MAPEAMENTO DO PROCESSO, RISCO e CADEIA DE VALORDATA IMPLANTAÇÃO: Fevereiro/ 2012 NÚMERO DE REVISÃO: 02

PRINCIPAIS INTERAÇÕES ENTRE PROCESSOS/ CONTRATOS:

CLASSIFICAÇÃO - FMEA

ETAPAS DO PROCESSO RESULTADO DA TAREFA PERIGO RISCO S O D NPR

Inspeção de Segurança

Ausência e/ou não cumprimento do cronograma. 10 2 2 40

Fragilidade na execução das visitas. 10 5 3 150

Falha no monitoramento das pendências. 5 5 3 75

Inspeção dos hidrantes e extintores Ausência de acompanhamento dos extintores.

Extintores com defeito e/ou sem carga. 10 1 2 20

Ser autuado pelo Corpo de Bombeiros. 10 1 3 30

CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes)

CIPA não atuante. 6 1 1 6

Exposição de colaboradores a eventos/ complicações. 9 1 2 18

Colaborador sem EPI´s. 10 2 2 40

Colaborador com EPI´s vencidos. 8 2 3 48

Colaborador não utilizando os EPI´s. 10 2 4 80

Controle dos Produtos Químicos

10 2 4 80

Agravo do acidente. 8 5 4 160

Exames admissional e/ou demissional Penalidades jurídicas 10 1 1 10

Exames periódicos/ ocupacionais 10 1 1 10

RESULTADO DO PROCESSO: Promover a segurança e a saúde dos colaboradores, principalmente quanto à prevenção de acidentes e agravos à saúde relacionados ao trabalho.

FORNECEDORES: RH, Qualidade, SHL, Manutenção Predial, Segurança Patrimonial, TI, Suprimentos, Engenharia Clínica, Treinamentos, Recrutamento, Compras, Almoxarifado. CLIENTES: Todos os setores da instituição.

Executar a rotina de inspeção nas áreas conforme cronograma, identificando pontos de risco e monitorando ações de adequação contribuindo com a segurança dos

colaboradores.

Exposição dos colaboradores a condições e atos inseguros.

Exposição dos colaboradores a condições e atos inseguros.

Probabilidade de uma reocorrência e exposição dos colaboradores a condições e atos inseguros.

Manter os extintores e hidrantes em condições de funcionamento.

Atender a legislação e instituir programa de prevenção de acidentes.

Autuação pelo não cumprimento do Artigo 163 do Decreto Lei nº 5.452 de 01 de maio de 1943.

Falta de agilidade e resolutividade na investigação do acidente junto ao SESMT.

Fornecimento / Controle de Equipamentos de Proteção Individual

Garantir a correta entrega de EPI´s, bem como sua substituição aos colaboradores.

Acidente de trabalho por ausência e/ou falha de utilização de EPI´s

Acidente de trabalho por EPI´s com prazo de validade vencido.

Acidente pela pela exposição aos riscos sem o devia utilização dos EPI´s.

Orientar os colaboradores quanto às recomendações de segurança ao manusear produtos químicos, conforme FISPQ - Ficha de Identificação de Segurança Produtos

Químicos, manter portfólio de fichas atualizado e participar do processo de analise e aprovação de compra de novos

produtos químicos.

Exposição dos funcionários aos produtos químicos sem as devidas precações necessárias.

Acidentes de trabalho e doenças ocupacionais com exposição aos produtos químicos.

Desconhecimento dos colaboradores de como proceder em situação de emergência.

Garantir aos empregados a manutenção das condições de saúde para o desempenho das funções, minimizando a

chance de arbitrariedades em caso de doença e/ou acidente.

- Iniciar no trabalho s/ admissional- Falha no controle e realização de exames demissional/ admissional

Acompanhamento 100% dos Exames Periódicos dos funcionários e médicos.

- Falha no acompanhamento dos exames periódicos- Não estar conforme com as normas regulamentadoras NR7.

- Doença não percebida;- Notificação e multa à instituição.

