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Comparativo da despesa autorizada com a realizada fev2012
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Município de Rio Branco do Sul - PRCOMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FEVEREIRO DE 2012
ANEXO 11 ( 01 )Página: 1
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO01 CAMARA MUNICIPAL
01.001 CAMARA MUNICIPAL01.031.01011-001 Construção e Ampliação do Prédio da Câmara
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,0020.000,00 20.000,00000010 0.1.00.000001 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
01.031.01012-002 Manutenção das atividades do Legislativo Municipal3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.790.000,00 0,001.790.000,00 1.790.000,00000020 0.1.00.000001 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 385.000,00 0,00385.000,00 385.000,00000030 0.1.00.000001 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 0,0035.000,00 35.000,00000040 0.1.00.000001 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 80.000,00 0,0080.000,00 80.000,00000050 0.1.00.000001 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.000,00 0,0025.000,00 25.000,00000060 0.1.00.000001 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 430.000,00 0,00430.000,00 430.000,00000070 0.1.00.000001 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00 0,0015.000,00 15.000,00000080 0.1.00.000001 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,0020.000,00 20.000,00000090 0.1.00.000001 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.780.000,00 0,00 2.780.000,00 0,00 2.780.000,002.800.000,00 2.800.000,000,002.800.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE
2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00TOTAL DO ORGÃO02 GOVERNO MUNICIPAL
02.001 GABINETE DO PREFEITO04.122.04012-003 Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 230.000,00 37.719,27230.000,00 192.280,73000100 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 77.000,00 8.504,9777.000,00 68.495,03000110 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 130.000,00 10.412,67130.000,00 119.587,33000120 0.1.00.000000 0,003.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000130 0.1.00.000000 0,003.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000140 0.1.00.000000 0,003.3.70.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00 0,006.000,00 6.000,00000150 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000160 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,0015.000,00 15.000,00000170 0.1.00.000000 0,003.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000180 0.1.00.000000 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 90.000,00 2.662,2090.000,00 87.337,80000190 0.1.00.000000 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000200 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000210 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 69.000,00 20.816,0069.000,00 48.184,00000220 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000230 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000240 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00000250 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 630.000,00 0,00 630.000,00 80.115,11 549.884,89630.000,00 549.884,8980.115,11630.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE
630.000,00 0,00 630.000,00 80.115,11 549.884,89TOTAL DO ORGÃO03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
03.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.G04.122.04022-004 Manutenção das Atividades do Gabinete
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 170.000,00 35.823,13170.000,00 134.176,87000260 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 122.460,00 0,00122.460,00 122.460,00000260 0.1.00.000511 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 76.000,00 9.525,9976.000,00 66.474,01000270 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 84.000,00 11.212,9684.000,00 72.787,04000280 0.1.00.000000 0,003.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000290 0.1.00.000000 0,003.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000300 0.1.00.000000 0,003.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000310 0.1.00.000000 0,003.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000320 0.1.00.000000 0,003.3.70.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 5.000,00 1.840,005.000,00 3.160,00000330 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000340 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 282,4270.000,00 69.717,58000350 0.1.00.000000 0,003.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000360 0.1.00.000000 0,003.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000370 0.1.00.000000 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200.000,00 0,00200.000,00 200.000,00000380 0.1.00.000000 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000390 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00 2.567,4730.000,00 27.432,53000400 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200.000,00 22.897,61200.000,00 177.102,39000410 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00000420 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000430 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 39.000,00 14.349,8139.000,00 24.650,19000440 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 986,48 986,48986,48 0,00000440 3.1.00.000890 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 1.300,005.000,00 3.700,00000450 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.021.446,48 0,00 1.021.446,48 100.785,87 920.660,6104.122.04022-005 Divulgação dos Atos Oficiais
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 80.000,00 10.231,6580.000,00 69.768,35000460 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 80.000,00 0,00 80.000,00 10.231,65 69.768,35
1.101.446,48 990.428,96111.017,521.101.446,48 0,00TOTAL DA UNIDADE03.002 ASSESSORIA JURIDICA
SEGUE
Município de Rio Branco do Sul - PRCOMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FEVEREIRO DE 2012
ANEXO 11 ( 02 )Página: 2
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO04.122.04022-006 Manutenção da Assessoria Juridica
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00000470 0.1.00.000000 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 400.000,00 21.700,00400.000,00 378.300,00000480 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00 750,008.000,00 7.250,00000490 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 1.480,0050.000,00 48.520,00000500 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000510 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00000520 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 467.000,00 0,00 467.000,00 23.930,00 443.070,00467.000,00 443.070,0023.930,00467.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE
1.568.446,48 0,00 1.568.446,48 134.947,52 1.433.498,96TOTAL DO ORGÃO04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO
04.001 GABINETE DO SECRETARIO04.122.04022-007 Manutenção do Gabinete do Secretario - S.M.F.A
3.1.90.03.00.00 PENSÕES 50.760,00 7.794,6050.760,00 42.965,40000530 0.1.00.000000 0,003.1.90.03.00.00 PENSÕES 19.240,00 0,0019.240,00 19.240,00000530 0.1.00.000510 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00000540 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 12.510,04200.000,00 187.489,96000540 0.1.00.000511 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00 2.752,2180.000,00 77.247,79000550 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 1.471,4015.000,00 13.528,60000560 0.1.00.000000 0,003.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000570 0.1.00.000000 0,003.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000580 0.1.00.000000 0,003.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00 0,0050.000,00 50.000,00000590 0.1.00.000000 0,003.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.000,00 0,0025.000,00 25.000,00000600 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000610 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 240.000,00 5.379,78240.000,00 234.620,22000620 0.1.00.000000 0,003.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000630 0.1.00.000000 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000640 0.1.00.000000 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000650 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000660 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 258.850,00 14.971,01258.850,00 243.878,99000670 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 171.150,00 0,00171.150,00 171.150,00000670 0.1.00.000511 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000680 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000690 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.000,00 0,004.000,00 4.000,00000700 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00000710 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.143.000,00 0,00 1.143.000,00 44.879,04 1.098.120,9628.846.00002-008 Precatórios Trabalhistas
3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000720 0.1.00.000000 0,003.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 297.000,00 43.592,90297.000,00 253.407,10000730 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000740 0.1.00.000000 0,004.4.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000750 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 300.000,00 0,00 300.000,00 43.592,90 256.407,1028.846.00002-009 Precatórios de Natureza Comun
3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 200.000,00 3.386,80200.000,00 196.613,20000760 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 200.000,00 0,00 200.000,00 3.386,80 196.613,20
28.846.00002-010 Pagamento da Dívida Publica3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 50.000,00 0,0050.000,00 50.000,00000770 0.1.00.000000 0,004.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.650.000,00 178.448,221.650.000,00 1.471.551,78000780 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 178.448,22 1.521.551,7828.846.00002-011 Obrigações Judiciais de Pequeno Valor
