2017.” O Prefeito Municipal de Conquista D’ Oeste , WALMIR ... · Art. 2º O planejamento governamental é a atividade que, a partir de diagnósticos e estudos ... A lei orçamentária

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LEI Nº. 428 DE 19 DE SETEMBRO DE 2013.

“Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017.” O Prefeito Municipal de Conquista D’ Oeste , Estado de Mato Grosso, WALMIR GUSE, no uso de suas atribuições legais, encaminha para apreciação e votação da Câmara Municipal, o presente projeto de lei:

CAPÍTULO I DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Conquista D’ Oeste/MT., para o período de 2014 a 2017 - PPA 2014-2017, em cumprimento ao disposto no Art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, no qual são estabelecidas as diretrizes, os objetivos e as metas da administração municipal para as despesas de capital, outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos de I a III. Parágrafo único. Integram o Plano Plurianual: I – Mensagem do governo contendo: a) A situação estrutural e conjuntural: uma visão sobre os principais problemas da realidade do Município; b) O Processo de Elaboração do PPA: metodologia de construção do Plano; c) As Diretrizes de Governo: decisões estratégicas de atuação do Governo para a definição das Políticas Públicas para o período do PPA; d) O Cenário Fiscal: a situação fiscal do Município e a limitação dos recursos para atendimento das Políticas Públicas. II – Anexos demonstrativos contendo: Anexo II – Programas de Gestão e Manutenção, no qual serão incluídas as Operações Especiais e a Reserva de Contingência; Anexo III – Descrição dos Programas por Macro Objetivos. Art. 2º O planejamento governamental é a atividade que, a partir de diagnósticos e estudos prospectivos, orienta as escolhas de políticas públicas. Art. 3º O PPA 2014-2017 será norteado por 4 (quatro) eixos os quais se constituem nos seguintes macroobjetivos: I - Equilíbrio Fiscal, Gestão para Resultados, Eficiência e Qualidade dos Serviços e do Atendimento ao Público; II – Melhoria da Qualidade de Vida e Redução das Desigualdades Sociais;

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III – Qualidade e Melhoria da Educação Básica Pública; IV – Serviços de Saúde Pública de Qualidade à População.

CAPÍTULO II DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

Art. 4º O PPA 2014-2017 reflete as políticas públicas e organiza a atuação governamental

por meio de Programas Finalísticos, Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, assim

definidos sendo o instrumento de organização da ação governamental visando a

concretização dos objetivos pretendidos;

Art. 5º Os Programas são composto por Objetivos, Metas, Indicadores e Valor Global. § 1º O Objetivo expressa o que deve ser feito, reflete as situações a seremalteradas pela implementação de um conjunto de ações orçamentárias etem como atributos: I - Órgão Responsável: órgão cujas atribuições mais contribuem para a implementação do Objetivo; II - Meta: medida do alcance do Objetivo, podendo ser de natureza quantitativa ou qualitativa; § 2º O Indicador é uma referência que permite identificar e aferir, periodicamente, aspectos relacionados a um Programa, auxiliando o seu monitoramento e avaliação. § 3º O Valor Global é uma estimativa dos recursos orçamentários, necessários à consecução dos Objetivos.

CAPÍTULO III DA INTEGRAÇÃO COM OS ORÇAMENTOS ANUAIS

Art. 6º Os Programas constantes do PPA 2014-2017 estarão expressos nas leis orçamentárias anuais e nas leis de crédito adicional. Art. 7º O Valor Global dos Programas, as Metas e os enunciados dos Objetivos não são limites à programação e à execução das despesas expressas nas leis orçamentárias e nas leis de crédito adicional. Parágrafo Único. Os valores constantes do Plano Plurianual 2014-2017 são referenciais estimados com base nos preços de 2013 e não se constituirão em limites para a programação das despesas anuais expressas nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais. Art. 8º A Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos Anuais serão elaborados em compatibilidade com os objetivos, diretrizes e metas dos programas constantes do presente plano, e observará as normas estabelecidas na Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal, na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 e demais leis que disciplinam a matéria.

CAPÍTULO IV

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DAS DISPOSIÇÕES

Art. 9° A gestão do PPA 2014-2017 consiste na articulação dos meios necessários para viabilizar a consecução das suas metas, sobretudo, para a garantia de acesso dos segmentos populacionais mais vulneráveis às políticas públicas, e busca o aperfeiçoamento, Cabendo à Controladoria Municipal e a Coordenação de Administração o acompanhando e estudo sobre a sua execução. Art. 11. Para fins de atendimento ao disposto no § 1º do art. 167 da Constituição Federal, o investimento plurianual, para o período de 2014 a 2017, está incluído no Valor Global dos Programas. Parágrafo único. A lei orçamentária anual e seus anexos detalharão os investimentos de que trata o caput, para o ano de sua vigência. Art. 12. A revisão do PPA será realizada: I – pela Controladoria Municipal e Coordenadoria de Administração a qualquer tempo, ou pelo menos uma vez ao ano para compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais e pelas lei de abertura de créditos adicionais, para a atualização das informações relativas: a) aos Indicadores dos Programas; b) aos Órgãos Responsáveis pelos Objetivos; d) alteração do Valor Global dos Programas; e) inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias; f) inclusão, exclusão ou alteração de Metas; III - por meio de projeto de lei de revisão nos casos em que seja necessário: a) criar ou excluir Programa ou alterar a sua redação; b) criar ou excluir Metas e ações orçamentárias, ressalvadas as hipóteses previstas nos incisos I e II do caput. § 1º As atualizações de que tratam os incisos I e II do caput serão informadas à Câmara de Vereadores. Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Conquista D’ Oeste/MT, de agosto de 2013.

WALMIR GUSE Prefeito Municipal

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1. SITUAÇÃO ESTRUTURAL E CONJUNTURAL CONQUISTA D’ OESTE - MT

1.1 Antecedentes Históricos Em 1985 existia a fazenda conquista nessa região onde o Sr. Eliúde Alves da Silva (popularmente conhecido como Leu), era funcionário e morava com sua esposa e seus filhos. Que sempre estava atento com o que acontecia em sua volta, da grande extensão de terra devoluta e sem uso para produção agrícola. Ao perceber a fertilidade do solo e a não exploração da terra, despertou o interesse em explorá-la já que os donos residiam em São Paulo e pouco dava importância para essa finalidade, passando muito tempo às vezes sem vir visitá-las. Sendo assim, o Léu destinou-se até a serra da borda, localizada em Pontes e Lacerda e convidou alguns homens a ocuparem e desbravarem aquela área, onde em seguida o Sr. Severino juntamente com alguns colegas tiveram a mesma atitude, pois foram os dois homens que na qual comandavam a ocupação. Com dois pontos de referencia localizada as margens direitas da BR 174 a turma do Leu e do lado esquerdo a turma de

Antonio Severino. A partir daí começou-se a definição dos lotes e os barracos. Neste mesmo ano de 1985, quando parecia tranqüilo o Senhor Deusdete de Arruda juntamente com Luiz Baciga que se destinavam para visitar suas famílias na serra da borda, conforme costumavam ficar em média 15 dias na ocupação e 15 dias em casa, logo foram surpreendidos. No que iam embarcar no ônibus por uma do exército com alguns homens que deram voz de prisão, levando-os até o ponto de apoio, onde alguns colegas já se encontravam detidos. Os policiais o detiveram Luiz Baciga na Toyota para mostrar onde estavam os barracos dos demais companheiros, seguindo na estrada que hoje liga centro de Conquista a Serra. Onde foi humilhado e torturado até chegar ao barraco, pois a Toyota ficou escondida no mato enquanto eles caminhavam lentamente mata dentro por uma picada até chegar ao encontro esperado do senhor Antonio Severino que veio ser detido juntamente com outros homens. Neste mesmo dia a polícia saiu para prender o Leu, mas encontrou apenas a esposa, filhos e uma senhora grávida com duas crianças no barraco. Com isso os policiais ficaram aguardando a chegada do então responsável pela ocupação, que foi surpreendido e preso juntamente com todos que ali estavam presentes. No decorrer desses acontecimentos o senhor Floilaz da Silva Murtinho, um dos ocupantes, que por sorte encontrava-se na cidade mãe (Pontes e Lacerda), conhecido como vaiz, ficou sabendo do que estava ocorrendo. Antes que os policiais chegassem até ele, rapidamente buscou apoio do Deputado Estadual José Lacerda para liberação dos companheiros conforme consta nos depoimentos, conseguindo apoio total e finalmente à liberdade dos colegas. Com exceção do Senhor Eliúde Alves da Silva, que ficou preso por mais alguns dias, sendo necessário à contratação do advogado Dr. Sinomar Resende Silva, que diante do seu trabalho conseguiu a liberdade do mesmo. Com isso o José Lacerda apoiou a ocupação, garantindo que ninguém viria para expulsa-los da terra, assegurando a permanencia no local e o desenvolvimento da agricultura. Tendo como fonte principal de economia o cultivo da banana. Sendo assim, continuaram apenas comentários que o fazendeiro iria tomar as terras de volta, ocasionando sempre a dúvida do direito adquirido pela terra. Mas graças a Deus e o apoio de José Lacerda e a resistência dos desbravadores tudo ocorreu conforme o esperado. A partir daí a noticia surge conforme o passar do tempo despertando interesse em muitas pessoas que passavam por esta região e que transmitia a notícia por onde passavam aumentando cada vez mais o interesse das pessoas que sonhavam com uma terra produtiva, de subsistência e acima de tudo moradia própria. Uma das pessoas popularmente conhecida que na qual queremos destacar pela função desenvolvida nesta localidade é o Sr. Odélio de Freitas, que tinha intenções de comprar terras no município de Nova Lacerda, mas pretendeu comprar terras em Conquista D Oeste devido verificar a fertilidade do solo, quando retornou a Goiás para buscar sua família e finalmente passar a residir nesta comunidade. Como na ocupação tudo parecia tranquilo então as famílias já começam a ampliar seus barracos e finalmente a construírem seus lares definitivos, ocasionando a necessidade do desenvolvimento da educação. Em 1987 a senhora Dorvalina Nunes começou a lecionar em um barraco próximo a sua casa, enquanto a senhora Maria José da Silva, filha de Zé Lagoa foi lecionar também próximo à casa de seus pais pouco tempo depois, oferecendo o ensino aprendizagem para que todos os moradores pudessem frequentar a escola, devido os barracos serem distantes uns dos outros. No ano de 1988 os moradores resolveram a criar a associação para reivindicar seus direitos em busca de apoio político e melhoria de vida. Neste mesmo ano em uma conversa próximo ao antigo posto telefônico, pelos senhores Onório Braga e Odélio de Freitas, surgiu à idéia de formar uma vila, conforme veio ser a pauta principal da reunião seguinte, em que todos concordaram e discutiu sobre o nome a ser denominado a vila, surgindo algumas idéias, mas a que veio prevalecer é a que se denominou o atual município Conquista D` Oeste. Idéia segundo os depoimentos, Conquista devido ter sido uma ocupação sem conflitos ocasionados em mortes e etc., e D`Oeste, devido está localizado na Região Centro Oeste.

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Assim, houve a necessidade de buscar apoio político para a realização da demarcação da área e abertura das ruas e avenidas. Quando conseguiram o apoio de Dauri Mariano que era Prefeito de Pontes e Lacerda e do Governador do Estado Carlos Bezerra, que vieram cumprir com seus deveres, deixando a disposição do senhor Odélio maquinários e combustível, além de contratar um engenheiro conhecido como Dr. Ricardo para fazer a planta da vila, além de acompanhar toda demarcação. Dessa forma surge a vila e começa a construção das casas. Segundo depoimentos, a primeira casa a ser construída foi do senhor Levino, que residia em Lucialva, chegando no dia 22 de Dezembro de 1988, uma obra rara na comunidade, pois é pré fabricada, sendo desmontada em Lucialva e montada onde sua família reside até hoje. Dessa forma, inicia-se o desenvolvimento da vila. Através da doação de alguns fundadores sem bens lucrativos, como o Senhor Chico Sardinha, doando a área para construção da igreja, ganhando como homenagem de seu nome Francisco, o padroeiro da cidade São Francisco de Assis. Um outro doador foi o senhor Froilaz da Silva Murtinho, conhecido como Vaz, enquanto os demais recebiam certa porcentagem pela venda dos terrenos. Com novas construções e o aumento populacional foi aumentando, quando chegou até esta vila em 1991 Walmir Guse, que residia na cidade de Jauru - MT, acabava de comprar a serraria do senhor Toninho tendo como Razão Social INCOMASCA. A partir daí Walmir Guse , candidatou-se pela primeira vez para pleitear uma cadeira na câmara de vereadores por Pontes e Lacerda, cidade a qual a comunidade pertencia, sendo eleito e assumindo a cadeira no de 1992. Passando a defender os interesses de Conquista D`Oeste

1.2 Aspectos Sociais

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I - Pobreza e Transferência de Renda

Conforme dados do último Censo Demográfico, no município, em agosto de 2010, a população total era de 3.385

residentes, dos quais 177 se encontravam em situação de extrema pobreza, ou seja, com renda domiciliar per capita abaixo de R$ 70,00. Isso significa que 5,2% da população municipal vivia nessa situação. Do total de extremamente pobres, 139 (78,5%) viviam no meio rural e 38 (21,5%) no meio urbano.

