Upload
matt
View
31
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Audiência Pública Fase de Elaboração Palmital, 29 de Agosto de 2005. Órgãos de Governo:. Administração Direta: Prefeitura e Câmara Administração Indireta (Autarquias): Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE Serviço de Assistência à Saúde-SAS. Programas de Governo Adm. Direta. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Audiência Pública
Fase de Elaboração
Palmital, 29 de Agosto de 2005
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Órgãos de Governo:
Administração Direta: Prefeitura e Câmara
Administração Indireta (Autarquias): Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE Serviço de Assistência à Saúde-SAS
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Programas de Governo Adm. Direta Ação do Processo Legislativo Desenvolvimento da Gestão Pública Desenvolvimento do Ensino Desenvolvimento Econômico Desenvolvimento Social Desenvolvimento da Saúde e Vigilância Desenvolvimento Urbano Desenvolvimento Agrícola e Ambiental Desenvolvimento da Cultura, Lazer e Desportos Operações Especiais Reserva de Contingência
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Programas de Governo SAAE
Abastecimento de Água Sistemas de Esgoto Operações Especiais Reserva de Contingência
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Programas de Governo SAS
Assistência à Saúde dos Servidores e Familiares Operações Especiais Reserva de Contingência
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Objetivos dos Programas:
Programas Comuns a Todos os Órgãos:Operações Especiais:
Pagamento de despesas que não contribuem para a manutenção das ações do Governo e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.
Reserva de Contingência:
Promover reserva de recursos em conformidade com a LDO, visando fazer frente a despesas inesperadas em circunstâncias não previstas.
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Objetivos dos Programas-SAAE
Abastecimento de Água:
Captação, Tratamento, Adução, Reservação e Distribuição,visando servir a população com água potável de formapermanente.
Sistemas de Esgoto:
Coleta e Tratamento de Esgoto, eliminando os componentespoluidores, através de tratamentos adequados, evitandoa degradação do meio ambiente.
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Objetivos dos Programas-SAS
Assistência à Saúde:
Promover convênios com entidades médicas, visando oferecer ao funcionalismo assistência médica, hospitalar eambulatorial, com extensão dos benefícios aos familiares.
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Objetivos dos Programas-Câmara
Ação do Processo Legislativo:
Prover a Câmara Municipal de recursos humanos e materiais, necessários ao comprimento de suas funções.
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Objetivos dos Programas-Prefeitura
Desenvolvimento da Gestão Pública:
Prover a estrutura operacional e administrativa visando dar Suporte à administração Pública.
Desenvolvimento do Ensino:
Promover o atendimento integral das demandas, assegurando a igualdade nas condições de acesso, êxito epermanência dos alunos matriculados nos ensinos infantil efundamental, assim como apoiar e incentivar os ensinosprofissionalizante e superior e a alfabetização de adultos.
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Objetivos dos Programas-Prefeitura
Desenvolvimento Econômico:
Promover e incentivar as iniciativas de empreendedores, visando a geração de emprego e renda.
Desenvolvimento Social:
Promover a inclusão social das camadas mais carentes dapopulação, com ações, atividades e projetos voltados à elevação da qualidade de vida e recuperação da dignidadehumana.
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Objetivos dos Programas-Prefeitura
Desenvolvimento da Saúde e Vigilância
Promover ações conjuntas com os governos federal eestadual, visando o bem estar da população, assim comoos atendimentos de emergência, ambulatorial e hospitalar.
Desenvolvimento Urbano:
Promover a manutenção e a revitalização da área urbana,Visando melhorar a qualidade de vida e prover os serviçosbásicos.
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Objetivos dos Programas-Prefeitura
Desenvolvimento da Agricultura e Meio Ambiente
Promover o desenvolvimento das atividades agrícolas epecuárias, visando a geração de emprego e renda, assimcomo incentivar a proteção do meio-ambiente.
Desenvolvimento da Cultura, Lazer e Desportos
Destinar à população opções de entretenimento, esportes ecultura, visando o desenvolvimento humano, assim comoincentivar as manifestações artísticas, esportivas e culturais.