3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 200.000,00 56.755,60200.000,00 143.244,40000790 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 200.000,00 0,00 200.000,00 56.755,60 143.244,40
28.846.00002-012 Encargos do Pasep3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 350.000,00 34.996,00350.000,00 315.004,00000800 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15.000,00 1.052,3115.000,00 13.947,69000800 0.1.00.000504 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00000800 0.1.00.000512 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000810 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 368.000,00 0,00 368.000,00 36.048,31 331.951,693.911.000,00 3.547.889,13363.110,873.911.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE
04.002 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS04.122.04022-013 Manutenção das Atividades de Recursos Humanos
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 130.000,00 6.948,90130.000,00 123.051,10000820 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00 27.328,95100.000,00 72.671,05000830 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 65.000,00 4.654,9965.000,00 60.345,01000840 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00000850 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000860 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00000870 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000880 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000890 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00000900 0.1.00.000000 0,00
SEGUE
Município de Rio Branco do Sul - PRCOMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FEVEREIRO DE 2012
ANEXO 11 ( 03 )Página: 3
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃOTOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 318.000,00 0,00 318.000,00 38.932,84 279.067,16
318.000,00 279.067,1638.932,84318.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE04.003 DIVISÃO DE MATERIAL
04.122.04022-014 Atividades da Adminsitração de Material3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00 23.133,71150.000,00 126.866,29000910 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00 5.357,8350.000,00 44.642,17000920 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 4.633,5050.000,00 45.366,50000930 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 509,2430.000,00 29.490,76000940 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000950 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 0,0050.000,00 50.000,00000960 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000970 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 0,004.000,00 4.000,00000980 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 336.000,00 0,00 336.000,00 33.634,28 302.365,72336.000,00 302.365,7233.634,28336.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE
04.004 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE04.123.04032-015 Divisão de Orçamento e Contabilidade
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 156.000,00 10.073,55156.000,00 145.926,45000990 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 120.000,00 2.392,17120.000,00 117.607,83001000 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 60.000,00 2.045,9960.000,00 57.954,01001010 0.1.00.000000 0,003.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001020 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00001030 0.1.00.000000 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001040 0.1.00.000000 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001050 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001060 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 270.000,00 20.512,62270.000,00 249.487,38001070 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001080 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00001090 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 631.000,00 0,00 631.000,00 35.024,33 595.975,67631.000,00 595.975,6735.024,33631.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE
04.005 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E DIVIDA ATIVA04.123.04042-016 Tributação e Dívida Ativa
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 162.000,00 10.750,13162.000,00 151.249,87001100 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00 3.283,0450.000,00 46.716,96001110 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 66.000,00 5.726,4866.000,00 60.273,52001120 0.1.00.000000 0,003.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001130 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00001140 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001150 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00001160 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001170 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001180 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00001190 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 304.000,00 0,00 304.000,00 19.759,65 284.240,3504.123.04042-017 Manutenção do Cadastro Tecnico Imobiliario
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 22.000,00 8.953,2522.000,00 13.046,75001200 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00 2.432,636.000,00 3.567,37001210 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 4.000,004.000,00 0,00001220 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00001230 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001240 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9.000,00 0,009.000,00 9.000,00001250 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001260 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00001270 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 50.000,00 0,00 50.000,00 15.385,88 34.614,1204.123.04042-018 ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00001280 0.1.00.000000 0,004.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300.000,00 0,00300.000,00 300.000,00001280 1.1.00.000617 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 310.000,00 0,00 310.000,00 0,00 310.000,00
664.000,00 628.854,4735.145,53664.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE04.006 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
04.129.04042-019 Divisão de Fiscalização3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 47.000,00 1.934,5147.000,00 45.065,49001290 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.000,00 425,5914.000,00 13.574,41001300 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 16.000,00 425,5916.000,00 15.574,41001310 0.1.00.000000 0,003.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001320 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00001330 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001340 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.000,00 0,004.000,00 4.000,00001350 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001360 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00001370 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 88.000,00 0,00 88.000,00 2.785,69 85.214,31
SEGUE
Município de Rio Branco do Sul - PRCOMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FEVEREIRO DE 2012
ANEXO 11 ( 04 )Página: 4
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO88.000,00 85.214,312.785,6988.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE
04.007 CONTROLE INTERNO04.124.04032-020 Controle Interno
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 0,0030.000,00 30.000,00001380 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00001390 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00001400 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001410 0.1.00.000000 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001420 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001430 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001440 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001450 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0050.000,00 50.000,000,0050.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE
5.998.000,00 0,00 5.998.000,00 508.633,54 5.489.366,46TOTAL DO ORGÃO05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
05.001 MANUT.DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL08.244.08012-021 Manutenção do Gabinete do Secretario
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.000,00 11.606,8460.000,00 48.393,16001460 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00 2.750,5815.000,00 12.249,42001470 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 1.476,5620.000,00 18.523,44001480 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00001490 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001500 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.000,00 56,714.000,00 3.943,29001510 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001520 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001530 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 105.000,00 0,00 105.000,00 15.890,69 89.109,3108.244.08012-022 Manutenção das Atividades da Ação Social
