Apresentao Visogeral Sapmdulomm 140506221222 Phpapp02

SAP MMMaterials Management

O V E R V I E WGerenciamento de Materiais

Módulo MM

2

Apresentação Inicial

Sobre o Instrutor

Sobre a Carreira

Sobre os Projetos

Sobre o Curso

3

Overview de MM: Tópicos a serem abordados

Estrutura Organizacional

Cotação

Dados Mestres

Recebimento de Faturas

Contratos

Contratação de Serviços

Pedido de Compras

Solicitação de Materiais

Recebimento Físico eMovimentação de Mercadorias

MRP

4



Cotação

Dados Mestres


Contratos


Pedido de Compras



MRP

5

Níveis organizacionais no processo de suprimento

Mandante

Empresa

Centro

Depósito

Organização de compras/Grupo de compradores

6

O mandante é uma unidade organizacional comercial contida no Sistema, com seus próprios dados, registros mestre e conjunto de tabelas.

A partir de uma perspectiva empresarial, o mandante forma um grupo corporativo.

Mandante

7

A empresa é a menor unidade organizacional para a qual pode existir um departamento de Contabilidadena Contabilidade externa.

Uma empresa representa uma unidade com contabilidade própria, como, por exemplo, uma sociedade em um grupo de empresas (mandante).

Empresa

8

Um centro é uma unidade organizacional Logísticaque estrutura a empresa a partir de uma perspectiva de produção, suprimento, manutenção e planejamentode materiais.

Um centro é uma instalação fabril ou filial de uma empresa.

Centro

9

O depósito é uma unidade organizacional que permite a diferenciação de estoques de material em um centro.

A Administração de estoques baseada na quantidadeé efetuada no nível do depósito no centro.

O inventário físico é realizado no nível do depósito.

Depósito

10

Mandante 400

Empresa 0001 Empresa 0002

Centro 1000 Centro 1100 Centro 2000

Depósito0003

Depósito0002

Lagerort002

Depósito0001

Depósito0002

Depósito0001

Níveis organizacionais na Administração de estoques

11

Organização de compras/ grupo de compradores

Organização de compras

Uma organização de compras é um nível organizacional que negocia condições de compra com fornecedores para um ou mais centros. É responsável legalmente pelo fechamento de contratos de compra.

Um grupo de compras é a chave para um encarregado de compras ou grupo de compradores responsável por certas operações de compras.

12

Organização de compras específica do centro

Organizaçãode compras 1

Empresa

Centro 2Centro 1

Organizaçãode compras 2

13

Ciclo do Processo de Suprimento

Req. compra

Suprimento

Determinação das necess.Proc. do pagamento 18

Seleção de fornecedor3

Determinação da fonte2

Proc. de pedidos4

Pedido

10

20

30

Entrada mercadorias6

Revisão de faturas7

Fatura

?

Monitoriz. de pedidos5

Pedido

10

20

30

14



Cotação

Dados Mestres


Contratos


Pedido de Compras



MRP

15

Dados mestre no processo de suprimento

Registro infode compras

Registro mestre de material

Registro mestre de fornecedor

Pedido Cabeçalho

Itens10 __________20 __________30 __________

16

Planejamentodo trabalho

Compras

Gerenciamento de depósito

Armazenagem

Contabilidade

Estoques nocentro/depósito

Plan. de materiais

Dados básicos

S&D

Administração de qualidade

Classificação

Previsão

A

B

Un

t

Registro mestre de material

Dados mestre de material

17

Dados válidos para toda a sociedade: Por exemplo, número do material, texto breve do material, grupo de mercadorias, unidades de medida básicas e alternativas ...

Dados válidos em um centro:Por exemplo, dados de compras, dados MRP, dados de previsão, dados de planejamento do trabalho ...

Dados válidos para um depósito: Por exemplo, descrição da posição no depósito, área de picking ...

Mestre de materiais: níveis organizacionais

18

Produtos acabados

Prod. semi-acabados

Mat. aux. ede consumo

Matérias-primas

Atribuição de números

Tipo de suprimento

Setores técnicos

Seleção de campos

Determinação de contas

. . .

Controle

Tipo de material

19

Setor industrial

Indústria química

Mat. aux. / cons.