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Ações do Governo
Obras: Construção, Ampliação e Reformas
Manutenção: Apoio com Pessoal e Encargos Apoio com Material de Consumo e Serviços
Modernização: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Revitalização da Administração Tributária
Operações Especiais: Pagamento de Inativos,Pensionistas, Dívidas e Precatórios
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Metas do Governo
Ação do Processo LegislativoProjeto/Atividade - Ação Produto Unid 2004 MetasObras - Câmara MunicipalReforma Prédio da Câmara Área m2 0 150Modernização do Processo LegislativoAquisição de Equipamento e Mat Permanente Evolução % 100 135Manutenção Câmara MunicipalPessoal e Encargos Camara Municipal Evolução % 100 124Manutenção das Atividades Administrativas e Legisl Evolução % 100 124TOTAL DO PROGRAMA 3.381.140
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Projeto/Atividade - Ação Produto Unid 2004 MetasObras - Gestão Pública
Constr e Reforma Próprios MunicipaisObra Civil m2 0 150Manutenção do Gabinete do Prefeito
Apoio Com Pessoal e Encargos Evolução % 100 129Apoio Com Materiais e Serviços % 100 250Manutenção da Coordenadoria de Administração
Apoio Com Pessoal e Encargos Evolução % 100 141Apoio Com Materiais e Serviços Evolução % 100 161
Desenvolvimento da Gestão Pública
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Manutenção da Coordenadoria de Finanças
Apoio com Pessoal e Encargos Evolução % 100 130Apoio Com Materiais e Serviços Evolução % 100 230Manutenção da Junta Militar
Apoio Com Pessoal e Encargos Evolução % 100 130Apoio Com Materiais e Serviços Evolução % 100 165Manutenção do Departamento de Engenharia
Apoio Com Pessoal e Encargos Evolução % 0 157Apoio com Materiais e Serviços Evolução % 0 125Modernização do Sistema Tributário
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Modernização do Sistema Tributário
Recadastramento Predial e Territorial Aumento Real % 100 115Recadastramento Prestadores de Serviços Aumento Real % 100 115Melhora no Gerenciamento da Dívida Ativa Aumento Real % 100 145Modernização e Revitalização da Administração
Aquisição Equipamentos e Mat Permanente Evolução % 100 987Modernização e Revitalização - Gabinete do Prefeito
Aquisição de Equipamentos e Mat Permanente Evolução % 100 145Modernização e Revitalização Coordenadoria de Finanças
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Evolução % 100 280TOTAL DO PROGRAMA 10.662.325
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Projeto/Atividade - Ação Produto Unid 2004 MetasObras - Ensino Infantil
Obras e/ou Reformas Prédios do Ensino Infantil Obra Civil m2 0 980Obras - Ensino Fundamental
Obras e/ou Reformas Prédios Ensino Fundamental Obra Civil m2 0 3000Obras - Ensino Profissional
Obras e/ou Reformas Prédios Ensino Profissional Obra Civil m2 0 720Obras - Ensino Superior
Obras e/ou Reformas Ensino Supeior Obra Civil m2 0 200Obras - Ensino de Jovens e Adultos
Obras e/ou Reformas Prédio Ensino Jovens e Adultos Obra Civil m2 0 100
Desenvolvimento do Ensino
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Obras - Ensino Especial
Obras e/ou Reformas Prédios Ensino Especial Obra Civil m2 0 70Obras - Fundef
Obras e/ou Reformas Prédios Fundef Obra Civil m2 0 1560Manutenção do FUNDEF
Apoio com Pessoal e Encargos Evolução Percentual% 100 142Apoio com Materiais e Serviços Evolução Percentual% 100 174Manutenção do Ensino Fundamental
Apoio com Pessoal e Encargos Evolução Percentual% 100 130Apoio com Materiais e Serviços Evolução Percentual% 100 184Ensino Fundamental Alunos MatriculadosQuantidade1400 1800
