15
AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P Informe Pormenorizado de Control Interno AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P Informe Pormenorizado de Control Interno Enero de 2015-Abril de 2015 "En Aguas del Socorro MECÍ Somos todos" AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. en cumplimiento de lo dispuesto en al articulo 9 de la Ley 1474de 2011, presenta por parte de su jefe de control interno, el informe pormenorizado cuatrimestral, del estado de control interno de la Entidad, basándose en tres puntos centrales: Control de Planeación y Gestión, Control de Evaluación y Seguimiento y el eje transversal de Información y Comunicación, acorde con la estructura del modelo estándar de control interno MECÍ (Decreto 943 de mayo 21 de 2014). En razón a que la constitución de AGUAS DEL SOCORRO S.A E.S.P. se llevó a cabo en el año 2013. es decir, dentro del año anterior a la publicación del decreto 943 de2014 por el cual se actualiza MECÍ, fa Empresa, para su tmplementación tiene en cuenta las disposiciones ordenadas en el numeral 1. del articulo 4 del mencionado Decreto 1. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 1.1. TALENTO HUMANO 1.1.1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos. Con el fin de dar integro cumplimiento a los propósitos de la organización, los principios y valores éticos de LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A-E.S.P. éstos se encuentran en concordancia con la Misión, la Visión y los objetivos institucionales planteados. Existe un documento que describe el código de ética y los valores institucionales y el cual la empresa lo adoptó mediante la resolución 030 del 30 de diciembre del 2013. El instrumento de difusión utilizado de éste decálogo a todos sus servidores se enmarco en charlas y su publicación en la páginaWeb. CONTROL INTERNO

AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P Informe Pormenorizado de ...aguasdelsocorro.gov.co/wp-content/uploads/2015/02/INFORME... · AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P Informe Pormenorizado de Control

  • Upload
    trantu

  • View
    233

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P Informe Pormenorizado de ...aguasdelsocorro.gov.co/wp-content/uploads/2015/02/INFORME... · AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P Informe Pormenorizado de Control

AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.PInforme Pormenorizado de Control Interno

AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.PInforme Pormenorizado de Control Interno

Enero de 2015-Abril de 2015

"En Aguas del Socorro MECÍ Somos todos"

AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. en cumplimiento de lo dispuesto en alarticulo 9 de la Ley 1474 de 2011, presenta por parte de su jefe de control interno, elinforme pormenorizado cuatrimestral, del estado de control interno de la Entidad,basándose en tres puntos centrales: Control de Planeación y Gestión, Control deEvaluación y Seguimiento y el eje transversal de Información y Comunicación, acordecon la estructura del modelo estándar de control interno MECÍ (Decreto 943 de mayo 21de 2014).

En razón a que la constitución de AGUAS DEL SOCORRO S.A E.S.P. se llevó a caboen el año 2013. es decir, dentro del año anterior a la publicación del decreto 943 de 2014por el cual se actualiza MECÍ, fa Empresa, para su tmplementación tiene en cuenta lasdisposiciones ordenadas en el numeral 1. del articulo 4 del mencionado Decreto

1. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1. TALENTO HUMANO

1.1.1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.

Con el fin de dar integro cumplimiento a los propósitos de la organización, losprincipios y valores éticos de LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A-E.S.P. éstosse encuentran en concordancia con la Misión, la Visión y los objetivos institucionalesplanteados.

Existe un documento que describe el código de ética y los valores institucionalesy el cual la empresa lo adoptó mediante la resolución 030 del 30 de diciembre del2013. El instrumento de difusión utilizado de éste decálogo a todos sus servidores seenmarco en charlas y su publicación en la página Web.

CONTROL INTERNO

Page 2: AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P Informe Pormenorizado de ...aguasdelsocorro.gov.co/wp-content/uploads/2015/02/INFORME... · AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P Informe Pormenorizado de Control

AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.PInforme Pormenorizado de Control Interno

1.1.2. Desarrollo del Talento Humano

Los procesos y prácticas del talento humano de la EMPRESA AGUAS DELSOCORRO S.A E.S.P, están articulados a los demás procesos de gestión de la entidad.

La empresa cuenta con los siguientes productos:

PRODUCTO1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Manual especifico de funciones,requisitos y competenciaslaborales.Reglamento interno de Trabajo, queincorpora " comité de convivencialaboral, reglamento de higiene yseguridad industrial"Comité Paritario de SaludOcupacional.Plan institucional de formación ycapacitación.Programa de inducción yreinducción.Programa de bienestar, plan deincentivos.Plan de Gestión y Resultados asícomo el Manual de procedimientos.