No acompanhamento do Plano Brasil Sem Miséria, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) utiliza as informações do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Ele provê dados individualizados, atualizados no máximo a cada dois anos, sobre os brasileiros com renda familiar de até meio salário mínimo per capita, permitindo saber quem são, onde moram, o perfil de cada um dos membros das famílias e as características dos seus domicílios.

De acordo com os registros de março de 2013 do Cadastro Único e com a folha de pagamentos de abril de 2013 do Programa Bolsa Família, o município conta com 423 famílias registradas no Cadastro Único e 187 famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (44,21% do total de cadastrados). O gráfico mostra a evolução desses cadastros para o seu município:

O município apresenta uma cobertura cadastral que supera as estimativas oficiais, de maneira que a gestão

municipal do Cadastro Único deve concentrar esforços na qualificação das informações registradas e na atualização dos dados familiares. Com isso, o município poderá abrir espaço para incluir no Bolsa Família as famílias em extrema pobreza já cadastradas e que ainda não recebem os benefícios.

De junho de 2011 a janeiro de 2013, o município inscreveu no Cadastro Único e incluiu no Programa Bolsa Família 39 famílias em situação de extrema pobreza. II - Assistência Social

Os atendimentos realizados no âmbito da rede sócio assistencial também são importantes elementos para o diagnóstico do perfil social do seu município. O Benefício de Prestação Continuada (BPC) constitui uma das mais importantes ferramentas de distribuição de renda no âmbito da assistência social, tendo sido instituído ainda na Constituição Federal de 1988. No seu município, o gráfico abaixo confere informações acerca da quantidade de beneficiários de BPC considerando o período de 2004 a 2013, por tipo de beneficiário:

Além do BPC, a Assistência Social desenvolve diversos tipos de programas, ações e atendimentos,

especialmente considerando seus espaços institucionais, como é o caso dos Centros de Referência da Assistência Social

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(CRAS) e o Programa de Atenção Integral à Família (PAIF). O gráfico abaixo apresenta os principais indicadores de atendimento nesse âmbito, considerando os dados coletados no Censo SUAS do MDS para o ano de 2012:

III - Inclusão Produtiva

Além dos aspectos de cadastramento no Cadastro Único, no Bolsa Família e de atendimento sócio assistencial,

é importante analisar, também, o perfil ocupacional dos indivíduos que fazem parte desse conjunto. Para isso, foram analisados os dados mais atualizados do programa de Microempreendedores Individuais (MEI). Em fevereiro de 2013, o município contava com 82 pessoas cadastradas como MEI. Desse total, foi possível encontrar, também, indivíduos cadastrados simultaneamente no Cadastro Único. O gráfico abaixo mostra a evolução do total destes indivíduos, que estão cadastrados tanto no Cadastro Único, quanto no MEI, para os meses de junho de 2012, novembro de 2012 e fevereiro de 2013:

Quando consideramos os indivíduos cadastrados simultaneamente no Cadastro Único e no programa MEI, foi possível observar, para o município, as 5 (cinco) principais atividades econômicas por eles desenvolvidas, conforme demonstrado no gráfico abaixo:

IV - Educação

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Conforme dados do último Censo Demográfico, no município, em agosto de 2010, a taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais era de 10,7%. Na área urbana, a taxa era de 7,6% e na zona rural era de 15,5%. Entre adolescentes de 10 a 14 anos, a taxa de analfabetismo era de 2,8%.

No que concerne à taxa de atendimento da rede educacional do município, os dados do Censo foram calculados por faixa etária, conforme se observa no gráfico abaixo:

Além dos dados situacionais de percentual de atendimento escolar do ano de 2010, foram calculadas, também, metas de atendimento para os próximos anos relativos ao seu município. A tabela abaixo apresenta essas metas: Metas de atendimento de crianças na rede educacional – 2012 a 2020

Metas de atendimento de crianças na rede educacional – 2012 a 2020 0 a 3 anos 4 a 5 anos 6 a 14 anos 2012 20,6% 93,1% 98,7%

2014 25,0% 97,3% 98,8%

2016 30,1% 99,0% 98,9%

2018 35,6% 99,0% 98,9%

2020 41,6% 99,0% 99,0%

Além das metas de atendimento, foram calculadas, também, metas para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), conforme se observa no gráfico abaixo:

V - Saúde

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Os dados do Ministério da Saúde são importantes para diagnosticar a situação da área no seu município. No tocante à mortalidade infantil, o número de óbitos infantis foi de 1 criança, ao passo que no Estado o número de óbitos infantis foi de 715 crianças e a taxa de mortalidade infantil foi de 14,06 crianças a cada mil nascimentos.

No que concerne à morbidade hospitalar, as 5 (cinco) principais causas de internação são as listadas no gráfico abaixo:

Por fim, é importante ressaltar as condições de saneamento e serviços correlatos do município, que interferem nas condições de saúde da população. Dados do Censo Demográfico de 2010 revelaram que na área rural do seu município, a coleta de lixo atendia 92,3% dos domicílios. Quanto à cobertura da rede de abastecimento de água, o acesso nessa área estava em 85,9% dos domicílios particulares permanentes e 1,0% das residências dispunham de esgotamento sanitário adequado. No caso da área urbana, o gráfico abaixo fornece a distribuição desses serviços para os domicílios particulares permanentes:

1.3 Aspectos Demográficos

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População 2010 - 3.385 (IBGE) Área da unidade (Km²)2.672,207 Densidade demográfica (hab/Km²)1,27 Código do Município - 5103361 Gentílico - conquistense d’oeste - A Lei Estadual n º 7.233, de 28 de dezembro de l999, criou o município de Conquista D’Oeste, com território desmembrado do Município de Pontes e Lacerda. O núcleo que deu origem ao atual município desenvolveu-se numa região distante 98 Km do município – mãe, daí dificuldade dos moradores da localidade e também, da própria prefeitura em manter em dia as necessidades essenciais de um povo, tais como conservação de estradas e destinação de verbas para os setores de saúde e educação, sendo este Município. A formação da vila se deu em virtude da ocupação da fazenda Conquista, por posseiros, originando o processo regular de ocupação, através de projeto de assentamento provido pelo INCRA, hoje em fase de titulação. As primeiras eleições municipais ocorreram em três de outubro de 2000.A instalação do município se deu em 1º de janeiro de 2001, com a posse dos eleitos. 1.2.Característica Geral do Município. Está localizado na região Sudoeste do Estado limitando-se a Norte com Nova Lacerda/Campo de Júlio, a Sul com Pontes e Lacerda, a Leste com Tangará da Serra e a Oeste com Nova Lacerda. Ligações Rodoviárias: Cuiabá: 520 KM / Asfalto 7h. Vilhena; 230 Km / Asfalto 2:30 h. Pontes e Lacerda; 98 Km/ Asfalto.

A taxa de urbanização apresentou alteração no período 200 a 2010 . A população urbana em 2000 representava -% e em 2010 a passou a representar 60,65% do total.

A estrutura demográfica também apresentou mudanças no município. Entre 2000 e 2010 foi verificada ampliação da população idosa que cresceu - em média ao ano. Em 2000, este grupo representava - da população, já em 2010 detinha 8,0% do total da população municipal.

O segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento positivo entre 2000 e 2010, com média de - ao ano. Crianças e jovens detinham - do contingente populacional em 2000, o que correspondia a 00 habitantes. Em 2010, a participação deste grupo - para 26,9% da população, totalizando 911 habitantes.

A população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos exibiu crescimento populacional (em média - ao ano), passando de 00 habitantes em 2000 para 2.203 em 2010. Em 2010, este grupo representava 65,1% da população do município.

Para saber mais acerca da temática demográfica do município, consulte o aplicativo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php

1.4 Atividades Econômicas

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Principais Atividades Econômicas:

Agricultura: Apresenta-se em caráter de subsistência, servindo apenas para o atendimento das necessidades internas do município. O consumo local de hortifrutigranjeiros dependem da importação de outros municípios e estados.

Pecuária: Baseia -se no rebanho bovino leiteiro, corte, cria e recria.

I – Produção Econômica:

Entre 2005 e 2010, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do município cresceu 98,8%, passando de R$ 19,2 milhões para R$ 38,3 milhões. O crescimento percentual foi superior ao verificado no Estado, que foi de 52,9%. A participação do PIB do município na composição do PIB estadual aumentou de 0,05% para 0,07% no período de 2005 a 2010.

A estrutura econômica municipal demonstrava participação expressiva do setor de Serviços, o qual respondia por 54,2% do PIB municipal. Cabe destacar o setor secundário ou industrial, cuja participação no PIB era de 13,4% em 2010, contra 11,8% em 2005. Variação essa similar à verificada no Estado, em que a participação industrial cresceu de 11,8% em 2005 para 15,1% em 2010.

II - Produção Agropecuária

Quando analisamos os aspectos econômicos do município, é importante levar em consideração, dentre outros fatores, a sua capacidade de geração de renda através de atividades nas áreas da pecuária e agricultura. No caso da pecuária, dados coletados da Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE, referentes a 2011, apontam que as 5 (cinco) principais culturas de rebanho local são as indicadas no gráfico abaixo:

Além do campo da pecuária, a supracitada pesquisa também fornece dados acerca da área de agricultura local.

Neste caso, foram coletados dados acerca das 5 (cinco) principais culturas de agricultura do município, divididas entre aquelas permanentes e aquelas temporárias, conforme demonstrado no gráfico que segue:

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III - Agricultura Familiar

O município possuía 157 agricultores familiares em 2006, que correspondia a 60% dos seus produtores. Esses

agricultores familiares acessavam a 04% da área, ocupavam 48% da mão-de-obra do setor e participavam com 26% do valor da produção agropecuária municipal.

Atualmente, temos 860 agricultores familiares cadastrados com DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) deste município. A tabela abaixo apresenta esses dados relativos também ao seu Estado e ao Brasil:

Quantidade de agricultores cadastrados com DAP

(Declaração de Aptidão ao Pronaf) Município 860

Estado 61.057 Brasil 4.395.395

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário

IV - Mercado de trabalho

Conforme dados do último Censo Demográfico, o município, em agosto de 2010, possuía 1.699 pessoas com 10

anos ou mais de idade economicamente ativas, sendo que 1.605 estavam ocupadas e 94 desocupadas. A taxa de participação ficou em 60,7% e a taxa de desocupação municipal foi de 5,5%. No tocante à taxa de desemprego, o gráfico abaixo fornece indicativos de maneira comparativa:

A distribuição das pessoas ocupadas por posição na ocupação mostra que 38,4% tinham carteira assinada, 19,1% não tinham carteira assinada, 23,7% atuam por conta própria e 1,2% de empregadores. Servidores públicos

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representavam 8,8% do total ocupado e trabalhadores sem rendimentos e na produção para o próprio consumo representavam 8,8% dos ocupados.

Das pessoas ocupadas, 10,4% não tinham rendimentos e 35,5% ganhavam até um salário mínimo por mês.

O valor do rendimento médio mensal das pessoas ocupadas era de R$ 1.108,74. Entre os homens, o rendimento era de R$ 1.364,65 e entre as mulheres de R$ 747,81, apontando uma diferença de 82,49% maior para os homens.

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o mercado de trabalho formal do município apresentou, por apenas três anos, saldo positivo na geração de novas ocupações entre 2005 e 2012. O número de vagas perdidas neste período foi de 267. No último ano, as admissões registraram 172 contratações, contra 387 demissões.

O mercado de trabalho formal em 2010 totalizava 596 postos, 107,7% a mais em relação a 2004. O desempenho do município ficou acima da média verificada para o Estado, que cresceu 38,9% no mesmo período.

2. O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PPA

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2.1 O Plano Plurianual e a Participação Popular

O Plano Plurianual é o instrumento legal que define as prioridades e estratégias governamentais para o período de quatro anos de governo. Mais do que uma exigência constitucional, para a administração de Conquista D’ Oeste, o PPA é um valioso instrumento de gestão onde estabelecemos com clareza nossos compromissos para a busca dos resultados esperados.

A elaboração do PPA não foi uma simples transposição do Plano de Campanha para o Plano de Governo. O Plano de Governo, por sua vez, é parte do Plano de Campanha que aponta para os avanços que queremos atingir, com a participação das comunidades, levando em conta os recursos e limites existentes na Administração Municipal.

Buscou-se também reunir as demandas e necessidades da população, discutidas amplamente através de audiências públicas com a participação popular e vários segmentos da sociedade civil organizada.

A participação popular prevista na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que exige a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal., serão realizadas durante a tramitação no projeto na Câmara Municipal. Essa prática vem sendo cumprida em nosso Município com o princípio recomendado pela Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de2000, conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que assim se expressa, que “A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.” ( Art.48, Parágrafo Único).

