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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUEGOVERNO DA PROVÍNCIA DE INHAMBANE
PLANO ECONÓMICO E SOCIAL 2015
Inhambane, Julho de 2014
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ÍNDICE
I. INTRODUÇÃO............................................................................................................... 4
II. OBJECTIVOS DO PLANO ECONÓMICO E SOCIAL 2015................................... 4
1. ÁREA ECONÓMICA .................................................................................................... 51.1. AGRICULTURA, PRODUÇÃO ANIMAL E SILVICULTURA ........................................................ 71.2. PESCAS................................................................................................................................................ 91.3. PRODUÇÃO INDUSTRIAL.............................................................................................................. 101.4. COMÉRCIO ....................................................................................................................................... 121.5. ELECTRICIDADE E ÁGUA ............................................................................................................. 131.6. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES ......................................................................................... 151.7. ALOJAMENTO E RESTAURAÇÃO............................................................................................. 15
2. PROMOÇÃO DE EMPREGO .................................................................................... 16
3. DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL ....................................................... 17
4. FINANÇAS PÚBLICAS............................................................................................... 19
5. GOVERNAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO, COMBATE À CORRUPÇÃO EPROMOÇÃO DA CULTURA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS .................................... 25
III. PRINCIPAIS LINHAS DE DESENVOLVIMENTO POR PROGRAMA ............. 27
1. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO .................................................................... 271.1. COORDENAÇÃO DA PLANIFICAÇÃO, GESTÃO FISCAL E ORÇAMENTAL........................ 271.2. AGRICULTURA, PECUÁRIA, FLORESTA E FAUNA .................................................................. 291.3. PESCA ................................................................................................................................................ 431.4. INDÚSTRIA E COMÉRCIO.............................................................................................................. 531.5. OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO ............................................................................................... 561.6. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES ............................................................................................ 711.7. TURISMO........................................................................................................................................... 751.8. TRABALHO, HIGIENE E SEGUANÇA NO EMPREG................................................................... 781.9. EDUCAÇÃO E CULTURA ............................................................................................................... 811.10. SAÚDE ............................................................................................................................................... 831.11. MULHER , FAMÍLIA E ACÇÃO SOCIAL....................................................................................... 871.12. JUVENTUDE E DESPORTOS .......................................................................................................... 921.13. COMBATENTES ............................................................................................................................... 94
2. GOVERNAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO, COMBATE À CORRUPÇÃOEPROMOÇÃO DA CULTURA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.................................. 982.1. GOVERNAÇÃO................................................................................................................................. 982.2. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA.................................................................................................. 1052.3. SEGURANÇA E TRANQUILIDADE PÚBLICAS ......................................................................... 114PREVENÇÃO E COMBATE À DROGA ................................................................................................. 1172.4. COMUNICAÇÃO SOCIAL ............................................................................................................. 118
3. ASSUNTOS TRANSVERSAIS.................................................................................. 1193.1. GESTÃO AMBIENTAL .................................................................................................................. 1223.2. CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO ..................................................................................... 1293.3. GÉNERO .......................................................................................................................................... 1333.4. HIV- SIDA........................................................................................................................................ 134
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LISTA DE SIGLAS
AEA – Alfabetização e Ensino de AdultosCDJ – Conselho Distrital da JuventudeCFMP – Cenário Fiscal do Médio PrazoCFPP – Centro de Formação de Professores PrimáriosDAJ – Departamento dos Assuntos da JuventudeDUAT – Direitos de Uso e Aproveitamento da TerraEP1 – Ensino Primário do 1º GrauEP2 – Ensino Primário do 2º GrauESG – Ensino Secundário GeralFDD – Fundo de Desenvolvimento DistritalHCB – Hidroeléctrica de Cahora BassaHIV/SIDA – Vírus de imunodeficiência Humana/ Sindroma de Imunodeficiência AdquiridaIEC – Informação, Educação e ComunicaçãoIFP – Instituto de Formação de ProfessoresKW – QuilovoltsMEO – Metodologia de Elaboração do OrçamentoOE – Orçamento do EstadoOI — Orçamento de InvestimentoONG – Organização Não-GovernamentalPARP – Plano de Acção Para a Redução da PobrezaPQG – Programa Quinquenal do GovernoPSAA – Pequeno Sistema de Abastecimento de ÁguaPAV – Programa Alargado de VacinaçãoPEDD – Plano Estratégico Distrital de DesenvolvimentoPEPI – Plano Estratégico da Província de InhambanePES – Plano Económico e SocialPTV – Prevenção da Transmissão VerticalVAS – Vacina Anti – Sarampo
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I. INTRODUÇÃO
O Plano Económico e Social Provincial – PES/2015 é o instrumento de gestão económica esocial do Governo Provincial que descreve actividades de investimento e outras acções cobertasà luz do orçamento de funcionamento, com impacto directo na produção de bens e serviços àpopulação.
Na sua estrutura interna o presente documento apresenta um conjunto de objectivos gerais quereflectem a abordagem intersectorial, concebidos de forma integrada, apresentando asprioridades do ponto de vista estratégico e acções e metas específicas para o ano de 2015, para asquais as diferentes instituições contribuirão de forma coordenada para o alcance do objectivogeral inscrito no PEPI 2011-2020.
As metodologias para elaboração do PES 2015 orientaram para uma planificação por Programasdo Governo, tendo culminado com a apresentação do documento em 3 principais capítulos.
O capítulo dos Objectivos do Plano Económico e Social fixa os objectivos para o ano 2015, emmatéria de produção económica, prestação de serviços sociais básicos.
No capítulo das Principais Linhas de Desenvolvimento por Programa pretende-se assegurarmelhor integração entre o PES e OE e de ambos com os instrumentos de médio e longo prazo.Assim, as acções que concorrem para o alcance do objectivo do programa serão avaliadas comrecurso ao indicador do produto e a respectiva meta física, com a indicação da localização daacção e do universo de beneficiários, para a facilitar a monitoria e avaliação do plano.
II. OBJECTIVOS DO PLANO ECONÓMICO E SOCIAL 2015
Os objectivos do Governo para o ano de 2015 procuram materializar os inscritos nosinstrumentos de planificação estratégica nomeadamente: os programas estratégicos sectoriais(PE) e o Plano Estratégico da Província de Inhambane (PEPI 2011-2020).
As metas do PES 2015, foram definidas tendo em conta o Plano Estratégico Provincial 2011-2020, cujo objectivo estratégico é de “Manter o crescimento económico a uma taxa média doPIB de pelo menos 8% ao ano e reduzir a incidência da pobreza de 57,9% em 2009 para 45%em 2014 e para 40% em 2020”. De forma operacional o PES 2015, procura desenvolveractividades que concorrem para a redução da pobreza.
Para efeito, foram definidos os seguintes objectivos específicos para de 2014:
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1. ÁREA ECONÓMICA
No Sector Económico, os esforços do Governo centrar-se-ão na orientação dos recursosfinanceiros para produção de bens e serviços à população, na busca de investimentos para osector produtivo, a manutenção do actual ritmo de crescimento da produção global, de modo atorná-lo sustentável. Igualmente trabalhará no sentido de consolidar e expandir a cooperaçãocom os parceiros externos no quadro da planificação programática, com a integração dosassuntos transversais e um olhar específico para as mudanças climáticas, direitos humanos edesenvolvimento local.
Assim, o Plano Económico e Social para 2015, define como principais objectivos os seguintes:
i. Alcançar um crescimento da produção global avaliado em 11,5%.
ii. Melhorar o nível da cobrança da receita
iii. Continuar com a divulgação das potencialidades económicas da Província, através dediferentes feiras económicas de modo a concorrer para o alcance da meta de 596,17Milhões de Meticais em investimentos, particularmente para o sector do turismo;
iv. Prosseguir com a criação de oportunidades de emprego e de um ambiente favorável aoinvestimento privado e desenvolvimento do empresariado nacional, salvaguardando, noentanto, uma correcta gestão do meio ambiente;
v. Prosseguir com a consolidação de uma Administração Local do Estado e Autárquica aoserviço do cidadão.
O quadro abaixo apresenta a evolução prevista dos índices globais sobre a produção económica,evolução das exportações e do investimento na Província, com indicação de que os limitesorçamentais para programação do PES/2015, permanecem os mesmos previstos para o anoeconómico de 2014, dada a não comunicação dos limites orçamentais para o ano de 2015.
Assim, para fazer face às restrições orçamentais e elevar o volume de investimentos em projectosde produção de bens e serviços à população, o Governo vai continuar a implementar acções quemelhorem os níveis de arrecadação de receitas do Estado; o desenvolvimento e consolidação deparceiras externas e maior afectação dos 7 milhões em projectos de geração de rendimento comimpacto de curto a longo prazo.
O plano de produção económica para o ano 2015 é estimado em 11.207,77 Milhões de meticais,correspondendo a um crescimento na ordem de 11,5% se comparado com o previsto para o anode 2014. Relativamente à meta do Plano Estratégico Provincial (PEPI 2011-2020) fixada em 8%ao ano, prevê-se um decrescimento em 1,0 pontos percentuais.
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Quadro 1: Produção Global U/M: Mil Contos (Preços Constantes)Produção Real 2011 Real 2012 Real 2013 Real 2014 Plano 2015 % CrescPRODUÇÃO AGRÁRIA 2 004,80 2 174,98 2 457,16 2 662,99 2 913,18 9,4
Produção Agrícola 1 899,50 2 073,00 2 317,16 2 503,69 2 749,05 9,8Produção Animal 55,69 57,97 88,00 105,00 113,40 8,0Silvicultura 49,61 44,01 52,00 55,94 50,73 -9,3
PESCA 538,21 548,50 764,54 920,43 1 394,53 51,5PRODUÇÃO INDUSTRIAL 2 263,72 2 764,77 3 868,04 4 150,94 4 439,22 6,9 TRANSFORMADORA 169,03 199,27 209,22 232,66 239,64 3,0
EXTRACTIVA 2 094,69 2 565,50 3 658,81 3 918,28 4 199,58 7,2Sal 14,58 18,81 20,82 21,41 22,31 4,2Pedra Calcário, Areia e Argila 155,11 198,00 227,01 254,02 279,42 10,0
Hidrocarbonetos (gás natural e condensado) 1 925,00 2 348,69 3 410,98 3 642,85 3 897,85 7,0
ELECTRICIDADE 4,09 5,96 7,30 7,76 8,23 6,0ÁGUA 38,06 49,50 82,45 96,23 105,85 10,0COMÉRCIO 260,68 265,54 551,91 628,09 673,31 7,2ALOJAMENTO E RESTAURAÇÃO 491,50 536,70 577,56 578,81 596,17 3,0TRANSP. COMUNICAÇÕES 556,69 583,15 642,06 1 002,11 1 077,27 7,5TOTAL PRODUÇÃO 6 157,75 6 929,10 8 951,02 10 047,36 11 207,77 11,5
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1.1. AGRICULTURA, PRODUÇÃO ANIMAL E SILVICULTURA
1.1.1. Produção Agrícola
As previsões da produção agrícola são baseadas nas condições de uma boa estação chuvosa, dosesforços dos governos provinciais e distritais, nomeadamente no que se refere a assistênciatécnica ao sector produtivo. No ano de 2015 prevê-se um crescimento na ordem de 7,5%, sendo7,7% em relação a culturas alimentares e 7,5% de culturas de rendimento
Quadro 2: Produção Agrícola – culturas alimentares
Real Real Real Plano2012 2013 2014 2015 2014
Cereais 269 428 306 325 329 954 355 200 7,7Milho 198 862 208 633 225 114 242 484 7,7Mapira 11 924 12 402 13 172 14 172 7,6Mexoeira 40 040 42 848 45 830 49 267 7,5Arroz 18 602 42 442 45 838 49 277 7,5Leguminosas 92 952 101 945 108 790 117 028 7,6Feijões 39 176 47 641 50 121 53 913 7,6Amendoim 53 776 54 304 58 669 63 115 7,6Raizes e Tuberculos 1 494 934 1 653 178 1 795 942 1 930 436 7,5Mandioca 1 489 189 1 641 483 1 783 310 1 917 050 7,5Batata Doce 5 745 6 175 6 671 7 171 7,5Batata reno 5 520 5 961 6 215 4,3Outras 73 007 137 846 143 585 153 112 6,6Horticolas 73 007 117 720,0 121 848 130 987 7,5Ananas 20 126,0 21 737 22 125 1,8TOTAL (Ton) 1 930 321 2 199 294 2 378 271 2 555 776 7,5
Culturacresc(%)
Produção (ton.)
Espera-se em todas culturas de rendimento uma evolução positiva, sendo que a maiorcontribuição será dos citrinos, hortícolas e copra.
Quadro 3: Produção Agrícola – culturas de rendimento UM/ ton
ProdutosReal 2011/12
(ton.)Real 2012/13 Real 2013/14 Plano 2014/15 % Cresc.
Cebola 13 237 13 539 13 810 14 791 7,1Tomate 25 956 30 649 32 947 35 352 7,3Batata Reno 5 080 5 520 5 961 6 409 7,5Citrinos 286 726 286 730 292 464 315 276 7,8Castanha de Caju 5 581 3 592 5 500 5 500 0Algodao 43 60 200 204 2Copra 72 455 72 525 76 643 81 778 6,7Banana 694 695 602 650 8Ananas 19 635 20 126 21 737 23 606 8,6Manga 7 308 7 400 7 548 8 227 9Total 436 715 440 836 457 412 491 794 7,5
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1.1.2. Evolução dos efectivos
A recuperação dos efectivos e o desenvolvimento da actividade pecuária constituem, assim, osobjectivos fundamentais do Governo da Província.Quadro 4: Evolução dos Efectivos
Espécies Real 2012 Real 2013 Real 2014 Plano 2015 % cresc.Bovinos 204 426 226 226 246 586 282 341 14,5Suínos 47 518 50 844 54 403 58 320 7,2Caprinos 274 362 293 567 314 117 335 791 6,9Ovinos 34 383 36 790 39 365 41 924 6,5Aves 877 120 938 518 1 004 215 1 074 510 7,0Caninos 33 819 36 186 38 719 41 429 7,0Asininos 9 281 9 931 10 626 17 745 67,0
TOTAL 1 471 628 1 582 131 1 697 405 1 834 315 8
1.1.3. Produção Florestal
As prioridades do Governo no sector de florestas foram identificadas com o objectivo deassegurar o acesso, uso e aproveitamento racional de Florestas e Fauna Bravia para benefícioeconómico, social e ambiental da presente e futuras gerações da população local e do país emgeral.
Quadro 5 : Produção Madeireira
m3 16 409,2 2 719,8 2 885,4 7 442,5 157,9Madeira em toros 15 637,0 919,8 485,4 5 035,0 937,3Madeira serrada 537,2 1 500,0 2 100,0 2 140,0 1,9Postes 235,0 300,0 300,0 267,5 -10,8
Esteres 12 903,8 3 521,0 10 753,4 11 187,0 4,0Estacas Esteres 851,8 315,0 2 011,4 1 087,0 -46,0Lenha Esteres 12 052,0 3 206,0 8 742,0 10 100,0 15,5
Carvao Sacos 55 410,0 49 000,0 44 000,0 47 784,0 8,6133,6
m3
PRODUTOS UnidVolumes Lincenciados
Real 2012 Real 2013 Real 2014 % Cresc.2013/2014
Média
Plano2015
De um modo geral, a subida das taxas de exploração segundo a orientação do Decreto 30/2012 de 1 deAgosto fez com que reduzisse o número de operadores e consequentemente o volume de madeiralicenciado. Contudo, durante a planificação para 2014, período no qual as actuais taxas não seencontravam em vigor, fez-se uma projecção de 8000 m3 para a madeira em toros e 300 m3 para postes.Assim sendo, uma parte deste volume planificado/licenciado para 2014 será apenas executado no ano de2015, o que explica a redução na planificação dos volumes a licenciar em 2015 para os casos de madeiraem toros, postes e esteres de estacas.
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Sanidade animalQuadro 6: Sanidade animal
Vacinacoes Unid. Real 2013 Real 2014 Plano 2015 % Cresc 2015
Carbunculo Hemâtico Unid. 119 670 197 269 211 096 7,0Carbunclo Sintomático Unid. 72 468 81 373 87 076 7,0Raiva Unid. 8 703 16 050 41 429 158,1Newcastle Unid. 47 147 80 250 802 500 900,0Dermatose Nodular Unid. 556 337 750 000 79 154 -89,4Banhos carracicidas Unid. 1 236 388 1 943 616 2 079 669 7,0
Cadastro de terras
O acesso, uso e aproveitamento racional da terra para benefício económico, social e ambiental,constituem desafios preconizados na Política Nacional de Terras. Projecta-se em 100%, o crescimentoa resposta aos pedidos, os títulos emitidos e terras delimitadas.
Quadro 7: Cadastro de TerrasCaninos Unid. 36 186 38 719 41 429 7,0
Pedidos iniciais Nº 342 550 550 0Deferidos Nº 339 550 550 0Enviados ao despacho Central Nº 3 3 5 66,7Nº Títulos emitidos Nº 167 550 550 0Delimitações de areas comunitarias Nº 86 6 6 0Divulgaçao Nº 37 40 20 -50
% Cresc.2015
PRODUTOSReal2013
Real 2014 Plano 2015Unid.
1.2. PESCAS
No sector de Pescas o Governo vai trabalhar no sentido de melhorar o nível de vida dascomunidades de pescadores artesanais através do aumento da quantidade e qualidade nascapturas de pescado. Especificamente vai agir para assegurar melhor gestão dos recursospesqueiros e aproveitamento do excedente da pesca artesanal; assegurar a qualidade dos produtosda pesca e capacitar os pescadores e suas associações em meios e equipamento.
Para o ano de 2015 prevê-se um decrescimento em 10,7% da produção pesqueira, e maiorcontribuição continua sendo do sector artesanal, ao qual as principais acções de apoio financeiroe em artes de pesca serão orientadas, por ser o que congrega maior parte dos pescadores dosector familiar existentes na Província.
A promoção da aquacultura é uma das apostas para melhorar o abastecimento do peixe naProvíncia com enfoque para os distritos do interior.
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Quadro 8: Produção Pesqueira
Plano RealPESCA SEMI-INDUSTRIAL 41 168,9 175,0 88,6 175,0 97,5Peixe 41 168,9 175,0 88,9 175,0 96,9PESCA ARTESANAL 12 070 16 905,6 17 797,0 20 146,4 17 945,1 -10,9Peixe 11 289 13 959,9 14 894,3 15 907,0 15 513,0 -2,5Camarão 40 91,0 98,3 156,5 68,1 -56,5Caranguejo 333 534,7 577,5 908,8 1 257,0 38,3Cefalopedes 379 625,9 676,0 889,9 1 102,0 23,8outros 29 1 694,1 1 550,9 2 284,2 5,0 -99,8Aquacultura 9,4 31,6 32,5 246,7 180,0 -27,0Camarão 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 _Peixe 9,4 31,6 22,5 246,7 180,0 -27,0TOTAL (ton) 12 120,4 17 106,1 18 004,5 20 481,7 18 300,1 -10,7
TOTAL (contos) 6 929,04 8 951,02 9 660,63 1 002,11 1 394,53 39,2
TC2014/2015PESCARIA/Recurso Real 2012 Real 2013 2014 Plano 2015
1.3. PRODUÇÃO INDUSTRIAL
Os objectivos estratégicos do sector da indústria concorrem para promover o desenvolvimentoindustrial com enfoque especial nas pequenas e médias indústrias que exploram de formaadequada e sustentável os recursos e capacidades produtivas disponíveis na província; avalorização e aumento da produção, consumo e exportação de produtos nacionais transformados;
As acções prioritárias estarão centradas na promoção de criação de indústrias de Agro-processamento para aproveitamento dos recursos locais em áreas com potencial agrário; noincentivo a transformação interna de matérias-primas para acrescer valor na exportação eidentificar no âmbito de ordenamento territorial as zonas industriais, em toda a província, para aimplantação e desenvolvimento de parques industriais.
1.3.1. Indústria Extractiva
a) Extracção Mineira
A extracção mineira na Província de Inhambane corresponde à produção de hidrocarbonetos (gásnatural, gás condensado) e a extracção de minerais não metálicos, nomeadamente o calcário, aareia para construção e argila. As acções de apoio ao sector mineiro de pequena escala serãopreponderantes no aumento da produção mineira neste subsector. Serão abrangidas pelas acçõesde apoio em equipamento, as associações de extracção de pedra e argila em pequena escala dosdistritos de Jangamo, Massinga e Panda.
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Quadro 1: Produção Mineira
Indicador U/M Real 2012 Real 2013 Real 2014 Plano 2015 % Cresc
Areia M³ 526 198,00 578 818,00 758 487 834 335,70 10Argila M³ 14 197,00 15 617,00 18 232 20 055,20 10Calcário M³ 610 320,00 671 352,00 699 426 769 368,60 10
Gás Natural GJ 146 793,20 157 477 903 167 119 896 178 818 288,72 7Gás Condesado GJ 408 342,00 415 659 415 997 445 116,79 7
Hidrocarbonetos
Minerais não matálicos
b) Produção de Sal
A produção de sal é uma das grandes potencialidades da Província em 9 distritos costeiros,incluindo as cidades de Inhambane e Maxixe. No entanto a Província conta com a produção dassalineiras em funcionamento nos distritos de Zavala e Govuro. O principal desafio é a expansãodesta actividade e sua modernização de modo a minimizar o impacto dos efeitos climatéricos,principalmente a ocorrência de chuvas intensas que têm influenciado negativamente este sub-sector.
Quadro 2: Produção de salProduto U/M Real 2012 Real 2013 Real 2014 Plano 2015 % CrescSal Ton 9 402 10 408 10 707 11 081 3,5Total Ton 9 402 10 408 10 707 11 081 3,5
1.3.2. Indústria Transformadora
a) Derivados de Coco, Produção Gráfica e de Mobília de Madeira
A indústria transformadora no que respeita à produção de derivados de coco, no global a
produção está estimada em 199.570,59 contos, e um decrescimento na ordem de 7,8%.
Quadro 3 : Produção de Derivados de Coco, Gráfica e de Mobília de Madeira
Produto U/M Real 2012 Real 2013 Real 2014 Plano 2015 % CrescSabão Ton 2 998 3 169,5 3 199,8 3 280 2,5Óleo crú Ton 7 665 7 782 7 998,9 8 226 2,8Bagaço de copra Ton 4 866 4 990 5 100 5 244 2,8Sub Total Ton 15 528 15 942 16 299 16 750 2,8Produção gráfica Und 382 398 401 000 410 -99,9Mobilia de Madeira Und 6 262 7 239 7 870 8 104 3,0
Total Geral Contos 179 022,65 215 117,75 216 409,73 199 570,59 -7,8
Quantidades
12
b) Produção de Carne e seus derivados.
A indústria alimentar, no que respeita ao abate de animais, produção de ovos e leite prevê um
crescimento em 40,4%, com destaque para Iogurte.
Quadro 4: Carnes, ovos e leite
PRODUTOS Unid. Real 2012 Real 2013 Real 2014Plano2015
% Cresc.
Carne bovina Ton 341 377 405 431 6,4
Carne suína Ton 123 117 138 151 9,4
Carne de frangos Ton 613 517 1 036 743 -28,3
Carne caprina Ton 20 31 31 36 17,4
TOTAL Ton 1 097 1 042 1 610 1 361 -15,4
Ovos Duzias 311 706 294 340 205 973 214 936 4,4
Leite Lt 28 633 30 120 43 480 37 799 -13,1
Iogurte Lt 939 6 890 18 193 10 850 -40,4
1.4. COMÉRCIONa componente da comercialização agrícola em 2015 prevê-se um crescimento de 2,2%, influenciado
pela copra, coco, mandioca e castanha de caju com pesos específicos sobre a comercialização.
Quadro 5: Projecção da Comercialização de produtos agrícolasProdutos (ton) Real 2012 Real 2013 Real 2014 Plano 2015 % CrescMilho 1 786,6 2 412,8 2 560,8 2 760,6 7,8Copra 31 678,7 33 386,0 34 526,0 36 590,9 6,0coco 5 908,0 179 311,0 198 560,0 199 798,8 0,6Mandioca 6 996,7 12 620,0 16 250,0 16 750,0 3,1Amendoim 1 779,9 2 456,7 2 621,7 2 717,0 3,6Feijão 1 473,9 1 985,3 2 021,7 2 112,5 4,5Mafurra 676,5 883,6 1 000,0 989,7 1,0-Castanha de Cajú 5 544,7 3 591,7 4 036,8 5 500,0 36,2TOTAL (ton) 55 845,0 236 647,1 261 577,0 267 219,5 2,2
TOTAL (Contos) 366 336,70 551 908,55 592 056,75 592 068,25 0,0
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ExportaçõesAs exportações de derivados de coco, vegetais, frutas, pescado e minérios (gás) estimam-se em14.748,9 ton, com um crescimento de 12% em relação as exportações previstas para o ano de2014.
Quadro 6 : ExportaçõesU/M Valor (10³MT)
U/M Real 2012 Real 2013 Real 2014 Plano 2015 % CrescÓleo cru Ton 7 988,8 8 395,4 8 513,6 8 924,0 4,8Bagaço de copra Ton 3 326,0 3 495,6 3 740,1 4 112,2 9,9Fibra de coco Ton 1 297,0 1 308,7 743,1 1 417,0 90,7Esteiras de fibra Ton 150,0 205,0 116,4 236,5 103,2Coco fresco Ton 55,1 57,1 59,2 3,7Sub-total-1 Ton 12 761,8 13 459,8 13 170,3 14 748,9 12,0Sub-total Contos 187 416,0 198 065,3 206 554,1 -100,0Vegetais Ton 99,1 134,5 143,2 142,4 -0,6Frutas Ton 8,6 7,0 4,9 23,0 369,4Pescado Ton 101,8 135,7 125,4 75,0 -40,2Sub-total-2 Ton 209,5 277,2 273,5 240,4 12,1-Gas natural GJ 140 016 172,0 163 739 580,0 167 119 896,0 159 801 118,0 -4,4Gas condensado BR 407 053,0 416 601,0 415 997,0 447 601,0 7,6Sub-total-2 Contos 2 661 480 083,6 3 411,0 3 642,9 100,0-
PRODUTO Quantidades
1.5. ELECTRICIDADE E ÁGUA
A produção de energia tem registado nos últimos anos crescimentos impulsionados pelaconstrução de Infra-Estruturas de produção, transporte e distribuição de energia a rede Eléctrica esistemas isolados. Em 2015, este desenvolvimento engloba a implementação de projectos degeração de energia eléctrica, a manutenção e implantação de Infra-Estruturas de produção, linhade transmissão da Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB); a produção da energia através do gásnatural na Central de Temane e produção da energia através dos Sistemas Fotovoltaicos naszonas rurais.
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Quadro 7 : Expansão da rede eléctrica para 2014
DistritosReal
Consumidores2013
Plano NovasLigações 2014
Real NovasLigações 2014
Real deConsumidores
2014
Plano novasligações 2015
% Real NovasLigações
% Cresc deConsumidores
1 2 3 4 (3/2*100) (4/1%-100)
Govuro 1 067 150 178 1 431 119 34Inhassoro 1 725 164 143 1 934 87 12Mabote 250 53 102 446 192 78Vilankulo 5 340 990 596 6 147 60 15Funhalouro 315 30 59 435 197 38Massinga 5 031 577 447 6 698 77 33Morrumbene 3 473 690 426 4 030 426 62 16Homoine 2 646 135 317 3 029 317 235 14Inharrime 2 728 408 523 4 143 128 52Panda 585 21 129 473 614 -19Zavala 1 737 315 425 2 174 1 077 135 25Jangamo 1 482 64 104 1 599 163 8C. Inhambane 14 493 1 183 1 045 15 021 88 4Maxixe 14 465 1 220 1 724 14 931 1 650 141 3Total Consumidores 55 337 6 000 6 218 62 491 6 645 103,633 6,87
1 019
506
1 650
No sector de água prevê-se aumentar a taxa de acesso de água potável nas zonas rurais de 46,8%previstos para 2014 para 48,3% em 2015, com a implementação das acções com vista aconstrução e reabilitação de infra-estruturas de abastecimento de água nas zonas rurais e urbanas,conforme ilustra o quadro abaixo.
Quadro 9 : Abastecimento de água nas zonas rurais
Real Real Real2014 2014 2014
Zavala 4 0 -100 3 4 33,3 0 - -Inharrime 3 4 33,3 2 4 100 0 - -Jangamo 2 2 0 2 - -100 0 - -Panda 2 5 150 0 - - 1 - -100Homoine 2 4 100 3 - -100 0 - -Morrumbene 20 20 0 0 3 - 0 - -Massinga 20 20 0 0 2 - 0 - -Vilankulo 20 20 0 4 - -100 0 1 -Funhalouro 16 20 25 4 - -100 0 -Mabote 4 3 -25 3 8 166,7 0 1 -Inhassoro 20 20 0 0 6 - 0 1 -Govuro 4 2 -50 0 7 - 0 - - Total 117 120 2,6 21 34 61,9 1 3 100
DistritoNº Fontes Novas Fontes por Reabilitar PSAA Solar
Plano2015 %Cresc Plano
2015 %Cresc Plano2015 %Cres
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No que concerne a água urbana, estima-se aumentar a taxa de acesso de 96,5% estimado para2014 para 97,5 em 2015, prevendo-se 1.000 ligações de abastecimento de água nas cidades deInhambane e Maxixe.
1.6. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
Os desafios do Governo na área de transporte e comunicações serão no sentido de continuar amelhorar a fiabilidade, segurança, comodidade e expansão dos serviços de transporte prestados àpopulação nas áreas urbanas e rurais, assegurando a participação mais eficiente do empresariadonacional no controlo, operação e investimento no subsector.
Espera-se neste sector um crescimento na ordem de 11,8%, com maior contribuição esperada nacirculação de pessoas, principalmente no transporte rodoviário, estimulado pela melhoria daqualidade das vias de acesso que facilitam as ligações com segurança entre os diferentes pontosda província.
Na actuação do sector, acções específicas serão consideradas para garantir o transporte depessoas e bens na travessia Cidade de Inhambane - Maxixe; e de Inhassoro às Ilhas de Bazaruto,incluindo a mobilização da intervenção do sector privado do ponto de vista de aumento deserviços de qualidade e com segurança.
Quadro 8 : Transportes e Comunicações
RAMOS Unidade deMedida Real 2012 Real 2013 Real 2014 Plano
2015 % Cresc.
Transporte de Carga Tons 789,98 681,00 871,60 892,70 2,4
Rodoviário Tons 789,98 681,00 871,60 892,7 2,4
Manuseamento Portuário Tons 314,1 391,0 577,0 615,0 6,6
Transporte de Passageiros Passageiro 1 095 053 694 247 918 453 1 320 365 43,8
Rodoviário Passageiro 668 097 609 897 806 948 803 048,0 -0,5
Aéreo Passageiro 80 698,9 82 784,0 109 794,0 119 875,0 9,2
Marítimo Passageiro (10³) 2 892 1 566 1 711 1 942,0 13,5
Telecomunicações Contos 346 257 287 026 387 022 395 500,0 2,2
Produção do Sector Contos 585,89 859 435,40 1 002 111,45 1 120 248,2 11,8
1.7. ALOJAMENTO E RESTAURAÇÃO
A produção dos serviços de Alojamento e Restauração para 2015 é calculada em 613,50 milcontos (a preços correntes) e representa um crescimento em 6,0%. Serão decisivos osdesenvolvimentos previstos no quadro da promoção das potencialidades, oportunidades eprodutos turísticos com vista ao aumento da produção turística na província. Os principais
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indicadores nesta área, designadamente quartos e camas, espera-se uma evolução positiva em35,7%, como resultado da projectada entrada em funcionamento de 77 estabelecimentosturísticos.
Quadro 9 : Actividades turísticas
Designação Real 2012 Real 2013 Real 2014 Plano 2015% deCresc.
Produção do sector (Contos) 536 703,00 577 560,00 578 816,00 613 500,00 6,0
№ Estabelecimentos Turísticos 67 73 57 77 35,1№ de Quartos 1 420 1 532 1 206 1 636 35,7№ de Camas 2 840 3 064 2 412 3 272 35,7№ de trabalhadores 918 972 715 1 025 43,4№ Projectos aprovados 68 73 57 77 35,1№ de turistas 338 400 287 106 302 843 310 000 2,4
Investimentos em Milhões de MT7 116,30 7 684,20 7 192,78 8 210,00
14,1
№ Estab inspeccionados 96 146 350 355 1,4
2. PROMOÇÃO DE EMPREGO
O Plano Estratégico Provincial, prevê a redução para 30% da taxa do desemprego até 2020,redução em 70% do número de desempregados sem formação profissional até 2014 e em 60%2020; Promover o diálogo entre os empregadores e trabalhadores com vista a reduzir em 8,6% onúmero de conflitos laborais, e em 20% no âmbito da segurança, protecção social e observânciada legalidade laboral.
Neste sentido, o Governo orientará as suas acções na implementação da IIª Fase da Estratégia deEmprego e Formação Profissional para o alcance de certas metas na promoção de iniciativasgeradoras de trabalho, de auto-emprego e de auto-sustentabilidade na promoção e criação deoportunidades de trabalho e de emprego para 5.924 cidadãos nas zonas rurais; na implementaçãode programas e realização de acções de formação profissional abrangendo 1.715 cidadãos;alargamento da formação profissional para as zonas rurais através de uso de unidades móveis; erealização de cursos de gestão de pequenos negócios para os mutuários do Fundo Distrital deDesenvolvimento.
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3. DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
Principais Metas e Indicadores Sociais
No sector de educação, o principal desafio continua sendo a redução da distância média entrea comunidade e a unidade de ensino mais próxima, que actualmente se situa a 8km, atravésde abertura de novas escolas e elevação de níveis de ensino nos estabelecimentos jáexistentes.
