“Alargar os Horizontes” -Vsião CP · Formação (abrangendo diversas categorias profissionais da área da condução) Redução de derrames de combustível Gestão de Resíduos

“Alargar os Horizontes”- Visão CP -

Seminário de Transporte FerroviárioPorto, 1 de Outubro de 2009

Francisco Cardoso dos Reis

2

Agenda

Resultados 2008

Programa Transformação Estratégica CPmais

Qualidade e Ambiente

Novos Negócios e Investimentos

Contexto

3

Contexto

REGULADOR (desde 1999)INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES (2006)

2 OPERADORESCP (1856)

eFERTAGUS (1999)

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES – MOPTC

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA ADMIN ISTRAÇÃO PUBLICA - MFAP

UNIÃO EUROPEIAINSTITUIÇÕES EUROPEIAS

THE INTERNATIONAL UNION OF RAILWAYS – UIC COMUNIDADE EUROPEIA CAMINHOS DE FERRO – CER

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PUBLIC TRANSPORT – UITP EUROPEAN RAIL INFRASTRUCTURE MANAGERS – EIM

INTERNATIONAL RAIL TRANSPORT COMMITTEE - CIT

ESTADO PORTUGUÊS

MODELO DE GOVERNAÇÃO TRANSPORTES FERROVIÁRIOS

GESTOR DA INFRA-ESTRUTURA

REFER (1997)÷ 1997

3 OPERADORES DE MERCADORIASCP Carga, S.A., Cargo Rail (Takargo) e COMSA

4

Melhorar a acessibilidade e a mobilidade e que daí decorra um aumento relevante da quota de

mercado

Garantir padrões adequados de segurança, de interoperabilidade e

de sustentabilidade ambiental

Evoluir para um modelo de financiamento sustentável e

promotor da eficiência

Promover a investigação, o desenvolvimento e a inovação

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS PARA O SECTOR FERROVIÁRIO

Contexto

5

ContextoEm 2009

Alteração dos Estatutos da CPCP – Comboios de Portugal, Entidade Pública Empresarial

Autonomização CP Carga

6

Agenda

Resultados 2008




Contexto

7

A nossa ambição 2007-2010

SER UMA REFERÊNCIA NO MERCADO FERROVIÁRIO

MELHORAR RESULTADOS

CP

CRIAR VALOR

Constante e continuada criação de valor para o accionista, os clientes e os colaboradores

SUSTENTABILIDADEMERCADOAssegurar competitividade

num mercado alargado

GESTÃOCapacidade de assumir compromissos

quantificáveis e avaliáveis que assegurema sustentabilidade económica, ambiental

e social

8

Melhorar a eficiência optimizando os custos de funcionamento

Operacionalizar modelo de gestão do material circulante que assegure máxima qualidade do serviço, segurança e rentabilidade dos activos

Alinhar a organização com critérios de produtividade e requalificar os valores e a cultura

Atenuar os desequilíbrios tarifários que afectam os segmentos de negócio tutelados

Aumentar sustentadamente a procura, alavancada numa proactividade comercial e na melhoria da

intermodalidadeV1

V2

V3

V4

V5ESTR

ATÉG

IA C

P 20

07-2

010

Estratégia CP 2007-20105 Vectores de Actuação

Aprovada em sessão de CG de 22 de Fevereiro de 2007

9

Vectores de Actuação

Aumentar sustentadamente a procura, alavancada numa proactividade comercial e na melhoria da intermodalidadeV1

Desenvolver e fidelizar o mercado• CP Empresas• Acções de divulgação dos serviços CP• Criação de novas ofertas• Contactos com entidades diversas (escolas, autarquias, empresas,

grandes superfícies comerciais)

Acesso controlado às estações e bilhética sem contacto • Entrada em produção no decorrer de 2009 nas Linhas de Sintra e de