Foram realizadas duas audiências onde participantes tiveram a oportunidade de debater as necessidades locais, priorizar as ações consideradas vitais, importantes e prioritárias, como propostas para inserção no PPA 2014-2017. Muito embora o Governo tenha condições limitadas de atender a todas as demandas, todo esforço foi realizado para que as ações mais prioritárias fossem comtempladas.

3. CENÁRIO FISCAL

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3.1 Parâmetros Econômicos

Na elaboração do presente Plano Plurianual, foram considerados os recentes cenários divulgados como projeção para a economia para o quadriênio 2014/2017 que se refletem nas estimativas da receita do Município, observando-se a série histórica recente das finanças do Município de Conquista D’ Oeste, conforme estabelece a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal.

Foi observada também, a orientação contida no Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) editado pela

Secretaria do Tesouro Nacional (STN), com a utilização dos seguintes indicadores para as estimativas da receita: - Projeção do PIB – Produto Interno Bruto; - Índice de inflação – IPCA do IBGE, de acordo com a LDO 2014 do Governo Federal; Para construção do cenário foram utilizados os seguintes parâmetros: PARAMETROS 2013 2014 2015 2016 2017

PIB BRASIL 3,05% 4,50% 5,0% 4,5% 4,5%

PIB-REGIONAL MT 1,05% 5,50% 5,5% 5,5% 5,5%

IPCA/IBGE 5,7% 4,50% 4,5% 4,5% 4,5%

3.2 Receita arrecadada nos últimos 3 anos e estimativa de receita 2013 baseado na arrecadação até o mês de maio/2013

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O quadro demonstra como a receita do município se comportou no último triênio e sua estimativa de arrecadação para 2013, pode-se observar que o aumento relevante encontra-se nas Transferências Correntes, sendo o aumento de 2010 para 2011 de 10,44%, de 2011 para 2012 de 9,76% e estima-se de 2012 para 2013 uma margem mínima de 4,26%, dessa forma a estimativa de receitas projetadas foram de acordo com a realidade do município, sendo que as transferências de capital são basicamente formadas de convênios firmados, portanto de difícil previsão, variando de exercício para exercício.

ESPECIFICAÇÃO RECEITA ARRECADADA

Estimativa

2013

2010 2011 2012 2013

RECEITA TRIBUTÁRIA 727.552,12 519.278,65 596.337,93 426.071,96

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 360.100,24 394.526,42 503.661,35 390.574,17

RECEITA PATRIMONIAL 321.612,32 510.197,56 984.735,82 419.109,07

RECEITA DE SERVIÇOS 33.534,20 22.977,23 30.496,04 29.945,35

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10.385.362,58 11.469.153,29 12.588.393,27 13.124.515,55

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15.724,53 7.715,43 8.063,34 24.954,43

ALIENAÇÃO DE BENS 10.241,44 7.351,57 80.112,75 119.111,41

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 17.117,42 2.309.370,50 993.698,75 1.253.576,34

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 268.052,42 287.755,12 450.794,26 417.105,00

DEDUÇOES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (1.447.480,38) (1.669.649,45) (1.761.032,65) (1.979.161,20)

TOTAL 10.961.816,89 13.858.676,32 14.475.260,86 14.225.802,08

3.3 Receita projetada para os próximos 04 anos

ESPECIFICAÇÃO RECEITA ARRECADADA

17

2014 2015 2016

2017

RECEITA TRIBUTÁRIA 562.000,00 576.850,00 592.600,00 609.500,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 374.000,00 424.000,00 460.000,00 502.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 386.600,00 410.500,00 446.300,00 471.500,00

RECEITA DE SERVIÇOS 35.000,00 37.500,00 39.500,00 41.500,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 13.702.700,00 14.179.400,00 14.598.700,00 15.169.100,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 33.000,00 36.190,00 38.320,00 41.400,00

ALIENAÇÃO DE BENS 18.000,00 22.000,00 25.000,00 28.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 425.000,00 562.000,00 653.000,00 743.000,00

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 362.200,00 401.400,00 437.850,00 477.400,00

DEDUÇOES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (2.038.500,00) (2.110.650,00) (2.172.450,00) (2.264.200,00)

TOTAL 13.860.000,00 14.539.190,00 15.118.820,00

15.819.200,00

4. PROGRAMAÇÃO DE RECURSOS DO PPA 2014/2017 4.1 – Recursos por Macro Objetivos e Respectivos Programas Os recursos programados para o PPA 2014/217 estão distribuídos em 04 Macro Objetivos e 45 Programas, que perfazem o montante de R$ 59.337.210,00.

18

1 - EQUILIBRIO FISCAL, GESTÃO PARA RESULTADOS, EFICIÊNCIA TRANSPARÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVICOS E DO ATENDIMENTO AO PÚPLICO 0001 – PROCESSO LEGISLATIVO

Manter as atividades essenciais necessárias a manutenção do Poder Legislativo no exercício de suas atribuições constitucionais de fiscalização e exercício da vontade popular. 0002 – ADMINSTRAÇÃO SUPERIOR Executar ações de gestão administrativa, visando a realização dos planos ou programas de governo. 0003 – APOIO A COMUNIDADES INDÍGENAS

Executar ações voltadas para apoio integral as necessidades básicas das comunidades indígenas. 0004 – SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Manter e coordenar as atividades do controle interno no âmbito do Poder Executivo e Legislativo do município. 0005 – ADMINISTRAÇÃO GERAL Manter em funcionamento as atividades administrativas, dando encaminhamento aos serviços burocráticos. 0006 – SUPORTE FINANCEIRO Apoio financeiro ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sócio Econômico Ambiental do Vale do Guaporé - CIDESA 0007 – ENCARGOS ESPECIAIS

Garantir os compromissos com contribuições e dividas fundadas. 0008 – GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA Realizar ações de controle das finanças municipais, como fiscalização, cobranças, arrecadações e pagamentos da despesa publica. 0009 – APOIO ADMINISTRATIVO RPPS

Garantir as despesas administrativas do Fundo Municipal de Previdência, para que não ultrapasse os 2% estipulados pela legislação. 0010 – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Proporcionar aos servidores efetivos a garantia de benefícios previdenciários e uma aposentaria segura. 0011 – RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS Atender Passivos contingentes e abertura de créditos adicionais conforme legislação.

0019 – DESENVOLVIMENTO CULTURAL Desenvolver atividades para manter e incentivar o desenvolvimento cultural no município, apoiando, incentivando e preservando a cultura regional. 0020 – PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS Promover, apoiar e incentivar a realização de eventos culturais e folclóricos no município. 0021 – INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER

Manter e incentivar práticas esportivas de todas as modalidades, proporcionando lazer, bem estar social e melhor qualidade de vida a população. 0022 - PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS Promover e apoiar a realização de competições esportivas diversas, visando incentivar o desenvolvimento do desporto no município. 0035 – DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA

Apoiar e manter atividades burocráticas da secretaria, e desenvolver ações que visem aumentar a produtividade e rentabilidade dos agricultores do município. 0036 – APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL

Desenvolver serviços de assistência e apoio ao produtor rural, visando o desenvolvimento da agricultura local, gerando renda e consequentemente melhores condições de vida ao pequeno produtor rural. 0037 – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE Desenvolver ações de educação ambiental e serviços de proteção ao meio ambiente. 0038 – ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Administrar e supervisionar a secretaria de obras e serviços públicos.

19

0039 – PLANEJAMENTO URBANO Manter os serviços de infraestrutura urbana, melhorando a qualidade de vida da população. 0040 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Ampliar, conservar e manter a rede municipal de iluminação publica. 0041 – CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Manter as ações para melhoramento da trafegabilidade nas estradas vicinais que cortam o município. 0042 – SANEAMENTO Proporcionar a realização de obras para tratamento adequado da rede de agua e esgoto, garantindo a distribuição de agua tratada de qualidade a população. 0044 – DESENVOLVIMENTO TURISTICO

Desenvolver atividades para divulgar o potencial turístico do município. 0099 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Atender Passivos Contingentes.

2 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS 0029 – GESTÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

Manter e coordenar as atividades assistenciais do município, oferecendo atendimento de qualidade à população. 0030 – APOIO A PESSOA IDOSA Manter, apoiar e incentivar as atividades direcionadas a melhor idade, proporcionando melhor qualidade de vida ao idoso. 0031 – APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS Manter, apoiar e incentivar as atividades direcionadas a melhoria da qualidade de vida de pessoas portadoras de necessidades especiais. 0032 – APOIO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS

Manter, apoiar e incentivar programas e ações direcionadas as crianças, jovens e adolescentes, visando fortalecer o vinculo familiar, afastando os jovens das drogas, prevenindo a violência e a criminalidade. 0033 – IGD – INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA Politica voltada ao enfrentamento da pobreza, ao apoio público e desenvolvimento das famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 0034 – FUPIS – INVESTIMENTOS SOCIAIS

Desenvolver ações de qualificação profissional e outras atividades que proporcionem reforço na renda familiar e melhoria da qualidade de vida da população. 0043 – APOIO ASSISTENCIAL AO INDIGENA Garantir apoio assistencial diferenciada, visando o desenvolvimento social e econômico das comunidades, proporcionando melhor qualidade de vida ao indígena.

3 - QUALIDADE E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA 0012 – ENSINO FUNDAMENTAL – 06 A 14 ANOS

Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no Ensino Fundamental. 0013 – APOIO AO ENSINO SUPERIOR Fornecer bolsas de estudos e transporte aos alunos, facilitando o acesso aos cursos de nível superior. 0014 – APOIO AO ENSINO MÉDIO Incentivar a capacitação dos alunos de nível médio em cursos técnicos profissionalizantes. 0015 – EDUCAÇÃO INDÍGENA

Assegurar a igualdade de acesso, permanência e êxito do aluno indígena matriculado na rede publica de ensino. 0016 – MERENDA ESCOLAR

Assegurar a distribuição de merenda escolar de qualidade nutricional aos alunos da rede municipal de ensino. 0017 – EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

20

Assegurar ensino de qualidade através do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 0018 – EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS

Assegurar igualdade de acesso e manter ensino infantil de qualidade as crianças de 0 a 5 anos na rede de ensino municipal.

4 - SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE A POPULACÃO 0023 – ATENÇÃO BÁSICA Manter ações que abrangem promoção e proteção a saúde, com a finalidade de atender objetivos estabelecidos nos programas de saúde fundo a fundo. 0024 – GESTÃO DO SUS

Coordenar e supervisionar a secretaria de saúde, mantendo as atividades administrativas em andamento. 0025 – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Garantir a correta aplicação dos recursos fundo a fundo nas ações de media e alta complexidade. 0026 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA Manter as atividades e assegurar a correta aplicação dos recursos dos programas fundo a fundo destinados a vigilância sanitária. 0027 – VIGILANCIA EM SAÚDE

Manter as atividades e assegurar a correta aplicação dos recursos dos programas fundo a fundo destinados à vigilância em saúde no controle a epidemias. 0028 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Garantir a distribuição gratuita de medicamentos à população do município.

21

5 . ANEXOS DO PPA

5.1 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÂMARA

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE 001 CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMA 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

FUNÇÃO 01 AÇÃO LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO 031 PROCESSO LEGISLATIVO

AÇÕES P/A PRODUTO UNIDADE DE

MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

1.001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA Melhorar as condições de funcionamento do Legislativo Municipal, ampliando seu prédio próprio, para dinamizar a concretizar das atividades legislativas.

P Ampliar ou reformar o prédio da câmara.

UN 2014 01 10.000,00

2015

01 20.000,00

2016 01 20.000,00

2017 01 15.000,00 65.000,00

1.002 REEQUIPAMENTO DO LEGISLATIVO Adquirir veículos, equipamentos e outros bens móveis, visando a melhoria dos Serviços Legislativos.

P Reequipar o Poder Legislativo.

UN 2014 04 13.000,00

2015

04 14.000,00

2016 04 20.000,00

2017 03 20.000,00 67.000,00

2.001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS Manter e conservar as instalações e serviços legislativos.

A Manter o Poder Legislativo % 2014 100 700.000,00

2015

100 720.000,00

2016 100 740.000,00

2017 100 768.000,00 2.928.000,00

22

GABINETE DO PREFEITO

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE 001 CHEFIA DE GABINETE

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

1.003 REEQUIPAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO Reequipar os serviços executivos do Gabinete, incluindo veículos e outros bens moveis.

P Reequipar o Gabinete do Prefeito.

UN 2014 03 20.000,00

2015

04 20.000,00

2016 04 30.630,00

2017 03 20.000,00 90.630,00

2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO Manter e garantir a conservação das instalações, atividades e serviços do Gabinete do Prefeito.

A Manter os Serviços do Gabinete.

% 2014 100 400.000,00

2015

100 410.000,00

2016 100 415.000,00

2017 100 440.000,00 1.665.000,00


UNIDADE 001 CHEFIA DE GABINETE

PROGRAMA 0003 APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS




MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.003 APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS Apoiar as aldeias indígenas com aquisição de materiais e serviços diversos visando o desenvolvimento das comunidades.