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Manutenção da Merenda Escolar
Apoio com Pessoal e Encargos Evolução Percentual% 100 130Apoio com Serviços Evolução Percentual% 100 164Fornecimento de Merenda Escolar Refeições Quantidade800.000 1.000.000Manutenção do Ensino Profissionalizante
Apoio com Pessoal e Encargos Evolução Percentual% 100 149Apoio com Material e Serviços Evolução Percentual% 100 212Ensino Profissional Nivel Técnico Alunos MatriculadosQuantidade0 650Manutenção do Ensino de Terceiro Grau
Subvenção Para Transporte de Alunos Alunos TransportadosQuantidade180 600Manutenção do Ensino Infantil
Apoio Com Pessoal e Encargos Evolução Percentual% 100 146Apoio com Materiais e Serviços Evolução Percentual% 100 210Ensino Infantil Alunos MatriculadosQuantidade600 800
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Modernização e Revitalização do Ensino Fundamental
Aquisição de Equipamentos e Material PermanenteEvolução Percentual% 100 490Modernização e Revitalização do Ensino Infantil
Aquisição de Equipamentos e Material PermanenteEvolução Percentual% 100 490Modernização e Revitalização da Merenda Escolar
Aquisição de Equipamentos e Material PermanenteEvolução Percentual% 100 740Modernização e Revitalização do Ensino Superior
Aquisição de Equipamentos e Material PermanenteQuantidadeUnid 0 35Modernização e Revitalização do Ensino Jovens e Adultos
Aquisição de Equipamentos e Material PermanenteQuantidadeUnid 0 45Modernização e Revitalização do Ensino Profissional
Aquisição de Equipamentos e Material PermanenteQuantidadeUnid 0 38
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Modernização e Revitalização Ensino Especial
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Quantidade Unid 0 43Modernização e Revitalização do FUNDEF
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Evolução Percentual% 100 189Atenção à Criança de 0 a 3 anos
Subvenção de Auxilio Para Creches Evolução Percentual% 100 131TOTAL DO PROGRAMA 29.609.745
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Projeto/Atividade - Ação Produto Unid 2004 MetasObras - Desenvolvimento Industrial
Obras e/ou Reformas Incentivo Industrial Obra Civil m2 0 450Obras - Desenvolvimento Comércio e Serviços
Obras e/ou Reformas Incentivo Comércio e ServiçosObra Civil m2 0 300Manutenção da Divisão de Turismo
Apoio com Pessoal e Encargos Funcionários Unid 0 2Apoio com Materiais e Serviços Evolução Percentual% 100 856Capacitação e Treinamento Para Pequenos Empreendedores
Capacitação Para Pequenos EmpreendedoresPessoas AtendidasQuantidade0 360Apoio Administr e de Infra Estrutura P/ Pequenos Empreend.
Apoio com Materiais e Serviços Pessoas AtendidasQuant 0 360Modernização e Revitalização Comércio e Turismo
Aquisição de Equipamentos e Material PermanenteQuantidade Unid 0 35Modernização e Revitalização da Indústria
Aquisição de Equipamentos e Material PermanenteQuantidade Unid 0 26TOTAL DO PROGRAMA 692.015,00
Desenvolvimento Econômico
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Projeto/Atividade - Ação Produto Unid 2004 MetasObras - Assistência ao Idoso
Reforma e/ou Ampliação Prédio do CCI Obra Civil m2 0 120Obras - Assistencia a Especiais
Readequação para Mobilidade e Acessibildade Urbana Obra Civil m2 0 100Obras - Assistencia à Criança e ao Adolescente
Construção, Reforma e Ampliação Próprios Municipai Obra Civil m2 0 120Obras - Assistencia Comunitária
Construção e/ou Reforma Próprios Municipais Obra Civil m2 0 50Construção e/ou Reforma Para Implantação do CRAS Obra Civil m2 0 150Manutenção do Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adol.
