AUDITORIA/ VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE LEGAL · Esta avaliação foi composta de uma análise do Banco de Legislação Plan-Leg, utilizando-se como critério de auditoria o requisito

KRONES DO BRASIL LTDA DIADEMA/SP

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AUDITORIA/ VERIFICAÇÃO

DE

CONFORMIDADE

LEGAL

NBR ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007

Realizado por: Nilton Comma Data: Outubro de 2014




RELATÓRIO DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE LEGAL Organização Krones do Brasil Ltda.

Atividade Fabricação de máquinas para indústria de bebidas

Endereço Av. Presidente Juscelino n◦ 1140

Tipo de auditoria Auditoria de Conformidade Legal

Data da auditoria 21, 22 e 23 de outubro de 2014

Norma auditada NBR ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007

Auditor Líder Nilton Gomes da Comma

Responsável Wérica Cardoso Soares e Demétrios Silva 1 - SUMÁRIO EXECUTIVO No dia especificado a empresa Krones do Brasil Ltda. foi submetida a uma Auditoria de Conformidade Legal, pelo Auditor Líder da BMN Consultoria.

Esta avaliação foi composta de uma análise do Banco de Legislação Plan-Leg, utilizando-se como critério de auditoria o requisito 4.5.2 das Normas OHSAS 18001:2007 e NBR ISO 14001:2004.

A referida auditoria foi realizada por um Auditor Líder, apoiado/acompanhado por Wérica Cardoso Soares, Demétrios Silva e Roseli Sciorilli.

O trabalho foi conduzido através da seleção por temas existentes na planilha de legislação da empresa, verificando-se cada diploma legal (legislação), sua aplicabilidade e evidências do atendimento ou não. No escopo também foi analisado se havia alguma legislação aplicável que eventualmente pudesse não estar contemplada no Banco de Legislação.

Este processo não requer reunião de abertura, nem tampouco condução de entrevistas, a não ser os questionamentos aos próprios envolvidos.

Foram avaliadas 100% (cem por cento) da legislação contida no Banco de Legislação, sendo elas com ou sem obrigação, denominadas de REAL e POTENCIAL, respectivamente.




2. LEGISLAÇÕES DE MEIO AMBIENTE - ISO 14001:2004.

2.1) (Lei 997/76, Decreto 8468/76, Decreto 47397/02, Decreto 47400/02 e Resolução Conama 237/97) - Licença de Instalação e Operação CETESB. NÃO CONFORME: LO 1 - Licença de Operação nº 48000131 Foi evidenciado que a empresa possui a Licença de Operação expedida pela CETESB sob número 48000131 expedida em 27/11/2009, com vencimento em 27/11/2013. A Licença de Operação define uma área total de 15.463,74 m2 e horário de funcionamento das 07h30minh as 16h30minh. Esta LO está vencida e a empresa somente providenciou sua renovação, ou seja, protocolo ou pedido de renovação após a data de vencimento da mesma, não atendo ao que preconiza p Decreto Estadual 47400/02. LO 2 - Licença de Operação nº 48002363 Foi evidenciado que a empresa possui a Licença de Operação expedida pela CETESB sob número 48002363, expedida em 29/07/2013 e válida até 29/07/2017. A Licença de Operação define uma área total de 8.116,86 m2 e horário de funcionamento das 07h30minh as 16h30minh. OBSERVAÇÃO: O horário de funcionamento da empresa não foi alterado quando da última renovação da LO - Licença de Operação em julho/2013. Tal correção deverá ser feita quando da próxima alteração da LO, quando a empresa fará alterações das suas instalações. A não conformidade está relacionada com o vencimento da LO 1, e pois a solicitação de renovação foi feita fora do prazo.

2.2) (Lei 997/76, Decreto 8468/76, Decreto 47397/02, Decreto 47400/02- Condicionantes (Exigências Técnicas) constantes na Licença de Operação expedida pela Cetesb:

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS/ CONDICIONANTES

LO 1 - Licença de Operação nº 48000131

2.2.1. As vibrações geradas pelas atividades do empreendimento deverão ser controladas de modo a evitar incômodos ao bem estar público. EM OBSERVAÇÃO: EM OBSERVAÇÃO: Foi evidenciado que a empresa elaborou uma nova avaliação de vibração para atendimento a esta exigência técnica, realizada pela empresa Diviseg Engenharia de Segurança em novembro/2012. A medição de vibração foi realizada com equipamento da marca Calisum, modelo CV4061. O certificado de calibração foi realizado pelo laboratório Kalibrasil nº KL 04544/2012.




Está agendado para o mês de outubro de 2014 uma nova avaliação de vibração ambiental, através da empresa BBC Engenharia e Assessoria Ltda..

2.2.2. Os níveis de ruído emitidos pelas atividades do empreendimento deverão atender aos padrões estabelecidos pela norma NBR 10151 - "Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade - Procedimento", da ABNT, conforme Resolução Conama nº 01 de 08/03/90, retificada em 16/08/90. EM OBSERVAÇÃO: Foi evidenciado que a empresa realizou a avaliação do ruído ambiental, pela empresa Diviseg Engenharia de Segurança em novembro/2012. O certificado de calibração foi realizado pelo laboratório Kalibrasil nº KL 04527/2012. A avaliação concluiu que os níveis de pressão sonora nas áreas externas estão abaixo dos limites estabelecidos na norma NBR 10151. O relatório contempla informações sobre a calibração do equipamento, bem como, a ART do responsável técnico. Está agendado para o mês de outubro de 2014 uma nova avaliação de ruído ambiental, através da empresa BBC Engenharia e Assessoria Ltda.

2.2.3. Os resíduos gerados no estabelecimento deverão ter destinação adequada atendendo ao artigo 51 do regulamento da Lei n° 997/76, aprovado pelo Decreto n° 8468/76, e suas alterações. CONFORME: Foi evidenciado que os resíduos gerados na empresa têm destinação adequada. Para tanto a empresa armazena os resíduos classe I em local separado e com as instalações de acordo com a NBR 12235. Os resíduos com risco de vazamento estão armazenados em local com contenção apropriada. Os resíduos classe IIA e IIB ficam armazenados temporariamente em local adequado, de acordo com a NBR 11174.

2.2.4. Os CADRIs, sem prazo de validade, deverão ser substituídos dentro do prazo de validade da licença ora renovada. CONFORME: A empresa possui todos os CADRIs com datas de vencimento (modelo "novo").