Assim, espera-se que a rede de escolas cresça em 3,3%, com destaque para o ESG que em2015 crescerá em 17,4% em resultado da entrada em funcionamento de 8 escolas secundáriasdo 1° ciclo em 1 Govuro, 1 Cidade de Inhambane, 2 Massinga, 2 Inharrime, 2 Maxixe,passando das actuais 46 para 54. Será alargada a base de absorção para o 2º ciclo com aintrodução da 11ª classe em 3 unidades, nos distritos de Jangamo, Vilankulo, Morrumbene,que só leccionavam o 1º ciclo.
As escolas Secundarias de Jangamo e de Panda, propõem introduzir o período nocturno a 11ªClasses.
Quadro 10: Rede Escolar Pública e Privada
Abs % Abs %Primário 777 781 801 20 2,6Secundário 40 46 54 8 17,4 1 1 0 0Formação de professores 4 4 4 - 0,0Técnico 10 10 10 - 0,0 1 1 0 0Sub-Total 831 841 869 28 3,3 2 2 0 0AEA 207 207 222 15 7,2Superior 4 4 4 - 0,0 2 2 0 0Total Geral 1 042 1 052 1 095 43 4,1 4 4 0 0
Real 2014Real 2013Nível de ensino
Escolas Públias Escolas Privadas
Real 2014 Plano2015
Cresc.Cresc.Plano2015
Como resultado da expansão da rede escolar, prevê-se um crescimento global dos efectivosescolares em 4,0% com destaque para o ensino secundário que em temos absolutos ai registar omaior crescimento. Os novos ingressos atingirão um crescimento de 1,1%, porém a participaçãoda rapariga vai observar uma taxa liquida de admissão na ordem de 90,6%.
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Quadro 11: Efectivos escolares
Real 2014 Plano 2015 % Cresc. Real 2014 Plano 2015 % Cresc.Primário 342.350 346.435 1,2 101.018 103.570 2,5Secundário 89.428 102.608 14,7 36.344 35.289 -2,9Form Profs 784 822 4,8 598 562 -6,0Técnico 4.391 5.045 14,9 3.030 3.228 6,5Sub-Total 436.953 454.910 4,1 140.990 142.649 1,2
Nível de ensino Alunos Novos Ingressos
No sector de Saúde, principal desafio no desenvolvimento da rede sanitária é desenvolver acçõescom vista a aumentar o acesso e reduzir as iniquidades através da extensão da rede sanitária erespectivo apetrechamento.
O Governo tem por objectivos específicos para o ano de 2015 atingir, no Programa Alargado deVacinações (PAV), uma cobertura média de 87% contra a média de 99% de cobertura previstapara o ano de 2014.
Quadro 12: Programa Alargado de Vacinações
Real 2013 Prev.2014 Plano 2015 Ev.% Prev. 2014 Plano 2015 % CresBCG 39.140 53.111 54.211 38,5 90,0 99,0 10,0VAS 38.523 46.030 48.060 24,8 80,0 97 21,3DPT (1ª dose) 39.373 51.784 53.084 34,8 90,0 100,0 11,1DPT (3ª dose) 39.318 51.784 52.484 33,5 90,0 98,0 8,9VAT (2ª dose) Mulheres Grávidas 33.489 44.260 46.152 37,8 60,0 120,0 100,0VAT MIF 2ª dose 139.101 176.153 190.523 37,0 60,0 92,0 53,3
78,3 101,0
No de Vacinações Cobertura (%)Vacinação
Na área materno-infantil são objectivos do Governo os seguintes:
i. Aumentar a cobertura de Partos Institucionais de 53,6% em 2013 para 57% em 2015;
ii. Reduzir a Mortalidade Infantil;
iii. Aumentar a cobertura de novas utentes de Planeamento Familiar de 36,2% em 2013, para38% em 2015;
iv. Expandir a oferta de Prevenção da Transmissão Vertical (PTV) e os serviços de cuidadosdomiciliários a pessoas vivendo com HIV/SIDA, contando com envolvimento deparceiros/ONG’s e associações da sociedade civil que operam na província.
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Quadro 13: Saúde Materno-infantil
Real 2014 Plano 2015 % Cresc Real 2014 Plano 2015 % Cresc
1ª Consulta Pré Natal 65 658 66 215 0,8 90,0 92,0 2,2
Partos Institucionais 54 768 56 867 3,8 56,0 57,0 1,8
1ª Consulta Pós Parto 52 648 55 384 5,2 73,0 75,0 2,7
1ª Cons. Plan. Familiar 222 625 246 562 10,8 37,0 38,0 2,7
1ª Cons. 0-11 Meses 55 445 56 544 2,0 116,2 118,0 1,5
1ª Cons. 0-4 Anos 62 376 64 673 3,7 76,1 78,0 2,5
No de Vacinações Cobertura (%)
Componente Materna
Componente Infantil
Vacinação
Na área da mulher, família e acção social, o Governo tem como objectivo estratégico promovera assistência aos grupos populacionais com carências de apoio material, psicológico, social emoral, nomeadamente a mulher, a criança, a pessoa portadora de deficiências, o idoso, otoxicodependente e outros vulneráveis, nomeadamente nas seguintes vertentes:
Garantir a implementação do Programa Subsídio Social Básico a 29.628 pessoas em situação depobreza e incapacitadas para o trabalho, pessoa idosa, pessoa com deficiência e doentes crónicos;e criar oportunidade de auto-emprego (Programa Acção Social Produtiva) para indivíduovivendo em situação de pobreza para um total de 5.785 beneficiários com capacidade para otrabalho sendo 1.678 para zona urbana e 4.110 zona rural.
4. FINANÇAS PÚBLICAS
Nesta área não se avançou com projecções, aguardando a comunicação de limites pelo Ministériodas Finanças. Portanto o sector manteve metas previstas para o ano económico de 2014.
4.1. Cobrança de Receitas
Na
Do total da receita a cobrar em 2015, maior peso específico corresponde à receita deadministração central com 725.707,02 contos.
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Quadro 14: Receitas Cobradas U/M: ContosNº Designação Real 2012 Meta 2013 Cobrado 2013 Real 2014 Meta 2015 % cresc1 Adm. Central 470 512,08 554 761,61 551 549,89 595 160,39 725 707,02 21,92 Adm. Provincial 69 354,89 79 307,24 70 773,56 93 265,41 102 030,13 9,4
539 866,97 634 068,85 622 323,45 688 425,80 827 737,15 20,2Total
a) Receita Própria e Consignada dos Sectores
Quadro 15: Receita das Instituições Provinciais U/M. Contos
Instituição Real 2013 Meta 2014 Real 2014 Plano 2015 % Exec.
Receita Própria da Provincia 3 190,10 4 513,00 3 714,07 6 147,82 82,3DPOPH - Taxa de Inscrições de Empreteiros 204,72 148,65 205,02 199,65 137,9DPE - Taxas de matricula, emissão de certificados e exames 1 643,19 2 669,98 2 164,88 3 698,17 81,1Hospital Provincial de Inhambane 118,63 200,00 162,82 800,00 81,4DPS - Centros e Postos de Saúde 1 223,56 1 004,37 1 181,35 1 000,00 117,6Del. Inst. Fomento de Caju de Inhambane - 490,00 0,00 450,00 0,0Receitas Consignadas da Provincia 15 992,37 10 529,14 12 749,93 21 273,16 121,1DPTransportes e Com Tx Lic. Trasnp. Rodoviário 530,65 655,09 616,50 595,20 94,1DPPescas Tx Linc de Pesca (10%) 146,57 44,36 100,38 87,00 226,3DPIC - Taxa de Licenciamento 587,65 259,20 212,87 82,1BAÚ de Inhambane - BAULIC 195,41 155,00 432,32 155,00 278,9DPTurismo - 344,00 0,00 80,00 0,0DPTurismo Áreas de Conservação 1 766,38 2 374,40 2 178,59 2 766,40 91,8DPRMinerias Imp. Superficie (25%) 35,30 42,98 25,90 4 943,00 60,3DPAgricultura 12 730,41 6 654,11 9 183,37 12 646,56 138,0Total Geral 19 182,47 15 042,14 16 464,00 27 420,98 109,5
21
b) Receitas Próprias dos Distritos
Quadro 16: Receitas Próprias dos Distritos UM: Contos
1 Funhalouro 592,41 830,26 40,12 Govuro 932,16 1 359,50 45,82 Homoíne 2 247,40 4 180,82 86,03 Inharrime 2 662,64 2 771,00 4,14 Inhassoro 1 283,91 2 544,68 98,25 Jangamo 2 253,13 3 411,05 51,46 Mabote 888,50 1 342,25 51,17 Massinga 3 548,23 5 881,64 65,88 Maxixe 2 749,06 4 564,73 56,09 Morrumbene 2 926,62 4 243,46 45,010 Panda 1 012,63 1 497,15 47,811 Vilankulo 3 802,69 5 320,19 39,912 Zavala 1 744,75 3 151,00 80,6Total 26 644,13 41 097,73 54,2
DistritoNº Real 2014 Meta 2015 Cresc. %
c) Imposto de Reconstrução Nacional
Quadro 17: Receita Consignada UM: contosReal 2014 Meta 2015 % Cresc
1 2 3=(2/1%-100)Funhalouro 33,11 68,00 105,4Govuro 11,58 43,00 271,3Homoine 22,71 36,00 58,5Inharrime 49,99 42,00 -16,0Inhassoro 20,19 35,00 73,4Jangamo 18,12 51,30 183,1Mabote 16,03 32,10 100,2Massinga 55,61 45,00 -19,1Morrumbene 40,42 60,00 48,4Panda 18,87 70,00 271,0Vilankulo 43,97 72,00 63,7Zavala 71,76 72,90 1,6
Total 402,36 627,30 55,9
Distrito
22
4.2. Despesas do Estado
a) Despesa Corrente
Quadro 18: Despesas Correntes do Orçamento UM: Contos
1 Despesas Com o Pessoal 2 598 536,90 2 923 934,34 12,5 3 681 785,42 757 851,08
Salários e Remunerações Prov 305 094,43 727 812,17 15,9 890 377,46 162 565,29Salários e Remunerações aos distritos 2 151 561,34 2 110 795,21 13,2 2 667 582,89 556 787,68Demais Despesas c/ pessoal Prov 134 015,97 76 544,89 10,2 107 701,22 31 156,33Demais Despesas c/ pessoal - distritos 7 865,16 8 782,07 33,6 16 123,85 7 341,78
2 B. Serviços 763 928,08 627 917,76 17,8- 719 974,43 92 056,67
Bens & Serviços - Provincial 521 776,94 381 076,29 8,1 444 900,92 63 824,63Bens & Serviços - Distrital 242 151,14 246 841,47 34,4 275 073,51 28 232,04
3 Trasferências Correntes 635 441,58 707 355,67 11,3 770 299,68 62 944,01Trasferências as Familias 512 624,08 569 925,17 0,6 589 425,17 19 500,00Demais Trasferências as Familias (sectores) 14 508,68 24 303,80 32,4 33 432,96 9 129,16Demais Trasferências as Familias (Distritos) 12 519,08 17 336,96 8,5 25 852,93 8 515,97Autarquias 95 789,74 95 789,74 - 121 588,62 25 798,88Total 3 875 089,06 4 121 777,27 6,37 5 172 059,53 912 851,76
Total de Necessidades% CresLimite 2015 DeficeExec. 2014Nº Designação
b) Despesa de Investimento
Quadro 19 : Orçamento de Investimento U/M: contos
Nº Designação Exec.2013 Exec. 2014 Limite 2015 % CrescTotal
NecessidadesDéfice
1 Invest. Interno 684 645,99 735 328,91 638 816,08 (13,13) 744 537,62 105 721,54
2 Invest. Externo 312 259,12 344 582,95 92 299,86 (73,21)
996 905,11 1 079 911,86 731 115,94 (32,30) 744 537,62 105 721,54TOTAL
23
a) Investimento Interno
Quadro 20 : Orçamento de Investimento – Componente interna U/M: contos
N.º Designação Exec 2013 Exec. 2014 Limite 2015 % Cresc. (Necessidades) Defice
Total Sectores 293 717,73 304 348,90 320 031,97 5,2 418 553,51 98 521,541 Educação 34 397,72 46 370,15 20 960,91 -54,8 23 110,91 2 150,002 Saúde 17 269,30 21 728,88 14 000,00 -35,6 14 000,00 0,003 Agricultura 14 800,43 28 978,19 12 601,56 -56,5 12 601,56 0,004 Obras P. Habitação 37 001,24 66 282,06 56 457,59 -14,8 56 457,59 0,005 Outros 190 249,04 140 989,62 216 011,91 53,2 312 383,45 96 371,54
Governos Distritais 321 043,21 335 190,27 318 784,06 -4,9 325 984,06 7 200,001 7 Milhões 131 900,73 134 366,81 139 760,47 4,0 139 760,47 0,002 Infra-estruturas 178 808,98 191 100,69 179 023,59 -6,3 186 223,59 7 200,003 Programa de Alfabetização 5 870,12 - - _ 0,00 0,004 PRONASAR 552,77 - - _ 0,00 0,005 Desenvolvimento comunitário 3 910,61 6 996,36 _ _ _ 0,00
Autarquias 69 885,05 95 789,74 84 298,00 -12,0 84 298,00 0,00 684 645,99 735 328,91 723 114,03 -1,7 828 835,57 105 721,54TOTAL
a) Financiamento Externo
Quadro 21: Financiamento Externo U/M contos
N Designacao Exec. 2013 Exec. 2014 Limite 2015 % Exec
1 Educacao 95 403,31 117 995,45 46 370,15 -60,72 Saude 82 380,48 80 915,51 21 728,88 -73,13 Agricultura 3 626,08 22 276,26 28 978,19 30,1
4 Obras Publicas 56 520,24 44 011,51 66 282,06 50,65 Outros 22 816,91 21 745,27 140 989,62 548,46 Distritos 21 690,45 57 638,96 335 190,27 481,5
282 437,47 344 582,96 639 539,17 85,60TOTAL
24
a) Fundo Distrital de Desenvolvimento (7 Milhões)
Quadro 22: FDD - 7 Milhões U/M: contos
No Distritos Exec 2013 Real 2014 Limite 2015 % Cresc.
1 Govuro 9 525,14 9 499,69 9 784,68 3,02 Inhassoro 9 616,00 9 904,77 10 201,91 3,03 Vilankulo 12 255,01 12 622,26 13 000,93 3,04 Mabote 10 781,20 11 104,43 11 437,56 3,05 Funhalouro 9 374,00 9 435,78 10 093,40 7,06 Massinga 9 109,00 9 382,01 9 663,47 3,07 Morrumbene 11 431,00 11 774,19 12 127,41 3,08 Panda 9 314,00 8 633,99 9 881,12 14,49 Homoíne 8 508,00 8 763,24 9 026,14 3,0
10 Jangamo 9 970,00 10 269,10 10 577,17 3,011 Inharrime 10 012,00 10 312,51 10 621,88 3,012 Zavala 12 429,00 12 801,57 13 185,62 3,013 Maxixe 9 576,38 9 863,28 10 159,18 3,0
131 900,73 134 366,82 139 760,47 4,0Total
b) Fundo de Construção e Reabilitação de Infra-estruturas
Quadro 23 : Fundo de Infra-estruturas U/M: contosN
oDistritos Exec 2013 Exec. 2014 Limite 2015 % Cresc.
1 Govuro 18 027,36 10 199,74 10 404,33 2,02 Inhassoro 10 937,68 11 587,13 12 003,35 3,63 Vilankulo 16 622,00 16 954,84 17 293,94 2,04 Mabote 12 420,00 12 668,60 12 921,98 2,05 Funhalouro 10 278,63 10 484,20 10 693,88 2,06 Massinga 15 531,46 15 842,35 15 842,25 0,07 Morrumbene 15 131,23 15 725,98 15 725,98 0,08 Panda 12 527,36 11 578,59 10 963,43 -5,39 Homoíne 9 817,85 10 701,13 11 587,13 8,3
10 Jangamo 14 759,48 15 082,71 15 082,71 0,011 Inharrime 11 437,30 11 502,72 11 502,72 0,012 Zavala 17 149,17 17 506,51 17 501,29 0,013 Maxixe 14 169,46 15 794,07 15 147,80 -4,1
15 401,64178 808,98 191 030,21 176 670,79 -7,5Total
25
5. GOVERNAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO, COMBATE À CORRUPÇÃO EPROMOÇÃO DA CULTURA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
A boa governação é uma das condições fundamentais para o sucesso da estratégia de combate apobreza. Neste contexto, várias acções serão levadas a cabo com vista a aumentar a eficiência eeficácia do sector público, designadamente:
Dotar os órgãos locais do Estado de capacidade institucional para melhorar a acçãogovernativa;
Garantir a consolidação das Rádios Comunitárias, a nível dos distritos, bem como criarcapacidade para a concepção, planificação e execução de Programas que visem omelhoramento qualitativo de produção e divulgação dos conteúdos informativos;
Consolidar a participação comunitária no processo de desenvolvimento local assente nofuncionamento dos conselhos locais;
Melhorar a afectação de recursos nos distritos, tanto humanos, financeiros e materiais;
Na área de gestão de recursos humanos:
Garantir a continuidade dos cursos modulares de formação profissional média emAdministração Pública e Autárquica, no âmbito do SIFAP;
Garantir a consolidação do ISAP na Província, a Licenciatura Profissional Superior emAdministração Pública.
No âmbito da Administração de Justiça:
Garantir o acesso á justiça, através da consolidação e alargamento dos serviços deInstituto de Patrocínio e Assistência Jurídica (IPAJ);
Aprofundar a articulação e coordenação inter-institucional na administração da Justiçapor forma a permitir a celeridade, eficiência, eficácia e transparência na tramitação dosprocessos;
Reforçar acções de divulgação da legislação e reforçar mecanismos de combate acorrupção;
26
Reforçar as acções de divulgação das leis que fornecem apoio e protecção necessária aosfuncionários vivendo com a problemática do HIV-SIDA;
Realização de auditorias, palestras e seminários sobre procedimentos e processosadministrativos;
No âmbito da tranquilidade e segurança pública:
Garantir a ordem e tranquilidade pública eficientes para o bem-estar da sociedade;
Realizar acções de patrulhamento, rusgas selectivas e diligências operativas visando amanutenção da ordem pública;
Promover medidas de policiamento e acções de fiscalização rodoviária através derealização de auto-stop, controlo de velocidade, álcool e educação com vista a mitigaçãodos efeitos de acidentes de viação e suas consequências;
Promover campanha de verificação e controlo da migração;
Envolver os líderes comunitários no processo de entrega dos Bilhetes de Identidades nãoreclamados, divulgando as listas nas localidades e Postos Administrativos.
27
III.PRINCIPAIS LINHAS DE DESENVOLVIMENTO POR PROGRAMA
1. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO1.1. COORDENAÇÃO DA PLANIFICAÇÃO, GESTÃO FISCAL E ORÇAMENTAL
T1 T2 T3 T4
1Construir e Reabilitar Imoveisda DPPF Imoveis reabilitados 3 Cidade Ibane 3 8,390.00 OE DARH X X X
3
Capacitar as InstituicoesPublicas e Equpamento deEscritorio
Equipamento de Escritorio Cidade Ibane6
2,403.00 OE DARH X X X
Apoio ao processo deplanificação monitoria eavaliação
Planos e balan'voselaborados 4 Província
Distros e sectores2,500.00 OE DPO X X X X
13,293.00Total Programa
SECTOR: Direccao Provincial do Plano e Financas de InhambanePrograma: Apoio Institucional; AdministrativoObjectivo do Programa: Melhorar infraestrutura e capacitacao institucional administrativoIndicador de Resultado do Programa:Meta do Programa
Nº Acção/ Actividade Indicador do Produto Meta Localização NBenficiários Orçamento Fonte Responsabilidade
Cronograma
28
T1 T2 T3 T4
1
Formar novos usuarios das UGE´sno uso e manuseamento doSISTAFE em materias de e-FOLHA, e-SISTAFE, e e-INVENTARIO
Usuáriosformados
Governosdistritais esectores
Governos distritaisesectores 250 DAS X X X X
2
Dar apoio técnico aos Governosdistritais no preenchimento dosmodelos de processamento desalário, subsídeo por morte esobrevivencia
Técnicoscapacitados 140 técnicos Todos distritos Técnicos das Instituicões DRF X X
3
Formar equipes de divulgação deprocesso de contagem nasdirecções provinciais e serviçosdistritais
Processo decontagem detempo bemelaborada
técnicos dasInstituicõesprovinciais edistritais
Distrito eProvincia Funcionários do Estado 150 DRH X X
4Realizar fiscalização e auditoria àsInstituições beneficiárias dos fundospúblicos
Fiscalizacão eauditoriasrealizadas
1Todos distritose Instituicõesprovinciais
Instituicões beneficiáriasdo fundos públicos 300.00
DRF X X X X
5
Capacitação e cadastramento dosarrecadadores, chefes de postosadministrativos, de localidade efiscais em matéria de cobrança egestão de receitas
350 DRF X X X X
1050Total Programa
Programa: Implementação das reformas na gestão das finanças públicas no âmbito do SISTAFEObjectivo do Programa: Melhorar a eficiência e eficácia da gestão de Finanças Públicas no médio prazo para a promoção do crescimento económico e denvolvimento socialIndicador de Resultado do Programa:Meta do Programa
Nº Acção/ Actividade Indicador Meta Localização N/Benficiários Orçamento Fonte ResponsabilidadeCronograma
29
1.2. AGRICULTURA, PECUÁRIA, FLORESTA E FAUNA
30
Programa PQG: Produção Agrária
Objectivo PQG: Aumentar a Produção Agrária
Pilar do PEDSA: I. Produtividade Agrária (Aumento da Produtividade, produção e competitividade na Agricultura contribuindo para uma dieta adequada).
Indicador: Aumentada a produção agrária anual em 7%
Meta do Programa:SPA
M H T1 T2 T3 T4
1.1 Promover a multiplicação de material vegetativo(Rama de BDPA, estacas e socas de bananeiras)
Promovida a multiplicação dematerial vegetativo
2000 m3 rama, 600m3estacas, 200m3 socas
Massinga, Morrumbne,Homoíne e Inharrime 850 782.000,00 Irlanda SPA
1.2 Produzir semente de amendoim, feijao nhemba,boer, vulgar, mandioca e batata doce Semente produzida 10 toneladas PANH 240 212.975,00 Irlanda PANH
1.3 Montar o sistema de distribuicao de agua no regadiode Pambarra
Aumentada a disponibilidade dearea para a agricultura noregadio de pambarra
10 ha equipados Vilankulo 25 1.660.208,00 Irlanda Hidraulica
877.630,00 Irlanda Hidraulica3.532.813,00
INCAJU
M H T1 T2 T3 T4
1.4Producao, distribuicao e plantio de mudas de
Cajueiros e de outras fruteiras
Número de mudas decajueiros produzidas edistribuidas
335.000
Viveiros de Nhacoogo(Inharrime) Mapinhane(Vilanculos)Inhamussua(Homoine),Morrumbene, Riodas Pedras (Massinga),Mabote e Tome(Funhalouro), Panda,Inhassoro Inhambane
2.400 1.600 5.123.154,32 OE INCAJU
1.5Maneio Integrado de Cajueiros (Podas,limpezas e tratamento quimico)
Número de CajueirosPulverizados.
300.000 Todos Distritos da Província 18.000 12.000 10.538.000,00 OE INCAJU e
SDAEs
1.6Fazer a manutençao dos campos para aproduçao de semente policlonal e ensaiomultilocal.
4 limpezas por ano em 7campos com o total de 102
ha.7
Inharrime, Panda,Vilanculos, Funhalouro eMabote.
989.400,00 OE INCAJU-
SDAEs
1.7 Troca de experiencia com outras Delegações2 Viagens de Troca deExperiência realizadas
2 Zambézia e Gaza 4 4 188.400,00 OE INCAJU
16.838.954,32
Actividadeprovem do
PEDDN° Acctividade Indicador de Produto Meta Fisica Localizacao
N° de Beneficiarios Orçamento porActividades
Fonte deFinanciamen
to
Responsabilidade
Cronograma
Sub-Total -1
N° /O Acção/Acctividade Indicador de Produto Meta Fisica LocalizacaoActividadeprovem do
PEDD
Sub total -2
N° de Beneficiarios Orçamento porActividades
Fonte deFinanciamen
to
Responsabilidade
Cronograma
31
Sector:
Indicador:Incrementado o rendimento de culturas alimentares e de rendimentos em 2014 a 2015
TotalM H T1 T2 T3 T4
1.1 Fazer a medicao de rendimentos atraves de inquerito profundo. PorDistrito Nº de parcelinhas mediadas 8 Todas localidades 393.600,00 Irlanda SPA
1.2 Capacitar Chefes de Localidades em matéria de planificação de produçãoe medição de áreas e rendimentos, Legislacao agraraia Nº de parcitipantes no curso 86 Massinga 86 183.812,00 INV INT SPA
1.3 Controlar os focos da doença do Amarelecimento Letal do Coqueiro eMosca Branca Monitorias realizadas 2 Todos distritos 57 129.860,00 OE SPA
1.4 Realizar inspecções no aeroporto e pesticidas em lojas e Super-Mercados Realizada inspecção 12 Todos distritos eAeroportos 80 83.800,00 OE SPA
Programa PQG: Produtividade Agrícola
Objectivo PQG: Aumentar a Produtividade Agrícola
Pilar do PEDSA: II. Produtividade Agrária (Aumento da Produtividade, produção e competitividade na Agricultura contribuindo para uma dieta adequada).
N° Acctividade Indicador de Produto Meta LocalizacaoN° de
Beneficiarios Orçamento porActividades
Fonte deFinanciament
oResponsabilidade
Cronograma Actividadeprovem do
PEDD
32
M H T1 T2 T3 T4
1Capacitacao de tecnicos e benificiarios de gado leiteiro em maneioreprodutivo, sanitario e gestao de unidades leiteira
Tecnicos e produtores capacitados ehabilitados para treinar animais e assistir a
outros beneficiarios
20 tecnicos e15
produtorescapacitados
Morrumbene, Inharrime,Jangamo e Vilanculo
35 pessoas 35 pessoas 169.210,00 OE SPP
2 Formacao de promotores e vacinadores comuitarios nos distritosAumentada a cobertura vacinal de galinhas eassistencia aos efectivos
formados350vacinadores
Funhalouro, Panda,Vilanculos, Morrumbene,Zavala e Govuro, Massinga
250 vacinadores250vacinadores
416836 Irlanda SPP\Sdaes
1.8Treinamento de tecnicos em metodos de colheita, processamento econservacao de amostras
Tecnicos capacitados para colheitas,processamento e conservao e aumentado ocontrole epidemiologico
capacitar 73tecnicos
Todos os distritos 73 tecnicos 73 tecnicos 379.122,00 OE SPP
1.9Capacitacao de tecnicos no estabelecimento de base dados e uso demetodos estatisticos
Estabelecidda a base de dados estatistica emelhorada a qualiddae de informacao prestadapelos SPP
capacitar 2tecnicos
SPP Maxixe 2 tecnicos 2 tecnicos 113.236,00 OE SPP
1.10 Capacitar tecnicos em inspeccao de carne e podutos de origemanimal
Tecnicos capacitados e salvaguardada a saudepublica
29 tecnicosMassinga, Zavala,
Vilanculos, Inharrime,Morrumbene
29 tecnicos 29 tecnicos 187.500,00 OE SPP
1.265.904,00IAM
1.11Promover a intensificacao da produçao do algodão nos distritosprioritarios, no ambito da implementação do Subprograma deRevitalização da Cadeira de Valor do Algodão (SRCVA)
Incrementados os niveis de produção eprodutividade do algodão
200 há Homoíne e Inharrime 70 1.909.500,00 Inv. InternoIAM-
Inhambane
1.12Realizar visitas de monitoria e apoio técnico às zonas algodoeirasdas provincias de Inhambane e Gaza
Pelo menos 10 visitas realizadas e produzidosos relatórios
10 visitasrealizadas
durante o anoTodos Distritos 2.000 1.909.500,00 Inv. Interno
IAM-Inhambane
3.819.000,00
Fonte deFinanciament
oResponsabilidade
Cronograma Actividadeprovem do
PEDD
Sub-Total
Total
Sub-Total
N° /O Acção/Actividade Indicador de Produto Meta física LocalizacaoN° de Beneficiarios Orçamento por
Actividades
33
Sector:Programa PQG: Produção orientada para o mercadoObjectivo PQG: Incentivar o aumento de produção agrária orientada para o mercadoPilar do PEDSA: III. Serviços e infraestruturas para maior acesso ao mercado e quadro orientador conducente ao desenvolvimento agrário
Indicador:Elevada em 7% a produção agrária orientada para o mercado
TotalM H T1 T2 T3 T4
2.8.1 Promover a produção intensiva de hortícolas Nº de toneladas produzidas 38500 ton Massinga, Morrumbene, Homoíne eInharrime 135 184.760,00 Investimento
Interno SPA
2.8.3 Promover a produção e plantio de mudas de coqueiro pararenovacao das plantas velhas
Promovida a produção demudas 40000 mudas Vilankulo, Govuro, Massinga e Inharrime 561 835.200,00 Investimento
Interno SPA
2.8.4 Realizar feiras agricolas Feiras realizadas 25Balane e Muele1, Manhica, Chizapela,
Mubecua e todas as localidades depanda e Massinga
37.296 59.351,90 OE Inhambane, Panda,Homoine,Massinga
2.8.5Fiscalizar e inspencionar o processo de comercialização doalgodão caroço
Fiscalizados os mercados dealgodão e elaborado orespectivo relatório
10mercados
Inhambane e Gaza ( 2000produtores)
2000 85.500,00Funcionamento Geral
IAM-Inhambane
980.051,90INCAJU
TotalM H T1 T2 T3 T4
1Monitoria da campanha de comercializaçao da castanha decaju
Controlada acomercializaçao da castanhade caju
5.500Todos os distritos da provincia
8.000 10.00018.000
1.268.054,00 OEDelegação Provincial do
INCAJU-Inhambane.
2Processar a castanha de caju e pseudofruto
Quantidade de castanha epseudofruto processados 1.000
Morrumbene, Mabote, Panda,Homoine e Funhalouro 15 35
50 500.000,00 OE
Delegação Provincial doINCAJU-Inhambane.
1.768.054,00
2.748.105,90
Actividadeprovem do
PEDD
N° de Beneficiarios Orçamento porActividades
Fonte deFinanciame
ntoResponsabilidade CronogramaN°
/O Acção/Acctividade Indicador de Produto Meta Fisica Localizacao
Fonte deFinanciame
ntoResponsabilidade Cronograma Actividade
provem doPEDD
N°/O Acção/Acctividade Indicador de Produto Meta Fisica Localizacao N° de Beneficiarios Orçamento por
Actividades
34
Sector:Programa PQG: Gestão dos Recursos Naturais
Objectivo PQG: Promover o uso sustentável das terras, florestas e faunaPilar do PEDSA: IV. Uso sustentável e aproveitamento integral dos recursos terra, água, florestas e fauna
Indicador:Número de instrumentos legais produzidos e operacionalizados sobre Terras, Florestas e Fauna
M H T1 T2 T3 T4
1
Divulga r le gis la çã o s obre te rra s , e mitiga r conflitos de
te rra .
N° de pa le s tra s e
te rre nos fis ca liza dos
20
pa le s tra stodos dis tritos
2000280.300,00 O.E S P GC
2 Tra mita r pe didos de DUAT N° de pe didos 550 todos dis tritos 550 98.750,00 O.E S P GC
3
Re a liza r curs o de S IGIT, ArcGIS e a grime ns ura e
ca da s troN° de curs os 4
Za va la , Vila nkulo e
Inha mba ne 50347.000,00 O.E S P GC
4 Fis ca liza r pa rce la s a utoriza da s Nº de pa rce la s 765 todos dis tritos 165 151.300,00 O.E S P GC
877.350,00
Resultado 3.8
Fonte deFinanciame
ntoResponsavel
HomensMulheres Total
3.1.1
Realizar palestras de sensibilização e divulgação junto ascomunidades e a sociedade civil sobre:-Decreto 30/2012 de 01 deAgosto, Decreto 76/2011 de 30 de Dezembro, Diploma Ministerialnº 293/2012 de 07 de Novembro, Decreto 12/2002 e DiplomaMinisterial nº 93/2005 de 04 de Maio.