A Apoiar Comunidades Indígenas.

% 2014 100 10.000,00

2015

100 12.000,00

2016 100 15.000,00

2017 100 17.000,00 54.000,00

23


UNIDADE 002 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA 0004 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO




MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.004

COORDENAÇÃO DO CONTROLE INTERNO Manter, coordenar e conservar as atividades de controle interno do município.

A Manter as Atividades da Controladoria.

% 2014 100 70.000,00

2015

100 74.000,00

2016 100 80.000,00

2017 100 90.000,00 314.000,00


UNIDADE 003 DIVISAO DE TRANSITO

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR




MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.005

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO Manter em funcionamento o Departamento de Trânsito (DETRAN)

A Manter as atividades do DETRAN

% 2014 100 35.000,00

2015

100 36.000,00

2016 100 40.000,00

2017 100 45.000,00 156.000,00

24

ADMINISTRAÇÃO

ÓRGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 001 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA 0005 ADMINISTRAÇÃO GERAL




MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

1.004

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS P/ ADMINISTRAÇÃO Adquirir veículos, motocicletas, equipamentos, moveis e outros bens permanentes, garantindo melhores condições de trabalho para funcionamento do serviço público.

P Reequipar a Administração Pública.

UN 2014 6 30.000,00

2015

7 35.000,00

2016 6 37.000,00

2017 5 38.000,00 140.000,00

2.006 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO Manter e garantir a conservação dos serviços da administração municipal, incluindo a realização de concursos públicos, publicação de atos oficiais e custeio de cursos de capacitação de funcionários.

A Manter os Serviços Administrativos.

% 2014 100 700.000,00

2015

100 720.000,00

2016 100 730.000,00

2017 100 750.000,00 2.900.000,00



PROGRAMA 0006 SUPORTE FINANCEIRO




MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.007

CONTRIBUIÇÃO AO CIDESA Contribuição financeira ao consórcio intermunicipal de desenvolvimento socioeconômico ambiental do vale do Guaporé

A Manter as atividades do CIDESA.

MESES 2014 12 60.000,00

2015 12 62.000,00

2016 12 63.000,00

2017 12 64.008,00 249.008,00

25



PROGRAMA 0005 ADMINISTRAÇÃO GERAL



2.008 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA DIVISÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS Manter as atividades do setor de almoxarifado, no recebimento e distribuição dos materiais.

A Manter almoxarifado. % 2014 100 120.000,00

2015

100 124.000,00

2016 100 130.000,00

2017 100 135.000,00 509.000,00

2.009 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA E SIC – SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO Estruturar e Manter as atividades referentes a Ouvidoria Municipal e ao Serviço de Informação ao Cidadão

A Ouvidoria e SIC Ativos. % 2014 100 25.000,00

2015

100 26.000,00

2016 100 28.000,00

2017 100 32.000,00 111.000,00

26

FUNDO DE PREVIDÊNCIA


UNIDADE 005 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA 0009 APOIO ADMINISTRATIVO RPPS

FUNÇÃO 09 PREVIDENCIA SOCIAL



MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS COM A PREV-CONQUISTA Garantir as atividades administrativas para funcionamento do Fundo Municipal de Previdência Social - PREV-CONQUISTA.

A Prev-Conquista em funcionamento.

% 2014 100 91.400,00

2015

100 120.000,00

2016 100 130.000,00

2017 100 140.000,00 481.400,00



PROGRAMA 0010 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

FUNÇÃO 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DP REGIME ESTATUTÁRIO


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.011 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM LICENCIADOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS Garantir assistência financeira a servidores licenciados por tempo determinado, assistência e pensão a dependentes, nos termos da Lei.

A Assistência e Previdência a Servidores Municipais Vinculados ao RPPS.

% 2014 100 116.000,00

2015

100 140.000,00

2016 100 150.000,00

2017 100 170.000,00 576.000,00

2.012 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OUTROS BENEFICIÁRIOS PREVIDÊNCIÁRIOS Garantir assistência financeira a servidores com

benefícios previdenciários nos termos da Lei.

A Benefícios Previdenciários a Servidores.

% 2014 100 171.000,00

2015

100 200.000,00

2016 100 250.000,00

2017 100 280.000,00 901.000,00

27



PROGRAMA 0010 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

FUNÇÃO 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.013 COMPENSAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS

A Compensações RPPS. % 2014 100 200,00

2015

100 500,00

2016 100 800,00

2017 100 1.000,00 2.500,00



PROGRAMA 0011 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS

FUNÇÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

AÇÕES P/A PRODUTO UNIDADE

DE MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS

METAS

METAS

FINANCEIRAS

TOTAL

9.999 RESERVA LEGAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA Reserva de Contingência do RPPS

A Reserva de Contingência do RPPS

% 2014 100 513.400,00

2015

100 539.500,00

2016 100 569.200,00

2017 100 609.000,00 2.231.100,00

28

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

PROGRAMA 0012 ENSINO FUNDAMENTAL – 06 A 14 ANOS

FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO



MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

1.005 REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Aquisição de equipamentos, veículos, motocicletas

e outros bens móveis para melhoria do atendimento ao ensino.

P Reequipar a Secretaria de Educação.

UN 2014 06 20.000,00

2015

07 22.000,00

2016 06 20.000,00

2017 05 28.000,00 90.000,00

2.014 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Atender, manter, conservar as atividades educacionais do ensino fundamental.

A Manter as Atividades Educacionais.

% 2014 100 58.000,00

2015

100 62.000,00

2016 100 65.000,00

2017 100 68.000,00 253.000,00

ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


PROGRAMA 0013 APOIO AO ENSINO SUPERIOR


SUBFUNÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.015 APOIO DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR Incentivar o ingresso de jovens ao ensino superior através de bolsas de estudos e transporte, inclusive parceria com a UNEMAT.

A Facilitar Acesso dos jovens à Universidade.

% 2014 100 30.000,00

2015

100 31.000,00

2016 100 35.000,00

2017 100 37.000,00 133.000,00

29



PROGRAMA 0014 APOIO AO ENSINO MÉDIO


SUBFUNÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.016 APOIAR A CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE NIVEL MEDIO Incentivar e apoiar a qualificação de alunos de nível médio em cursos técnicos profissionais e transporte.

A Formar técnicos de nível médio

% 2014 100 10.000,00

2015

100 12.000,00

2016 100 15.000,00

2017 100 18.000,00 55.000,00


UNIDADE 002 COORDENADORIA PEDAGÓGICA



SUBFUNÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÕES P/A PRODUTO UNIDADE

DE MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS

METAS

METAS

FINANCEIRAS

TOTAL

1.006 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios para as Unidades Escolares.

P Reequipar Escolas Municipais. UN 2014 08 20.000,00

2015

07 20.000,00

2016 06 25.000,00

2017 07 28.000,00 93.000,00

2.017 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA COORDENADORIA PEDAGÓGICA Atender, manter, conservar e supervisionar as atividades educacionais do ensino fundamental, adquirindo e coordenando materiais didáticos e pedagógicos e promovendo cursos de qualificação de professores.

A Manter as Atividades do Ensino Fundamental.

% 2014 100 400.000,00

2015

100 410.000,00

2016 100 415.000,00

2017 100 420.000,00 1.645.000,00

30


UNIDADE 002 COORDENADORIA PEDAGÓGICA

PROGRAMA 0015 EDUCAÇÃO INDIGENA


SUBFUNÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.018 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA COORDENADORIA PEDAGÓGICA INDÍGENA Atender, manter, conservar e supervisionar as atividades da educação indígena, adquirindo equipamentos e materiais didáticos e pedagógicos, inclusive promover a qualificação de professores para o ensino do aluno indígena.

A Manter as Atividades da educação indígena.

% 2014 100 20.000,00

2015

100 22.000,00

2016 100 25.000,00

2017 100 28.000,00 95.000,00

31


UNIDADE 003 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL





MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

1.007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES Construção, ampliação e reforma das escolas municipais, melhorando a qualidade do ensino no município.

P Prédios Escolares. UN 2014 01 30.000,00

2015

01 35.000,00

2016 01 40.000,00

2017 01 50.000,00 155.000,00

1.008 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR Adquirir ônibus e microônibus, para serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino.

P Adquirir Ônibus Escolar. UN 2014 01 380.000,00

2015

01 400.000,00

2016 01 439.000,00

2017 01 500.000,00 1.719.000,00

2.019 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PROGRAMA DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA Apoiar e manter a inclusão de alunos no programa de tecnologia e informática na rede de ensino municipal.

A Manter Programa de Tecnologia e Informática.

% 2014 100 15.000,00

2015

100 17.000,00

2016 100 18.000,00

2017 100 20.000,00 70.000,00

2.020 MANUTENCAO QSE – QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO Garantir a correta aplicação do QSE ações voltadas para o desenvolvimento na Educação Básica Pública, conf. Lei 9.394/96.

A QSE aplicado corretamente. % 2014 100 120.000,00

2015

100 122.000,00

2016 100 123.000,00

2017 100 127.000,00 492.000,00

32



PROGRAMA 0016 MERENDA ESCOLAR




MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.021 MERENDA ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL Garantir a distribuição de merenda escolar gratuita, de boa qualidade, nutritiva, visando desenvolvimento das potencialidades dos alunos do Ensino Fundamental.

A Merenda Escolar de Qualidade.

% 2014 100 90.000,00

2015

100 95.000,00

2016 100 100.000,00

2017 100 105.000,00 390.000,00



PROGRAMA 0016 MERENDA ESCOLAR




MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.022 MERENDA ESCOLAR – EDUCAÇÃO INDIGENA Garantir a distribuição de merenda escolar gratuita, de boa qualidade, nutritiva, visando desenvolvimento das potencialidades dos alunos da educação indígena.

A Merenda Escolar de Qualidade aos alunos indígenas.

% 2014 100 80.000,00

2015

100 85.000,00

2016 100 90.000,00

2017 100 95.000,00 350.000,00

33


UNIDADE 004 FUNDEB 60 %

PROGRAMA 0017 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA




MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.023 REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES – 60% Garantir remuneração digna ao professor do ensino fundamental, nos termos da E.C. 53/2006, MP n. 339/2006 e Lei n. 11.494/07.

A Remunerar Professores do FUNDEB 60%.

% 2014 100 800.000,00

2015

100 810.000,00

2016 100 820.000,00

2017 100 830.000,00 3.260.000,00





SUBFUNÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.024 REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES ENSINO INFANTIL – 60% Garantir remuneração digna ao professor da educação infantil, nos termos da E.C. 53/2006, MP n. 339/2006 e Lei n. 11.494/07.

A Remunerar Professores da Educação Infantil FUNDEB 60%.

% 2014 100 300.000,00

2015

100 310.000,00

2016 100 320.000,00

2017 100 330.000,00 1.260.000,00

34







MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.025 REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INDIGENA – 60% Garantir remuneração digna ao professor da educação indígena, nos termos da E.C. 53/2006, MP n. 339/2006 e Lei n. 11.494/07.

A Remunerar Professores da Educação Indígena - FUNDEB 60%.

% 2014 100 200.000,00

2015

100 220.000,00

2016 100 225.000,00

2017 100 230.000,00 875.000,00

35


UNIDADE 005 EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA 0018 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS




MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

1.009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PREDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL Construção ou ampliação de prédio para assegurar a infra-estrutura necessária ao atendimento da educação infantil , com modernas instalações.

P Infra-estrutura para Educação Infantil.

UN 2014 01 20.000,00

2015

01 25.000,00

2016 01 30.000,00

2017 01 35.000,00 110.000,00

2.026 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Manter as atividades da educação infantil, assegurando a criança a educação pré-escolar, garantindo a distribuição de materiais didáticos e pedagógicos, reequipando a unidade de ensino, incluindo novos mobiliários e a capacitação de professores para o ensino infantil.

A Manter as atividades da Educação Infantil.

% 2014 100 106.000,00

2015

100 115.000,00

2016 100 120.000,00

2017 100 125.000,00 466.000,00

2.027 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL Garantir a distribuição de merenda escolar gratuita, de boa qualidade, nutritiva, visando desenvolvimento das potencialidades dos alunos da educação infantil e creches, conforme legislação em vigor.

A Merenda Escolar para às Crianças de 0 a 5 Anos.

% 2014 100 70.000,00

2015

100 75.000,00

2016 100 80.000,00

2017 100 83.000,00 308.000,00

36


UNIDADE 006 TRANSPORTE ESCOLAR





MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.028 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO TRANSPORTE ESCOLAR Manter e conservar o serviço de transporte escolar gratuito a alunos do Ensino Fundamental.

A Manter o Serviço de Transporte Escolar.

% 2014 100 380.000,00

2015

100 390.000,00

2016 100 400.000,00

2017 100 410.000,00 1.580.000,00

2.029 MANUTENÇÃO DO PNATE – PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Garantir correta aplicação dos recursos do PNATE no serviço de transporte escolar gratuito aos alunos do ensino fundamental.

A Manter Serviços do Transporte Escolar.

