COMPRAS JAN 2015 CP057005 - agudo.rs.gov.br · de Assistencia Social - CRAS. ... ria 1/4 de diaria, para Santa Maria, dia 07/01, Curso PACTO, par a professora Angela Hermes ... 0

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 19 de Fevereiro de 2015 Folha: 1 Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2015 0 2015/000260 4459 258 2015 3448 ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU 3.000,00 1 Itens de Empenho : Semem Suino Semem suino para inseminacao artificial utilizado por produt ors rurais na atividade de suinocultura.

0 2015/000130 2356 95 2015 1001 ADEMIR KESSELER 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagto de 01 diaria para Porto Alegre no dia 14/01/2015 - Reu niao da Diretoria do Conselho dos Secretarios na FAMURS

0 2015/000031 4866 12 2015 6475 ADRIANA CAROLINA RADDATZ 127,85 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ba nrisul, agencia 102, conta 350603690-5.

0 2015/000193 4866 171 2015 6475 ADRIANA CAROLINA RADDATZ 127,85 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 350603690-5.

0 2015/000129 4599 98 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 800,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Pagamento de energia eletrica na Casa de Cultura Francisco B erger

0 2015/000138 4432 21 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 6.000,00 1 Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica Anual Servicos de energia eletrica para o Viveiro Municipal

0 2015/000145 4555 97 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 15.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de energia eletrica

0 2015/000147 5099 118 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 10.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Tarifa energia eletrica para EMEI Paraiso da Crianca

0 2015/000166 4378 112 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 17.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Pagamento Energia Eletrica para os Postos de Saude e Farmaci a Municipal.

0 2015/000181 4432 116 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 2.520,00 1 Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica Servico de energia eletrica para o Centro Administrativo Ped ro Schorn - Ascar/Emater - Conselho Tutelar.

0 2015/000182 4432 113 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 2.400,00 1 Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica Servico de energia eletrica para a Unidade de Apoio de Distr ibuicao de Alimentos da Agricultura Familiar UADAF

0 2015/000203 4530 204 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 10.000,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/02/2015 as 10 h (5)


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2015 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de enrgia eletrica para Centro Administrativo.

0 2015/000205 4667 184 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 1.500,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de energia eletrica para o Centro de Convivenci a do Idoso de Agudo - CCIA.

0 2015/000206 4639 175 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de energia eletrica para o Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS.

0 2015/000207 4823 161 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 500,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de energia eletrica para o poco artesiano na Vi la Caicara.

0 2015/000213 4546 202 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 15.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Tarifa de energia eletrica para sete escolas do Ens. Fundame ntal

0 2015/000215 4552 207 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 10.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Tarifa Energia Eletrica para as Escolas Municipais do Ensino Fundamental

0 2015/000217 4550 218 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 3.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Tarifa de energia eletrica para escola Proinfancia

0 2015/000219 4548 215 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 10.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de energia eletrica para o Centro Desportivo Mu nicipal - Ginasio

0 2015/000221 4599 148 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 2.200,00 1 Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica Pagamento de energia eletrica do Museu Municipal Pastor Rich art Brauer

0 2015/000223 4573 194 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 9.000,00 1 Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica Pagamento do fornecimento de energia eletrica para a Bibliot eca Publica Municipal

0 2015/000225 4558 213 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 11.000,00 1 Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica Pagamento do fornecimento de energia eletrica para o Centro Administrativo Municipal

0 2015/000226 4599 206 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 1.000,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2015 Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica Pagamento do fornecimento de energia eletrica para a Esplana da do Monumento

0 2015/000229 4839 226 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica Pagamento de energia eletrica para Iluminacao da Cascata Rad datz

0 2015/000234 4821 223 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 20.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de Energia Eletrica para CAM

0 2015/000253 4614 222 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 400,00 1 Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica Pagamento do fornecimento de energia eletrica para iluminaca o a antena da Nova Boemia

0 2015/000270 4546 271 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 600,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de energia eletrica para, Quadra Poliesportiva da Escola Alberto Pasqualini

0 2015/000299 4714 177 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 4.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de energia eletrica para cameras de monitoramen to.

0 2015/000300 4685 169 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 3.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de energia eletrica para a Secretaria e Parque de Maquinas.

0 2015/000301 5203 182 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 3.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Forneciemnto de energia eletrica para Logradouros Publicos.

0 2015/000302 4711 163 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de Luz para Predio Bombeiros.

0 2015/000320 4839 265 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 4.000,00 1 Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica Pagamento de energia eletrica na rapetidora do Cerro da Figu eira

1 2015/000001 4756 1 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 600,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica. Anulacao parcial.

0 2015/000005 2397 1008 AIRTON ALVES 99,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 02,05,07/01/2015.Motivo lev ar lixo para o aterro sanitario.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2015/000146 4538 008 2015 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 5.232,00 1 Itens de Empenho : Pagamento manutencao 02 meses da rede de informatica conform e pregao presencial 26/2012, contrato 58/2012 e termo aditiv o 02.

0 2015/000265 4836 14 2015 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 5.232,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos de acessoria e manutencao de software e s istemas operacionais.Pregao presencial 26/2012 contrato no 5 8/2012 e termo aditivo no 02.

0 2015/000125 3420 15 2015 5593 ALINGA LAURO DROSE 3.000,00 1 Itens de Empenho : Servico de Taxi Servico de locomocao do Conselho Tutelar de Agudo.

0 2015/000241 4801 239 2015 1336 AMCENTRO-ASSOC MUNIC DA REG CENTRO 12.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Assessoria Despesa decorrente Associacao para assessoria

0 2015/000155 4866 130 2015 6486 ANDERSON VAGNER KOBS 43,40 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banco do Brasil, agencia 453-7, conta 11012-4.

0 2015/000091 4866 55 2015 6500 ANDRESSA TAIS TEMP 86,80 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.16045-1.

0 2015/000059 2369 24 2015 1029 ANGELA HERMES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de dia ria 1/4 de diaria, para Santa Maria, dia 07/01, Curso PACTO, par a professora Angela Hermes

0 2015/000016 4418 5 2015 6341 ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ 1.448,20 1 Itens de Empenho : Alevino de carpa(hungara,capim,cbeca grande e prateada) Alevino de carpa colorida Alevino de jundia Alevino de tilapia Alevino de trairao Alevinos adquiridos por produtores rurais para desenvolvimen to da piscicultura.

0 2015/000097 4417 54 2015 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS 500,00 1 Itens de Empenho : Servicos de divulgacao Pagto de 10 anuncios diarios ate o dia 13/03/2015 para comun icar aos produtores rurais a apresentacao do bloco de produt or para conferencia no setor de ICMS.

0 2015/000262 4399 12 2015 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 155.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos de socorros e salvamentos para programa S amu-Salvar conforme convenio no 002/2010 e termo aditivo 06.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2015 0 2015/000266 4398 13 2015 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 125.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos de socorro e salvamento Samu-Salvar confo rme convenio no002/2010 e termo aditivo no06.

0 2015/000267 4620 15 2015 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 15.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos medicos-cirurgicos, complementacao de pro cedimentos conforme Lei no 1847 de 20/12/2011.

0 2015/000268 4620 16 2015 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 10.400,00 1 Itens de Empenho : Pagamento exames e consultas especializadas para pacientes e m tratamento de saude conforme processo 14/2010 e contrato 3 8/2010 e termo aditivo 04.

0 2015/000285 4394 18 2015 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 6.350,00 1 Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de materiais e medicamentos,contrato 29/2013 e termo aditivo 01.

0 2015/000325 4396 20 2015 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 43.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos medicos para plantao extra horario confor me licitacao 05/2013, contrato 29/2013 e T.A. 01.

0 2015/000327 4397 22 2015 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 43.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos de plantao medico extra horario conforme licitacao 05/2013, contrato 29/2013 e T.A.01.

0 2015/000012 2397 2861 AURI ANTONIO KARKOW 132,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 05,06,07,08/01/2015.Motivo levar lixo para o eterro sanitario.

0 2015/000015 4707 001 2014 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 9.912,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Oleo Diesel S10 p/Motoniveladora e caminhoes da SIOST. Cfe. Processo 02/2015. Anulacao de empenho.

0 2015/000022 4357 002 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 2.230,20 1 Itens de Empenho : Fornecimento 900 Lts. Oleo Diesel S10 p/Ambulancia e Vans da Secretaria da Saude, cfe. Processo 02/2015.

0 2015/000077 4700 52 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 775,00 1 Itens de Empenho : Oleo Hidraulico W-68 Oleo Hidraulico ISA Fluido 433/434 Aquisicao de lubrificantes para maquinas da SIOST.

0 2015/000034 4581 10 2015 501 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL 1.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos Bancarios Pagto de servicos bancarios

0 2015/000036 4581 13 2015 291 BCO DO BRASIL S/A 1.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos Bancarios Pagto de tarifas bancarias

0 2015/000079 4702 61 2015 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA 4.635,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Mao de obra para desmontagem do eixo dianteiro, troca do sem i eixo, reparos e agulhas, conserto do radiador com desmonta gem e montagem da retro 580L 4 x 4.

0 2015/000151 4866 132 2015 6555 BRUNA BORTOLAZ WACHHOLZ 86,80 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 3906179806.

0 2015/000133 4630 90 2015 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 800,00 1 Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica Conserto de Pneus dos veiculos da SED

0 2015/000044 4581 16 2015 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos Bancarios Pagto de tarifas bancarias

0 2015/000304 5423 267 2015 32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Referente Iluminacao Publica Celetro.

0 2015/000123 3420 30 2015 1673 CELSO JADIR WACHHOLZ 3.000,00 1 Itens de Empenho : Servico de Taxi Servico de locomocao do Conselho Tutelar de Agudo.

0 2015/000124 3420 18 2015 5594 CEZAR CARDOZO 500,00 1 Itens de Empenho : Servico de Taxi Servico de locomocao do Conselho Tutelar de Agudo.

0 2015/000164 4542 114 2015 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG 500,00 1 Itens de Empenho : Pedagios Pagamento de pedagios

0 2015/000230 4545 221 2015 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG 500,00 1 Itens de Empenho : Pedagios Pagamento pedagios para veiculos da SED

0 2015/000236 4814 190 2015 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pedagios Despesa decorrente Taxa Mensal e despesas com pedagio - Via Facil para veiculo Vectra ISH 1176/024

0 2015/000252 4616 244 2015 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG 400,00 1 Itens de Empenho : Pedagios Pagamento de pedagios dos carros oficiais

0 2015/000254 4616 244 2015 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG 400,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de pedagios dos carros oficiais.

0 2015/000276 4518 260 2015 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG 2.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Pedagios Pedagios e Mensalidades VIA FACIL para os veiculos da Secret aria Municipal de Saude- SMUSA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2015 0 2015/000156 4866 131 2015 6478 CHRISTIELE CAROLINE OTTO SOARES 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 350606260-4.