Relatórios de palestras feitos 100 palestras Toda provincia 500 500 1000 235.200,00 OE SPFFB
235.200,00Resultado 3.5
HomensMulheres Total
3.5.1Realizar a fiscalização florestal e faunística através de brigadasmóveis
Relatórios de brigadas móveisrealizadas
24 Toda a província 948.000,00 OE SPFFB PRM
3.5.2 Formar e capacitar Comités de Gestão dos Recursos NaturaisComités de Gestão dosRecursos Naturais formados ecapacitados
10 Toda provincia 60 40 100 376.000,00 OE SPFFBGovernosDistritais
1.324.000,00
Sub total 1 SPFFB
Melhorada a capacidade de resposta aos efeitos das mudanças climáticas
N° /O Acção/Acctividade Indicador de Produto Meta Fisica LocalizacaoN° de
Beneficiarios Orçamento porActividades
Fonte deFinanciament
oResponsabilidade
CronogramaActividadeprovem do
PEDDTotal
Ab
r
N° /O Actividade Indicador Meta LocalizaçãoBeneficiários Orcamento Por
Actividade I T
rim
II T
rim
III
Tri
m
IV T
rim Outros
Intervenientes
OutrosIntervenient
Sub-total
Sub-totalRecursos florestais usados de forma sustentável
N° /O Accao/Actividade Indicador do produto Meta LocalizaçãoBeneficiários Orcamento por
actividade (Mt)Fonte de
FinanciameResponsavel J
an
Fev
Ma
r
35
Sector:Programa PQG: Gestão dos Recursos Naturais
Objectivo PQG: Promover o uso sustentável das terras, florestas e faunaPilar do PEDSA: IV. Uso sustentável e aproveitamento integral dos recursos terra, água, florestas e fauna
Indicador:Número de instrumentos legais produzidos e operacionalizados sobre Terras, Florestas e Fauna
Resultado 3.8
HomensMulheres Total3.8.1
Incrimentar a produção de mudas florestais nos viveiroscomunitários
100.000 mudas produzidas 100.000 Toda provincia 60 40 100 152.720,00 OE SPFFB
Promover a pratica da apicultura Colmeias melhoradas 250Panda, Funhalouro, Mabote, Massinga e
Vilankulo8 2 10 203.000,00 OE SPER
152.720,00
Melhorada a capacidade de resposta aos efeitos das mudanças climáticas
N°/O
Accao/Actividade Indicador do produto Meta Localização Fev
Ma
r
Ab
r
OutrosIntervenie
ntes
Sub-total
Beneficiários Orcamento poractividade (Mt)
Fonte deFinanciam
ento
Responsavel J
an
36
Indicador:
Responsabilidade
M H T1 T2 T3 T4
1 Participar na Reuniao Nacional dos Servicos de Veterinaria Reuniao Nacional realizada 1 Reuniao Inhassoro 22 442.220,00 OESPP/DPA/D
NSV
2 Realizar a Reuniao Provincial de Pecuaria Reuniao provincial realizadas 1 Reuniao govuro 59 368.900,00 OE SPP
1 Participar no Conselho coordenador do MINAGGarantido o alinhamento do plano e accoes da DPAI noPlano Nacional
participacao de 5 tecnicos Sofala 2 3 5 239.300,00 OE DE
2 Participar na reuniao nacional de PlanificacaoAdquiridos os instrumentos de planificacao a nivelProvincial, realizada a avaliacao das accoes dossectores a nivel nacional
participacao de 3 tecnicos Cabo Delgado 1 2 3 130.500,00 OE DE
3 Participar na reuniao nacional do SDISAmelhorada a capacidade de documentacao e sistema dearquivos
participacao de 4 tecnicos SN 2 2 4 64.100,00 OE DE
4 Realizar visita troca de experienciasconhecidas as accoes do sector economico e troca deconhecimentos com tecnicos do sector agricola daprovincia de Tete
4 tecnicos Tete 2 5 7 84.500,00 OE DE
5 Aquisicao de telemoveis com sistema Androide para SDAE'sMelhorado o sistema de comunicacao e recolha dedados do SIMAP
14 celulares com sistemaandroide adquiridos
Inhambane 6 8 14 105.000,00 OE DE
Fonte deFinanciament
o
CronogramaTotalN° /O Acção/Actividade Indicador de Produto Meta física Localizacao
N° deBeneficiarios Orçamento por
Actividades
Sector:Programa PQG: Apoio Institucional Administrativo
Objectivo PQG: Desenvolver o capital humano e a capacidade institucional do sector agrárioPilar do PEDSA: V. Instituições agrárias fortes
Organizações e Instituições Agrárias Reforçadas e Melhoradas
37
Responsabilidade
M H T1 T2 T3 T4
1Formar inquiridores, Recolher e difundir informação demercados agrícolas sobre os preços dos produtos agrícolas(SIMAP)
Inquiridores formados,informação de mercadosagrícolas sobre preços dosprodutos agrícolas difundida
30inquiridores
e 72publicacoes
Massinga 14 16 30 416.520,00 IRLANDA DE
2 Realizar reuniao Provincial para harmonização do PES
Garantido o alinhamento doplano e accoes dos distritos,parceiros e sector privado noplano Provincial
1 Inhassoro 12 140 152 475.000,00 IRLANDA DE
3 Realizar Monitorias da Campanhavirificada a execucao dasaccoes planificadas eorcamento
4 Todos distritoscampone
ses250.400,00 IRLANDA DE
4 Participar na monitoria Integrada
virificada a execucao dasaccoes planificadas eorcamento, por sectores deactividade
2 todos distritoscampone
ses240.000,00 IRLANDA DE
5Realizar a reciclagem de panificadores do sector agrário naProvíncia
Melhorada a planificacao dasaccoes do sector agricola na
1 Vilanculos 6 39 45 357.000,00 IRLANDA DE
6 Adquirir GPSaumentada a capacidadetecnica de marcacao eavaliacao de areas agricolas
10 Maputo 1 9
sectoresde
SPGC,SPFFB,
DEA
550.000,00 IRLANDA DE
7 Adquirir tendas de campanha
melhoradas as condicoes dealojamento dos tecnicos emtrabalhos de campo eaumentada a cobertura deassistencia (localidades,postos administrativos,povoados)
6 MaputoTecnicosda DPA
168.000,00 IRLANDA DE
2.456.920,00
1.3Controlar os focos da doença do Amarelecimento Letal do Coqueiro eMosca Branca
Monitorias realizadas 2 Todos distritos 57 129.860,00 OE SPA
1.4Realizar inspecções no aeroporto e pesticidas em lojas e Super-Mercados
Realizada inspecção 12Todos distritos eAeroportos
80 83.800,00 OE SPA
1.5 Realizar v isitas de troca de experiência de produtores e técnicos Nº de v isitas realizadas 2 Zambezia e Gaza 12 322.600,00 OE SPA3.161.180,00
TotalOrçamento por
Actividades
Fonte deFinanciamen
to
Cronograma
Sub-Total -2
Sub-Total
N°/O
Acção/Actividade Indicador de Produto Meta física LocalizacaoN° de
Beneficiarios
38
M H T1 T2 T3 T4
2.3Construcao de Corredores de tratamento do Gado e mangas detratamentos
Corredores construidos esalvaguardada a saude animal
3 corredoresde
tratamentoconstruidose 36 mangas
Morronbene, vilanculoe Funhalouro
300pesso
as
300pessoas
365.000,00 INV INTSPP\SDAE
S
2.4 Reabilitar tanques carracicidas e bebedourosconstruidos tanquescarracicidas e melhorado ocontrolo epidemilogico
2 tanquescarracicidas
e 2bebedouros
Ibane(siquiriva) efunhalouro, 2
bebedouros massinga254 254 1.116.000,00 INV INT
SdaeIbane\Funha
louro,Massinga
1.481.000,00
Fonte deFinanciamen
toM H T1 T2 T3 T4
3.1Reabilitacao e apetrechamento do Centro de Desenvolvimentodo Caju de Inhamussua
Centro de Desenvolvimentodo Caju reabilitado efuncional
1Inhamussua(Homoine)
19 81 100 1.556.000,00 OE
DelegaçaoProvincial
do INCAJUInhambane
3.2Aquisicao de viaturas para a monitoria das actividades aosprodutores.
Viaturas adquiridas 3+XInharrime, Maxixe eVilanculos
2 1 3 3.600.000,00 OE
DelegaçaoProvincial
do INCAJUInhambane
3.3Aquisicao de motorizadas para a monitoria das actividades aosprodutores.
Motorizadas adquiridas 5Zavala, Panda,Funhalouro, Inharrimee Mabote
4 1 5 1.000.000,00 OEDelegaçaoProvincial
do INCAJU6.156.000,00Sub total 4
Actividadeprovem do
PEDD
Sub-Total -3INCAJU
N°/O
Acção/Actividade Indicador de Produto Meta física LocalizacaoN° de
Beneficiarios TotalOrçamento por
ActividadesResponsabilidade
Cronograma Actividadeprovem do
PEDD
Total Orçamento porActividades
Fonte deFinanciament
ResponsabilidadeCronogramaN°
/OAcção/Actividade Indicador de Produto Meta física Localizacao N° de
39
N° deBeneficiario
s
Orçamento porActividades
Fonte deFinanciamen
to
M H T1 T2 T3 T4
4.1Realizar concursos de ingresso para o preechimento de vagasno quadro de pessoal e de promocao para funcionarios daDPA com requisitos.
Concursos realizados 1DPA-I'bane e
Imprensa Nacional deMocambique
13 64.480,80Orcamentodo Estado
DRH-DPA
4.2Propor e admitir novos ingressos para reforcar o pessoaltecnico do sector agrario
Tecnicos novos admitidos 30DPAI, TribunalAdministrativo e
Imp.Nacional30 17.000,00
Orcamentodo Estado
DRH-DPA
4.3Propor e realizar promocoes, progressoes e mudancas decarreiras para funcionarios da DPAI com requisitos
Promocoes, progressoes emudancas de carreiras
realizadas60
DPA-I'bane e TribunalAdministrativo
60 8.003,00Orcamentodo Estado
DRH-DPA
4.4 Realizar a formacao formal do pessoal da DPAI dentro do Pais Bolsas de estudo Concedidas 22
UEM-Maputo,IAC-Niassa, ISP-Gaza,
ESUDER-Vilanculos,ISAP-SIFAP(Ibane),
Up-Massinga eUMBique
22 1.817.700,00Orcamentodo Estado
DRH-DPA
4.5
Fazer a monitoria das actividades de Gestao de RecursosHumanos no ambito do SIGEDAP, planificacao da formacao,previdencia Social, arquivo e ancompanhar a sua execucao atodos os niveis.
Monitoria realizada 2
DPA-Sede, ServicosProvinciais e Distritaisde ActividadesEconomicas
753 68.065,00Orcamentodo Estado
DRH-DPA
1.975.248,80
N°/O
Acção/Actividade Indicador de Produto Meta física Localizacao Total ResponsabilidadeCronograma Actividade
provem doPEDD
Sub-Total
40
Sector:T1 T2 T3 T4
M H T1 T2 T3 T4
4.7Conclusao do muro de vedacao para o edficiounico da DPA-Guitambatuno e Malembuane nazona residencial
Murro de Vedacaoconcluido
1Inhambane-Guitambatuno eMalembuane
300.000,00Investime
ntoInterno
DAF
4.8Construir casas para os tecnicos da DPA emMalembuane
Casas para Habitacaoconstruidas
2Inhambane-Malembuane
3.500.000,00Investime
ntoInterno
DAF
4.9Reabilitacao de escritorios da Direccao Provincial- sede e Servicos
Ecritorios reabilitados 2DPA-sede eServicos
1.000.000,00Investime
ntoInterno
DAF
4.10Garantir a manutencao dos imoveis da Dpa sedee servicos
Manutencao dosimoveis realizadas
5 Maxixe 900.000,00Investime
ntoInterno
DAF
5.700.000,00
Todos funcionarios
Todos funcionarios
Todos funcionarios
Todos funcionarios
Sub total
N°/O Accao/Actividade Indicador de Produto Meta física Localização N° de Total Orçamento
porFonte deFinanciaResponsabilidade Actividad
e provem
41
4.12Aquisicoes
4.13Aquisicao de maquina de truturacao de papelpara o e-sistafe e secretaria
Maquina adquirida 1 50.000,00 O.Estado DAF
4.14Adquirir computadores desk top para o arco-iris,DRH e INSP.
Computador adquirido 4Contabilidade/Inspeccao
4 0 4 140.000,00 O.EstadoDAF/INSP/DRH
4.15Adquirir equipamentos Informaticos para osistafe ( RUPTER, SWICTH E RACK)
EquipamentosAdquiridos
1 Sistafe 4 7 11 300.000,00 O.Estado DAF
4.16Adquirir mini-bus para recolha de funcionarios Mini-bus adquirido 1 DPA sede 3.000.000,00Investime
ntoInterno
DAF
4.17Adquirir viaturas dupla cabine Viaturas adquirida 2 DAF/INSP 4.000.000,00Investime
ntoInterno
DAF/INSP.
4.18Adquirir uma maquina fotocopiadora gigante Maquina 1 DPA- sede 165.000,00 Investime DAF
4.19Adquirir mobiliario para DPA,Servicos e casasde hospedes de Inhambane e maxixe
Monbiliario adquirido 3 Cidade de Ibane 1.650.000,00Investime
ntoInterno
DAF T1 T2
4.20 Fazer a Manutencao dos equipamentosManutencoes de
equipamentosrealizadas
x DPA e Servicos 3.250,00Orcamen
to doEstado
DAF
4.21Adquirir prateleiras para o arquivo da UnidadeDocumental da Direccao
Prateleiras adquiridas 6 DPA -sede 350.000,00Investime
ntoInterno
DAF
4.22Adquirir Secretarias e cadeirasSecretarias e cadeiras
adquiridas3 DPA-sede 51.000,00
Investimento
InternoDAF
4.23Aquisicao de benfeitorias para areas de reservaspara o estado
Benfeitorias e areasreservadas
10 ha Malembuane 600.000,00Investime
ntoInterno
DAF
10.309.250,00
CronogramaTodos funcionarios
Todos funcionarios
Todos funcionarios
Todos funcionarios
Todos funcionarios
Todos funcionarios
Sub total
DPA-sede Direccao
Todos funcionarios
Todos funcionarios
42
IAM
4.29Participar na Reunião Técnica Anual do Algodão Evento participado e
elaborado o relatório1 reuniãoparticipad
a
Quelimane 5 247.270,00 Funcionamentogeral
IAM-Inhamban
e
4.30
Concluir a ampliação do edificio da Delegação Concuida a ampliaçãodo edificio daDelegaçao
1 edificiodaDelegaçaoconcluido
Maxixe 1.200.000,00 Funcionamentogeral
IAM-Inhamban
e
4.31Participar na Reunião Anual de Planificação doPAAO e PES 2014
Evento participado eelaborado o relatório
1 reuniãoparticipad
a
Pemba (2beneficiário)
2 124.120,00 Funcionamentogeral
IAM-Inhamban
e
4.32Participar na Reunião Anual de Balanço doSubsector do Algodão
Evento participado eelaborado o relatório
1 reuniãoparticipad
a
Quelimane ( 2técnicos)
2 123.230,00 Funcionamentogeral
IAM-Inhamban
e
4.33Participar no retiro técnico do IAM Evento participado e
elaborado o relatório1 reuniãoparticipad
a
Pemba ( 5técnicos)
5 264.940,00 Funcionamentogeral
IAM-Inhamban
eRealizar a abertura da campanha agrária
1.959.560,00
38,061,076,29
Total do Programa
TOTAL GERAL
43
1.3. PESCA
Meta do Programa: Consumo de produtos da pesca aumentado
Nº deOrdem
AcçãoIndicador de
ProdutoMetaFisíca
Localização BeneficiáriosOrçamento
porActividade
Fonte deFinanciament
oResponsabilibi.
1ºTri
2ºTri
3ºTri
4ºTri
1Construir tanquespisciculas
Tanques 215Zavala, Inharrime, Panda, Homoine, Jangamo, Inhambane, Maxixe,Morrumbene, Massinga, Vilnanculos , Inhassoro e Govuro
Piscicultores 1 054,00 OE DPPI X X X X
2Reabilitação detanques
Tanques 58Zavala, Inharrime, Panda, Homoine, Jangamo, Inhambane, Maxixe,Morrumbene, Massinga, Vilnanculos , Inhassoro e Govuro
Piscicultores 67,26 OE DPPI X X X X
3Aquisição dealivinos
Alivinos 400.000Zavala, Inharrime, Panda, Homoine, Jangamo, Inhambane, Maxixe,Morrumbene, Massinga, Vilnanculos , Inhassoro e Govuro
Piscicultores 320,00 OE DPPI X X X
4Povoar tanquespiscicolas
Tanques 200Zavala, Inharrime, Panda, Homoine, Jangamo, Inhambane, Maxixe,Morrumbene, Massinga, Vilnanculos , Inhassoro e Govuro
Piscicultores 100,00 OE DPPI X X X
5Aquisicao deracao para peixe
Toneladas 14Zavala, Inharrime, Panda, Homoine, Jangamo, Inhambane, Maxixe,Morrumbene, Massinga, Vilnanculos , Inhassoro e Govuro
Piscicultores 420,00 OE DPPI X X X
6Realizacao depalestras
Palestras 200Zavala, Inharrime, Panda, Homoine, Jangamo, Inhambane, Maxixe,Morrumbene, Massinga, Vilnanculos , Inhassoro e Govuro
Piscicultores 22,00 OE DPPI X X X
7Assistenciatecnica apiscicoltores
Piscicultores 185Zavala, Inharrime, Panda, Homoine, Jangamo, Inhambane, Maxixe,Morrumbene, Massinga, Vilnanculos , Inhassoro e Govuro
Piscicultores 620,87 OE DPPI X X X X
2 604,13Sub total
MATRIZ DO PES 2015
Sector: Direcção Provincial das Pescas de Inhambane
Programa: Aumento da produção de pescado para a segurança alimentar
Objectivo do Programa: Reforçar a contribuição do sector na melhora da segurança a limentar e nutricional em pescado para a população
Indicador do Resultado: Abastecimento da população em produtos da pesca aumentado
Conograma
44
Nºde
Ordem
AcçãoIndicador de
ProdutoMetaFisíca
Localização BeneficiáriosOrçamento
porActividade
Fonte deFinanciamen
toResponsabilibi.1º
Tri2º
Tri3º
Tri4º
Tri
1Sessões de capacitações emmatéria de aquacultura e dietaalimentar
Sessões 4Zavala, Inharrime, Panda, Homoine, Jangamo, Inhambane, Maxixe,Morrumbene, Massinga, Vilnanculos , Inhassoro e Govuro
Piscicultores 324,17 OE DPPI X X
2Sesssõe de capacitações emdieta alimentar para peixe
Sesssões 10Zavala, Inharrime, Panda, Homoine, Jangamo, Inhambane, Maxixe,Morrumbene, Massinga, Vilnanculos , Inhassoro e Govuro
Piscicultores 210,40 OE DPPI X X
3
capacitacoes aos CCPs eSDAE em materia delicenciamento tratamento dedados estatisticos
Capacitações 10Zavala, Inharrime, Panda, Homoine, Jangamo, Inhambane, Maxixe,Morrumbene, Maasinga, Vilnanculos , Inhassoro e Govuro
Comunidade depescadores eSDAEs
59,00 OE DPPI
4licencas de pesca desportivaou recreativas
Licenças 1600Zavala, Inharrime, Panda, Homoine, Jangamo, Inhambane, Maxixe,Morrumbene, Maasinga, Vilnanculos , Inhassoro e Govuro
Comunidadesde pescadorese turistas
10,00 OE DPPI X X X X
5Coleita de dados estatístico daprodução da pesca artesanal edespotiva recriativa
Fichas 2472Jangamo, Inhambane, Maxixe, Morrumbene, Vilnanculos , Inhassoroe Govuro
Intervenientesna pesca
410 OE Del do IIP X X X X
6Reciclagem dos intervenientesna recolha de dados da pescaartesanal
Reciclagem 1Jangamo, Inhambane, Maxixe, Morrumbene, Vilnanculos , Inhassoroe Govuro
Intervenientesna pesca
299,00 OE Del do IIP X X X X
1.312,57Sub Total
continuacao
Sector: Direcção Provincial das Pescas de Inhambane
Programa: Aumento da produção de pescado para a segurança alimentar
Conograma
45
Nº deOrde
mAcção
Indicador deProduto
Meta Fisíca Localização BeneficiáriosOrçamento
porActividade
Fonte deFinanciament
oResponsabilibi. 1º
Tri2º
Tri 3º Tri4º
Tri
1
Fichas de dadosde captura deestatisticascorrentes
Fichas 120Zavala, Inharrime, Panda, Homoine, Jangamo, Inhambane, Maxixe,Morrumbene, Massinga, Vilnanculos , Inhassoro e Govuro
Todos osdistritos
10,00 OE DPPI X X X X
2
Monitorar aactividadepesqueira
Monitorias 4Zavala, Inharrime, Panda, Homoine, Jangamo, Inhambane, Maxixe,Morrumbene, Massinga, Vilnanculos , Inhassoro e Govuro
Todos osdistritos
102,23 OE DPPI X X X X
3
Monitorar olicenciamento dapesca artesanal
Monitorias 4Zavala, Inharrime, Panda, Homoine, Jangamo, Inhambane, Maxixe,Morrumbene, Massinga, Vilnanculos , Inhassoro e Govuro
Todos osdistritos
10,00 OE DPPI X X X X
4
Motorização deembarcações dapesca depequena escala
Motores 2
Massinga, Vilanculos
Pescadoresartesanais
100,00 OE DelIDPPE X X X
5
Identificar locaisadequados paraproducao debivalvesaprovados
Locais 10
Por identificar
Todos osdistritos
436,95 OE Del INIP X X X
659,18
Total 4.575,88
Sub total
Sector: Direcção Provincial das Pescas de Inhambane
Programa: Aumento da produção de pescado para a segurança alimentar
Conograma
46
Observações
Nº deOrde
mAcção
Indicador deProduto
MetaFisíca
Localização BeneficiáriosOrçamento
porActividade
Fonte deFinanciament
oResponsabilibi. 1º
Tri2º
Tri3º
Tri 4º Tri
1 Formações decapacitação emaquacultura
Nº deFormações
4Zavala, Inharrime, Panda, Homoine, Jangamo, Inhambane,Maxixe, Morrumbene, Massinga, Vilnanculos , Inhassoro eGovuro
Piscicultores 324,17 OE DPPI X X
2
Sessões decapacitações emdieta alimentarpara peixe
Nº de Sessões 10Zavala, Inharrime, Panda, Homoine, Jangamo, Inhambane,Maxixe, Morrumbene, Massinga, Vilnanculos , Inhassoro eGovuro
Piscicultores 160,40 OE DPPI X X
3
CapacitarCarpinteiro naconstrução deembarcaçõespara pesca emmar aberto
Nº de
Carpinteiros8 Massinga(2), Vilanculos(2), Inhassoro(2) e Govuro(2)
Pescadoresartesanais
365,06 OE Del. IDPPE X X
4
Realizar desessões dedivulgação demétodos demanuseamentode pescado
Nº de Sessões 4 Massinga(1), Govuro(1), Inhassoro(1) e Inharrime(1)
Pescadoresartesanais eComerciantes depescado
162,22 OE Del. IDPPE X X
1.011,85
Conograma
Sub total
Sector: Direcção Provincial das Pescas de Inhambane
Programa: Apoio a Melhoria das Condições da Vida das Comunidades Pesqueiras
Objectivo do Programa: Melhorar as condições de vida das comunidades de pescadores artesanais e aquacultores de pequena escala
Indicador do Resultado: Reduzida a pobreza nas comunidades dependentes da pesca aresanal e de aquacultura
Meta do Programa: Reduzida a pobreza nas comunidades de pescadores e aquacultores aumentada
47
Nº deOrdem
AcçãoIndicador de
ProdutoMeta Fisíca Localização Beneficiários
Orçamentopor
Actividade
Fonte deFinanciament
oResponsabilibi. 1º
Tri2º
Tri3º
Tri4º
Tri
5 Criar CCPs Nº de CCP's 16 Maxixe(3), Vilankulo(4), Govuro(1), Inhassoro(2) , Inharrime(2),Zavala(1),Jangamo(1) e C.Inhambane(3)
ComunidadesPesqueiras
462,86 OE Del. IDPPE X X
6 AssistirCCPs
Assistir 41Massinga(4),Govuro(3),Inhassoro(7),Morrumbene(5),Vilankulo(8),Jangamo(4),Zavala(5) e Inharrime(5)
ComunidadesPesqueiras
662,86 OE Del. IDPPE X X
7
Assistirgrupos depoupaça
Assistir
16
Morrumbene(6),Maxixe(6),Jangamo(1),e Zavala(3)
ComunidadesPesqueiras
144,52 OE Del. IDPPE X X
8
Assistênciaasassociaçõesdepescadores
Assistir
4
Govuro(2),Maxixe(2)
ComunidadesPesqueiras
102,63 OE Del. IDPPE X X
1.372,87
2.384,72
Conograma
Sub total
Total
Programa: Apoio a Melhoria das Condições da Vida das Comunidades Pesqueiras
Nº de Ordem AcçãoIndicador de
ProdutoMeta Fisíca Localização Beneficiários
Orçamento porActividade
Fonte deFinanciament
oResponsabilibi. 1º
Tri2º
Tri3º
Tri4º
Tri
1 Reunião cientificas Reuniões 2 Vilanculos e Inhassoro Intervenientes da pesca 36,00 OE Del. IIP
2Realizar vistorias doprogramas regularesde inspecção
Vistorias 70 Distritos CosteirosIntervenientes da pesca
234,40 OE Del. INIP X X X X
Total 270,40
Conograma
Sector: Direcção Provuincial das Pescas de Inhambane
Programa: Gestao das pescarias para garantir Aumento da Produção das Pescarias na Balança de Pagamentos
Objectivo do Programa: Garantir longo Periodo de Exploração das Pescarias.
Indicador do Resultado: Contribução do sector para a balança de pagamentos aumentada
Meta do Programa:
48
Nº de Ordem AcçãoIndicador de
ProdutoMeta Fisíca Localização Beneficiários
Orçamentopor
Actividade
Fonte deFinanciament
oResponsabilibi. 1º
Trime
2ºTrim
e
3ºTrim
e
4ºTrim
e
1 Aquisição de aparelhos de aradquerido
Nº de aparelhosadqueridos
4 Inhambane Funcionário e público em geral 200,00 OE DPPI X
2Apetrechamento da sala dereuniões
Nº de mobiliárioadquerido
1 Inhambane Funcionário e público em geral 300,00 OE DPPI X
3Aquisição de equipamentoinformático Nº equipamento
adquerido
4 Inhambane Funcionário e público em geral 200,00 OE Del. INIP X
4 Construir murros de vedaçãodo escritórios e residência dadelegação
Nº de murroconstruido
2 Inhassoro Funcionário e público em geral 200,00 OE Del. IDPPE X X
5Conclusão da construção dasobras da estação
Nº de estaçãoconcluida 1 Vilankulos Funcionário e público em geral 1 000,00 OE Del. IIP
Total 1 900,00
Conograma
Sector: Direcção Provincial das Pescas de Inhambane
Programa: Apoio Institicuional e Administrativo
Objectivo do Programa: Melhorar a infraestrutura, apetrechamento e a capacidade institucional e administrativa
Indicador do Resultado: Capacidade institucional e administrativa aumentada
Meta do Programa: Inserir neste campo a meta total do programa para quinquênio
49
RECURSOS MINERAIS E ENERGIA
T1 T2 T3 T4
1
Pavimentar o parque de estacionamento de viaturas ecolocar um alpendre de chapas para sobra.
Parque deestacinamentopavimentado
1 Cidade deInhambane DPRMEI 200,00 OE DPRMEI X X X
2
Aquisição de dois computadores laptop, dois deckstop,uma maquina fotocopiadora e duas impressoras e movescaner para o funcionamento da Instituição
equipamentosadquiridos 6 Cidade de
Inhambane DPRMEI 250,00 OE DPRMEI X X X
3
Aquisição de mobiliário de escritório ( Três secretáriascom gavetas, Três cadeiras e dois armários). Mensuráveis 8 Cidade de
Inhambane DPRMEI 284,5 OE DPRMEI XX X X
SECTOR: DIRECÇÃO PROVINCIAL DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIAPrograma: DEC-REC-MRM-01 APOIO INSTITUCIONALObjectivo do Programa: MELHORAR A INFRA ESTRURA, O APETRECHAMENTO E A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVOIndicador de Resultado do Programa: MELHORES CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃOMeta do Programa: CONDIÇÕES DE TRABALHOS CRIADAS.
Acção/ ActividadeNº Número deBenficiáriosMetaIndicador do
Produto
CronogramaOrçamento por
ActividadeLocalizaçãoFonte de
Financiamento
Responsabilidade
T1 T2 T3 T4
1Lavantamento de nascentestermais e minerais
levantamentorealizado
3 M´bene eInhassoro DPRMEI 44,55 OE DPRMEI X X X
2Fiscalização das actividademineiras e energéticas
Actividadesfiscalizadas
2 Todos Distritos DPRMEI 35,45 OE DPRMEI X X X X
SECTOR: DIRECÇÃO PROVINCIAL DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIAPrograma: DEC-REC-MRM-01 APOIO INSTITUCIONALObjectivo do Programa: MELHORAR A INFRA ESTRURA, O APETRECHAMENTO E A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVOIndicador de Resultado do Programa: MELHORES A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS GEOLÓGICOSMeta do Programa: CONDIÇÕES DE TRABALHOS E GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS GEOLÓGICOS CRIADAS.
Nº Acção/ Actividade Indicador doProduto Meta Localização Número de
Benficiários
Orçamentopor
Actividade
Fonte deFinanciament
o
Responsabilidade
Cronograma
50
T1 T2 T3 T4
1Avaliar impactos ambientais na mineração artesanal e depequena escala
avaliacaorealizada
5Massinga, Jangamo, Panda, Inhassoro e
GovuroDPRMEI 59,40 OE DPRMEI X X X X
2
Selecionar e planear o territorio para implementação deprojectos minerais tendo em conta os assetamentopopulacionais.
Territorioselecionado
14 Todos distritos Comunidade 59,40 OE DPRMEI X X X X
3Capacitar técnicos operadores cadástro mineiros.
tecnicoscapacitados
2 Cidade de InhambaneInstituição e
Comunidades 20,00 OE DPRMEI X X X
4Capacitar operadores mineiroo na matéria de cubicagemdos materiais produzidos.
operadorescapacitados
10 Cidade de InhambaneJangamo, Panda,
Massinga e Inhassoro31,02 OE DPRMEI X X X X
5Divulgar a lei mineira. lei divulgada 14 Todos distritos
Instituição eComunidades 50,00 OE DPRMEI
X X X
SECTOR: DIRECÇÃO PROVINCIAL DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIAPrograma: DEC-REC-MRM-02 GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS MINERAISObjectivo do Programa: PROSSEGUR A PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DA INFORMÇÃO MINEIRA , PROSPECÇÃO E PESQUISA DOS REC. MINERAIS E MONITORIA SISMICAIndicador de Resultado do Programa: PRODUZIR E DIVULGAR A INFORMAÇÃO MINEIRAMeta do Programa: CONDIÇÕES DE TRABALHOS E GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS MINEIRA CRIADAS.
Nº Acção/ ActividadeIndicador do
Produto Meta Localização Número de BenficiáriosOrçamento
porActividade
Fonte deFinanciam
ento
Responsabilidade
Cronograma
51
T1 T2 T3 T4
1 Fabrico de fogões melhorados vulgo poupa lenha Mensuráveis 40 Inharrime e Zavala População 200,88 OE DPRMEI X X X
2Inventariar e mapear postos administrativos elocalidades para electrificação através de paineissolares.
Atingível 14 Todos distritos Comunidade 89,00 OE DPRMEI X X X
3 Monitorar e avaliar a implataforma multisectorial. Atingível 10 Homoine, Massnga,Vilanculos, Inharrime e Panda População 13,20 OE DPRMEI X X X X
SECTOR: DIRECÇÃO PROVINCIAL DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIAPrograma: DEC-DIE-PAP-MDE-02 ACESSO A ENERGIA RENOVÁVEIS E NOVAS FONTESObjectivo do Programa: ELECTRIFICAR AS LOCALIDADES E OS POSTOS ADMINISTRATIVOS ATRAVÉS DE ENERGIA RENOVAVEIS E NOVAS FONTESIndicador de Resultado do Programa: CRIAR CAPACIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS E NOVAS FONTES NO PAÍSMeta do Programa: CRIADAS CONDIÇÕES DE USO DE ENERGIA RENOVÁVEIS E NOVAS FONTE.
Nº Acção/ Actividade Indicador doProduto Meta Localização Número de
BenficiáriosOrçamento
porActividade
Fonte deFinanciamento
Responsabilidade
Cronograma
T1 T2 T3 T4
1 Monitorar e avaliar a construção da linha 275 KVChidenguele-Lindela-Massinga.
Monitoriarealizada
14 Todos distritos População 40,00 OE DPRMEI X X X X
2 Monitoria e avaliação de construção da subestação deMassinga
Monitoriarealizada
1 Massinga População 54,56 OE DPRMEI X X X X
3
Inventariar e mapear os postos administrativos elocalidades para electrificação através da rede eléctrica.
Postosadministrativosinventariados
12 12 DistritosPopulação
19,8 OE DPRMEIX X
4 Divulgação da legislação do sector energético. legislacaodivulgada
1 Cidade deInhambane Comunidade 90,00 OE DPRMEI X X X
SECTOR: DIRECÇÃO PROVINCIAL DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIAPrograma: DEC-DIE-PAP-MDE-03 ACESSO A ENERGIA ELÉCTRICAObjectivo do Programa: CONTINUAR A ESPANDIR O ACESSO A ENERGIA ELÉCTRICA AO MENOR CUSTO POSSÍVELIndicador de Resultado do Programa: GARANTIR O ACESSO A ENERGIA ELÉCTRICAMeta do Programa: ESPANDIDA A ENERGIA ELÉCTRICA AS POPULAÇÕES.
Nº Acção/ Actividade Indicador doProduto Meta Localização Número de
BenficiáriosOrçamento por
ActividadeFonte de
Financiamento
Responsabilidade
Cronograma
52
T1 T2 T3 T4
1Monitoria e acompanhamento da expansão de gásdoméstico na zona norte a Província.
MonitoriaRealizada
3 Vilanculo, Inhassoro eGovuro
População 39,60 OE DPRMEI X X
2Monitoria e acompanhamento da contrução dospostos de abastecimento de combustíveis.
