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1) Categoria de Objetivo (vértice superior do cubo do COSO)
2) UO (vértice lateral do cubo do COSO)
3) Fixação do objetivo
4) Risco (evento)
5) Origem do Evento Externo ou Origem do Evento Interno
6) Probabilidade (alto/média/baixa)
7) Impacto (alto/médio/baixo)
8) Resposta (Aceitar/reduzir/compartilhar/evitar)
P.A. (5w2h)
O que será
feito?
Quem fará?
Porque será
feito?
Onde será
feito?Quando?
Quanto?
Como será
feito?
CI: Preventivo/Detectivo/Ambos
Periodicidade: diário/semanal/quizenal/mensal/trimestral/semestral/anual
Controle: Automatizado/Manual/Ambos
Teste: detalhe como será o teste