0 2015/000098 4617 58 2015 6639 Claudio Emilio Wrasse 1.000,00 1 Itens de Empenho : Premio do Bolao Municipal Pagto do 3o premio do Bolao Municipal, cautela no 034851, cf e Decreto 045/2014, Lei Municipal 942/94.

0 2015/000056 2361 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacequi no dia 12/01/2015. Motivo Levar Paciente s.

0 2015/000169 2361 142 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes no dia 13 /01/2015 com saida as 08:40h e retorno previsto para as 20:0 0h com carro Fiesta IOV 1692.

0 2015/000245 2361 196 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 2.000,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diarias para Municipios do RS para transporte de pacientes a noite, finais de semana e feriados

0 2015/000018 2415 9 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 251,00 1 Itens de Empenho : Parafuso 6,1x 100 Aquisicao de 200 fichas para arquivo e 2.000 slip de transfe rencia

0 2015/000103 2407 53 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 245,00 1 Itens de Empenho : Bloco de requisicao de compras e servicos Aquisicao de 10 blocos de requisicao de compras em 03 vias c om 50 jogos cada.

0 2015/000191 4866 165 2015 6523 CLAUS CLEOMAR HONNEF 86,80 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Sicredi, agencia 403, conta 325228.

0 2015/000063 4866 29 2015 6477 CLERIA DOS SANTOS 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Sicredi, agencia 403, conta 33146-5.

0 2015/000073 4687 36 2015 6335 CLINICA BELTRAMI LTDA -ME 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pericia Medica Pagamento de pericias medicas para servidores da SIOST.

0 2015/000132 5021 88 2015 6335 CLINICA BELTRAMI LTDA -ME 5.000,00 1 Itens de Empenho : Pericia Medica Pericia Medica para Servidores Municipais



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2015 0 2015/000284 4644 284 2015 1168 CLINICA DE FISIOTERAPIA SAUDE E MOVIME 3.000,00 1 Itens de Empenho : SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR. Sessoes de Fisioterapia Domiciliar para paciente Romeu Anton io Unfer conforme Processo Judicial no 154/1.11.0000897-9.

0 2015/000242 4801 236 2015 3062 CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS 10.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Assessoria Servicos de Assessoramento

0 2015/000080 4701 64 2015 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA 3.988,50 1 Itens de Empenho : Engrenagem Semi eixo Bucha Retentor. Aquisicao de pecas para o carregador W 20.

0 2015/000263 2035 262 2015 5199 CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1.595,28 1 Itens de Empenho : Servicos de Assessoria Assessoria mensal na formacao do Indice de Participacao do M unicipio no retorno do ICMS, cfe Termo Aditivo 04 ao Contrat o 04/2010.

0 2015/000289 2808 274 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 643,94 1 Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg Cimento Cola AC1 arco para serra ferro regulavel mister Broxa roma 8 x 8 cm 26002 Cal 5kg Telha 2,13 x 4mm Luva sr.32 x 1 Joelho 20 x 1/2 Vaso sanitario Tubo de Descarga Banheiro Espude Durin para Vaso Banheiro Parafuso fixo 10 mm Anel vedacao p/ vaso Engate flexivel 1/2 x 50 CAIXA DESCARGA Assento Sanitario MASSA CORRIDA PVA 900ML Massa Fina Broxa 18 x 8 cm Bandeja de Pintura Pincel 915 x 14 Garfo para rolo Desempenadeira 17 x 30 Rolo de la c/ cabo Rolo de la 23 cm Pincel 315 x 1/2 Massa fina corrida MASSA FINA Aquisicao de material para manutencao de bem imovel - CRAS



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2015 0 2015/000115 5216 82 2015 170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 1.000,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacoes de Editais e outros

0 2015/000176 4446 170 2015 170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 2.000,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Despesas com publicacoes ofciais da Sec Desenvolvimento Rura l e Gestao Ambiental

0 2015/000194 4536 186 2015 170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 1.000,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacoes decorrente da lei 8666/93.

0 2015/000288 4631 280 2015 170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 1.500,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Servicos de Publicidade para a SDSH

0 2015/000311 4690 285 2015 170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 2.000,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacoes Editais SIOST.

0 2015/000143 4807 107 2015 105 CORSAN 2.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de agua. Despesa decorrente fornecimento de agua para CAM

0 2015/000165 4379 103 2015 105 CORSAN 2.600,00 1 Itens de Empenho : Servico de agua e esgoto Fornecimento de agua para o Centro de Saude e ESF Tia Laurin ha.

0 2015/000179 4433 143 2015 105 CORSAN 1.200,00 1 Itens de Empenho : Servico de agua e esgoto Servico de agua para a Unidade de Distribuicao de Alimentos da Agricultura Familiar UADAF

0 2015/000180 4433 136 2015 105 CORSAN 1.200,00 1 Itens de Empenho : Servico de agua e esgoto Servico de agua para o Viveiro Municipal.

0 2015/000204 4638 191 2015 105 CORSAN 1.500,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de agua. Fornecimento de agua para o Centro de Referencia de Assisten cia Social - CRAS.

0 2015/000214 4553 210 2015 105 CORSAN 8.000,00 1 Itens de Empenho : Tarifa de Agua Fornecimento de agua para as Escolas Santos Reis e Santos Du mont

0 2015/000216 4549 208 2015 105 CORSAN 5.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de agua. Fornecimento de agua para a Centro Desportivo Municipal - Gi nasio.




0 2015/000218 4551 151 2015 105 CORSAN 8.000,00 1 Itens de Empenho : Tarifa de Agua Tarifa de agua para EMEI Paraiso da Crianca e Escola Proinfa ncia

0 2015/000220 4600 139 2015 105 CORSAN 1.300,00 1 Itens de Empenho : Servico de agua e esgoto Pagamento de fornecimento de agua da Casa de Cultura Francis co Berger

0 2015/000224 4574 203 2015 105 CORSAN 1.800,00 1 Itens de Empenho : Servico de agua e esgoto Pagamento de fornecimento de agua na Biblioteca Municipal Al do Berger

0 2015/000292 4665 233 2015 105 CORSAN 1.500,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de agua. Fornecimento de agua para o Centro de Convivencia do Idoso d e Agudo - CCIA

0 2015/000293 4703 111 2015 105 CORSAN 1.000,00 1 Itens de Empenho : Servico de agua e esgoto Despesa decorrente do fornecimento de agua para o Cemiterio Municipal.

0 2015/000297 4692 146 2015 105 CORSAN 1.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de agua. Fornecimento de agua para Pracas Publicas.

0 2015/000298 4686 157 2015 105 CORSAN 5.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de agua. Fornecimento de agua para o Parque de Maquinas e Secretaria.

1 2015/000004 4769 4 2015 105 CORSAN 500,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de agua - 2015. Anulacao parcial.

0 2015/000084 2723 75 2015 4645 DAIANE CARLA KOHLS 1.738,50 1 Itens de Empenho : Papel Higienico Branco - caixa 8x300m Sabonete Espuma - refil 700 ml Saco para Lixo - 100 l - cento Sabonete Liquido Perolado - BB 5 l Alcool liquido 70o - Frasco 1 l Papel toalha bobina - branco - caixa 6x200m Alcool Gel 70o - refil 700 ml Desinfetante Multifloral Plus - BB 5 l Agua sanitaria - BB 5 l Detergente liquido - 500 ml Esponja de Aco - pct c/8 unidades Sabao em po 500 g Limpador Multiuso limpeza pesada Sacos lixo 200 l - fardo Despesa decorrente do fornecimento de material de higiene e



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000084 Itens de Empenho : limpeza para manutencao do Centro Administrativo Municipal.

0 2015/000158 4866 134 2015 6550 DARA LUIZ HAMANN 65,10 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 14747-1.

0 2015/000150 4866 127 2015 6499 DIANA MAIRA LOSEKANN 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.16035-4.

0 2015/000154 4866 129 2015 6485 DIENIFER TIANE PEREIRA ZITZMANN 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.00014299-1.

0 2015/000088 4866 66 2015 6470 DIONEIA STEUERNAGEL 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.14971-7.

0 2015/000197 2035 192 2015 6611 DOUGLAS FABRICIO KULLMANN 100,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Pagamento de despesas com limpeza e manutencao do condiciona dor de ar do setor de tributacao

0 2015/000232 4801 235 2015 6089 DPM EDUCACAO LTDA 25.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Assessoria Prestacao de Servicos tecnicos especializados de consultoria nas areas juridica, administracao de pessoal, orcamentaria, contabil, legislativa e de treinamento de servidores, confo rme Termo Aditivo n.o 01 ao Contrato 79/2012 Anulacao de empenho. Motivo erro no Credor.

0 2015/000251 4256 242 2015 5370 DROGARIA CASA DOS REMEDIOS LTDA 3.000,00 1 Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. Medicamentos para pacientes em tratamento de saude nao dispo nibilizados na Farmacia Basica Municipal.

0 2015/000195 4520 180 2015 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 6.026,48 1 Itens de Empenho : Assessoria Tecnica nos Sistemas Pronim Manutencao, assessoria e atualizacao dos softwares de Almoxa rifado e Patrimonio

0 2015/000250 4526 166 2015 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 7.386,24 1 Itens de Empenho : Assessoria Tecnica nos Sistemas Pronim Manutencao, assessoria e atualizacao dos software da folha d e pagamento.

0 2015/000261 4526 232 2015 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 5.615,15 1 Itens de Empenho : Assessoria Tecnica nos Sistemas Pronim Locacao e manutencao de softwares Transparencia Brasil, Comp



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000261 Itens de Empenho : ras, Licitacoes e Contratos.

0 2015/000269 4375 17 2015 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 5.840,00 1 Itens de Empenho : Pagamento licenca de uso, assistencia tecnica e manutencao d e software, p/ pacientes dos postos de saudes e farmacias cf e. processo 04/2011, contrato 58/2011 e T. A. 04.

0 2015/000083 4702 76 2015 5307 EDER RICARDO BOECK 270,00 1 Itens de Empenho : Servicos no veiculo Confeccao de tapete para caminhao ITS 7689.

0 2015/000105 4525 40 2015 5106 EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LT 595,00 1 Itens de Empenho : Assinatura de periodicos. Assinatura da Revista "O Pregoeiro" para Setor de Licitacoes e Contratos.

0 2015/000108 4866 42 2015 6507 EDUARDO CESAR GOLTZ GRUTZMACHER 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 35.059124.0-6.

0 2015/000033 2361 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/01/2015.Motivo transporte de pacientes.

0 2015/000035 2361 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 06/01/2015.Motivo transporte de pacientes.