MonitoriaRealizada 2 Zavala e Govuros Comunidade 33,00 OE DPRMEI X X X
SECTOR: DIRECÇÃO PROVINCIAL DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIAPrograma: DEC-DIE-PAP-MDE-04 EXPLORAÇÃO E PROMOÇÃO DE CPMBUSTÍVEISObjectivo do Programa: DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEISIndicador de Resultado do Programa: GARANTIR O ACESSO A COMBUSTÍVEISMeta do Programa: CRIADAS CONDIÇÕES PARA COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AOS AUTOMOBILISTAS.
Nº Acção/ Actividade Indicador doProduto Meta Localização Número de
Benficiários
Orçamentopor
Actividade
Fonte deFinanciam
ento
Responsabilidade
Cronograma
T1 T2 T3 T4
1
Criar agentes em gestão ambientalsustententável nas associações(extensionistas ambientais).
agentescriados 5 Jangamo, Pandae
Massinga População 18,20 OE DPRMEI X X
2
Divulgar uso de fornos fechadosmelhorados que evitam disperdício docalor minimizando a poluição do meioambiente.
fornosdivulgados 2 Jangamo e Govuro Comunidade 10,50 OE DPRMEI X X X
3
Promover programas rádiofónicossobre sismos, comportamento doscidadãos durante e depois deocorrencia de sismos.
programaspromovidos 5
Vilanculo, Inhassoro,Govuro, Funhalouo e
Mabote.Comunidade 15,30 OE DPRMEI X X X X
SECTOR: DIRECÇÃO PROVINCIAL DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIAPrograma: ACTIDADES TRANSVERSAIS.Objectivo do Programa: APOIO AS INSTITUIÇÕES COORDENADORASIndicador de Resultado do Programa: GARANTIR O COMPRIMENTO DAS ACTIVIDADES TRANSVERSAISMeta do Programa:
Nº Acção/ Actividade Indicador doProduto Meta Localização Número de
Benficiários
Orçamento por
Actividad
Fonte deFinanciamento
Responsabilidade
Cronograma
53
1.4. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Homens Mulheres T1 T2 T3 T4 Estado Externo Total
1 Prestar assistencia ao distrito de afectação 4 Govuro DPICI 673285 826194 X X X X 64,37 64,37
2 Deslocação aos distritos em missão do GovernoProvincial e Central 8 Todos os distritos DPICI 673285 826194 x x X X 55,52 55,52
3Promover a criaçäo de industrias de agro-processamento para aproveitamento dos recursoslocais em areas com potencial agrario
Zavala, Inharrime, Jangamo,Morrumbene, Massinga, Mabote,Funhalouro, Inhassoro, Govuro,Vilankulo
DPICI 673285 826194 x x X X 70,31 70,31
4 Promoção de parcerias entre investidoresnacionais e estrangeiros (deslocação ao exterior) 1 India, China, Ghana DPICI 673285 826194 X X 235,63 235,63
425,83 0,00 425,83
BenficiáriosCronograma
ORÇAMENTO (U/M: Contos )
Provincial
SECTOR: DIRECÇÃO PROVINCIAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIOProgramas: - APOIO INSITUCIONAL ADMINISTRATIVO- - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOSObjectivos do Programa:- CAPACITAçÃO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVAIndicador de Resultado do Programa: ASSISTIDO O DISTRITO DE AFECTAçÃO E MELHORADO O AMBIENTE DE NEGÓCIOSMeta do Programa:
N/Ord Actividades/Acção MetaFísica
Localização (incluindo o nr debeneficiarios desagregados por sexo) Resp.
Meta do Programa:493,000
Homens Mulheres
1Fazer o acompanhamento daiodizaçäo do sal produzido nassalinas da provincia
Volume de salcomercializado comiodo
7 salinas Govuro eZavala 673.285 826.194 x x x x 40.800,00 OI DPICI
2
Coordenar accoes de ordenamentoterritorial, zonas industriais, em todosdistritos para implementaçäo edesenvolvimento de parquesindustriais
Numero de zonasindustriais criadas
14distritos
Todosdistritos
daProvincia
673.285 826.194 x x x x 71.400,00 OI DPICI
TOTAL 112.200,00
Orçamento porActividade
Fonte deFinanciamen
to
Responsabilidade
BeneficiáriosT1 T2 T3
Sector: DIRECÇÃO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E COMERCIO DE INHAMBANEPrograma: Promover a criaçäo de condições para o alargamento e fortalecimento do sector industrial visando a geraçäo de postos de emprego e aumento da produçäo eObjectivo doProgra
Promover o desenvolvimento industrial com enfoque especial nas micro, pequenas e medias indústrias que explorem de forma adequada e sustentavel, os recursos ecapacidades produtivas disponiveis no Pais;Promover a valorizaçäo e aumento da produçäo, consumo e exportaçäo de produtos nacionais transformados
Indicador do Resultado: Capacidade dos armazens (tons)
Nº/Ord Acção Indicador de Produto Meta Fisíca Localização T4
54
Meta do Programa:493,000
Homens Mulheres T1 T2 T3 T4
1
Garantir a comercializaçäo de excedentesvisando impulsionar o aumento da producao eda produtividade e monitorar o processo decomercializacao de produtos agricolas,assegurando o abastecimento as zonas deproducao deficitaria
Volume de produtosagricolas
comercializados
262.919,5toneladas
Distritos daprovincia 673 285 826 194 X X X X 71 400,00 OI DPICI
2Monitorar e implementar o regulamento sobrea venda de lojas e cantinas rurais Numero de lojas
vendidas conhecido 12 distritos Distritos daprovincia 673 285 826 194 X X X X 71 400,00 OI
3
Recolher, tratar e disseminar a informaçäosobre mercados e preços de produtosagricolas no ambito do SIRPA
Informaçäodissiminada
14unidades
Distritos daprovincia 673 285 826 194 X X X X 71 400,00 OI DPICI
4
Promover o desenvolvimento da redecomercial para facilitar e melhorar o comerciode bens e sevicos
Numero da redecomercial registado
417unidades
Distritos daprovincia 673 285 826 194 X X X X 71 400,00 OI DPICI
5
Monitorar o incremento das exportacoes dederivados de coco, vegetais, fruta, emparticular das que contem maior nivel de valoracrescentado
Volume deexportaçoes
registado
15.062,1toneladas
Inharrime,Mabote,
Morrumbene,
Vilankulo,Homoine
673 285 826 194 X X X X 102 000,00 OI DPICI
TOTAL 387 600,00
Cronograma Orçamentopor
Actividade
Fonte deFinanciam
ento
ResponsabilidadeNº/Ord Acção Indicador de
ProdutoMeta
FisícaLocalizaçã
oBeneficiários
Sector: DIRECÇÃO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E COMERCIO DE INHAMBANEObjectivo do Programa:O comercio incentiva e contribui para o crescimento da produçäo agraria e industrial orientada para o abastecimento dos mercados interno eexterno, bem como para o alcance da segurança alimentar nacional, constituindo, por isso, uma prioridade fundamental do governo a expansäo da rede comercial, oObjectivodoPrograma:
Promover a comercializaçao orientada para o mercado interno e externo, para a seguranca alimentar e melhoria da balanca comercial;Alargar a rede comercial virada para o apoio ao desenvolvimento das actividades agricolas e industriais, em particular das micro, pequenas e medias empresas ea promocao da integracao progressiva do sector informal no sector formal
Indicador do Resultado: Capacidade dos armazens (tons)
55
SECTOR:Programas:Objectivos:
Homens Mulheres T1 T2 T3 T4
1
Proceder a reabilitaçäo de raizda residencia da direcçäoincluindo os anexos
Residenciareabilitada 1
Cidade deInhamban
e X X X OI DPICI2 Construçäo de um arquivo para
documentos e um alpendre paraparqueamento de viaturas
ArquivoConstruido
1 CidadeI'bane
24 11 x x x x OI DPICI
3 Construçäo do muro de vedaçäoda residencia de Vilankulo
Residenciavedada
1 CidadeI'bane
24 11 x x x x OI DPICI
4 Apetrechar a Instituição emequipamento informático emobiliario de escritorio
Instituiçäoapetrechada
5 CidadeI'bane
24 11 x x x x 500,00 OI DPICI
5
Participaçäo da Provincia naFACIM 2014 para promover aspotencialidades e oportunidadesde negocios
Numero denegociosintensionados
1 Maputo 673 285 826 194 x 600,00 OI DPICI
TOTAL 2 000,00 OI DPICI
Cronograma Orçamento por
Actividad
Fonte deFinanciamento
Responsabilidade
10
900,00
N/Ord Acção Indicador deProduto
MetaFísica
Localização
Benficiários
DIRECÇÃO PROVINCIAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIOCAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL
APETRECHAR A INSTITUIÇÃO EM BENS MOVEISIndicador deResultado do
CRIADA A BASE DE DADOS SOBRE A REDE INDUSTRIAL E COMERCIAL EXISTENTE NA PROVINCIAMELHORADAS AS CONDIÇÕES DE TRABALHO GARANTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE
56
1.5. OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO
T1 T2T3T41
Realizar a manutenção de rotina de estradas pav imentadasReduzidos os custos dastransacoes
558Em toda aProvincia
Comunidade emGeral 74.373,23 OE
DPOPH/ANEx x x x
2Realizar a manutenção de rotina de estradas nao pav imentadas
Reduzidos os custos dastransacoes
1630Em toda aProvincia
Comunidade emGeral
177.624,45OE
DPOPH/ANEx x x x
3Manutenção periodica de estradas pav imentadas
Reduzidos os custos dastransacoes
26Em toda aProvincia
Comunidade emGeral
47.005,00OE
DPOPH/ANEx x x x
4Melhoramentos localizados de estradas
Reduzidos os custos dastransacoes
194,0Em toda aProvincia
Comunidade emGeral
94.055,06OE
DPOPH/ANEx x x x
5Reparacao de pontes da N1-Max ix e/Massinga
Estabelecidas ligaçõesseguras entre os div ersospontos do País
0,6 Max ix e,Morrumbene eMassinga
Comunidade emGeral
14.218,55OE
DPOPH/ANE
x x
Total 407.276,29
Nº Acção/ Actividade Indicador doProduto Meta Localização
SECTOR: DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS E HABITACAO
Programa: Manutencao de Estradas e Pontes
Objectivo do Programa: Preservar o Patrimonio viario do Pais; Estabelecer Ligacoes Seguras entre os diversos pontos do Pais e Melhorar as Condicoes de transitabilidade
Indicador de Resultado do Programa: Aumentada a rede de estradas em condicoes boas e razoaveis de 72 a 78% permitindo a reducao de intransitabilidade de estradas para <1%
Meta do Programa:78% de estradas em condicoes boas e razoaveis de transitabilidade
Número deBenficiários
Orçamentopor
Actividade
Fonte deFinanciamento
Responsabilidade
Cronograma
57
T1 T2T3T41
Manutencao da ponte sobre o Rio sav ePonte em boas condicoesde transitabilidade
1Govuro Populacao e
Geral 12.581,93 OEDPOPH/ANE
x x x x
Total 12.581,93
Número deBenficiários
Orçamentopor
Actividade
Fonte deFinanciamento
Responsabilidade
Cronograma
SECTOR: DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS E HABITACAO
Programa: Manutencao de Estradas e Pontes
Objectivo do Programa: Preservar o Patrimonio viario do Pais; Estabelecer Ligacoes Seguras entre os diversos pontos do Pais e Melhorar as Condicoes de transitabilidade
Indicador de Resultado do Programa: Aumentada a rede de estradas em condicoes boas e razoaveis de 72 a 78% permitindo a reducao de intransitabilidade de estradas para <1%
Meta do Programa:78% de estradas em condicoes boas e razoaveis de transitabilidade
Nº Acção/ Actividade Indicador doProduto Meta Localização
58
T1 T2T3T4
1 Construção de furos de águaNumero de furosconstruidos
120
Morrumbene (20),Massinga (20),Inhassoro (20),Vilankulo (20) eFunhalouro (20)Govuro (2) e Mabote(3) Jangamo (2),Inharrime (4), Panda(5) e Homoine (4)
33300 59.750,00PRONASAR; FundoComum; Irlanda DPOPH x x x x
2 Jangamo (2), Inharrime (4), Panda (5) eHomoine (4)
garantida a captaçãode agua a grandesprofundidades dolençol freatico
4
INHASSORO-Maimelane; Vilankulo-Quew ene; Mabote-Maculuve
5000 7.300,00 PRONASAR; FundoComum; Irlanda
DPOPH x x x x
3Reabilitar e Ampliar 1 Sistema deAbastecimento de Agua da SedeDistritail
Aumentado o niv elcobertura urbana deagua potav el
1Vila Sede deInharrime 13170 26.460,00 Canada DPOPH x x x x
4Construcao de dois furos produtiv os deagua para operacionalizar o PSAA daVila Sede de Homoine
Aumentado o niv elcobertura urbana deagua potav el
1Vila Sede deHomoine 8472 4.000,00 OE DPOPH x x x x
Total 97.510,00
Nº Acção/ Actividade Indicador doProduto Meta Localização
SECTOR: DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS E HABITACAO
Programa: Provisão e Acesso à Água Potável e Saneamento no Nível Rural e Vilas
Objectivo do Programa: Aumentar a cobertura do abastecimento de água potável nas zonas rurais e vilas e Aumentar a cobertura do saneamento na zona rural
Indicador de Resultado do Programa: 41.400 pessoas com acesso a água potável garantida nas zonas rurais; • Aumentar a taxa de acesso a água potável nas zonas rurais de 45,3% a 46,8% e melhorando os niveis de saneamento básico na Província de 22,2% a 25,3%
Meta do Programa:Aumentada a taxa de cobertura de Água rural em 69% e Saneamento Rural em 48%
Número deBenficiários
Orçamento porActividade
Fonte deFinanciamento
Responsabilidade
Cronograma
59
T1 T2T3T4
1Construção de cisternas comrespectiv as caleiras para a captaçãodas águas pluv iais.
Numero de cisternasconstruidas
1 Morrumbene 800,00 Irlanda DPOPH x x
2Montagem de Reserv atorios Plasticospara a retenção das aguas pluv iaisincluindo as respectiv as caleiras
Numero de cisternasconstruidas
3 Massinga 300,00 Danida DPOPH x x
3 Reabilitar fontes dispersas av ariadasreactiv ado ofernecimento de aguapotav el
34
Morrumbene (3),Massinga (2),Inhassoro (2),Mabote (2) eGovuro (3); Zavala(4), Inharrime (4),Govuro (4),Inhassoro (4),
10200 4.300,00 OE/Irlanda DPOPH x x x x
4Contratacao de Consultoria para afiscalização das obras de construção denov as fontes,
garantida a qualidadede furos de aguaconstruidos
127
Furos: Morrumbene(20), Massinga (20),Inhassoro (20),Vilankulo (20) eFunhalouro (16);Jangamo (2), Inharrime(4), Panda (5) eHomoine (4); Govuro(2) e Mabote (3)
6.350,00OE/PRONASAR,Irlanda/FundoComum
DPOPH x x x x
5Contratacao de consultoria paraafiscalização da construção de SAA eSAARs
garantida a qualidadede furos de aguaconstruidos
4
Inhassoro-Maimelane;Homoine-Sede;Vilankulo-Quew ene;Mabote-Maculuve;
1.100,00 x x x
12.850,00
Nº Acção/ Actividade Indicador doProduto Meta Localização
SECTOR: DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS E HABITACAO
Programa: Provisão e Acesso à Água Potável e Saneamento no Nível Rural e Vilas
Objectivo do Programa: Aumentar a cobertura do abastecimento de água potável nas zonas rurais e vilas e Aumentar a cobertura do saneamento na zona rural
Indicador de Resultado do Programa: 41.400 pessoas com acesso a água potável garantida nas zonas rurais; • Aumentar a taxa de acesso a água potável nas zonas rurais de 45,3% a 46,8% e melhorando os niveis de saneamento básico na Província de 22,2% a 25,3%
Meta do Programa:Aumentada a taxa de cobertura de Água rural em 69% e Saneamento Rural em 48%
Número deBenficiários
Orçamento porActividade
Fonte deFinanciamento
Responsabilidade
Cronograma
60
T1 T2T3T4
1Contratação de consultoria para afiscalização dasas de construção decisternas comunitarias
1 Morrumbene-Sitila 100,00 Irlanda DPOPH x x x
2Contratacao de Consultoria para afiscalização das obras de Reabilitaçãode 21 fontes dispersas av ariadas
27
Vilankulo(4) Mabote(3)e Funhalouro(4);Zavala (3), Inharrime(2), Jangamo (2) eHomoine (3)
1.350,00 Irlanda/OE DPOPH x x x x
3Conclusao da fiscalização das obras dereabilitação e Ampliação de Sistemas deAbastecimento de Sedes Distritais
5
Inharrime; Mabote;Homoine; Morrumbene;Jangamo; AIAS/UNICEF DPOPH x x x x
4 Contratacao de Fiscalização para asObras do SAA de Mabote
1 Mabote AIAS DPOPH x x x x
5 Conclusao da auditoria dos fundos 2014 1 500,00 Canada DPOPH x x x x
4.650,60
2.700,60
Meta Localização
SECTOR: DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS E HABITACAO
Programa: Provisão e Acesso à Água Potável e Saneamento no Nível Rural e Vilas
Objectivo do Programa: Aumentar a cobertura do abastecimento de água potável nas zonas rurais e vilas e Aumentar a cobertura do saneamento na zona rural
Indicador de Resultado do Programa: 41.400 pessoas com acesso a água potável garantida nas zonas rurais; • Aumentar a taxa de acesso a água potável nas zonas rurais de 45,3% a 46,8% e melhorando os niveis de saneamento básico na Província de 22,2% a 25,3%
Meta do Programa:Aumentada a taxa de cobertura de Água rural em 69% e Saneamento Rural em 48%
Número deBenficiários
Orçamento porActividade
Fonte deFinanciamento
Responsabilidade
CronogramaNº Acção/ Actividade Indicador do
Produto
61
T1 T2T3T4
1
Contratação de PEC tradicional p/ aconstrução/reabilitacao de fontes eActiv idades de sensibilização ecapacitação das comunidades emmatéria de prev enção e combate ao HIV-SIDA e género.
250,00 Irlanda DPOPH x x x x
2
Contratar Consultiores da area socialpara Activ idades de Pec-Zonal nascomunidades e escolas de 7 distritos daprov incia
Numero demunidades e EscolasLIFECAs
323Comunidades e 219EscolasLIFECAs
Morrumbene;Massinga; Inhassoro;Vilankulo; Funhalouro;Jangamo; Homoine
27.574,70 PRONASAR/ FundoComum/Canada
DPOPH x x x x
3
Contratar Consultiores da area socialpara Activ idades de Pec-Zonal nascomunidades e escolas de 7 distritos daprov incia
Numero demunidades e EscolasLIFECAs
323Comunidades e 219EscolasLIFECAs
Inharrime; Panda;Zavala; Mabote eGovuro
8.334,30 Canada DPOPH x x x x
4Realizar campanhas de sensibilizacaode boas praticas de higiene esaneamento
750 familias comsaneamento seguro
10campanhas
Mabote e Govuro
Distritospropensos amudancasclimaticas e adesastresnaturais
15,00 Irlanda DPOPH x x x x
5 DPOPH x x x x36.174,00
Meta Localização
SECTOR: DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS E HABITACAO
Programa: Actividades de Promoção e Educação Comunitaria (PEC- Tradicional); Promoção de Actividades de Saneamento Atraves do PEC-Zonal para construção de 6000 latrinas na zona rural e 900 na peri-urbana
Objectivo do Programa:
Indicador de Resultado do Programa:
Meta do Programa:Número deBenficiários
Orçamento porActividade
Fonte deFinanciamento
Responsabilidade
CronogramaNº Acção/ Actividade Indicador do
Produto
62
T1 T2T3T4
1
Av aliação das Comunidadesdespertadas(DNA/DAS/SDPI/Educação/Saúde/MeioAmbiente & ACA)
Toda a Provincia 3.190,05 PRONASAR/FC/canada
DPOPH x x
2
Treinamento de empresas da areasocial e tecnicos distritais em amteria deRecolha e dessiminacao de informacaode AAS
Numero decomunidades commudancas de atitudeem relacao a higiene
10pessoascapacitadas
Toda a Provincia 500,00 PRONASAR/FC DPOPH x x
3 Realizacao do Encontro Tematico doGAS Prov incial
540,00 OE DPOPH x
4
Seminários semestrais com os técnicosDistritais para planificação dasactiv idades e recolha de informação dasituação do cumprimento do PES .
300,00 Canada DPOPH x
5Encontros Trimestrais de Av aliação dasactiv idades de PEC- Zonal dos distritosabrangidos
Numero de encontrosrealizados
4 200,00 PRONASAR/FC DPOPH x x x x
4.730,05
Nº Acção/ Actividade Indicador doProduto Meta Localização
SECTOR: DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS E HABITACAO
Programa: Apoio Institucional Administrativo
Objectivo do Programa: Melhorar a Infra-Estrutura, o apetrechamento e a Capacitacao Institucional Administrativa
Indicador de Resultado do Programa:
Meta do Programa:Garantido o funcionamento eficaz e eficiente da instituicao
Número deBenficiários
Orçamento porActividade
Fonte deFinanciamento
Responsabilidade
Cronograma
63
T1 T2T3T4
1Monitoria conjunta DPPF, Irlanda, SPI eDPOPHI das accoes realizadas no anoanterior
75,00PRONASAR/FC/canada DPOPH x x
2 Celebração do dia Mundial de Aguacom enfoque na abordagem SANTOLIC
130,00 PRONASAR/FC DPOPH x
205,00
Meta Localização
SECTOR: DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS E HABITACAO
Programa: Apoio Institucional Administrativo
Objectivo do Programa: Melhorar a Infra-Estrutura, o apetrechamento e a Capacitacao Institucional Administrativa
Indicador de Resultado do Programa:
Meta do Programa:Garantido o funcionamento eficaz e eficiente da instituicao
Número deBenficiários
Orçamento porActividade
Fonte deFinanciamento
Responsabilidade
CronogramaNº Acção/ Actividade Indicador do
Produto
64
T1 T2T3T4
1Instalação de ligações domesticias nas Cidades deInhambane e Max ix e, (500 ligações para cadaCidade).
Nov as ligações domesticiasinstaladas nas zonas urbanas
1000Cidades de Ibane eMaxixe
Comunidade emGeral FIPAG x x x x
2 Instalar 2 fontenarios em Mangapana e Mabil eReabilitar 4 fontanários na Cidade da Max ix e.
Fontanarios reabilitados naszonas urbanas
6Cidades de Ibane eMaxixe
Comunidade emGeral
FIPAG x x x x
3Produzir e Distribuir 2.920.086m3 e 2.479.658m3 deágua nas Cidades de Inhambane e Max ix e,respectiv amente.
Agua produzida e distribuida 5,399,744Cidades de Ibane eMaxixe
Comunidade emGeral FIPAG x x x x
4Estender 25km de rede na zona de Nhambiua,Mangapana, Mabil, Chambone e Malalane nasCidades de Max ix e e 15Km em Inhambane.
Rede de agua canalizadaestendida
40KmCidades de Ibane eMaxixe
Comunidade emGeral FIPAG x x x x
5Reabilitar 20km e 10km de ramais nas zonas nosBairos Maquetela, Chambone 2 e 3 nas Cidades deImnambane e Max ix e, respectiv amente.
Rede de agua canalizadareabilitada
30KmCidades de Ibane eMaxixe
Comunidade emGeral FIPAG x x x x
-
Meta Localização
SECTOR: DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS E HABITACAO
Programa: Abastecimento de Agua Urbana
Objectivo do Programa: Aumentar a cobertura do abastecimento de agua potavel nas zonas urbanas e vilas
Indicador de Resultado do Programa: Cerca de 46.000 a 51.000 pessoas beneficiárias com acesso a água potável canalizada Aumentar a taxa de acesso a água potável nas zonas urbanas de 96,5% a 97,5%.
Meta do Programa:Aumentada a taxa de cobertura de Água urbana e vilas em 70% e Saneamento na zona urbana em 80%
Número deBenficiários
Orçamentopor
Actividade
Fonte deFinanciamento
Responsabilidad
e
CronogramaNº Acção/ Actividade Indicador do Produto
65
T1 T2T3T4
1Elaboração de (1) plano de maneio das bacias deInhanombe, Mutamba e Guiúa; Instalação de (1)construção da Delegação em Vilankulo;
1 plano de maneio elaborado e 1escritorio construido
1 plano demaneio e 1escritorio
Jangamo, Homoine,Max ix e e Vilankulo
Comunidade emGeral 14.500,00 OE DPOPH x x x x
2
Reabilitação de (1) Estação Hidrométrica, (1)Pluv iométrica e construção de (1) nov apluv iométrica: E-420 Rio Sav e em Mav ue e P-748Cov ane em Gov uro, em Papatane em Mabote;Consolidação de dois (2) Postos Pluv iométricos,nomeadamente: P- 578 Cometela em Inhassouro e646 Pembe em Homoíne
Estações Hidroclimatolicasreabilitadas e consolidadas
5 EstaçõesHidroclimatolicas
E-420 Rio Sav e emMav ue e P-748 Cov aneem Gov uro, em Papataneem Mabote;. P- 578Cometela em Inhassouro e646 Pembe em Homoíne
Comunidade emGeral 30,4 OE DPOPH x x x x
3 Construção de Reserv atório Escav adoReserv atório Escav adoconstruido construido para oaprov eitamento de águas pluv iais
1Reserv atórioEscav ado
Jofane-Gov uroComunidade emGeral 25.000,00 OE DPOPH x x x x
39.530,42
Meta Localização
SECTOR: DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS E HABITACAO
Programa:Gestao de Recursos Hidricos
Objectivo do Programa: Assegurado o aviso previo sobre a ocorrencia de calamidades naturais (cheias e intensas chuvas)
Indicador de Resultado do Programa:
Meta do Programa: Nascentes Protegidas e equipamentos instalados e em funcionamento.
Número deBenficiários
Orçamentopor
Actividade
Fonte deFinanciamento
Responsabilidad
e
CronogramaNº Acção/ Actividade Indicador do Produto
66
T1 T2 T3 T4Promover e divulgar projectos tipos evolutivos pelos Distritos. Projectos tipo divulgados Comunidade e geral 402,62 OE Chefe do DHU X X X X
Implementacao dos planos de Urbanizaçãoe Acompanhamento esupervisão as demarcações de talhões em toda a Província.
Planos de urbanizacao implementados 3768 Gov. Provincial 4.710,00 OE Chefe do DHU X
Formação de artesãos 12 locais na matéria de extracção, produção e usode cal em construção civil, no Distrito de Govuro
12 Artesãos formados na matéria de construção comblocos de solos estabilizados.
12 Comunidade e geral Chefe do DHU X X
5.112,62
Em todaProvincia
Sub-Total
Actividades/Acção Indicador de Produto Meta FísicaCronograma
Programa: Promoção da Construção de Novas Habitações
Objectivo do Programa: Garantir o acesso a habitação condigna
Indicador de Resultado do Programa: Aumentada a oferta do solo urbano; Aumentada o número de habitação melhorada; Aumentada a produção de materiais locais de construção civil
Meta do Programa: Demarcados 300.000 talhões e promovida a construcao de 10.000 habitações
Localização Benficiários Orcamento porActividade Fonte Responsabilid
ade
T1 T2 T3 T4
1 Recolha das amortizações dos créditos do II, III e IV Contrato Programafinanciadas pelo Fundo para o Fomento da Habitação.
Receita arrecadada 666,93 Mutuarios do FFH Delegado doFFH
X X X X
2 Promover a construcao de 20 casas Casas construidas 20 Comunidade egeral
7.000,00 OE Delegado doFFH
X X X X
7.000,00
Cronograma
Programa: Promoção da Construção de Novas Habitações
Objectivo do Programa: Melhorar o acesso a habitação condigna através da construção de casa e provisão de crédito para habitação
Indicador de Resultado do Programa: Aumentada a oferta do solo urbano; Aumentada o número de habitação melhorada; Aumentada a produção de materiais locais de construção civil
Meta do Programa: Promovida a construcao de 10.000 habitações
Sub-Total
Indicador de Produto Responsabilidade
Em todaProvincia
FonteMeta Física LocalizaçãoNºOrdem Benficiários Orcamento por
ActividadeActividades/Acção
67
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
1 Acessorar as várias entidades do Governos nolançamento de concursos e Supervisão de obrasEstatais que estejam em curso
Institui,cões públicasacessoradas no lançamentode concursos
6 Em todaProvincia
Gov Provincial X X X X 1.800,00 OE Chefe do DE X X X X
2 Realização de estudos tendentes a reduzir oscustos de contrução por cada metro quadrado Estudos realizados 4 Cidade de
InhambaneComunidade egeral X X X X 402,62 OE Chefe do DE X X X X
3 Reabilitação de 3 residências para técnicos daDPOPHI, 1 residência tipo 3 no Bairro Balane nacidade de Inhambane, 1 casa geminada tipo3 e 1tipo3 na Cidade da Maxixe
Residencias construídas 3 Cidade deInhambane eMaxixe
Gov Provincial X X X X 2.000,00 OE Chefe do DE X X X X
4 Reabilitação e ampliação do edifício da DPOPHI Edifício reabilitado 1 Cidade deInhambane Gov Provincial X X X X 15.000,00 OE Chefe do DE X X X X
5 Construção de Residência Protocolar para governona Vila de Vilankulo
1 Vila deVilankulo
Gov Provincial X X X X 2.000,00 OE Chefe do DE X X X X
6 Construção do Edifício do Governo Provincial naCidade de Inhambane 1 Cidade de
Inhambane Gov Provincial X X X X 12.000,00 OE Chefe do DE X X X X
33.202,62 TOTAL4
Programa: Inspecção de Obras Públicas e Privadas
Objectivo do Programa: Garantir o cumprimento das normas de construção
Indicador de Resultado do Programa: Aumentada a qualidade dos edifícios públicos
Meta do Programa: Aumentada a qualidade dos edifícios públicos e privadosCronograma
Nº Ordem Actividades/Acção Indicador de Produto Meta Física Localização BenficiáriosCronograma
Orcamento porActividade Fonte Responsabilid
ade
68
T1 T2 T3 T41 Gerir e administrar os imóveisdo Estado existentes na Província 39 X X X X
2 Cobrar e arrecadar receita proveniente de arrendamento de imóveis. Receita cobrada 925,93 X X X X
3 Actualizar o inventário dos imóveis existentes em toda Provincia 39 X X X X
4 Inspeccionar imóveis existentes nos Distritos e cidades de Inhambane e Maxixe 39 151,04 OE X X X X
5 Reabilitação do edificio sede da APIE 1 Residencia reabilitada 1 1.500,00 OE X X X
3.066,75 TOTAL6
Orcamento porActividade Fonte Responsabilid
ade
Em todaProvincia Comunidade e geral
1.415,71 OEChefe doPPAPIE
Cronograma
Objectivo do Programa: Criar um quadro institucional e técnico, multissectorial, para implementação da Politica e Estratégia da Habitação
Programa: Desenvolvimento Institucional Multisectorial
NºOrdem Actividades/Acção Indicador de Produto Meta Física Localização Benficiários
Indicador de Resultado do Programa: Gestão dos imóveis assegurada; Cobrança de rendas assegurada; regularização de contratos de arrendamento assegurada.
Meta do Programa: Garantida a gestão do parque imobiliário do Estado
69
T1 T2 T3 T4
1
Realizar campanhas informativas sobre conhecimentos básicos de HIV/SIDA, ITS eprevenção, para as comunidades beneficiadas de acções do sector; Sensibilizacao eaconselhamento do uso do preservativo;
Em todaProvincia
Comunidade egeral 86,00 OE Chefe do DRH X X X
2 Formar funcionários, priorizando a mulher em matéria de HIV-SIDA através deprogramas informais, (teatros, filmes, cartazes, visitas e troca de experiencia
Em todaProvincia
Comunidade egeral X X X
3 Desenvolver acções visando aumentar o nível de conhecimento sobre HIV-SIDA entreos funcionários e comunidades que se beneficiam das actividades do sector (1500pessoas da comunidade) em toda a Provincia
Em todaProvincia
Comunidade egeral
X X X
4 Avaliar o envolvimento dos empreiteiros em matéria de combate e prevenção de HIV-SIDA
Em todaProvincia
Comunidade egeral
43,70 OE Chefe do DRH X X X
5 Realizar estudos de legislação que versa na matéria do funcionamento dos seviços doEstado como forma de capacitar os funcionarios 24 Cidade de
Inhambane DPOPH Chefe do DRH X X X
6 Visitas de monitoria, promover e fazer progredir os funcionarios que tem requesitos Em todaProvincia 456,00 OE Chefe do DRH X X X
7 Formar funcionários a longa e curta duração 7 DPOPH 392,00 OE Chefe do DRH X X X X
8 Curso de Inglês e informática para técnicos da DPOPHI, liderança participativa,desenvolvimento de competências profissionais com enfoque aos resultados
DPOPH 400,00OE Chefe do DRH X X X X
9 Contratação de técnicos para reforço de capacidade do sector 8 DPOPH 1.355,82 OE Chefe do DRH X X X
10 Preparacao das celebraçoes do dia Internacional do trabalhador e do dia Africano daFunção Publica DPOPH
100,00 OE Chefe do DRH X
3.184,52 TOTAL7
Orcamento porActividade
Cronograma
Programa: Apoio institucional administrativo
Objectivo do Programa: Melhorar a Infraestrutura, o Apetrechamento e a Capacitação Institucional AdministrativaIndicador de Resultado do Programa: Recursos humanos do sector administrados; Reduzida a má qualidade de trabalho na instituição; Aumentado o nº de palestras de divulgação de legislação; Quebrar o silêncio em HIV/SIDA; aumentado onumero de funcionários qualificados na instituição.