Cascais• Impactos ao nível da recuperação da fraude e cobrança fundamentada

de títulos bonificados e gratuitos• Integração com Lisboa Viva e Viva Viagem

10



Reinventar o serviço regional • Integração com comunidades locais e adaptação aos padrões de

mobilidade: • Optimização integrada dos serviços regionais através de reformulação

de horários com impacto nos custos

Dinamizar novos canais de informação e distribuição• Implementar modos alternativos de pagamento (homebanking e

multibanco) • Implementar venda através do call-center, hotéis, universidades (via

netTicket)• Divulgar junto de target’s novos e reforçar junto de segmentos já

existentes

11



Yield Management (1ª fase em desenvolvimento)

Recuperar tráfego Alfa Pendular• Renovação dos interiores dos CPAs• Estudo do perfil do cliente potencial • Implementação de parcerias com serviços complementares e com

entidades mobilizadoras de deslocações• Divulgação do novo conceito a bordo do AP (Latitudes Café Comboio)

Consolidar crescimento IC

12


Atenuar os desequilíbrios tarifários que afectam os segmentos de negócio tuteladosV2

CP Lisboa – Novo Modelo Tarifário• Adopção de novo modelo de zonamento AML para aproximar a base

tarifária média da CP Lisboa da dos restantes operadores de transporte

CP Porto – Reestruturação da tarifa monomodal• Aumento de receitas devido à correcção da base tarifária média dos

serviços urbanos do Porto• Assegurar a autorização para a implementação

13


Alinhar a organização com critérios de produtividade e requalificar os valores e a culturaV3

CP Serviços – Optimizar a produtividade, a eficiência e gerar economias de escala

• Implementação de projectos estruturantes que viabilizem:• Optimização de processos • Criação de soluções integradas de suporte à sua gestão

• Implementação e monitorização de acordos de níveis de serviços (SLAs)• Alargamento da prestação de serviços a empresas do grupo

14


Operacionalizar modelo de gestão do material circulante que assegure máxima qualidade do serviço, segurança e

rentabilidade dos activosV4

CP Frota – Optimizar o novo modelo de gestão de frota e a articulação com a EMEF

15


Melhorar a eficiência optimizando os custos de funcionamentoV5

Optimização de recursos

Prosseguir, em todas as unidades e órgãos, a avaliação continuada e sistemáticas das ineficiências nas actividades da empresa