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 250.000,00 23.945,74250.000,00 226.054,26001540 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00 6.224,69100.000,00 93.775,31001550 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 10.386,50100.000,00 89.613,50001560 0.1.00.000000 0,003.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001570 0.1.00.000000 0,003.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001580 0.1.00.000000 0,003.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 300.000,00 50.000,00300.000,00 250.000,00001590 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001600 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 2.700,00150.000,00 147.300,00001610 0.1.00.000000 0,003.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001620 0.1.00.000000 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001630 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 2.050,0020.000,00 17.950,00001640 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 60.000,00 7.217,2060.000,00 52.782,80001650 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001660 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001670 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001680 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00001690 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 993.000,00 0,00 993.000,00 102.524,13 890.475,8708.244.08022-023 Manutenção do Conselho Tutelar
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 0,0030.000,00 30.000,00001700 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00 0,008.000,00 8.000,00001710 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,008.000,00 8.000,00001720 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 1.500,0010.000,00 8.500,00001730 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00001740 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00001750 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 166,900,00 (166,90)001750 3.1.00.000865 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 4.232,100,00 (4.232,10)001750 3.3.00.000865 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 68.000,00 0,00 68.000,00 5.899,00 62.101,001.166.000,00 1.041.686,18124.313,821.166.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE
05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL08.243.08022-024 Manutenção do PETI
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001760 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,0040.000,00 40.000,00001770 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 106.320,00 8.309,21106.320,00 98.010,79001770 3.1.00.000815 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 200.000,00 1.500,00200.000,00 198.500,00001780 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 85.000,00 0,0085.000,00 85.000,00001780 3.1.00.000815 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 0,0050.000,00 50.000,00001790 0.1.00.000000 0,003.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001800 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001810 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00001820 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.870,00 0,0025.870,00 25.870,00001820 3.1.00.000815 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 520.190,00 0,00 520.190,00 9.809,21 510.380,7908.244.08012-025 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00001830 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001840 0.1.00.000000 0,00SEGUE
Município de Rio Branco do Sul - PRCOMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FEVEREIRO DE 2012
ANEXO 11 ( 05 )Página: 5
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL08.244.08012-025 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001850 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001860 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
08.244.08012-026 AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001870 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00001880 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.950,00 0,001.950,00 1.950,00001880 3.1.00.000732 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 140,00 0,00140,00 140,00001880 3.1.00.000736 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.460,00 2.933,7022.460,00 19.526,30001880 3.1.00.000740 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 300,00 0,00300,00 300,00001880 3.1.00.000836 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.000,00 0,009.000,00 9.000,00001890 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 29.000,00 0,0029.000,00 29.000,00001900 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00001900 3.3.00.000732 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001910 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00001920 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 84.850,00 0,00 84.850,00 2.933,70 81.916,3008.244.08022-027 Manutenção do Centro de Referencia em Assistencia Social
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001930 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.190,00 0,0060.190,00 60.190,00001930 3.1.00.000800 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17.835,00 1.000,0017.835,00 16.835,00001930 3.1.00.000830 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,0040.000,00 40.000,00001930 3.1.00.000868 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 1.500,0010.000,00 8.500,00001940 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00001940 3.1.00.000800 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.600,00 0,0013.600,00 13.600,00001940 3.1.00.000868 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8.000,00 0,008.000,00 8.000,00001950 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 8.256,7510.000,00 1.743,25001950 3.1.00.000800 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00001950 3.1.00.000868 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 34.000,00 0,0034.000,00 34.000,00001960 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001960 3.1.00.000800 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 3.500,0010.000,00 6.500,00001960 3.1.00.000830 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,0020.000,00 20.000,00001960 3.1.00.000868 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28.000,00 28.000,0028.000,00 0,00001960 3.3.00.000800 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 266.625,00 0,00 266.625,00 42.256,75 224.368,25876.665,00 821.665,3454.999,66876.665,00 0,00TOTAL DA UNIDADE
05.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE08.243.08025-028 Diagnosticar a realidade da criança e do adolescente
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00001970 0.1.00.000000 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00001980 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00001990 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00002000 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002010 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,0008.243.08026-029 PROGRAMA CRESCER EM FAMILIA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002020 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002030 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002040 0.1.00.000000 0,003.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002050 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,0020.000,00 20.000,00002060 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 62.670,00 0,0062.670,00 62.670,00002060 3.1.00.000893 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 86.670,00 0,00 86.670,00 0,00 86.670,0008.243.08026-030 Manutenção da Casa Lar Primavera
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 150.000,00 0,00150.000,00 150.000,00002070 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 315,0010.000,00 9.685,00002080 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.000,00 0,009.000,00 9.000,00002090 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8.000,00 430,008.000,00 7.570,00002100 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.500,00 1.300,005.500,00 4.200,00002110 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 182.500,00 0,00 182.500,00 2.045,00 180.455,0008.243.08026-031 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00002120 0.1.00.000000 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00002130 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00002140 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00002150 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00002160 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,0008.243.08026-032 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROJETO DIGNIDADE
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 131.000,00 0,00131.000,00 131.000,00002170 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.500,00 0,004.500,00 4.500,00002180 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.500,00 0,004.500,00 4.500,00002190 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 65.000,00 0,0065.000,00 65.000,00002200 0.1.00.000000 0,00
SEGUE
Município de Rio Branco do Sul - PRCOMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FEVEREIRO DE 2012
ANEXO 11 ( 06 )Página: 6
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃOTOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 205.000,00 0,00 205.000,00 0,00 205.000,00
519.170,00 517.125,002.045,00519.170,00 0,00TOTAL DA UNIDADE05.004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
08.241.08012-033 AÇÕES VOLTADAS PARA O IDOSO3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00002210 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00002220 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00002230 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 2.600,0010.000,00 7.400,00002240 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00002250 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 40.000,00 0,00 40.000,00 2.600,00 37.400,0008.244.08012-034 Manutenção da Casa Abrigo Santiago
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100.000,00 0,00100.000,00 100.000,00002260 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 39.000,00 0,0039.000,00 39.000,00002270 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00 0,008.000,00 8.000,00002280 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8.000,00 0,008.000,00 8.000,00002290 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002300 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 156.000,00 0,00 156.000,00 0,00 156.000,00196.000,00 193.400,002.600,00196.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE
2.757.835,00 0,00 2.757.835,00 183.958,48 2.573.876,52TOTAL DO ORGÃO06 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
06.001 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO04.122.04022-035 Manutenção da Secretaria do Planejamento
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 89.000,00 13.130,1689.000,00 75.869,84002310 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,00 6.621,3525.000,00 18.378,65002320 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,0020.000,00 20.000,00002330 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,004.000,00 4.000,00002340 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00002350 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 3.200,925.000,00 1.799,08002360 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00002370 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00002380 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 155.000,00 0,00 155.000,00 22.952,43 132.047,57155.000,00 132.047,5722.952,43155.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE
155.000,00 0,00 155.000,00 22.952,43 132.047,57TOTAL DO ORGÃO07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.122.10012-036 Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 104.000,00 25.152,89104.000,00 78.847,11002390 0.1.00.000303 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.000,00 5.662,1127.000,00 21.337,89002400 0.1.00.000303 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 1.180,8010.000,00 8.819,20002410 0.1.00.000303 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002420 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,0030.000,00 30.000,00002430 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 548,645.000,00 4.451,36002430 0.1.00.000303 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.000,00 0,004.000,00 4.000,00002440 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 45.000,00 3.550,0045.000,00 41.450,00002450 0.1.00.000303 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00002460 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002470 0.1.00.000303 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.000,00 0,0011.000,00 11.000,00002480 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 240.000,00 0,00 240.000,00 36.094,44 203.905,5610.122.10012-037 Manutenção Atividades do Conselho Municipal de Saúde
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,004.000,00 4.000,00002490 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00002500 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00002510 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002520 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 0,004.000,00 4.000,00002530 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,0010.301.10011-038 Construção do Centro de Saúde Básico de Atendimento à Mulher e
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 37.261,86100.000,00 62.738,14002540 3.1.00.000381 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 100.000,00 0,00 100.000,00 37.261,86 62.738,14
10.301.10011-039 Construção da Unidade de Pronto Atendimento3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.000,00 0,00100.000,00 100.000,00002550 3.1.00.000382 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 800.000,00 0,00800.000,00 800.000,00002560 3.1.00.000382 0,004.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002570 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 901.000,00 0,00 901.000,00 0,00 901.000,0010.301.10011-040 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAUDE3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002580 3.1.00.000395 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.000,00 0,007.000,00 7.000,00002590 3.1.00.000395 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 590.000,00 0,00590.000,00 590.000,00002600 3.1.00.000395 0,00
SEGUE
Município de Rio Branco do Sul - PRCOMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FEVEREIRO DE 2012
ANEXO 11 ( 07 )Página: 7
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.10011-040 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAUDE
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002610 3.1.00.000395 0,004.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002620 3.1.00.000395 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00
10.301.10012-041 Manutenção do Laboratório3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002630 0.1.00.000303 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002640 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,0050.000,00 50.000,00002650 0.1.00.000303 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00002660 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00002670 0.1.00.000303 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00002680 0.1.00.000303 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00002690 0.1.00.000303 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 92.000,00 0,00 92.000,00 0,00 92.000,0010.301.10012-042 Manutenção das Unidades de Saúde
3.1.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002700 0.1.00.000303 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.416.842,20 192.648,911.416.842,20 1.224.193,29002710 0.1.00.000303 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 923.040,00 0,00923.040,00 923.040,00002710 0.1.00.000495 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 400.000,00 46.492,82400.000,00 353.507,18002720 0.1.00.000303 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 360.000,00 16.653,99360.000,00 343.346,01002730 0.1.00.000303 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 0,00100.000,00 100.000,00002730 0.1.00.000495 0,003.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002740 0.1.00.000303 0,003.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002750 0.1.00.000303 0,003.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002760 0.1.00.000303 0,003.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002770 0.1.00.000303 0,003.3.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00 4.326,696.000,00 1.673,31002780 0.1.00.000303 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00002790 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 455.000,00 10.997,98455.000,00 444.002,02002800 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 205.000,00 0,00205.000,00 205.000,00002800 0.1.00.000495 0,003.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002810 0.1.00.000303 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 250.000,00 21.410,00250.000,00 228.590,00002820 0.1.00.000303 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002830 0.1.00.000303 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 2.366,0050.000,00 47.634,00002840 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.261.000,00 17.478,501.261.000,00 1.243.521,50002850 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 704.540,00 75.991,16704.540,00 628.548,84002850 0.1.00.000495 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00002860 0.1.00.000303 0,003.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002870 0.1.00.000303 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002880 0.1.00.000303 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 8.873,0010.000,00 1.127,00002890 0.1.00.000303 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 2.000,002.000,00 0,00002890 3.1.00.000390 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 88.000,00 88.000,0088.000,00 0,00002890 3.3.00.000390 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 90.000,00 22.404,1190.000,00 67.595,89002900 0.1.00.000303 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,0050.000,00 50.000,00002910 0.1.00.000303 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,0050.000,00 50.000,00002910 0.1.00.000495 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 6.443.422,20 0,00 6.443.422,20 509.643,16 5.933.779,0410.301.10012-043 Manutenção de centro de atenção psicosocial
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 93.210,00 3.457,0393.210,00 89.752,97002920 3.1.00.000330 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.000,00 816,0922.000,00 21.183,91002930 3.1.00.000330 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 797,4530.000,00 29.202,55002940 3.1.00.000330 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,0015.000,00 15.000,00002950 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,0015.000,00 15.000,00002950 3.1.00.000330 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002960 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 385,1610.000,00 9.614,84002970 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002970 3.1.00.000330 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00002980 0.1.00.000303 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.000,00 0,0011.000,00 11.000,00002980 3.1.00.000330 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 208.210,00 0,00 208.210,00 5.455,73 202.754,2710.302.10012-044 Manutenção do hospital municipal
3.1.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002990 0.1.00.000303 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 700,001.000,00 300,00003000 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 505.000,00 174.895,39505.000,00 330.104,61003000 0.1.00.000303 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 338.160,00 0,00338.160,00 338.160,00003000 0.1.00.000369 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 450.000,00 46.279,80450.000,00 403.720,20003010 0.1.00.000303 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 300.000,00 37.670,75300.000,00 262.329,25003020 0.1.00.000303 0,003.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003030 0.1.00.000303 0,003.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003040 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00 27.042,13400.000,00 372.957,87003050 0.1.00.000303 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00003060 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 723.000,00 47.330,48723.000,00 675.669,52003070 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 445.000,00 122.781,16445.000,00 322.218,84003070 0.1.00.000369 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00003080 0.1.00.000303 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003090 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003100 0.1.00.000303 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00 0,00120.000,00 120.000,00003110 0.1.00.000303 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 130.000,00 2.406,00130.000,00 127.594,00003120 0.1.00.000303 0,00