Meta do Programa: Melharada a prestacao de servicos de qualidade aos cidadaos
351,00 OE Chefe do DRH
Cidade deInhambane
Cidade deInhambane
NºOrdem Actividades/Acção Indicador de
Produto Meta Física Localização Benficiários Fonte Responsabilidade
70
T1 T2 T3 T4
1 Aperfeiçoar os técnicos na aplicação do e-SISTAFE Cidade de Inhambane DPOPH 25,00 OE Chefe do DAF X X2 Propor a DPPF o abate e venda em hasta pública de bens
obsoletosCidade de Inhambane Comunidade e
geralChefe do DAF X X
3 Monitoria e Avaliação dos projectos do sector Em toda provincia Gov provincial 350,00 OE Chefe do DAF X X X X
5
Apetrechamento do Escritorio da DPOPH de Inhambane,adquirir mobiliario (Secretarias, cadeiras, mesa e cadeiras parasala de sessoes e cortinado) para o escritorio da DPOPH naCidade de Inhambane.
Cidade de Inhambane Gov Provincial
6.139,48
OE Chefe do DE X X
4 • Adquirir 3 Lab Top e 3 desk top para DRH e DHU e DAF;Adquirir 6 aparelhos de ar condicionado para o DAF, DPE,DRH, DAS, DE E DHU• Adquirir 3 impressora para rede para DPE, DE e DHU, 1retroprojector. • Adquirir 1 viatura para alienação.• 1 Motorizada para DAF (Secretaria)
Cidade de Inhambane DPOPH 2.300,00 OE Chefe do DAF X X
8.814,48 TOTAL8
Cronograma
Programa: Apoio institucional administrativo
Objectivo do Programa: Melhorar a Infraestrutura, o Apetrechamento e a Capacitação Institucional Administrativa
Indicador de Resultado do Programa: Garntir o funcionamento eficaz e eficiente da instituição
Meta do Programa: Melharada a prestacao de servicos de qualidade aos cidadaos
NºOrdem Actividades/Acção Indicador de
Produto Meta Física Localização Benficiários Orcamento porActividade Fonte Responsabilid
ade
71
1.6. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
Programa: Apoio Institucional e AdministrativoObjectivo do Programa: Melhorar A Infra-estrutura, Apetrechamento e Capacitação Institucional AdministrativaIndicador do Resultado do Programa: Melhorada, Apetrechado e Capacitada A InstituiçãoMeta do Programa: Melhorada a Capacidade Institucional e Administrativa
T1 T2 T3 T4
1Monitoria e acompanhamento dasactividades do Sector a nível dosDistritos e Municipios
Numero deDistritos eMunicipios
12 Distritos e 5municipios
InhambaneTecnicos Distritais,
Municipais e Populaçãoem geral
100.00 OE DPTCI
2Manuntenção de rotina das plataformasdas pontes cais de Inhambane e da ponteda Maxixe
Número deponte cais
Duas pontesem bom estado
Maxixe eInhamabne
Populaçao em geral 400.00 OE DPTCI
3Construção de uma terminal publicarodoviaria de passageiros na cidade deMaxixe.
Terminais depassageirosna cidade deMaxixe.
1 TerminalRodoviario
Cidade daMaxixe
Transportadoresrodoviarios de
passageiros e publicoem geral
1,445.00 OE DPTCI
4 Aquisição de Equipamento Informáticopara o e-SISTAFE
Equipamentodo e-sistafe
1 Equipamentodo Sistema deprocessamento de dados do
e-sistafe
Inhambane Funcionarios 180.00 OE DPTCI
5Dessiminaçao deInformação em materiade prevenção e combate ao HIV/SIDA
Nº deBeneficiarios
1000Participantes
Inhamabane,Maxixe, Zavala,
Homoine,Massinga,Inharrime,
Vilanculos eInhassoro
Transportadoresrodoviarios e maritimos
75.00 OE DPTCI
Total 2,200.00
Orçamento por
Actividad
Fonte de
Finan
Responsabilida
de
CronogramaNº Acção/ Actividade
Indicadordo Produto
Meta LocalizaçãoNúmero deBenficiários
72
Sesctor: Administração Marítima de InhambanePrograma: Comunicações MarítimasObjectivo do Programa: Melhor as Comunicações e Segurança MaritimaIndicador do Resultado do Programa: Melhorado a Comunicação e Segurança MarítimaMeta do Programa: Melhorar a Capacidade de comunicar
T1 T2 T3 T4
1 Registo de embarcaçoes
Embarcaçoes de
pesca,passageiros,e de
recreio
4
Distritos deInhambane,Zavala,Inharrime,Jangamo,Massinga,Inhassour
o,Mambone,Vilanculo
25 barcos 124.32 OE Admar
2 Inscrição maritimaCedulas
Maritimas4 Distrito de Inhambane
20 cedulas3.5 OE Admar
3 Vistorias
Centros demergulho,
Embarcaçoes de
1Distrito de I,bane, Zavala,
I,rrime, Jangamo, Massinga,I,ssoro, V,kulo e Mambone
12 centro demergulho e 400
barcos309.64 OE Admar
4 FiscalizacaoNas praias
e ponte cais7
Distrito de I,bane, Zavala,I,rrime, Jangamo, Massinga,I,ssoro, V,kulo e Mambone
Comunidade em geral 265.6 OE Admar
5 Reabilitacao Edificio daADMAR
Cidade de I`bane um (1 ) edificio 1,650.00 OE Admar
Total 2,353.06
Orçamento por
Actividad
Fonte de
Finan
Responsabilida
de
CronogramaNº Acção/ Actividade
Indicadordo Produto
Meta LocalizaçãoNúmero deBenficiários
T1 T2 T3 T4
5 Ciencia e tecnologia
formacao de 3tecnicos para o
sistema deinformatica
3
CentroProvincial de
RecursosDigitais deInhambane(CPRD)
3Funcionar
ios daAdmar
25.6 OE Admar
x x x
HIV/Sidapromover
palestra acercade HIV/Sida
0Em todos
Distritos do MarUtentesdo Mar
12, 57 OE AdmarX
Orçamento por
Activida
Fonte deFinanciamento
Responsabilidade
CronogramaNº Acção/ Actividade
Indicador doProduto
Meta LocalizaçãoNúmero
deBenficiár
73
SECTOR: Delegação Provincial do Instituto Nacional de Meteorologia de InhambanePrograma: ComunicaçõesObjectivo do Programa:Melhorar a Prestação de serviçosIndicador de Resultado do Programa: Melhorada a Prestação de Serviços e avisos prévios
T1 T2 T3 T4
1Observar, tratar, elaborar e difundirboletins meteorológicos para navegaçãoaérea, marítima e climática
Atingirtodas a
populacao
4 Vilankulo, Inhambane -Aeroporto, Inhambane Sede ePanda
Todas EstaçõesMeteorológicas
26.00 OE INAM X X X X
2
Criar comités locais de gestão dosRiscos dos fenómenos meteorologicose Difundir as Previsões Meteorológicasdiárias e Climáticas sazonais
Atingirtodas a
populacao 14
Govuro, Inhambane Sede ,Inhambane Aeroporto,Vilankulo, Mapinhane, Mabote,Funhalouro, Massinga, Panda,Inhassume, Mawaela, Inharrime,Zavala
Toda populaçãoabrangida
50.50 OE INAM X X X X
3Reabilitação e apretrechamento dospostos meteorológicos da rede daProvíncia
reabilitado5 postosmetereologico
5Govuro, Inharrime, Zavala,Inhambane-Aeroporto e Mabote
populacao dos5 distritos 950.00 OE INAM X X X
4
Capacitação dos Técnicos eEncarregados dos postosClimatológicos e avaliação deimplementação das normas de SGQ everificar o nível de operacionalidade deequipamento
capacitadostecnicosem materiaclimatologica
12
Govuro, Inhambane Sede,Inhambane Aeroporto,Vilankulo, Mapinhane, Mabote,Funhalouro, Massinga, Panda,Inhassume, Mawaela, Inharrime,Zavala
18 tecnicos de12 postosclimatologicos 420.00 OE INAM X X X
5Re a liza r a III Se ss ão doCe nse lho Técnico Provincia l
realizado oIIIconselhotecnico
1 Vila nculo24
Funciona rios65.00 OE INAM X X
Orçamento por
Actividade
Fonte deFinanciam
ento
Responsabilida
de
CronogramaNº Acção/ Actividade
Indicadordo
Produto
Meta LocalizaçãoNº de
Benficiários
74
SECTOR: Delegação Provincial dos Transportes Terrestres de InhambanePrograma: Desenvolvimento RodoviárioObjectivo do Programa: Melhor as Comunicações e Segurança RodoviáriaIndicador de Resultado do Programa: Melhorado a Segurança RodoviáriaMeta do Programa
T1 T2 T3 T4
1
Fiscalizacao Conjuntaentre INATTER, PT, ANEe CM. Nas escolas deconducao
30 30Todos os Distritos eescolas de conducao
6000 pessoas(condutores e peoes)
10 escolas deconducao
508,39 OE INATTER x x x x
2Atribuicao de Matriculas eInformatizacao
249 360 Inhambane1.500,00 Veiculos
0,00 OE INATTER xx x x
3 Formacao de Condutores 106 106
Vilank, Mass,Morrumb,Maxx,Inhar
rime,Zavala eInhambane.
2.300 Condutores
144,00 Escolas INATTER x x x x
4Palestras Sobre aCirculação na Via Pública 11 11
Vilank, Mass,Morrumb,Maxx,Inhar
rime,Zavala eInhambane.
Alunos e Professores 112,23 OE INATTER x x x x
5Construcao do arquivointermedio para aDelegacao
1 1 INATTER INATTER 1200,00 OE INATTER x x x x
Orçamento por
Actividad
Fonte deFinancia
mento
Responsabilidade
CronogramaNº Acção/ Actividade
Indicador do
ProdutoMeta Localização
Número deBenficiários
75
1.7. TURISMOS ECTOR:
Indicador do
produto
T1 T2 T3 T4 OE Es te rno
1 Re a liza r s e mina rios de divulga ca o
do P la no Es tra te gico do Turis mo
da provincia de Inha mba ne
nume ro de pe s s oa s 200 P rovincia
de
Inha mba ne
DP TURI Te cnicos da s
ins tituicoe s publica s e
do Gove rno
X X X x 400,00 0,00
2Re a liza r a ca mpa nha be m s e rvir e
a ctua liza r o Ca da s tro de
Es ta be le cime ntos Turís ticos
nume ro de
e s ta ncia s turis tica s
65 Todos
dis tritos da
P rovincia
DP TURI e
S DAES
MITUR, Gove rno
P rovincia l e Dis trita l,
ope ra dore s Turis ticos
X X X X 90,00 0,00
3 Inve nta ria r be ns da DP TURI e
P a rque s
nume ro de be ns Todos DP TURI e
P a rque s
DP TURI MITUR, Gove rno
P rovincia l e Dis trita l
X X 30,00 0,00
4 Forma r os tra ba lha dore s do S e ctor
P riva do, comunida de loca l e m
Ma te ria de Hote la ria e Turis m,
re curs os huma nos e fis ca liza ca o
Núme ro de
Cozinhe iros ,
Empre ga dos de
Me s a , Guia s ,
250 P .
Inha mba ne
DP TURI e
P a rce iros
(J ICA,
P ACDE)
MITUR, Gove rno
P rovincia l e Dis trita l,
ope ra dore s Turis ticos ,
comunida de loca l
x x x x 450,00 0,00
5
Re a liza r o Forum P rovincia l do
Turis mo, o Cons e lho Coorde na dor
P rovincia l e a Re unia o P rovincia l
Nume ro de
Eve ntos re a liza dos
6 DP TURI DP TURI Funciona rios da
DP TURI, S DAEs e
ope ra dore s turis ticos
X X 650,00 0,00
1 620,00 0,00
Cronograma
ORÇAMENTO (U/M: Contos )
Provincial
TOTAL
Dire ccao Provincial de Turis mo de Inhambane
Programa: Ge s tao da Qualidade
Obje ctivo do Programa: Me lhorar a qualidade da provis ao de produtos turis ticos atrave s da formacao, capacitacao de te cnicos e profis s ionais da
Indicador de Re s ultado do Programa: Me lhorado a qualidade de produtos e s e rvicos
N/Ord Actividade s /AcçãoMe ta
Fís ica
Localizaç
ãoRe s p. Be nficiários
76
S ECTOR:
T1 T2 T3 T4 OE Exte rno Total
1
Fis ca liza r e s e ns ibiliza r a s
comunida de s no us o
s us te ntá ve l dos re curs os
núme ro de
fis ca liza çõe s300
Vila nkulo,
Ma bote e
Ma s s inga
DACAre a s de
cons e rva ca oX X X X 86,00 0,00 86,00
2 Cons truir P os tos de
Fis ca liza ça o na s a re a s de
Cons e rva ca o e a rma ze m
núme ro de
P os to
re a bilita dos
4 P os tos
1 a rma ze m
Ma bote e
Ma s s inga
DAC P a rque de
Zina ve e
Re s e rva
X x X 1 800,00 0,00 1 800,00
3 Coloca r Boia s de
s ina liza ca o no P NAB
N० de
boia s
33 Ba za ruto DAC P NABa za rut
o
x x 35,00 0,00 35,00
4
Imple me nta r o P la no
P orme nor e fa ze r o de vido
a compa nha me nto da
Are a
dime ns iona d
a
1 Ma s s inga DAC
RNP ome ne ,
a s
comunida de
x x x x 80,00 0,00 75,00
5 Re s e rva r Are a s pa ra o
de s e nvolvime nto turis tico
nume ro de
a re a s
2 Ma s s inga e
Morrumbe ne
DAC MITUR,
Gove rno
P rovincia l
x x 15,00 15,00
2 016,00 0,00 1 996,00
Be nficiáriosCronograma
ORÇAMENTO (U/M: Contos )
Provincial
TOTAL
Dire ccao Provincial de Turis mo de Inhambane
Programa: Turis mo ambie ntal
Obje ctivo do P rogra ma : P ros s e guir com a re a bilita ção da s á re a s de Cons e rva ção e prote cca o da biodive rs ida de , ince ntiva ndo a o e nvolvime nto da s comunida de s
Indicador de Re s ultado do Programa: garantida a cons e rvacao e prote ccao da biodive rs idade
Nº Orde m Actividade s /AcçãoIndicador
do produtoMe ta Fís ica Localização Re s p.
77
T1 T2 T3 T4 OE Externo
1Aquisicao de mobiliario de escritorio (secretarias ecadeiras)
Equipamentosadquiridos
13 C. Inhambane DPTURI DPTURI x x x x 1.300,00
2 Construir o Edificio da Direccão Provincial doTurismo
Edificio Construido 1 C. Inhambane DPTURI DPTURI X X X X 2.700,00
3Construir a Residencia oficial do Director Provincialdo Turismo
Edificio Construido 1 C. Inhambane DPTURI DPTURI X X X X 2.000,00
4 Aquisição de material de escritório Unidades 150 C. Inhambane DPTURI DPTURI x x x x 800,00
5Aquisição de serviços para assistencia tecnica econsultoria
Serviços prestados 1 C. Inhambane DPTURI DPTURI x x 350,00
7.150,00
Cronograma ORÇAMENTO (U/M: Contos)
Provincial
TOTAL
Programa: Apoio Institucional Administrativo
Objectivo do Programa: Melhorar a infra-estrutura, o apetrechamento e a capacitacao institucional administrativa
Indicador de Resultado do Programa: melhorada a infraestrutura e apetrechada a Direccao Provincial
NºOrdem
Actividades/Acção Indicador do produto Meta Física Localização Resp. Benficiários
T1 T2 T3 T4 OE Exte rno
1
Organizar Fes tivais do Turis mo
(tofo, Morrungulo, Linga Linga,
Vilanculo e de Timbila
Fes tivais
realizados5 Fes tivais
C. Inhambane, Vilankulo,
Mas s inga, Morrumbene e
Zavala
DP TURI Comunidades locais x x 950,00 0,00
2 P roduzir material promocional
(Brochuras , Roll Ups )
Material produzido 500 Brochuras e
12 Roll Ups
C.Inhambane DP TURI Governo P rovincial e
Vis itantes
x x x 350,00 0,00
3
P articipar nas Feiras do
Turis mo, nacionais , Regionais e
internacionais (BTM, FACIM E
INDABA)
Aumento de
vis itantes e
inves timentos na
P rovíncia 3 Maputo E RS A DP TURI
Governo P rovincial,
funcionarios da DP TURI,
operadores turis ticos x x x 800,00 0,00
2.100,00
Cronograma ORÇAMENTO (U/M: Contos )
Provincia l
TOTAL
Programa: Moçambique - Destino Turístico de Classe Mundial.
Obje ctivo do Programa : De s e nvolve r a cçõe s de P romoção vis a ndo pos iciona r Inha mba ne como De s tino Turis tico de Cla s s e Mundia l
Indicador de Re s ultado do Programa: P romovida a P rovincia de Inha mba ne como de s tino turis tico de cla s s e mundia l
Nº Actividade s /AcçãoIndicador do
produtoMe ta Fís ica Localização Re s p. Be nficiários
78
1.8. TRABALHO, HIGIENE E SEGUANÇA NO EMPREG
1T 2T 3T 4T
1
Realizar cursos de formação profissional inicial e continua nasespecialidades de: carpintaria, pedreiro, canalizacao, serralharia,electricidades auto, electricidade montadora, empregados de mesa ebar, contabilidade aplicada e secretariado
Candidatosformados
890 Inhambane e Maxixe 2.102,15 OEDPTRAB.I/
INEFP X X X X
2Monitorar a formação profissional realizada pelos Centros deFormacao Profissional Publicos
Candidatosformados
500 Inhambane 20,0 OEDPTRAB.I/
INEFP X X X X
3Monitorar a formação Profissional realizada pelos Centros deFormação Profissional Privados
Candidatosformados
325Maxixe Inhambane ,Morrumbene , Massinga eVilanculos
65,56 OEDPTRAB.I/
INEFP X X X X
1.715 2.187,71
Fonte Responsavel
Sub.Total 3
Cronograma
Programa: Facilitar a Formação Profissional para os jovens
Objectivo do Programa: Promover o emprego e garantir a empregabilidade aos cidadaosIndicador do Programa: 1.715 Candidatos Formados
Nº Actividades/AcçãoIndicador do
ProdutoMetaFísica
LocalizaçãoNr. de
BeneficiariosOrcament
o
Nº Actividades/AcçãoIndicador do
ProdutoMetaFísica
LocalizaçãoNº de
BeneficiariosOrcamento Fonte Responsavel
1Garantir o controlo contratacao da mao-de-obra estrangeira na Provincia
Nº de processos aserem tramitados
650 Todos DistritosConsoante a
quota 20,00 OE
DPTRAB/DTM
x x x x
2Prestar assistencia às associacoes do Ex-mineiros e ou seus familiares
Nº de associações 4
Zavala,Morrumbene, eMassinga e Govuro(Mabone)
Associados 20,00 OEDPTRAB/
DTMx x x x
654 40,00
Programa:Garantir a assistencia social e economico de grupos alvos e o controlo da mao-de-obra estrangeira na ProvinciaObjectivo do Programa: Assegurar o controlo da contratacao da mao-de-obra estrangeira na ProvinciaIndicador de Resultado do Programa: 650 Processos a tramitar e 4 Associacoes prestadas a assistencia
Cronograma
Sub.Total 5
79
1Promover a colocacao dos desempregados no mercadode trabalho
Nº de candidatoscolocados
550Maxixe, Inhambanee Vilankulo
Candidatoscolocados
49,00 OEDPTRAB/I
NEFPX X X X
2Assegurar a realizacao de aprendizagem profissional eestagios profissionais
Nº de candidatosassegurados
140 Vilanculo Desempregados 31,25 OEDPTRAB/I
NEFPX X X
3Promover o auto-emprego atraves da disponibilizacao deKits de ferramentas apos a formacao
Nº de Kistdisponibilizados
144Cidade deInhambane
Desempregados 1.244,94 OEDPTRAB/I
NEFPX
4Monitorar a criacao de empregos pela Agencia Privadade Emprego (APE) e admissoes directas nas empresasprivadas
Nº de empregosrecolhidos
2.090 Todos Distritos Desempregados 9,00 OEDPTRAB/I
NEFP/S.PrivX X X
5Monitorar a criacao de empregos no ambito do PERPUe FDD
Nºde empregosrecolhidos
3.000Municipios daProvincia
Desempregados 69,00 OEDPTRAB/I
NEFP/S.PubX X
5.924 1.403,19Sub.Total 4
1T 2T 3T 4T
Programa: Facilidade de Emprego e Formacao ProfissionalObjectivo do Programa: Promover o Auto-emprego e garantir a empregabilidade aos cidadaosIndicador do Programa: 5.927 Empregos Criados
Nº Actividades/Acção Indicador do ProdutoMetaFísica
Localização Beneficiarios Orcamento FonteResponsav
el
Cronograma
Programa: Promover a legalidade laboral e um ambiente favoravel no local do trabalho
650
2Realizar visitas de sensibilizacao em materia sobresaude, higiene e seguranca no local de trabalho
Estabelecimentosvisitados
25 Todos distritos 35,00 OEDPTRAB.I/
IGTx x x x
3Garantir a cobranca da dívida para com o INSSatravés das acções inspectivas em 80%
Divida cobrada 130 Todos distritos 25,00 OEDPTRAB.I/
IGTx x x x
4
Realizar palestras a nivel da Provincia sobre odialogo social, cultura de trabalho e divulgacaosobre a Lei nº 5/2002 de Fevereiro e Lei nº12/09, de 12 de Marco.
Nº de palestras 30 Todos distritos 50,00 OEDPTRAB.I/
IGTx x x x
Objectivo do Programa: Assegurar a observancia das normas de hiene e seguranca no local trabalhoIndicador de Resultado do Programa: 650 Estabelecimentos Fiscalizados
Nº Actividades/AcçãoIndicador do
ProdutoMetaFísica
Localização Nr. de Beneficiarios Orcamento Fonte Responsavel Cronograma
1Promover o controlo da legalidade laboral a nívelda Provincia:
Estabelecimentosvisitados
Todos distritos 130,00 OEDPTRAB.I/
IGTx x x x
80
Nº Actividades/AcçãoIndicador do
ProdutoMetaFísica
LocalizaçãoNº de
Beneficiarios
Orcamento FonteResponsa
vel
1Reabilitacao e apetrechamneto do Centro deEmprego ada Maxixe
Edificioreabilitado eapetrechado
1Cidade deInhambane
4.651,04 OEDPTRAB/
INEFPx x x x
2Construcao geral do Edifício da DirecçãoProvincial do Trabalho e o anexo, e aquisição deum alpendre
Nº do edificioconstruido
1Cidade deInhambane
4340,81 OE DPTRAB x x x x
3Apetrechamento da Residencia Oficial daDireccao Provincial do Trabalaho
ResidenciaApetrechada
1Cidade deInhambane
500,00 OE DPTRAB x x x x
4Construçao e apetrechamento de edificio doCentro de Mediação e Arbitragem Laboral
Edificio construido 1Cidade deInhambane
2.000,00 OEDPTRAB/CEMAL
x x x x
5Apetrechamento do Centro de Mediacao eArbitragem Laboral
Edificioapetrechado
1Cidade deInhambane
508,15 OEDPTRAB/CEMAL
x x x x
5 2.508,15 OE
Objectivo do Programa: Melhoriar a infraestrutura, o apetrechamento e a capacidade instituicional AdministrativaIndicador de Resultado do Programa: 05 Infraestruturas
Cronograma
Sub.Total 10
1 Mediar conflitos Laborais; Acordos
alcancados100%
Provincia deInhambane
Utentes 111,78 OE DPTRAB.I/
CEMAL x x x x
2 Realizar visitas de trabalho nas Provincias Visitas realizadas 2 Gaza e Manica Funcionarios 20,40 OE DPTRAB.I/
CEMAL x x
3 Realizar Seminário de capacitação dos mediadores 2 Massinga
/Vilanculos Mediadores
Direccao,Mediadores
x
4 Arbitrar Conflitos laborais ( Pelo menos uma vez porcada mês)
Nº de arbitragem 1 Provincia deInhambane
Comissao deMediacao.
31,00 OE DPTRAB.I/
CEMAL x
5 Prevencao de conflitos -Divulgacaode mecanismo de resolucao extrajudicial de conflitosLaborais, palestras sobre o dialogo social
Palestras realizadas 60Todos distritos daProvincia
Empregadores/Trabalhadore
51,70 OE DPTRAB.I/
CEMAL x x x x
Fonte Responsavel Cronograma
Programa: Mediar e Prevenir conflitos laborais, visando assegurar melhores condições de trabalho Objectivo do Programa: Prevenir e resolver os conflitos laborais, promover a legalidade laboral visando assegurar melhores condicoes de trabalho Indicador de Resultado do Programa: Numero de acordos alcancados.
Nº Actividades/Acção Indicador do
Produto MetaFísica
Localização Beneficiarios Orçamento
81
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
1.9. EDUCAÇÃO E CULTURA
T1 T2 T3 T41 Realização da XIII Reunião Provincial de AEA Reunião realizada 1 Massinga 75 técnicos 120,00 OE DPECI x
2 Pagamento de subsídio aos alfabetizadores voluntários Subsídios pagos 100% durante 4meses
14 distritos 4,230alfabetizadres
5.500,00 OEDPECI eSDEJT´s
X X
TOTAL 5.620,00
Orçamento Fonte Responsabilidade
Cronograma
Programa: ALFABETIZAÇAO E EDUCAÇÃO DE ADULTOSObjectivo do Programa: Expandir do acesso para os jovens e adultos aos programas de alfabetização e de habilidades para a vida, através da consolidação e harmonização das diferentes intervençõesIndicador de Resultado do Programa:Meta do Programa
Nº Acção/ Actividade Indicador Meta Localização N/Benficiários
T1 T2 T3 T4
1Apoio as Escolas Técnicas na implementação daEstratégia Provincial de Produção de CarteirasEscolares
Financiadas escolas técnicas paraprodução de carteiras
600 carteirasescolaresduplas
Mabote,Inhassoro,Massinga,Inharrime eMorrumbene
3.600 alunos 250,00 OE DPEC x x x x
2Implementar cursos de curta duração em coordenaçãocom os ministérios de Educação e do trabalho
Cursos de curta duraçãoimplementados
2Zavala eVilankulo
60 jovens 300,00 OE DPEC x x
Supervisão da construção do instituto superiorpolitécnico
realizadas visitas de supervisão daobra
3 visitas Zavala 3 técnicos emotorista
61.200,00 x x x
Indicador de Resultado do Programa:
Meta do Programa
Nº Acção/ Actividade Indicador do Produto Meta Localização N/Benficiários Orçamento Fonte Responsabilidade
Cronograma
82
T1 T2 T3 T4
1Apoio as Escolas Técnicas na implementação daEstratégia Provincial de Produção de CarteirasEscolares
Financiadas escolastécnicas para produção decarteiras
600 carteirasescolares duplas
Mabote, Inhassoro,Massinga, Inharrime eMorrumbene
3.600 alunos 250.00 OE DPEC x x x x
2Implementar cursos de curta duração emcoordenação com os ministérios de Educação e dotrabalho
Cursos de curta duraçãoimplementados 2 Zavala e Vilankulo 60 jovens 300.00 OE DPEC x x
Supervisão da construção do instituto superiorpolitécnico
realizadas visitas desupervisão da obra
3 visitas Zavala 3 técnicos e motorista61,200.00 x x x
TOTAL 61,750.00
Orçamento Fonte ResponsabilidadeCronograma
Programa: ENSINO TÉCNICO
Objectivo do Programa: Consolidar a reforma em curso e a expandir o sistema formal e informal aos diferentes níveis, com Enfoque especial nas oportunidades de aprendizagem para os jovens fora da escola
Indicador de Resultado do Programa:
Meta do Programa
Nº Acção/ Actividade Indicador do Produto Meta Localização N/Benficiários
T1 T2 T3 T4
1Realizar Painéis Provinciais para elaboração deavaliações finais do Ensino Secundário do 1º e 2ºtrimestres
Painéis Provinciaisrealizados 2 Maxixe 90 membros 1,000.00 OE DPECI X X
2 Realizar olimpíadas científicas de Matemática,Química e Física nas escolas secundárias
Olimpíadas científicasrealizadas 2 43 escolas secundárias
da provínciaAlunos do ensinosecundário 130.00 OE DPECI X X
Equipar bibliotecas das escolas secundárias comliteratura diversa Bibliotecas equipadas 2
ESG Graça Machel deFunhalouro e ESG deMabote
Alunos do ensinosecundário 1,000.00 OE DPECI X X X
TOTAL #REF!
Programa: ENSINO SECUNDÁRIO
Objectivo do Programa: Expandir de forma sustentável o ensino secundário profissionalizante, através do sistema formal e do ensino à distância, assegurando a devida qualidade.
Indicador de Resultado do Programa:
Meta do aprograma:
Nº Acção/ Actividade Indicador do Produto Meta Localização N/Benficiários Orçamento Fonte ResponsabilidadeCronograma
83
1.10. SAÚDE
T1 T2 T3 T4
1 Apetrechar Unidades SanitariasUnidade Sanitariaapetrechada
2Macovane eChimunda
Patrimonio Provincial 4 000,00 OE DPS
2Realizar auditoria interna asinstituicoes de saude
Relatorio deauditoria
8Inhassoro, Govuro,Inharrime, Zavala,Jangamo e Panda
Patrimonio Provincial 193,64 Externo DPS
3Realizar formacao com osresponsaveis do gabinete doutente
Numero deFormacoesrealizadas
1 Cidade de Inhambane16 Responsaveis dosgabinets do utente
42,00 Externo DPS
4Realizar um estudo sobre otempo de espera dos doentes,pontualidade e assiduidade
Estudo realizado 4
H.R. Chicuque, HDMassinga, HDQuissico, HRVilankulo
H.R. Chicuque, HDMassinga, HD Quissico,HR Vilankulo
67,64 Externo DPS
5 1 Seminário de Exercício dePlanificação Integrada
Exercicio dePlanificaçãorealizada
2 Massinga chicuque Tecnicos de Saúde 789,60 Externo DPSx x
SUB-TOTAL 5 092,88
Financiador ResponsávelCronograma
Nº IndicadorMetaFísica
Localização Beneficiário OrçamentoActividade
Sector: Direccao Provincial de SaúdeSAU 01: Programa: Apoio Institucional e AdministrativoObjectivo do Programa: Melhorar a infrastrutura, o apetrechamento e a capacitacao AdministrativaIndicador de Resultado do Programa:Sub programa:
84
T1 T2 T3 T4
1
Expandir as Unidades Sanitárias que oferecemassistência Materna e Neonatal Humanizada(maternidade modelo de 11 para 13) Centrosde Saúde de Govuro e Mabote
Nº deMaternidade
2 Mabote e Govuro População 550 000,00 Externo CCS
2
Expandir as Unidades Sanitárias que oferecemCACUM de 12 para 14 Centros de Saúde deGovuro e Mabote
Nº de US comCACUM
2 Mabote e Govuro Pupolação Externo CCS
3
Aumentar a taxa de cobertura de criançasmenores de 12 meses de idade completamentevacinadas de 81 % em 2013 para 87 % em2015
% de criançascompletamentevacinadas
87 Todos DistritosCrianças de 0-11meses
780 000,00 Externo CCS
4
Capacitar profissionais em materia de higienee limpeza e gestao de lixo hospitalar
Nr deprofissionaiscapacitados
30 todas U sanitariasUnidadessanitarias
435 498,00 Externo CCS
5
Fornecer medicamentos essenciais incluindovia classica, garantido disponibilidade emantiretrovirais, anti malaricos,tuberculostaticos em todas US’s
gru de satisfacao 12 DDM/HOSPITAISUnidadessanitárias
1 107,36
1 766 605,36
Orçamento FonteLocalização
Sector: SaudePrograma: Saude publica previlegiando a saude da Mulher e da Crianca e Assistencia Medica
Objectivo do Programa:Promover a equidade no acesso aos cuidados de saude privilegiamdo a saude da mulher e da crianca e de outros grupos VulneraveisIndicador de Resultado do Programa:
ResponsávelCronograma
SUB-TOTAL
Sub programa:
NºNº Actividade/Acção IndicadorMetaFísica
Beneficiário
85
T1 T2 T3 T4
1Realizar campanha de Pluverizaçãointradomiciliaria (PIDOM)
Taxa de cobertura dePIDOM
80% dapop. alvo
Massinga (1), Vilankulo (1),Maxixe (1) e Inhambane (1)
Comunidade em Geral 4.529.358 X X
2Aumentar a cobertura do TIP de 31% em 2013para 50% em 2015
Nº de mulheres grávidas 0,5 Toda Provincia Mulheres grávidas X X X X
3Formação em TB-Infantil para os Clínicos eenfermeiras de saúde materno infantil
Nº de reunioes realizadas 2 Maxixe 42 clinicos da provincia 400.000 Externo CDC X X X X
4
Realizar as Semanas Nacionais de Saúdeimplementando o Pacote da Nutrição(Suplementar com vitamina A às crianças 6-59meses, desparasitar as crianças 12-59 e realizar atriagem nutricional)
Nº SNS realizadas & deCriancas abragidas
2 ProvincialCrianças menores de 5anos e mulheres em idadefértil
12.050.000 OE DPS X X X X
5Realizar supervisao de apoio tecnico e apoiointensivo as Unidades Sanitrias que expandiram oservicom TARV
Realizadas 4 supervisoesde apoio tecnico as Ussdos distritos
4
Govuro(2), Inhassoro(2),Massinga(3), Homoine(2),Panda(2), Zavala(3) e Cidade deInhambane(2).