Lançar iniciativas de optimização de custos de funcionamento e de FSE’s

16

Dinamizar procura e ajustar o modelo

de receitas

Conquistar mercado e reformular a

política de preços

Dinamizar a procura e

rentabilizar a operação

Racionalizar o modelo de serviços

regionais

Garantir o negócio para a CP, através da qualidade de serviço

e tecnologia

Implementar Novo Modelo Gestão de Frota e melhorar articulação com a

EMEF

CP Lisboa CP Porto CP Longo Curso

CP Regional

Equipa de Missão Alta Velocidade

CP Frota

Optimização de Custos com FSE’s

Contratualização de Serviço Público

Rentabilização do Património

Tarifário

Mérito – Fase de Implementação

Organização Estatutária

Visão ITOptimização dos Recursos Humanos e Adequação das Regras Laborais

Plano para o Material Circulante

Segurança

PROJECTOS COM BENEFÍCIOS QUANTIFICÁVEIS PROJECTOS COM BENEFÍCIOS AINDA NÃO QUANTIFICÁVEIS

Programa de Transformação Estratégica CP 2007-2010

17

Agenda

Resultados 2008




Contexto

18

Volume de Negócios:345 Milhões de Euros

Passageiros: 270 M€Mercadorias: 75 M€

Passageiros Transportados:136 Milhões

Toneladas Transportadas:10 Milhões

Colaboradores: 3.373*Colaboradores CP Carga: 825*

A CP opera numa rede de 2.7 Mil km

(*) Efectivo a cargo em Agosto de 2009

Perfil CP - 2008

19

Estrutura Organizacional CP

Conselho de AdministraçãoAutoridade Segurança Exploração

CP SERVIÇOS

CP FROTACP REGIONAL

CP PORTOCP

LONGO CURSO

CP LISBOA

Auditoria Interna e Gestão de Risco Finanças Corporativas

Planeamento e Informação de Gestão

Secretaria Geral

Recursos Humanos Corporativos

Marketing e Comunicação

Segurança e Coordenação Técnica

Projectos e Património

Organização, Qualidade e Ambiente

Segurança e Protecção

Contabilidade e Finanças

Compras e Logística

Sistemas e Tecnologias de Informação

Gestão, Planeamento e Serviço ao Cliente

Serviços de Recursos Humanos

Serviços Gerais

Serviços Jurídicos

Equipa de Missão para a Alta Velocidade

Relações Internacionais

Gabinete da Provedoria dos Clientes

Comissão de Ética

Gabinete de Participadas

20

Negócio Passageiros 4 Unidades de Negócio

Região Urbana do Porto

CP PORTO

Transporte Regional

CP REGIONAL

Alfa Pendular + Intercidades + Internacional

CP LONGO CURSO

Região Urbana de Lisboa

CP LISBOA

21

Crescimento sustentado quer em Passageiros quer em Passageiros Quilómetro

Unidade: Milhões Passageiros

% variação 2005-2008

Passageiros

130,6

133,2134,7 135,5

2005 2006 2007 2008

+4%

Unidade: Mil Milhões Pk’s

% variação 2005-2008

Passageiros * km

3,4 3,53,6

3,8

2005 2006 2007 2008

+12%

Evolução Passageiros e Passageiros Km

22

Unidade: Milhões de Euros

Crescimento nos Proveitos e controlo dos Custos

Proveitos Operacionais(c/ compensações)

Custos Operacionais288

423

302

417

325

431

345

445

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2005 2006 2007 2008

Evolução dos Proveitos e Custos Operacionais

23

Evolução do Resultado Operacional(com compensações)

Taxa Cobertura

Unidade: Milhões de Euros

68% 72% 75% 78%

-135-115 -106

-20 -9

2005 2006 2007

-99,7

-6

2008

2005-200835 Milhões €

24

Agenda

Resultados 2008




Contexto

25

Sistema Integrado Qualidadee Ambiente

CP está totalmente Certificada pela ISO 9001: 2000

Em curso o processo de Certificação do Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001:2004 (2010)

Elaboração anual do Relatório da Qualidade e Ambiente CP

Elaboração bianual do Relatório de Sustentabilidade

Portal CP www.cp.pt

26

Sustentabilidade Ambiental

Redução do consumo de energia

Tratamento de águas residuais de lavagens do material circulante (pórticos de lavagem e zonas de lavagem manual)

Publicação do Folheto “Condução Verde”

Formação (abrangendo diversas categorias profissionais da área da condução)

Redução de derrames de combustível

Gestão de Resíduos

Implementado o Projecto de recolha selectiva de Resíduos

Projecto Piloto em parceria com a CML (resíduos sólidos urbanos/equiparados)

Em curso Plano de Licenciamentos - Postos de Armazenamento e Abastecimento de Gasóleo

27

Agenda

Resultados 2008




Contexto

28

CP na Alta Velocidade

A CP identifica um conjunto de vantagens que a diferenciam na prestação do serviço de Alta Velocidade com qualidade e eficiência:

Capacidade de criar ganhos de mobilidade no país através da articulação AV – Convencional

Flexibilidade para ajustar o modelo de exploração

Maximização do valor da operação AV

Experiência adquirida no serviço Alfa Pendular

29

SUCESSO COMERCIAL

CP na Alta VelocidadeExperiência adquirida no serviço Alfa Pendular e Intercidades

2006 2008e2007

Milhões

+8%TCMA1

Fluxo de passageiros AP + IC

1. TCMA - Taxa de Crescimento Médio Anual

5.34.94.6

0

2

4

6

ELEVADOS NÍVEIS DE SERVIÇO

30

CP na Alta VelocidadeCapacidade de criar ganhos de mobilidade no país através da articulação AV – Convencional

Entronc.to

Covilhã

Beja

Serviço Convencional

Linha do Algarve

Guimarães

Régua Linha doDouro

V. Castelo

Linha doMinho

Linh

a do

Oes

te

F. Foz

Serviço "Expresso de qualidade"

Braga

Guarda

Faro

Serviço AV bitola ajustável

Évora AV

Serviço AV

Coimbra

Aveiro

Porto

Leiria AV

Lisboa

"Aproximar" o país com a articulação entre o serviço Alta Velocidade e os serviços convencionais.