Matérias-primas

Eng. mecânica

Indústria química

Constr. instalação Seleção de tela

Seleção de campos

Controle

20

Nível inicial

Área prin

cipal de tr

abalho

Nível de dados adicionais

Planejamentodo trabalho

MRP SDPrevisão Contabilid.

Unidades de medida

Dados do documento

EANsadicionais

Consumo

Material

Compra

Textos

St

t

Telas de dados na atualização do mestre de material

21

Compras

Material 4711

Contabilid.

Material 4711Material 4711

Compras Centro 1000

Compras Centro 1000

Contabilidade Centro 1000

Compras Centro 1200


Compras Centro 1200

Amplia

r com Contabilidade

Centro 1200


Criar Criar

Ampliar o registro mestre material: exemplo

22

Dados de contabilidade

Os dados de compras e de contabilidade

podem ser atualizados de forma

centralizada ouindependente

Dados da organização de compras

Dados gerais

Registro mestre de fornecedor: níveis organizacionais

23

Dados da organização de comprasDados de compraFunções do parceiro

Dados da empresaAdministração de contaPagamentosCorrespondênciaImposto retido na fonte

Dados geraisEndereço, comunicação,dados de controle, dados bancários

Dados mestre de fornecedor

Euro check

Reg. mestrede fornecedor

24

Tipo de atribuição de números

Intervalo de números Seleção de campos

Subgrupos do fornecedor oudados específicos do centro

O grupo de contasdetermina

O grupo de contasdetermina

Status (fornecedor ou fornecedor esporádico)

Registro mestre de fornecedor: grupo de contas

25

Parafuso A21

Fornecedor 1234

Registro info5300000816

Fornecedor:

Material:

Org. compr.:

Condições

1234

A21

3000

6 UNI / kg 2% 4%

Preço/UMFreteDedução

Último pedido 4500006398

Registros info para compras

26

Dados da organização de compras/centroControle (prazo de fornecim., quantidade mínima...)Tarifas e condições (preço bruto, desconto, frete...)Estatísticas (hist. de preços, estatísticas de pedido...)Textos (texto do pedido...)

Dados da organização de comprasControle (prazo de fornecim., quantidade mínima...)Tarifas e condições (preço bruto, desconto, frete...)Estatísticas (hist. de preços, estatísticas de pedido...)Textos (texto do pedido...)

Dados geraisDados fornec. (dados aviso, nº de mat. do fornec….)Dados de origemUnidade de medida do pedido (conversão...)Nota de registro infoDados administrativos

Estrutura do registro info para compras

Registro infopara compras

+

27

Manual

Cotação

10

20

30

Pedido

10

20

30 Contrato básico

10

20

30

Opções para atualização de registros info


Fornecedor:

Material:

Org. compr.:

Condições

1234

A21

3000

6 UNI / kg 2% 4%

Preço/UMFreteDedução


28

Atualizar um registro info automaticamente

Condições500 UNI/un

4%Preço/UMDedução


Pedido Nº 4500006398

... Atualiz. info

1 un M-10 = 500 UNI

Cotação Nº 6000014

1 un M-10 =

Dedução

500 UNI

4 %

... Atualiz. info


Fornecedor:Material:Org. compr.:

Condições

1234M-101000

500 UNI/un 4%

Preço/UnDedução


29



Cotação

Dados Mestres


Contratos


Pedido de Compras



MRP

30

Ciclo de Suprimento

Pedido de Compra

Recebimento Fiscal

Cotação

Recebimento de Físico de Materiais

Contrato

ou

Programa de Remessas

------------------

Nota Fiscal

Livros Fiscais

Contabilização

Arquivamento

Usuário ou MRP

NECESSIDADEde MATERIAL

Requisição

Fornecedor

ESTOQUE

Reposição / Distribuição

31

Solic. decotação

Compras

Dados mestre

MRP

Contrato básico

Pedido

Req. decomprasManual

Requisições de compra

32

Criação automática

MRP Manutenção Ordens de produção Ordens do cliente

OU

Criação manual por setor técnico

Requisição de compras

10

20

30

Departamento 1 Departamento 2

Fontes de requisições de compra

33

Contrato

Determinar fontede suprimento

Converterrequisiçãode compra

Reg. info

UNI

Processamento de requisições de compra

Requisição de compras

102030

Sol. cot.