APROBADO MEDIANTE• Acuerdo 03 de 2013

Honorable Junta Directiva.de la

• Resolución # 025 de 2013

• Resolución #013 de 2013

• Resolución #019 de 2014

• Resolución # 019 de 2014

• Resolución # 019 de 2014

• Contrato No. 019 del 20 de2014. Con acta de pagofinal de Agosto 4 de 2014.

enero dey recibo

La Dirección de Recursos Humanos gestiona el desarrollo del talento humano demanera articulada con los demás procesos de gestión de la entidad, lo que ha permitidoejecutar los programas de capacitación, bienestar, estímulos y salud ocupacional, acordecon las necesidades de los servidores.

Algunas prontitudes desarrolladas para el bienestar de los servidores giran entorno a Actividades lúdicas, reconocimiento de cumpleaños de todos los servidores;celebración día de la Secretaria, día de la mujer, días del hombre y participación eneventos cívicos culturales del municipio.

CONTROL I N T E R N O Página 2

Page 3: AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P Informe Pormenorizado de ...aguasdelsocorro.gov.co/wp-content/uploads/2015/02/INFORME... · AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P Informe Pormenorizado de Control

AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.PInforme Pormenorizado de Control Interno

La Empresa en desarrollo del sistema de Gestión de segundad social en el trabajoen su componente COPASST y en ejecución del programa denominado "/_asenfermedades laborales no se curan, se evitan", logró establecer:

La identificación de:

a) La distribución de la población trabajadora de planta por grupos etarios y degénero.

b) Las variables ocupacionales de la Población.c) Los Hallazgos de morbilidad. Presencia de Enfermedades en sus trabajadores.d) El Perfil sociodemográfico de sus trabajadores.e) El ausentismo laboral.

De igual modo y con la conducción de ARL Positiva, llevó a cabo jornadas decapacitación en:

a) Primeros auxilios.b) Accidentes de trabajo.c) Salud mental y manejo del Estrés.d) Factores de Riesgo Cardiovascular y autogestión frente a su salud mental.

También realizó jomadas en:

a) El Diagnóstico y exámenes cardiovasculares a sus trabajadores.b) El Análisis de Riesgos laborales y terapias.c) Salud Preventiva.d) El Plan de Evacuación y Brigadas de Emergencia.e) Encuentro eucarístico y visita pastoral.f) Programa de orden y aseo "Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa" y

dile "Si al orden".

En programas de capacitación se mencionan la participación de servidores en:

a) Formulación y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones en InstitucionesPúblicas.

b) Rehabilitación, reconstrucción, prevención y la mitigación de Riesgos, de laInfraestructura en el sector Agua Potable y Saneamiento Básico.

c) E Proceso de Certificación, Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos(PG1RS), Subsidios y Monitoreo a los Recursos del Sistema General deParticipación para Agua Potable y saneamiento Básico (SGP-APSB).

d) Reglamento Técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS2000.

CONTROL INTERNO Página 3

Page 4: AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P Informe Pormenorizado de ...aguasdelsocorro.gov.co/wp-content/uploads/2015/02/INFORME... · AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P Informe Pormenorizado de Control

AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.PInforme Pormenorizado de Control Interno

1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1. Planes, Programas y Proyectos.

Desde su rol estratégico, en la Gerencia General imparte lineamientos y priorizatemas relacionados con la calidad del agua potable y mejoramiento del servicio desuministro a sus ciudadanos usuarios.

En lo pertinente a la calidad del agua potable se ejecutan y controlansiguientes programas misionales:

a)

los

El Programa Diario de Calidad del agua tratada, muestreo de aguas tratadas en laRed de Distribución.

b) Programa Diario de análisis organolépticos, fisicoquímicos y microbiológicos del aguacruda, tratada y en distribución.

c) Programa Diario de Control de Suspensión del Servicio de suministro de aguapotable.

d) Programa de lavado y retrolavado de filtros de cada una de las plantas de tratamientode agua.

e) Programa de control diario del consumo de productos químicos para el tratamientodel agua cruda.

f) Programa Diario de control del volumen de Agua Captada para Tratamiento.g) Programa de Control diario de macromedidores en las plantas de tratamiento.h) Programa de Control Diario de Consumo de Energía en las plantas de tratamiento.i) Programa de Control Diario de Máximos y Mínimos por PH, Alcalinidad, Turbiedad y

Color.j) Programa de Control Diario de Consumo de Cloro,k) Programa de Nivel de los Embalses.I) Programa diario de Siembra y Laboratorio de Cultivo,m) Programa Diario de Volumen de Agua Potable Distribuida,n) Programa de Relación de muestras de agua cruda para

mediante prueba de jarras.análisis en laboratorio y

Aguas del Socorro pertenece al Programa Interlaboratorio de Control de Agua PotablePICCAP, Aprobado por el Instituto Nacional de Salud.