2.2.5. No próximo pedido de renovação da Licença de Operação deverá ser apresentada a manifestação do órgão ou entidade responsável pelo sistema público de esgotos, sobre as condições atuais e ou futuras do serviço de coleta, afastamento e tratamento dos efluentes líquidos (doméstico e industrial) gerados pela atividade objeto da presente Licença, sob pena de enquadrar os mesmos ao artigo 18 do Regulamento da Lei Estadual n.º 997/76, aprovado pelo Decreto n.º 8468/76 e suas alterações, bem como, atender a Resolução Conama n.º 357/05 e suas alterações. Essa manifestação deverá conter o nome da Estação de Tratamento de Esgotos que atenderá o empreendimento a ser licenciado. Caso a estação não esteja em operação,




informar se está implantada ou em qual fase de implantação se encontra e a data final da implantação. CONFORME: A empresa por ocasião da obtenção da Licença de Operação 48002363 já apresentou a certidão de esgotamento sanitário.

LO 2 - Licença de Operação nº 48002363

2.2.6 (item 1 da LO). Os efluentes líquidos do empreendimento deverão ser tratados de modo a atender ao Artigo 19-A do Regulamento da Lei Estadual nº 997/76, aprovado pelo Decreto nº 8468/76, e suas alterações. CONFORME: Foi evidenciado que a empresa gera somente efluente doméstico, sendo o mesmo destinado para fossa séptica. O efluente líquido é lançado para a rede pública de esgoto (SANED), e a empresa faz análise deste efluente conforme parâmetros do Artigo 19A do Decreto 8468/76. Esta análise é feita semestralmente, e os resultados não ultrapassam os parâmetros estabelecidos. O material orgânico proveniente desta atividade é segredado/ decantado na fossa séptica e periodicamente enviado para a SABESP Piqueri. A empresa não faz este envio mediante CADRI (o CADRI não é obrigatório). Diante disto, é importante que se requeira da SABESP um certificado de destinação do efluente enviado. Observação: A limpeza da caixa de gordura gerada pelo Restaurante Industrial da empresa, também é enviada para a SABESP Piqueri. Vale ressaltar que este envio é feito separadamente (em outro evento de transporte), do envio do efluente da fossa séptica.

2.2.7. (item 2 da LO). As vibrações geradas pelas atividades do empreendimento deverão ser controladas de modo a evitar incômodos ao bem estar público. Vide comentários descritos na Condicionante nº 01 da LO 48000131.

2.2.8. (item 3 da LO). Os níveis de ruído emitidos pelas atividades do empreendimento deverão atender aos padrões estabelecidos pela norma NBR 10151 - "Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade - Procedimento", da ABNT, conforme Resolução Conama nº 01 de 08/03/90, retificada em 16/08/90. Vide comentários descritos na Condicionante nº 02 da LO 48000131.

2.2.9. (item 4 da LO). Os resíduos gerados no estabelecimento deverão ter destinação adequada atendendo ao artigo 51 do regulamento da Lei n° 997/76, aprovado pelo Decreto n° 8468/76, e suas alterações. Vide comentários descritos na Condicionante nº 03 da LO 48000131.




LP + LI - Licença Prévia + licença de Instalação nº 48002363

2.2.10 (item 1 da LP+LI). Os efluentes líquidos do empreendimento deverão ser tratados de modo a atender ao Artigo 19-A do Regulamento da Lei Estadual nº 997/76, aprovado pelo Decreto nº 8468/76, e suas alterações. Vide comentários descritos na Condicionante 01 da LO 48002362.

2.2.11. (item 2 da LP+LI). Os resíduos gerados no estabelecimento deverão ter destinação adequada atendendo ao artigo 51 do regulamento da Lei n° 997/76, aprovado pelo Decreto n° 8468/76, e suas alterações. Vide comentários descritos na Condicionante nº 03 da LO 48000131.

2.2.12. (item 3 da LP+LI). As vibrações geradas pelas atividades do empreendimento deverão ser controladas de modo a evitar incômodos ao bem estar público. Vide comentários descritos na Condicionante nº 01 da LO 48000131.

2.2.13. (item 4 da LP+LI). Os níveis de ruído emitidos pelas atividades do empreendimento deverão atender aos padrões estabelecidos pela norma NBR 10151 - "Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade - Procedimento", da ABNT, conforme Resolução Conama nº 01 de 08/03/90, retificada em 16/08/90. Vide comentários descritos na Condicionante nº 02 da LO 48000131.

2.3) Decreto 8468/76 (Artigo 31) - Emissão de Fumaça Preta - Fonte Estacionária. NÃO APLICÁVEL Foi evidenciado que na empresa não há fonte estacionária, por exemplo, gerador de emergência.

2.4) Decreto 8468/76 (Artigo 32) – Emissão de Fumaça Preta - Fonte Móvel e Portaria IBAMA 85/96. CONFORME: Foi evidenciado que a Empresa não possui frota própria de veículo a diesel. A empresa possui uma sistemática implantada para fazer o controle da emissão de "fumaça preta" através de inspeção com uso de Anel de Ringelmann, registrando as informações em formulário próprio. Por conseguinte a empresa possui sistemática para tratar os desvios encontrados na medição. Quando há desvios a empresa comunica a transportadora através de uma carta, sobre o possível descumprimento da legislação vigente, solicitando que providências sejas adotadas.




2.5) CADRIs – Certificado de Aprovação de Destinação de Resíduos Industriais – Norma CETESB. CONFORME: Foi evidenciado que a empresa possui os seguinte CADRIs:

1. Resicontrol Soluções Ambientais: CADRI nº 48001615 - validade 06/12/2016. 2. Brasquip Ambiental S.A: CADRI nº 48001706 - validade 08/02/2017. 3. Química Industrial Suply: CADRI nº 48001859 - validade 10/05/2017. 4. Alsco Toalheiro Brasil: CADRI nº 48002100 - validade 13/08/2017. 5. Apliquim Equipamentos: CADRI nº 48002437 - validade 12/02/2018.

Todos os resíduos perigosos (classe I) gerados na empresa são destinados mediante uso de CADRI. Observação: A empresa está em fase de obtenção do CADRI para os seguintes resíduos:

1. Resíduos de pilhas e baterias; 2. Resíduos eletrônicos.

2.6) Portaria Estadual DAEE 717/96 - Outorga para uso de recursos hídricos subterrâneos/ superficiais. NÃO APLICÁVEL: Foi evidenciado que a empresa obteve junto DAEE documento oficializando a DESATIVAÇÃO (tamponamento) do poço artesiano existente na instalação. Para tanto a empresa possui uma carta datada de 11/02/2014.