Pedido

Condição

34

Copiar dados da requisição de compras para o pedido

Req. de compras

1 un M-10 Flatscreen 1

Class. cont.: U

Preço de avaliação: 900 UNI

10 uns Punch

Class. cont.: K

Preço de avaliação: 7 UNI

Pedido

1 un M-10 Flatscreen 1

Class. cont.: K

Preço líquido: 1000 UNI

10 uns Punch

Class. cont.: K

Preço líquido: 7 UNI

Pedido com referência à requisição de compras

35

Objetos de classificação contábil

Doc. de compra

1

2

3

A: Imobilizado

Cat. class. contábil

Atribuídoa

K: Centro de custo

P: Projeto

C: Ord. de vendas

. . . . . . .

36

Com reg. mestre material

Material de estoque

Classif. contábil

Class. cont. autom.Dados do mestre mat.

Conta de estoque Conta de consumoCentro de custo

Imobilizado...

Class. cont. manualEntr. de dados obrig.

Entrar categoria declassif. contábil

Com reg. mestre material

Sem reg. mestre material

Material de consumo

Com categoriade class. cont.

Suprimento para consumo

37



Cotação

Dados Mestres


Contratos


Pedido de Compras



MRP

38

Marcação para planej.

MRP

Transação relevante para MRP

Ordem planejada

Planej. de materiais

ComprasReq. de compras

Solicitaçãode remessas

Terça,18 dez.

Terça,18 dez.

Síntese de MRP

39

MRP ponto de reabastecimento

Tempo dereposição

Estoque Tamanho do lote

Ponto de reabastecimento

Estoque desegurança

Ponto de reabastecimento

Prazo de fornecimento

Tempo

40

Regras para cálculo do tamanho estático de lotes

Reposição até estoque máximo

Tamanho fixo do lote

Qtd

Tempo

Tamanho exato do lote

Entradas

Saídas

41



Cotação

Dados Mestres


Contratos


Pedido de Compras



MRP

42

Req. decompras

Cotação

Pedido

Solic. decotação

Fonte de

supr.

Fornecedor A

Fornecedor B

Fornecedor C

Carta de recusa

Compras

Dados mestres

Solicitação de cotação/cotação

43

Camp. de solicitação de cotação = nº coletivo comum

Sol. cot. 2

Fornecedor B

Material 1

Material 2

Material 3

Sol. cot. 3

Fornecedor C

Material 1

Material 2

Material 3

? ? ?

Número coletivo

Sol. cot. 1

Fornecedor A

Material 1

Material 2

Material 3

44

Primeira tela

Gravar

Sair

Prazo cotaçãoOrg. comprasGrupo comp.

11

Cabeçalho: end. forn.44

Tela detalhe item

Números defornecedor oudados de fornec.esporádico

Tela detalhe cabeç.22

Coletivo

Tela síntese de itens33

MaterialQuantidadePrazo

Solic. de cotação de vários fornec.

...............

Processo da função: criar solicitações de cotação

45

Aço 2 t

Preço

Preço merc.

Entre preços e condições11

Fornecedor BCotação paraSol. cot. 2Item 10Preço bruto: 400/tSuplemento: 20%

Fornecedor ACotação paraSol. cot. 1Item 10Preço bruto: 400/tDesconto: 50 UNI

Fornecedor CCotação paraSol. cot. 3Item 10Preço bruto: 500/tCustos fixos: 40 UNI

350/t 480/t 520/t 450/t

Cotação 1 Cotação 2 Cotação 3 Cotação de valor médio

Crie registro info ou recuse a cotação33

Unidade %

UNI

Reg. info

Compare a cotação com a comparação de preços22

Pedido Carta de recusa

Processamento de cotações

46



Cotação

Dados Mestres


Contratos


Pedido de Compras



MRP

47

Req. de compras

Solic. decotação

Pedido

Compras

Fornecedor

Outro centro

Dados mestre

Pedido

48

Pedido

Histórico do pedido do item 20:

Entrada de mercadorias:

21 jan 98 5 un ...23 jan 98 3 un ...27 jan 98 2 un ...

Entrada de fatura:

30 jan 98 10 un ...

Manual

PedidoCotação

Req. decompras

Referência

10

20

30

............................

...10 un de SL-01

............................

. . .

. . .

. . .

49

Dados de cabeçalho

Item: 10

No. de documento Condições pgto. Data do pedido

Item: 20

Item: 30

Pedido

10 .....................