Asi mismo, como programas de apoyo en los diferentes procesos, Aguas delSocorro ejecutó:

a) Con el liderazgo de la Dirección Comercial se ejecutó el cronograma establecido parael cumplimiento óptimo del ciclo de facturación. La Empresa ha dado cumplimientode la Resolución 151 de 2001 de la CRA referente al control social a los prestadoresde servicios públicos.

b) Aguas del Socorro, mediante el desarrollo del programa "Uso Eficiente y Ahorro delAgua - AYUEDA-" está liderando la campaña de su mismo nombre ahorro y usoeficiente del agua, entregando a la comunidad educativa de todas las institucionesurbanas y rurales información que busca incentivar, enseñar y orientar a las nuevasgeneraciones sobre el buen manejo de éste recurso preciado.

CONTROL INTERNO Página 4

Page 5: AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P Informe Pormenorizado de ...aguasdelsocorro.gov.co/wp-content/uploads/2015/02/INFORME... · AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P Informe Pormenorizado de Control

AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.PInforme Pormenorizado de Control Interno

c) En lineamiento con la eficiencia en la prestación del servicio al usuario, el áreaoperativa direccionada por la Gerencia General y con el seguimiento permanente dela Dirección Operativa se ha caracterizado por atender en el menor tiempo posible losdaños causados a las redes de acueducto y alcantarillado tomando acciones queparten del suministro de dotación para la seguridad laboral de los trabajadores de laempresa, así como el de realizar inversiones en reposición de las redes dealcantarillado y acueducto en los puntos más críticos de la maya del municipio delSocorro, para lo cual en búsqueda de la eficiencia, de la eficacia y dar mayor agilidada lograr estos retos, la empresa adquirió equipos como la vibrocompactadora, eltaladro percutor y el equipo eléctrico de Soldadura. Lo anterior, sumado a la reciénadquisición del vehículo contribuyen en la búsqueda de respuestas oportunas en laprestación eficiente del servicio de agua y alcantarillado.

d) Previniendo posibles colapsos del servicio en el periodo de lluvias, la DirecciónOperativa de la empresa focalizó puntos críticos del municipio, identificandosumideros como rejillas transversales y realizándoles un buen mantenimiento con elfin de que las aguas lleguen a estas estructuras y faciliten su evacuación.

e) Se llevó a cabo la inversión en adecuación de la subestación del sistema eléctrico dela planta convencional de tratamiento de agua potable.

f) Se ejecutaron convenios interadministrativos de construcción de tanques dealmacenamiento en el municipio del Socorro en las veredas Alto de Reinas concapacidad de 20.000 litros, en la vereda Verdín con capacidad de 20.000 litros y enla vereda Barrí con capacidad de 30.000 litros, de igual forma se realizómantenimiento de pozos sépticos en escuelas rurales.

1.2.2. Modelo de Operación por Procesos

Los compromisos se ejecutan siguiendo las políticas de operación establecidas, y

mediante una estructura de procesos y procedimientos igualmente definidos en el

Sistema de Gestión Institucional, estos procedimientos están recién adoptados y son los

productos entregados en la ejecución del Contrato No. 019 del 20 de enero de 2014

mediante el acta de pago y recibo final de Agosto 4 de 2014. Así mismo, En Aguas del

Socorro, la política de calidad en la prestación de los servicios , está comprometida con

suministrar soluciones integrales de acueducto y alcantarillado, tendientes a satisfacer

las necesidades y expectativas de los usuarios, brindando un servicio oportuno y con

calidad por medio del talento humano competente, capacidad tecnológica, la

infraestructura adecuada, el mejoramiento continuo de sus procesos y el cumplimiento de

la normatividad vigente.

CONTROL I N T E R N O Página 5

Page 6: AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P Informe Pormenorizado de ...aguasdelsocorro.gov.co/wp-content/uploads/2015/02/INFORME... · AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P Informe Pormenorizado de Control

AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.PInforme Pormenorizado de Control Interno

El agua potable y el saneamiento básico impactan de manera directa la salud

pública, la equidad social, el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental, razón

por la cual, es fundamental contar con políticas y estrategias orientadas a asegurar una

adecuada prestación de dichos servicios, tal y como lo prevé la Constitución Política.

En lo correspondiente al control de la calidad del agua tratada, los resultados

arrojados en la ejecución de los programas como producto de los análisis fisicoquímicos,

organolépticos y microbiológicos realizados a las muestras tomadas diariamente en

diferentes puntos de la red de distribución y en los tanques de almacenamiento,

presentan resultados aceptables en un 98.7% en enero , 97.8% en Febrero, 98.7% en

marzo y 97.1% en abril de 2015, resultados que la califican al Agua potable tratada

como apta para el consumo humano en concordancia con el Decreto 1575 de mayo 9 de

2007 y la Resolución No. 2115 de junio 22 de 2007 del Ministerio de la Protección

social, Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial.