0 2015/000246 2361 199 2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diarias a Municipios do RS para transporte de pacientes a no ite, finais de semana e feriados

0 2015/000264 4005 253 2015 2287 ELETRONICA FRAZZON LTDA 65,84 1 Itens de Empenho : Lampada Compacta 26W Aquisicao de 02 lampadas fluorescente compacta 26W - negra, para o Setor da Tesouraria

0 2015/000319 4615 251 2015 636 EMBRATEL 400,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Telefonia Fixa. Servicos de telefonia para o DDD 21

1 2015/000006 4773 6 2015 636 EMBRATEL 200,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Telefonia - 2015.

0 2015/000148 4720 126 2015 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF 1.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Correios Servicos de Correios para uso SED e Escolas

0 2015/000198 2035 119 2015 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF 3.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Correios Pagamento de despesas com postagem de correspondencias




1 2015/000005 4771 5 2015 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF 300,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de agua - 2015. Anulacao total, por lancamento do historico errado.

1 2015/000014 4771 14 2015 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF 300,00 1 Itens de Empenho : Servicos postais - 2015.

0 2015/000118 5216 85 2015 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacoes de Editais e outros

0 2015/000316 4556 298 2015 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 120,00 1 Itens de Empenho : Assinatura de periodicos. Pagamento de assinatura anual do Jornal Deustche Integratio n

0 2015/000281 4447 272 2015 3471 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 5.000,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacao dos relatorios bimestrais cfe exigencia da Lei de Responsabilidade Fiscal

1 2015/000003 4759 3 2015 5409 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTD 454,80 1 Itens de Empenho : Assinatura do jornal Correio do Povo - seg a sex - 10FEV2015 -9FEV2016.

0 2015/000002 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Sao Sepe no dia 12/01/2015.Motivo buscar materia l. Anulacao de empenho.

0 2015/000010 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 05/01/2015.Motivo buscar rejeito.

0 2015/000011 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Teotonia no dia 06/01/2015.Motivo buscar materia l para a secretaria.

0 2015/000315 2397 279 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 132,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Referente a duas diarias para Cacapava do Sul para buscar re jeito, nos dias, 09 e 14/01/2014.

0 2015/000038 2361 1991 EVAIR F STEYDING 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 07/01/2015.Motivo transporte de pacientes.

0 2015/000170 2361 149 2015 1991 EVAIR F STEYDING 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes dia 13/01/ 2015 com saida as 07:00h e retorno previsto para as 14:00h c om carro Ambulancia IVA1659.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2015 0 2015/000243 2361 187 2015 1991 EVAIR F STEYDING 1.000,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diarias a Municipios do RS para transporte de pacientes a no ite, finais de semana e feriados

0 2015/000078 4701 59 2015 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA 4.473,25 1 Itens de Empenho : Anel 02896 Parafuso. Arruela lisa. Rolamento Anel 61023 Rolamento roda traseiro interno. Retentor 820 Aquisicao de pecas para o carregador W 20E.

0 2015/000185 4866 181 2015 6520 EZEQUIEL HANS HOPPE 64,52 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banco do Brasil, agencia 453-7, conta 14.951-9.

0 2015/000107 4866 47 2015 6493 FABRICIO JARLINDO KOLLING 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.00015562-8.

0 2015/000142 4801 100 2015 333 FAMURS 14.000,00 1 Itens de Empenho : Anuidade Despesa decorrente mensalidade Associacao

0 2015/000050 4866 23 2015 6476 FERNANDA GEHRKE 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, agencia 0453-7, conta 14.802-4.

0 2015/000188 4866 158 2015 6554 FERNANDA MARQUES DA SILVA 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.15761-2.

0 2015/000278 4358 266 2015 6463 FG COMERCIO E TRANSP DE GASES LTDA -ME 3.000,00 1 Itens de Empenho : Oxigenio Cargas de oxigenio para Ambulancias, Postos de Saude e pacie ntes em tratamento de saude.

0 2015/000049 2369 19 2015 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER 117,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de dia ria para tres dias 1/4 de diaria para os dias 5, 6 e 7/15, para Flaviana Andre a Grabner no curso do PACTO em Santa Maria

0 2015/000308 1963 287 2015 1500 FRANCELINE FRIEDRICH 6.000,00 1 Itens de Empenho : Oficineiro Servicos de Oficineiro para Projeto Saude Mental- Oficinas T



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000308 Itens de Empenho : erapeuticas.

0 2015/000057 2361 6144 FRANCIEL BARBIERI 77,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacequi no dia 12/01/2015. Motivo acompanhar pac iente internacao Psiquica.

0 2015/000094 4866 56 2015 6488 FRANCIELI TAISE RAMPELOTTO 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.12407-2.

0 2015/000237 4256 231 2015 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 5.000,00 1 Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. Medicamentos para pacientes em tratamento de saude nao dispo nibilizados na Farmacia Basica Municipal.

2 2015/000001 4852 1 2015 6608 GEEX EMPREENDIMENTOS Ltda. ME 1.297,56 1 Itens de Empenho : hospedagem e manutencao do portal.

0 2015/000004 2385 463 GLAUCIANE GONCALVES 68,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santiago no dia 08/01/2015.Motivo buscar crianca .

0 2015/000085 4866 60 2015 6494 GRACIELE CAROLINE KARKOW 86,80 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.1694-6.

0 2015/000017 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 09/01/2015.Motivo levar paci entes.






0 2015/000113 2361 28 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 83,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2015 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 12.01.2014, com saida as 03:00h e retorno as 19:30h, ap roximadamente. Motivo: levar pacientes

0 2015/000175 2361 168 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 13.01.2015, com saida as 03:30h e retorno as 23:00h, ap roximadamente. Motivo: levar pacientes

0 2015/000287 2361 264 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 14.01.2015, com saida as 03:00h e retorno as 19:30h, a proximadamente. Motivo: levar pacientes.

0 2015/000122 3420 34 2015 6208 ILDO KLUGE 3.000,00 1 Itens de Empenho : Servico de Taxi Servico de locomocao do Conselho Tutelar de Agudo.

0 2015/000306 4672 293 2015 371 INSS 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento INSS para Autonomos. Pagamento INSS referente a contratacoes de Profissionais Aut onomos- Pessoa Fisica.

0 2015/000307 4669 289 2015 371 INSS 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento INSS para Autonomos. Pagamento INSS referente a contratacao de Oficineiros do Pro jeto Saude Mental- Oficinas Terapeuticas.

1 2015/000007 4759 7 2015 2580 INST. GAMMA DE ASSESS. A ORGAOS PUBL 2.400,00 1 Itens de Empenho : Assinatura Igam Express cfe. Contrato - JAN e FEV2015. Anulacao parcial.

1 2015/000013 4759 13 2015 2580 INST. GAMMA DE ASSESS. A ORGAOS PUBL 800,00 1 Itens de Empenho : Assinatura Igam Express cfe.contrato - JAN-2015 - Complement acao Nota de Empenho 7.

0 2015/000212 2024 209 2015 4232 IPE INST PREV DO ESTADO DO RGS. 1.500,00 1 Itens de Empenho : Taxa de administracao Taxa de administracao

0 2015/000081 4132 70 2015 4865 IRENE ISOLDE NUSKE KEGLER 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pedregulho. Aquisicao de cascalho para cascalhamento na Linha dos Pomera nos, Complexo da Serra, Linha Araca, Linha Nova e linha Boem ia.

0 2015/000240 4805 173 2015 3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA 150,00 1 Itens de Empenho : Assinatura de periodicos. Despesa decorrente renovacao assinatura anual Jornal Cidades do Vale - edicao semanal as sextas-feiras - periodo 03/01/2



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000240 Itens de Empenho : 015 a 03/01/2016.

0 2015/000247 2042 211 2015 4680 JEAN CARLO NEU 2.000,00 1 Itens de Empenho : Monitoramento de Alarme Alarme monitorado no Centro de Saude e ESF Tia Laurinha

0 2015/000321 4577 292 2015 4680 JEAN CARLO NEU 1.500,00 1 Itens de Empenho : Monitoramento de Alarme Pagamento Sistema de Alarme e Monitoramento da Biblioteca Pu blica Municipal Aldo Berger

0 2015/000090 4866 74 2015 6487 JEAN CARLOS BUSKE 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Sicredi, agencia 403, conta 35416-3.

0 2015/000093 4866 71 2015 6558 Jeanine Tais Drescher Rodrigues 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 35.059531.0-6.

0 2015/000305 4939 296 2015 4676 JOALHERIA E RELOJOARIA BARTMANN LTDA. 1.500,00 1 Itens de Empenho : Lentes para oculos Lentes para oculos destinados a pacientes com deficiencia vi sual.

0 2015/000074 4701 43 2015 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA 232,00 1 Itens de Empenho : Mola traseira pontas quadradas. Pino Centro. Porca Aquisicao de pecas para o caminhao INP 8133.

0 2015/000007 2397 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/01/2015.Motivo levar lixo no aterro sanitario.

0 2015/000019 2361 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/01/2015.Motivo levar pacie ntes.




0 2015/000052 2381 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 66,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2015 Itens de Empenho : Diaria para Santiago no dia 08/01/2015. Motivo Levar Conselh eiras p/buscar crianca.

0 2015/000114 2361 25 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Sao Pedro do Su l no dia 12.01.2014, com saida as 11:00h e retorno as 18:30h , aproximadamente. Motivo: Levar pacientes.

0 2015/000174 2361 174 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 13.01.2015, com saida as 06:00h e retorno as 14:00h, apr oximadamente.Motivo: levar pacientes

0 2015/000159 4866 137 2015 6503 JOICE RENATA RADDATZ 86,80 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banco do Brasil, agencia 453-7, conta 11361-1.

0 2015/000003 2361 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 09/01/2015.Motivo transp orte de pacientes.

0 2015/000024 2361 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/01/2015.Motivo transporte de pacientes.



0 2015/000058 2361 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 12/01/2015. Motivo Levar paci entes.

0 2015/000171 2361 153 2015 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes no dia 13 /01/2015 com saida as 10:00h e retorno previsto para as 14:0 0h com carro Uno ISE 1658.

0 2015/000244 2361 193 2015 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diarias a Municipios do RS para transporte de pacientes a no ite, finais de semana e feriados.

0 2015/000086 4866 63 2015 6479 JULIA KATZER 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Sicredi, agencia 155, conta 287776.

0 2015/000187 4866 155 2015 6489 JULIANA GABRIELE KIEFER 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banco do Brasil, agencia 453-7, conta 14909-8.

0 2015/000106 4866 44 2015 6573 Juliano Marques da Silva 130,20 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Bradesco, agencia 6268, conta 262-3.

0 2015/000116 5216 83 2015 4999 JURIDICA DIARIOS E PUBLICIDADE TRANSPO 1.500,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacoes de Editais e outros

0 2015/000183 4446 108 2015 4999 JURIDICA DIARIOS E PUBLICIDADE TRANSPO 1.500,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacoes oficiais da SEDERGA.

0 2015/000314 4690 290 2015 4999 JURIDICA DIARIOS E PUBLICIDADE TRANSPO 2.000,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacoes dos Editais da SIOST.