16 US da Provincia
Orçamento FonteResponsáve
lCronograma
Sector: Saude
Programa: Saude publica com enfoque na Reducao do Impacto das grandes endemias e ma nutricao
Objectivo do Programa: Reduzir o impacto das endemias como a malaria, a tuberculose, o HIV e SIDA, as parasitoes intestinais, as doencas diarreicas e outras pandemias, e contribuir para a reducao das taxasde desnutricao cronica e da desnutricao proteico-calorica e por micronutrientes
Sub programa:
Nº Actividade/Acção Indicador de produtoMetaFísica
Localização Beneficiário
86
T1 T2 T3 T4
1Realizar encontros trimestrais deavaliacao de impacto das actividadesdos APEs ao nivel dos distritos
Nºencontros
4TodaProvincia
Supervisoresdos APE's dosdistritos
248 400 Externo ACCD X X
2Realizar a campanha de tratamentomassivo da Filariase Linfatica
Nº depessoas
80% dapopu.daProv.
TodosDistritos
Populaçãoalvo em 12Distritos
1 417 526 OE DPS
Orçamento Fonte ResponsávelCronograma
Sector: Saude
Programa: Saude publica com enfoque na promocao da saude e prevencao de doencasPromoção da saúde e prevenção de doençasObjectivo do Programa: Intensificar as accoes de promocao de saude e prevencao contra as doencas ou acidentes mortais/ou geradores de incapacidade, comoos acidentes vasculares cerebrais (AVCs), o trauma (incluindo os acidentes de viacao), as doencas ligadas ao uso do tabaco, o cancro, a diabetes, a asma, outrasSub programa:
NO Actividade/Acção IndicadorMetaFísica
Localização Beneficiário
T1 T2 T3 T4
1 Nº de Distritos 1Mabote (Centro deSaude de Chitanga);
População deChitanga
7 257,60 OE DPS
2 Nº de Distritos 1Panda (Centro deSaude de Mawaela)
População deMawaela
3 000,00 OE DPS
3
Inciar com a construção desistema de abastecimentoagua
1 Vila Sede_ZavalaHospitalDistrital
1 025,27 OE DPS
4Inciar a construção deresidências
1 1 Distritos 5 000,00 OE DPS
Orçamento Fonte ResponsávelCronograma
Construção, reabilitaçãoe ampliação de Centrosde Saúde Tipo II
Sector: Saude
Programa: Desenvolvimento da rede Sanitaria
Objectivo do Programa: Melhorar a Rede Sanitaria atraves da expancao, reabilitacao e ampliacao da rede primaria, secundaria tercearia e quaternaria
Sub programa:
Nº Actividade IndicadorMetaFísica
Localização Beneficiário
87
1.11. MULHER , FAMÍLIA E ACÇÃO SOCIAL
Nº Acção Indicador de Produto Meta LocalizaçãoBenefeciário
sOrcamento Fonte
Responsabilidade
T1 T2 T3 T4
Associações de MulheresChefe de Agregado Familiar
75 Toda Provincia 1500 OE Provincial X X X X
Associações de MulheresChefe de Agregado Familiar
14 Toda Provincia 350 OE Provincial X X X X
2 Realizar Feiras Locais da Mulher. Feiras Locais de produtos 6Cidade de Inhambane(4), Inharrime(1) eMaxixe (1).
700expositores.
240.000,00 OE Provincial X X X X
470.000,00Subtotal
Sector: Mulher e Acção SocialPrograma: Desenvolvimento da MulherObjectivo do Programa: Promover a elevação do estatuto da mulher e da sua participação na vida politica, económica e social do pais.Indicador de Resultado do Programa:Meta do Programa:
1
Apoiar a legalização, capacitar e prestarassistência técnica as Associações deMulheres para potenciação das suashabilidades empresariais.
230.000,00
88
Nº AcçãoIndicador de
ProdutoMeta Localização
Benefeciários Orcamento Fonte
Responsabilidade
T1 T2 T3 T4
Palestrasrealizadas
100 Toda Provincia 3500 272.500,00 OE DPMASI X X X X
Debatesrealizadas.
2Cidade deInhambane
População45.000,00
OE DPMASI X X
ComitesComunitarios
15Maxixe (5),Ibane (5) e
Massinga (5)225 250.000,00
OE DPMASI X X X
2
Capacitar o pessoal paragarantir a aasistencia dasvitimas de Violencia nosCentros de AtendimentoIntegrado.
Pessoascapacitadas
60
Cidade deInhumane,Maxixe,
Massinga eVilankulo.
60 160.000,00 OE DPMASI X X
MulheresVitimas deViolencia
120 Toda Provincia 120 OE DPMASI X X X X
CriancasVitimas deViolencia
75 Toda Provincia 75 OE DPMASI X X X X
PessoasVitimas deTrafico
10 Toda Provincia 10 OE DPMASI X X X X
Doentesmentais
35 Toda Provincia 35 OE DPMASI X X X X
Ex-reclusos 25 Toda Provincia 25 OE DPMASI X X X X
Ex-toxicodependentes
15 Toda Provincia 15 OE DPMASI X X X X
PessoasIdosas
35 Toda Provincia 35 OE DPMASI X X X X
1.047.500
1Dissemninar o PlanoNacional de Proteccao eDesenvolvimento da familia.
Sector: Mulher e Acção SocialPrograma: Desenvolvimento da FamíliaObjectivo do Programa: Promover a estabilidade da família, estimulando e reforçando o seu papel na protecção dos seus membrosIndicador de Resultado do Programa:Meta do Programa:
3
Prestar apoio psicossocialàs vítimas de violência,trafico, doentes mentaiscompensados, ex-reclusos,ex-toxicodepenedentes,repatriados e refugiados.
320.000,00
Subtotal 1
89
Objectivo do Programa: Garantir o acesso as oportunidades de desenvolvimento, a expressão das capacidades e ao exercício dos direitos cívicos dos grupos vulneráveisIndicador de Resultado do Programa:
Nº AcçãoIndicador de
ProdutoMeta Localização
Benefeciários
OrcamentoFont
eResponsabilidade
T1 T2 T3 T4
Crianças noscentrosinfantis
724
Jangamo (71),Morrumbene (87),Massinga(217),Inhassoro(131), eas Cidades deInhambane(119) eMaxixe(99).
724 crianças OE DPMASI X X X X
Criançasatendidas
4,663 Toda Provincia 4.663 crianças OE DPMASI X X X X
Criancas comdeficiência
60 Toda Provincia 60 OE DPMASI X X X
Jovens comdeficiência
20 Toda Provincia 20 OE DPMASI X X X
Criançasidentificadas eencaminhadas
11 Toda Provincia 11 OE DPMASI X X X X
Processos deAutos deAcção deAlimentos.
100 Toda Provincia 100 OE DPMASI X X X X
Processos deAutos deTutela.
15 Toda Provincia 15 OE DPMASI X X X X
Processos deAutos deRegulação deExercício doPoderParental.
16 Toda Provincia 16 OE DPMASI X X X X
Processos deAutos deAdopção.
5 Toda Provincia 5 OE DPMASI X X X X
Sector: Mulher e Acção SocialPrograma: Promocao da Justica
Meta do Programa:
1 120.000,00
2
Identificar eencaminhar crianças ejovens com deficienciapara integracao noensino inclusivo eespecial.
56.000,00
346.700,00
3Realizar InqueritosSociais.
90
Objectivo do Programa: Divulgar a legislação e as estratégias de atendimento aos grupos alvoIndicador de Resultado do Programa:
Nº Acção Indicador de Produto MetaLocalizaçã
oBenefeciário
sOrcamento Fonte
Responsabilidade
T1 T2 T3 T4
1Realizar campanhas de sensibilizacao contra a violacao dosdireitos dos grupos alvo.
Cartazes (disticos)produzidos e divulgados.
6Cidade deInhambane
População 25.000,00 DPMASI X X X X
Palestras realizadas . 70Toda
provincia3500 355.000,00 OE DPMASI X X X X
Debates realizados. 2Cidade deInhambane
População 45.000,00 OE X X
Seminários realizados. 1 90 220.000,00 OE DPMASI XNúmero de Palestrasrealizadas.
94Toda
Provincia8,746 220.000,00 OE DPMASI X X X X
Numero de debatesrealizados.
1Cidade deInhambane
População 30.000,00 OE DPMASI X
Numero de SemináriosRealizados
1Cidades deInhambane
31 220.000,00 OE DPMASI X
Número de Palestrasrealizadas .
28Toda
Provincia 7.036
Pessoas150.000,00 OE
DPMASI/SDSMAS
X X X X
Numero de debatesrealizados.
1Cidade deInhambane
População 45.000,00 OG DPMASI X
Seminários Realizados 1Cidade deMaxixe.
30 220.000,00 OE DPMASI X
Palestras realizadas . 20Toda
Provincia20 450.000,00 OE
DPMASI/SDSMAS
X X X X
Debates realizados. 2Cidade deInhambane
População 45.000,00 OE DPMASI X X
Seminários Realizados 1Cidade deInhambane
60 220.000,00 OE DPMASI X
2.245.000
Sector: Mulher e Acção SocialPrograma: Promoção de acesso a informação
Meta do Programa:
2
Divulgar, através de palestras e seminários, os instrumentos queprotegem os Direitos da Mulher e da Familia, da Crianca,Pessoa Idosa, Pessoa com Deficiencia (Lei da Família, PlanoNacional contra a Violência, Protocolo da SADC, CartaAfricana dos Direitos Humanos da Mulher, Convenção para
3
Divulgar, através de palestras e seminários, os instrumentos queprotegem os Direitos da Criança, Direitos da Criança,(Convenção Internacional do Direitos da criança, Lei sobrePromoção e Protecção dos Direitos da criança e a Lei sobre aprevenção e combate ao Trafico de Pessoas, em particularMulheres e Crianças), Combate ao consumo ilicito de drogas.
4Divulgar, através de palestras e seminários, os instrumentos queprotegem os Direitos da Pessoa Idosa (Politica da pessoa Idosae Estratégia de Implementação).
5Divulgar, atraves de palestras, debates e seminarios osinstrumentos que protegem os Direitos da Pesoa comDeficiencia.
Subtotal 3
91
Nº Acção Indicador de Produto Meta Localização Benefeciários Orçamento Fonte Responsabilidade T1 T2 T3 T4
Transferências sociais Toda Provincia OEINAS (I'bane,
Maxixe eVilankulo)
x X X X
Criancas Orfas e Vulneraveis Toda Provincia OE INAS x X X X
2
Efectuar transferências monetárias Regulares nãocondicionadas (Programa Subsídio Social Basico)a pessoas em situação de pobreza e incapacitadaspara o trabalho (pessoas idosas, pessoas comdeficiência, doentes crónicos).
Transferências monetáriasRegulares efectuadas. 29.628 Toda Provincia 29.533 126.372.890
OE/Parceiros
INAS (I'bane,Maxixe eVilankulo)
X X X X
Beneficiarios dos InfantáriosPúblicos. 60 Cidade de
Inhambane 60 OE INASInhambane X X X X
Benef. Centros de Apoio VelhicePublicos. 54 Massinga 54 INAS-Maxixe X X X X
Benef. Centros de Apoio VelhicePrivados. 49 Massinga e
Homoíne 49INAS-Inhambane eMaxixe
X X X X
Benef. Centros de Trânsito 193 C.Inhambane eVilankulo 193 OE
INASInhambane eVilankulo
X X X X
Benef. Centro Aberto 100 Cidade deInhambane 100 OE INAS
Inhambane X X X X
Crianças reunificadas nasfamilias proprias. 10 10
Crianças integradas em familiasde acolhimento. 15 15
Criancas atendidas nos centrosde acolhimento Abertos eFechados.
490
Inharrime(1,)Morrumbene(2),Inhassoro(1), ea Cidade deInhambane(1)
490 OE DPMASI X X X X
4Conclusao da reabilitacao de unidades sociais paraassistencia social aos grupos mais vulneraveisdesamparados e abertura de furos de agua.
Casas do CAV-Massingareabilitadas. 6 Massinga 54 900.000,00 OE INAS X X X X
5
Integrar nos trabalhos públicos e iniciativas de geraçãode rendimentos os agregados familiares em situaçãode pobreza e vulnerabilidade, com prioridade para osagregados familiares chefiados por mulheres, pessoascom deficiência, e com criancas com problemas dedesnutricao (Programa Accao Social Produtiva).
Beneficiários na zona rural comtrabalhos Públicos de uso de mãointensiva.
5.785
Mabote (1072),Inhassoro (1071)Govuro (1071),
Funhalouro(1.500) e
Vilankulo (1071).
5.785 13.364.650 OEINASVilankulo eMaxixe
X X X X
157.276.210
1
Efectuar transferências Sociais por tempo determinado(Programa Apoio Social Directo) aos DoentesCrónicos, Mulheres Grávidas Malnutridas, criançasgémeas, Pessoa Com Deficiencia, Pessoa Idosa e
4.324 4.324 146.141.130
Sector Mulher e da Accao SocialPrograma: Assistência SocialObjectivo do Programa: Garantir assistência e protecção aos grupos populacionais em estado de pobreza absoluta e sem capacidade para o trabalho e promover o auto-emprego e geração deIndicador de Resultado do Programa:Meta do Programa:
Subtotal 4
INASInhambane,
Maxixe eVilankulo
X X X X
3
Prestar Serviços Sociais: Assistência Médica eMedicamentosa, Alimentar, Material, Escolar,Vestuários, Utensílios domésticos, Psico- Social eEntretenimento aos utentes dos Servicos Sociais.(Beneficiarios atendidos nas Unidades Sociais -Infantarios, Centros de Apoio a Velhice, CentrosAbertos e Centros de Transitos).
16.638.670
OE
Toda Província OE
92
1.12. JUVENTUDE E DESPORTOS
T1 T2 T3 T4 T4
1Conclusão da construção e apetrechamento daresidência oficial da Direcção
Nr de residências 1 C. Inhambane Director Provincial 200,00 OE DPJDI X X X X
2Apetrechamento da Direcção e pagamento debolsas de estudo para funcionarios.
Nr de material adquirido e 3 bolsasde estudo
50 Cadeiras, 3 Arquivadores, 3 ArCondicionados, 3 Computadores 1fotocopiadora
C. Inhambane Funcionarios da Direccao Provincial 200,00 OE DPJDI X X X X
3Construir uma dependencia na residencia oficialda Direcção
Dependencias construidas 1 C. Inhambane Director Provincial 400,00 OE DPJDI X X X
4 Reabilitar o edificio da Direção Provincial Edificios reabilitados 1 C. Inhambane Funcionarios 750,00 OE DPJDI X X X X
5Conselho Coordenador e Reunião Prov. dePlanificação
Nr de reuniões 2 Reunião C. InhambaneDirectores e Tecnicos dos ServicosDistritais Educacao, Juventude eTecnologia
200,00 OE DPJDI X X X X
Total
1.750,00
Sector: DIRECAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E DESPORTOS
Programa: DHS-JUV-MJD01-00 - Apoio institucional administrativo
Objectivo do Programa: Melhorar a Infraestrutura, o Apetrechamento e a Capacitação Institucional Administrativa
Indicador de Resultado do Programa:Melhorar a Infraestrutura, o Apetrechamento e a Capacitação Institucional Administrativa
Meta do Programa:
N° Acção Indicador de Produto Meta Localizacao N° de Beneficiarios Orçamento Fonte ResponsabCronograma
Nº Acção Indicador de Produto Meta Localização N° de Beneficiarios Orçamento FonteResponsabil
idadeT1 T2 T3 T4
1Construir 1 Centro Juvenil e Comunitario no Distrito de Mabote Nr centro Juvenil
construido1
Mabote MovimentoAssociativoJovenil
200,00 OE DPJDI X X X
2Formar jovens activistas em Saude Sexual e Reprodutiva paraadolescentes e jovens , HIV e SIDA para educação e informaçãodos adolescentes e jovens fora da escola.
Forma 9zavala; Panda, Inharrime; Morrumbene,Funhalouro; Mabote; Inhassoro, Maxixe eGovuro
270 (135H e 135M )200,00 OE DPJDI X X
3Realizar acções de formação de jovens empreendedores em gestãode negócios e gestão associativa.
realizadas 9 formacoes 9Massinga, Govuro, Zavala, Jangamo eMorrumbene
270 (135H e 135 M)150,00 OE DPJDI X X
4
Financiar Projectos de geração de rendimento no âmbito do FAIJ.
financiados 50 50
Todos os Distritos associacoes juvenis e jovenssingulares 85,00 OE DPJDI X X
5
Apoiar o movimento associativo Juvenil atraves da assinatura decontrato Programa com o CPJ e realizacao de acampamentosjuvenis.
rubricado 1 contratoprograma e realizado 13acampamentosDistritais, 1 provincial e1 regional
1 contratoprogramae 15acampamentos
Cidade de Inhambane CPJ e jovens do movimentoassociativo juvenil
250,00 OE DPJDI X X X
Sector: DIRECAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E DESPORTOSPrograma: DHS-JUV-MJD02-00 - Apoio na área da Juventude em infra-estruturas e formaçãoObjectivo do Programa: Promover o Desenvolvimento da personalidade de jovens, espirito criativo e prestacao de servicos a comunidade e a criacao de condicoes para sua integracao na vida activa.Indicador de Resultado do Programa: Consolidar o associativismo juvenil como forma mais efectiva de organização, fonte de aprendizagem participativa da Juventude e Promover hábitos de vidaMeta do Programa:
93
Nº Acção Indicador de Produto Meta Localizacao N° de Beneficiarios Orçamento FonteResponsabilidade
T1 T2 T3 T4
1 Formar Agentes DesportivosAgentes Desportivosformados
8 344 Agentes Desp.135,00 OE
DPJDIx x
2Realizar torneios BEBEC para a detenção, lapidação eencaminhamento de talentos movimentando 13 milcrianças dos 12 aos 14 anos em ambos sexos
Nr de praticantes envolvidos 13000Todos os Distritos
13000 praticantes330,00 OE
DPJDIx x
Nr de praticantes envolvidos 500 Todos os Distritos 500 praticantes 150,00 OE DPJDI x x
Nr de Núcleos 14Todos os Distritos Movimento desportivo
Provincial100,00 OE DPJDI x x x
Nº de Associções e ClubesApoiados
2 Clubes apoiados e 09contratos
Cidade deInhambane
Movimento desportivoProvincial
475,00 OE DPJDI x
150 Bolas de Futsal800 bolas
450
5 Edificar e reabilitar Infraestruturas Desportivas
Nr de Campos construidos ereabilitados
1 Campo de futebolConstruido e 2 campospolivalentes reabilitados
Distrito deFunhalouro,Inharrime e Cidadede Inhambane
500,00 OE DPJDI x x x
Total 1.865,00
175,00
Sector: DIRECAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E DESPORTOS
Programa: DHS-DPT-MJD03-00 - Infra-estruturas desportivas
Objectivo do Programa: Construir, reabilitar, equipar e apetrechar Centros de Excelencia Desportivas e, quando adequado, albergar jovens talentos nas diversas modalidades desportivas
Indicador de Resultado do Programa: Construir, reabilitar, equipar e apetrechar Centros de Excelencia Desportivas e, quando adequado, albergar jovens talentos nas diversas modalidades desportivas
Meta do Programa:
3Realizar competições dos Jogos Tradicionais nospostos Administrativo e Localidades e criar 12Núcleos Desportivos
4Apoiar o Desporto de Competição através deAssinatura de Contratos programas e Aquisição dematerial desportivo,
Material e Equipamentodistribuido
Todos os Distritos Movimento desportivoProvincial
OE DPJDI x x
94
1.13. COMBATENTES
T1 T2 T3 T4
1Continuar com o processo de registode Combatentes e tramitarprocessos para fixação de pensões.
Combatentesregistados 3000 A nivel
Provincial
3000 (sendo 200registos e 2800processos de pensão)
240,00 Interna DPCI X X X X
2Tramitar processos para a emissãode cartões de identificação deCombatente.
Processostramitados 2800 A nivel
Provincial 1000 combatentes 90,00 Interna DPCI X X X X
3
Prestar assistência médica,medicamentosa e exéquias fúnebresaos combatentes e funcionarios daDPCI.
combatentes efuncionariosassistidos
4000 A nivelProvincial 4000 combatentes 123,20 Interna DPCI X X X X
4Tramitar processos de pensão desobrevivência para famílias deCombatentes
processostramitados 15 A nivel
Provincial 15 25,00 Interna DPCI X X X X
478,20Total Programa
SECTOR: CombatentesPrograma: Assistência social aos CombatentesObjectivo do Programa: Garantir Assistência Social aos CombatentesIndicador de Resultado do Programa: Número de combatentes abrangidos pelos programas de assistencia social.Meta do Programa:
Nº Acção/ Actividade Indicador doProduto Meta Localização Número de
BenficiáriosOrçament
oFinanciam
entoResponsabili
dadeCronograma
95
T1 T2 T3 T4
1Adquirir, distribuir material deconstrucao de casas melhoradasdps combatentes
Casasconstruidas 30 A nivel
Provincial30 familias de
combantes 1 747,56 OE DPCI X X X
2
Garantir a continuidade dopagamento de bolsa de estudosaos combatentes e filhos a cargodesta instituição e o ingresso demais 5 novos.
Bolsas deestudosatribuidas
5 A nivelProvincial
5 Combatentese seus filhos 60,84 OE DPCI X X
3Formar profissionalmente osCombatentes em materia degestão de projectos.
Formaçõesrealizadas 8 A nivel
Provincial 8 combatentes 50,00 OE DPCI X X X
4Adquirir meios de compensaçãopara os Combatentes portadoresde grande deficiência.
Meios decompensacao 30
AnivelProvi
ncial30 Combatentes 1 500,00 OE DPCI X
3 358,40Total Programa
SECTOR: CombatentesPrograma: Inserção Sócio-Económica dos combatentes na sociedadeObjectivo do Programa: Promover a inserção sócio económica dos combatentesIndicador de Resultado do Programa: Número de combatentes beneficiarios de projectos socio-economicos.Meta do Programa
Nº Acção/ Actividade Indicador doProduto Meta Localizaç
ãoNúmero deBenficiários
Orçamento
Financiamento
Responsabilidade
Cronograma
96
T1 T2 T3 T4
1
Realizar palestras, debatestelevisivos e radiofónicos nasdatas de índole Histórica ecomemorativas.
palestras, debatestelevisivos eradiofónicosrealizados.
70 palestras, 5debatestelevisívos e 10radiofónicos
A nivelProvincial
20.000pessoas 35,00 Interna DPCI X X X X
2Identificar, preservar edivulgar locais historicos daLLN e da DSD
Locais históricospreservados edivulgados
02 (sendo 1 locaisde Defesa daSoberania e 1 daLLN)
A nivelProvincial
Todasociedade 120,00 Interna DPCI X X
3Editar Hinario das cançõesda Luta de LibertacaoNacional
Numero de Hinarioseditados 1000 A nivel
ProvincialToda
sociedade 180,00 Interna DPCI X X X
4 Recolher depoimentos dosVLLN e CDSD
Numero dedepoimentosrecolhidos
150 A nivelProvincial
150combatentes 40,00 Interna DPCI X X X X
SECTOR: CombatentesPrograma: Gestão do património históricoObjectivo do Programa: Resgate e divulgação da História e Património da Luta de Libertação Nacional e da Defesa da SoberaniaIndicador de Resultado do Programa: Número de locais históricos identificados, preservados e divulgados.Meta do Programa
Nº Acção/ Actividade Indicador doProduto Meta Localização Número de
Benficiários Orçamento Financiamento
Responsabilidade
Cronograma
97
T1 T2 T3 T4
1Adquirir equipamento informático para aprodução de Cartão de Identificação doCombatente e mobiliário de escritório.
Número de equipamentoadquirido
1- computador de mesa, 1-impressora, 11 cadeiras paraa DPCI
A nível Provincial TodosCombatentes 1 650,00 Interna DPCI X
2 Realizar a Confeência provincial dosCombatentes. Conferência realizada 1 Nivel Provincial Combatentes 120,00 Interna DPCI X
3 Formar funcionários no nível superior. Número de funcionáriosformados 5 A nível Provincial 5 funcionários 97,00 Interna DPCI X
4Admitir novos funcionários para a DPCI egarantir a mudança de carreira dosfuncionáos da DPCI.
Novos funcionáriosadmitidos/progredidos emudança de carreira.
Sendo 5 novas admissoes e2 mudanças de carreiras A nível Provincial 7 funcionários 306,41 Interna DPCI X X
5 Realizar acções de sensibilização emitigação do impacto do HIV/SIDA. Número de palestras realizadas 15 palestras A nível Provincial 15 funcionários e
3000 combatentes 10,00 Interna DPCI X X X X
2 183,41Total Programa
SECTOR: CombatentesPrograma: Capacitação InstitucionalObjectivo do Programa: Melhorar a infraestrutura, o apetrechamento e capacitação instituicional administrativaIndicador de Resultado do Programa: Melhorada a infrastrutura, o apetrechamento e a capcitação institucionalMeta do Programa
Nº Acção/ Actividade Indicador do Produto Meta Localização Número deBenficiários
Orçamento
Financia-mento
Responsabi-
Cronograma
98
2. GOVERNAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO, COMBATE À CORRUPÇÃO EPROMOÇÃO DA CULTURA DE PRESTAÇÃODE CONTAS
2.1. GOVERNAÇÃO
T1 T2 T3 T4
1
Cons truir dua s re s idê ncia s pa rafuncioná rios e a ge nte s do e s ta do.
Concluida uma ca sapa ra funcioná rios ea ge nte s do e s ta do einício da se gundare s idê ncia
2 Inha mba neFuncioná riosa fe ctos ne s te sse ctore s
1.000,00 OE SPI
x x x
2 Re a bilita r re s idê ncia do Se nhor Se cre tá rioPe rma ne nte Provincia l e ca sa dehóspe de s
Re s idê ncia sre a bilita da s
2 Inha mba neGove rnoprovincia l
900,00 OE SPI
x x x
3Molhora r a corre nte e le trica na Se cre ta riaProvincia l
Corre nte e le ctricame lhora da
1 Inha mba neFuncioná riosa fe ctos ne s te sse ctore s
500,00 OE SPIx x
4Cons truir re s idê ncia oficia l tipo do MAEpa ra REMCI
Re s idê ncia oficia linicia da
1Dis trito deInha mba ne
Adminis tra dora deInha mba ne
900,00 OE SPIx x x
5Cons truir dua s sa la s pa ra ofunciona me nto de turma s do ISAP eBibliote ca no CEGOV
Sa la s e Bibliote cacons truida s
3 Muta mba Forma ndos 1.200,00 OE SPI
x x
9 4.500,00Total P rograma
SECTOR: Secretaria Provincial de Inhambane
Programa: Apoio Institucional Administrativo
Objectivo do Programa: Melhorar as Infra-estruturas e Capacitaçao Institucional Administrativa
Indicador de Resultado do Programa: Melhoradas as condiçoes de trabalho
Meta do Programa
Nº Acção/ Actividade Indicador Meta Localização Benficiários Orçamento FonteResponsabilidade
Cronograma
99
T1 T2 T3T4
1 Equipar as Adminis trações e P os tos Adminis ta tivos comRádios de Comunicação
Número de rádiosadquiridos e montados 3
Dis tritos eP os tos
Adminis tra tivos900,00 Irlanda S P I
x x x
2Acompanhar a realização das s es s ões ordinarias doCons elhos Locais e Monitorar o funcionamento dasRádios comunitárias em 10 Dis tritos .
Números de mis s õesrealizadas 2 Dis tritos Todos os
Dis tritos 106,00 OE S P Ix x
3
Monitorar o proces s o de capacitação dos novosmembros integrados nos CL após o proces s o dereconfirmação e proces s os de recons tituição dosmes mos .
Monitorados osproces s os dos novosmembros integrados nosCL.
3 Localidades Todos osDis tritos 123,00 OE S P I
x x x
4
Realizar vis itas S emes trais de as s is tência técnica atodos os Dis tritos para verificar o nível de execuçãodas decis ões e orientações de nível Central eP rovincial, as s is tência técnica aos governos Dis trita isno âmbito do apoio adminis tra tivo e ins titucional e osCons elhos Coordenadores .
Vis itas realizadas aosdis tritos 4 Dis tritos Todos os
Dis tritos 180,00 OE S P I
x x
5 Realizar monitoria dos P ES OD's e Aus cultação doP ES OD 2016
Número de monitoriarealizada 2 Dis tritos Todos os
Dis tritos 340,00 OE S P I
x x
1.649,00To ta l Pro g ra ma
S ECTOR: S ecretaria P rovincial__Inhambane
Pro g ra ma : Des concentracao, Reforma e Capacitacao dos Orgaos LocaisObje ctivo do Pro g ra ma : Implementar a Reforma Ins titucional da Adminis tracao LocalIndica do r de Re s ulta do do Pro g ra ma : Org a o s Lo ca is do Es ta do ca pa cita do s e a funcio na r de a co rdo co m a Le i 8/03 de 19 de Ma io e re s pe ctivo Re g ula me ntoMe ta do Pro g ra ma :
Nº Acção/ Actividade Indicador do P roduto Me ta LocalizaçãoBe nficiár
iosOrçame nto
Fonte
de
Re spon
sabilida
Cronogra
100
T1 T2 T3 T4
1Re a liza r Inspe cçõe s orde ná ria s e m todosDis tritos da Provincia , incluindo ospos tos Adminis tra tivos .
Inspe cçõe s re a liza da s12
Todos Dis tritos360,00 OE SDPI x x
2Re a liza r Inspe cçõe s orde ná ria s nosMunicípios da Ma xixe , Ma ss inga eVila nkulos .
Inspe cçõe s re a liza da s 3Municípios daMa xixe , Ma ss ingae Vila nkulos
48,00OE SDPI x x x x
3Re a liza r Se miná rio Provincia l dosInspe ctor
Se miná rio Re a liza do 1 Inha mba ne 30 75,00OE SDPI x x x x
4Re a liza r re uniõe s de Fórum Provincia lde Inspe ctore s e Auditore s Inte rnos .
Fórum Provicia l dosInspe ctore s re a liza do
4 30 30,00OE SDPI x x x x
5Acompa nha r a s vis ita s do tra ba lho deSua Exce lê ncia o Gove rna dor daProvíncia .
Vis ita s re a liza da s24 Todos Dis tritos
4385,00 OE SDPI x
44 898,00Total P rograma
S ECTOR: Se cre ta ria Provincia l__Inha mba ne
P rograma: Promove r a tra nspa re ncia e inte grida de
Obje ctivo do P rograma: Promove r a tra nspa re ncia a dminis tra tiva e fina nce ira , be m como a inte grida de dos s is te ma s de AP e le va da
Indicador de Re sultado do P rograma:
Me ta do P rograma: P QG
Nº Acção/ Actividade Indicador do P roduto Me ta LocalizaçãoBe nficiários
Orçame ntoFonte
de
Re spon
sabilida
Cronograma
101
T1 T2 T3 T41 Realizar reuniõ es mens a is de Fó rum P ro vinc ia l do s Ges to res do s
Recurs o s Humano sNúmero de s es s õ esrea lizadas
12 SP I Ges to res de Recurs o sHumano s
960,00 OE SP I x x x x
2 Realizar vis itas de mo nito ria ao s pro jec to s des envo lvido s pe lasONG's e rea lizar a reunião entre as ONG's e o Go verno P ro vinc ia l
Vis itas de Mo nito riasRealizadas
2 Dis trito sP o pulação
280,00 OE SP I x x
3 Capac ita r técnico s do s Dis trito s na harmo nização de técnicas eabo rdagens s o bre matérias do Secre ta riado e Capac ita rfo rmado res do s curs o s Mo dulares e Tuto res do ens ino adis tânc ia .
Técnico s capac itado s Mutamba Dis trito s 320,00 OE SP I x x
4 Capac ita r tecnico s do s dis trito s em materia de co ntagem detempo , P ercurment e pro ces s o s dis c iplinar.
Funcio nário s Capac itado s 14 To do s Dis trito s Técnico s des ta á rea 180,00 OE SP I
5 Capac ita r func io nário s recém-admitido s em matéria de legis laçãobás ica e no rmas de func io namento da Adminis tração P ública etramitação de expediente
Funcio nário s Capac itado s SP I 380,00 OE SP I x x x
To ta l P ro g ra m a2.120,00 x x x
N úm e ro deB e nf ic iá rio s
Orç a m e nto po r
F o nte deF ina nc ia m e n
R e s po ns abilida de
C ro no g ra m aN º A c ç ã o / A c t iv ida de Indic a do r do P ro duto M e ta Lo c a liza ç ã o
S EC TOR : Secre ta ria P ro vinc ia l__InhambaneP ro g ra m a : Refo rma do Sec to r P ublicoObje c t iv o do P ro g ra m a : P ro mo ver a Refo rma do Sec to r P ublicoIndic a do r de R e s ulta do do P ro g ra m a : Melho rada a qua lidade de P res tacao de Servico s no Sec to r P ublicoMeta do P ro grama:
102
T1 T2 T3 T4
1
P articipar no Cons elho Coordenador do
Minis tério da Função P ública
Cons elho
Coordenador
realizado
1 P rovincia por
indicar 2
25,00 OE S P I
x x x
2
P articipar no Cons elho Coordenador do
Minis tério da Adminis tração Es tatal
Cons elho
Coordenador
realizado
1 P rovincia por
indicar 2
25,00 OE S P I
X
3
P articipar no S eminário Nacional da
As s emo
S eminário realizado 1 P rovincia por
indicar1
20,00 OE S P IX
4
P articipar no S eminário Internacional da
As s emoS eminário realizado 1
P rovincia por
indicar1 200,00
OE S P IX
5
As s is tência a todos Dis tritos e vis ita
P res idêncial
As s is tências
realizadas
60 Todos Dis tritos4
280,00 OE S P Ix x x
64 550,00Tota l Programa
S ECTOR: S ecretaria P rovincial__Inhambane
Programa: Re forma do s e ctor Publico
Obje ctivo do Programa: Promove r a Re forma do Pe ctor Publico
Indicador de Re s ultado do Programa: Me lhorada a Qualidade de Pre s tacao de S e rvicos Publicos
Meta do Programa:
Nº Acção/ Actividade Indicador Meta Localização Número Orçamento Fonte Responsa
bilidadeCronograma
103
T1 T2 T3 T4
1
Ga ra ntir a continuida de dos Curso Modula re sde forma çã o Profiss iona l Mé dia e Adminis tra tçã oPública e Autá rquica no â mbito do SIFAP
Cuncluido o VII einicia do o VIIIcursos
2 Muta mba132
funcioná rios1.200,00 OE SPI x x x
2Ca pa cita r os che fe s da s Se cre ta ria s e mma té ria s de a te ndime nto a o público, lingua s des ina is na Adminis tra çã o Pública
Che fe s da sSe cre ta ria sca pa cita dos
1 Muta mba 40 200,00 OE SPI x
3Ga ra ntir a consolida çã o do ISAP na Província ,com a Introduzir de Turma s de CPSAP1, LPAPe CPSAP2.
