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Relatório MensalCliente: Mês de referência:

Setor AçougueProcesso Tarefas Notas Válidas Nota ObservaçãoComunicação Visual Verificar se o material de sinalização de preços estão

dentro do padrão definido pelo dpto. de MKT.1,3,5

Manutenção Preventiva As balanças estão com lacre, calibradas em perfeitacondição de uso e Higiene?

1,3,5

Manutenção Preventiva O Ambiente está com iluminação adequada anecessidade do local?

1,2,3,4,5

Manutenção Preventiva Cronograma de Limpeza está sendo Cumprido? 1,2,3,5

Manutenção Preventiva Os evaporadores da Sala de Preparação/Produçãoestão funcionando adequadamente?

1,5

Setor AdministrativoProcesso Tarefas Notas Válidas Nota ObservaçãoManutenção Preventiva O Ambiente está com iluminação adequada a

necessidade do local?1,2,3,4,5

Pag. 1 - Data/Hora: 23/04/2012 20:17

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Setor Ambiente externoProcesso Tarefas Notas Válidas Nota ObservaçãoComunicação Visual Verificar se a loja está decorada de acordo com o tema

da campanha vigente.1,3,5

Comunicação Visual Verificar se foram fixados materiais de comunicaçãoque estejam em desacordo com o padrão decomunicação visual da loja.

1,3,5

Comunicação Visual Verificar se o material de merchandising defornecedores está em harmonia com o padrão decomunicação visual da loja.

1,3,5

Comunicação Visual Verificar se o material de sinalização de preços estãodentro do padrão definido pelo dpto. de MKT.

1,3,5

Higiene & Limpeza Os banheiros destinados aos clientes como tambéminternos estão em bom estado de limpeza econservação?

1,3,5

Manutenção Preventiva O Ambiente está com iluminação adequada anecessidade do local?

1,2,3,4,5

Manutenção Preventiva O estacionamento esta organizado, sem materiais quenão lhe pertencem, ou que não deveriam estar visíveis?

1,3,5

Pag. 2 - Data/Hora: 23/04/2012 20:17

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Prevenção de perdas Controle de entrada e saída de veiculos automotoresestão em uso?

1,3,4,5

Prevenção de perdas O Estacionamento como o perímetro da loja esta com ailuminação noturna adequada?

1,2,3,4,5

Setor Ambiente internoProcesso Tarefas Notas Válidas Nota ObservaçãoHigiene & Limpeza Os banheiros destinados aos clientes como também

internos estão em bom estado de limpeza econservação?

1,3,5

Manutenção Preventiva O Ambiente está com iluminação adequada anecessidade do local?

1,2,3,4,5

Manutenção Preventiva Os Vestiarios estão organizados, sem materiais quenão lhe pertencem, ou que não deveriam estar visíveis?

1,5

Setor Área de vendaProcesso Tarefas Notas Válidas Nota ObservaçãoManutenção Preventiva O Ambiente está com iluminação adequada a

necessidade do local?1,2,3,4,5

Pag. 3 - Data/Hora: 23/04/2012 20:17

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Setor ArmazenagemProcesso Tarefas Notas Válidas Nota ObservaçãoManutenção Preventiva O Ambiente está com iluminação adequada a

necessidade do local?1,2,3,4,5

Prevenção de perdas As áreas confinadas estão adequadas, seguras econtroladas (estrutura, cadeados, chaves)?

1,3,5

Setor ComercialProcesso Tarefas Notas Válidas Nota ObservaçãoManutenção Preventiva O Ambiente está com iluminação adequada a

necessidade do local?1,2,3,4,5

Setor ComprasProcesso Tarefas Notas Válidas Nota ObservaçãoManutenção Preventiva O Ambiente está com iluminação adequada a

necessidade do local?1,2,3,4,5

Setor ContábilProcesso Tarefas Notas Válidas Nota ObservaçãoManutenção Preventiva O Ambiente está com iluminação adequada a

necessidade do local?1,2,3,4,5

Pag. 4 - Data/Hora: 23/04/2012 20:17

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Setor ControladoriaProcesso Tarefas Notas Válidas Nota ObservaçãoManutenção Preventiva O Ambiente está com iluminação adequada a

necessidade do local?1,2,3,4,5

Setor FLCProcesso Tarefas Notas Válidas Nota ObservaçãoComunicação Visual Verificar se o material de sinalização de preços estão

dentro do padrão definido pelo dpto. de MKT.1,3,5

Manutenção Preventiva As balanças estão com lacre, calibradas em perfeitacondição de uso e Higiene?

1,3,5

Manutenção Preventiva O Ambiente está com iluminação adequada anecessidade do local?