0 2015/000283 4644 277 2015 6372 KARIN JORGENSEN MILANO - ME 5.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Fonoaudiologia Sessoes de Fonoaudiologia Domiciliar para paciente Romeu Ant onio Unfer conforme Processo Judicial no 154/1.11.0000897-9.

0 2015/000153 4866 128 2015 6560 KELVIN HENRI KOBS 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014,S icredi, agencia 403, conta 281174.

0 2015/000161 4866 141 2015 6508 KERLEN ROOS 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 00013181-8.

0 2015/000070 4819 77 2015 548 KOBS E FILHOS LTDA 2.950,00 1 Itens de Empenho : Ar Condicionado Split 24000 BTUS, quente e frio Aquisicao de um Ar Condiconado Split. 24000 BTUS, para Polo /UAB

0 2015/000131 1966 92 2015 196 LAERSON SILVEIRA E SILVA 800,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Cartorio Servicos de Registros de Imoveis

1 2015/000002 4776 2 2015 196 LAERSON SILVEIRA E SILVA 70,00 1 Itens de Empenho : Servicos Cartoriais - 2015.

0 2015/000135 1955 89 2015 6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Cartorio



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa decorrente servicos de emolumentos e selos

0 2015/000109 4866 39 2015 6472 LAIANE CARDOSO DOS SANTOS 86,80 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014,B anrisul, agencia 102, conta 35061923.0-3.

0 2015/000099 2576 69 2015 698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT 85,20 1 Itens de Empenho : Fitas para autenticadora Aquisicao de 06 fitas para autenticadora BEMATECH para o set or da Tesouraria

0 2015/000100 4478 50 2015 2520 LAURO ROBERTO BOCK 3.450,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra para desacoplar motor e caixa para troca disco e prensa de embreagem. Moa de obra para desmontar caixa de cambio e sistema hidraul ico. Desmontagem e montagem bomba direcao Mao de obra para conserto e manutencao do trator agricola MF 4292.

0 2015/000101 4472 57 2015 2520 LAURO ROBERTO BOCK 1.077,00 1 Itens de Empenho : Litros oleo hidraulico Litros oleo motor 15 W 10 plus Litros oleo 90 Oleos lubrificantes para motor e sistema hidraulico do trato r agricola MF 4292.

0 2015/000102 4117 62 2015 2520 LAURO ROBERTO BOCK 496,00 1 Itens de Empenho : Filtrto diesel motor Filtro blindado para oleo lubrificante Filtro de ar Filtro sedimentado diesel Prisioneiro 7/16 x 2 1/2 Parafuso 7/16 x 3" 8.8 Porca 7/16 8.8 Silicone alta temperatura Materiais para conserto e manutencao do trator agricola MF 4 292.

0 2015/000190 4866 164 2015 6506 LEONARDO LOSEKANN 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 35062777.0-8.

0 2015/000006 2397 2352 LEONARDO RODRIGUES 99,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 02,06,08/01/2015.Motivo lev ar lixo no aterro sanitario.

0 2015/000014 2361 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Faxinal do Soturno no dia 09/01/2015.Motivo leva r pacientes.

0 2015/000021 2361 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2015 Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 05/01/2015.Motivo levar pacien tes.

0 2015/000043 2371 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 06/01/2015.Motivo levar servi dora em curso.

0 2015/000053 2381 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 07/01/2015.Motivo levar criancas para pericia.

0 2015/000054 2361 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Faxinal do Soturno no dia 08/01/2015. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2015/000112 2361 11 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 12.01.2015, com saida as 06:00h e retorno as 14:30h, apr oximadamente. motivo: levar pacientes

0 2015/000173 2361 178 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 13.01.2015, com saida as 10:30h e retorno as 18:00h, ap roximadamente. Motivo: levar pacientes

0 2015/000286 2361 268 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 14.01.2015, com saida as 07:00h e retorno as 18:00h, apr oximadamente. Motivo: levar pacientes

0 2015/000186 4866 152 2015 6134 LISANE ILAINE KNIRSCH 21,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banco do Brasil, agencia 453-7, conta 8863-3.

0 2015/000092 4866 72 2015 6491 LISIANE DANIELA BOCK 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.15780-6.

0 2015/000256 4526 259 2015 6374 LOCALE SERV DE INTERNET E INF LTDA 170,00 1 Itens de Empenho : Servico de Assessoria e Manutencao de Software e sistemas Op eracionais. Manutencao mensal da pagina de internet (website) de Agudo.

0 2015/000075 4701 48 2015 2719 LORITA LOCH JANNER 368,00 1 Itens de Empenho : Camara 750 x 16. Bateria 60 Ha. Aquisicao de material para o caminhao prancha e a caminhonet e S10




0 2015/000076 4702 49 2015 2719 LORITA LOCH JANNER 62,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Conserto de pneus do veiculo Gol 8767.

0 2015/000064 4866 32 2015 6567 Lucas Andre Grutzmacher 102,28 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banco do Brasil, agencia 453-7, conta 14681-1.

0 2015/000157 4866 133 2015 6548 Lucas Francisco Brandt 127,85 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014,B anco do Brasil, agencia 453-7, conta 14858-x.

0 2015/000192 4866 167 2015 6552 LUIS HENRIQUE DOS SANTOS 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 350592930-2.

0 2015/000068 4626 81 2015 4677 M. V. MARTIN & CIA LTDA 2.551,20 1 Itens de Empenho : Mensalidade Internet Mensalidade Internet Escolas: 7 de Setembro e Olavo Bilac

0 2015/000069 4626 80 2015 5829 MAIKEL J PAPPIS 1.260,00 1 Itens de Empenho : Mensalidade Internet Mensalidade Internet Escola Tres de Maio

0 2015/000323 4848 295 2015 5829 MAIKEL J PAPPIS 1.000,00 1 Itens de Empenho : Mensalidade Internet Pagamento de servicos de Internet via Radio para o Museu Mun icipal Pastor Richard Brauer

0 2015/000030 2361 860 MAIRA GORETE LOPES 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 06/01/2015.Motivo agendar co nsulta para pacientes.

0 2015/000039 2361 860 MAIRA GORETE LOPES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/01/2015.Motivo marcar cons ultas.

0 2015/000259 4275 248 2015 4419 MANOEL OMARIO DA SILVA 1.576,08 1 Itens de Empenho : Pagamento de decisoes judiciais. Pagamento de indenizacao referente a condenacao judicial.

0 2015/000065 4627 33 2015 150 MARCI LUIZ DRESCHER 1.100,00 1 Itens de Empenho : Copias de xerox Copias xerograficas para SED e escolas

0 2015/000127 4444 93 2015 150 MARCI LUIZ DRESCHER 400,00 1 Itens de Empenho : Copias de xerox Servico de copias de xerox para a Sec Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2015 0 2015/000141 4535 110 2015 150 MARCI LUIZ DRESCHER 1.100,00 1 Itens de Empenho : Copias de xerox Fornecimento de copias xerograficas para setores da SAG.

0 2015/000200 4568 156 2015 150 MARCI LUIZ DRESCHER 1.100,00 1 Itens de Empenho : Copias de xerox Pagamento de copias xerograficas

0 2015/000238 4838 183 2015 150 MARCI LUIZ DRESCHER 1.100,00 1 Itens de Empenho : Copias de xerox Despesa decorrente servicos de copias xerograficas

0 2015/000275 4385 247 2015 150 MARCI LUIZ DRESCHER 1.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de copias Servicos de xerox para os Setores Administrativos SMUSA.

0 2015/000322 4562 297 2015 150 MARCI LUIZ DRESCHER 700,00 1 Itens de Empenho : Servicos de copias Servicos de copias xerograficas

0 2015/000066 4866 37 2015 6502 MARILEI JANICE GEHRKE 102,28 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, caixa, agencia 1292, conta 013.20699-7.

0 2015/000062 4866 35 2015 6551 MARISA DAL ONGARO 43,40 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banco do Brasil, agencia 1484-2, conta 24550-x.

0 2015/000095 4626 67 2015 6562 Marlon L. Larger & Cia. LTDA. - ME 1.275,60 1 Itens de Empenho : Servico de Internet. Internet Escola Alberto Pasqualini

0 2015/000089 4866 68 2015 6498 MARTHA LUIZA STRECK 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 35.059448.0-8.

0 2015/000072 4953 79 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 250,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Generos alimenticios para lanches em eventos da SED

0 2015/000273 4256 243 2015 4826 MDR FISCHER & CIA LTDA 3.000,00 1 Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. Medicamentos para pacientes em tratamento de saude nao dispo nibilizados na Farmacia Basica Municipal.

0 2015/000277 4518 252 2015 2105 METROVIAS S A CONCESSIONARIA DE RODOVI 150,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Pedagios Servicos de Pedagios para veiculos da Secretaria Municipal d e Saude- SMUSA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2015 0 2015/000025 4571 003 2014 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 1.392,98 1 Itens de Empenho : Fornecimento Servicos de INTERNET, cfe. Pregao Presencial 46 /2010 e Contrato 76/2010 e Termo Aditivo 04.

0 2015/000028 4816 004 2014 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 1.392,98 1 Itens de Empenho : Fornecimento Servicos de INTERNET, cfe. Pregao Presencial 46 /2010, Contrato 76/2010 e Termo Aditivo 04.



0 2015/000126 4538 007 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 2.785,96 1 Itens de Empenho : Fornecimento servicos de INTERNET, conforme pregao presencia l 46/2010,contrato 76/2010 e termo aditivo 04.

0 2015/000136 4554 91 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 3.500,00 1 Itens de Empenho : Ligacoes Telefonicas Pagamento de ligacoes telefonicas

0 2015/000167 4381 120 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 10.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Telefonia Fixa. Pagamento dos telefones fixos do Centro de Saude, ESF Tia La urinha, Farmacia e Centro Administrativo Municipal

0 2015/000177 4437 159 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 3.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Telefonia Fixa. Despesas de telefone fixo junto ao Centro Administartivo Ped ro Schorn - Ascar /Emater

0 2015/000196 4554 09 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 2.785,96 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos de INTERNET,conforme pregao presencial 46 /2010 ,contrato 76/2010 e termo aditivo 04.

0 2015/000222 4849 172 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 1.200,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Telefonia Fixa. Pagamento de telefonia fixa do Museu Municipal Pastor Richar t Brauer, acesso 5532653103

0 2015/000228 4575 198 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 2.200,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Telefonia Fixa. Pagamento de servicos de telefonia fixa acesso 5532651926, n a Biblioteca Municipal Aldo Berger

0 2015/000233 4816 234 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 1.200,00 1 Itens de Empenho : Ligacoes Telefonicas Despesa decorrente ligacoes telefone fixo, linha 32651142.