SEGUE
Município de Rio Branco do Sul - PRCOMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FEVEREIRO DE 2012
ANEXO 11 ( 08 )Página: 8
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃOTOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.432.160,00 0,00 3.432.160,00 459.105,71 2.973.054,29
10.304.10012-045 Manutenção da vigilância sanitária3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003130 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,007.000,00 7.000,00003130 0.1.00.000497 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003140 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003150 0.1.00.000303 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003160 0.1.00.000303 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,0010.305.10012-046 Manutenção de postos de saúde - vigilância epidemiologica
3.1.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003170 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00003180 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 64.470,00 0,0064.470,00 64.470,00003180 0.1.00.000497 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00 0,0015.000,00 15.000,00003190 0.1.00.000497 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003200 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.500,00 0,007.500,00 7.500,00003200 0.1.00.000497 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 0,0040.000,00 40.000,00003210 0.1.00.000497 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 131.970,00 0,00 131.970,00 0,00 131.970,0012.174.762,20 11.127.201,301.047.560,9012.174.762,20 0,00TOTAL DA UNIDADE
12.174.762,20 0,00 12.174.762,20 1.047.560,90 11.127.201,30TOTAL DO ORGÃO08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
08.001 DIVISÃO DE ENSINO12.122.12012-047 Manutenção do Gabiente do Secretario
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 120.000,00 0,00120.000,00 120.000,00003220 0.1.00.000103 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 55.000,00 0,0055.000,00 55.000,00003230 0.1.00.000103 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 0,0050.000,00 50.000,00003240 0.1.00.000103 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003250 0.1.00.000103 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,0015.000,00 15.000,00003260 0.1.00.000103 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003270 0.1.00.000103 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.000,00 0,009.000,00 9.000,00003280 0.1.00.000103 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 60.000,00 0,0060.000,00 60.000,00003290 0.1.00.000103 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003300 0.1.00.000103 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 0,008.000,00 8.000,00003310 0.1.00.000103 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00 320.000,0012.361.12011-048 Construção de prédios escolares
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 42.000,00 0,0042.000,00 42.000,00003320 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 19.555,37150.000,00 130.444,63003320 0.1.00.000103 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 558.000,00 0,00558.000,00 558.000,00003320 1.1.00.000616 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 750.000,00 0,00 750.000,00 19.555,37 730.444,63
12.361.12012-049 Valorização do magistério - FUNDEB 60%3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.696.896,00 239.294,522.696.896,00 2.457.601,48003330 0.1.00.000101 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 710.000,00 59,71710.000,00 709.940,29003340 0.1.00.000101 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 700.000,00 21.947,48700.000,00 678.052,52003350 0.1.00.000101 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4.106.896,00 0,00 4.106.896,00 261.301,71 3.845.594,2912.361.12012-050 Manutenção do Fundeb 40%
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.191.264,00 216.807,872.191.264,00 1.974.456,13003360 0.1.00.000102 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 480.000,00 54.276,52480.000,00 425.723,48003370 0.1.00.000102 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500.000,00 44.916,66500.000,00 455.083,34003380 0.1.00.000102 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,0050.000,00 50.000,00003390 0.1.00.000102 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 350.000,00 0,00350.000,00 350.000,00003400 0.1.00.000102 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.000,00 11.916,80100.000,00 88.083,20003410 0.1.00.000102 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.671.264,00 0,00 3.671.264,00 327.917,85 3.343.346,1512.361.12012-051 Manutenção do Ensino Fundamental
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 326.316,40 0,00326.316,40 326.316,40003420 0.1.00.000103 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 892.526,00 0,00892.526,00 892.526,00003420 0.1.00.000104 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 280.000,00 0,00280.000,00 280.000,00003430 0.1.00.000103 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 270.000,00 0,00270.000,00 270.000,00003440 0.1.00.000103 0,003.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 1,00 0,001,00 1,00003450 0.1.00.000103 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003460 0.1.00.000103 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 430.000,00 2.906,90430.000,00 427.093,10003470 0.1.00.000103 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.290,00 0,0019.290,00 19.290,00003470 3.1.00.000112 0,003.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 4.000,00 0,004.000,00 4.000,00003480 0.1.00.000103 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 140.000,00 0,00140.000,00 140.000,00003490 0.1.00.000103 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 2.350,0010.000,00 7.650,00003500 0.1.00.000103 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 270.000,00 10.552,27270.000,00 259.447,73003510 0.1.00.000103 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003520 0.1.00.000103 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003530 0.1.00.000103 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003540 0.1.00.000103 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00003550 0.1.00.000103 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 7.226,0010.000,00 2.774,00003560 0.1.00.000103 0,004.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003570 0.1.00.000103 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.667.133,40 0,00 2.667.133,40 23.035,17 2.644.098,23SEGUE
Município de Rio Branco do Sul - PRCOMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FEVEREIRO DE 2012
ANEXO 11 ( 09 )Página: 9
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO12.361.12012-052 Manutenção da Merenda Escolar
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 150.000,00 18.448,50150.000,00 131.551,50003580 0.1.00.000103 0,003.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 252.670,00 59.629,49252.670,00 193.040,51003580 3.1.00.000120 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003590 3.1.00.000120 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 403.670,00 0,00 403.670,00 78.077,99 325.592,0112.361.12012-053 Transporte Escolar Terceirizado
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.999.999,00 0,001.999.999,00 1.999.999,00003600 0.1.00.000103 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000.000,00 0,001.000.000,00 1.000.000,00003600 0.1.00.000104 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 843.410,00 0,00843.410,00 843.410,00003600 0.1.00.000107 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 173.700,00 0,00173.700,00 173.700,00003600 3.1.00.000122 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 342.960,00 0,00342.960,00 342.960,00003600 3.1.00.000145 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003610 0.1.00.000103 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003610 0.1.00.000104 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003610 0.1.00.000107 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003610 3.1.00.000122 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003610 3.1.00.000145 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003620 0.1.00.000103 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003630 0.1.00.000103 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00003630 3.1.00.000147 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4.367.069,00 0,00 4.367.069,00 0,00 4.367.069,0012.365.12022-054 Manutenção do ensino infantil
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 250.000,00 0,00250.000,00 250.000,00003640 0.1.00.000103 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00 0,0080.000,00 80.000,00003650 0.1.00.000103 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 35.000,00 0,0035.000,00 35.000,00003660 0.1.00.000103 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,0050.000,00 50.000,00003670 0.1.00.000103 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 75.000,00 0,0075.000,00 75.000,00003680 0.1.00.000103 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00 2.500,0030.000,00 27.500,00003690 0.1.00.000103 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 0,0020.000,00 20.000,00003700 0.1.00.000103 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003710 0.1.00.000103 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00003720 0.1.00.000103 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00003730 0.1.00.000103 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 556.000,00 0,00 556.000,00 2.500,00 553.500,0012.365.12022-055 Manutenção educação infantil - Fundeb 60%