Por otra parte, hablar de eficiencia de la Empresa en el suministro del servicio de

agua potable, obedece en buena parte a la continuidad con que la Empresa se lo brinda

a los usuarios. Así pues y ante la escases del líquido, se tiene que en promedio el

servicio de abastecimiento de Agua potable a los usuarios fue de 10 horas, de ahí que el

tiempo de suspensión promedio de servicio sea de 14 horas; lapso durante el cual los

usuarios se provisionan del líquido que han almacenado previamente en sus tanques de

vivienda. Por lo anterior y para aumentar la continuidad, la Empresa busca crear en las

nuevas generaciones conciencia y cultura sobre el buen uso de este recurso a través de

su programa uso eficiente y ahorro del agua dirigido a la comunidad educativa de todas

las instituciones

CONTROL I N T E R N O Página 6

Page 7: AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P Informe Pormenorizado de ...aguasdelsocorro.gov.co/wp-content/uploads/2015/02/INFORME... · AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P Informe Pormenorizado de Control

AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.PInforme Pormenorizado de Control Interno

AGUAS DEL SOCORRO S.A E.S.P. da cobertura al área urbana en un 100% con

una calificación de ser apta para el consumo humano sin riesgo. Otros indicadores de

eficiencia arrojan que por cada 1000 usuarios la empresa dispone de 5.83 personas al

servicio, esto procurando atender en el menor tiempo posible los daños que afecten el

servicio, asimismo la empresa atendió el 100% de las quejas formuladas; en cuanto al

índice de agua no contabilizada que conlleva pérdidas técnicas y comerciales el índice es

de 1,674%;de otro lado, en lo que se refiere a el proceso de facturación y recaudo, este

se desarrolla dentro del cronograma anual de actividades y con el cumplimiento de las

referencias definidas por la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento

Básico - CRA-, con un nivel de recaudo de la cartera del 96.24%.

La Junta Directiva de Aguas del Socorro considerando que actualmente el

Municipio del Socorro se encuentra ejecutando el proyecto correspondiente a la

construcción de la Línea de Abastecimiento desde la Quebrada la Cinco Mil y

optimización del sistema de tratamiento y almacenamiento del acueducto urbano del

municipio del Socorro, mediante el acuerdo NO. 06 de Diciembre 9 de 2014 autoriza al

Gerente General de la Sociedad Aguas del Socorro S.A E.S.P. para adquirir, enajenar,

gravar, y limitar bienes inmuebles, recibir donaciones, constituir servidumbres e

indemnizaciones, firmar escrituras, pagarés y celebrar convenios y contratos dentro del

objeto social con entidades públicas den orden Nacional, Departamental y Territorial, así

como pignorar bienes de la sociedad.

Con las facultades descritas en el párrafo anterior y teniendo en cuenta que el

proyecto la Cinco Mil va a suministrar servicio de agua al municipio del socorro las 24

horas, la Empresa Aguas del Socorro por intermedio de su Representante legal, y en

atención al convenio interadminístrativo de cooperación técnica y apoyo financiero

celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Financiera de Desarrollo

Territorial FUNDETER, y el municipio del Socorro, suscribe el contrato de consultoria

No. 18 de 2015 con iniciación en marzo 15 y cuyo objeto es "determinación de la franja

de afectación por servidumbre de acueducto, de los predios que serán afectados por la

instalación de las tuberías de aducción y conducción entre la bocatoma sobre la

quebrada la Cinco Mil y la nueva planta de tratamiento de agua potable en el municipio

CONTROL I N T E R N O Página 7

Page 8: AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P Informe Pormenorizado de ...aguasdelsocorro.gov.co/wp-content/uploads/2015/02/INFORME... · AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P Informe Pormenorizado de Control

AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.PInforme Pormenorizado de Control Interno

del Socorro y la valuación individual del corredor y cálculo de la indemnización

correspondiente a los predios involucrados."

1.3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LOS PROCESOS.

Bajo el liderazgo de el Representante de la Dirección - MECÍ - Desde el año 2014Aguas del Socorro ha venido desarrollando las fases de adopción del Modelo Estándarde Control Interno, actividades ajustadas al cronograma de acogimiento del modeloinicialmente las determinadas para MECÍ 2014 y posteriormente las establecidas en eldecreto 943 de 2014, en armonía con el Manual Técnico de Implementación del MECÍ2014 recomendado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, por loanterior la Administración de riesgos está estimada quede concluida el día 20 de Agostode 2015.