Utilizar o eixo AV Lisboa-Porto como ligação estruturante para outras ligações no país.

Permitir intermodalidade operacional entre rede Alta Velocidade e rede Convencional com comboios de bitola ajustável.

Garantir o melhor serviço integrado, com frequências e horários ajustados.

31

A CP garantirá a ligação entre o eixo Lisboa-Madrid e a Linha do Norte ainda antes de 2015

• Utilizando material de bitola ajustável e modelando a oferta em função da infra-estrutura AV

CP na Alta VelocidadeFlexibilidade para ajustar o modelo de exploração

NECESSIDADES

Acomodar a operação diferida Lisboa-Porto

e Lisboa-Madrid no período 2013-2015

Promover o desenvolvimento regional

A CP ajustará o seu modelo de exploração às necessidades de mobilidade

• Promovendo a coesão social e territorial do país

MODELAÇÃO DA OFERTA

32

CP na Alta VelocidadeMaximização do valor da operação AV

Sinergias entre

eixos AV

Articulação AV-Convencional

(efeito de rede)

Efeito de escala custos corp. e

serviços

Total

1502030

100

0

50

100

150

Fonte: CP; Análise BCG

Sinergias entre os dois eixos AV em conjunto (Lx-Madrid e Lx-Porto)

Efeitos de escala emcustos corporativos

e serviçosEfeito de rede entre os sub-sistemas AV e

Convencional

Serão gerados cerca de 150 milhões de euros em sinergias.Este valor capturado reflecte-se em riqueza para o País e para o Cliente (melhor serviço, preços competitivos).

33

Iniciativas CP - Alta Velocidade

INICIATIVAS

Posicionamento estratégico face à Alta Velocidade

Definição do modelo de exploração detalhado• Nomeadamente a articulação entre os serviços Alta Velocidade e Convencional

Conversações na perspectiva de uma possível parceria para a operação Lisboa-Madrid

Desenvolvimento do modelo de negócio

34

Aquisição Material Circulante

Necessidades de renovação do Material Circulante

Existência de material circulante com vida útil ultrapassada nas linhas de Cascais e Sado e no serviço Regional

Aumento da procura no serviço urbano do Porto

Inadequação do material existente com os padrões de qualidade dos clientes Longo Curso

Execução dos planos de novas infra-estruturas

35


1ª Fase (em concurso internacional) 370M€

2ª Fase (opcional*) 140M€

(*) função da evolução de novas infra-estruturas previstas: TTT, ligação novo aeroporto. Interfaces com AV

25 Automotoras para serviço Regional (125 milhões €)

8 Unidades Múltiplas Eléctricas para o serviço urbano do Porto (40 milhões €)

5 Unidades Múltiplas Eléctricas para a linha do Sado (25 milhões de €)

8 Unidades Múltiplas Eléctricas para o serviço urbano do Porto (40 milhões €)

15 Unidade Múltiplas Eléctricas para o serviço urbano de Lisboa (75 milhões €)

5 Unidades Múltiplas Diesel para o serviço de Longo Curso (25 milhões €)

36


• Satisfação do Cliente em termos de qualidade, conforto, regularidade e pontualidade dos serviços prestados

• Crescimento da procura e da respectiva receita

•Custos de exploração (ex: energia)

•Emissões de gases de efeito de estufa

Renovação Material Circulante vai permitir:

Maximizar

Minimizar

O transporte ferroviário é uma solução de futuro

Consulte em www.cp.pt

“Alargar os Horizontes”- Visão CP -

Seminário de Transporte FerroviárioPorto, 1 de Outubro de 2009

Francisco Cardoso dos Reis

Documents

“Alargar os Horizontes” -Vsião CP · Formação (abrangendo diversas categorias profissionais da área da condução) Redução de derrames de combustível Gestão de Resíduos