem. Após inserido os trechos, clique no botão
Gravar e depois no botão Fechar para voltar para tela inicial da solicitação de atividades.
Fig-10
Estando com todos os campos preenchidos clique no botão Gravar, localizado na parte inferior
direita da tela.
Existem 3 níveis de autorização para atividades solicitadas, quais sejam:
1 - Responsável pela atividade;
2 - Coordenador (a autorização do coordenador só é obrigatória em casos que envolvem
deslocamento, conforme Norma Interna da SDT);
3 - Ordenador de despesas;
O usuário seleciona ou digita o endereço dos responsáveis nos 3 níveis. A opção “outro
destinatário” é apenas para situações em que um dos 3 níveis citados esteja ausente (férias, viagem
demorada, etc.) e seja necessário avisar seu substituto. A única exceção é no caso de solicitação de
atividades que envolvam deslocamento (passagens e diárias) no qual também é obrigatório
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enviar aviso para o PCT para providenciarem os itens necessários após as devidas autorizações.
Será encaminhada aos destinatários a seguinte mensagem padrão: ATIVIDADE AGUARDA
AUTORIZAÇÃO. (automaticamente o sistema fará a identificação da atividade com o NOME, CÓDIGO,
OBJETIVO e BENEFICIÁRIO).
Antes de enviar o aviso é necessário observar a especificação de cada atividade para definir
corretamente os responsáveis em cada nível (responsável pela atividade, coordenador e ordenador),
evitando assim o envio incorreto de e-mails.
Obs: O ANEXO II - Autorização de Atividades no SIG – Traz a relação dos responsáveis pelas
autorizações de atividades nos três níveis.(Responsável da Atividade, Coordenador e Ordenador)
Logo aparecerá uma tela para envio de aviso aos responsáveis da atividade, como mostra a
figura 11.
Fig-11
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Para saber se atividade já foi autorizada, clique no botão Localizar na tela de Solicitação de
Atividade. Localize o registro definindo os critérios de busca nos campos no topo do formulário, para
identificar se a atividade já foi autorizada localize o campo Quem Autorizou / Data Autorização, como
mostra a figura 12:
Fig-12
Se o campo estiver vazio significa que nenhum dos responsáveis autorizou. Lembrando que, o
usuário deve identificar o nível de autorização do responsável. O sistema possui três níveis de
autorização:
Responsável Direto da Atividade
Coordenador
Ordenador de Despesas
Ou seja, uma atividade só estará autorizada quando o Responsável pela atividade, o
Coordenador e o Ordenador de Despesas autorizarem a mesma.
Considerações:
1 – Para alterar uma Solicitação de Atividade, basta clicar no botão Localizar e buscar a
Solicitação desejada clique em cima da solicitação para que a mesma seja transferida para tela de
Solicitação de Atividade.
2 – Não é permitido alterar ou excluir uma Solicitação de Atividade já autorizada.
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II – Prestação de Contas
A prestação de contas tem o objetivo de comprovar todos os gastos que foram solicitados na
Solicitação de Atividade. Nesse módulo o usuário irá definir a data real, o município efetivo da atividade
bem como os valores dos serviços da atividade.
Para realizar a prestação de contas clique no menu Execução >> Prestação de Contas, logo
irá abrir a tela para a localização da atividade solicitada:
Fig-13
Clique em cima da atividade desejada para que a mesma seja transferida para a tela de
prestação de contas.
Obs: Caso a Atividade esteja com a mensagem [AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO] , significa que os
responsáveis pela atividade ainda não autorizaram a mesma.
O ANEXO III – Responsabilidades na prestação de contas – Traz a descrição das responsabilidades
de cada tipo de usuário, quanto a prestação de contas no sistema.
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Minimize a tela de busca e vá para a tela de prestação de conta, informe o Município Efetivo,
Período Efetivo e a Quantidade de Participantes da Atividade(fig-14):
Fig-14
Clique na aba onde os itens serviços foram cadastrados. Clique em cima do item de serviço para prestar
conta, logo irá abrir uma janela conforme a figura abaixo:
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Fig-15
Preencha todos os campos do formulário e clique no botão Gravar do Formulário
Comprovação de Gastos, repita este procedimento para todos os itens de serviço na prestação de
contas. O próximo passo agora é inserir os relatórios ou declarações pertinentes à prestação de contas.
Para isso observe as seguintes situações:
1 - Caso na sua prestação de contas possua itens de serviço que caracterizem viagem é
necessário preencher o Relatório de Viagem (Exemplo: Passagens Aéreas, diárias e etc.).
2 – Em caso de despesas com táxi, combustível ou qualquer despesa com transporte, então o
usuário devera preencher o Reembolso de Quilometragem para que possa ser ressarcido dos
gastos.