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 700.000,00 74.269,42700.000,00 625.730,58003740 0.1.00.000101 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 240.000,00 75.548,25240.000,00 164.451,75003750 0.1.00.000101 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 460.000,00 2.619,69460.000,00 457.380,31003760 0.1.00.000101 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 152.437,36 1.247.562,64
12.367.12022-056 Manutenção do ensino especial3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 24.000,00 0,0024.000,00 24.000,00003770 0.1.00.000103 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.000,00 0,0022.000,00 22.000,00003780 0.1.00.000103 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 27.000,00 0,0027.000,00 27.000,00003790 0.1.00.000103 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00003800 0.1.00.000103 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00003810 0.1.00.000103 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.000,00 0,004.000,00 4.000,00003820 0.1.00.000103 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00003830 0.1.00.000103 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003840 0.1.00.000103 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00003850 0.1.00.000103 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 113.000,00 0,00 113.000,00 0,00 113.000,0018.355.032,40 17.490.206,95864.825,4518.355.032,40 0,00TOTAL DA UNIDADE
08.002 DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA13.392.13012-057 Manutenção ações de cultura
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 99.000,00 4.080,9299.000,00 94.919,08003860 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 991,3330.000,00 29.008,67003870 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 725,0925.000,00 24.274,91003880 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00003890 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00003900 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00003910 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00003920 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00003930 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 175.000,00 0,00 175.000,00 5.797,34 169.202,6613.392.13012-058 Prosas, Causos, Versos e Roda de Viola
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00003940 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 0,00500,00 500,00003950 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00500,00 500,00003960 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00003970 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
13.392.13012-059 Manutenção de Atividades de Atesanato3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00003980 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 0,00500,00 500,00003990 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00500,00 500,00004000 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,0013.392.13012-060 Atleta do Futuro
SEGUE
Município de Rio Branco do Sul - PRCOMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FEVEREIRO DE 2012
ANEXO 11 ( 10 )Página: 10
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00004010 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00004020 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00004030 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,0013.392.13012-061 Banda Musical de Rio Branco do Sul
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00004040 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 0,00500,00 500,00004050 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00500,00 500,00004060 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00004070 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,0013.392.13012-062 Fanfarra Muncipal de Rio Branco do Sul
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00004080 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00004090 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00004100 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00004110 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
225.000,00 219.202,665.797,34225.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE18.580.032,40 0,00 18.580.032,40 870.622,79 17.709.409,61TOTAL DO ORGÃO
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS09.001 DIVISÃO DE EDIFICAÇÃO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS URBANOS
15.782.15011-063 Contrução Terminal Rodoviário4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00 0,0055.000,00 55.000,00004120 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.195.000,00 0,001.195.000,00 1.195.000,00004120 1.1.00.000609 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,001.250.000,00 1.250.000,000,001.250.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE
09.002 DIVISÃO DE OBRAS15.451.15011-064 Pavimentação de vias urbanas
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 20.000,00200.000,00 180.000,00004130 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000,00 0,001.500.000,00 1.500.000,00004130 1.1.00.000610 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000.000,00 0,003.000.000,00 3.000.000,00004130 3.1.00.000895 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 415.000,00 0,00415.000,00 415.000,00004130 3.1.00.000896 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 5.115.000,00 0,00 5.115.000,00 20.000,00 5.095.000,0015.452.15012-065 Manutenção e conservação das vias urbanas
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 22.000,00 0,0022.000,00 22.000,00004140 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00004150 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 22.000,00 0,0022.000,00 22.000,00004160 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 42.500,00150.000,00 107.500,00004170 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.000,00 0,009.000,00 9.000,00004180 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00004190 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.000,00 0,004.000,00 4.000,00004200 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00004210 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00004220 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 238.000,00 0,00 238.000,00 42.500,00 195.500,0015.452.15012-066 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,0020.000,00 20.000,00004230 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00004240 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 0,004.000,00 4.000,00004250 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00004260 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00004270 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00004280 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00004290 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,005.398.000,00 5.335.500,0062.500,005.398.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE
6.648.000,00 0,00 6.648.000,00 62.500,00 6.585.500,00TOTAL DO ORGÃO10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
10.001 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO15.122.15012-067 Manutenção do gabinete do secretario
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 89.000,00 19.415,6089.000,00 69.584,40004300 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 4.045,7520.000,00 15.954,25004310 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 3.182,3810.000,00 6.817,62004320 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00004330 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00004340 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 40.000,00 7.000,0040.000,00 33.000,00004350 0.1.00.000000 0,004.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00004360 0.1.00.000000 0,004.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.050,00 10.050,0010.050,00 0,00004360 1.1.00.000604 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 0,004.000,00 4.000,00004370 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 186.050,00 0,00 186.050,00 43.693,73 142.356,27
SEGUE
Município de Rio Branco do Sul - PRCOMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FEVEREIRO DE 2012
ANEXO 11 ( 11 )Página: 11
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO186.050,00 142.356,2743.693,73186.050,00 0,00TOTAL DA UNIDADE
10.002 Divisão de Edificação e Manutenção de Equipamentos Urbanos15.452.15012-068 Manutenção da Iluminação Publica
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 19.000,00 0,0019.000,00 19.000,00004380 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00 0,006.000,00 6.000,00004390 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 9.000,00 0,009.000,00 9.000,00004400 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,0015.000,00 15.000,00004410 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00 30.227,89110.000,00 79.772,11004410 0.1.00.000507 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.000,00 0,004.000,00 4.000,00004420 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 52.000,00 10.560,3052.000,00 41.439,70004430 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 781.780,00 0,00781.780,00 781.780,00004430 0.1.00.000507 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00004440 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00004450 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.007.780,00 0,00 1.007.780,00 40.788,19 966.991,8115.452.15012-069 Manutenção das Atividades de Serviços Urbanos