% 2014 100 20.000,00

2015

100 22.000,00

2016 100 25.000,00

2017 100 27.000,00 94.000,00

37







MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.030 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40% Garantir aplicação dos recursos do FUNDEB nas demais atividades do ensino fundamental.

A Aplicação FUNDEB 40% % 2014 100 300.000,00

2015

100 305.000,00

2016 100 320.000,00

2017 100 330.000,00 1.255.000,00







MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.031 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL Garantir aplicação dos recursos do FUNDEB nas demais atividades da Educação Infantil.


2015

100 205.000,00

2016 100 210.000,00

2017 100 225.000,00 840.000,00

38







MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.032 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INDÍGENA Garantir aplicação dos recursos do FUNDEB nas demais atividades da Educação Indígena.


2015

100 110.000,00

2016 100 125.000,00

2017 100 130.000,00 469.000,00

39

SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER

ÓRGÃO 05 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER

UNIDADE 001 COORDENADORIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER

PROGRAMA 0019 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

FUNÇÃO 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO 392 DIFUSÃO CULTURAL


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

1.010 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE DE CULTURA Adquirir equipamentos, instrumentos musicais, livros, mobiliários e outros bens móveis, para estruturar as atividades culturais do município, incentivando o desenvolvimento cultural da população.

P Reequipar a Unidade de Cultura.

UN 2014 03 5.000,00

2015

03 7.000,00

2016 03 10.000,00

2017 03 12.000,00 34.000,00

2.033 MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE CULTURA Manter e conservar as atividades culturais do município.

A Manter Atividades Culturais. % 2014 100 100.000,00

2015

100 105.000,00

2016 100 110.000,00

2017 100 115.000,00 430.000,00

1.011 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO Adquirir ônibus de transporte rodoviário para

deslocamentos dos munícipes em ocasião de eventos culturais.

P Adquirir Ônibus Rodoviário. % 2014 - 0,00

2015

01 59.800,00

2016 - 0,00

2017 - 0,00 59.800,00

40


UNIDADE 002 DIVISÃO DE CULTURA

PROGRAMA 0019 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

FUNÇÃO 13 CULTURA



MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.034 INCENTIVO E APOIO A CULTURA INDIGENA Manter, conservar e incentivar as atividades culturais indígenas no município.

A Atividades Culturais Indígenas.

% 2014 100 10.000,00

2015

100 11.000,00

2016 100 12.000,00

2017 100 13.000,00 46.000,00


UNIDADE 002 DIVISÃO DE CULTURA

PROGRAMA 0020 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

FUNÇÃO 13 CULTURA



MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.035 PMOMOVER OU APOIAR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS Promover ou apoiar a realização de eventos culturais no município, como festivais, festa junina, carnaval de rua e outros eventos.

A Eventos Culturais. UN 2014 05 8.000,00

2015

05 10.000,00

2016 05 11.000,00

2017 05 12.000,00 41.000,00

41


UNIDADE 003 DIVISÃO DE DESPORTO E LAZER

PROGRAMA 0021 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER

FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO 813 LAZER


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

1.012 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE DE ESPORTES Reequipar com equipamentos, mobiliário e outros bens móveis as unidades de esportes municipais.

P Reequipar Unidades Esportivas.

UN 2014 04 8.000,00

2015

04 9.000,00

2016 03 10.000,00

2017 03 12.000,00 39.000,00

1.013 INSTALAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS Construir, ampliar ou reformar quadras de esportes, campos de futebol, ginásios de esportes, mini-estádio, pista de atletismo, incluindo reconstrução de pisos e instalação de iluminação própria das unidades de esportes, ou outras benfeitorias em unidades esportivas.

P Unidades esportivas construídas e preservadas.

UN 2014 01 10.000,00

2015

01 15.000,00

2016 01 18.000,00

2017 01 20.000,00 63.000,00

1.014 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO Adquirir ônibus de transporte rodoviário para deslocamentos de atletas p/ representar o município em competições esportivas fora do município.

P Adquirir Ônibus Rodoviário. UN 2014 01 56.320,00

2015

- 0,00

2016 - 0,00

2017 - 0,00 56.320,00

2.036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS Garantir o lazer, incentivar e manter as atividades esportivas da população do município, inclusive esportes radicais, adquirindo materiais e contratando serviços necessários.

A Manter as Atividades Esportivas.

% 2014 100 20.000,00

2015

100 25.000,00

2016 100 27.000,00

2017 100 29.000,00 101.000,00

42


UNIDADE 003 DIVISÃO DE DESPORTO E LAZER

PROGRAMA 0022 PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS

FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO 813 LAZER


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.037 PROMOVER OU APOIAR A REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS Promover ou apoiar a realização e competições esportivas de todas as modalidades, incluindo esportes radicais como motocross e outros a nível municipal e regional, inclusive com premiações.

A Eventos esportivos. UN 2014 04 30.000,00

2015

04 32.000,00

2016 04 33.000,00

2017 04 35.000,00 130.000,00

43

SECRETARIA DE SAÚDE

ÓRGÃO 06 SECRETARIA DE SAÚDE


PROGRAMA 0024 GESTÃO DO SUS

FUNÇÃO 10 SAÚDE



MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

1.015 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE Construir, Ampliar e/ou reformar o imóvel da Secretaria Municipal de Saúde.

P Prédio Sec. de Saúde UN 2014 01 15.000,00

2015

01 18.000,00

2016 01 20.000,00

2017 01 21.000,00 74.000,00

2.038 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GESTÃO DO SUS Manter as atividades administrativas da secretaria, ouvidoria, central de regulação, conselho municipal , educação, informação e informática em saúde, inclusive com aquisição de equipamentos para melhor qualidade dos serviços do setor administrativo.

A Manter Atividades do Bloco de Gestão

% 2014 100 100.000,00

2015

100 105.000,00

2016 100 108.000,00

2017 100 110.000,00 423.000,00

44


UNIDADE 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA 0023 ATENÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO 301 ATENÇÃO BÁSICA


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

1.016 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Construir e/ou ampliar Unidades básicas de Saúde, oferecendo melhor atendimento e espaço físico nos serviços de saúde a população rural e urbana.

P Unidades Básicas de Saúde Construídas e Conservadas

UN 2014 01 50.000,00

2015

01 52.000,00

2016 01 55.000,00

2017 01 56.000,00 213.000,00

1.017 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE Aquisição de equipamentos, veículos, motocicletas e outros bens móveis necessários para estruturar as Unidades Básicas de Saúde com aparelhagens modernas e sofisticadas, proporcionando melhor atendimento médico e odontológico à população.

P Unidade Básicas Equipadas. UN 2010 07 40.000,00

2011

06 45.000,00

2012 08 50.000,00

2013 06 53.000,00 188.000,00

2.039 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manter os serviços básicos de saúde, com atendimento diferenciado as gestantes, orientação de planejamento familiar, custeio de campanhas diversas, firmando parcerias com casas de apoio e cursos de capacitação de profissionais que atuam na área de saúde.

A Manter serviços de saúde de qualidade.

% 2014 100 1.210.000,00

2015

100 1.270.000,00

2016 100 1.280.000,00

2017 100 1.300.000,00 5.060.000,00

2.040 PSF – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA Garantir a correta aplicação dos recursos fundo a fundo, para melhor qualidade dos serviços de saúde oferecidos a população.

A Manter as Atividades do Programa PSF.

% 2014 100 675.000,00

2015

100 680.000,00

2016 100 685.000,00

2017 100 700.000,00 2.740.000,00

45



PROGRAMA 0023 ATENÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO 301 ATENÇÃO BÁSICA


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.041 PACS E PASCAR Garantir melhor atendimento a população através dos Agentes Comunitários de Saúde

A Manter as Atividades dos Programas PACS E PASCAR.

% 2014 100 120.000,00

2015

100 122.000,00

2016 100 125.000,00

2017 100 128.000,00 495.000,00

2.042 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL Garantir a correta aplicação dos recursos fundo a fundo, para melhor qualidade dos serviços odontológicos, inclusive aquisição de equipamentos para melhoria nos atendimentos oferecidos a população

A Manter as Atividades do Programa SAUDE BUCAL.

% 2014 100 110.000,00

2015

100 112.000,00

2016 100 115.000,00

2017 100 118.000,00 455.000,00

2.043 ASSISTÊNCIA A SAÚDE INDÍGENA Manter e Garantir saúde pública de qualidade aos povos indígenas.

A Saúde Básica Pública a População Indígena

% 2014 100 20.000,00

2015

100 21.000,00

2016 100 23.000,00

2017 100 25.000,00 89.000,00

46



PROGRAMA 0025 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

FUNÇÃO 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

1.018 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO Construir, ampliar e/ou reformar espaço físico pra funcionamento da unidade de reabilitação.

P Unidade de Reabilitação. UN 2014 01 20.000,00

2015

01 21.000,00

2016 01 23.000,00

2017 01 25.000,00 89.000,00

1.019 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E VEICULOS UTILITÁRIOS Adquirir ambulâncias e veículos utilitários, para atendimento do serviço de saúde, no transporte e mobilização de pacientes dentro do município e para outras localidades, para tratamento medico emergencial.

P Veículos adquiridos. UN 2014 01 60.000,00

2015

01 65.000,00

2016 01 70.000,00

2017 01 75.000,00 270.000,00

2.044 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO Manter e conservar a unidade de reabilitação, inclusive adquirir equipamentos necessários para proporcionar serviços qualificados a população.

A Manter a unidade de reabilitação.

% 2014 100 60.000,00

2015

100 62.000,00

2016 100 63.000,00

2017 100 65.000,00 250.000,00

2.045 APOIO FINANCEIRO AO CISVAG – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Guaporé Garantir apoio financeiro ao Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Guaporé, garantindo atendimento medico especializado a população.

A Garantir atendimento especializado a população.

MESES 2014 12 45.000,00

2015

12 47.000,00

2016 12 48.000,00

2017 12 50.000,00 190.000,00

47



PROGRAMA 0025 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

FUNÇÃO 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.046 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Manter a correta aplicação dos recursos dos programas de MAC, serviços de referência, diagnóstico e imagem e urgência ambulatorial, inclusive com aquisição de equipamentos para proporcionar melhor atendimento de MAC a população.

A Manter os serviços de MAC % 2014 100 79.600,00

2015

100 81.000,00

2016 100 85.000,00

2017 100 88.000,00 333.600,00

2.047 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS Manter as atividades do laboratório municipal inclusive com aquisição de equipamentos para melhor atendimento e resultados confiáveis dos exames oferecidos a população.

A Manter os serviços laboratoriais.

% 2014 100 35.400,00

2015

100 36.000,00

2016 100 37.000,00

2017 100 38.000,00 146.400,00

2.048 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MOVEL DE ATENDIMENTO Manter e conservar os veículos utilitários utilizados no transporte de pacientes.

A Manter veículos utilitários. % 2014 100 100.000,00

2015

100 103.000,00

2016 100 110.000,00

2017 100 115.000,00 428.000,00

48



PROGRAMA 0026 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

FUNÇÃO 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.049 COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - VISA Manter a coordenação dos serviços de vigilância sanitária municipal, garantindo a correta aplicação dos recursos fundo a fundo PFVISA.

A Manter os serviços de Vigilância Sanitária.

% 2014 100 75.000,00

2015

100 76.000,00

2016 100 80.000,00

2017 100 82.000,00 313.000,00



PROGRAMA 0027 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FUNÇÃO 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGIA Manter as ações dos programas fundo a fundo do bloco de vigilância epidemiológica

A Campanhas de Vacinação e controle de epidemias.

% 2014 100 25.000,00

2015 100 26.000,00

2016 100 30.000,00

2017 100 32.000,00 113.000,00

2.051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA AMBIENTAL Manter as a correta aplicação dos recursos fundo a fundo do bloco de vigilância ambiental

A Manter atividades de vigilância ambiental.

% 2014 100 10.000,00

2015 100 11.000,00

2016 100 13.000,00

2017 100 15.000,00 49.000,00

49



PROGRAMA 0028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

FUNÇÃO 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.052 MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Garantir a distribuição gratuita de medicamentos para à população.

A Distribuição Gratuita de Medicamentos.

% 2014 100 60.000,00

2015

100 62.000,00

2016 100 63.000,00

2017 100 65.000,00 250.000,00

50

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL


PROGRAMA 0029 GESTÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL



MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

1.020 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SEC. DE AÇÃO SOCIAL Aquisição de veículos para melhor efetividade do trabalho e atendimento social a população.

p Adquirir veículos. UN 2014 01 30.000,00

2015

01 32.000,00

2016 01 35.000,00

2017 01 36.000,00 133.000,00

2.053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Manter a organização e funcionamento da secretaria, inclusive aquisição de equipamentos e capacitação de servidores.

A Atividades assistenciais realizadas.

% 2014 100 75.000,00

2015

100 77.000,00

2016 100 78.000,00

2017 100 80.000,00 310.000,00

51


UNIDADE 002 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL



SUBFUNÇÃO 244 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

1.021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DE ATIVIDADES SOCIAIS Construir, Ampliar e/ ou reformar o Centro de Referência, centro de múltiplo, centros comunitários ou outros prédios assistenciais para melhoria da infra-estrutura e serviços assitenciais.

p Prédios Assistenciais construídos e conservados.