No obstante, sobre éste componente, la empresa Aguas del Socorro S.A E.S.P. lideradopor la Gerencia, su equipo de trabajo ha determinado amenazas, riesgos y grados devulnerabilidad de los sistemas estructurados para la prestación de los servicios públicos,y como una forma de prevenir, intervenir y responder ante la ocurrencia de posibleseventos de orden natural que podrían afectar negativamente la calidad del agua potabley su distribución eficiente a los usuarios, la Empresa Aguas del Socorro S.A E.S.P desdeagosto de 2014 cuenta con un plan de contingencia documentado y elaborado acordecon la zona donde se encuentra ubicada su red hidráulica. De otro lado Aguas delSocorro tiene diseñado el Mapa institucional del riesgo sobre el plan institucionalanticorrupción y de atención al ciudadano, adoptado por medio de la resolución 024 del26 abril del 2014. También tiene adoptado el manual de contratación mediante acuerdo003 de 2013 y modificado con el acuerdo 001 de 2014.

CONTROL INTERNO Página 8

Page 9: AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P Informe Pormenorizado de ...aguasdelsocorro.gov.co/wp-content/uploads/2015/02/INFORME... · AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P Informe Pormenorizado de Control

AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.PInforme Pormenorizado de Control Interno

2. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1.2. Autoevaluación Institucional

Aguas del Socorro como empresa de servicios públicos domiciliarios realizamediciones mensuales y trimestrales a los resultados de los procedimientos tantomisionales como de apoyo, esta autoevaluación las hace a través de sus indicadoresde gestión lo que contribuye en la prevención de ineficiencías en la gestión y a suvez a aumentar la competitividad.

AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. INDICADORES SOCIALES

1. Número de usuarios por servicio, sector y

estrato socioeconómico.

2. Número de micromedidores por sector y

estrato socioeconómico.

3. Consumo promedio por sector y estrato

para el servicio de acueducto.

4. Número de solicitudes de conexión

presentadas y atendidas.

5. Valor facturado por servicio, sector y

estrato socioeconómico.

6. Variación porcentual de la tarifa en el

período respectivo por servicio, sector y

estrato.

7. Niveles de subsidio y contribución .

8. Producción promedio de residuos

sólidos.

9. Frecuencia de recolección.

10. Niveles de continuidad del servicio.

11. Tiempos de suspensión promedio del

servicio de acueducto.

12. Número de quejas formuladas y

atendidas.

13. índice de agua no contabilizada durante

el período, especificando pérdidas

técnicas y comerciales.

14. Número de trabajadores por cada 1000

usuarios.

15. Calidad del agua (turbiedad, coliformes

y color).

16. Área de intención de Cobertura (AIC).

1 7. Cobertura real en su AIC.

18. Eficiencia en el nivel de recaudo.

1 9. Costo unitario del metro cúbico de agua.

20. Costo unitario del metro cúbico vertido.

21. Costo unitario del metro cúbico de agua

residual tratada.

22. Costo unitario por recolección y

transporte de residuos sólidos.

23. Costo unitario por disposición final.

24. Tipo de disposición final.

25. Fuentes de abastecimiento que se están

utilizando para captar el recurso hídrico.

26. Los indicadores de gestión a que se

comprometió y el nivel de cumplimiento

de los mismos.

CONTROL INTERNO Página 9

Page 10: AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P Informe Pormenorizado de ...aguasdelsocorro.gov.co/wp-content/uploads/2015/02/INFORME... · AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P Informe Pormenorizado de Control

r AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.PInforme Pormenorizado de Control Interno

Los siguientes son lospresentados en el 2015.

indicadores sociales correspondientes al periodo 2014 y

Artículo 1.3.4.6., Resolución 151 de 2011AGUAS DEL SOCORRO S.A-E.S.P.

NIT: 900.639.462-8 Municipio de Socorro, Santander

SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014

NÚMERO DE USUARIOS POR SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, SECTOR Y ESTRATO SOCIOECONÓMICO

ESTRATO

ESTRATO 1

ESTRATO 2

ESTRATO 3

ESTRATO 4

ESTRATO 5

COMERCIAL

OFICIAL

TOTAL

USUARIOS ACUEDUCTO

269

5.119

1.937

406

54

496

67

8.348

USUARIOS ALCANTARILLADO

220

4.968

1.897

404

53

488

65

8.095

CONSUMO PROMEDIO POR SECTOR Y ESTRATO PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO

ESTRATO

ESTRATO 1

ESTRATO 2ESTRATO 3

ESTRATO 4ESTRATO 5

COMERCIALOFICIAL

PROMEDIO

49.478728.349296.614

62.91211.74272.997

217.550MICROMEDIDORES INSTALADOS 8.095

NÚMEROS DE SOLICITUDES DE CONEXIÓN PRESENTADAS Y ATENDIDAS

ACUEDUCTOALCANTARILLADO

468412

VALOR FACTURADO TOTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2014, POR SERVICIO, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ESTRATOSOCIOECONÓMICO

ESTRATO

ESTRATO 1

ESTRATO 2

ESTRATO 3

ESTRATO 4

ESTRATO 5

COMERCIAL

OFICIAL

TOTAL

VALOR FACTURADO ACUEDUCTO

$ 47.616.055,40

S 816.848.157,72

$ 324.195.881,97

S 79.832457,36

$ 10.542801,94

$ 91.894371,98

$ 101.711 466.63

$ 1.472.641.193,00

VALOR FACTURAD ALCANTARILLADO

S 15.161.683,14

S 2fJ4 062 313 T,

S 105.579.637,26

S 25.659.549,54

$ 3.906.269,45

$ 27.016198,13

$ 40418.876,13

$ 501.805.027,00

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA TARIFA EN EL PERIODO NIVELES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONESRESPECTIVO POR SERVICIO. SECTOR Y ESTRATO W S

ESTRATOESTRATO 1

ESTRATO 2ESTRATO 3ESTRATO 4ESTRATO 5

PORCENTAJE ESTRATO PORCENTAJE

3,6 ESTRATO 1 50%

3,6 ESTRATO 2 30%3,6 ESTRATOS 10%3,6 ESTRATO 4 03,6 ESTRATO 5 50%

CONTROL INTERNO Página 10

Page 11: AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P Informe Pormenorizado de ...aguasdelsocorro.gov.co/wp-content/uploads/2015/02/INFORME... · AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P Informe Pormenorizado de Control

AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.PInforme Pormenorizado de Control Interno

COMERCIAL 3,6 COMERCIAL 50%

OFICIAL 3,6 OFICIAL

NIVELES DE CONTINUIDAD DEL SERVICIOEl servicio de acueducto se presta 12 41 horas al dia. por los 7 días a la semana, durante 66 horas semanales y 4.529 horas en el año.Se debe tener en cuenta que el servicio es intermitente en el municipio. A continuación se hace la relación del periodo de enero adiciembre de 2014.

MESCONTINUIDAD EN

PORCENTAJE

HORAS DESERVICIO AL

DÍAHORAS DE SERVICIO PROMEDIO AL MES

ENERO 40.69 9.76 302.8FEBRERO 37.48 8.99 251.9

MARZO 33 85 251.9ABRIL 34.11 245.6MAYO 65.90 15.81 490.3JUNIO 5305 12.73 382

JULIO 46.65 347 1AGOSTO 53.62 12.86 399

SEPTIEMBRE 5381 12.91 387.5OCTUBRE 67.86 16.28 504.9

NOVIEMBRE 76.70 18.40 552.3DICIEMBRE 55.51 13.32 413

TIEMPO D~E~SUSPENSIÓN PROMEDIO DELSERVICIO DE ACUEDUCTO Catorce (14) horas al día ya que prestamos el servicio intermitente

NUMERO DE QUEJAS FORMULADAS YATENDIDAS

Setecientos sesenta y siete (767) solicitudes entre reclamaciones y peticiones

ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADADURANTE EL PERIODO, ESPECIFICANDOPÉRDIDAS TÉCNICAS Y COMERCIALES

38.54%, porcentaje representado en la perdida de agua tanto en lo comercial comoen lo técnico.

NUMERO DE TRABAJADORES POR CADA1.000 USUARIOS

La empresa cuenta con 5.83 PERSONAS al servicio

ÁREA DE INTENCIÓN DE COBERTURA (AIC)Cobertura del 100% del área urbana, la cual es eficiente y tiene la calificación de serapta para consumo humano SIN RIESGO. Siempre se hace gestión para conservar

la cobertura del servicio de acueducto.

COBERTURA REAL EN SU ÁREA DEINTENCIÓN DE COBERTURA-AIC-

La cobertura es del 100% del área urbana, la cual es eficiente y tiene la calificaciónde ser apta para consumo humano SIN RIESGO.