Apoio Administrativo e Operacional Evolução Percentual% 100 158
Desenvolvimento Social
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Manutenção do Fundo Municipal de Solidariedade
Apoio Administrativo e Operacional Evolução Percentual% 100 182Manutenção do Projeto Brotar
Apoio Administrativo e Operacional Evolução Percentual% 100 277Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
Apoio Administrativo e Operacional Evolução Percentual% 100 137Iniciativas de Proteção à Criança e AdolescentePessoas AtendidasUnid 1440 1800Iniciativas de Proteção ao Idoso Pessoas AtendidasUnid 1200 2400Iniciativas de Proteção a Gestantes Carentes Pessoas AtendidasUnid 360 480
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Distribuição Gratuita de Materiais
Fornecimento de Lentes e Armações Pessoas AtendidasUnid 360 480Distribuição de Cestas Básicas Famílias AtendidasUnid 4200 6000Fornecimento de Leite a Crianças de 0 a 6 anos Crianças AtendidasUnid 1300 2400Fornec de Leite Modificados e Aliment Especial Pessoas AtendidasUnid 240 480Distribuição de Fraldas Descartáveis Pessoas AtendidasUnid 600 1200Fornecimento de Passagens Para Tratamento de Saúde Pessoas AtendidasUnid 900 1200Doação Mat de Construção Casos Emergenciais Pessoas AtendidasUnid 0 30Fornec de Medicamentos (Parte Social) Pessoas AtendidasUnid 600 800Café da Manhã e Refeição Trab Rural Carente Pessoas AtendidasUnid 0 480
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Subvenção Para Entidades Assistenciais
Vila Vicentina de Palmital-Idosos Pessoas Atendidas% 100 135APAE-Palmital-Portadores Especiais Pessoas Atendidas% 100 180APPA-Palmital- Pessoas Atendidas% 100 120SOS-Palmital Pessoas Atendidas% 100 145CEREA-Palmital Pessoas Atendidas% 100 140Conferencia Santo Antonio Pessoas Atendidas% 100 130Conferencia de São José Pessoas Atendidas% 100 130Conferencia de N.Sra de Fátima Pessoas Atendidas% 100 130Conferencia de São Sebastião Pessoas Atendidas% 100 130APABEM-Palmital-Menores Carentes Pessoas Atendidas% 100 125Nosso Lar-Assis-Assitencia ao Deficiente Pessoas Atendidas% 100 110Amor Exigente-Palmital-Drogadictos Pessoas Atendidas% 100 115Conferencia de Santo Afonso-Familias Carentes Pessoas Atendidas% 100 130Associação RIcardo Gobetti-Familias Carentes Pessoas Atendidas% 100 180Projeto Vida-Presidente Prudente-Dependentes Quim. Pessoas Atendidas% 100 170Conferencia de São Francisco de Assis Pessoas Atendidas% 100 130IPHAR - Ibirarema- Pessoas Atendidas% 100 190
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Modernização e Revitalização da Área Social
Aquisição de Equipamentos Projeto Brotar Evolução Percentual% 100 150Aquisição de Equipamentos Brinquedoteca Evolução Percentual% 100 180Aquisição de Equipamentos P/ Empréstimos a Carente Numero de EquipamentUnid 12 50Modernização e Revitalização Fundo Mun Assist Social
Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Unidades Unid 0 12TOTAL DO PROGRAMA 3.232.980
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Projeto/Atividade - Ação Produto Unid 2004 MetasObras - Saúde
Obras e/ou Reformas Obra Civil m2 0 480Obras - Vigilancia Sanitária e Epidemiologica
Obras e/ou Reformas Obra Civil m2 0 30Obras - Saneamento
Obras e/ou Reformas Obra Civil m2 0 140Manutenção do Setor de Saúde
Apoio com Pessoal e Encargos Evolução Percentual% 100 145Apoio com Materiais e Serviços Evolução Percentual% 100 135Manutenção do Setor de Vigilancia Sanitária
Apoio com Pessoal e Encargos Evolução Percentual% 100 142Apoio com Materiais e Serviços Evolução Percentual% 100 780
Desenvolvimento da Saúde e Vig. Sanitária
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Subvenção - Área de Saúde
Auxilio Financeiro Santa Casa de Misericórdia Evolução Percentual% 100 135Auxilio Financeiro Assoc Volunt do Cancer Evolução Percentual% 100 135Manutenção do Programa Saúde da Família