UN 2014 01 20.000,00

2015

01 22.000,00

2016 01 23.000,00

2017 01 25.000,00 90.000,00

1.022 CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA CASA DA SAUDADE Construir e conservar a Casa da Saudade em parceria com órgãos governamentais ou associação sem fins lucrativos, ou entidades privadas, visando a organização de velórios no município.

P Casa da Saudade. UN 2014 01 25.000,00

2015

01 26.000,00

2016 01 27.000,00

2017 01 28.000,00 106.000,00

2.054 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS Prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e riscos sociais, por meio de desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania

A Manter as Atividades do CRAS.

% 2014 100 90.000,00

2015

100 92.000,00

2016 100 95.000,00

2017 100 100.000,00 377.000,00

2.055 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Manter em funcionamento e a correta aplicação dos recursos de programas assistenciais federais

e estaduais, com aquisição de equipamentos necessários e inclusive capacitação de funcionários visando qualidade no atendimento da população.

A Atividades assistenciais com qualidade e eficiência.

% 2014 100 500.000,00

2015

100 510.000,00

2016 100 515.000,00

2017 100 520.000,00 2.045.000,00

52



PROGRAMA 0030 APOIO A PESSOA IDOSA


SUBFUNÇÃO 241 ASSISTENCIA AO IDOSO


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

1.023 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO SOCIAL DOS IDOSOS Ampliar e/ ou reformar o Centro Social dos Idosos, inclusive com área de lazer e piscina para melhoria da qualidade de vida da Melhor Idade.

p Centro Social dos Idosos conservado.

UN 2014 01 30.000,00

2015

01 35.000,00

2016 01 40.000,00

2017 01 42.000,00 147.000,00

2.056 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA Manter as atividades básicas de assistência ao idoso, inclusive promoção de eventos sociais, artísticos, culturais e lazer, visando proporcionar qualidade de vida as pessoas da Melhor Idade.

A Proporcionar qualidade de vida ao Idoso.

% 2014 100 20.000,00

2015

100 21.000,00

2016 100 22.000,00

2017 100 25.000,00 88.000,00



PROGRAMA 0043 APOIO ASSISTENCIAL AO INDIGENA


SUBFUNÇÃO 423 ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.057 ASSISTENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS Promover assistência social diferenciada aos povos indígenas, visando o desenvolvimento e melhoramento da qualidade de vida das comunidades indígenas.

A Apoio as comunidades indígenas.

% 2014 100 10.000,00

2015

100 12.000,00

2016 100 15.000,00

2017 100 18.000,00 55.000,00

53



PROGRAMA 0031 APOIO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS


SUBFUNÇÃO 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.058 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA (APD) Manter as atividades básicas de assistência ao portador de deficiência, inclusive promoção de eventos sociais, artísticos, culturais e lazer, visando proporcionar qualidade de vida as pessoas portadoras de necessidades especiais.

A Melhor qualidade de vida ao Portador de Necessidades Especiais.

% 2014 100 10.000,00

2015

100 12.000,00

2016 100 15.000,00

2017 100 17.000,00 54.000,00



PROGRAMA 0032 APOIO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS


SUBFUNÇÃO 243 ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.059 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR Manter a organização e funcionamento do Conselho Tutelar Municipal, visando atendimento de qualidade a criança e ao adolescente.

A Conselho Tutelar atuante. % 2014 100 48.000,00

2015

100 50.000,00

2016 100 53.000,00

2017 100 55.000,00 206.000,00

54





SUBFUNÇÃO 244 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV Manter atividades de qualidade através do programa SCFV com crianças, adolescentes e idosos.

A Manter Atividades do programa SCFV

% 2014 100 30.000,00

2015

100 32.000,00

2016 100 35.000,00

2017 100 38.000,00 135.000,00





SUBFUNÇÃO 243 ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.061 APOIO PARA ASSOCIAÇÃO GUARDA MIRIM Apoiar das atividades da associação de guarda mirim municipal, como instrumento de prevenção da criminalidade e da violência na juventude, prevendo o desenvolvimento integral das crianças.

A Programa Guarda Mirim mantido.

% 2014 100 8.000,00

2015

100 10.000,00

2016 100 12.000,00

2017 100 15.000,00 45.000,00

55

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA 0033 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA


SUBFUNÇÃO 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.062 APLICAÇÃO DE RECURSOS IGD-SUAS Reformar e manter espaço físico, adquirir equipamentos, materiais e contratar serviços para atendimento dos programas assistências IGD-SUAS, promovendo o desenvolvimento social e econômico das famílias carentes.

A Manter as Atividades do Programa IGD

% 2014 100 25.000,00

2015

100 27.000,00

2016 100 28.000,00

2017 100 30.000,00 110.000,00


UNIDADE 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA 0034 INVESTIMENTOS SOCIAIS


SUBFUNÇÃO 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.063 COORDENAÇÃO DO FUPIS – FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS Garantir a aplicação dos recursos do FUPIS, destinados a reforço de renda familiar, qualificação profissional e outras ações de relevante interesse social voltados para melhoria da qualidade de vida.

A Manter atividades do FUPIS. % 2014 100 8.000,00

2015 100

12.000,00

2016 100 14.000,00

2017 100 16.000,00 50.000,00

56


UNIDADE 003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES



SUBFUNÇÃO 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

1.024 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS P/ FUMCAD Adquirir bens móveis em geral, inclusive veículos, visando o atendimento efetivo e exclusivo a criança e ao adolescente.

P Adquirir Equipamentos p/ Fundo da Criança e Adolescente.

UN 2014 04 10.000,00

2015

03 12.000,00

2016 04 14.000,00

2017 03 15.000,00 51.000,00

2.064 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO MENOR Garantir a assistência ao menor, visando o combate e erradicação do trabalho infantil e profissionalização de adolescentes.

A Manter Atividades diretas com crianças e adolescentes.

% 2014 100 20.000,00

2015

100 22.000,00

2016 100 25.000,00

2017 100 30.000,00 97.000,00

57

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO

ÓRGÃO 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO

UNIDADE 001 COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO

PROGRAMA 0035 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA

FUNÇÃO 20 AGRICULTURA



MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

1.025 REEQUIPAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO Aquisição de materiais permanentes, veículos, motocicletas ou outros bens móveis, para melhor desenvolvimento das atividades realizadas pela secretaria.

P Aquisição de veículos e outros bens móveis.

UN 2014 03 20.000,00

2015

03 22.000,00

2016 03 23.000,00

2017 02 25.000,00 90.000,00

2.065 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO Manter e conservar e coordenar os serviços da secretaria de Desenvolvimento Sustentado, inclusive capacitação de funcionários.

A Manter em atividades da Sec. de Desenvolvimento Sustentado.

% 2014 100 360.000,00

2015

100 365.000,00

2016 100 370.000,00

2017 100 375.000,00 1.470.0000,00

58


UNIDADE 002 DIVISÃO DE AGRICULTURA

PROGRAMA 0036 APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL


SUBFUNÇÃO 606 EXTENSÃO RURAL


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

1.026 REEQUIPAR A DIVISÃO DE AGRICULTURA Dotar a unidade de agricultura de veículos, motocicletas, trator agrícola, patrulha mecanizada e outros bens móveis para melhor assistência ao produtor rural.

P Reequipar a divisão de Agricultura.

UN 2014 02 25.000,00

2015

02 30.000,00

2016 02 32.000,00

2017 02 40.000,00 127.000,00

2.066 PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Manter os serviços de assistência ao produtor rural, como regularização fundiária, apoio e incentivo ao desenvolvimento da pecuária, seringueiras, produção de etanol, piscicultura, apicultura, ovinocultura, avicultura, hortifrutigranjeiros inclusive apoio a programas de irrigação rural , firmando parcerias de apoio e promovendo cursos de capacitações técnicas aos produtores rurais.

A Apoiar produtores rurais. % 2014 100 80.000,00

2015

100 85.000,00

2016 100 90.000,00

2017 100 95.000,00 350.000,00

2.067 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA NAS ALDEIAS INDÍGENAS Apoiar as aldeias indígenas com incentivo para criação de animais de pequeno porte, recuperação e manejo de pastagens, e outros serviços de incentivo ao para desenvolvimento da agricultura nas aldeias.

A Desenvolver a Agricultura nas Aldeias.

% 2014 100 10.000,00

2015

100 15.000,00

2016 100 18.000,00

2017 100 20.000,00 63.000,00

2.068 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE UM CAMPO EXPERIMENTAL EM PROPRIEDADE RURAL MODELO Apoio o desenvolvimento de um campo experimental modelo em propriedade rural da região do município.

Apoiar Desenvolvimento Campo experimental

UN 2014 01 12.000,00

2015

01 14.000,00

2016 01 15.000,00

2017 01 18.000,00 59.000,00

59





SUBFUNÇÃO 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

1.044 APOIO PARA IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS Incentivar e Apoiar a implantação de Agroindústrias no município.

P Implantar Agroindústrias. UN 2014 01 12.000,00

2015

01 14.000,00

2016 01 15.000,00

2017 01 20.000,00 61.000,00





SUBFUNÇÃO 691 PROMOÇÃO COMERCIAL


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

1.027 AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE IMÓVEIS Ampliar e/ou reformar o imóvel da feira do produtor municipal, posto de recebimento hortifrutigranjeiros, Casa do Mel e o viveiro de mudas

P Imóveis ampliados e reformados.

UN 2014 02 20.000,00

2015

02 22.000,00

2016 02 25.000,00

2017 02 28.000,00 95.000,00

2.069 PROMOVER OU APOIAR A REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS Promover ou apoiar a realização da Expocon, Feira Agropecuária e Festa do Produtor rural.

A Festas tradicionais realizadas. UN 2014 03 60.000,00

2015

03 62.000,00

2016 03 65.000,00

2017 03 70.000,00 257.000,00

60


UNIDADE 003 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

PROGRAMA 0037 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO 542 CONTROLE AMBIENTAL


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.070 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE Manter e apoiar os serviços de proteção ao meio ambiente, desenvolvendo palestras, campanhas de educação ambiental e desenvolvendo programas para recuperação de áreas degradadas.

A Atividades de Proteção ao Meio Ambiente.

% 2014 100 20.000,00

2015

100 22.000,00

2016 100 23.000,00

2017 100 25.000,00 90.000,00


UNIDADE 003 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

PROGRAMA 0044 DESENVOLVIMENTO TURISTICO

FUNÇÃO 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

SUBFUNÇÃO 695 TURISMO


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.071 APOIAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO NO MUNICÍPIO Apoiar ações para o desenvolvimento de atividades que destaquem o potencial turístico do município.

A Desenvolver Turismo. % 2014 100 10.000,00

2015 100 11.000,00

2016 100 12.000,00

2017 100 14.000,00 47.000,00

2.072 PROMOVER OU APOIAR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS Promover ou apoiar a realização de eventos de ecoturismo, como rally turistico, festival de vôo livre e outros.

A Eventos Eco turísticos realizados.

UN 2014 02 30.000,00

2015

02 32.000,00

2016 02 35.000,00

2017 02 40.000,00 137.000,00

61

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE 001 COORDENADORIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

PROGRAMA 0038 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

FUNÇÃO 15 URBANISMO



MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.073 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Coordenar e manter as atividades essenciais da secretaria obras e serviços urbanos.

A Coordenar as Atividades da Secretaria de Obras.

% 2014 100 400.000,00

2015 100 405.000,00

2016 100 410.000,00

2017 100 415.000,00 1.630.000,00

62


UNIDADE 001 COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA 0038 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS


SUBFUNÇÃO 452 SERVIÇOS URBANOS


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

1.028 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS Construir, ampliar e/ou reformar prédios públicos municipais, garantindo melhores condições de trabalho para funcionamento do serviço publico.

P Prédios públicos construídos, ampliados e reformados.

UN 2014 01 20.000,00

2015 01 25.000,00

2016 01 28.000,00

2017 01 30.000,00 103.000,00

1.029 REEQUIPAMENTO DA COORDENADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS Aquisição de equipamentos, veículos, motocicletas ou outros bens móveis, para melhor eficiência dos serviços públicos.

p Reequipar a divisão de Serviços Públicos.

UN 2014 05 40.000,00

2015 05 45.000,00

2016 05 50.000,00

2017 05 50.000,00 185.000,00

2.074 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE SERVIÇOS PUBLICOS Manter e conservar as atividades essenciais a manutenção e custeio da divisão de serviços urbanos.

A Manter as Atividades dos Serviços Urbanos.

% 2014 100 250.000,00

2015 100 270.000,00

2016 100 290.000,00

2017 100 310.000,00 1.120.000,00

63



PROGRAMA 0039 PLANEJAMENTO URBANO


SUBFUNÇÃO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

1.030 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Asfaltamento de ruas e avenidas, visando garantir a melhoria das vias urbanas, mediante parceria com órgãos governamentais.