2.7) Lei Federal 10165/00 – Instrução Normativa IBAMA 31/2009 – Instrução Normativa Ibama 06/2013 e Lei Estadual 14626/11 (TCFA Estadual/SP): CONFORME: Foi evidenciado que a Empresa possui o cadastro do IBAMA nº 482398, válido até 13/01/2015. Não existem pendências relativas ao pagamento da Taxa TCFA nem tampouco com o envio do Relatório Anual de Atividades 2013/2014.

2.8) Resolução Conama 01/90 e NBR 10151 - Lei Municipal 2135/02 alterada pelas Leis 2263/03 e 3167/11 - Dispõe sobre Ruído de Conforto a Comunidade. EM OBSERVAÇÃO: Foi evidenciado que a empresa realizou a avaliação do ruído ambiental, pela empresa Diviseg Engenharia de Segurança em novembro/2012. O certificado de calibração foi realizado pelo laboratório Kalibrasil nº KL 04527/2012. A avaliação concluiu que os níveis de pressão sonora nas áreas externas estão abaixo dos limites estabelecidos na norma NBR 10151. O relatório contempla informações sobre a calibração do equipamento, bem como, a ART do responsável técnico. Está agendado para o mês de outubro de 2014 uma nova avaliação de ruído ambiental, através da empresa BBC Engenharia e Assessoria Ltda.




2.9) Resolução Conama 307/2002 - Procedimentos para a Gestão dos Resíduos da Construção Civil - Resolução 41 da SMA – Resíduos da construção civil: CONFORME: Foi evidenciado que quando necessário, a empresa contrata e avalia um prestador de serviços que fará a destinação dos resíduos da construção civil. Emite a documentação requerida para a destinação correta dos resíduos de construção civil; envia este tipo de resíduos para empresa devidamente legalizada, bem como exige o envio da comprovação da destinação do resíduo. O fornecedor de serviços de destinação de resíduos de construção civil é avaliado, e para tanto a Krones solicita o envio de documentos legais e outros, que o qualificam para a prestação deste tipo de serviço.

2.10) Resolução CONAMA 313/2002 – Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Industriais - Norma Interna Cetesb - Inventário de Resíduos Perigosos (Classe I). CONFORME: Foi evidenciado que a Empresa enviou para a Cetesb o inventário de resíduos sólidos (classe I e classe II). Embora a empresa não esteja classificada no artigo 4º desta Resolução, porém faz o envio/ controle de forma proativa. Este inventário contempla as informações requeridas pela Cetesb, em relação aos resíduos classe 1 (perigosos), conforme prevê norma interna Cetesb, e que está descrito como exigência na folha de rosto do CADRI. O protocolo de entrega foi feito em 03/02/2014.

2.11) Resolução CONAMA 357/05 (alterada pela Conama 397/08 e Conama 430/11) – Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento. NÃO APLICÁVEL Esta Resolução Conama é de aplicação potencial, pois a Empresa não faz lançamento de efluente, seja ele industrial ou sanitário em corpos d'água. O efluente doméstico é lançado em rede pública de esgoto, mas este lançamento não é abrangido por esta Resolução Conama.

2.12) Resolução Conama 358/05 – Dispõe sobre a destinação de resíduos de serviços de saúde: NÃO APLICÁVEL Foi evidenciado que a empresa não possui Ambulatório Médico, e que não gera resíduos de serviço de saúde.

2.13) Resolução CONAMA 362/05 – Dispõe sobre a destinação de resíduos de óleo lubrificante. CONFORME: Vide comentários descritos na Resolução ANP 19 e 20 de 2009.




2.14) Resolução CONAMA 382/06 – Dispõe sobre limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas. Esta Resolução refere-se a processos que se utilizam de combustão externa. NÃO APLICÁVEL Foi evidenciado que na empresa não há processos que se utilizam combustão externa.

2.15) Resolução CONAMA 401/2008 – Dispõe sobre a destinação de pilhas e baterias, alterada pela Resolução Conama 423/2010. CONFORME: Foi evidenciado que a empresa gera quantidades muito pequenas destes resíduos. Já fez envio destes resíduos para a Química Suplay. Recomendamos manter estes resíduos estocados até a obtenção de CADRI para a melhor destinação. A empresa está em fase de obtenção de CADRI específico para a destinação de pilhas e baterias, bem como de resíduos eletrônicos.

2.16) Resolução Conama 416/09 – Dispõe sobre a destinação de resíduos de pneus: CONFORME: Foi evidenciado que a empresa responsável pela manutenção das empilhadeiras, é responsável pela destinação final dos pneus usados, que é retido na concessionária ou empresa que faz a venda/ substituição dos pneus. Para os veículos da frota é adotado o mesmo critério.

2.17) Resolução Conama 420/09 – Dispõe sobre o Gerenciamento Ambiental de Áreas Contaminadas: NÃO APLICÁVEL Foi evidenciado que a empresa fez uma Investigação Ambiental Detalhada (IAD) com o intuito de investigar detalhadamente o impacto identificado no aqüífero local do estudo de Avaliação Preliminar e Investigação Confirmatória feito em 2011, desenvolvida pela Tecnohidro para a área em questão, atendendo o Auto de Infração AIIPA N048000330, emitido pela CETESB em 19/01/2011 referente ao Processo N0 48/00074/11. Após isso, ao longo de um período de 2 anos, a empresa realizou campanhas semestrais (início em 2011 e término em 2013). As campanhas concluíram que a área de interesse para o monitoramento foi classificada como não contaminada, pois a distribuição da concentração de metais acima dos níveis aceitáveis estão associados aos processos geoquímicos da região e processos naturais do meio físico. Dessa forma, seguindo o processo de gerenciamento ambiental a Tecnohidro nos recomendou encerrar o processo ambiental em questão e solicitar à CETESB a emissão do Termo de Reabilitação de Área. Estamos no aguardo de um parecer desde 05/2013.




2.18) Lei 9605/98 – Dispõe sobre a Lei de Crimes Ambientais CONFORME: Foi evidenciado que a Empresa possui um sistema de gestão ambiental, cujo objetivo é gerenciar as questões ambientais relativas ao seu negócio, com objetivo ainda de evitar ocorrências que exponham a organização, e que por consequência o descumprimento da lei de crimes ambientais.

2.19) Resolução ANP 19 e 20 de 2009 – Dispõe sobre coleta e destinação de Óleo lubrificante contaminado - Norma Interna Cetesb - CADRI CONFORME: Foi evidenciado que empresa está enviado resíduo de óleo lubrificante para a empresa Química Industrial Suply através do CADRI nº 48001859, com vencimento em 10/05/2017. A empresa deve manter informações sobre o destinador deste tipo de resíduo, como por exemplo: Cópia da Licença de Operação expedida pelo Órgão ambiental do Estado; Cópia do registro da empresa junto a ANP - Agência Nacional do Petróleo e documento (Atestado) que comprove a correta destinação do referido resíduo.

