View
103
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 1
março 2014
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 2
Os indicadores de março foram concluídos tendo por base 18 dias trabalhados.
ELOGIOS DOS SEGURADOS• “Excelente atendimento, instalações confiáveis, limpas e amplas.
Estrutura geral excelente!” (Sra. Marilene Correa de Souza– Público em geral)
• “Bom serviço, parabéns” (Sr. Marcos Pontes - Aposentado)“
• “Boa tarde! Recebi rapidamente a cédula com a declaração de rendimentos para o Imposto de Renda, que já fiz e enviei, Agradeço a presteza e bom trabalho e bom ano de 2014” (Heriqueta Espínola- Aposentada)
• “Muitíssimo obrigada pela informação. Vocês estão de parabéns pela agilidade das informações.” (Sra. Miracelli Brito– Aposentada).
• “Muito obrigada pela eficiência...Se meu voto soma essa instituição é 1000 ,parabéns continuem nos assistindo com esse respeito ,isso nos faz muito bem.”(Francisca Simão – Aposentada)
• “Quero agradecer ao Ronaldo, servidor da informática que, gentilmente atendeu ao meu pedido e resolveu a situação de dificuldade da minha mãe, Sra. Piedade” (Rachel Silva – Outros).
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 3
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 4
Em Março participaram da pesquisa telefônica: 10 pensionistas e 11 aposentados, com média geral 97,50%. No Portal do Segurado participaram da pesquisa 204 pessoas, com média de 78%. A pesquisa de satisfação realizada no atendimento da Instituição, participaram 142 pessoas, sendo 83 aposentados, 42pensionistas, 12 servidores ativos e 05 outros, com média de 96%.
• O Portal teve uma queda na satisfação de 7 % em relação a janeiro e fevereiro. Esta baixa se deve a impossibilidade do segurado acessar e imprimir a Cédula “C” através do Portal do Servidor.
• A Amazonprev registrou a situação à PRODAM através da SAC nº 113603 de 06/03/2014. A resposta veio por meio de Ofício DITEC/12-14 de 18/03/2014, informando que para eliminar falha de segurança no sistema de consultas no Portal do Segurado, o serviço de emissão de Contracheques e Cédula C foram suspensas.
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 5
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 6
Foi tratada 01 reclamação de cliente. Foram respondidos 381 e-mails através no Fale - Conosco.
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 7
QUANTIDADE DE RECLAMAÇÕES (POR SETOR)
SETOR QUANTIDADE PERCENTUAL (%)
COPAG / GETEC TI 1 100%
TOTAL 1 100%
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 8
FALE CONOSCO
Tipo de público Quantidade Percentual
Aposentado 244 64,04%
Pensionista 63 16,54%
Servidor Ativo 30 7,87%
Não-segurado 44 11,55%
Total 381 100,00%
Tipo de Atendimento Quantidade Percentual
Reclamação 17 4,46%
Consulta 284 74,54%
Denúncia 0 0,00%
Outros 78 20,47%
Sugestão 2 0,52%
Total 381 100,00%
Motivo Quantidade Percentual
Informação de Óbito 1 0,26%
Informações Gerais 20 5,25%
Recadastramento 11 2,89%
Pagamento - Diferença 3 0,79%
Dúvidas - Portal do Segurado 49 12,86%
Andamento de Processo 7 1,84%
Contra-cheque 3 0,79%
Pensão 1 0,26%
Troca de Endereço 2 0,52%
Simulação - Aposentadoria 2 0,52%
Retirada da Regência de Classe 0 0,00%
CTC 0 0,00%
Cédula C 279 73,23%
Atualização Cadastral 0 0,00%
Atualização de Benefício 0 0,00%
Consignação 3 0,79%
Total 381 100,00%
MÊS Quantidade Percentual
jan/14 135 20,06%
fev/14 157 23,33%
mar/14 381 56,61%
abr/14 0,00%
mai/14 0,00%
jun/14 0,00%
jul/14 0,00%
ago/14 0,00%
set/14 0,00%
out/14 0,00%
nov/14 0,00%
dez/14 0,00%
TOTAL 673 100,00%
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 9
Do total de 24 pensões analisadas, 13 foram concedidas dentro do prazo, 03 concedidas fora do prazo, 7 indeferidas no prazo e 01 indeferida fora do prazo.