3 – Caso a prestação de contas tenha o item de serviço de táxi, o usuário deve preencher a
Declaração de Táxi.
4 – Caso a atividade da prestação de contas tenha características de um evento, então o usuário
deve preencher o Relatório de Eventos.
5 – Caso na prestação de contas o item de serviço seja Honorário de Consultoria, então o
usuário deve preencher a Consultoria Produto.
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III – Relatório de Viagem
Clique na Aba Rel. Viagem preencha os campos conforme solicita o formulário lembrando que,
para preencher o campo N° de Referência da Prestação de Contas clique no item de despesa
localizado na aba Serviço PF e copie o código como mostra a figura abaixo:
Fig-16
Caso o usuário possua relatórios adicionais(Fotos, Relatórios Detalhados etc), o mesmo pode
anexar também ao relatório de viagem no campo Anexar Arquivo, caso o usuário possua muitos
arquivos, o usuário então deverá compactar(ZIPAR) os arquivos formando um único arquivo para que
seja anexado ao relatório (Veja figura 17). Para gravar o Relatório de Viagem clique no botão Gravar
localizado dentro da Aba Rel. de Viagem. Após gravado, clique no botão Localizar e selecione o
Relatório de viagem para que o mesmo seja transferido para a tela do Relatório de Viagem, após
selecionado clique no botão Imprimir na tela de Relatório de Viagem. Logo abrira uma tela contendo as
informações do relatório de viagem.
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Manual do Sistema de Informações Gerenciais - 17
Para compactar os arquivos, selecione-os e clique com o botão direito do mouse encima dos
arquivos selecionados, clique em Enviar para >> Pasta Compactada. Veja a figura abaixo:
Fig-17
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IV – Reembolso de Quilometragem
Clique na aba Reembolso de Quilometragem, preencha todos os campos, lembrando que,
para preencher o campo N° de Referência da Prestação de Contas clique no item de despesa
localizado na aba Serviço PF e copie o código como mostra a figura 16.
Fig-18
Para gravar o Reembolso de Quilometragem clique no botão Gravar localizado dentro da Aba
Reembolso de Quilometragem. Após gravado, clique no botão Localizar e selecione o registro para
que o mesmo seja transferido para a tela do Reembolso de Quilometragem, após selecionado clique no
botão Imprimir na tela de Reembolso de Quilometragem. Logo abrira uma tela contendo as informações
do Reembolso de Quilometragem.
V – Declaração de Táxi todos os campos, lembrando que, para preencher o campo N° de Referencia
da Prestação de Contas clique no item de despesa localizado na aba Serviço PF e copie o código
como mostra a figura 16.
Fig-19
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Manual do Sistema de Informações Gerenciais - 19
Para gravar a Declaração de Táxi clique no botão Gravar localizado dentro da Aba Declaração
de Táxi. Após gravado, clique no botão Localizar e selecione o registro para que o mesmo seja
transferido para a tela do Declaração de Táxi, após selecionado clique no botão Imprimir na tela de
Declaração de Táxi. Logo abrira uma tela contendo as informações da Declaração de Táxi.
VI – Relatório de Eventos
Clique na aba Relatório de Eventos, preencha todos os campos, lembrando que, para
preencher o campo N° de Referência da Prestação de Contas clique no item de despesa localizado na
aba Serviço PF e copie o código como mostra a figura 16. Não esqueça de anexar o relatório no sistema
como dito anteriormente e enviar o aviso para o responsável pela atividade para que o mesmo possa dar
o parecer
Fig-20
Para gravar o Relatório de Evento clique no botão Gravar localizado dentro da Aba Relatório de
Evento. Após a gravação o sistema ira abrir uma tela para a impressão do relatório.
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Para enviar o aviso clique no botão Localizar selecione o Relatório de Evento desejado e clique encima
para que seja transferido para tela de Relatório de Eventos, agora clique no botão Enviar Aviso para:
como mostra a figura abaixo:
Fig-21
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VII – Consultoria por Produto
Clique na aba Consultoria Produto, preencha os todos os campos, lembrando que, para
preencher o campo N° de Referencia da Prestação de Contas clique no item de despesa localizado na
aba Serviço PF e copie o código como mostra a figura 16. Não esqueça de anexar o relatório no sistema
como dito anteriormente e enviar o aviso para o responsável pela atividade para que o mesmo possa dar
o parecer.
Fig-22
Para gravar a Consultoria por Produto clique no botão Gravar localizado dentro da Aba
Consultoria Produto. Após a gravação o sistema ira abrir uma tela para a impressão do relatório. Para
enviar o aviso clique no botão Localizar selecione o Relatório de Evento desejado e clique em cima para
que seja transferido para tela de Relatório de Eventos, agora clique no botão Enviar Aviso para: como
mostra a figura 21.
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