Execução Programa Saúde da Família Familias AtendidasUnidade 2800 3600Manutenção dos Serviços Terceirizados de Saúde
Internações Pessoas AtendidasUnid 1920 1920Atendimento de Emergencia Pessoas AtendidasUnid 24000 24000Exames Laboratoriais Pessoas AtendidasUnid 55000 55000Exames Radiológicos Pessoas AtendidasUnid 11000 11000Outros Exames Pessoas AtendidasUnid 6000 6000Modernização e Revitalização Área de Saúde
Aquisição de Equipamentos eMaterial PermanenteEvolução Percentual% 100 257TOTAL DO PROGRAMA 24.232.480
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Projeto/Atividade - Ação Produto Unid 2004 MetasObras - Pavimentação, Guias e Sargetas
Obras de Pavimentação e/ou Recapeamento Obras Civis m2 78000 220000Obras - Preservação do Patrimonio Histórico
Reforma e/ou Restauração Obra Civil m2 0 360Obras Extensão e Ampliação da Rede Elétrica
Obras de Extensão Evolução Percentual% 100 130Obras Praças, Parques e Jardins
Obras e/ou Reformas Obra Civil e Jardin.m2 0 1200Obras Casas Populares
Obras ContraPartida Rec. Próprios Obra Civil m2 0 300Obras Sistemas de Drenagem
Obras e/ou Reformas Obra Civil m2 0 1800
Desenvolvimento Urbano
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Manutenção da Limpeza Pública
Apoio com Pessoal e Encargos Evolução Percentual% 100 160Apoio com Materiais e Serviços de 3ºs Evolução Percentual% 100 75Manutenção dos Serviços Funerários
Apoio com Pessoal e Encargos Evolução Percentual% 100 158Apoio com Materiais e Serviços Evolução Percentual% 100 162Manutenção da Iluminação Pública
Apoio com Materiais e Serviços Evolução Percentual% 100 137Manutenção de Praças, Parques e Jardins
Apoio com Pessoal e Encargos Evolução Percentual% 100 142Apoio com Materiais e Serviços Evolução Percentual% 100 161Manutenção dos Serviços Viários
Apoio com Pessoal e Encargos Evolução Percentual% 100 156Apoio com Materiais e Serviços Evolução Percentual% 100 128Modernização e Revitalização do Depto. de Obras e Serviços
Aquisição de Equipamentos e Mat Permanente Evolução Percentual% 100 1394TOTAL DO PROGRAMA 13.399.685
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Projeto/Atividade - Ação Produto Unid 2004 MetasObras - Estradas e Pontes
Obras e/ou Reformas Obra Civil Km 0 800Obras - Desenvolvimento Agrícola
Obras e/ou Reformas Obra Civil m2 0 300Obras - Desenvolvimento da Pecuária
Obras e/ou Reformas Obra Civil m2 0 220Obras - Defesa do Meio Ambiente
Obras e/ou Reformas Obra Civil m2 0 350
Desenvolvimento Agrícola e Ambiental
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Manutenção do Departamento de Agricultura
Apoio com Pessoal e Encargos Evolução Percentual% 100 151Apoio com Materiais e Serviços Evolução Percentual% 100 148Manutenção de Estradas Municipais
Apoio com Pessoal e Encargos Evolução Percentual% 100 146Apoio com Materiais e Serviços Evolução Percentual% 100 225Modernização e Revitalização da Agropecuária
Aquisição de Equipamentos e Mat PermanenteEvolução Percentual% 100 2350TOTAL DO PROGRAMA 5.976.870
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Projeto/Atividade - Ação Produto Unid 2004 MetasObras - Áreas de Lazer e Desportos
Obras e/ou Reformas Obra Civil m2 280 2130Obras - Áreas de Cultura
Obras e/ou Reformas Obra Civil m2 0 550Manutenção da Divisão de Cultura
Apoio com Pessoal e Encargos Evolução Percentualm2 100 134Apoio com Materiais e Serviços Evolução Percentualm2 100 136Manutenção da Divisão de Desportos
Apoio com Pessoal e Encargos Evolução Percentual% 100 145Apoio com Materiais e Serviços Evolução Percentual% 100 168
Desenvolvimento da Cultura, Lazer e Desportos
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Modernização e Revitalização de Lazer e Desportos
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Evolução Percentual% 100 3700Modernização e Revitalização da Cultura
Aquisição de Equipamento e Material Permanente Evolução Percentual% 100 1800Contribuição Para Fomento Cultural