2.20) Instrução Normativa Ibama 112/06 e 134/06 - Dispõe sobre consumo de Madeira Nativa; e Portaria MMA 253/06 (Ministério do Meio Ambiente) – Dispõe sobre o DOF – Documento de Origem Florestal: NÃO APLICÁVEL Foi evidenciado que esta legislação para conhecimento da empresa. A mesma embora adquira grandes quantidades de paletes de madeira, os mesmos não são confeccionados com madeira nativa (madeira de lei).

2.21) Lei Complementar 77/1998 - Municipal Diadema - Plano Diretor do Município de Diadema. CONFORME: Foi evidenciado que a empresa (Krones S.A) possui o Alvará de Funcionamento nº 1203/2013, expedido em 07/11/2013 com validade até 20/10/2014. Foi evidenciado que a empresa (Krones Ltda) possui o Alvará de Funcionamento nº 208/2014, expedido em 28/04/2014 com validade até 28/10/2014.

2.22) Resolução SMA 22 de 15 de abril de 2009 – Dispõe sobre a Certidão de Uso e Ocupação do Solo e Lei Complementar 161/02 - Municipal Diadema - complementa a Lei que define o Plano Diretor do Município de Diadema. CONFORME: Foi evidenciado que a empresa possui a Certidão de Uso e Ocupação do Solo nº 450/2014. A empresa se utiliza desta certidão no processo de renovação da Licença de Operação junto a Cetesb.




Foi evidenciado que a empresa atende esta legislação, pois a renovação da Licença de Uso e Ocupação do Solo, somente será necessária quando da renovação da Licença de Operação da empresa, que deverá ocorrer em 2015.

2.23) Instrução Normativa IBAMA 05/2012 - Dispõe sobre a autorização ambiental para transporte marítimo e interestadual, terrestre e fluvial, de produtos perigosos". NÃO CONFORME: Foi evidenciado que a empresa faz o transporte de produtos perigosos por via terrestre, aérea e marítima, e que ainda não requereu dos seus parceiros de transporte a "Autorização Ambiental de Transporte Interestadual de Produtos Perigosos". Esta autorização deve ser requerida das Transportadoras contratadas para fazer o transporte de produtos perigosos, que deve acompanhar a carga ao longo de todo o percurso. Nota: Esta não conformidade foi aplicada na avaliação feita em 2013, contudo, não foi esclarecido que a referida Autorização deve ser obtida somente pelas Transportadoras e não pela Krones.

3. LEGISLAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA - OHSAS 18001

3.1) Decreto 56819/11 (substituiu o Decreto 46076/01) – AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - Dispõe sobre o licenciamento das instalações da empresa, pelo Corpo de Bombeiros - IT 17 do CB - Corpo de Bombeiros/SP. EM OBSERVAÇÃO: A Empresa possui o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) Nº 849701, com área total de 25.452,95m2, com data de vencimento para 20/10/2014. A Empresa possui sistema de prevenção e combate a incêndio de acordo com este Decreto; tem uma equipe de brigadistas devidamente treinada para situações de emergência (esta brigada está dimensionada conforme NBR 14276/ IT 17 do Corpo do Bombeiro). Observação: A empresa atende a IT 17 - Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, que determina que a cada semestre a empresa realize um simulado de abandono de área. Vide item 5.7.3 da referida IT. Nota: O AVCB está em fase de renovação, para tanto a Krones aguarda a vistoria do Corpo de Bombeiros, visto que o projeto de Prevenção e Combate a Incêndio já foi aprovado.




3.2) Lei Federal 10357/01 - Polícia Federal - Certificado de Licença de Funcionamento – CONFORME: Evidenciado que a Empresa possui o Certificado de Licença de Funcionamento, expedido pela Polícia Federal, cujo registro é de nº 200801293-4, emitido em 20/05/2014, com validade até 18/04/2015.

3.3) Decreto Estadual 6911/35, expedido pela Polícia Civil do Estado de São Paulo - Alvará para Uso de Produtos Químicos Para Fins Industriais. CONFORME: Para Uso: Foi evidenciado que a Empresa possui a licença para Uso de Produtos Químicos Controlados pela Polícia Civil para fins industriais, sob nº 142/2014, expedido em 06/02/2014 com validade até 31/12/2014. Para Comércio: Possui a licença para Comércio de Produtos Químicos Controlados pela Polícia Civil, sob nº 141/2014, expedido em 06/02/2014 com validade até 31/12/2014. Para Importação e Exportação: Possui a licença para Importação e Exportação Comércio de Produtos Químicos Controlados pela Polícia Civil, sob nº 140/2014, expedido em 06/02/2014 com validade até 31/12/2014.

3.4) Certificado de Vistoria (armazenamento) para Uso de Produtos Químicos Para Fins Industriais – Decreto Estadual 19942/82, expedido pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. CONFORME: Evidenciado que a empresa possui o certificado de vistoria da policia civil expedido para depósito de produtos controlados, nº 089/2012, expedido em 29/02/2012 com validade até 31/12/2014.

3.5) Decreto Federal 3665/2001 - Art. 91 do Regulamento R-105, aprovado por este Decreto - Certificado de Registro da empresa no Ministério do Exército. NÃO APLICÁVEL Foi evidenciado que a Empresa não faz uso de substâncias químicas controladas pelo Ministério do Exército.

3.6) Decreto 96044/88, Resolução ANTT 420/04, Resolução ANTT 701/04 – Transporte de Produtos Perigosos: NÃO CONFORME: Foi evidenciado que a Empresa implementou uma sistemática (uso de check-list pode ser adotado) para verificar as condições gerais dos veículos e do carregamento, a documentação exigida e as qualificações/ habilidades do condutor, cujos veículos transportam produtos perigosos e ou inflamáveis.




A não conformidade está relacionada com a ausência da realização da inspeção para a entrada de produtos químicos, pois a empresa está adotando a sistemática somente para a saída de produtos químicos e resíduos.

3.7) FISPQs – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos – NBR 14725-4. CONFORME: A Empresa se utiliza de produtos químicos em seu processo operacional e orienta todos os envolvidos e mantém as referidas FISPQs. Quando da compra de produtos químicos a área de Compras faz a solicitação aos seus fornecedores da necessidade do envio das respectivas FISPQs. Foi evidenciado ainda as FISPQs dos produtos químicos utilizados nas atividades de limpeza industrial. houve a introdução de produtos químicos, lubrificantes mais especificamente, porém todos possuem FISPQs.