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 10
O Indicador de pensão ficou abaixo da meta, devido a
conclusão de 03 processos fora do prazo institucional, na
análise da GEJUR.
Em novembro também houve perda de meta do indicador de
pensão por conta de atrasos na análise da GEJUR, sendo
aberta a TNC nº 204, inclusive com ações de intensificar e
acompanhar os processos na GEJUR pelo Gestor e Assistente
de forma tempestiva, no entanto verificamos que o
acompanhamento e controle não está ideal.
As justificativas serão encaminhadas ao CODIR no processo de
acompanhamento fora dos prazos.
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 11
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 12
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 13
Foram analisadas 127 aposentadorias, sendo, desse total: 124 analisados dentro do prazo, 01 analisada fora do prazo e 02 indeferidas dentro do prazo.
Foram publicadas no mês de fevereiro 02 aposentadorias da Assembleia Legislativa.
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 14
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 15
Foram analisados 66 processos de revisão, desse total, foram concluídos 48 processos dentro do prazo e 18 indeferidos dentro do prazo . Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ
16
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 17
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 18
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 19
Total da Massa Previdenciária 2013: 23.711 segurados, já recadastrados 19.953 e precisam se recadastrar 3.706.
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 20
Total da Massa Previdenciária em Fevereiro de 2014: 23.837 segurados, já recadastrados 3.569 e deverão se recadastrar até dezembro 20.268 segurados.
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 21
1- Curso de Brigada de Incêndio e Primeiros Socorros (20 participantes)2- I WORKSHOP - Perspectivas da Contabilidade dos RPPS (01 participante)3- Palestras "Orçamento 2014 - Desafios e Oportunidades, Prestação de Contas e Sistema e- Contas" (01 participante).
4- Curso de Prestação de Contas no TCE (01 participante)
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 22
O Processo para contratação da empresa para a realização do clima organizacional está para deliberação da Diretoria.
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 23
COREP
MAR
ALEAM 1
FUAM 1
FVS 1
P.CIVIL 5
SEAS 3
SEDUC 32
SEFAZ 1
SEJUS 1
SEPLAN 1
SUSAM 10
TOTAL 56
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 24
Dos 36 processos em desacordo com o check list, 02 fora da FVS, 07 Seduc e 27 Susam.
COREP
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 25
O Controle de Recadastramento Não Conforme do COREP são os recadastramento que são efetuados mas que não entram no módulo de recadastramento do SISPREV.
COREP
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 26
COREP
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 27
COREP
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 28
COREP
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 29
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 30
COARQ FORAM 71 pastas solicitadas, todas entregues dentro do prazo!
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 31
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 32
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 33
Foram publicadas 45 decretos de aposentadorias, sem retificações
COARQ
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 34
Foram publicadas 27 portarias de pensões, sem nenhuma retificação
COARQ
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 35
COPAG
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 36
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 37
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 38
Em março foram publicados 22 decretos de retificações de aposentadorias e 02 portarias de retificações de pensões.
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 39
Dos 49 processos com prazo expirado 05 são pensões e estão no “status” Sobrestado.
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 40
NOTA
Dos 05 processos de pensão sobrestados informamos:
02 estão aguardando julgamento de recurso.
03 estão aguardando posicionamento do TCE, pois Gerência Jurídica solicitou esclarecimento sobre como proceder nos referidos casos.
Todos os motivos de sobrestamento foram informados ao TCE via Ofício.
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 41
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 42
Não houve concessão de compensação no período de janeiro a março. A análise do INSS/Mao está indeferindo os requerimentos de compensação principalmente com base
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 43
ACOMPANHAMENTO DE GASTOS
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 44
Por unidade
Por pacote
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 45
Valor do Empenho 2014 – R$ 611.438,85
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 46
O valor do empenho para pagamento da telefonia ainda não está disponível pois a GERAF/COMAP está em processo de contratação de empresa prestadora do serviço.
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 47
Valor do Empenho 2014 – R$ 164.796,26
Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 48
Valor do Empenho 2014 – R$ 53.070,71
Recommended