Contribuição a Entidades do Terceiro Setor Evolução Percentual% 100 2800Contribuição Para Fomento Desportivo
Contribuição Entidades Desportivas Evolução Percentual% 100 207TOTAL DO PROGRAMA 2.953.950
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Projeto/Atividade - Ação Produto Unid 2004 MetasPagamento PASEP
Pagamento de Contribuição PASEP Parcela 1 12 48Inativos e Pensionistas Prefeitura
Pagamento Inativos Quantidade PessoasUnid 70 70Pagamento Pensionistas Quantidade PessoasUnid 28 28Pagamento de Sentenças Judiciais
Pagto de Precatórios Alimentar Quantidade Unid 2 2Pagto de Precatórios Capital Quantidade Unid 1 4Inativos e Pensionistas Câmara Municipal
Pagamento de Inativos e Pensionistas Quant Pessoas Quant 4 2Amortização Dívidas INSS
Pagto do Principal de Dívida Contratada Perc. de Amortização% 100 60Amortização de Dívidas Autarquias
Pagto do Principal de Dívidas Autarquias Perc de Amortização% 100 80TOTAL DO PROGRAMA 10.143.570
Operações Especiais
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Serviço de Água e EsgotoProduto Unid 2004 Metas
Manutenção do Serviço de Agua e Esgoto
Apoio com Pessoal e Encargos Evolução Percentual% 100 145Apoio com Materiais e Serviços Evolução Percentual% 100 145Obras Saneamento Evolução Percentual% 100 145Modernização Evolução Percentual% 100 145TOTAL DO PROGRAMA 11.132.859
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
Assistência à SaúdeProduto Unid 2004 Metas
Manutenção do Serviço de Assistência à Saúde
Apoio com Pessoal e Encargos Evolução Percentual% 100 145Apoio com Materiais e Serviços Evolução Percentual% 100 85TOTAL DO PROGRAMA 2.838.540
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
FONTES DE RECURSOS SAS2003 2004 ORÇ. 2005 PPA
RECEITA TRIBUTÁRIA 0 0 0 0RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 544.284 621.748 730.000 3.355.000RECEITA PATRIMONIAL 261.701 194.862 250.000 1.245.000RECEITA DE SERVIÇOS 0 0 0 0TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0 0 0 0OUTRAS RECEITAS CORRENTES 147.227 156.468 220.000 1.094.000RECEITAS DE CAPITAL 0 0 0 0TOTAL GERAL 953.212 973.078 1.200.000 5.694.000
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
FONTES DE RECURSOS SAAE2003 2004 ORÇ. 2005 PPA
RECEITA TRIBUTÁRIA 201 0 45.000 106.743RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.312 1.355 1.300 3.741RECEITA PATRIMONIAL 126.346 24.189 37.000 111.384RECEITA DE SERVIÇOS 1.410.041 1.701.483 2.033.000 9.936.381TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0 0 0 0OUTRAS RECEITAS CORRENTES 326.126 145.821 231.900 974.610RECEITAS DE CAPITAL 0 0 1.000 4.641TOTAL GERAL 1.864.026 1.872.848 2.348.200 11.132.859
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
FONTES DE RECURSOS2003 2004 ORÇ. 2005 PPA
RECEITA TRIBUTÁRIA 2.549.681 2.758.122 3.051.000 15.787.189RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 4.105 464.795 476.000 0RECEITA PATRIMONIAL 247.602 187.323 227.000 1.150.690RECEITA DE SERVIÇOS 830 1.030 5.000 30.000TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 12.789.841 14.625.084 15.956.000 79.741.697OUTRAS RECEITAS CORRENTES 760.941 878.236 978.000 6.738.999RECEITAS DE CAPITAL 718.646 258.699 907.000 4.522.000TOTAL GERAL 17.071.647 19.173.292 21.600.000 107.970.575
Prefeitura Municipal de PalmitalPlano Plurianual-PPA 2006-2009
FONTES DE RECURSOS TOTAL2003 2004 ORÇ. 2005 PPA
RECEITA TRIBUTÁRIA 2.549.882 2.758.122 3.096.000 15.893.932RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 549.701 1.087.898 1.207.300 3.358.741RECEITA PATRIMONIAL 635.649 406.374 514.000 2.507.074RECEITA DE SERVIÇOS 1.410.871 1.702.513 2.038.000 9.966.381TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 12.789.841 14.625.084 15.956.000 79.741.697OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.234.294 1.180.525 1.429.900 8.807.609RECEITAS DE CAPITAL 718.646 258.699 908.000 4.526.641TOTAL GERAL 19.888.884 22.019.215 25.149.200 124.802.075