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 135.000,00 11.621,62135.000,00 123.378,38004460 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00004460 0.1.00.000510 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 230.000,00 0,00230.000,00 230.000,00004460 0.1.00.000511 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9.260,00 0,009.260,00 9.260,00004460 3.1.00.000776 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64.000,00 3.369,0264.000,00 60.630,98004470 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 104.000,00 5.865,71104.000,00 98.134,29004480 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 105.000,00 13.864,00105.000,00 91.136,00004490 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00004500 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 40.000,00 11.449,2540.000,00 28.550,75004510 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00004520 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 90.000,00 46.416,1190.000,00 43.583,89004530 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.610,00 0,004.610,00 4.610,00004540 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 390,00 0,00390,00 390,00004540 1.1.00.000615 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 789.260,00 0,00 789.260,00 92.585,71 696.674,2915.452.15012-070 Manutenção da limpeza publica e coleta de lixo
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.000,00 5.588,2060.000,00 54.411,80004550 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 1.472,8820.000,00 18.527,12004560 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 18.000,00 1.908,1618.000,00 16.091,84004570 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00004580 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 38.000,00 4.635,3038.000,00 33.364,70004590 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.500.000,00 536.014,782.500.000,00 1.963.985,22004600 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.315.180,00 104.000,001.315.180,00 1.211.180,00004600 0.1.00.000504 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00004610 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00004620 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.958.180,00 0,00 3.958.180,00 653.619,32 3.304.560,6817.512.17011-071 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00100.000,00 100.000,00004630 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,0020.000,00 20.000,00004630 3.1.00.000801 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,0020.000,00 20.000,00004630 3.1.00.000804 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,0017.512.17012-072 Manutenção da Rede de Agua
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 170.000,00 14.596,47170.000,00 155.403,53004640 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00 3.453,8660.000,00 56.546,14004650 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 110.000,00 5.619,04110.000,00 104.380,96004660 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 0,0070.000,00 70.000,00004670 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 350,0010.000,00 9.650,00004680 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 650.000,00 6.050,00650.000,00 643.950,00004690 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00004700 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00004710 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00004720 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.082.000,00 0,00 1.082.000,00 30.069,37 1.051.930,636.977.220,00 6.160.157,41817.062,596.977.220,00 0,00TOTAL DA UNIDADE
10.003 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO16.482.15011-073 CONVENIO FEDERAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PAC II
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 40.000,00 0,0040.000,00 40.000,00004730 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 450.000,00 0,00450.000,00 450.000,00004740 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.000.000,00 0,007.000.000,00 7.000.000,00004740 3.1.00.000897 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00004750 0.1.00.000000 0,004.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000.000,00 0,001.000.000,00 1.000.000,00004760 3.1.00.000897 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,0016.482.15012-074 PROGRAMAS HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00004770 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00004780 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00004790 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00004800 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00004810 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00SEGUE
Município de Rio Branco do Sul - PRCOMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FEVEREIRO DE 2012
ANEXO 11 ( 12 )Página: 12
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO8.510.000,00 8.510.000,000,008.510.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE
15.673.270,00 0,00 15.673.270,00 860.756,32 14.812.513,68TOTAL DO ORGÃO11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
11.001 Divisão de Meio Ambiente18.541.18012-075 Manutenção do gabinete do secretario
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.000,00 4.974,8560.000,00 55.025,15004820 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.000,00 1.094,4721.000,00 19.905,53004830 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.000,00 290,007.000,00 6.710,00004840 0.1.00.000000 0,003.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00004850 0.1.00.000000 0,003.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00004860 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00004870 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.000,00 0,004.000,00 4.000,00004880 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00004890 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00004900 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00004910 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 110.000,00 0,00 110.000,00 6.359,32 103.640,6818.542.18011-076 Construção do Aterro Sanitario e Centro de Triagem
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.000,00 0,00100.000,00 100.000,00004920 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.840.000,00 0,001.840.000,00 1.840.000,00004930 3.1.00.000825 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 125.000,00 0,00125.000,00 125.000,00004940 3.1.00.000875 0,004.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 160.000,00 0,00160.000,00 160.000,00004950 3.1.00.000825 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.225.000,00 0,00 2.225.000,00 0,00 2.225.000,002.335.000,00 2.328.640,686.359,322.335.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE
11.002 Fundo municipal de meio ambiente18.542.18012-077 Fundo municipal do meio ambiente
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 1.244,0030.000,00 28.756,00004960 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00 273,6811.000,00 10.726,32004970 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 200,0010.000,00 9.800,00004980 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00004990 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00005000 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00005010 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 130.000,00 0,00130.000,00 130.000,00005010 3.1.00.000876 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 55.000,00 0,0055.000,00 55.000,00005010 3.1.00.000877 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 23.500,00 0,0023.500,00 23.500,00005010 3.1.00.000878 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00005020 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 268.500,00 0,00 268.500,00 1.717,68 266.782,32268.500,00 266.782,321.717,68268.500,00 0,00TOTAL DA UNIDADE
2.603.500,00 0,00 2.603.500,00 8.077,00 2.595.423,00TOTAL DO ORGÃO12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
12.001 DIVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL06.182.06011-078 Construção de Posto de Bombeiros Comunitário
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 640.000,00 0,00640.000,00 640.000,00005030 1.1.00.000694 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 159.000,00 0,00159.000,00 159.000,00005030 3.1.00.000894 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00005040 3.1.00.000894 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,0006.182.06012-079 Manutenção do Gabinete do Secretario
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 239.000,00 29.302,31239.000,00 209.697,69005050 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 120.000,00 4.547,38120.000,00 115.452,62005060 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 6.843,2670.000,00 63.156,74005070 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 1.697,4815.000,00 13.302,52005080 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00 0,0030.000,00 30.000,00005090 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 5.143,7530.000,00 24.856,25005100 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00005110 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00005120 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00005130 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 507.000,00 0,00 507.000,00 47.534,18 459.465,8206.182.06012-080 Manutenção da Defesa Civil
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 24.000,00 0,0024.000,00 24.000,00005140 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00 2.906,7611.000,00 8.093,24005150 0.1.00.000000 0,003.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00005160 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00005170 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00005180 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00005190 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00005200 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00005210 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 46.000,00 0,00 46.000,00 2.906,76 43.093,2406.182.06012-081 Manutenção do corpo de bombeiros comunitários