3.8) FDSR – Ficha de Dados de Segurança de Resíduos Químicos – NBR 16725. CONFORME: Foi evidenciado que a empresa elaborou as Fichas de Resíduos que são utilizadas/ acompanham o transportador quando da destinação dos resíduos classe I.

3.9) NBR 12779 - Teste hidrostático em Mangueiras de Incêndio. CONFORME: A empresa realiza os testes hidrostáticos anualmente nas mangueiras de incêndio através de empresa contratada RECOMEX, que identifica as mangueiras testadas através de anel de PVC com a data da execução. Os referidos testes foram realizados em março de 2014.

3.10) NR 1 – Disposições gerais: CONFORME: Evidenciado que a Empresa toma ações para prevenir atos inseguros na realização dos trabalhos; divulga as obrigações e proibições para os empregados; determina os procedimentos que deverão ser adotados em caso de acidente do trabalho e doenças profissionais; adota medidas para eliminar ou neutralizar a insalubridade e as condições inseguras de trabalho. A Empresa atende estes e outros requisitos através de diversas ferramentas, divulga a todos os seus funcionários os riscos existentes. Sejam estes riscos: físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. As ferramentas para divulgação são: MAPA DE RISCOS, PPRA, PCMSO e Análise de Perigos e Riscos (tem 4.3.1 da OHSAS 18001), palestras na SIPAT e treinamentos durante o ano sobre assuntos diversos.




3.11) NR 2 – Inspeção Prévia – CAI - Certificado de Aprovação das Instalações - Dispõe sobre o licenciamento/ aprovação das instalações, que deve ser feita pela DRT - Delegacia Regional do Trabalho: CONFORME: Foi evidenciado que a Empresa não requereu junto a DRT a emissão de Certificado de Aprovação das Instalações, contrariando o que preconiza esta Norma Regulamentadora. Observação: Por decisão da empresa, bem como devido à recusa do órgão (DRT - Delegacia Regional do Trabalho) em protocolar o pedido do CAI da empresa, para posterior inspeção das instalações da empresa, a empresa optou por não buscar esta regularização.

3.12) NR 4 – SESMT – Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - Portaria MTE 262/2008 - Ministério do Trabalho e Emprego. CONFORME: Foi evidenciado que a empresa possui o SESMT (Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho) devidamente registrado junto a DRT - Delegacia Regional do Trabalho. O SESMT da empresa possui 3 (três) Técnicos de Segurança do Trabalho. Nas demais especialidades não há necessidade de profissionais. A empresa possui cerca de 331 funcionários (cerca de 200 internos e os demais em atividades externas, com técnicos que acompanham obras). A empresa possui o registro do SESMT junto a DRT sob nº 46263.004574/2014-71, protocolado em 24/09/2014.

3.13) NR 5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA: EM OBSERVAÇÃO A Empresa possui CIPA gestão 2014/2015 (julho/2014), devidamente regularizada junto a DRT; realizou o processo de eleição conforme estabelece esta norma; capacitou todos os membros titulares e suplentes conforme carga horária estabelecida; realiza quando necessário as reuniões extraordinárias; faz a SIPAT com a participação da CIPA; há a integração da CIPA da Empresa com representante de empresa contratada. Obs. A empresa deve atender aos itens a, e, i, j da cláusula 42 da Convenção Coletiva de Trabalho 2013/2015, que descrevem sobre protocolos de ações da empresa relativos ao processo eleitoral da CIPA, sobre a realização das reuniões ordinárias e protocolo das atas das reuniões da CIPA. A empresa deve avaliar se cumprirá estas exigências contidas na Convenção Coletiva.




3.14) NR 6 – EPI – Equipamento de Proteção Individual: CONFORME: A empresa fornece EPIs com certificado de aprovação válido, e fornece treinamento para todos os funcionários. A empresa possui uma sistemática de controle de entrega de EPIs.

3.15) NR 7 – PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional: CONFORME: O PCMSO 2013/2014, revisão 3 - 16/10/2013 a 15/10/2014, foi elaborado pela empresa contratada ASONET Saúde e Segurança. O mesmo foi planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais NRs, com ênfase para o PPRA. Obs. A empresa está em fase de finalização do novo PCMSO para 2014/2015, contudo o mesmo ainda não estava disponível, pois está em fase final de conclusão das informações através da empresa de consultoria contratada. A empresa custeia os exames do PCMSO sem custo para o empregado. O Médico Coordenador do PCMSO emite os ASOs após os exames médicos periódicos. Foi evidenciado que a Empresa elaborou o relatório anual do PCMSO 2012/2013 pela empresa ASONET. Obs. Para os exames alterados apresentados no Relatório Anual do PCMSO, a Krones e ou a empresa Contratada deve elaborar um plano de ação a fim de investigar se as causas são ocupacionais e dependendo deste estudo, adotar as medidas necessárias com o objetivo de não agravamento do problema.

3.16) NR 8 – Edificações: CONFORME: A Empresa atende os requisitos desta NR, pois as instalações possuem pé direito com altura que permite ventilação e movimentação de equipamentos e pessoas de forma segura; possui piso de epoxi sem saliências que permite uma boa circulação de empilhadeiras e circulação de equipamentos. As edificações dos locais de trabalho foram projetadas e construídas evitando a ocorrência de sol intenso ou falta de sol no ambiente de trabalho.

3.17) NR 9 – PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais: CONFORME: O PPRA 2013/2014 foi elaborado pela empresa BBC Engenharia e Assessoria Ltda, e possui validade até 15/10/2014. Evidenciados a ART do responsável técnico e laudos de calibração dos Equipamentos utilizados. O PPRA foi apresentado na CIPA conforme determina esta NR. Obs. A empresa já realizou novo PPRA para 2014/2015, contudo não estava disponível, pois se encontrava em elaboração/ conclusão das informações através da empresa de consultoria contratada.