0 2015/000255 4543 245 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 3.600,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2015 Itens de Empenho : Tarifa de telefonia fixa Tarifa de telefonia fixa da central para a SED e demais secr etarias, telefones 3265-3190,2481,2480,1128.

0 2015/000290 4641 273 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 3.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Telefonia Fixa. Pagamento de tejefone fixo para a Secretaria de Desenvolvime nto Social e Habitacao - SDSH no (55) 3265 2251.

0 2015/000291 4640 269 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 4.500,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Telefonia Fixa. Pagamento de telefone fixo no Centro de Referencia de Assist encia Social - CRAS.

0 2015/000303 4713 255 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 1.000,00 1 Itens de Empenho : Ligacoes Telefonicas Ligacoes telefonicas do telefone 32651333.

0 2015/000317 4615 257 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 11.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Telefonia Fixa. Pagamento de servicos de telefonia fixa

0 2015/000326 4688 21 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 2.785,96 1 Itens de Empenho : Pagamento de servicos de INTERNET conforme pregao presencial 46/2010, contrato 76/2010 e T.A. 04.

1 2015/000008 4773 8 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 2.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Telefonia - 2015.

1 2015/000009 4785 9 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 1.800,00 1 Itens de Empenho : Servicos de teleprocessamento - 2015.

0 2015/000199 4284 147 2015 267 PASEP 200.000,00 1 Itens de Empenho : PASEP Pagamento de PASEP

0 2015/000160 4866 140 2015 6521 PAULA MARTA FISCHER 86,80 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, agencia 453-7, conta 14608-0.

0 2015/000163 3388 109 2015 3117 PREFEITURA MUN. DE POA - EPTC 300,00 1 Itens de Empenho : Servico de Taxi Pagamento de locomocao urbana

0 2015/000231 4538 219 2015 2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO RS 5.000,00 1 Itens de Empenho : Manutencao e hospedagem de emails corporativos Pagamento portal, e-mails, dominio/acesso do sitio .rs.gov.b r e deporta tunel para Setor de Identificacao

1 2015/000010 4785 10 2015 2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO RS 250,00 1 Itens de Empenho : Despesas de teleprocessamento e hospedagem - 2015.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2015 0 2015/000096 4417 51 2015 182 RADIO AGUDO LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de divulgacao Pagto de 03 anuncios diarios ate o dia 13/03/2015 para com unicar aos produtores rurais a apresentacao do bloco de prod utor para conferencia no setor de ICMS.

0 2015/000144 4817 123 2015 182 RADIO AGUDO LTDA 13.200,00 1 Itens de Empenho : Servicos de divulgacao Boletim Informativo - edicao diaria de segundas as sextas-fe iras, no horario das 11h50min

0 2015/000119 5216 87 2015 740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A 1.000,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacoes de Editais e outros

0 2015/000172 4446 179 2015 740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A 1.000,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Despesas de publicacoes oficiais da Sec. Desenvolvimento Rur al e Gestao Ambiental

0 2015/000202 4536 200 2015 740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A 1.000,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacoes decorrentes da lei n° 8666/93

0 2015/000313 4690 288 2015 740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A 2.000,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacoes Editais SIOST.

0 2015/000117 5216 84 2015 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 1.500,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacoes de Editais e outros

0 2015/000184 4446 106 2015 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 1.500,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacoes ofciais da Sec Desenvolvimento Rural e Gestao Am biental.

0 2015/000201 4536 201 2015 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 1.000,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacoes decorrentes da lei n° 8666/93.

0 2015/000312 4690 286 2015 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 2.000,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacoes Editais SIOST.

0 2015/000134 4804 94 2015 3722 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 6.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos custas processuais e de conducao de processos judic iais Despesa decorrente servicos custas processuais e de conducao

1 2015/000012 5470 12 2015 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 2.030,00 1 Itens de Empenho : Condicionador de ar modelo split 18.000 BTU - q/f - Classe " A", para a secretaria.




0 2015/000046 4866 17 2015 5608 ROCHELE DANDARA PAUL 130,20 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 39.850606.0-1.

0 2015/000258 4275 250 2015 4420 ROMILDA HOPPE DA SILVA 1.576,08 1 Itens de Empenho : Pagamento de decisoes judiciais. Pagamento de indenizacao referente a condenacao judicial.

0 2015/000060 4866 26 2015 6492 ROSILANDIA BARBA DE SA 65,10 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.00016.190-3.

0 2015/000001 2385 4455 SANDRA AMANDA LANGNER RODRIGUES 68,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santiago no dia 08/01/2015. Motivo buscar Crianc a.

0 2015/000111 2346 14 2015 1439 SANDRA HILDEGARD ROOS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente 1/4 diaria para Santa Maria em 06/01/2015 , para reuniao na 3a DSM, com saida as 7h30min e retorno as 17h30min, de onibus.

0 2015/000272 4518 249 2015 2937 SANTA CRUZ RODOVIAS SA 150,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Pedagios Pedagios para veiculos da Secretaria Municipal da Saude- SMU SA

0 2015/000013 2397 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul nos dias 05,09/01/2015.Motivo bu scar rejeito.

0 2015/000309 2397 275 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, no di a 14/01/2015, para buscar rejeito.

0 2015/000140 4275 115 2015 1668 SCHEILA DIANA FAGUNDES 14.184,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de decisoes judiciais. Pagamento mensal decorrente de decisao judicial para Manuela Luiza Buske.

0 2015/000128 4804 96 2015 5112 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST. DO RIO G 3.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos honorarios de sucumbencia Despesa decorrente honorarios de sucumbencia e de acoes judi ciais

0 2015/000137 4346 102 2015 6640 Sempre Sementes Eireli 1.344,00 1 Itens de Empenho : Semente de milho Milho troca troca ( programa) para produtores rurais para pl antio na safrinha.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2015 0 2015/000067 4866 38 2015 6509 SHEINE EMILLI SCHIEFELBEIN 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 35.059332.0-2.

0 2015/000104 4730 20 2015 1187 SIGMAR H. WRASSE 50,00 1 Itens de Empenho : Pilha Recarregavel AAA Aquisicao de 04 pilhas recarregaveis para telefone do Setor de Licitacoes e Contratos.

0 2015/000152 4866 125 2015 6574 Silvia Aparecida da Silva 86,80 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 023 2075-4.

2 2015/000002 3444 2 2015 6150 SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVEST LTDA 16.484,23 1 Itens de Empenho : 7 Meses de consultoria cfe. Contrato 75/2013 - TermoAditivo 1/2014.

0 2015/000121 4143 31 2015 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Areia Media Aquisicao de areia para pavimentacao e consertos de calcamen to, acessos a logradouros publicos, boca de lobo, cordoes e pracas publicas.

0 2015/000294 4701 228 2015 6590 Steffen Pneus Ltda 5.446,00 1 Itens de Empenho : Pneu 1000 x 20 misto liso. Pneus 1000 x 20 misto borrachudo. Aquisicao de pneus para caminhoes da SIOST.

0 2015/000248 4618 11 2015 2176 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. 5.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento recolhimento de lixo hospitalar para postos de sau de e farmacias, conforme pregao presencial 30/2013, contrato 63/2013 e termo aditivo 01.

0 2015/000071 4953 78 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 500,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Generos alimenticios para lanches nos eventos realizados pel a SED

0 2015/000082 4705 73 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 2.000,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Aquisicao de Generos Alimenticios para servidores a servico no interior. Estimativo

0 2015/000149 1967 101 2015 5411 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE 500,00 1 Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional Servicos de Tabelionato para SED

0 2015/000239 1954 176 2015 5411 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE 1.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Cartorio Despesa decorrente de servicos notariais



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2015 0 2015/000162 4866 144 2015 6638 Taina Kemmerich 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banco do Brasil, agencia 453-7, conta 15.036-3.

0 2015/000189 4866 160 2015 6591 Tarciane Naiara Knirsch 43,40 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Sicredi, agencia 403, conta 34011-1, banco 748.

0 2015/000274 4256 246 2015 4628 TATIANA P. MISSIO 1.000,00 1 Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. Medicamentos para pacientes em tratamento de saude nao dispo niveis na Farmacia Basica Municipal.

0 2015/000279 4937 283 2015 2314 TERRA NETWORKS BRASIL S.A. 2.500,00 1 Itens de Empenho : Provedor de Internet Pagamento do provedor de internet exercicio 2015

0 2015/000120 5216 86 2015 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacoes de Editais e outros

0 2015/000280 4447 276 2015 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 3.000,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacao dos relatorios bimestrais cfe exigencia da Lei de Responsabilidade Fiscal

0 2015/000087 4866 65 2015 6471 THARGIELE ALEXIA TEIXEIRA 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 35061524.0-9.

0 2015/000249 3329 10 2015 5271 TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA 6.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento contratacao de empresa para efetuar transporte de pacientes em tratamento de saude, conforme pregao presencial 07/2014 e contrato 21/2014.

0 2015/000110 4356 27 2015 1481 VALERIO VILI TREBIEN 48,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente 1/4 diaria a Santa Maria em 09/01/2015, p ara reuniao(posse) na AMCENTRO, com saida as 8 horas e retor no as 17h30min, veiculo Vectra ISH 1176/024.

0 2015/000008 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 132,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul nos dias 05,09/01/2015.Motivo bu scar rejeito.

0 2015/000009 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 02,06/01/2015.Motivo no dia 02/01/2015 levar lixo no aterro sanitario, e no dia 06/01/2 015,levar caminhao para conserto na pampeiro.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2015 0 2015/000310 2397 282 2015 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Referente a uma diaria para Cacapava do Sul, no dia 14/01/2 015, para buscar rejeito.

0 2015/000023 2363 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/01/2015.Motivo levar agua para analise.

0 2015/000029 2363 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 06/01/2015.Motivo transporte de pacientes.

0 2015/000032 2363 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 05/01/2015.Motivo transporte de pacientes.

0 2015/000055 2363 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 07/01/2015. Motivo Levar Paci entes.

0 2015/000257 3256 254 2015 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA 250,00 1 Itens de Empenho : Passagem de Onibus. Bilhetes de passagem de Agudo x Santa Maria, afim de levar m aterial para confeccao de carteiras de identidade.

0 2015/000324 3266 19 2015 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA 25.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento passagens de onibus para transporte de pacientes c onsultas e exames em centros de referencias em saude conform e processo 09/2012,contrato 38/2012 e T.A.03.

0 2015/000139 4534 122 2015 3603 VIVO S.A 3.600,00 1 Itens de Empenho : Servico de telefonia movel de celular Servico de telefonia movel de celulares numeros 96199105, 99 137029, 96039809 e 9603981

0 2015/000168 4381 124 2015 3603 VIVO S.A 3.000,00 1 Itens de Empenho : Servico de telefonia movel de celular Pagamento de telefones celulares da Ambulancia, Sec. da Saud e e Motoristas

0 2015/000178 4437 150 2015 3603 VIVO S.A 1.200,00 1 Itens de Empenho : Servico de telefonia movel de celular Despesas com telefone celular utilizado pelo secretario da S ederga.

