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Capa do Livro AEP lançado em 2013

Planejamento AEP 2014 Reunião com Diretoria da EPUSP

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Premissas do orçamentoO Plano AEP 2014 foi desenvolvido de forma a agregar mais projetos para aproximar o politécnico da Associação.

• Trabalhar a imagem da AEP para seus associados por meio de ações de marketing (divulgação, eventos, CRM, entre outros);

• Priorizar projetos que promovam o contato entre a AEP e associados;

• Priorizar o crescimento do número de contribuintes como fonte de aumento de receita;

Premissas

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Principais decisões para o orçamento

Baseado nas premissas fundamentais do orçamento, algumas decisões foram tomadas para o Plano AEP 2014.

Detalhes

O valor base das contribuições será: anuidade R$ 360,00 (+4,3% vs 2013) e bolsa R$ 380,00 (+15,2% vs 2013). Pagando a anuidade, o associado contribuinte receberá o livro AEP.

Objetivo

Visar o aumento da percepção de valor da AEP para seus associados, divulgar a história da Associação e o que ela realizou e vem realizando em favor da comunidade politécnica;

Anuidade + Livro

Desenvolvimento de projetos onde o politécnico possa contribuir (financeiramente ou como voluntário).

Estreitando o contato com os contribuintes atuais e os novos, visamos a agregação de valor na relação contribuinte e associação. Ferramenta CRM Dynamics, implementada em 2013, será um pilar para estreitar o relacionamento com ex-alunos;

Foco em ações para trazer mais associados para a base de contribuição

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Principais projetos / eventosAlém dos projetos já tradicionais, em 2014 temos a previsão de realizar novos projetos e eventos.

Projetos

• Programa de bolsas (bolsas de estudo, iniciação científica e desenvolvimento social)

• Prêmios (PTR e Iniciação Científica)

• Programa Profissional do Futuro (redesenhado)

• Projeto Outras Lógicas (palestras e parcerias)

• Jantar de Confraternização da Comunidade Politécnica; Recepção aos Recém-formados;

Homenagem ao Professor do Ano

• Apoio a projetos de universitários (Poli Jr, Potência, Bandeira Científica, História da

Engenharia (Ciclo de Palestras), entre outros)

• Recuperação de laboratórios da Poli

Tradicionais

• Presença em eventos importantes da Poli (recepção dos novos alunos, pais, recém-

formados, entre outros)

• Capitalização das ferramentas implementadas em 2013 para divulgação e busca de novos

associados;

• Associação com entidades estudantis para maior aproximação com os atuais alunos da

EPUSP (Grêmio, Atlética, entre outros);

• Suporte a EPUSP para implementação de ações visando projetos de inovação;

Novos

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Planejamento orçamentário 2014 – Receitas

O cenário base mantém o número de contribuintes em linha com o conseguido em 2013.

265

170

281

490

Anuidade administração Anuidade bolsas Empresas bolsas Outras receitas Receita total

prevista 2014

R$ mil

1.206Patrocínios, outras doações e fundo de

reserva

+24% vs 2013

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Planejamento orçamentário 2014 – Despesas

O cenário base mantém o número de contribuintes em linha com o conseguido em 2013.

176

451

97

Administração Programa de bolsas

Eventos e projetos

Serviços e outras despesas gerais

Despesa total prevista 2014

R$ mil

1.312

Patrocínios, outras doações e fundo de

reserva

+28% vs 2013

588

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Planejamento orçamentário 2014 – Resultado

O cenário base mantém o número de contribuintes em linha com o conseguido em 2013.

Despesa total prevista 2014

R$ mil

1.312

Receita total prevista 2014

1.206

Déficit total previsto 2014

100

Verba adicional destinada a

publicidade e propaganda

Déficit operacional

Devido aos novos projetos e ações para aumentar a atuação da associação na

comunidade politécnica, o cenário base se mostrou deficitário.

Esse déficit será tratado como meta de aumento de contribuições para 2014, resultado das ações proposta

para o exercício, assim como novas parcerias que buscaremos, tanto da própria EPUSP quanto de outras

instituições (públicas ou privadas)

6

106

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Trabalho integrado: Diretoria da Poli e AEP

Para o cumprimento de nossos objetivos, precisamos estreitar ainda mais nosso bom relacionamento com a Diretoria da Escola Politécnica.

• Levantamento de verba para modernização das instalações da escola + novos projetos;

• Maior participação da AEP em eventos promovidos pela Poli;

• Busca conjunta de oportunidade de levantamento de fundos no setor privado;

Ações em conjunto

Lançamento do livro “AEP celebra 120 anos da Escola Politécnica”

Jantar de Confraternização - 2013

Homenagem ao Professor do Ano

Recepção dos recém formados

Programa Gestão de Carreira

Melhores projetos do Laboratório de Elétrica

Premiação da 12ª Febrace

Prêmio PTR 2013