3.18) NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade - NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão) - NBR 5419 (Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas) SPDA - Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas: CONFORME: A Empresa possui Laudo Técnico das Instalações Elétricas elaborado pela empresa BBC Engenharia e Assessoria Ltda em 18/12/2012. A empresa também possui diagrama unifilar das instalações realizado em agosto/2012 pela BBC Engenharia. Uma avaliação (Laudo de SPDA) das condições de aterramento das instalações da Empresa foi realizada em 16/10/2013 e está válida para o exercício 2013/2014, devendo ser renovada em outubro/2014, cujos resultados estão abaixo de 10 - ohms, conforme preconiza a NBR 5419. A referida avaliação faz menção sobre a realização anual de inspeção visual conforme item 6.3 da NBR 5419 e uma a cada 5 anos ou imediata em casos de modificações. Foi evidenciada a calibração do "Terrômetro" tipo alicate da marca ICEL. Empresa que fez a calibração foi a Beta X Metrologia, certificado de calibração nº 2389/13 (12/06/2013). Foi evidenciada ainda a qualificação do Eletricista da Empresa, conforme prevê está NR - Norma Regulamentadora. A empresa possui plano de ação para adequação das recomendações constantes no Laudo Técnico das Instalações Elétricas. Um novo laudo será realizado pela empresa BBC Engenharia. Já foi aprovado pela Krones, porém ainda não foi realizado.

3.19) NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais: CONFORME: Foi evidenciado que a Empresa possui operadores de ponte rolante por botoeiras capacitados para a movimentação de materiais. Os operadores de empilhadeira e ponte rolante passam por treinamento. As Instalações da Empresa são providas de sinalização de carga máxima para movimentação de materiais e equipamentos. Os operadores são submetidos a exames médicos periódicos, inclusive o exame de eletroencefalograma; os operadores portam identificação (crachá com foto), conforme determina esta NR.

3.20) NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos

CONFORME: Foi evidenciado que a empresa identificou/ mapeou as máquinas e equipamentos que deveriam ser adequados à NR 12; que a empresa elaborou um plano de ação, e




que parte das ações foram concluídas, e parte está em fase de execução, cujo cronograma está sendo atendido. Para a adequação a Krones contratou uma empresa especializada, CODA Automação Industrial, cujos equipamentos adequados (alguns deles) estão descritos abaixo:

1. FURADEIRA RADIAL KONE KMB-30 2. FURADEIRA RADIAL KONE KMB-32 3. FURADEIRA YADOYA FY-S38 4. LIXADEIRA I BANCADA 5. TAMBOREADOR ROSLER MINI 60 6. TAMBOREADOR ROSLER TMD 11K 7. TAMBOREADOR I ROSLER TRH 8. TAMBOREADOR II ROSLER TRH 9. FRESA RASGO T

3.21) NR 13 – Caldeiras e Vasos sob Pressão: CONFORME: Foi evidenciado que a Empresa elaborou inspeção periódica anual no compressor localizado na casa dos compressores, que está registrado no RI - Relatório Interno nº 3373/13, realizado pela empresa BBC Engenharia e Assessoria Ltda., apresentado em 16/10/2013. O livro a que se refere esta NR foi registrado em 23/09/2002. A próxima inspeção deverá ocorre em 15/10/2014. Não há recomendações especificas neste relatório de inspeção. Observação: Não há caldeiras no processo produtivo. Uma nova inspeção está programada para ocorrer em outubro de 2014.

3.22) NR-15 – Atividades e Operações Insalubres: CONFORME: A Empresa com o intuito de monitorar as condições do ambiente de trabalho, realiza e contrata periodicamente laudos para caracterização de insalubridade e para alimentar os seus programas internos. Após a conclusão destes laudos, a empresa tem como prática, quando aplicável, a elaboração de planos de ação. A Empresa elaborou um LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, pela empresa BBC Engenharia e Assessoria Ltda. (2013/2014), contemplando os seguintes agentes: Ruído, calor, agentes químicos, radiação ionizante, tendo sido entregue em 16/10/2013. A empresa ainda realizou uma avaliação específica para de riscos químicos (2013/2014), tendo sido entregue em 29/10/2013. Avaliação de ruído (dosimetria) feita pela BBC Engenharia e Assessoria Ltda, em 16/10/2013, com "validade" para o exercício de 2013/2014.




3.23) NR 16 – Atividades e Operações Periculosas: EM OBSERVAÇÃO Foi evidenciado que a empresa elaborou um laudo de periculosidade com a empresa BBC Engenharia e Assessoria Ltda. O referido Laudo foi elaborado em 27/11/2012. Esta avaliação é necessária para identificar possíveis atividades periculosas (manuseio de produtos químicos/ inflamáveis), contato com riscos elétricos, visando propor medidas de prevenção (item 4.4.6 da Norma OHSAS 18001). No item 13 do presente Laudo, item conclusão há citações de ações que devem ser adotadas pela empresa, e foi constatado que todas as ações foram concluídas. 1. Em todas as áreas consideradas perigosas deverão existir letreiros com os

dizeres "NÃO FUME", "NÃO FAÇA CHAMAS", "INFLAMÁVEL" 2. As áreas estabelecidas como ÁREA DE RISCO, pertencentes a empresa deverá

adotar medidas tais como: diminuição da quantidade de líquidos inflamáveis. 3. O departamento de Segurança deverá manter informações técnicas sobre os

produtos químicos manuseados. 4. Providenciar a instalação de uma placa metálica de identificação no reservatório

de GLP, conforme NR 20, item 20.3.3 da Portaria 3214/78. Obs. Sugerimos que seja feita uma revisão deste laudo de periculosidade, pois no mesmo há citação de itens da NR 20 (Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis) desatualizados, visto que a NR 20 passou por uma revisão significativa em 2012, com alterações também em 2014. Outra consideração é, pois, no Laudo não ha citação da subestação primária (uma) e das secundárias (três). o que se espera nesta avaliação é que se sinalize ou não para ações necessárias de prevenção de acidentes, do tipo: sinalização, acesso restrito, manter trancada com chave em ambiente quebra vidro, análise de temperatura com uso de termografia, etc.

3.24) NR 17 – Ergonomia: NÃO CONFORME: Foi evidenciado que a Empresa possui um Laudo Ergonômico 2013/2014, desenvolvido pela empresa BBC Engenharia e Assessoria Ltda., apresentado em 16/10/2013. As ações nele contidas estão sendo implementadas. Um novo Laudo Ergonômico está sendo elaborado em 2014 pela empresa contratada. Ações propostas no Laudo Ergonômico:

1. Aquisição de suporte para monitor e notebook; 2. Redução Postural Global (RPG); 3. Elaboração de Programa de Ginástica Laboral; 4. Treinamentos relacionados à postura de trabalho e manuseios com carga 5. Reeducação Postural Global (RPG); 6. outros..




A empresa não desdobrou as ações propostas em nenhum plano de ação. A empresa somente programou a realização dos mesmos, porém não os executou.

