1 Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo OSESP SEGER – ES 19/outubro/2007

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Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São

Paulo

OSESP

SEGER – ES19/outubro/2007

“ Difundir, preservar e fomentar a música de concerto, tornando-a acessível ao grande público. Valorizar a educação musical como instrumento de cidadania e inclusão social”

Missão:

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OSESP – Breve Histórico

•Instabilidade operacional (contratos de longo prazo) resultante da sensibilidade aos aspectos políticos;

•Necessidade de institucionalização da OSESP (despersonalização);

•A escolha da Fundação como modelo (estabilidade e perpetuidade);

•Proteção em face do passivo trabalhista e previdenciário;

•Dificuldade na apuração de custos (falta de controles internos eficazes);

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TEMPORADA - OSESP2006 2007 2008

PROGRAMAS SINFÔNICOS 99 99 95MÚSICA DE CÂMARA 20 21 24COROS 3 2 2QUARTETOS E CONVIDADOS 0 3 2TURNÊS 14 20 18OSESP ITINERANTE 0 6 54CONCERTOS MATINAIS 0 0 9OUTROS (OUTROS TEATROS E AR-LIVRE) 6 13 10

TOTAL DE CONCERTOS 136 151 204

Números de Concertos

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Principais Projetos

• Orquestra

• Coral

• Programas Educacionais

• Academia de Música

• Editora “Criadores do Brasil”

• Centro de Documentação Musical

• Turnês nacionais e internacionais

• Gravações

• Sala São Paulo

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PROGRAMA DE METAS DO CONTRATO DE GESTÃO

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INDICADORES METAS DO C.GESTÃO

REALI- ZAÇÕES

PERCENTUAIS ALCANÇADOS

DOS CONCERTOS

Nº Concertos Sinfônicos 95 102 107% Nº Concertos de Câmara 17 28 165% Percentual de Ocupação de Público 60% 87% 144%

Nº Concertos Fechados 4 10 250% DAS ATIVIDADES DIDÁTICAS

Nº Ensaios Didáticos 5 13 260% Nº Concertos Didáticos 17 19 112% Percentual de Ocupação de Público 60% 88% 147%

Nº Atividades (Gincanas) 2 2 100% Nº Atividades (Fazendo Música) 12 14 117% Percentual de Ocupação de Público 60% 100% 167%

Programa de metas do contrato de gestão - 2006

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REALI- ZAÇÕES


MAESTROS E SOLISTAS CONVIDADOS

Nº Regentes de Renome Internacional que Participam da Temporada 10 12 120%

Nº Solistas de Renome Internacional que Participam da Temporada 30 50 167%

CONCERTOS PARA PROGRAMAS DE TV E RÁDIO

Nº Concertos Disponibilizados na TV Pública 10 10 100%

Nº Concertos Disponibilizados na Rádio Pública 10 35 350%


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Programa de metas do contrato de gestão – 2006


REALI- ZAÇÕES


DAS TURNÊS

Nº Turnês 1 1 100% Percentual de Participação de Público 60% -

DA DESCENTRALIZAÇÃO DOS CONCERTOS NO ESTADO DE SP

Nº Cidades Fora da Capital onde o Programa Sinfônico é Apresentado 2 5 250%

Percentual de Ocupação de Público 60% -

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REALI- ZAÇÕES


DA GRAVAÇÃO DE DISCOS

Número de CDs Gravados 2 6 300%

Número de CDs Doados 50 896 1.792%

Número de CDs Vendidos 200 6.155 3.078%

DA EDIÇÃO DE PARTITURAS

Edição de Partituras 3 11 367%

DAS OBRAS COMISSIONADAS

Encomenda de Partitura Inédita 1 2 200%

Execução de Partitura Inédita 1 8 800%


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REALI- ZAÇÕES


DA ACADEMIA

Nº Alunos Treinados (número a ser mantido, por semestre) 4 8 200%

Nº Professores Atuantes (número a ser mantido, por semestre) 2 10 500%

Nº Horas de Treinamento por Aluno 160 296 185%

DO CONCURSO BIENAL DE REGÊNCIA

Realização do Concurso De Regência 1 1 100%

Número de Inscritos 5 13 260%


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REALI- ZAÇÕES


DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Índice de Satisfação com os Concertos 60% 90% 150%

Índice de Satisfação com as instalações do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo

60% 88% 147%


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REALI- ZAÇÕES


INVESTIMENTOS NA SALA SÃO PAULO

Correção, manutenção preventiva e corretiva do complexo cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo

15% 14% 96%

DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Porcentagem de receitas próprias captadas pela Fundação (relação com as receitas do C.Gestão)

12% 33% 171%

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Pesquisa de Satisfação (Ibope)

