Autor: Uires Tapajós | versão: 1.00 - www.CompanyWeb.com.br

Maior Controle (Gestão de Riscos)

Maturidade do Processo

3 = Definitido (documentado, comunicado e aplicado

Quais processos analisar?

Análise de Riscos a partir dos Processos de Negócios

Baixa maturidade (inferior a 3)

Eventos (Internos e/ou externos)

probabilidade

impacto

● entradas● tarefas● desenpenho dos executores ● recursos materiais● conformidade● saídas/resultados

Identificação dos Riscos

Avalie

Falta de capacitação contínua

Ausência de melhoria continua

Sem indicadores

Tecnologia obsoleta

Ausência da política do processoou política sem ônus

Regras de negócios complexas e sem plano de teste