Funcioná riosforma dos
6 Muta mba180
funcioná rios8.700,00 OE SPI x x x
10.100,00To ta l Pro g ra ma
S ECTOR: S ecretaria P rovincial__Inhambane
Pro g ra ma : P rofis s ionalizacao da Funcao P ublicaObje ctivo do Pro g ra ma : Pro fis s io na liza r a Funçã o Pública , do ta ndo -a de qua dro s qua lifica do s , mo tiva do s , e xpe rie nte s e e mbo ído s do e s pirito des e rvido r do Es ta do e do Cida dã o , no qua dro de uma cultura ba s e a da na me rito cra ciaIndica do r de Re s ulta do do Pro g ra ma :Me ta do Pro g ra ma :
Nº Acçã o / Activida de Indica do r Me ta Lo ca liza ção Be ne fic ia rio s Orça me nto Fo nte Re s po ns a
bilida deCro no g ra ma
104
T1 T2 T3T4
1 Ga ra ntir uma re spos ta ime dia ta aque s tõe s de ca la mida de s a tra vé sde a quis içõe s de vive re s ,me dica me ntos e a cçõe s de re sga te
Re spos taime dia taga ra ntida
2 Dis tritosVulne ra ve is
a sCa la mida de s
Popula çã oa fe cta da
250,00 OE SPI
2 Ca pa cita r che fe s de Pos tos e deLoca lida de s dos Dis tritosvulné ra ve is à se ca ciclica e mma té ria de se gura nça a lime nta r
Che fe s dePos tos e deLoca lida de sca pa cita dos
1 Dis tritosVulne ra ve is
a sCa la mida de s
40
280,00 OE SPI
3 Re a liza r vis ita s de monitoria ea va lia çã o a os proce ssos dede smina ge m.
Vis ita s demonitoria ea va lia çã ore a liza da s
1 Dis tritosPopula çã o
a fe cta da
120,00 OE SPI
4 Re a liza r se ssõe s de mobiliza çã osocia l dos funcioná rios daSe cre ta ria Provincia l e m ma té ria sde HIV/SIDA e a ctivida de s
tra nsve rsa is*
Núme ros dese ssõe sre a liza dos
3 SPI
79 Funcioná rios
60,00 Irla nda SPI x x x
710,00Tota l Programa
S ECTOR: S ecretaria P rovincial__Inhambane
Pro g ra ma : P artic ipação e Ges tão Comunitária
Obje ctivo do Pro g ra ma : Cons olidar os mecanis mos de colaboração de das Autoridades Comunitárias com o Es tado e Autarquias criar mecanis mos que as s egurem a Governacao Local e P artic ipativa.
Indica do r de Re s ulta do do Pro g ra ma : Re co re -s e a o Pa rpa
Me ta do Pro g ra ma : PQG
Nº Acçã o / Activida de Indica do r doPro duto
Me ta Lo ca liza çã o Núme ro deBe nficiá rio s
Orça me nto po rActivida de
Fo nte deFina ncia m
e nto
Re s po ns abilida de
Cro no g rama
105
2.2. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA
T1 T2 T3 T4
1
Desenvolver acções e mecanismo decombate a corrupção
Verificação de livros diários deemolumentos, livros deescrituração, obrigatória decontabilidade e receitas;capacitação; palestras, tabela
112 Livrosdiversos para asáreas de RegistoCivil e Notariado;28 palestras e
Todos os distritos daProvíncia de Inhambane
Cidadãos efuncionários
405,55 OE DPJ x x x x
2
Reforçar as acções de divulgação dalegislação
Estudo colectivo da legislação,divulgação das Leis e/ounormais que regem aadministração publica
141 Funcionários Todos os distritos daProvíncia de Inhambane
Cidadãos efuncionários
246,85 OE DPJ x x x x
3
Reforçar as acções de divulgação dasleis que fornecem apoio e protecçãonecessária aos funcionários vivendocom a problemática do HIV e SIDA
Realizar palestras 15 Palestras Todos distritos daprovíncia de Inhambane
Cidadãos efuncionários
35,25 OE DPJ x x x x
687,65Total Programa
SECTOR: Direcção Provincial da Justiça de InhambanePrograma: Eficacia da JustiçaObjectivo do Programa: Reforcar a legalidade e a prevencao de praticas de violacao da leiIndicador de Resultado do Programa:Meta do Programa:
Nº
Acção/ Actividade Indicador Meta LocalizaçãoBenficiários
Orçamento
Financiamento
Responsabilidade
Cronograma
106
T1 T2 T3 T4
1
Aprofundar a articulação e coordenaçãointer-institucional na administração dajustiça, de forma a permitir a celeridade,eficiência, eficácia e transparência natramitação dos processos
Análise deprocessos eactosadministrativos diversos
900 Processosadministrativosdiversos e actosregistral
Em todos os distritos daProvíncia
Cidadãos efuncionários
120,45 OE DPJ x x x x
2
Aquisição de meios informáticos seusacessórios, equipamento de suporte erealização de outras despesas relativas aofuncionamento da Instituição.
Numero deequipamentoinformaticooutro materialde escritorioadquirido
20 Toners, 250resmas de papelA4, 25000impressosdiversos da árearegistral e 20computadores
Direcção Provincial da Justiçade Inhambane, sectoresdependentes (Conservatórias,posto de registo civil epalácios)
Cidadãos efuncionários
2.626,74 OE DPJ
x x x x
3Continuação da construção do edifíciopara o funcionamento da Conservatória
Edifícioconstruído
1 Distrito de Mabote Cidadãos efuncionários
2.255,50 OE -Investime
nto
DPJx x x x
To ta l Ge ra l 5 .0 0 2 ,6 9
NºAcção/ Actividade Indicador Meta Localização
SECTOR: Direcção Provincial da Justiça de InhambanePrograma: Apoio Institucional Administrativo
Objectivo do Programa: Garantir o Acesso à Justiça através da Consolidação e alargamento dos serviços de Assistência e Judiciaria aos CidadãosIndicador de Resultado do Programa: Aumentada a eficiencia e celeridade na provisão de serviços da Justiça.Meta do Programa:
Financiamento
Responsabilidade
CronogramaBenficiários
Orçamento
107
Procuradoria Provincial
T1 T2T3T41 Construcao do edificio
da Proc. ProvincialNumero deEdificiosconstruidos
1 edificionovoconstruido
Cidade deInhambane
122 Funcionarios epopulacao no geral
17.000,00 OE PPIx x x x
2 Inicio da construcao doedificio da Procuradoriada Maxixe
Numero deEdificios iniciados
1 edificioiniciado
Cidade daMaxixe
Funcionarios epopulacao em Geral
5.000,00 OE PPIx x x x
3 Construcao do Edificioda Proc. De Inharrime
Numero deEdificiosConstruidos
1 edificioNovoConstruido
Vila deInharrime
Funcionarios epopulacao em Geral
5.000,00 OE PPIx x x x
Total 27.000,00
Nº Acção/ Actividade Indicador doProduto Meta Localização
SECTOR: Justiça - Procuradoria Provincial de InhambanePrograma: Apoio Institucional A dministrativoObjectivo do Programa: Melhorar Infra-Estrutura, o apetrexamento e a Capacitação Institucional AdministrativaIndicador de Resultado do Programa: Construidos tres novos EdificiosMeta do Programa
Número deBenficiários
Orçamentopor
Actividade
Fonte deFinanciam
ento
Responsabilid
ade
Cronograma
108
Gabinete Provincial de Combate à Corrupção
Indicador de Nº deBeneficiarios
Orçamento por
FontedeFinanciamento
Produto Actividade T1 T2 T3 T4
1
Receber o cidadão em audência Numero de audiênciaconcedidas por ano % Toda Provincia
Todo cidadãoda Provincia de
Inhambane0,00 OE Magistrados
do GPCCI
X X X X
2Investigar crimes de corrupçao departicipação economica ( Patrulhas multi-sectorial)
Patrulha (multi-sectorial) realizada
% deinvestigaçõesefectuados
Toda Provincia Comunidadeem geral 170,00 OE
Dep.Investigaçao emagistrados
x x x x
3 recolha de informação relativamente anoticias de facto susceptiveis defundamentar suspeitas de pratica crimede corrupcao
Numero de informcaosobre noticia de crimede corrupção
% Toda ProvinciaTodo cidadão
da Provincia deInhambane
0,00 OE Magistradosdo GPCCI
X X X X
4Realizar palestras de educaçao civicasobre medidas de prevenção e combate ácorrupção e lei de proibidade
Numero de Palestrasrealizadas 40
Todos distritosda Provincia deInhambane
Todo cidadãoda Provincia de
Inhambane475,00 OE
MagistradosCEP doGPCCI
X X X X
SECTOR: GABINETE PROVINCIAL DE COMBATE A CORRUPÇAO DE INHAMBANEPrograma: Prevençao CriminalObjectivo do Programa: Continuar a desenvolver acções de Prevenção e Combater á CorrupçaoIndicador de Resultado do Programa:
NºOrd
Actividades/Acção Meta Física Localização Resp.Cronograma
109
Objectivo do Programa: Prosseguir com accoes de formacao
Nº deBeneficiarios
Orçamento por
Fonte deFinanciamento
Actividade T1 T2 T3 T4
1
Promover curso deCapacitação dos Oficialis eassistentes de Justiças emmaterias de investigaçao decrimes de corrupçao
Magistrados, agentes daPRM e Funcionários afectosao cartórios formados
6 Funcionarios Toda Provincia FuncionáriosPublicos-GPCCI a
prestar melhorserviço aocidadão
424,50 OE GPCCI, GCCC ePGR
X X X X
2 Formação de Magistrados,Funcionarios e Agentes doGabinete
Magistrados e Funcionáriosformados ( Inglês,Orçamento, Património, RH,Estatistica, actividadeprocessual Planificação,SNAE, Secretariado)
10 Instituto deLinguas
FuncionáriosPublicos-GPCCI a
prestar melhorserviço aocidadão
912,50 OE RH e DAF-GPCCI
X X X X
3
Formação de FuncionariosSIFAP
Funcionarios especializadosem administração Publica
2 IFAPA-Inhambane
FuncionáriosPublicos-GPCCI a
prestar melhorserviço aocidadão
12,00 OE RH e DAF-GPCCI
x x x x
4
Garantir a Formação deFunionarios em cursoSuperior
Numero de bolsa de estudoatribuido
5
UP e UEM-Inhambane,
UEM- Maputo(ensino
distancia)
FuncionariosPublicos-GPCCI a
prestar melhorserviço aocidadão
310,00 OE RH e DAF-GPCCI
x x x x
1.337,00
Sector: Gabinete Provincial de Combate a Corrupcao
Programa: Formação
Indicador de Resultado do Programa:
NºOrd Actividades/Acção Meta Localização Resp. Cronograma
Indicador de
110
Indicador de Nº deBeneficiarios Orçamento por Fonte de
Financiamento
Produto Actividade T1 T2 T3 T4
1 Continuação da Construçao doedificio do Gabinete Provincialde Combate a corrupcao
Edifício do GPCCIconstruido 1 Inhambane Toda Provincia de
Inhambane2.850,00
OE UGEA doGPCCI X X X X
2 Aquisição de mobiliario eelectrodomesticos pararesidencias e GPCCI
Mobiliario,electrodomesticosadquiridos
1Inhambane
Funcionários doGPCCI 150,00 OE
UGEA doGPCCI X X
3 Aquisição de equipamentoinformatico completo (portatil ede mesa, dataShow)
Equipamentoinformaticoadquirido
3 Inhambane
Funcionários doGPCCI e
Comunidade emgeral 180.000,00
OE UGEA doGPCCI X X
4 Aquisição de equipamentopara os agentes deinvestigação criminal
Equipamento deinvestigaçãocriminal
1 Kit Inhambane
Funcionários doGPCCI e
comunidade emGeral
500.000,00 OE UGEA doGPCCI X X X
683.000,00
Programa: Desenvolvimento institucional
Indicador de Resultado do Programa:Objectivo do Programa: Melhora Infrastrututa, apetrechamento e Capacitação Institucional administrativo
Sector: Gabinete Provincial de Combate a Corrupcao
NºOrd Actividades/Acção Meta Física Localização Resp.
Cronograma
111
Indicador de Nº de Beneficiarios Orçamento por
Fonte deFinanciamento
Produto Actividade T1 T2 T3 T4
1
Organizar curso de Capacitaçãodos Oficialis e assistentes deJustiças em materias deinvestigaçao de crimes decorrupçao
Magistrados, agentes daPRM e Funcionáriosafectos ao cartóriosformados
6Funcionarios
TodaProvincia
Funcionários Publicos-GPCCI a prestar melhorserviço ao cidadão
58,10 OEGPCCI,GCCC ePGR
X X X
2Formação de Magistrados,Funcionarios e Agentes doGabinete
Funcionários formadosna lingua Inglesa 10
InstitutodeLinguas
Funcionários Publicos-GPCCI a prestar melhorserviço ao cidadão
54,20 OE RH e DAF-GPCCI X X X X
3 Formação de Funcionarios SIFAPFuncionariosespecializados emadministração Publica
2IFAPA-Inhambane
Funcionários Publicos-GPCCI a prestar melhorserviço ao cidadão
50,00 OE RH e DAF-GPCCI X X X X
4 Garantir a Formação deFunionarios em curso Superior
Numero de bolsa deestudo atribuido 5
UP eUCM-Inhambane, UCM-Maputo(ensinodistancia)
Funcionarios Publicos-GPCCI a prestar melhorserviço ao cidadão
894,13 OE RH e DAF-GPCCI X X X X
5Apetrechar a biblioteca doGabinete em material bibliograficodiversa e legislação
Bilblioteca equipada comdiversa legislação deDireito
Biblioteca
Apetrechada
Toda ProvinciaFuncionários do GPCCI 30,00 OEGPCCI,GCCC ePGR
X X X X
1.086,43
Programa: Apoio Institucional e AdministrativoObjectivo do Programa: Prosseguir com acções de formação e capacitação dos funcianrio, Dotando a Instituição de uma estrutura Orgânica Funcional e de Recursos
Indicador de Resultado do Programa:Humano pratrimonial adequado e sua Função
NºOrd Actividades/Acção Meta Localizaç
ão Resp.Cronograma
112
Tribunal Administrativo Provincial
T1 T2 T3 T4
1Aquisição de laptops Nº de laptops
adquiridos10 Cidade de I'bane TAPI 500,00 OE UGEA/SAF
x
2 Continuação da construção deresidência para um magistrado
Nº de residênciaconstruída
1 Cidade de I'bane Magistrado 4.000,00 OE TAPI x x x x
4.500,00Total Programa
SECTOR: Tribunal Administrativo da Provincia de Inhambane.Programa: TAD 01
Objectivo do Programa: Melhorar a Infra-Estrutura, Apetrechamento e Capacitação Institucional Administrativa
Indicador de Resultado do Programa:Meta do Programa
Nº Acção/ Actividade Indicador do Produto Meta Localização Número deBenficiários
Orçamento porActividade
Fonte deFinanciamento
CronogramaResponsabilidade
Responsabilidade
T1 T2 T3 T4
1Deslocação as Instituições para verificar esensibilizar o desconto dos emolumentosde visto
Nº de Instituiçõesvisitadas 40
Prov. I baneInstituições públicas 511,00 OE SAF
x x
2 Formação para os magistrados efuncionários do TAPI
Nº de Formacoesrealizadas 8 Ibane/Mpt/Exte
rior 25 Funcionários 3.370,00 OE SRH x x x x
3 Realização de auditorias Nº Auditorias realizadas 30 Prov. I bane Instituições públicas 4.240,00 OE Contadores x x x x
4 Realização de seminários sobreprocedimentos Administrativos Seminários realizados 2 Cidade I bane Instituições públicas 665,57 OE Magistrados/Con
tadoresx x
5 Realizacao de visita de troca deexperiência
Nº de visitas de troca deexperiência realizadas 1
Mpt/Manica/Gaza/CaboDelgado
30 Funcionarios do TAPI 1.500,00 OE TAPIx
Total 10.286,57
Número de Benficiários OrçamentoporActividade
Fonte deFinanciamento
Cronograma
SECTOR: Tribunal Administrativo da Provincia de Inhambane.
Programa: TAD 01
Objectivo do Programa: Melhorar a Infra-Estrutura, Apetrechamento e Capacitação Institucional Administrativa
Indicador de Resultado do Programa:Meta do ProgramaNº Acção/ Actividade Indicador do Produto Meta Localização
113
Tribunal Aduaneiro
T1 T2 T3 T4
1
Capacitacao dos Funcionareios noCentro de Formacao JuridicaJudiciaria
Capacitacao para os funcionarios doCartorio
Relatorio da Capacitacao Provincia deMaputo
Funcionarios 35,00 OE T Aduan.
X
2
Capacitacao em materiasadminis trativas e da UGEA
Capacitacao de todos os funcionarios Todos os funcionarioscapacitados incluindonovos ingressos
Cidade deInhambane
Funcionarios doTrib. Aduaneiro
90,00 OE T Aduan.X X X X
3 Participacao em seminarios dosTribunais Aduaneiros participacao de funcionarios
Relatorios sobre oseminario Zona centro
Funcionarios doTrib. Aduaneiro 37,00 OE
T Aduan.X
4 Realizacao de sessoes deharmonizacao entre os Trib.Aduaneiros e as Alfandegas Organizacao e realizacao de sessoes
Relatorios deactividades
Funcionarios doTA, agentes dasalfandegas epopulacao 30,00 OE
T Aduan.
x xTotal P rog rama 192,00
Financ. Responsabilidade
Cronograma Benficiários Orçamento
SECTOR: TRIBUNAL ADUANEIRO DE INHAMBANE
Programa: APOIO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO
Objectivo do Programa: MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA, APETRECHAMENTO E CAPACITACAO ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
Indicador de Resultado do Programa: CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS EM DIVERSAS AREAS
Meta do Programa: CAPACITACAO DOS FUNCIONARIOS NO CFJJ, CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS EM MATERIAS DA UGEA, PARTICIPAR EM SEMINARIOS DOS TRIB. ADUANEIROS
NºAcção/ Actividade Indicador Meta Localiz.
114
2.3. SEGURANÇA E TRANQUILIDADE PÚBLICAS
T1 T2 T3 T4
1Realizar acções de patrulhamento,rusgas selectivas e diligênciasoperativas visando a manutenção daordem pública.
Número de patrulhasrealizadas ao longo do ano
71.340 Subunidades daPRM em todosDistritos
Toda população 503,64 OE CPPRM x x x x
2
Realizar diligencias operativasvisando o desmantelamento de focosdelitivos, entre outras accoestendentes a manutencao da ordempublicas
Número de diligênciasoperativas efectuadas
14.916
Todos osDistritos, Cidadese Vilas
Toda apopulação
251,82
OE
CPPRM
x x x x
3 Realizar operaçoes de Auto Stop Número de Auto Stopsrealizadas
742Todos osDistritos, Cidadese Vilas
Toda apopulação
251,82OE
CPPRMx x
4 Realizar campanhas de educacaovial Número de acções realizadas 899
Todos Distritos,Cidades e Vilas
Todos utentesdas vias
251,82OE
CPPRMx x
5
Impulsionar a fiscalizacao rodoviáriae outras medidas com vista amitigaçao dos efeitos de acidentesde viacao
Número de accões realizadas 163.806
Todos osDistritos, Cidadese Vilas
Toda apopulação
377,73
OE
CPPRM
x x x x
1.007,28
Orçamento FonteResponsabilida
de
Cronograma
Total Programa
Nº Acção/ Actividade Indicador do Produto Meta Localização Beneficiários
Meta do Programa: Redução dos níveis da Criminalidade, acidentes de viação e suas consequências
SECTOR: Comando Provincial da PRM-Inhambane
Programa: Combate a Criminalidade
Objectivo do Programa: Garantir a ordem e segurança de pessoas e bens, o clima de paz e a tranquilidade pública, bem como o combate efectivo do crime organizado e
criminalidade em geral
Indicador de Resultado do Programa: Melhorada a Ordem e Segurança Pública
115
T1 T2 T3 T41 Garantir a tramitação de Bilhetes de
Identidade para os cidadãos naProvíncia
Número de pessoasque se beneficiamdos serviços
76.906 Todos osDistritos
Todapopulaçãoabrangida
1.007,28OE CPPRM x x x x
2
Garantir a efectivacao das brigadasmoveis para campanhas de entrega ecaptacao de novos Bis
Número de pessoassensibilizadas 76.000
Todos osDistritos
TodaPopulação alvo 1.133,19 OE CPPRM x x x x
3
Garantir a manutenção dos meiosinformáticos locados para emissão dospedidos de BIs.
Garantida amanutenção dosmeios informáticos
20Todos osDistritos
20 Utilizadores 377,73 OE CPPRM x x x x
2.518,20
Meta do Programa: Emitidos 72.000 pedidos de Bilhetes de identidade emitidos
SECTOR: Comando Provincial da PRM-InhambanePrograma: Modernizar os sistemas de Identificação Civil, garantindo a redução do tempo de espera dos documentos de identificação, valorizando o uso das tecnologias de comunicação eObjectivo do Programa: Garantir a emissão de Bilhetes para as populações
Indicador de Resultado do Programa: Número de beneficiários de Bilhetes de Identificação
Orçamento Fonte ResponsabilidadeCronograma
Total Programa
Nº Acção/ Actividade Indicador do Produto Meta Localização Beneficiários
T1 T2 T3 T41 Garantir a dinamica na producao de
documentos de viagem para cidadaos daProvincia
Número de documentos aproduzir
25.191Cidade daMaxixe
Utentes quesolicitarem osserviços
377,73OE CPPRM x x x
x
2
Realizar visitas de fiscalização àsembarcações e ou fundeados ao largo emtrânsito na Província.
Número de visitas arealizar
625Zonasmarítimas
Pessoasrevistadas
1.007,28 OE CPPRM x x x x
3 Garantir a realizacao de campanhas deverificacao e controlo de estrangeirosresidentes e ou visitantes na Província bemassim, o acompanhamento dos imigrantesilegais para efeitos de repatriamento aospontos de origem
Número de visitas aefectuar
8 Postos detravessia deVilankulo,Inhambane eoutros locaisde influência
- 1.133,19 OE CPPRM x x x x
2.518,20
Me ta do P rog rama: 32.290 documentos a serem tramitados
S ECTOR: Comando Provincial da PRM-InhambaneP rog rama: Gestão Migratória
Indic ador de Re s ultado do P rog rama: Melhorado o funcionamento dos Servicos de Migracao
Obje c tivo do P rog rama: Garantir a emissão de documentos de viagem baseado em elementos biométrico e de controlo migratório, consubs tanciando a redução do tempo de esperados documentos de viagem, valorizando o uso das tecnologias de comunicação e informação
Orç ame ntopor Ac tividade Fonte Re s pons abil
idadeCronog rama
Total P rog rama
Nº Ac ç ão/ Ac tividade Indic ador Me ta Loc aliz aç ão Núme ro deBe ne fic iário
116
T1 T2 T3 T4
1
Realizar palestras, entre outras acçõeseducativas e de vistoria nas diversasinstituições do Estado, privadas sobremedidas de prevenção a incêndios e outrassituações calamitosas.
N˚de palestras a realizar 50Nos 5Municipios daProvincia
Populacao daProvincia 881,37 OE CPPRM x x x x
2 Criar posto Municipal de Bombeiros emZavala Número de Postos a criar 1 Zavala Municipes de
Zavala 1.133,19 OE CPPRM x x x x
3 Realizar inspecoes nas instituicoes publicase privadas
Número de instituivoesinspeccionadas 100 Instituicoes em
geralPopulacao daProvincia 251,82 OE CPPRM x x x x
4
Criar parcerias com as instituicoespRealizar inspecoes nas instituicoespublicas e privadas, visando a prevencao ecombate a incendios
Número de parceiroscontactados 10 Instituicoes em
geralPopulacao daProvincia 251,82 OE CPPRM X X X X
2.518,20
Orçamento porActividade
Financiamento
Responsabilidade
Cronograma
Tota l Programa
Nº Acção/ Actividade Indicador Meta Localização Beneficiários
SECTOR: Comando Provincial da PRM-InhambanePrograma: Expansão e modernização dos Serviços de Salvação Pública ao nível da Província
Objectivo do Programa: Desenvolver o Serviço de Salvação Pública e implantar os Serviços ao nível das Autarquias MunicipaisIndicador de Resultado do Programa: Número das intervenções realizadasMeta do Programa: Número de intervenções realizadas e Serviços implantados nas Autarquias.
T1 T2 T3 T4
1 Construção Comando Distrital de MaboteEdificios dos Comandos construidos 1 Mabote Populacao de
Mabote 1.850,00
OE CPPRM x x x
2Construção Comando Distrital de Jangamo
Edificios dos Comandos construidos 1 Jangamo Populacao deJangamo
1.850,00OE CPPRM x x x
3 Aquisicao de meio informático meio adquirido 1 CPPRM 14,73 OE CPPRM x3.714,73Tota l Programa
S ECTOR: Comando P rovincial da P RM-Inhambane
Programa: Apoio Ins titucional adminis trativo e apetrechamento.
Obje ctivo do Programa: Garantir a eficácia do trabalho na ins tituiçãoIndicador de Re s ultado do Programa: Atingidas as metas
Me ta do Programa: Alcançado o objectivo
Nº Acção/ Actividade Indicador do Produto Me ta LocalizaçãoNúme ro de
Be ne ficiários
Orçame nto
por Actividade
Fonte de
Financia
Re s pons abi
lidade
Cronograma
117
PREVENÇÃO E COMBATE À DROGA
Responsabilidade
1° T2ºT3ºT4ºT
1Nºde palestrasrealizadas
750 Toda Provincia 66.486 323.010,00 OE GPPCDI X X X X
2Nº dos activistasFormados/capacitados
550 Toda Provincia 550 206.914,00 OE GPPCDI X X
3Nº de núcleosrevitalizados
200 Toda Provincia _____ 96.152,00 OE GPPCDI X X X X
4Nº de materialpropagandístico
850 Toda Provincia 55.319 117.379,00 OE GPPCDI X X
5Nº de sessões devideos realizadas
10 GPPCDI 120 39.023,00 OE GPPCDI X X X X
782.478,00
PES 2015SECTOR: Gabinete Provincial de Prevenção e Combate à Droga - Inhambane.Programa: Educação Pública e Divulgação.Objectivo do Programa: Prevenir o tráfico e Consumo Ilícitos de Drogas incidindo sobre jovens e adolescentes, realiçando os perigos e sua ligação com HIV/SIDA .Indicador de Resultado do Programa: Redução dos ídices do tráfico e consumo ilícitos de drogas.Meta do Programa: Atingir todo o grupo alvo(jovens dos 12 aos 35 anos de idade) na sensibilização sobre as repercussões do consumo de droga.
Realizar palestras públicas em todos os distritos e cidades sobretudo nasescolas, instituições públicas, centros internatos, de formação, mercados, igrejas,
Nº Acção/ ActividadeIndicador
do ProdutoMeta Localização
Nº deBenficiários
Orçamento FonteCronograma
Formação e capacitação de activistas anti-droga em todos os distritos,PostosAdministrativos e cidades de Inhambane e Maxixe sobretudo nas EPC`s, EscolasSecundárias do 1º e 2º ciclos e técnico-profissionais.
Revitalização de núcleos anti-droga em locais de realização de palestras.
Produção e distribuição de unidades de diverso material de propaganda a serdistribuído nos locais de realização de palestras.Realizar sessões de vídeo com mensagens educativas no âmbito de prevenção doHIV/SIDA.
Total Programa
118
2.4. COMUNICAÇÃO SOCIAL
1° T 2° T 3° T4° T
1Melorada capacidade deproducao
22 Cidade de Inhambane Populacoes 1.500.00 OGE ICS X X X X
2Nº de sessoes demobilizacao social
34Distritos da ProvinciaInhambane
17500 pessoas 301 OGE ICS X X X X
3
Maior numero de pessoasatingidas pela informacaoe os agricultoresbeneficiados de novastecnologias agrarias
60 Vilankulo e Inharrime Populacoes 100 OE OGE ICS-RCs X X X X
4Nº de pessoas atingidaspela informacao
142 Toda Provincia 214,41 OGE ICS X X X X
5
Nºde Visitas realizadas emelhoradas a qualidadede programas
18 Toda Provincia 675 OGE ICS-RCs X X X X
2790,41
PES 2015SECTOR: Instituto de Comunicação SocialPrograma: Alargar e melhorar a rede de Comunicação Social na ProvínciaObjectivo do Programa: Assegurar maior cobertura em programas de IEC na provínciaIndicador de Resultado do Programa: Melhorar a qualidade de informação disseminada para as populaçõesMeta do Programa: Garantir a cobertura em todos os distritos da Província.
Adequirir equipamento de son, informatico e mobiliario para aDelegação
Responsabilidad
eNº Acção/ Actividade
Indicador doProduto
Meta LocalizaçãoNºdeBenficiários
OrçamentoFonte deFinanciamento
Cronograma
Realizar Sessoes de mobilização social no âmbito do IEC e des.Comunitario atraves de projecção sobre HIV-SIDA, Educação darapariga e direitos da criança
Produzir e difundir programas radiofonbicos sobre a prevencao deITS/HIV/SIDA e diversas doencas e saude sexual e reprodutiva paraos adolescentes e jovens e 10 programas sobre novas tecnologiasagrarias para o melhoramento das tecnicas de producao agricola afim de reduzir a fome nascomunidades rurais.
Produzir e enviar a Sede do ICS 80 Noticias e 50 reportagens para ojornal O Campo e garantir a producao de 12 edicoes do BoletimInformativo Vukane
Acompanhar visitas de individualidualidades a varios pontos daprovincia em servico e realizar pesquisas de audiencias nasRCs evisitas de supervisao e monitorias das actividades nas RCs(Vilankulo e Inharrime).
Total Programa
119
3. ASSUNTOS TRANSVERSAIS
5.4.1. Gestão de Calamidades
T1 T2 T3 T4
1Monitorar as actividadesdesenvolvidas pelos CERUMS deMabote e Funhalouro
Numero demonitoriasrealizadas
3Mabote e
FunhalouroNão mensuravel 50 OE DPINGC x x x
2
Monitorar as actividades que estaosendo implementadas por variosactores no âmbito de reducao derisco de calamidades
Numero deMonitoriaRealizadas
3
Homoine,Jangamo,
FunhalouroMabote, Govuro,
Inhassoro e Cidadede Inhambane
Não mensuravel 90 OE DPINGC x x x
3
Montar um sistema de abastecimentode agua no Distrito de morrumbenena zona do interior onde se verifica aqueda irregular de chuvas
Numero desistema
construidas1
Distrito deMorrumbene
890 280 OE DPINGC X X
420
Re s pons .Actividade do
PEPI ou Outro
Cronograma
Total Programa
PES 2015
Nº Acção/ ActividadeIndicador do
ProdutoMe ta Localização
SECTOR: Delegação Provincial do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades
Programa: MAE 12 - Gestão da Seca
Objectivo do Programa: Reduzir a vulnerabilidade à fome provocada pela seca nas regiões que ciclicamente têm escassez de água e registam precipitação inferior a 500 mm porano
Indicador de Resultado do Programa:
Meta do Programa:Núme ro de
Be ne ficiários
Orçame nto
por
Fonte de
Financiame nt
120
T1 T2 T3 T4
3 Re a liza r s imula çã o de ciclone sNume ro de
s imula çõe s2 Jangamo e
Massinga70,00 OE DP INGC X
70,00
Actividade do
PEPI ou Outro
Fonte de
Financiame nt
Re s pons
abilidade
Cronograma
Total Programa
Nº Acção/ ActividadeIndicador do
ProdutoMe ta Localização
Núme ro de
Be ne ficiários
Orçame nto
por
SECTOR: Delegação Provincial do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades
Programa: MAE 13 - Gestão de Cheias, Ciclones e SismosObjectivo do Programa: Reduzir perdas de vidas humanas e destruição de propriedade devido a desastres provocados por ciclones, inundações e tremores de terra e outros malesderivados das calamidades
Indicador de Resultado do Programa:
Meta do Programa:
T1 T2 T3 T4
1
Continuação da construção do edifíciopara funcionamento do COE
Edifício construído 1Cidade deInhambane
Funcionários7.400 OE DP INGC x x x x
2Divisao do edificio do COE - emcompartimentos para Gabinetes
Gabinetes criados 1Cidade deInhambane Funcionarios
378 OE DP INGC x x x
3
Adquirir Equipamento informatico,Impressora e Maquina Fotografica
Numero de Computador,maquina fotografica e
Impressora5
Cidade deInhambane Funcionarios
150 OE DP INGC x x
7.928
Actividadedo PEPIou Outro
Orçamentopor
Actividade
Fonte deFinanciamento
Responsabilidade
Total Programa
CronogramaNº Acção/ Actividade Indicador do Produto Meta Localização
Número deBeneficiários
SECTOR: Delegação Provincial do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades
Programa: MAE 15 - Apoio institucional/mustissectorial
Objectivo do Programa: Garantir a coordenação multi-sectorial para implementação do Plano Director de Prevenção e Mitigação das Calamidades Naturais
Indicador de Resultado do Programa:
Meta do Programa:
121
T1 T2 T3 T4
1Capacitar os CLGRC em Materia deAdaptacao a Mudancas Climaticas
Comites Capacitados emAMC
82'Panda, 2'Funhalouro, 2'
Mabote e 2'Inharrime192 pessoas 97,40 O. Ext. DANIDA DPINGC x x x
2Adequirir KITS de Prontidao ePrevencao para Equipar os CLGRC
Comites Equipados 7CLGRC DE 2 Imharrime, 2
Zavala, 1 Massinga e 2Maxixe
164 Pessoas 1.102,60 O. Ext. DANIDA DPINGC X x x
3
Realizar Palestras para Divulgar oSistema de Aviso Previo junto dasComunidades situados nas zonascosteiras
palestras realizadas edivulgado o sistema de
aviso previo14
Zavala, Inharrime, Jangamo,Cidade de Inhambane,
Morrumbene e massingaPopulacão 97,40 O. Ext. DANIDA DPINGC x x x
4
Capacitar os membros dos CTDGCs dasCidade de Maxixe e Inhambane emmateria de Adaptação a MudancasCl;imaticas
Numero de Membros doCTDGCs capacitados.