1,2,3,4,5

Manutenção Preventiva Cronograma de Limpeza está sendo Cumprido? 1,2,3,5

Manutenção Preventiva Os evaporadores da Sala de Preparação/Produçãoestão funcionando adequadamente?

1,5

Pag. 5 - Data/Hora: 23/04/2012 20:17

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Setor FLVProcesso Tarefas Notas Válidas Nota ObservaçãoComunicação Visual Verificar se o material de sinalização de preços estão

dentro do padrão definido pelo dpto. de MKT.1,3,5

Manutenção Preventiva As balanças estão com lacre, calibradas em perfeitacondição de uso e Higiene?

1,3,5

Manutenção Preventiva O Ambiente está com iluminação adequada anecessidade do local?

1,2,3,4,5

Manutenção Preventiva Cronograma de Limpeza está sendo Cumprido? 1,2,3,5

Setor Frente de CaixaProcesso Tarefas Notas Válidas Nota ObservaçãoComunicação Visual Verificar se o material de sinalização de preços estão

dentro do padrão definido pelo dpto. de MKT.1,3,5

Manutenção Preventiva As balanças estão com lacre, calibradas em perfeitacondição de uso e Higiene?

1,3,5

Manutenção Preventiva O Ambiente está com iluminação adequada anecessidade do local?

1,2,3,4,5

Pag. 6 - Data/Hora: 23/04/2012 20:17

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Manutenção Preventiva Cronograma de Limpeza está sendo Cumprido? 1,2,3,5

Manutenção Preventiva Os carrinhos e cestinhas de clientes estão limpos semsujeiras, sacos, ou papéis em seu interior?

1,3,5

Manutenção Preventiva Os Check outs estão funcionando corretamente(Monitor, impressora, gavetas, scanner, esteiras, pinpad, teclado, etc.)?

1,5

Setor LojaProcesso Tarefas Notas Válidas Nota ObservaçãoComunicação Visual Verificar se a loja está decorada de acordo com o tema

da campanha vigente.1,3,5

Comunicação Visual Verificar se foram fixados materiais de comunicaçãoque estejam em desacordo com o padrão decomunicação visual da loja.

1,3,5

Comunicação Visual Verificar se o material de merchandising defornecedores está em harmonia com o padrão decomunicação visual da loja.

1,3,5

Manutenção Preventiva O Ambiente está com iluminação adequada anecessidade do local?

1,2,3,4,5

Pag. 7 - Data/Hora: 23/04/2012 20:17

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Setor ManutençãoProcesso Tarefas Notas Válidas Nota ObservaçãoManutenção Preventiva O Ambiente está com iluminação adequada a

necessidade do local?1,2,3,4,5

Manutenção Preventiva Funcionamento do Grupo Gerador? 1,2,3,5

Setor PadariaProcesso Tarefas Notas Válidas Nota ObservaçãoComunicação Visual Verificar se o material de sinalização de preços estão

dentro do padrão definido pelo dpto. de MKT.1,3,5

Manutenção Preventiva As balanças estão com lacre, calibradas em perfeitacondição de uso e Higiene?

1,3,5

Manutenção Preventiva O Ambiente está com iluminação adequada anecessidade do local?

1,2,3,4,5

Setor RecebimentoProcesso Tarefas Notas Válidas Nota ObservaçãoManutenção Preventiva Os equipamentos utilizados na área de recebimento

estão de acordo com a necessidade e funcionando?1,2,3,5

Pag. 8 - Data/Hora: 23/04/2012 20:17

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Manutenção Preventiva O Ambiente está com iluminação adequada anecessidade do local?

1,2,3,4,5

Prevenção de perdas Existe lista de PAR (Produtos de Alto Risco) disponívelpara a equipe de recebimento? Esta é utilizada?Fonte RTC Consultoria

1,5

Setor ReposiçãoProcesso Tarefas Notas Válidas Nota ObservaçãoComunicação Visual Verificar as pontas de gôndolas (terminais). 1,3,5

Manutenção Preventiva O Ambiente está com iluminação adequada anecessidade do local?

1,2,3,4,5

Setor SegurançaProcesso Tarefas Notas Válidas Nota ObservaçãoManutenção Preventiva Utilização do CFTV está adequada? 1,2,3,5

Setor TrocasProcesso Tarefas Notas Válidas Nota Observação

Pag. 9 - Data/Hora: 23/04/2012 20:17

Manutenção Preventiva O Ambiente está com iluminação adequada anecessidade do local?

1,2,3,4,5

Manutenção Preventiva Cronograma de Limpeza está sendo Cumprido? 1,2,3,5

Pag. 10 - Data/Hora: 23/04/2012 20:17