3.25) NR 20 - Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis NÃO APLICÁVEL Legislação para conhecimento da empresa. Na empresa não há tanques de armazenagem de produtos inflamáveis e ou tanques de gases inflamáveis. na empresa somente há o uso de GLP para empilhadeiras (baixa quantidade), bem como GLP para uso nas instalações do restaurante Industrial. Na empresa os volumes armazenados de GLP estão abaixo do que a norma estabelece, ou seja para gases inflamáveis (mínimo de 2 toneladas) e para líquidos inflamáveis e ou combustíveis (mínimo 10 m3).

3.26) NR 21 - Trabalho a Céu Aberto CONFORME: Foi evidenciado que na empresa existe algumas atividades que são desenvolvidas a à céu aberto. Para tanto a empresa fornece óculos apropriado para esta atividade, uniforme de mangas compridas, porém não fornece protetor solar. Exemplo de trabalhadores expostos: Jardineiro, Pedreiro, Pintor, Encanador, Porteiro e Vigilante (quando fazem rondas), etc.

3.27) NR 23 – Proteção contra incêndios: EM OBSERVAÇÃO: A Empresa tem dimensionado conforme esta NR seu sistema de prevenção e combate a incêndio. Faz manutenção anual nos hidrantes por empresa contratada. A empresa faz inspeções mensais em todo o sistema, incluindo hidrantes, extintores e alarme de emergência. Possui uma Brigada devidamente dimensionada e treinada e realiza os simulados de emergência em pontos identificados como relevantes sob o ponto de vista da emergência. Possui rotas de fuga sinalizadas. Possui AVCB expedido pelo Corpo de Bombeiros de SP. Em observação, pois a empresa aguarda a vistoria do Corpo de Bombeiros. vide melhores informações no Decreto 56819/11.

3.28) NR 26 – Sinalização de Segurança: CONFORME: A Empresa possui a identificação dos riscos através das cores especificadas por esta NR. As tubulações de água industrial e potável, as canalizações de gases, de ar comprimido, cores de máquinas e equipamentos, sinalização de solo e de guarda corpos, etc.




3.29) NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados: CONFORME: Na empresa foi identificado como espaço confinado: a caixa d água e a balança de pesagem rodoviária. Quando da entrada nestes ambientes que ocorre sistematicamente a cada semestre, a empresa contrata empresas prestadoras de serviços com funcionários devidamente qualificados para o acesso em ambiente confinado. A Krones exige da contratada que apresente toda a documentação necessária. A empresa sinalizou os espaços confinados e possui sistemática definida para trabalhos em espaços confinados com uso de da PTR - Permissão de Trabalho de Risco, que remete para o uso da PET - Permissão de Entrada e Trabalho.

3.30) NR 35 – Trabalho em Altura CONFORME: Foi evidenciado que a empresa realiza trabalhos em altura, por profissionais habilitados e treinados. Para os trabalhos em altura são abertas as PTRs (Permissão para Trabalho de Risco), onde são avaliados e registrados os riscos envolvidos. No PCMSO são realizados exames médicos que definem se o funcionário está apto ou não para a realização do trabalho em altura. Na liberação da PTR a empresa faz a medição da pressão de arterial do executante, registrando o resultado desta medição em campo especifico da referida PTR. O aparelho utilizado para a medição da pressão arterial é digital, sendo periodicamente calibrado.

3.31) Portaria CVS 04/11 – Vigilância Sanitária - Dispõe sobre o licenciamento para Funcionamento de Restaurante Industrial.

CONFORME: Foi evidenciado que na empresa possui Restaurante Industrial e que o processo de obtenção do Alvará a ser expedido pela Vigilância Sanitária está em processo. Para tanto a empresa protocolou o processo junto a Vigilância Sanitária, sob o nº 038/2012.

3.32) Portaria CVS 04/11 – Vigilância Sanitária - Dispõe sobre o licenciamento para Funcionamento de Ambulatório Médico.

NÃO APLICÁVEL Foi evidenciado que a empresa possui uma instalação para Atendimento Ocupacional, não se caracterizando como atendimento médico habitual/ convencional, sendo, portanto, dispensada a obtenção de licença de funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária.




3.33) Lei Federal 6839/80 - Licença junto ao CREMESP - Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo.

NÃO APLICÁVEL Observando o mesmo comentário feito na Portaria CVS 04/11, a empresa não necessita de obtenção do registro da empresa (instalação para atendimento médico) junto ao CREMESP.

3.34) Ordem de Serviços INSS 621/99 - Dispõe sobre a emissão de CAT - Comunicado de Acidentes do Trabalho. CONFORME: A Empresa através do seu departamento de Recursos Humanos observa e atende a esta Ordem de Serviço do INSS para o preenchimento das CATs.

3.35) Convenção Coletiva de Trabalho: NÃO CONFORME: Foi evidenciado que todas as cláusulas estão sendo atendidas, a seguir comentadas: Cláusula 40: GARANTIA DE EMPREGO AO EMPREGADO VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRABALHO - A empresa adota todas as orientações sobre afastamento do trabalho do acidentado; sobre a estabilidade preconizada; sobre o período necessário para readaptação, etc. Cláusula 42: CIPA - vide comentários na NR 5. Item não atendido. Cláusula 43: PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM PRENSAS MECÂNICAS E MÁQUINAS OPERATRIZES (NR 12) - Vide comentários na NR 12. Cláusula 44: MEDIDAS DE PROTEÇÃO - Esta cláusula está relacionada com a cláusula 43. Vide comentários na NR 12. Cláusula 45: CAT - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO - A empresa faz a comunicação para o INSS dos acidentes do trabalho, com e sem afastamento, preenche o formulário especifico dentro do prazo legal. Cláusula 47: PROFISSIONAIS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO (NR 4). Vide comentários descritos na NR 4. Cláusula 48: FORNECIMENTO DE UNIFORMES E ROUPAS DE TRABALHO (NR 6). A empresa fornece gratuitamente os referidos uniformes, e estes atendem ao padrão de conforto e segurança necessários para o bom desempenho profissional. Cláusula 49: ÁGUA POTÁVEL. Análise da potabilidade semestralmente, conforme descrito na Portaria do Ministério da Saúde 2914/11, e limpeza/ higienização da caixa d´água conforme Comunicado CVS 06/2011.