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 341,8250.000,00 49.658,18005220 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00005230 0.1.00.000000 0,00SEGUE
Município de Rio Branco do Sul - PRCOMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FEVEREIRO DE 2012
ANEXO 11 ( 13 )Página: 13
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
12.001 DIVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL06.182.06012-081 Manutenção do corpo de bombeiros comunitários
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00005240 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00005250 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 63.000,00 0,00 63.000,00 341,82 62.658,18
1.416.000,00 1.365.217,2450.782,761.416.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE1.416.000,00 0,00 1.416.000,00 50.782,76 1.365.217,24TOTAL DO ORGÃO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA13.001 Divisão de Apoio ao Produtor Rural
20.606.20012-082 Manutenção do Gabinete do Secretario3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 106.000,00 16.280,75106.000,00 89.719,25005260 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 33.000,00 4.221,6533.000,00 28.778,35005270 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 36.000,00 5.008,5436.000,00 30.991,46005280 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00005290 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00 0,0013.000,00 13.000,00005300 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.000,00 8.000,0027.000,00 19.000,00005310 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.000,00 343,504.000,00 3.656,50005320 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00005330 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00005340 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 231.000,00 0,00 231.000,00 33.854,44 197.145,5620.606.20012-083 Apoio ao Agricultor
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00005350 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00005360 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00005370 0.1.00.000000 0,003.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00 0,0040.000,00 40.000,00005380 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 5.788,1510.000,00 4.211,85005390 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00005400 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 31.000,00 1.000,0031.000,00 30.000,00005410 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00005420 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00005430 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 29.000,00 0,0029.000,00 29.000,00005440 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00 0,00150.000,00 150.000,00005440 3.1.00.000835 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 194.013,52 0,00194.013,52 194.013,52005440 3.1.00.000890 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 292.500,00 0,00292.500,00 292.500,00005440 3.1.00.000891 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 536.000,00 0,00536.000,00 536.000,00005440 3.1.00.000892 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.307.513,52 0,00 1.307.513,52 6.788,15 1.300.725,371.538.513,52 1.497.870,9340.642,591.538.513,52 0,00TOTAL DA UNIDADE
1.538.513,52 0,00 1.538.513,52 40.642,59 1.497.870,93TOTAL DO ORGÃO15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
15.001 Divisão de Esportes e Turismo27.812.27011-084 Construção do Ginásio de Esportes
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,0020.000,00 20.000,00005450 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 600.000,00 0,00600.000,00 600.000,00005450 3.1.00.000870 0,004.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 30.000,00 0,0030.000,00 30.000,00005460 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00
27.812.27012-085 Manutenção do Gabinete do Secretário3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 9.196,5570.000,00 60.803,45005470 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.000,00 2.023,2513.000,00 10.976,75005480 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 1.059,486.000,00 4.940,52005490 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00005500 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00005510 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00005520 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00005530 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 100.000,00 0,00 100.000,00 12.279,28 87.720,7227.812.27012-086 Manutenção das Atividades do Esporte e Lazer
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 622,0025.000,00 24.378,00005540 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.000,00 259,9312.000,00 11.740,07005550 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 559,488.000,00 7.440,52005560 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,0015.000,00 15.000,00005570 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 19.000,00 0,0019.000,00 19.000,00005580 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 0,0020.000,00 20.000,00005590 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00005600 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 100.000,00 0,00 100.000,00 1.441,41 98.558,59850.000,00 836.279,3113.720,69850.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE
850.000,00 0,00 850.000,00 13.720,69 836.279,31TOTAL DO ORGÃO16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
SEGUE
Município de Rio Branco do Sul - PRCOMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FEVEREIRO DE 2012
ANEXO 11 ( 14 )Página: 14
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO16.001 Divisão de Transportes
26.782.26012-087 Manutenção da Oficina Mecânica3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 39.000,00 4.649,2939.000,00 34.350,71005610 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.000,00 1.328,7318.000,00 16.671,27005620 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 42.000,00 2.508,1042.000,00 39.491,90005630 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 85.000,00 5.283,0585.000,00 79.716,95005640 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00005650 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 80.000,00 6.000,0080.000,00 74.000,00005660 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00005670 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00005680 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 277.000,00 0,00 277.000,00 19.769,17 257.230,8326.782.26012-088 Manutenção da Malha Viária
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 179.000,00 16.982,15179.000,00 162.017,85005690 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00 5.125,7470.000,00 64.874,26005700 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 11.183,6550.000,00 38.816,35005710 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 680.000,00 18.868,10680.000,00 661.131,90005720 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 124.610,00 0,00124.610,00 124.610,00005720 0.1.00.000512 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 35.000,00 1.150,0035.000,00 33.850,00005730 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 860.000,00 148.060,50860.000,00 711.939,50005740 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00005750 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00005760 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00005770 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,0020.000,00 20.000,00005780 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.021.610,00 0,00 2.021.610,00 201.370,14 1.820.239,8626.782.26012-089 Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 117.000,00 20.919,54117.000,00 96.080,46005790 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.000,00 4.658,2826.000,00 21.341,72005800 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 28.000,00 4.121,7228.000,00 23.878,28005810 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00005820 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00005830 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 6.019,0015.000,00 8.981,00005840 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00005850 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 200.000,00 0,00 200.000,00 35.718,54 164.281,462.498.610,00 2.241.752,15256.857,852.498.610,00 0,00TOTAL DA UNIDADE
2.498.610,00 0,00 2.498.610,00 256.857,85 2.241.752,15TOTAL DO ORGÃO18 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
18.001 DIVISÃO DE INDUSTRIA E COMERCIO22.661.27032-090 Secretaria de Industria e Comércio
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00 6.628,6280.000,00 73.371,38005860 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.000,00 1.667,6735.000,00 33.332,33005870 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 4.709,2020.000,00 15.290,80005880 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00005890 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00005900 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00005910 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00005920 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00005930 0.1.00.000000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 150.000,00 0,00 150.000,00 13.005,49 136.994,51150.000,00 136.994,5113.005,49150.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE
150.000,00 0,00 150.000,00 13.005,49 136.994,51TOTAL DO ORGÃO90 RESERVA DE CONTINGENCIA
90.099 RESERVA DE CONTINGENCIA99.999.99999-091 Reserva de Contingência
9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 170.969,40 0,00170.969,40 170.969,40005940 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 170.969,40 0,00 170.969,40 0,00 170.969,40
170.969,40 170.969,400,00170.969,40 0,00TOTAL DA UNIDADE170.969,40 0,00 170.969,40 0,00 170.969,40TOTAL DO ORGÃO
SEGUE