Satisfação com a qualidade artística

2

5

2

2

1

9

19

22

3

4

4

5

5

13

14

15

17

14

20

19

23

24

24

23

31

26

30

29

31

21

10

15

47

51

44

45

40

33

33

28

0% 50% 100%

Excelência artística dos instrumentistas

Excelência artítica do regente titular

Excelência artística dos regentes convidados

Excelência artística dos coralistas

Excelência artística dos solistas convidados

Diversificação da programação

Divulgação da programação da OSESP

Inclusão de compositores poucos conhecidos

Nota 1 a 6 7 8 9 Nota 10

Total Amostra

15

Pesquisa de Satisfação

Satisfação com a Sala São Paulo

0

1

4

2

3

4

2

5

4

4

7

2

3

3

4

5

6

6

6

6

8

8

10

11

10

14

16

18

20

20

22

21

22

21

22

21

20

25

20

25

26

21

18

20

67

63

62

60

51

52

47

43

47

49

43

0% 50% 100%

Acústica (audição instrumentos e coro)

Iluminação do palco

Interferência ruídos externos

Iluminação sala antes, depois e intervalo

Cordialidade dos funcionários

Iluminação hall e foyer

Limpeza do prédio

Treinamento funcionários

Atendimento na loja OSESP

Acesso para carro próprio

Estacionamento

Nota 1 a 6 7 8 9 Nota 10

Total Amostra

16

Pesquisa de Satisfação

Satisfação geral

1

1

5

5

5

22

24

16

13

37

34

42

40

36

35

36

47

0% 50% 100%

Total Amostra

Antigos

Novos

Não Assinantes

Nota 1 a 6 7 8 9 Nota 10

Médias 9,0 8,9 9,1 9,3

1

1

5

5

5

22

24

16

13

37

34

42

40

36

35

36

47

0% 50% 100%

Total Amostra

Antigos

Novos

Não Assinantes

Nota 1 a 6 7 8 9 Nota 10

Médias 9,0 8,9 9,1 9,3

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Composição das Receitas Totais - 2006

Contrato de Gestão

76%

Recursos Próprios

24%

TOTAL DAS RECEITAS: R$ 58.266 MIL

Captação de Recursos

18

Composição de Receitas Próprias - 2006

Recursos FDE3,0%

Financ. e Patrim.3,9%

Outras Rec.Não-Operac.

5,1%

Ingressos/Bilheteria8,5%

Receitas Diversas5,4%

Assinaturas17,0%

Locação p/ Eventos21,2%

Pronac35,9%

TOTAL RECEITASPRÓPRIAS: R$ 14.003 MIL

Captação de Recursos

19

Composição das Despesas - 2006

Pessoal56,9%

Apresentações17,1%

Divulgação e Comercialização

5,6%

Gerais e Adm.13,0%

Manut./Oper. Predial4,7%

Outras Desp2,7%

R$/Mil %Desp. Pessoal 25.362 57%Demais Despesas 19.342 43%

Total 44.704 100%

Aplicação de Recursos

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Gastos com Pessoal Área Fim e Área Meio

Pessoal Meio5,7%

Pessoal Fim51,2%Pessoal

56,9%

Outras Desp2,7%Manut./Oper. Predial

4,7%

Gerais e Adm.13,0%

Divulgação e Comercialização

5,6%

Apresentações17,1%

Aplicação de Recursos

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Folha: Total de Proventos Área Meio x Área Fim

Fim90%

Meio10%

Recursos Humanos

22

0

50

100

150

200

250

300

Nº de Fúncionários - Areas Meio e Fim

Áreas Fim Áreas Meio

Áreas Meio 34 36 36 39 39 38 38 39 42 45 46 49 53

Áreas Fim 195 195 196 213 222 226 225 230 230 233 235 244 243

dez/05 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov dez/06

Recursos Humanos

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Evolução Efetivos - Meio e Fim

195243

36

53

0

50

100

150

200

250

300

350

J an Dez

nº d

e pe

ssoa

s

Áreas Fim Áreas Meio

Área Meio+17 pessoas -> 47%

Área Fim+48 pessoas -> 25%

Recursos Humanos

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ESTRUTURA DA

FUNDAÇÃO

ADMISTRATIVE DIVISION

FINANCE DIVISION

INFORMATIONTECHNOLOGY

PURSHAISING

STOCK

HUMAN RESOURCES

FACILITIESMAINTENANCE

DIRECTOR OF OPERATIONS

EXECUTIVEPRODUCTION

STAGE TECHNICIANS

SUPORTE ADM(ADMINISTRATIVE SUPORT)

DIRETORIA EXECUTIVA(CEO)

MARKETING DIRECTOR

CONTROLLER

SUPERINTENDENT

LEGAL DEPARTMENT

TREASURY

ACCOUNTINGCOORDINATION

SUPPLIES

ASSISTANT MANAGER

(DIRETOR)

(DEPARTMENT MANAGER)

(DIVISION MANAGER)

STAFF

(CEO)

´(SUPERINTENDENT )

BOARD

SALESDONORSADVERTISEMENTRENTAL EVENTSFUNDRAISING

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ARTISTC DIRECTOR

ARTISTC PLANING

INTERNATIONAL CONTACS

EDUCATIONAL PROGRAMES COORDINATOR

EDUCATIONAL PROJECTS

GUIDED VISIT

ACADEMY

(AUDITIONS)