0 2015/000208 4641 145 2015 3603 VIVO S.A 1.500,00 1 Itens de Empenho : Servico de telefonia movel de celular Pagamento de telefone movel para o gabinete da SDSH no (55) 96039812.

0 2015/000209 4642 138 2015 3603 VIVO S.A 300,00 1 Itens de Empenho : Servico de telefonia movel de celular



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Pagamento de telefone movel do Tele centro comunitario no (5 5) 96251359

0 2015/000210 4650 121 2015 3603 VIVO S.A 2.000,00 1 Itens de Empenho : Servico de telefonia movel de celular Pagamento de telefone movel para o Conselho Tutelar no (55) 99773337.

0 2015/000211 4650 104 2015 3603 VIVO S.A 500,00 1 Itens de Empenho : Servico de telefonia movel de celular Pagamento de telefone movel para o Conselho Tutelar no ( 55) 96036662

0 2015/000227 4615 216 2015 3603 VIVO S.A 3.000,00 1 Itens de Empenho : Servico de telefonia movel de celular Pagamento de servicos de telefonia celular para a SEDECT

0 2015/000235 4816 214 2015 3603 VIVO S.A 4.000,00 1 Itens de Empenho : Servico de telefonia movel de celular Despesa decorrente ligacoes celulares 99145811, 96039810 e 9 6140313

0 2015/000271 4543 256 2015 3603 VIVO S.A 300,00 1 Itens de Empenho : Tarifa de telefonia Tarifa telefone celular 96039815

0 2015/000282 4554 270 2015 3603 VIVO S.A 1.000,00 1 Itens de Empenho : Ligacoes Telefonicas Pagamento de ligacoes telefonicas celular do Secretario da F azenda

0 2015/000295 4689 212 2015 3603 VIVO S.A 2.000,00 1 Itens de Empenho : Ligacoes Telefonicas Ligacoes Telefonicas celulares SIOST.

0 2015/000296 4713 197 2015 3603 VIVO S.A 1.000,00 1 Itens de Empenho : Ligacoes Telefonicas Ligacoes celulares Bombeiros Voluntarios.

0 2015/000318 4615 261 2015 3603 VIVO S.A 5.500,00 1 Itens de Empenho : Servico de telefonia movel de celular Pagamento de servicos telefonicos celulares 5596311491, 5596 536038, 5599519073 e 5596039818.

1 2015/000011 4773 11 2015 3603 VIVO S.A 800,00 1 Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel - 2015.

Total do Dia : 1.297.420,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.01.2015 0 2015/000346 5264 24 2015 6427 ALFREDO FERNANDO MORALES GIRALDO 19.200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento auxilia de aluguel,agua, luz e ajuda pecuniaria,co nforme Programa Mais Medicos.Lei Municipal no 1952/2014 de 2 1/05/2014.




0 2015/000345 4373 329 2015 4322 ANGELITA VALERIA MILBRADT 7.200,00 1 Itens de Empenho : Locacao de Imoveis Aluguel de Imovel para alojamento de Estagiarios de Medicina conforme Convenio entre UFSM e o Municipio de Agudo, Proces so no 23081.000435/2013-20.

0 2015/000330 4701 300 2015 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME 3.909,00 1 Itens de Empenho : Amortecedor. Vedante Retentor. Retentor 615 Retentor 820 Semi eixo Dentes. Parafusos com porcas. Aquisicao de pecas para a Retro 580 L 4 x 4.

0 2015/000335 4429 299 2015 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 12,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Despea referente a pagamento de servico de conserto de pneu do veiculo Kangoo de placas IVQ-7494

0 2015/000347 5476 327 2015 206 CHURRASCARIA SCHULLER LTDA -ME 100,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Fornecimento de refeicoes para servidores a servico no dia 0 9/01 para encerramento do exercicio 2014 e abertura do exerc icio 2015.

0 2015/000367 4582 330 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 4.100,00 1 Itens de Empenho : Calendario de Eventos Aquisicao de folders do Calendario de Eventos 2015

0 2015/000369 5006 346 2015 6335 CLINICA BELTRAMI LTDA -ME 200,00 1 Itens de Empenho : Pericia Medica Pagamento de pericia medicas

0 2015/000366 4710 342 2015 6230 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO 10.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de postagem de residuos solidos. Postagem de residuos solidos do interior.

0 2015/000368 692 319 2015 3196 CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON. 2.370,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Pagamento de atividades realizadas do Turismo do municipio na 4a Colonia.

0 2015/000370 692 312 2015 3196 CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON. 1.109,37 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Pagamento de divulgacao de eventos na Revista da 4a Colonia.

0 2015/000373 233 26 2015 2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R 653,07 1 Itens de Empenho : Pagamento rateio de investimento, Consorcio Intermunicipal d e Saude.Processo 01/2015.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 05.01.2015 0 2015/000374 231 27 2015 2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R 9.884,88 1 Itens de Empenho : Pagamento Rateio de despesas com pessoal e encargos, Consorc io Intermunicipal de Saude.Processo 01/2015.

0 2015/000375 232 28 2015 2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R 12.166,03 1 Itens de Empenho : Pagamento Rateio de outras despesas correntes, Consorcio Int ermunicipal de Saude.Processo 01/2015.

0 2015/000376 234 29 2015 2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R 60.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de consultas, exames e procedimentos medicos, paci entes em tratamento de saude.Processo 01/2015.

0 2015/000364 2814 338 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 767,00 1 Itens de Empenho : Telha 3,05 6mm Cumeeira 15mm Caibro 5 x 10 Telha Fibrocimento 2,13 x 6mm Aquisicao de material para manutencao de bem imovel - Centro de Convivencia do Idoso

0 2015/000354 4380 337 2015 170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 1.500,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Divulgacao de Editais de Licitacao da Secretaria Municipal d e Saude.

0 2015/000341 4801 309 2015 334 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - 25.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Assessoria Prestacao de servicos tecnicos especializados de consultoria nas areas juridica, administracao de pessoal, orcamentaria, contabil, legislativa e de treinamento de servidores, confr ome Termo Aditivo n.o 01 ao contrato 79/2012.

0 2015/000360 4762 333 2015 2794 DETRAN/RS 3.700,00 1 Itens de Empenho : SEGURO VEICULAR Pagamento de seguro obrigatorio para caminhoes, maquinas e v eiculos da SIOST, conforme relacao em anexo.

0 2015/000348 4836 320 2015 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 4.048,00 1 Itens de Empenho : Assessoria Tecnica nos Sistemas Pronim Servicos de assistencia tecnica, manutencao e assessoria no uso do software e fornecimento da licenca de uso no que tang e os softwares de Lei do Orcamento e Contabilidade, Responsa bilidade Fiscal, Informacoes Automatizadas, Plano Plurianua l e Lei de Diretrizes Orcamentarias, cfe Contrato no 29/2014 .

0 2015/000349 4837 324 2015 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 4.862,00 1 Itens de Empenho : Assessoria Tecnica nos Sistemas Pronim Servicos de assistencia tecnica, manutencao e assessoria no uso do software e fornecimento da licenca de uso no que tang e os softwares da Tesouraria, Automacao do Caixa e Administ racao de Receitas, cfe Contrato 29/2014.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 05.01.2015 0 2015/000340 4817 310 2015 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF 4.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Correios Despesa decorrente postagem de correspondencias

0 2015/000371 3536 025 2015 750 FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLO 70.920,00 1 Itens de Empenho : Pagamento estagiarios de Medicina cfe. Convenio celebrado en tre a UFSM e o Municipio de Agudo. Processo no 23081.000435/ 2013/20.

0 2015/000342 2019 323 2015 4843 GESTAO LTDA 18.725,40 1 Itens de Empenho : Servicos de Assessoria Despesa decorrente servicos tecnicos profissionais especiali zados de consultoria e gestao e de controle interno.

0 2015/000350 4478 334 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 90,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Servico de mao de obra para conserto de mangueiras do braco hidraulico da retroescavadeira JCB

0 2015/000351 4117 332 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 349,25 1 Itens de Empenho : Graxeira 1/4 x 90 Pino Salva-Vida (manga prensada) Manga 1/2 x 2 Mangueira 5/8 2T Capa C P 10 Materiais para conserto e manutencao da retroescavadeira JCB


0 2015/000329 2165 302 2015 4680 JEAN CARLO NEU 7.000,00 1 Itens de Empenho : Aluguel Cameras Referente pagamento cameras de vigilancia.

0 2015/000365 4826 339 2015 4680 JEAN CARLO NEU 1.500,00 1 Itens de Empenho : Monitoramento de Alarme Servico de monitoramento do alarme no CRAS.

0 2015/000338 2361 313 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 15.01.2015, com saida as 06:00h e retorno as 14:00h, apr oximadamente. Motivo: levar pacientes

0 2015/000352 4380 340 2015 4999 JURIDICA DIARIOS E PUBLICIDADE TRANSPO 1.000,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Divulgacao de Editais de Licitacao da Secretaria Municipal d e Saude



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 05.01.2015 0 2015/000356 4631 322 2015 4999 JURIDICA DIARIOS E PUBLICIDADE TRANSPO 1.000,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Servico de publicidade para a SDSH.

0 2015/000337 2361 314 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 15.01.2015, com saida as 10:15h e retorno as 18:00h, ap roximadamente. Motivo: levar pacientes.

0 2015/000339 4621 315 2015 4677 M. V. MARTIN & CIA LTDA 5.600,00 1 Itens de Empenho : Servico de Internet. servicos de Internet para os Postos de Saude e Farmacia Muni cipal.

0 2015/000361 2814 308 2015 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 198,72 1 Itens de Empenho : Caibro 5x7,5 Aquisicao de material para manutencao de bem imovel - Centr o de Convivencia do Idoso

0 2015/000334 5468 305 2015 5829 MAIKEL J PAPPIS 850,00 1 Itens de Empenho : Mensalidade Internet Mensalidade internet para EMEI Paraiso da Crianca

0 2015/000331 2174 303 2015 150 MARCI LUIZ DRESCHER 400,00 1 Itens de Empenho : Servicos de copias Servicos de copias.

0 2015/000363 4824 336 2015 150 MARCI LUIZ DRESCHER 1.100,00 1 Itens de Empenho : Copias de xerox Servicos de copias xerograficas para a SDSH.