20 .....................

30 .....................

Fornecedor Moeda ...

No de material Texto breve Qtd. da ordem

Data de remessa Preço do pedido ...

Formato do pedido

50



Cotação

Dados Mestres


Contratos


Pedido de Compras



MRP

51

Entrada de mercadorias

Pedido

Doc. dematerial

Documentos contábeis

Área EMÁrea EM

Fornec. externo ououtro centro

52

Entrada de mercadorias para material estocável

Entrada demercadorias Depósito

Pedido

Fornecedor

Item:123

53

Devolução ao fornecedor

122

101

Entrada de mercadorias no depósito

Tipo de movimento: exemplos

54

Estoque de utilização livre

Estoque de controle qualidade

Estoque bloqueado

101

Área EM

101 X101 S

Entradas de mercadorias avaliadas

55

Tipo de material

300100

300000Classe de avaliação 1

Classe de avaliação 2Contabilidade 1

Classe de avaliação

Classe de avaliação

Mestre de material

56

Controle de preço(no mestre de material)

“S”Preço standard

“V”Preço médio móvel

Avaliação de material

Processos de avaliação de material

57

Movim. de mercadorias

Doc. dematerial

Documento contábil

RetiradasEntradas

Depósito

Documentos para movimentos de mercadorias

58

Os documentos contábeis e de material de ummovimento de mercadorias são criados simultaneamente.

Os documentos contábeis e de material de ummovimento de mercadorias são criados simultaneamente.

Documento de material

001002

Itens do documento

Cabeçalho do documento

Documento de material 49000757Data 04 de julho de 1999

Nome Miller

Qtd Material

10 L25 uns

tintaalumínio

Cntr

10001000

001002003

Itens do documento

Cabeçalho do documento

Documento contábil 4900000642Data 04 de julho de 1999 Moeda

Conta Texto breve

300010300000. . .

EstoqueEstoque

UNI

75+1000+

Documento contábil

Documentos contábeis e de material

T.mov

101101

59

Síntese de estoques

Mandante

+

+

+

Empresa

Centro

Depósito

Mandante 4004600 unidades

Empresa 20002500 unidades

Empresa 10002100 unidades

Centro 10001200 unidades

Centro 1100900 unidades

Depósito 0001300 unidades

Depósito 0002600 unidades

60



Cotação

Dados Mestres


Contratos


Pedido de Compras



MRP

61

Fatura

Documentocontábil Ch. de lançam.

ContaMontante

Doc. defaturamento Material

QuantidadeMontanteMotivo do bloq.

IVA suportado

Fornecedor EM/EF

Revisão de faturas (Logística)

Revisão de faturas

Pedido

62

Programa de pagamento

Fatura

Revisão de faturas

Pedido Doc. mat. p/entr. mercadorias

Doc. defatura

Dados mestre

Processamento de fatura

63

Theil & SöhneMartinsplatz 3960049 Frankfurt

IIDES AGÜberseering 11022045 Hamburgo 7 de abril de 1999

Com referência ao pedido 45000895 de03 de março de 1999, fornecemos as seguintes mercadorias:

10VGE-roh 1 1.000 uns UNI 2.500VGE-hal 1 300 kg UNI 1.500

UNI 4.000

mais 10% de imposto UNI 400

UNI 4.400

Pagável até 20 dias da data do faturamento.2% de desconto para pagamento em 10 dias.Conta nº 11223344, MBS Bank (cód. 300 210 55).

Theil & SöhneMartinsplatz 3960049 Frankfurt

IIDES AGÜberseering 11022045 Hamburgo 7 de abril de 1999

Com referência ao pedido 45000895 de03 de março de 1999, fornecemos as seguintes mercadorias:

10VGE-roh 1 1.000 uns UNI 2.500VGE-hal 1 300 kg UNI 1.500

UNI 4.000

mais 10% de imposto UNI 400

UNI 4.400

Pagável até 20 dias da data do faturamento.2% de desconto para pagamento em 10 dias.Conta nº 11223344, MBS Bank (cód. 300 210 55).

T S SS

Pedido

Itens da fatura

Material

Quantidade

Unidade de medida

Condições de pagam.