ARTISTC PLANNING

AND COMUNICATION

SUSCRIPTIONS AND

TICKETS

WEB SITE

ORCHESTRA

ORCHESTRA MANAGER

INSPECTOR

CHOIR

SINFOMICCHORUS

INSPECTOR

CHORUS MANAGER

CONDUCTOR

CHILDREN YOUTH

CONDUCTOR

PRESS OFFICE ASSISTANT CONDUCTOR

DOCUMENTATION

CENTER

MEDIATECA

PUBLISHING HOUSE

FILING

DIRETORIA(DIRETOR)

DEPTO(GERENTE)

CHEFIA

SUPERVISÃO

DIVISÃO(GERENTE)

STAFF

(DIRETOR)

( )

BOARD

ARTISTC ADMINISTRATOR

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Governança Corporativa

Objetivos imediatos:

• Melhores práticas administrativas e transparência nos processos decisórios

•Eficiência e eficácia operacional;

• Confiabilidade nos relatórios financeiros e demonstrativos contábeis;

• Estrita observância da legislação aplicável ao modelo;

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GOVERNANÇA CORPORATIVA

Sistemas adotados para suporte operacional:

• Benner – ERP program – módulos financeiro, contábil, RH, contratos e orçamentário;

• OPAS -- the Orchestra Planning and Administration System – software especificamente criado para administração de praticamente todos os aspectos de uma orquestra sinfônica;

• COFIP – relatórios gerenciais;

• PSO – Programa Sua Orquestra – software especificamente criado para gerenciamento de doações de pessoas físicas;

• Assinaturas – software para gerenciamento de vendas para assinantes da temporada;

Expectativas:

• Amadurecimento das relações com o Governo, tanto SEC como demais instâncias, aprimoramento de mecanismos de controle (eficiência e objetividade), criação de um espírito de real “parceria”, ou seja, relações equilibradas; Relação de complementaridade e não de continência.

• A OSESP tem uma imagem positiva pela população. Desejo: quebra de um estigma “elitista” (também disseminado pelo governo).

• Profissionalização e melhoria do clima organizacional através de políticas de RH mais bem definidas e focadas na manutenção dos quadros (músicos, técnicos e administrativos). Integração maior das instancias internas (conselho, direção artística).

Principais Metas

• Aumento de público através de: abertura de novos dias de concerto, novas mídias (podcast), exposição em meios de comunicação de massa em programas atrativos, concertos abertos e ao ar livre (expansão geográfica – caminhão-palco). Meta: atingir pelo menos 5 milhões de ouvintes/ano (hoje são 1,5milhões).

• Fomento à criação de novas obras. Maior exposição da marca Criadores do Brasil. Centro de estudo e consulta de música via mediateca. Digitalização de todo o acervo e disponibilização via web.

• Expansão da academia: 40 alunos, orquestra de câmara fixa dos acadêmicos; intercâmbio com outros centros de ensino e festivais para aumentar a atratividade;

Principais Metas

• Criação de um departamento voltado ao treinamento de professores de canto (expansão do ensino de música através desse pólo); módulos de 20 alunos/ano e apoio à criação de 20 corais/ano em escolas públicas a partir do 2º ano nas instituições assistidas.

• Captação de recursos: reavaliação da exposição da imagem da OSESP, migração do foco da captação em leis de incentivo para formas mais eficientes e independentes em razão do gargalo na captação via Lei Rouanet); Meta: elevar a captação própria a 35% do orçamento.

• Criação de um centro de estudos permanente em gestão de orquestras, visando a identificação de oportunidades de captação e melhoria da eficiência na aplicação dos recursos; Publicações trimestrais.

Principais Obstáculos:

• O tempo de maturação necessário para geração e solidificação do conhecimento gerencial específico. Escassez de administradores culturais;

• Institucionalização efetiva (integração necessária). Necessidade de modernização da estrutura organizacional;

• Lei Rouanet: gargalo nas possibilidades de captação (contrapartidas);

• Instituição de referência nacional em gestão de projetos culturais; Aperfeiçoamento do modelo de gestão (OS) e maior autonomia financeira, busca de sustentabilidade;

• Solidificação da imagem como orquestra de nível internacional associada à idéia de um país que dá certo; orgulho dos artistas + orgulho do público;

• Desenvolvimento de um projeto educacional para profissionais de alta performance (academia);

Visão de futuro:

• Recuperação e finalização da Sala São Paulo e sua interligação efetiva com os demais equipamentos culturais – Aumento do tempo de permanência de público no complexo – Sinergia.

• Busca de novos públicos – Criação de produtos voltados a camadas mais jovens a partir da detecção/prospecção de demanda potencial;

• Busca e fixação de novos talentos; Uma instituição que reconheça no seu capital humano o maior valor e reflita esse aspecto em ações afirmativas;

Visão de futuro:

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Pode aplaudir que a Orquestra é sua!!!

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