0 2015/000343 4356 325 2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN 48,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente viagem a Santa Maria em 15/01/2015, para reuniao do CI/Centro s/Saude, com saida as 8h30min e retorno as 16 horas

0 2015/000344 4356 326 2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN 121,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente 1/2 diaria a Porto Alegre no dia 20/01/20 15, para reuniao na CORSAN/AGERGS. Saida as 6horas e retorno as 19 horas

0 2015/000372 4621 30 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 2.785,96 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos de INTERNET do setor administrativo.Confo rme Pregao Presencial, Edital 46/2010,Contrato 76/2010 e T.A . 04

0 2015/000359 4662 331 2015 688 PAULO R B DA SILVA 3.000,00 1 Itens de Empenho : Servico de translado Servico de translado no Municipio, interior e intermunicipal



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 05.01.2015 0 2015/000362 4262 328 2015 688 PAULO R B DA SILVA 1.900,00 1 Itens de Empenho : Ataude em MDF ou Eucatex Roupa feminina para funeral Roupa Masculina para funeral Coroa de flores para funeral Aquisicao de materia para funeral para familias em situcao d e vulnerabilidade social

0 2015/000328 4688 291 2015 2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO RS 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento mensalidade sistema de Transito SIT. Referente pagamento sistema SIT - Multas de Transito.

0 2015/000355 4380 341 2015 740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A 1.500,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Divulgacao de Editais de Licitacao da Secretaria Municipal d e Saude.

0 2015/000358 4631 301 2015 740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A 1.000,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Servico de publicidade para a SDSH.

0 2015/000353 4380 335 2015 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 1.500,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Divulgacao de Editais de Licitacao da Secretaria Municipal d e Saude.

0 2015/000357 4631 307 2015 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 1.000,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Servico de publicidade para a SDSH.

0 2015/000332 4695 23 2015 6333 SM SOARES & CIA LTDA 480.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento coleta transporte e postagem de residuos solidos c onforme contrato no 101/2013.

0 2015/000333 5002 304 2015 3603 VIVO S.A 1.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de ligacoes telefone movel Tarifa telefone 96072885 Polo/UAB.

Total do Dia : 779.518,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.01.2015 0 2015/000384 4623 361 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 12.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de Energia Eletrica para o Setor Administrativo da Secretaria Municipal de Saude

0 2015/000386 4357 365 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.350,00 1 Itens de Empenho : Aditivos para combustivel Aditivos para combustivel dos veiculos a servico da Secretar ia Municipal de Saude: Van ITO 8735, Van IVG 1859 e Ambulanc ia IVA 0159.

0 2015/000394 4472 35 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 26.000,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 06.01.2015 Itens de Empenho : Pagamento oleo Diesel S10 para veiculos e cacambas da Sec.Ru ral e Gestao Ambiental.Conforme Pregao Presencial, Edital no 67/2014 contrato no 02/2015. Anulacao de empenho.

0 2015/000395 4357 36 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 74.730,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de aquisicao de 30.000 lts de oleo diesel S10,p/ o s veiculos da Sec. da Saude p/ transporte de pacientes e ser vidores em servico.P.P.67/2014,C.02/2015. Anulacao de empenho.

0 2015/000396 4357 368 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 630,00 1 Itens de Empenho : Gasolina Comum Ajuda de custo de 100 litros mensais de gasolina para transp orte da paciente Ingrid Unfer Vargas a qual por motivos de s aude esta impossibilitada de acompanhar pacientes ao Centros de Referencia em Saude.

0 2015/000377 4863 347 2015 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 21.683,33 1 Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros Pagto da parcela 019/048 do Pimes Caixa/RS

0 2015/000378 4862 351 2015 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 7.937,38 1 Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros Pagto de juros da parcela 019/048 do Pimes Caixa/RS

0 2015/000398 4193 356 2015 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 19,00 1 Itens de Empenho : Montagem de pneus. Balanceamento Despesa referente a pagamento de servicos no veiculo fiesta de placas IOV-1692

0 2015/000385 4519 358 2015 6335 CLINICA BELTRAMI LTDA -ME 3.000,00 1 Itens de Empenho : Pericia Medica Pericias Medicas para Servidores Lotados na Secretaria da Sa ude do Municipio.

0 2015/000393 2145 33 2015 165 COMERCIAL TEVESOM LTDA 6.061,86 1 Itens de Empenho : Pagamento servico de manutencao dos equipamentos da torre de retransmissao de canais de TV.Conforme T.A.03 Contrato 57/2 011.

0 2015/000392 690 32 2015 3196 CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON. 25.568,50 1 Itens de Empenho : Pagamento mensalidade de manutencao do CONDESUS,conforme con trato de roteio 001/2015,p/ atividades desenvolvidas para SE DECT em 2015.

0 2015/000379 5429 31 2015 5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA 20.201,04 1 Itens de Empenho : Pagamento pavimentacao Rua do Salso- Vila Caicara. Conforme tomada de precos, contrato 79/2013 e T.A. 03.

0 2015/000383 4730 363 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 89,50 1 Itens de Empenho : Plug Femea



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Plug macho Tubo Espiral Cinta lacre nacional Cabinho CCI 1 par Cabinho CCI 2 par Gancho latonado Aquisicao de materiais eletricos para computador da SAG.

0 2015/000388 2838 364 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 485,25 1 Itens de Empenho : Lona Forro PVC Cantoneira PVC - Cantoneira Roda forro PVC Parafusos phillips. Philips 3,5 x 12 flange Gimo Cupim 5lts Aquisicao de material para manutencao da Biblioteca Publica Municipal Aldo Berger

0 2015/000397 4481 345 2015 2794 DETRAN/RS 215,21 1 Itens de Empenho : SEGURO VEICULAR Despesa referente a pagamento de seguro obrigatorio para lic enciamento do exercicio de 2015 para o veiculo kngoo de plac as IVQ-7494 e para o veiculo fiat uno ISE-1659

0 2015/000401 4383 352 2015 2794 DETRAN/RS 1.102,61 1 Itens de Empenho : SEGURO VEICULAR Despesa referente a pagamento de seguro obrigatorio para lic enciamento do exercicio de 2015 dos veiculos da Sec. Mun. da Saude, sendo eles:doblo IOX-8857; Spin IVO-2958 e IVO-2957 ; corsa IOK-0881; Fiat uno ISE-1658; IVA-0159; INN-0655; INM -3807 e van IVG-1859, conforme guias em anexo. Anulacao de empenho.

0 2015/000391 4350 344 2015 371 INSS 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento INSS para Autonomos. Empresas MEI Pagamento INSS empresas MEI.

0 2015/000382 4359 348 2015 2058 L F BECKER & CIA LTDA 6.000,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Generos alimenticios para almoco dos Servidores Profissionai s que atendem nos Postos de Saude no Interior do Municipio. Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor.

0 2015/000390 2397 306 2015 1301 LAURI ADOLFO KLEIN 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Cruz do Sul, no dia 14/01/2015, para buscar pneus.

0 2015/000387 4894 354 2015 4894 MARCIO STRASSBURGER 337,00 1 Itens de Empenho : Estabilizador SMS 1000va bivolt 16216. Estabilizador 300VA Aquisicao de material eletrico - estabilizadores para impres soras da SEDECT.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 06.01.2015 0 2015/000381 4366 350 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 3.000,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Generos Alimenticios para almoco dos Servidores Profissionai s que atendem nos Postos de Saude do Interior do Municipio.

0 2015/000380 4644 355 2015 4828 MDR FISCHER & CIA LTDA 7.000,00 1 Itens de Empenho : Exames Laboratoriais Exames Laboratoriais para pacientes em tratamento de saude, Pre-cirurgicos e emergencias encaminhados pelos Postos de Sa ude do Municipio.

0 2015/000399 4193 372 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 35,00 1 Itens de Empenho : Geometria Despesa referente a pagamento de servico de geometria no vei culo fiesta de placas IOV-1692 Anulacao de empenho.

0 2015/000400 4750 367 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 55,00 1 Itens de Empenho : Jogo de Palheta Despesa referente a aquisicao de 01 jogo de palhetas para o veiculo Fiesta de placas IOV-1692

0 2015/000389 2174 349 2015 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES 200,00 1 Itens de Empenho : Consertos e trocas de pecas. Consertos, limpezas e afiacoes de maquinas de cortar grama e rocadeira.

Total do Dia : 218.739,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.01.2015 0 2015/000415 4154 35 2015 5545 ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO 280.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento subvencao social p/ o Abrigo Amor Perfeito, confor me convenio em vigor ate 31/08/2015.

0 2015/000405 4121 378 2015 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME 1.200,00 1 Itens de Empenho : Nitrogenio liquido Nitrogenio liquido para conservacao de semem bovino nos boto joes crioscopicos na inseminacao artificial.

0 2015/000416 4633 359 2015 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG 500,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Pedagios Pagamento de pedagio.

0 2015/000402 4818 343 2015 2794 DETRAN/RS 105,25 1 Itens de Empenho : SEGURO VEICULAR Despesa referente a pagamento de licenciamento do exercicio de 2015 do veiculo Vectra de placas ISH-1176 - 024

0 2015/000406 2024 381 2015 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 1.780,00 1 Itens de Empenho : Assessoria Tecnica nos Sistemas Pronim Despesa decorrente de Assossoria tecnica no Sistema Pronim G P, para treinamento pratico das Rotinas Anuais: Rais, Dirf e Comprovantes de Rendimentos.




0 2015/000417 2195 357 2015 371 INSS 1.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento INSS para Autonomos. Pagamento de INSS para autonomos da SDSH.

0 2015/000418 2196 353 2015 371 INSS 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento INSS para Autonomos. Pagamento de INSS para autonomos do CRAS

0 2015/000419 4151 37 2015 5158 INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO D 3.671,25 1 Itens de Empenho : Pagamento convenio entre o municipio de Agudo e o Instituto Cultural,conforme convenio 01/2014 e instituido pelo decreto 44/2014 de 1a de abril de 2014.

0 2015/000414 3420 360 2015 3757 JAIRO DIAS 1.000,00 1 Itens de Empenho : Servico de Taxi Servico de locomocao do Conselho Tutelar de Agudo.

0 2015/000411 2645 375 2015 4328 JAQUES J POTTER. 210,00 1 Itens de Empenho : FONTE ATX 250W. Aquisicao de material de processamento de dados para as SDSH

0 2015/000410 2635 376 2015 150 MARCI LUIZ DRESCHER 790,00 1 Itens de Empenho : Memoria DDR3 4GB Processador INTEL PENTIUM G2030 3.0GHZ 3MB LGA1155 Placa Mae ASROCK H61M- VG3 DDR3 LGA01155 Aquisicao de material de Processamento de dados para o Telec entro Comunitario.

0 2015/000403 4837 377 2015 4894 MARCIO STRASSBURGER 580,00 1 Itens de Empenho : Recarga de toner 85A compativel Servicos de recarga de 10 toner 35/36/85A compativel para o setor de Arrecadacao e Tesouraria

0 2015/000409 4636 374 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 2.000,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para grupos atendidos no CRAS

0 2015/000408 4635 36 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 1.392,98 1 Itens de Empenho : Pagamento servico de processamento de dados da Sec. Social e Habitacao.Processo Licitatorio Pregao Presencial Edital 46 /2010, Contrato 76/2010, T.A. 04.

