Upload
marlon-santos
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
7/24/2019 BO84LETO_0_2402161437370762185611
1/1
Autenticao mecnica
04540/4150163 Agncia/Cdigo Beneficirio
BANCO TRIANGULO-AV CESARIO ALVIM,2209 UDI-MG - 17.351.180/0001-59Beneficirio
(=) Valor Pago
354,10(=) Valor do Documento
24/02/2016Vencimento
02960515Num do Documento
0000002960515644Nosso Nmero
Sacador/Avalista
57935000 - CENTRO - PARIPUEIRA - ALR DA CRECHE 35 CASACPF : 090.051.184-23MANOEL MESSIAS DA SILVA
Pagador
39994.15015 63000.000297 60515.055626 1 67140000035410399-9HSBC
Ficha de Caixa
24/02/2016 24/02/2016
x
Sacador/Avalista
Autenticao mecnica
Cdigo de baixa
399-9
354,10
57935000 - CENTRO - PARIPUEIRA - AL
HSBC
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO24/02/2016
BANCO TRIANGULO-AV CESARIO ALVIM,2209 UDI-MG - 17.351.180/0001-59 04540/4150163
CAS N 0000002960515644
CNR R$
Ref.:- parcelamento: 01120625 parc: 001/001 - contrato: 0006363754596929000 prest(s): 001 de um plano de 000
MANOEL MESSIAS DA SILVAR DA CRECHE 35 CASA
Local de Pagamento Vencimento
Beneficirio Agncia/Cdigo Beneficirio
Data do Documento Num do Documento
Uso do Banco
Espcie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Nmero
Carteira Espcie Quantidade Valor
(=) Valor do Documento
(-) Desconto/abatimento
(+) Mora/multa
(-) Valor Cobrado
Instrues (Todas as informaes deste boleto so de exclusiva responsabilidade do beneficirio)
Pagador CPF : 090.051.184-23
02960515
(+) Outros acrscimos
354,10Dbito
0,00
24/02/201624/02/2016
x
Sacador/Avalista
Autenticao mecnica - Ficha de compensao
Cdigo de baixa
399-9
354,10
57935000 - CENTRO - PARIPUEIRA - AL
02960515
HSBC 39994.15015 63000.000297 60515.055626 1 67140000035410PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
BANCO TRIANGULO-AV CESARIO ALVIM,2209 UDI-MG - 17.351.180/0001-59
CAS N
04540/4150163
0000002960515644
CNR R$
Ref.:- parcelamento: 01120625 parc: 001/001 - contrato: 0006363754596929000 prest(s): 001 de um plano de 000
MANOEL MESSIAS DA SILVAR DA CRECHE 35 CASA
24/02/2016
Local de Pagamento Vencimento
Beneficirio Agncia/Cdigo Beneficirio
Data do Documento Num do Documento Espcie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Nmero
Uso do Banco Carteira Espcie Quantidade Valor
(=) Valor do Documento
Instrues (Todas as informaes deste boleto so de exclusiva responsabilidade do beneficirio) (-) Desconto/abatimento
(+) Mora/multa
(-) Valor Cobrado
Pagador
CPF : 090.051.184-23
(+) Outros acrscimos
354,10Dbito
0,00