Data do documento

Fornecedor

Dados bancários

Taxa de imposto

Montante de fatura

Montante de imposto

Montante por item

Informações em uma fatura

64



Cotação

Dados Mestres


Contratos


Pedido de Compras



MRP

65

Contratos

Docum. desolicitação de remessa

Fornecedor

Fornecedor:

Material: Prego

Org. compr.:

Condições

1234

A21

3000

6 UNI / kg2%5%

Preço/UMFreteDedução Último pedido:

4500019324

Manual Sol. cot. Contrato

Contrato

ReqCmp.

10

20

30

Sol. sobre contrato

10

20

30

10

20

30

102030

. . .


66

Qtd prevista: 50.000m de caboa 300 UNI por metro

Contrato em

quantidade(MK)

Contrato em valor

(WK)

Contrato Qtd prevista: Materiais a um

valor de 150.000 UNI

Tipos de contrato

Contrato

67

A documentação de solicit. de remessa mostra ostatus das ativ. de remessa refer. a um contrato.

Isso inclui inform. sobre a qtd prevista pendente,o número da solicitação, a data e as quantidades.

A documentação de solicit. de remessa mostra ostatus das ativ. de remessa refer. a um contrato.

Isso inclui inform. sobre a qtd prevista pendente,o número da solicitação, a data e as quantidades.

Doc. de solicit. de remessa

Pedido Data Qtd

450000026 450000042 450000056

01 maio 98 02 dez 98 04 jun 98

1000 1500 2500

Qtd. prev. pendente 15000

Solicit. sobre contr.

10

20

30

Contrato

Documentação de solicitação de remessa

68



Cotação

Dados Mestres


Contratos


Pedido de Compras



MRP

69

Criação das relações de

serviços

- Setor técnico- PM Manutenção de centro- PS Sistema de projetos

PaulConnelly

Transferência 9.500Data

Determinação das necessidades

Determ. da fonte

Seleção de fornec.

Concorrência(Sol. cot.)

Atualizar e comparar cotações

Pedido

Monit. de pedidos

Reg. de serviço

Aceitação do serviço

Rev. de fatura

Pagamento

Pedido Fatura

?=

Ciclo de suprimento de serviços externos

Sol. cot.

70

EM para pedido 12345, item 10

Folha reg. serviços 3 fev

Item 10

Troca do filtro de óleo

CenCst 123

aderido a Limite

Proc. de liberação Aceitação

Pedido # 12345 27 jan

Item 10 Reparo da gráfica

- Descrição detalhada do serviço

- Quantidade da ordem

- Class. contábil

Controle de custos através de limites !

MMM

3 fev

???

?

Relação

Pedido # 12345 27 jan

Item 10 Material : Aço - 01Quant. da ordem: 250 uns

Material estocável <=> Serviços

71

Documento de compra

• Dados gerais• Estatísticas• Mensagens• Condições

• Descrição geral:Implementação de software

• Data: 31 out

• Descrição do serviço• Qtd• Condições

Relação de serviços

Linhas deserviço

Item

Cabeçalho

Relação

Layout do documento de compra

72

Pedido

Relação de serviços

Nível hierárquico

Linha serviço

01 Seleção de componentes do software

01 Definir necessidades

Consultor K4 10 dias a 2100 UNI

Adaptar componentes02

01 Componente A


02 Testar configuração


?Lim. valor

Serviços não planejadosa um máx. de 60000 UNI

Relações de serviços no documento de compra

73

Folha de reg. serv.

Registro Aceitação

Atualização de FI e CO

Folha de reg. serv.

Valor total22000 UNI

Serviços...

Registro e aceitação de serviços

74

FaturaABCSoftware GmbH

26000 UNIFolha 1

o.k.

?

Fornec.: ABCSoftware GmbH

Nº pedido 0346722Item do pedido 01

Folha 1 20000 UNI

Folha 3 6000 UNI

26000 UNI

Valor 20000 UNI

Folha de reg. serv.

Fatura forneced.

Doc. faturamento

31 mar.

Revisão de faturas para folha de registro

75

Pedido 1234

Relação

Fatura 5678

Fornecedor AImplem. de software10500 UNI

Folha reg. serv.

21000 UNI

Folha reg. serv.

Atividades subseqüentes

- Todos serv. executados - entrados/não encerrados

- Todos serv. executados - entrados e encerrados

= RSer

= EM

Todas as faturas

= EF

Histórico do pedido

Documents

Apresentao Visogeral Sapmdulomm 140506221222 Phpapp02