P Vias Urbanas Pavimentadas. KM 2014 01 250.000,00

2015 01 270.000,00

2016 01 300.000,00

2017 01 310.000,00 1.130.000,00

1.031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICAS Construir ou reformar calçamentos das vias pública, melhorando a infra-estrutura urbana.

P Construir e manter calçamento de vias urbanas.

M2 2014 200 20.000,00

2015 200 22.000,00

2016 200 23.000,00

2017 200 25.000,00 90.000,00

1.032 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E PASSEIOS Desenvolver conjunto de medidas destinadas a organizar espaços habitáveis, incluindo a construção de palcos, sanitários e outras benfeitorias, visando o bem estar da população.

P Praças, Parques e Passeios Públicos.

M2 2014 200 20.000,00

2015 200 22.000,00

2016 200 23.000,00

2017 200 25.000,00 90.000,00

1.033 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS Adquirir terrenos ou imóveis urbanos para edificações públicas.

P Adquirir Terrenos ou imóveis. UN 2014 01 20.000,00

2015 01 22.000,00

2016 01 23.000,00

2017 01 25.000,00 90.000,00

64




FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.075 ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM DE PRAÇAS, PRÉDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS Manter e conservar a arborização e ajardinamentos de praças, prédios e logradouros públicos, visando o bem estar social e ambiental.

A Praças e espaços públicos arborizados.

% 2014 100 25.000,00

2015 100 27.000,00

2016 100 28.000,00

2017 100 30.000,00 110.000,00

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E URBANISMO

UNIDADE 001 CCORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS



SUBFUNÇÃO 482 HABITAÇÃO URBANA


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

1.034 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES Construir moradias populares, visando melhorar as condições de vida da população, em parceria com órgãos governamentais.

P Casas Populares. UN 2014 15 80.000,00

2015 15 90.000,00

2016 15 100.000,00

2017 15 110.000,00 380.000,00

1.035 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS Adquirir terrenos urbanos, paras edificação de moradias populares.

P Adquirir Terreno ou imóveis. UN 2014 01 20.000,00

2015 01 22.000,00

2016 01 24.000,00

2017 01 25.000,00 91.000,00

65



PROGRAMA 0040 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FUNÇÃO 25 ENERGIA

SUBFUNÇÃO 751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

1.036 AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Garantir o sistema de iluminação pública ampliando a rede elétrica.

P Rede de Iluminação Pública Ampliada.

METROS 2014 500 15.000,00

2015 500 15.000,00

2016 500 15.000,00

2017 500 15.000,00 60.000,00

2.076 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Conservar e manter o sistema de iluminação pública municipal.

A Manter a Rede de Iluminação Pública.

% 2014 100 80.000,00

2015 100 82.000,00

2016 100 85.000,00

2017 100 87.000,00 334.000,00

66

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE 002 COORDENADORIA DE OBRAS

PROGRAMA 0041 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM

FUNÇÃO 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

1.037 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM Expandir e manter em bom estado de conservação as estradas vicinais dos limites do município.

P Abrir e manter Estradas. KM 2014 30 50.000,00

2015 35 55.000,00

2016 35 58.000,00

2017 35 60.000,00 223.000,00

1.038 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS Adquirir maquinários, caminhões, camionetas e motocicletas, para renovação da frota rodoviária municipal, para conservar as estradas vicinais em perfeito estado de uso.

P Adquirir Veículos e Máquinas. UN 2014 01 77.000,00

2015 01 80.000,00

2016 01 90.000,00

2017 01 95.000,00 342.000,00

1.039 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE TERMINAL RODOVIÁRIO Constuir e manter em bom estado o Terminal rodoviário, oferecendo mais comodidade e condições satisfatórias de embarque e desembarque de passageiros, em parceria com órgãos governamentais.

P Construir e conservar Terminal Rodoviário.

UN 2014 01 60.000,00

2015 01 70.000,00

2016 01 75.000,00

2017 01 75.000,00 280.000,00

1.040 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS Construção e Instalação de galerias pluviais, para escoamento de águas, visando a proteção do solo e combate a erosão.

P Construir Galerias e Canalizar Córregos.

MTS 2014 70 20.000,00

2015 70 22.000,00

2016 70 23.000,00

2017 70 25.000,00 90.000,00

67


UNIDADE 002 COORDENADORIA DE OBRAS

PROGRAMA 0041 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM

FUNÇÃO 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.077 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE OBRAS Manter e conservar as atividades essenciais a manutenção e custeio da coordenadoria de obras.

A Manter as Atividades da Secretaria de Obras.

% 2014 100 100.000,00

2015 100 110.000,00

2016 100 115.000,00

2017 100 120.000,00 445.000,00

2.078 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS EM TERRAS INDIGENAS Manutenção e conservação das estradas vicinais em terras indígenas

A Estradas em terras indígenas conservadas.

% 2014 100 20.000,00

2015 100 20.000,00

2016 100 25.000,00

2017 100 28.000,00 93.000,00

68


UNIDADE 003 DIVISÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

PROGRAMA 0042 SANEAMENTO

FUNÇÃO 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

1.041

CONSTRUIR, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO Construir, ampliar e/ou reformar a ETA – Estação de Tratamento de Água e Esgoto, em parceria com órgãos governamentais.

p Construir ,Ampliar e Manter ETA.

UN 2014 01 30.000,00

2015 01 30.000,00

2016 01 32.000,00

2017 01 40.000,00 132.000,00

1.042 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO Ampliar o sistema de fornecimento de água tratada e garantir a população a instalação e tratamento de esgoto sanitário, em parceria com órgãos governamentais.

p Ampliar o Sistema de Água e Esgoto.

MTS 2014 500 30.000,00

2015 500 30.000,00

2016 500 32.000,00

2017 500 40.000,00 132.000,00

2.079 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO Manter e conservar a rede de água e esgoto com distribuição de água de boa qualidade, com tratamento adequado, para melhoria da qualidade de vida da população.

A Manter o Sistema de Água e Esgoto.

% 2014 100 50.000,00

2015 100 55.000,00

2016 100 58.000,00

2017 100 60.000,00 223.000,00

69

SECRETARIA DE FAZENDA

ÓRGÃO 10 SECRETARIA DE FAZENDA

UNIDADE 001 COORDENADORIA DE GESTÃO E FINANÇAS

PROGRAMA 0007 ENCARGOS ESPECIAIS

FUNÇÃO 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.080 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Garantir a contribuição ao PASEP, conforme Legislação em vigor.

A PASEP MESES 2014 12 129.680,00

2015

12 135.390,00

2016 12 140.190,00

2017 12 146.192,00 551.452,00


UNIDADE 001 COORDENADORIA DE GESTÃO E FINANÇAS

PROGRAMA 0008 GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA


SUBFUNÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

2.081 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA COORDENADORIA DE GESTÃO E FINANÇAS Manter e garantir a conservação e eficiência dos serviços da coordenadoria de fazenda, inclusive custeio de cursos de capacitação de funcionários.

A Manter os serviços do setor financeiro e tributário.

% 2014 100 100.000,00

2015

100 105.000,00

2016 100 110.000,00

2017 100 115.000,00 430.000,00

70


UNIDADE 002 DIVISÃO DE FINANÇAS

PROGRAMA 0008 GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA


SUBFUNÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

1.043

REEQUIPAR O SETOR FINANCEIRO E TRIBUTARIO Adquirir veículos, motocicletas, equipamentos, e outros bens móveis, garantindo melhores condições de trabalho para funcionamento da secretaria de fazenda.

P Adquirir veículos e outros bens móveis.

UN 2014 05 20.000,00

2015

04 20.000,00

2016 03 25.000,00

2017 03 30.000,00 95.000,00

2.082 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA DIVISÃO DE FINANÇAS Garantir e manter o sistema de finanças municipal, compreendendo os serviços de tesouraria, tributos, fiscalização e contabilidade.

A Manter os Serviços do Setor Financeiro e Tributário.

% 2014 100 200.000,00

2015

100 205.000,00

2016 100 210.000,00

2017 100 215.000,00 830.000,00

71

ÓRGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FUNÇÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SUBFUNÇÃO 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA


MEDIDA

EXERCÍCIO

FISICAS METAS

METAS FINANCEIRAS

TOTAL

9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Promover a utilização de recursos como fonte compensatória para abertura de créditos adicionais, quando se evidenciarem insuficientes durante a execução do orçamento (art. 8º da Portaria Interministerial n. 163, de 04.05.2001).

P Atender Passivos Contingentes e Riscos Imprevistos, e Abertura de Créditos Adicionais.

% 2014 100 100.000,00

2015 100 105.000,00

2016 100 110.000,00

2017 100 131.000,00 446.000,00

TOTAL GERAL POR ANO:

2014 2015 2016 2017

13.860.000,00 14.539.190,00 15.118.820,00 15.819.200,00

72

5.2 - QUADRO DE PROJEÇÃO DE RECEITAS

ESPECIFICAÇÃO RECEITA ARRECADADA RECEITA ESTIMATIVA PROJEÇÃO PARA OS PRÓXIMOS EXERCÍCIOS

PREVISTA ARREC.2013

2011 2012 2013 ( BASE-MÊS 05) 2014 2015 2016 2017

RECEITAS CORRENTES

12.923.848,58

14.711.687,75

13.721.078,02

14.415.170,53

15.093.300,00

15.664.440,00

16.175.420,00

16.835.000,00

RECEITA TRIBUTÁRIA

519.278,65

596.337,93

467.650,83

426.071,96

562.000,00

576.850,00

592.600,00

609.500,00

Impostos

505.554,16

587.458,03

432.850,83

402.034,03

536.000,00

549.500,00

564.500,00

580.500,00

Taxas

13.724,49

8.879,90

33.700,00

24.037,93

25.000,00

26.250,00

26.900,00

27.700,00

Contribuição de Melhoria - -

1.100,00 -

1.000,00

1.100,00

1.200,00

1.300,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

394.526,42

503.661,35

336.100,00

390.574,17

374.000,00

424.000,00

460.000,00

502.000,00

Contribuições Sociais

290.402,51

400.707,84

256.100,00

299.645,28

279.000,00

327.000,00

360.000,00

400.000,00

Contribuições Econômicas

104.123,91

102.953,51

80.000,00

90.928,89

95.000,00

97.000,00

100.000,00

102.000,00

RECEITA PATRIMONIAL

510.197,56

984.735,82

331.600,00

419.109,07

386.600,00

410.500,00

446.300,00

471.500,00

Receita de Valores Mobiliários

46.784,16

45.847,79

95.000,00

132.120,91

136.500,00

140.300,00

145.900,00

151.000,00

Remuneração de Investimentos RPPS

463.413,40

938.888,03

236.600,00

286.988,16

250.100,00

270.200,00

300.400,00

320.500,00

RECEITA DE SERVIÇOS

22.977,23

30.496,04

82.100,00

29.945,35

35.000,00

37.500,00

39.500,00

41.500,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

11.469.153,29

12.588.393,27

12.477.927,19

13.124.515,55

13.702.700,00

14.179.400,00

14.598.700,00

15.169.100,00

Transferências Intergovernamentais

9.727.703,18

10.406.546,20

11.201.600,00

10.994.163,42

11.497.000,00

11.899.600,00

12.247.000,00

12.747.400,00

Transferências Multigovernamentais-FUNDEB

1.421.750,66

1.786.043,93

1.042.327,19

1.844.352,13

1.900.000,00

1.960.000,00

2.020.000,00

2.075.000,00

Transferências de Convênios

319.699,45

395.803,14

234.000,00

286.000,00

305.700,00

319.800,00

331.700,00

346.700,00

73

ESPECIFICAÇÃO RECEITA ARRECADADA RECEITA ESTIMATIVA PROJEÇÃO PARA OS PRÓXIMOS EXERCÍCIOS

PREVISTA ARREC.2013

2011 2012 2013 ( BASE-MÊS 05) 2014 2015 2016 2017

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

7.715,43

8.063,34

25.700,00

24.954,43

33.000,00

36.190,00

38.320,00

41.400,00

Multas e Juros de Mora

190,94

414,87

12.200,00

4.237,66

9.400,00

10.640,00

11.500,00

12.100,00

Indenizações e Restituições -

82,00

800,00 -

600,00

750,00

820,00

850,00

Receita da Dívida Ativa

7.484,67

7.566,47

12.000,00

20.716,77

22.100,00

23.500,00

24.500,00

26.300,00

Receitas Correntes Diversas

39,82 -

700,00 -

900,00

1.300,00

1.500,00

2.150,00

RECEITAS DE CAPITAL

2.316.722,07

1.073.811,50

98.000,00

1.372.687,75

443.000,00

584.000,00

678.000,00

771.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS

7.351,57

80.112,75

2.000,00

119.111,41

18.000,00

22.000,00

25.000,00

28.000,00

Alienação de Bens Móveis -

77.400,00

1.000,00

112.326,88

10.000,00

12.000,00

14.000,00

16.000,00

Alienação de Bens Imóveis

7.351,57

2.712,75

1.000,00

6.784,53

8.000,00

10.000,00

11.000,00

12.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

2.309.370,50

993.698,75

96.000,00

1.253.576,34

425.000,00

562.000,00

653.000,00

743.000,00

Transferências Intergovernamentais - - -

7.200,00

10.000,00

15.000,00

18.000,00

20.000,00

Transferências de Convênios

2.309.370,50

993.698,75

96.000,00

1.246.376,34

415.000,00

547.000,00

635.000,00

723.000,00

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA

287.755,12

450.794,26

290.049,72

417.105,00

362.200,00

401.400,00

437.850,00

477.400,00

DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE

1.669.649,45

1.761.032,65

1.996.300,00

1.979.161,20

2.038.500,00

2.110.650,00

2.172.450,00

2.264.200,00

DEDUÇOES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

1.669.649,45

1.761.032,65

1.996.300,00

1.975.981,15

2.033.800,00

2.105.400,00

2.166.800,00

2.258.000,00

OUTRAS DEDUÇÕES - - -

3.180,05

4.700,00

5.250,00

5.650,00

6.200,00

TOTAL

13.858.676,32

14.475.260,86

12.112.827,74

14.225.802,08

13.860.000,00

14.539.190,00

15.118.820,00

15.819.200,00

74

5.3 – Identificação dos Programas

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

5.4 PROJEÇÕES DE CÁLCULO PARA CÂMARA, EDUCAÇÃO E SAÚDE

Estimativa Câmara

Cálculo Duodécimo Câmara para 2014 - estimativa

RECEITA PARA BASE TOTAL ARREC. 2013 7% MEDIA MENSAL

Receita Tributária 426.071,96 29.825,04 2.485,42

Multas e Juros Tributos 57,04 3,99 0,33

Multas e Juros Divida Ativa 4.073,06 285,11 23,76

Divida Ativa Tributária 19.679,61 1.377,57 114,80

FPM 5.336.881,44 373.581,70 31.131,81

ITR 5.362,17 375,35 31,28

LC 87/96 27.298,34 1.910,88 159,24

ICMS 4.365.200,18 305.564,01 25.463,67

IPVA 145.169,52 10.161,87 846,82

CIDE 10.804,70 756,33 63,03

10.340.598,02 723.841,86 60.320,16




Multas e Juros Tributos 2.000,00 140,00 11,67



FPM 5.500.000,00 385.000,00 32.083,33

ITR 20.000,00 1.400,00 116,67

LC 87/96 29.000,00 2.030,00 169,17

ICMS 4.500.000,00 315.000,00 26.250,00

IPVA 120.000,00 8.400,00 700,00

CIDE 18.000,00 1.260,00 105,00

10.777.500,00 754.425,00 62.868,75

98







FPM 5.700.000,00 399.000,00 33.250,00

ITR 22.200,00 1.554,00 129,50

LC 87/96 30.000,00 2.100,00 175,00

ICMS 4.650.000,00 325.500,00 27.125,00

IPVA 125.000,00 8.750,00 729,17

CIDE 20.000,00 1.400,00 116,67

11.154.500,00 780.815,00 65.067,92







FPM 5.900.000,00 413.000,00 34.416,67

ITR 25.000,00 1.750,00 145,83

LC 87/96 31.000,00 2.170,00 180,83

ICMS 4.750.000,00 332.500,00 27.708,33

IPVA 128.000,00 8.960,00 746,67

CIDE 21.000,00 1.470,00 122,50

11.479.490,00 803.564,30 66.963,69

99

Estimativa Educação

2014

Receitas Próprias a serem aplicadas na Educação - 25%

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA Valor Arrecadado % Valor a ser Aplicado

IPTU 41.000,00 25% 10.250,00

IRRF 270.000,00 25% 67.500,00

ISS 200.000,00 25% 50.000,00

ITBI 25.000,00 25% 6.250,00

FPM 5.500.000,00 25% 1.375.000,00

ITR 20.000,00 25% 5.000,00

ICMS EXPORTAÇÃO 29.000,00 25% 7.250,00

ICMS 4.500.000,00 25% 1.125.000,00

IPVA 120.000,00 25% 30.000,00

MULTAS E JUROS TRIBUTOS 2.000,00 25% 500,00

MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA 5.500,00 25% 1.375,00

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 21.000,00 25% 5.250,00

TOTAL..................................................... 10.733.500,00 25% 2.683.375,00

2014

Recursos Vinculados da Educação - 100%

Receita Total

Aplicações Educação 2.500,00

Aplicações FUNDEB 4.000,00

Trasf. Recursos FNDE 215.000,00

FUNDEB 1.900.000,00

Convenios 410.000,00

TOTAL 100% DA EDUCAÇÃO 2.531.500,00

Receita de Impostos: 2.683.375,00 Receitas Vinculadas: 2.531.500,00 (-) Valor Receita Fundeb 1.900.000,00 Valor minimo para orçamento 2014: 3.314.875,00

100

2015


DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA Valor Arrecadado %

Valor a ser Aplicado

IPTU 42.000,00 25% 10.500,00

IRRF 277.000,00 25% 69.250,00

ISS 205.000,00 25% 51.250,00

ITBI 25.500,00 25% 6.375,00

FPM 5.700.000,00 25% 1.425.000,00

ITR 22.200,00 25% 5.550,00

ICMS EXPORTAÇÃO 30.000,00 25% 7.500,00

ICMS 4.650.000,00 25% 1.162.500,00

IPVA 125.000,00 25% 31.250,00




TOTAL..................................................... 11.107.150,00 25% 2.776.787,50

2015


Receita Total

Aplicações Educação

2.700,00

Aplicações FUNDEB

4.200,00

Trasf. Recursos FNDE

221.700,00

FUNDEB

1.960.000,00

Convenios

532.500,00

TOTAL 100% DA EDUCAÇÃO

2.721.100,00


101

2016



IPTU 43.500,00 25% 10.875,00

IRRF 285.000,00 25% 71.250,00

ISS 210.000,00 25% 52.500,00

ITBI 26.000,00 25% 6.500,00

FPM 5.900.000,00 25% 1.475.000,00

ITR 25.000,00 25% 6.250,00

ICMS EXPORTAÇÃO 31.000,00 25% 7.750,00

ICMS 4.750.000,00 25% 1.187.500,00

IPVA 128.000,00 25% 32.000,00




TOTAL..................................................... 11.430.390,00 25% 2.857.597,50

2016


Receita Total




FUNDEB 2.020.000,00




102

2017



IPTU 45.000,00 25% 11.250,00

IRRF 294.000,00 25% 73.500,00

ISS 215.000,00 25% 53.750,00

ITBI 26.500,00 25% 6.625,00

FPM 6.100.000,00 25% 1.525.000,00

ITR 28.000,00 25% 7.000,00

ICMS EXPORTAÇÃO 32.000,00 25% 8.000,00

ICMS 5.000.000,00 25% 1.250.000,00

IPVA 130.000,00 25% 32.500,00




TOTAL..................................................... 11.904.700,00 25% 2.976.175,00

2017


Receita Total




FUNDEB 2.075.000,00




103

Estimativa Saúde

2014

Receitas Próprias a serem aplicadas na Saúde - 15% DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA Valor Arrecadado % Valor a ser Aplicado

IPTU 41.000,00 15%

6.150,00

IRRF 270.000,00 15%

40.500,00

ISS 200.000,00 15%

30.000,00

ITBI 25.000,00 15%

3.750,00

FPM 5.500.000,00 15%

825.000,00

ITR 20.000,00 15%

3.000,00

ICMS EXPORTAÇÃO 29.000,00 15%

4.350,00

ICMS 4.500.000,00 15%

675.000,00

IPVA 120.000,00 15%

18.000,00

MULTAS E JUROS TRIBUTOS 2.000,00 15%

300,00

MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA 5.500,00 15%

825,00

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 21.000,00 15%

3.150,00

TOTAL..................................................... 10.733.500,00 15% 1.610.025,00

2014

Recursos Vinculados da Saúde - 100%

Receita Total

Aplicações Fundo Mun. de Saúde 2.500,00

REPASSES ESTADUAIS 218.500,00

REPASSES FEDERAIS 472.500,00

Transf. p/ investimentos 40.000,00

TOTAL 100% DA SAÚDE 733.500,00

Valor Estimado mínimo para Orçamento da Saúde 2014:

2.343.525,00

104

2015

Receitas Próprias a serem aplicadas na Saúde - 15%


IPTU 42.000,00 15%

6.300,00

IRRF 277.000,00 15%

41.550,00

ISS 205.000,00 15%

30.750,00

ITBI 25.500,00 15%

3.825,00

FPM 5.700.000,00 15%

855.000,00

ITR 22.200,00 15%

3.330,00

ICMS EXPORTAÇÃO 30.000,00 15%

4.500,00

ICMS 4.650.000,00 15%

697.500,00

IPVA 125.000,00 15%

18.750,00

MULTAS E JUROS TRIBUTOS 2.200,00 15%

330,00

MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA 6.150,00 15%

922,50

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 22.100,00 15%

3.315,00

TOTAL..................................................... 11.107.150,00 15%

1.666.072,50

2015


Receita Total

Aplicações Fundo Mun. de Saúde

2.700,00

REPASSES ESTADUAIS

228.800,00

REPASSES FEDERAIS

490.500,00

Transf. p/ investimentos

57.000,00

TOTAL 100% DA SAÚDE

779.000,00

Valor Estimado mínimo para Orçamento da Saúde 2015:

2.445.072,50

105

2016


DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA

Valor Arrecadado % Valor a ser Aplicado

IPTU 43.500,00 15% 6.525,00 IRRF 285.000,00 15% 42.750,00 ISS 210.000,00 15% 31.500,00 ITBI 26.000,00 15% 3.900,00 FPM 5.900.000,00 15% 885.000,00 ITR 25.000,00 15% 3.750,00 ICMS EXPORTAÇÃO 31.000,00 15% 4.650,00 ICMS 4.750.000,00 15% 712.500,00 IPVA 128.000,00 15% 19.200,00 MULTAS E JUROS TRIBUTOS

2.280,00 15% 342,00 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA

6.710,00 15% 1.006,50 DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

22.900,00 15% 3.435,00

TOTAL.....................................................

11.430.390,00 15% 1.714.558,50

2016


Receita Total


2.800,00

REPASSES ESTADUAIS

237.700,00

REPASSES FEDERAIS

506.500,00


73.000,00


820.000,00

Valor Estimado mínimo para Orçamento da Saúde 2016: 2.534.558,50

106

2017



IPTU 45.000,00 15% 6.750,00 IRRF 294.000,00 15% 44.100,00 ISS 215.000,00 15% 32.250,00 ITBI 26.500,00 15% 3.975,00 FPM 6.100.000,00 15% 915.000,00 ITR 28.000,00 15% 4.200,00 ICMS EXPORTAÇÃO 32.000,00 15% 4.800,00 ICMS 5.000.000,00 15% 750.000,00 IPVA 130.000,00 15% 19.500,00 MULTAS E JUROS TRIBUTOS 2.400,00 15% 360,00 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA 7.300,00 15% 1.095,00 DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 24.500,00 15% 3.675,00

TOTAL.....................................................

11.904.700,00 15% 1.785.705,00

2017


Receita Total


3.000,00

REPASSES ESTADUAIS

245.200,00

REPASSES FEDERAIS

524.600,00


88.000,00


860.800,00

Valor Estimado mínimo para Orçamento da Saúde: 2.646.505,00

107

Estimativa Cálculo para Despesas com Pessoal

Receita Corrente Liquida

2014 2015 2016 2017

15.093.300,00

15.664.440,00

16.175.420,00

16.835.000,00

(-) Contrib. Segurados

279.000,00

327.000,00

360.000,00

400.000,00

(-) Ded. Fundeb 2.033.800,00 2.105.400,00

2.166.800,00 2.258.000,00

RCL

12.780.500,00

13.232.040,00

13.648.620,00

14.177.000,00

Limite Prudencial 51% 6.518.055,00 6.748.340,40

6.960.796,20 7.230.270,00

Limite Máximo 54% 6.901.470,00 7.145.301,60

7.370.254,80 7.655.580,00

108

PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL

2014-2017

Prefeito Municipal Walmir Guse

Vice Prefeito Maria Lucia de Oliveira Porto Souza

Apoio:

Laquime Nunes Pereira Guse Secretária de Administração

Clenismar Arcanjo Gonçalves Secretária de Educação

Marcelo Faustino de Oliveira

Secretária de Saúde

Maria Lucia de Oliveira Porto Souza Secretária de Ação Social

Marlene Aparecida da Silva

Secretária de Desenvolvimento Sustentado

Hermes José Medeiros Secretário de Obras e Serviços Públicos

Claudia Neumann de Almeida

Assessora Contábil

Audeir Carlos Barros André Controlador Interno

Documents

2017.” O Prefeito Municipal de Conquista D’ Oeste , WALMIR ... · Art. 2º O planejamento governamental é a atividade que, a partir de diagnósticos e estudos ... A lei orçamentária