5 2 10 100

Complicações de doenças pré existentes. Absenteísmo/ afastamento. 5 5 2 50

Falha na imunização dos funcionários conforme PCMSO. Acidente biológico. 10 3 4 120

Falha no cumprimento às normas regulamentadoras NR 32. Acidente biológico. 10 3 4 120

Falha no acompanhamento de reforço de doses. Acidente biológico. 8 3 4 96

ELABORADO POR: SERGIO CASTRO VALIDADO POR: LUCIANA CARVALHO APROVADO POR:

DATA/ASSINATURA: DATA/ASSINATURA: DATA/ASSINATURA:

Acompanhamento dos Atestados Médicos/Afastamento INSS

Recebimento e Homologação de atestados médicos, encaminhamento ao INSS quando necessário.

- Atestados médicos não entregues no prazo estabelecido pela Instituição, - Reincidência de funcionário por tratamento não adequado ou interrompido

- Desconto no salário por não entregar o atestado médico no prazo.- Absenteísmo.

Programa de qualidade de vida(Promoção a Saúde)

Acompanhar o perfil epidemiológico dos colaboradores e gerar ações que favoreçam a qualidade de vida.

Controle Vacinação(Imunização)

Acompanhamento 100% das carteiras de vacinação dos funcionários.

INDICADORES:

Quantidade de acidentes de trabalho;Locais dos acidentes de trabalho;Tipo de acidente de trabalho;Acidente de trabalho por cargo;Ações tomadas sobre os acidentes de trabalho;Agente da lesão dos acidentes de trabalho.

Depto: SESMTDATA DA ÚLTIMA REVISÃO: Outubro/ 2015

PRODUTO: N/A

BARREIRAS DE SEGURANÇA / POP

Análise de acidentes e plano de ação para evitar os acidentes de trabalho.

M.P.R. Nº: 028

CLIENTES: Todos os setores da instituição.

Realizar o cronograma anual e monitorar sua realização e eficácia através do acompanhamento do engenheiro de segurança do trabalho.

Monitorar sua realização e eficácia através do acompanhamento do engenheiro de segurança do trabalho.

O gestor é notificado via e-mail, mediante um prazo para ações corretivas das não conformidades evidenciadas na inspeção. As pendências são

colocadas em banco de dados do SESMT para acompanhamento.

Rotina de testes nos hidrantes e verificação das datas de validade dos extintores através de cronograma de inspeção mensal.

Rotina de testes nos hidrantes e verificação das datas de validade dos extintores através de cronograma de inspeção mensal.

Participação efetiva da comissão nas reuniões mensais e participação dos membros no cronograma de inspeção nas áreas.

Solicitar a compra de EPI´s para reposição e coletar a assinatura do funcionário no ato da entrega do EPI.

Acompanhar periodicamente a validade do C.A. (Certificado de Aprovação) dos EPI´s junto ao site do Ministério do Trabalho e Emprego.

A segurança do trabalho e a supervisão do funcionário devem inspecionar periodicamente o uso contínuo e correto dos EPI´s pelos funcionários.

Leitura da FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos) pelos executantes da atividade com produtos químicos com

utilização dos EPI´s e EPC´s especificados.

Leitura da FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos) pelos executantes da atividade com produtos químicos com

utilização dos EPI´s e EPC´s especificados e acompanhamento da segurança do trabalho.

Cumprir os fluxogramas, entregar agendamento de Exame Demissional ao ex-funcionário.

Manter planilha de exames periódicos atualizada, notificar funcionários que não cumprirem o prazo.

Cumprimentos das normas da Instituição, manter planilhas de atestados médicos e afastados atualizadas.

Preenchimento do questionário "Perfil de Saúde" e elaboração de palestras de conscientização.

Cumprimentos das normas da Instituição, manter as planilhas de vacinação atualizadas.

Cumprimentos das normas da Instituição, manter as planilhas de vacinação atualizadas.

Cumprimentos das normas da Instituição, manter as planilhas de vacinação atualizadas.