2Cidade de Maixe e
InhambaneMembros de
CTDGC's 40,00 O. Ext. DANIDA DPINGC x x
5
Divulgar os resultados do Estudo deImpacto das Mudancas Climaticas, FaseII e Recomendacoes saidas na PrimeiraReuniao com Delegados Distritais ePontos Focais
Divulgados os resultados 2 Homoine e Massinga 48 Pessoas 162,60 O. Ext. DANIDA DPINGC x x
nnnnuuuuu n5555 1.500,00
Actividade doPEPI ou outro
SECTOR: Delegação Provincial do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades
Programa: MCA 04 - MUDANCAS CLIMATICAS
Objectivo do Programa: Promover a qualidade ambiental, bem como politicas e estrategias de mitigacao e adaptacao as Mudancas Climaticas
Indicador de Resultado do Programa:
Meta do Programa:
Total Programa
Fonte deFinanciamento
Respons.Cronograma
Nº Acção/ Actividade Indicador do Produto Meta LocalizaçãoNúmero de
Beneficiários
Orçamentopor
Actividade
122
3.1. GESTÃO AMBIENTALSECTOR: DIRECÇDIRECÇÃOPROVINCIAL PARA A COORDENAÇÃO DA ACÇÃO AMBIENTAL DE INHAMBANE
MCA01
ObjectivoEspecífico: Resultado Actividade Indicador Meta Responsável
T1 T2 T3 T4 O.Interno O.Externo O.Interno O.Externo
1
Contribuir nocumprimento dosprocedimentosadministrativos.
aplicadoscorrectamente osrecursos financeirosdo Programa.
Monitorar a execuçãofinanceira dos fundos doPASAII durante o anoeconómico de 2015
nr. De visitasrealizadas
Realizadas 4 visitas DPCA-I x x x x 0,00 200,00
2
fortalecida acoordenação por meioda comunicação
Pagar a internet, adquiriranti virus.
nr. de licençasde antivirusadquiridas 12 licenças adquiridas DPCA-I x 0,00 100,00 0,00 0,00
Equipamentos e meiosem bom estado deconservação
Manter e repararequipamento e meios detransporte da direcção
equipamentosemfuncionamento
todos equipamento dainstituição adquiridos noâmbito do PASAII DPCA-I x x x x 0,00 150,00 0,00 0,00
3
Conservado oequipamentoinformático, garantidaa produção de cópiaspara vários fins
Adquirir equipamentoinformático paradirecção, Máquinadestruidora de papeis eAparelhos de Arcondicionados.
Nr.Equipamento
Computadores(3),impressoras(3), Máquinadestruidora de papeis(2),aprelhos de arcondicionado(1). DPCA-I x x x 270,00 0,00 0,00 0,00
4
Apetrechado oEdificio com novascortinas e mobília doescritório
Apetrechar o Edficio dadirecção
Nr deequipamentosadquiridos
Adquiridas 20 cortinaspara janelas, Secretárias(6) com as respectivascadeiras, cacifos (8) eScaner DPCA-I x x x 300,00 0,00 0,00 0,00
570,00 450,00 0,00 0,00Total
Contribuir para aimplementação do
PES através dadisponibilidade demeios de trabalho.
Acelarar aimplementação das
actividades
Programa
Objectivo do Programa: Melhorar a infra-estructura, apetrechamento e a capacidade institucional adminstrativa.
Indicador : Melhorado o desempenho da instituição atraves de implantação de infra estruturas administrativas.
N/Ord
Apoio Institucional
Cronograma Provincial Distrital
123
MCA02
Resultado Actividade Indicador Meta Responsável
O/d T1 T2 T3 T4 O.Interno
O.Externo(DANIDA) O.Interno
1Criar um banco de dados sobre aerosão e Queimadas na Província
produzidos mapas coma localização dosprincipais focos dasQueimadas e erosão
Mapear as áreas afectadas pela erosão naProvincia e áreas afectadas pelasQueimadas Descontroladas no ProstoAdministrativo de Mapinhane no Distritode Vilankulo
Existencia de mapassobre a erosao equeimadas
criado um banco dedados sobre asQueimadas e a
erosao DPCA-I
x x x
0,00 200,00 0,00
2 Melhorar a implementação dasintervenções de mitiga e combate aerossão e Queimads.
Realizada a Monitoria eelaborados osrespectivos Relatorios.
Monitorar as acções de combate a erosão equeimadas nos distritos de Homoine,Vilankulo, Inhassoro, Massinga e AdquirirKits para o Desenvolvimento de apiculturanos distritos de Mabote, Funhalouro, Pandae Homoine
nr.de visitasrealizadas e nr dekits adquiridos
4 visitas (1 portrimestre) DPCA-I
x x x x
200,00 350,00 250,00
3
Produzir um instrumento que vaiorientar as melhores opções emtermos de acções para o combate emitigação da erosão de solos na Vilade Homoine
produzido umdocumento com aproposta de acções parao combate a erosão.
Concluir a realização do Estudo paradesenhar um projecto eficaz para combatera erosão dos solos na Vila de Homoine
disponibilidade deversões prelimiraes Um Estudo realizado
DPCA-I x x x
600,00 0,00 0,00
4Conter a erosão nas vilas sedesdistritais Mitigada a erosão
Construir a infra-estrutura de contenção daerosão de acordo com as recomendações doEstudo realizado na Vila de Homoine % de execução
1 Infra-estruturaconstruida.
DPCA-I x x x
0,00 600,00 3 000,00
800,00 1 150,00 3 250,00Total
Programa Gestao Ambiental
Cronograma Provincial DistritalObjectivo Específico:
Indicador : Introduzidos e implementados projectos ou actividades de boas práticas de gestão ambiental.
Objectivo do Programa: Reforçar a capacidade técnica e de pesquisa do MICOA para adoptar e implementar estratégias e medidas de combate `a erosão, desmatamento, queimadas, poluição e disseminar as melhores práticas de gestão ambiental.
124
MCA03
Resultado Actividade Indicador Meta Responsável Total 10^3
N/O T1 T2 T3 T4 O.Interno O.Externo O.Interno O.Externo
1 Elaborar Planos Geral de Urbanização doMunicípio de Quissico, Zavala.
Nr. de PGUelaborados 1 Planos DPCA-I
x x100,00 70,00 0,00 0,00 170,00
elaborado umdocumento deplanificação para usodos solos nos distritos.
Elaborar Planos de Pormenores nas Vilas Sedes deJangamo, Morrumbene e Povoado deCambine(Morrumbene), Inhassoro (Fequete),Homoine) Pamuane) e Jangamo(Guirruta), Zavala,Mabote, Govuro e Panda
Nr.de planos dePormenoreselaborados
11 Planoselaborados
DPCA-I (3), Inhassoro (1), Massinga(R.das Pedras?) , Jangamo( Guirruta)e Homoine (Pamuane), Mabote(1),Zavala(1)e Govuro(1)
x x x x
140,00 100,00 2 400,00 2 640,00Produzidos relatóriosdas visitas demonitoria.
Monitorar a implementação dos Planos ja elaboradosnos Distritos de Vilankulo, Mabote e Funhalouro.
nr. De visitasrealizads
4 Planosvisitadas
realizadas DPCA-I x x x x 30,00 30,00 0,00 0,00 60,00Total 170,00 130,00 2 400,00 0,00 2 700,00
Indicador do Resultado do Programa: Melhoramento gradual dos assentamentos humanos
2
Ordenamento Territorial
Cronograma Provincial Distrital
Objectivo do Programa: Reforçar a capacidade para planeamento territorial a nível nacional com ênfase nas cidades vilas e zonas costeiras
Programa
Orientar aocupação eaproveitam
ento doespaço de
formaordenada
Objectivo Específico:
125
Programa MCA04
Objectivo Específico Resultado Actividade Indicador Meta ResponsávelTotal10^3
T1 T2 T3 T4 O.Interno O.Externo O.Interno O.ExternoAssistir a elaboração e implementação dosPlanos Locais de Adaptação as MudançasClimáticas nos Distritos de Panda,
nr. de Planosassistidos eelaborados
2 Planosimplementado
s e 1 DPCA-I 0,00 400,00 0,00 400,00
Avaliar o impacto das acções sobre aagricultura de conservação e sistemas decaptação de águas pluviais nos distritos dePanda, Massinga e Vilankulo
nr.de visitas demonitoriarealizadas
4 Relatorioselaborados INGC x x x 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00
Avaliar a criação de florestascomunitárias, a construção de fogões"Poupa Lenha" nos distritos de Panda,Massinga e Vilankulo, sistemas decaptação, e conservação de águas pluviaisem todos os distritos da Província, bemcomo a assitência técnica na integraçãodas acções de adaptação as MudançasClimáticas.
nr. De visitasde monitoriarealizadas
4 Relatorioselaborados
DPCA-I x x x x 100,00 250,00 0,00 0,00 350,00
Comunidaderesiliente as M.C
Realizar seminário de capacitação demembros comunidades sobre osmecanismos de adaptação as MudançasClimáticas nos seus locais nos Distritos dePanda, Massinga e Vilankulo.
nr.de membroscapacitados
45 membros(15 por
comunidadeem cadadistrito)
DPCA-I x x x 100,00 200,00 300,00
200,00 920,00 0,00 0,00 1 050,00
Mudancas ClimaticasObjectivo do Programa: Capacidade das instituições do Sector e fortalecida para promover políticas e estratégias para adaptação e mitigação das Mudanças ClimáticasIndicador do Resultado do Programa: Reduzida a Vulnerabilidade das comunidades perante os fenomenos naturais.
Cronograma Provincial Distrital
Total
3Garantir o desenvolvimento deactividades de mitigação das
M.C
Elevada aconsciência dascomunidadessobre as M.C
126
MCA05
Objectivo Específico: Resultado Actividade Indicador Meta Respons Total 10^3
T1 T2 T3 T4 Interno Externo Interno Externo
1 Elevada a consciência dascomunidades sobre osproblemas ambientais naProvincia.
Realizar Seminários de debate e reflexãosobre os problemas ambientais naProvíncia de Inhambane
nr.deseminariosrealizados
2 Seminariosrealizados.
DPCA-I x x 150,00 150,00 0,00 0,00 300,00
2 Melhora a implementação doPES-2015
Realizar encontros de coordenaçãointersectorial e visitas de monitorias dasactividades da inseridas no PES-2015.
nr.deencontrosrealizados
4 encontros (1em cadatrimestre)
DPCA-I x x x x 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00
3
Avaliado o grau deimplementação do PES-2014,primeiro Semestre de 2015 e
perspectivas para 2016.
Realizar o III Conselho CoordenadorProvincial da DPCA em Vilankulo.
Sessõe detrabalho doConselhoCoordenador
2 (duas)Sessoes
DPCA-I x 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
700,00 150,00 0,00 0,00 850,00Total
Assegurar aintegração de AgendaAmbiental noutrossectores.
Ord
Programa
Indicador do Resultado do Programa: Instituicoes dotadas de instrumentos legais para o uso racional dos Recursos Naturais.
Objectivo do Programa: Reforçar o quadro institucional e legal para o uso sustentável dos recursos naturais e conservação da biodiversidade
Coordenação Inter sectorial
Cronograma Orcamento Provincial Orcamento Distrital
127
MCA06
Objectivo Específico: Resultado Actividade Indicador Meta Responsável Total 10^3
T1 T2 T3 T4 O.Interno O.Externo O.Interno O.Externo
1
2
3 Descentralizado o processo degestão ambiental até ao níveldas escolas.
Criar clubes ambientais nas escolasdos distritos de Panda, Morrumbene eGovuro
nr.de clubes ambientaiscriados
4 DPCA x x x 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00
Celebrar datas ambientais através darealização de palestras desensibilização
nr.de datas celebradas 5datascelebradas
DPCA-I x x x x 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
Produzir material de Educaçãoambiental (Placas de sinalização,panfletos, folhetos e cartazes) paradisseminar informação diversa sobre aprevenção e preservação do MeioAmbiente
Qtd de materialproduzido
2.500exemplares
DPCA/CMCInhambane
x x x x 30,00 20,00 200,00 0,00 250,00
5 Elevada a consciênciaambiental no seio das
comunidades
Monitorar as actividades do PECODA nr.de visitas de monitoriarealizadas
4 visitas DPCA x x x 70,00 80,00 0,00 0,00 150,00
200,00 250,00 200,00 0,00 650,00
100,00
4
Total
Objectivo do Programa: Reforçar a Capacidade do MICOA e para promover a comunicação, educação ambiental e divulgação da importância da protecção do ambiente para as comunidades
100,00x 0,00 0,00 0,00nr. De capacitadosCapacitar associações lideradas pelasmulheres de tres distritos sobre genero
e ambiente.
20 DPCAdoptar os beneficiarios decapacita ção sobre o uso
correcto dos RecursosNaturais
capacitados os chefes dospostos administrativos e
associações
Preservar o Ambienteatravés da divulgação das
mensagens desensibilização
Programa
Ord
Educação, Comunicação e Divulgação Ambiental (PECODA)
Indicador do Resultado do Programa: Implementadas boas praticas de gestao ambiental
Cronograma Provincial Distrital
128
Programa MCA07
ObjectivoEspecífico: Resultado Actividade Indicador Meta Responsável Total 10^3
T1 T2 T3 T4 Interno Externo Interno Externo
1
Sensibilizar osconselhosmunicipaispara implantaros AterrosSanitários
Construí dosos AterrosSanitários emtodos osmunicí pios
Monitorar aimplantaçãodos AterrosSanitários nosMunicí pios esedes distritais
nr .de visitasrealizadas
4 visitas (1 portrimestre) DPCA x x x x 100 0 0 0 100
2
Realizarauditoriasambientais aempreendimentos socioeconomicos.
nr.deempreendimentos auditados.
6empreendimentos auditados DPCA x x x x 40 60 0 100
3
Realizarinspecçõesambientais aempreendimentos socioeconomicos
nr.deempreendimentosinspeccionados
178inspecçõesambientais DPCA x x x 120,00 150,00 0,00 270,00
5
diminuida adispersão de
Resíduossólidos
Adquirirrecepientespara Gestao deResiduosSolidosUrbanos paraMassinga
nr.derecepientesadquiridos 20 DPCA x x 0,00 90,00 0,00 0 90,00
300,00 0,00 0,00 560,00
Melhorar ascondições de
saneamento domeio de gestãodos ResíduosSólidos noslocalidades
sede dosDistritos
identificados
tomadas asdevidas paracorrigir aspossíveis
irregularidades
Ord
Total
Qualidade Ambiental
Objectivo do Programa: Reforçar a capacidade do MICOA em AIA, auditorias e inspecções ambientais, controle da poluição e a gestão dos resíduos sólidos e efluentes
Indicador do Resultado do Programa: Melhorada a qualidade ambiental
Cronograma Orcamento Provincial Orcamento Distrital
129
3.2. CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
T1 T2 T3 T4
1
Realizar a V Reunião Provincial dePlanificação das actividades dosector da Ciência e Tecnologia
Reunião Provincialrealizada
1 Zavala 66 Técnicos279.800,00
OEDPCTI
X
12
Realizar visitas de troca deexperiência na área de inovaçãotecnológica e pesquisa na Africade Sul , Beira e Maputo
Visitas de troca deexperiência realizadas
3Africa deSul, Beira eMaputo
2 técnicos 170.000,00 OE
DPCTI
x x
2
Realizar visitas de monitoria dasactividades planificadas pelo sectora nível dos distritos da provincia deInhambane.
Visitas de monitoriarealizadas
14Todos osdistritos
Não mensurável150.000,00
OEDPCTI
X X X X
599.800,00
Actividade do PEPI ououtro
Sector:DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Programa: DHS-CTI-00-MCT01: Apoio Institucional Administrativo
Objectivo do Programa: DHS - Desenvolvimento Humano e Social
Indicador de Resultado do Programa:
Orçamento por Actividades Fonte deFinanciamento Responsabilidade
Cronograma
Meta do Programa:
SUB-TOTAL
N° Acção Indicador de Produto Meta Localizacao N° de Beneficiarios
130
T1 T2 T3 T4
1
Realizar uma mostra provincialde ciência, tecnologia, inovaçãoe conhecimento local
Mostra realizada 1 Inharrime 30 Expositores 240.762,00 OE DPCTI X
2Monitorar as páginas WEB Monitoria realizada 3
Zavala,Morrumbene eVilankulo
03 distritos 11.180,00 OE DPCTI X
3
Melhorar projectos de impactopara a província com vista aofinanciamento pelo FNI
Projectosmelhorados efinanciados
6 Província deInhambane 06 proponentes 3.000,00 OE DPCTI X X X
4
Capacitar os técnicos dos SDEJTem metodologia de investigaçãoe elaboração de projectos deinvestigação e inovação
Técnicos capacitados 1 Massinga 14 técnicos dosSDEJT 100.000,00 OE DPCTI X
5
Realizar visitas deacompanhamento e acessoriatécnica na implementação dosprojectos financiados peloMinistério da Ciência eTecnologia
Visitas de acessoriarealizadas 4
Jangamo;Inhassoro eMabote
04 proponentes 50.000,00 OE DPCTI
X X X X
6
Capacitar em matérias de gestãoe qualidade do produto turístico
Capacitaçãorealizada 1 C. Inhambane
20 empreendodoreslocais no sector doturismo
20.000,00 OE DPCTI X
424.942,00
Actividade do PEPIou outro
Sector:DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIAPrograma: DHS-CTI-00-MCT01: Apoio Institucional AdministrativoObjectivo do Programa: DHS - Desenvolvimento Humano e SocialIndicador de Resultado do Programa:
Orçamento porActividades Fonte de Financiamento Responsab.
CronogramaMeta do Programa:
SUB-TOTAL
N° Acção Indicador de Produto Meta Localizacao N° de Beneficiarios
131
T1 T2 T3 T4
1 Fazer manutenção e actualizaçãodo Portal do Governo Manuteção realizada 12 C. Inhambane Populacão 5.000,00 OE DPCTI X X X X
2Realizar Olimpiadas deMatemática, Informatica, Fisica,Química e Biologia
Olimpiadasrealizadas 6 Província de
Inhambane 650 alunos 88.654,00 OE DPCTI X
3 Realizar Feira provincial deciência, tecnologia e HIV/SIDA Feira realizada 1 C. Inhambane 56 Expositores 214.451,38 OE DPCTI X
4
Capacitar professores pontofocais do Programa CriandoCientistas Moçambicanos doAmanha em matéria deprogramação em Java (Nível 2)
Professorescapacitados 1 C. Inhambane 7 80.773,00 OE DPCTI X
5
Formar funcionários públicos epúblico em geral em matéria deutilização, reparação deequipamento informático
Funcionarios epúblico em geralformados.
1200 Província deInhambane 1.200 126.000,00 OE DPCTI/CPRD/CMCs x x x x
514.878,38SUB-TOTAL
N° Acção Indicador de Produto Meta Localizacao N° de Beneficiarios Actividade do PEPIou outro
Sector:DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIAPrograma: DHS-CTI-00-MCT04: Promoção e uso das Tecnologias de informação e ComunicaçãoObjectivo do Programa: DHS - Desenvolvimento Humano e SocialIndicador de Resultado do Programa:
Orçamento porActividades Fonte de Financiamento Responsab.
CronogramaMeta do Programa:
132
T1 T2 T3 T4
1Alocar máquinas: máquina dedescasque de amendoim, máquina deralar tubérculos e prensa hidráulica;
Máquinas alocadas 3 Panda, Homoinee Inharrime 3 Associações 70.000,00 OE DPCTI x
2
Identificar inovações tecnológicas esubmissão ao Instituto de PropriedadeIndustrial (IPI) para o registo dePatentes
Inovaçõesidentificadas esubmetidas ao IPIpara registo
2 Provincia deInhambane 2 40.000,00 OE DPCTI X X X X
3
Realizar visitas de estudo ao Instituto deInvestigação Agronómica deNhancoongo, AMOMADE no distrito deMabote e Instituto .A de Inhamussuacom alunos do I e II ciclos
Visitas efectuadas 3Inharrime,Mabote eHomoine
105 alunos 70.000,00 OE DPCTI X
4
Selecionar e enviar quatro inovadorespara participar na Mostra Nacional deCiência Tecnologia Inovação eConhecimento local e FACIM
Inovadoresseleccionados 4
Cidade deMaputo/ Gaza eInhambane
4 45.000,00 OE DPCTI X X X X
225.000,00
Actividade do PEPIou outro
Sector:DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIAPrograma: DHS-CTI-00-MCT05: Promoção do SCTI (Sistema de Tecnologias e Inovação)Objectivo do Programa: DHS - Desenvolvimento Humano e SocialIndicador de Resultado do Programa:
Orçamento porActividades Fonte de Financiamento Responsab.
CronogramaMeta do Programa:
SUB-TOTAL
N° Acção Indicador de Produto Meta Localizacao N° de Beneficiarios
133
3.3. GÉNERO
T1 T2 T3 T4
1Promover acções de capacitação emplanificação e orçamentação na opticade género.
Capacitaçõesrealizadas eorçamentadas
2Cidade daMaxixe(1) eZavala(1).
50 300.000,00 OE Provincial X X
2
Capacitar os representantes dasinstituicoes do Governo, SociedadeCivil, Sector Privado e dos Orgaos de,Comunicacao Social em matériassobre género, liderança, advocacia,participação na política, planificaçãona óptica de género e boa governação.
Número de pessoascapacitadas(desagregado porinstituicoes deproveniencia)
1 C. Inhambane
Instituicoes do Governo(14), Sociedade Civil (5),Sector Privado(3),ONG's(5), Orgaos deComunicacao Social(3)
88.150,00 OE Provincial X
3Prosseguir com a implementacao doPlano Nacional para o Avanco daMulher (PNAM) 2010-2014
Número de ConselhosDistritais para oAvanço da Mulhercriados e emfuncionamento.
6
Morrumbene(1),Funhalouro(1),Homoine(1),Mabote(1),Massinga(1) eVilankulo(1).
120 205.560,00 OEProvincial/
DistritalX X
593.710,00Total do Programa
N° AcçãoIndicador de
ProdutoMeta Localizacao
Programa: Promocão da equidade do Género
Objectivo do Programa: Promover a equidade de genero atraves do estatuto da mulher e da sua participacao na vida politica, economica e social Pais
Indicador de Resultado do Programa:
Meta do Programa:
N° de BeneficiariosOrçamento
porActividades
Fonte deFinanciam
entoResponsab
Cronograma
134
3.4. HIV- SIDA
T1 T2 T3 T4
1Dessiminar instrumentos legais de proteção, proibição edefesa dos direitos humanos (Lei 5/2002, de 5 deFevereiro , Lei 6/99 e 12/2009 de 12 de Março)
# de instrumentoslegais disseminados 3 Todos os distritos 50.000 0,00 OE NPCS e Parceiros (SP,
SPr e SC) x x x x PENIII
2Apoiar tecnicamente CPJ, CDJs e outras organizaçõesjuvenis para a dinamização de acções de prevenção ecombate do HIV no seio dos adolescentes e jovens
# de associaçõesjuvenis apoiadas 14 Todos os Distritos
municipais 500 jovens por Distrito 0,00 OE NPCS e Parceiros x PENIII
3
Advocar as instituições para desenvolver accões junto asfamilias, comunidades, adolescentes para a extensão doperiodo designado" janela de esperança" bem como apromoção de acções que visam a redução do estigma ediscriminação de pessoas idosas e com deficiência
# de encontros cominstituições realizados 2 encontros Todos os Distritos
municipais 200.000 0,00 OE
NPCS e Parceiros(DPEC, DPJD, DPMAS,
CPJ, DPS, SP, SC eoutros)
x x x PENIII
4
Advocar junto das instituições e organizações paraintensificar acções de prevenção e provisão de serviçosde saude sexual e reprodutiva para os grupos de altorisco (mineiros, motorista de longo curso, militares eparamilitares, trabalhadoras de sexo, homens que fazemsexo com homens e usuários de drogas injectaveis)
# de instituições (SP,SPr e SC) advocadas 2 encontros cidade de
Inhambane 30.000 0,00 OE
NPCS e Parceirosenvolvidos (TEBA,Comando da PRM,
DPJ, Comando Militar,PSI e Pathfinder)
x x PENIII
14 debatesradiofónico
x x
500 panfletos x x
07 rádioscomunitárias adesenvolveremprogramas sobre HIV .
x x
669.650,00
669.650,00 OE NPCS e Parceiros (SP,SPr e SC) PENIII5
SUB-TOTAL
N° Acção Indicador de Produto Meta Localizacao N° de Beneficiarios
Desenhar, reproduzir e divulgar material de IEC e deprogramas radiofundidos localmente
# de material de IEC eprogramas
radiofundidosdesenhados e
divulgados
12 distritos e 05Municipios 200.000
Actividade do PEPIou outro
Sector: Nucleo Provincial do Combate ao HIV-SidaPrograma: Redução do Número de Novas Infecções pelo HIVObjectivo do Programa: Reduzir em 25% a taxa de novas infecções diárias com HIVIndicador de Resultado do Programa: Reduzida a prevalencia de HIV na população adulta dos 15-49 anos de idade, de 11.5% em 2009 para 8.5% em 2014
Orçamento porActividades Fonte de Financiamento Responsab.
CronogramaMeta do Programa:
135
T1 T2 T3 T4
1
Realizar accões de mobilização para adesão aos serviçosde ATS, PTV e à circuncisão masculina, bem como sobreo uso correcto e persistente do preservativo,abrangendo líderes comunitários, religiosos,comunicação social, praticantes da medicina tradicionale GAR (militares e paramilitares, trabalhadores de sexo,HSH e usuários de drogas).
# deaccões realizados 5
Mercados, locais de maiorconcentracao
populacional, locais delazer, praias, escolas erecintos desportivos
1700 mulheres e 550homens 0,00 OE e parceiros
potenciais
NPCS e Parceirosenvolvidos (DPS, PSI,Samaritan,s, AIPDC, PSI ePathfinder, PMT)
x x PENIII
2
Advocar junto das organizações e lideranças paramobilização das comunidades com vista a inclusão dafamilia do parceiro masculino e outras pessoas compoder de decisão na familia sobre os aspectos ligados asaude sexual e reprodutiva
# de encontros deadvocacia realizados 2 Todos os Distritos 50000 pessoas 100.500,00 OE NPCS e Parceiros (DPS,
DPJD, PGB) x x x x PENIII
3 Realizar actividades alusivas ao Dia Mundial da lutacontra o SIDA, incluindo a produção de material de IEC. actividades realizadas 3500 Todos os Distritos e
Municipais1500 mulheres e 2000
homens 0,00 OE NPCS e Parceiros (SP, SPre SC) x PENIII
4 Disponibilizar e distribuír preservativos (masculino efeminino) nas instituíções e nos distritos.
# de preservativosdisponibilizados edistribuidos
50.000 Feminino,6.000.000 masculino,
12 distritos e 05Municipios 500.000 0,00 OE
NPCS e Parceirosenvolvidos (DPS, SP, SPr e
SC)x x x x PENIII
5
Advocar junto das lideranças para mobilização dascomunidades com vista a inclusão de acções de bio-segurança no acto da realização da circunsisãomasculina nas comunidades (fora das US).
# de acções deadvocacia realizadas 1 todos os distritos e
municipios 500 0,00 OE NPCS e DPS Parceiros ( SPe SC) x PENIII
100.500,00
N° Acção Indicador de Produto Meta Localização N de Beneficiarios
SUB-TOTAL
Actividade do PEPIou outro
Sector: Nucleo Provincial de Combate ao HIV e SIDA de Inhambane
(1) Programa: Aconselhamento e Testagem em Saúde
Objectivo do Programa: Aumentar a cobertura de Serviços de Aconselhamento e Testagem em Saúde
Indicador de Resultado do Programa: Reduzido o número de novas infecções pelo HIV
Orçamento porActividades Fonte de Financiamento Responsab.
CronogramaMeta do Programa:Reduzido o Índice de sero-prevalência de HIV na população adulta dos 15-49 anos de idade, de 11.5% em 2009 para 8.5% em 2014
136
T1 T2 T3 T4
Incentivar para a geração de rendimentos e producaoalimentar as famílias e comunidades afectadas pelo HIVe SIDA com enfoque para mulher e rapariga vulneráveis.
# de associaçõesapoiadas 8 Todos os Distritos
Municipais
750 pessoas, das quais 450mulheres com iniciativasgeradoras de rendimento,1000 COVs e 500 PVHS
0,00 OE NPCS e Parceiros x PENIII
2
Incentivar as DPS, DPA, DPMAS, DPJD e DPEC para acontínua provisão de pacotes de serviços para CriançasÓrfãs e Vulneráveis no quadro do compromisso jáassumido de garantia ao acesso igual de pelo menos trêsserviços dos cinco serviços básicos
# de encontrosrealizados 5 encontros Cidade de Inhambane 1.500 0,00 OE NPCS e Parceiros (DPS,
DPMAS, DPA, DPJ, DPEC) x x PENIII
3 Conceder apoio alimentar, objectos lúdicos e materialescolar à COVs no ambito do mes da Criança
# de crianças órfãs evulneráveis 200 Cov,s 02 centros de
acolhimento de COVs 200 crianças 0,00 OE NPCS e Parceiro (DPMAS) x PENIII
0,00
Localização No de Beneficiarios
Total
Actividade do PEPIou outro
Sector: Nucleo Provincial de Combate ao HIV e SIDA de Inhambane
(3) Programa: Mitigação do Impacto do HIV e SIDA
Objectivo do Programa: Aumentar a cobertura de acções de mitigação das consequências do HIV e SIDA em indivíduos, famílias e comunidades, com incidência particular para as crianças órfãs e pessoas com deficiência
Indicador de Resultado do Programa: Reduzida a proporção de agregados familiares, comunidades e Crianças Órfãs e Vulneráveis afectados pelo impacto do SIDA
Orçamento porActividades Fonte de Financiamento Responsabilidade
CronogramaMeta do Programa: Reduzida a proporção de agregados familiares, comunidades e Crianças Órfãs e Vulneráveis afectados pelo impacto do SIDA
N° Acção Indicador de Produto Meta
137
T1 T2 T3 T4
1Realizar visitas de monitoria e supervisãoprogramática e financeira das acções de combateao HIV e SIDA
# Monitoriasrealizadas 60 14 Distritos 60
instituições/organizações 2.636.080,00 OE NPCS e Parceiros x x x x PENIII
2
Capacitar os Ponto Focais da RespostaMultissectorial Distrital e gestores das OCBspotenciais beneficiarias do fundo do OE emmatéria de gestão programatica, administrativa efinanceira
# de PFRMD egestores capacitados 70 Todos Distritos
Municipais 40 mulheres e 30 homens 0,00 OE NPCS e Parceiros x PENIII
3
Apoiar tecnicamente as OrganizaçõesImplementadoras integradas nas comunidades ecolocar à sua disposição fundos para intervençõesde combate ao HIV e SIDA
organizacõesapoiadas 16 Distritos de
Inhambane460 mulheres e 350homens 4.111.940,00 OE NPCS e Parceiros x PENIII
4Realizar sessões de coordenação/balanco daresposta multissectorial de combate ao HIV e SIDA,com base nos princípios definidos no PEN III
# de Sessõesrealizadas 24 Cidade de Inhambane 187 251.120,00 OE NPCS x x x x PENIII
6.999.140,00SubTotal
Actividade do PEPIou outro
Sector: Nucleo Provincial de Combate ao HIV e SIDA de InhambanePrograma: Monitoria & Avaliação e Pesquisa Operacional
Orçamento porActividades
Fonte deFinanciamento Responsabilidade
CronogramaN° Acção Indicador de
Produto Meta Localização
Objectivo do Programa: Consolidar a pesquisa operacional para melhor conhecimento da epidemia com vista a uma maior eficácia na formulação de programasIndicador de Resultado do Programa: Uso de evidências na planificação e nos processos de tomada de decisãoMeta do Programa: Uso de evidências na planificação e nos processos de tomada de decisão
No de Beneficiarios
Inhambane, Fevereiro de 2015
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