3.36) Portaria MS - Ministério da Saúde 2914/11 - Análise de Potabilidade da Água para Consumo Humano (Substitui a Portaria do MS 518/04). CONFORME: Foi evidenciado que a empresa faz a análise da potabilidade da água par consumo humano com base na referida legislação. As medições foram feitas no hidrômetro central, torneira da pia da cozinha, bebedouro do 1º e 2º andares, bebedouro da área fabril e bebedouro montagem de kit. Foi evidenciado que a empresa faz medições trimestral, da água potável de bebedouros que usam galão retornável. A empresa faz estas medições através do Laboratório Water Lab que é devidamente certificada pela Norma ISO IEC 17025, com CRL nº 0373 (CRL - Certificado de Registro de Laboratório obtido junto ao Inmetro). As últimas análises foram feitas em 15/10/2013 - válida até 15/04/2014 - Resultados dentro dos parâmetros da Portaria 2914/11; e 22/04/2014 - válida até 22/10/2014 - Resultados dentro dos parâmetros da Portaria 2914/11.

3.37) Instrução Normativa 01/1994 - SSST – Secretaria de Saúde e Segurança no Trabalho, que trata do PPR – Programa de Proteção Respiratória: EM OBSERVAÇÃO: A empresa elaborou o PPR - Programa de Proteção Respiratória com a empresa ASONET Saúde e Segurança, elaborado em 04/12/2012. Este programa traz orientações aos trabalhadores, quanto aos riscos da exposição a agentes químicos, bem como em relação ao uso dos EPIs adequados, quanto ao sua higienização, quanto a necessidade da realização dos exames médicos periódicos, etc. Nota: No programa estão especificadas as ações para o exercício 2012/2013, com término em novembro/2013. A empresa está em fase de revisão do PPR para o exercício 2014/2015. Não foi evidenciado que a empresa tenha atendido as ações especificadas no PPR 2012/2013;

3.38) Portaria 19/1998 do MTE – Ministério do Trabalho e Emprego – PCA – Programa de Conservação Auditiva: EM OBSERVAÇÃO: A empresa elaborou o PCA - Programa de Conservação Auditiva, Proteção Respiratória com a empresa ASONET Saúde e Segurança, elaborado em 04/12/2012. Este programa traz orientações aos trabalhadores, quanto aos riscos da exposição ao ruído, bem como em relação ao uso dos protetores auditivos, da realização dos exames periódicos, etc. Nota: No programa estão especificadas as ações para o exercício 2012/2013, com término em dezembro/2013.




A empresa está em fase de revisão do PCA para o exercício 2014/2015. Não foi evidenciado que a empresa tenha atendido as ações especificadas no PPR 2012/2013;

3.39) Resolução CFFa 365/09 - Conselho Federal de Fonoaudiologia - Calibração de equipamentos eletroacústicos. CONFORME: A Krones realiza os exames de audiometria através da contratação de empresa prestadora de serviços, Exame Áudio Clínica S/S Ltda. Foi evidenciado o certificado de calibração nº 1487 do audiômetro Interacoustics, modelo AD-28, com calibração realizada em 25/02/2014.

3.40) Resolução CFFa 364/09 - Conselho Federal de Fonoaudiologia - Nível de pressão sonora das cabinas/ salas de testes audiológicos. CONFORME: A empresa realiza os exames de audiometria através da contratação de empresa prestadora de serviços, Exame Áudio Clínica S/S Ltda. Foi evidenciado o certificado de calibração da Cabina Audiométrica nº 160714E01 com calibração realizada em 16/07/2014.

3.41) Portaria MTE 3158/71 - Dispõe sobe o Livro de Inspeção do Trabalho. CONFORME: Foi evidenciado que o Livro de Inspeção do Trabalho foi aberto em 01/01/2012 e está disponível na Área de RH. Não há anotações recentes e significativas que merecessem apontamentos neste relatório.

3.42) Resolução CONFEA 1025/2009 - ART - Anotação de Responsabilidade Técnica que revogou a Resolução CONFEA 425/98: CONFORME: Foi evidenciado que a empresa contratou serviços da empresa BBC Engenharia e Assessoria Ltda. (PPRA, Laudo Ergonômico, Avaliação de Ruído Ambiental, Laudo de Vibração Ambiental, LTCAT, Avaliação Ambiental - Agentes Químicos, etc.) e a ART foi recolhida conforme preconiza as Resoluções do Confea.

3.43) CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear – Lei 9765/98 e Portaria CNEN 001/99; Norma CNEN 6.02. CONFORME: A empresa possui uma licença expedida pelo CNEN como Distribuidor de Dispositivos de Fontes Seladas e Equipamentos de Técnicas Analíticas. A empresa possui uma Licença de Operação conforme Ofício 5782/2014, expedido pelo CNEN em 19/05/2014, com validade até 30/05/2015. Nesta Licença não há condicionantes.




3.44) Comunicado CVS 06/2011 - Limpeza e Desinfecção de Caixas D’água: CONFORME: Foi evidenciado que a empresa faz a limpeza e desinfecção da caixa d'água semestralmente através da empresa contratada Bio Control Controle de Pragas Urbanas, e Anseio Saneamento Ambiental, ambas as empresas devidamente registradas na Vigilância Sanitária. As últimas limpezas e desinfecção ocorreram em: 28/072013 cuja validade do serviço realizado é 28/03/2014 (Bio Control) abril/2014 cuja validade do serviço realizado é out/2014 (Asseio).

3.45) Lei 2800/56 - Dispõe sobre a profissão do Químico - Obriga a contratação de Químico, regularmente inscrito em Conselho Regional de Química. CONFORME: Foi evidenciado que a empresa possui químico responsável (Engenheiro Químico) pelas atividades desenvolvidas na empresa, com registro junto ao CRQ sob nº 7856/2014 com validade até 31/03/2015.

4 – CONCLUSÃO

Este trabalho visa refletir o nível de atendimento da legislação de meio ambiente, saúde e segurança, de acordo com o que requer o item 4.5.2 das Normas ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007. A auditoria transcorreu com muita transparência. Percebe-se nitidamente o interesse da Empresa na imediata adequação e melhoria dos seus processos produtivos, visando o pleno atendimento às legislações aplicáveis. Foi evidenciado que houve uma boa melhoria em relação a obtenção/ atualização da documentação legal da empresa, bem como, melhoria na gestão dos sistemas de meio ambiente e saúde e segurança. Um plano de ação para tratar as não conformidades e observações apontadas, se faz necessário. Nilton Gomes da Comma Técnico de Segurança do Trabalho Administrador de Empresas Especialista em Gestão Ambiental – USP - SP Auditor Líder de Meio Ambiente e Saúde & Segurança Advogado

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AUDITORIA/ VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE LEGAL · Esta avaliação foi composta de uma análise do Banco de Legislação Plan-Leg, utilizando-se como critério de auditoria o requisito