COSTO UNITARIO DEL METRO CUBICO VENDIDOESTRATO VALOR METRO CUBICO

ESTRATO 1 S 661.49ESTRATO 2 $ 661.49ESTRATO 3 S 661.49ESTRATO 4 $ 661.49ESTRATO 5 $ 661.49COMERCIAL S 661.49

OFICIAL $ 661.49EFICIENCIA EN EL NIVEL DE RECAUDO

COSTO UNITARIO DEL METRO CUBICO DE AGUA96,24%

El costo es de $844.99 pesos

FUENTES DE ABASTECIMIENTO QUE SE ESTÁN UTILIZANDOPARA CAPTAR EL RECURSO HÍDRICO

La Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS-, otorgóConcesión de Agua de las corrientes hidricas: Afluentes de las

quebradas La Honda, La Laja, quebradas El Espanto, Santa Rosa,Aguilitas, Carrizal y Echoc c|ue discurren por el Municipio de Socorro

"informe publicado en el periódico el Frente, página 5 A, en su circulación del diaviernes 15 de mayo de 2015"

CONTROL INTERNO Página 11

Page 12: AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P Informe Pormenorizado de ...aguasdelsocorro.gov.co/wp-content/uploads/2015/02/INFORME... · AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P Informe Pormenorizado de Control

AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.PInforme Pormenorizado de Control Interno

El primer trimestre de 2015 presenta los siguientes mediciones:

INDICADORES

SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2015NÚMERO DE USUARIOS POR SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, SECTOR YESTRATO

SOCIOECONÓMICOESTRATO USUARIOS

ACUEDUCTOESTRATO 1 281ESTRATO 2 5.249ESTRATOS 1.943ESTRATO 4 407ESTRATO 5 54COMERCIAL 496

OFICIAL 67TOTAL 8.497

MICROMEDIDORES INSTALADOS

USUARIOS ALCANTARILLADO

229

5.0761.904405

53488

658.220

8.688

NÚMEROS DE SOLICITUDES DE CONEXIÓN PRESENTADAS Y ATENDIDASACUEDUCTO 157

ALCANTARILLADO 155VALOR FACTURADO TOTAL DE LOS MESES POR SERVICIO, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

MES

DICIEMBREENERO

FEBREROMARZO

TOTAL

VALOR FACTURADOACUEDUCTO

$ 143.916.384.69$ 121.812.492-67$ 95.674.875.59$ 107.094.311.79

$ 468.498.064.74

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA TARIFA EN ELPERIODO RESPECTIVO POR SERVICIO, SECTOR Y

ESTRATOESTRATO

ESTRATO 1ESTRATO 2ESTRATO 3ESTRATO 4ESTRATO 5COMERCIAL

OFICIAL

PORCENTAJE3,63,63,63,63,63,6

3,6

VALOR FACTURADALCANTARILLADO$ 47.918.567.88

$ 44.662.670.93$ 35.559.997.97$ 48460.144.92

$ 176.601.381.70

NIVELES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

ESTRATOESTRATO 1ESTRATO 2ESTRATO 3

ESTRATO 4ESTRATO 5COMERCIAL

OFICIAL

PORCENTAJE50%20%5%0

50%50%

0

TIEMPO DE SUSPENSIÓN PROMEDIO DELSERVICIO DE ACUEDUCTO Catorce (14) horas al día ya que prestamos el servicio

intermitente

CONTROL INTERNO Página 12

Page 13: AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P Informe Pormenorizado de ...aguasdelsocorro.gov.co/wp-content/uploads/2015/02/INFORME... · AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P Informe Pormenorizado de Control

AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.PInforme Pormenorizado de Control Interno

NUMERO DE QUEJAS FORMULADAS YATENDIDAS

NÚMERO DE TRABAJADORES POR CADA1.000 USUARIOS

ÁREA DE INTENCIÓN DE COBERTURA(AIC)

COBERTURA REAL EN SU ÁREA DEINTENCIÓN DE COBERTURA -AIC-

Setecientos sesenta y siete (527) solicitudes entrereclamaciones y peticiones

La empresa cuenta con 5.83 PERSONAS al servicio

Cobertura del 100% del área urbana, la cual es eficiente ytiene la calificación de ser apta para consumo humano SIN

RIESGO. Siempre se hace gestión para conservar lacobertura del servicio de acueducto.

La cobertura es del 100% del área urbana, la cual es eficientey tiene la calificación de ser apta para consumo humano SINRIESGO.

COSTO UNITARIO DEL METRO CUBICO VENDIDOESTRATO

ESTRATO 1ESTRATO 2ESTRATO 3ESTRATO 4ESTRATO 5COMERCIAL

OFICIALEFICIENCIA EN EL NIVEL DE

RECAUDO

FUENTES DE ABASTECIMIENTO QUE SEESTÁN UTILIZANDO PARA CAPTAR EL

RECURSO HÍDRICO

CARTERA A CORTE DE MARZO

VALOR METRO CUBICO$ 661.49$ 661.49$ 661.49$ 661,49$ 661,49$ 661.49$ 661.49

93,68%

La Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS-,otorgó Concesión de Agua de las corrientes hídricas:

Afluentes de las quebradas La Honda, La Laja, quebradas ElEspanto, Santa Rosa, Aguilitas, Carrizal y Echoc que

discurren por el Municipio de Socorro

$40.740.169.00

VALOR RECAUDADO TOTAL DE LOS MESES POR SERVICIO, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

MES

ENEROFEBRERO

MARZOABRIL

TOTAL

VALOR RECAUDADOACUEDUCTO

$ 109.964.897.03$ 113.963.017.85$ 121.016.053.01$ 102.494.587.14

$ 447.438.555.03

VALOR RECAUDADOALCANTARILLADO$ 36.001.252.97

$ 38.181.242.15$ 44.524.874.43$ 38.213.352.86

$ 156.920.722.41

CONTROL I N T E R N O Página 13

Page 14: AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P Informe Pormenorizado de ...aguasdelsocorro.gov.co/wp-content/uploads/2015/02/INFORME... · AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P Informe Pormenorizado de Control

r AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.PInforme Pormenorizado de Control Interno

2.2. AUDITORIA INTERNA

Para la Evaluación Independiente de la gestión institucional se viene ejecutando el plande auditorías, que incluye auditorias combinadas a los procesos misionales y de apoyo.

De otra parte, en desarrollo del "Fomento de la Cultura del Control y Autocontrol", serealizaron campañas a través de reuniones con los funcionarios y trabajadores oficialesde la Empresa.

2.3. PLANES DE MEJORAMIENTO

La Oficina de Control Interno realizó durante la vigencia, seguimientos a diversos planesde mejoramiento entre otros: proceso de adopción modelo estándar de control interno,Procesos misionales, Gestión Documental y Gestión Financiera.

3. EJE TRANSVERSAL - INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Se evidencia por parte de la entidad, un mayor impulso a su comunicación tanto internacomo externa, mediante una dinámica permanente de amplia difusión de noticias yeventos relacionados con sus políticas, servicios, contratación y en general informaciónde la gestión institucional, para ello utilizando como principal medio el intranet, su páginaWeb, comunicación escrita, mensajes a los usuarios a través de la facturación mensualde los servicios públicos, otros medios importantes de uso frecuente lo constituyen laemisora radial regional y el canal de televisión local.

En materia de comunicaciones la Empresa Aguas del Socorro, se empeña en mantenerinformada y actualizada a su comunidad de usuarios y en general a la ciudadanía, conrenovación permanente de noticias asociadas con temas como la continuidad delservicio, inversiones en mejoramiento de redes, ahorro y uso eficiente del agua.

Aspectos sobre los cuales la Oficina de Control Interno recomienda revisiones yfortalecimiento:

Se recomienda continuar consolidando los indicadores como herramienta demedición de la gestión.

Es importante que la Empresa cuente con macromedidores de agua en la plantaPuriblock.

Dado que Aguas del Socorro se encentra en la fase de adopción del modeloestándar de control interno MECÍ, debe observarse con gran cuidado elautocontrol, la autoevaluación y autogestión permanente de los controlesestablecidos para el manejo de los riesgos identificados en los procesos yconceptuar sobre si son adecuados o no.

Para garantizar la operatividad de los controles, y evitar la materialización de los

CONTROL INTERNO Página 14

Page 15: AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P Informe Pormenorizado de ...aguasdelsocorro.gov.co/wp-content/uploads/2015/02/INFORME... · AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P Informe Pormenorizado de Control

AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.PInforme Pormenorizado de Control Interno

riesgos; es necesario además de fortalecer el seguimiento oportuno a los riesgosde los procesos, realizar actividades de socialización y capacitación,especialmente cuando se actualizan los mapas de riesgos dando a conocer deforma inmediata los cambios incorporados, y reforzando la importancia de losseguimientos y aplicación de controles por parte de los líderes e integrantes de losprocesos.

Se observan temas iniciados durante la vigencia 2014, que quedaron en proceso,sobre los que es importante su continuidad, como es el caso de actualización delas tablas de retención documental, la implementación de la NTCGP1000:2014

Otros temas que iniciaron en el 2014 como es el caso de la implementación delos procesos y procedimientos requieren de un monitoreo permanente de suefectividad, conocimiento y aplicación por parte de cada uno de los funcionariosinvolucrados.

Es recomendable continuar con la supervisión de los procesos de manejo ycontrol que periódicamente se vienen realizando en la administración de losinventarios de suministros, accesorios e insumos químicos. Supervisiónrelacionada con la toma física periódica de los inventarios en presencia de laDirecciona Administrativa, el responsable directo de los inventarios, la RevisoríaFiscal y Control Interno.

Atentamen

JOSÉ DONlNGplHERNANDEZ SILVAJefe de Control Interno

Aguas del Socorro S.A E.S.P.

CONTROL INTERNO Página 15