0 2015/000404 4121 379 2015 522 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA 632,00 1 Itens de Empenho : Luvas 5 dedos Bainhas plasticas IMV Materiais para utilizacao na inseminacao artificial em bovin os - Bovinocultura Leiteira e corte.

0 2015/000412 5038 366 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 500,00 1 Itens de Empenho : Generos de limpeza. Aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao para manutencao do local de atendimento das criancas e adole



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000412 Itens de Empenho : scentes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vincul os.

0 2015/000413 5037 362 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 1.500,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para criancas e adolesce ntes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.

0 2015/000407 2160 34 2015 4244 TECHNISAN ENGENHARIA LTDA 30.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento licencas ambientais, laudos tecnicos e vistorias p / produtores rurais e empresas.Contrato no 127/2014, Process o Licitatorio no 46/2014.

Total do Dia : 327.861,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.01.2015 0 2015/000425 4126 390 2015 6328 ALBERI V. POZZEBON ME 1.306,64 1 Itens de Empenho : Conjunto hidraulico 4" 16 estagios Material para ser utilizado na bomba do poco artesiano da re de dagua Jose de Alencar em Linha dos Pomeranos.


0 2015/000420 4156 39 2015 5158 INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO D 12.219,55 1 Itens de Empenho : Pagamento repasse da verba ao Instituto Cultural,conforme fi rmado no convenio 01/2014,instituido pelo decreto 44/2014,vi gencia ate 31/05/2015.

0 2015/000430 2361 380 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 16.01.2015, com saida as 06:00h e retorno as 14:30h, apr oximadamente. motivo: levar pacientes

0 2015/000428 4363 386 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 158,00 1 Itens de Empenho : Jogo de miolo de ignicao Despesa referente a aquisicao de 01 jogo de miolo de ignicao para o veiculo doblo de placas IOX-8857

0 2015/000429 4377 385 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 150,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a pagamento de servico no veiculo Doblo de Placas IOX-8857

0 2015/000422 3678 43 2015 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 128.820,00 1 Itens de Empenho : Pagamento parcelamento do municipio com o RPPS-187/2012, 188 /12, 9/14, 10/14.

0 2015/000432 3683 44 2015 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 12.350,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 08.01.2015 Itens de Empenho : Pagamento parcelamento do municipio com o RPPS- 187/12, 188/ 12, 9/14, 10/14.

0 2015/000433 3681 041 2015 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 26.315,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Parcelamentos do Municipio com o RPPS - 187/2012 - 188/2012 - 009/2014 e 010/2014.

0 2015/000434 3684 45 2015 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 40.150,00 1 Itens de Empenho : Pagamento parcelamento do municipio com o RPPS- 187/12, 188/ 12, 09/14, 10/14

0 2015/000435 3677 038 2015 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 60.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Parcelamentos do Municipio com o RPPS - 187/2012 - 188/2012 - 009/2014 e 010/2014.

0 2015/000436 3675 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 14.820,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Parcelamentos do Municipio com o RPPS - 187/2012 - 188/2012 - 009/2014 e 010/2014.

0 2015/000437 3680 46 2015 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 375.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento parcelamento do municipio com o RPPS- 187/12, 188 /12, 9/14, 10/14.

0 2015/000426 4377 384 2015 6571 Priscila R. S. Orquiz - ME 260,00 1 Itens de Empenho : Geometria Balanceamento Troca de Pneu Despesa referente a pagamento de servicos nos veiculos Spin de placas IVO-2957 e IVO-2958

0 2015/000427 4377 383 2015 6571 Priscila R. S. Orquiz - ME 70,00 1 Itens de Empenho : Conserto de protecao de motor DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS NO VEICULO CORSA D E PLACAS IOK-0881

Total do Dia : 671.735,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.01.2015 0 2015/000442 2397 393 2015 1008 AIRTON ALVES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, no dia 16/012015, para levar Lixo no Aterro Sanitario.

0 2015/000443 2397 392 2015 2861 AURI ANTONIO KARKOW 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 16/01/2015, para levar Lixo no Aterro Sanitario.

0 2015/000444 2174 371 2015 6611 DOUGLAS FABRICIO KULLMANN 300,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Conserto e limpeza de ar condicionado da Secretaria.

0 2015/000439 2397 396 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 09.01.2015 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, para B uscar rejeito no dia 17/01/2015.

0 2015/000445 2176 373 2015 6453 FABIANA REGINA SCHROEDER 1.250,00 1 Itens de Empenho : Conserto de reles foto eletricas. Conserto de reles fotoeletricas.

0 2015/000446 3682 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 21.660,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Parcelamento do Municipio com o RPPS - 187/2012 - 188/2012 - 09/2014 e 10/2014.

0 2015/000447 3676 47 2015 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 10.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Parcelamento do Municipio com o RPPS - 187/2012 - 188/2012 - 09/2014 e 10/2014.

0 2015/000438 4144 370 2015 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES 146,00 1 Itens de Empenho : Filtro Reparo carburador Pinhao Vela comum. Agulha sistema tempo Porca Aquisicao de pecas para maquina de cortar grama e rocadeira.

0 2015/000441 2397 394 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, no dia 17/012015, para buscar rejeito.

0 2015/000440 2397 398 2015 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, no dia 17/01/2015, para buscar rejeito.

Total do Dia : 33.620,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.01.2015 0 2015/000478 2174 401 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 1.800,00 1 Itens de Empenho : Servicos de copias e aluguel copiadora Despesa decorrente de aluguel de copiadora para SIOST.

0 2015/000463 5170 391 2015 3205 AFUZ - ASSOC. FILHOS DA LUZ. 15.000,00 1 Itens de Empenho : Aluguel de Imovel. Locacao de predio para funcinamento do CRAS na Vila Caicara, conforme contrato no 81/2014

0 2015/000449 4636 410 2015 4077 CIGER SUPERMERCADO LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para grupos atendidos no CRAS.

0 2015/000459 5179 400 2015 4077 CIGER SUPERMERCADO LTDA 1.000,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 12.01.2015 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de material para manutencao das salas de atendimen to do Servico de Fortalecimento de Vinculos.

0 2015/000451 2361 414 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria para Santa Maria para transporte de pacientes aos Cen tros de Referencia em Saude com saida as 06:00h e retorno pr evisto para as 15:00h com carro Placa INN 0655.

0 2015/000457 2361 397 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria para Santa Maria para transporte de pacientes no dia 16/01/2015 com saida as 08:00 e retorno previsto para as 14: 00h com carro Ambulancia IVA 0159.

0 2015/000480 2169 413 2015 6611 DOUGLAS FABRICIO KULLMANN 300,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Conserto, limpeza e colocacao de gas no ar condicionado no P redios dos Bombeiros Voluntarios.

0 2015/000482 2397 420 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 19/01/2015 para levar caminhao para Revisao.

0 2015/000450 2361 412 2015 1991 EVAIR F STEYDING 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria para Santa Maria para transporte de pacientes aos Ce ntros de Referencia em Saude no dia 15/01/2015 com saida as 07:00h e retorno previsto para as 16:00h com carro Placa IV A 0159

0 2015/000458 2361 399 2015 1991 EVAIR F STEYDING 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria para Santa Maria para transporte de pacientes no dia 16/01/2015 com saida as 9:30h e retorno previsto para as 14: 00h com carro Ambulancia INN 0655.

0 2015/000477 2361 417 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Lajeado no dia 19.01.2015, com saida as 04:00h e retorno as 18:30h, aproxim adamente. Motivo: levar pacientes

0 2015/000468 4154 5158 INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO D 3.700,00 1 Itens de Empenho : Pagamento repasse da verba ao Instituto Cultural, conforme C onwenio 01/2014, instituido pelo Decreto 44/2014, com vigen cia ate 31/05/2015.

0 2015/000474 4833 418 2015 6526 JARLES ALEXANDRE MARTINI 14.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de mao de obra nas escolas municipais Substituicao do telhado na E.M.E.F. 7 de Setembro, retirada



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000474 Itens de Empenho : das telhas e colocacao de telha aluzinc, reparos necessarios de alvenaria e acabamento junto as telhas, total da area a ser substituida de 405,15m².

0 2015/000479 4693 404 2015 4680 JEAN CARLO NEU 7.950,00 1 Itens de Empenho : Aluguel Cameras Pagamento aluguel cameras de monitoramento das Pracas Franci sco Shuster e Emancipacao.

0 2015/000452 2361 407 2015 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria para Porto Alegre para transporte de pacientes aos Ce ntros de Referencia em saude no dia 13/01/2015 saida as 15:0 0h e retorno previsto para as 23:50h com carro placa IVA 015 9.

0 2015/000455 2361 405 2015 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria para Porto Alegre para transporte de pacientes aos Ce ntros de Referencia em Saude no dia 15/01/2015 com saida as 03:00h e retorno previsto para 16:00h com carro Fiesta IOV 1 692.

0 2015/000476 2361 416 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 19.01.2015, com saida as 08:45h e retorno as 17:00h, a proximadamente. motivo: levar pacientes

0 2015/000453 2361 403 2015 860 MAIRA GORETE LOPES 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria para Porto Alegre para agendar consultas aos paciente s nos Centros de Referencia em saude no dia 15/01/2015, said a as 03:00h e retorno previsto para 18:00h com carro ITO 873 5.

0 2015/000456 2361 402 2015 860 MAIRA GORETE LOPES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria para Santa Maria para agendar consultas aos pacientes nos Centros de Referencia em Saude, no dia 14/01/2015 com s aida as 6:00h e retorno previsto para as 15:00h com carro pl aca INN 0655.

0 2015/000466 5479 395 2015 6257 MARCIANO BANDEIRA 5.000,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de bens imoveis Servico de manutencao no predio do CRAS ( linpeza de forro, pintura externa e interna)

0 2015/000467 5480 406 2015 6257 MARCIANO BANDEIRA 1.950,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de bens imoveis Servico de manutencao nas salas de atendimento das familias cadastradas no Cadunico no CRAS (Limpeza de forro, pintura).



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 12.01.2015 0 2015/000460 5479 411 2015 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de bens imoveis Servico de manutencao de no CRAS (colocacao de percianas)

0 2015/000462 2808 408 2015 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 525,00 1 Itens de Empenho : Percianas Aquisicao de perciana 2.70x 1x50 para o CRAS

0 2015/000461 5179 389 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 1.000,00 1 Itens de Empenho : Generos de limpeza. Aquisicao de material para manutencao das salas de atendimen to do Servico de Fortaleciemnto de Vinculos.

0 2015/000483 4630 419 2015 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 4.548,60 1 Itens de Empenho : Servicos de desmontagem, troca de pecas e montagem geral. Servico de manutencao realizado no onibus escolar placa ISU- 9945.

0 2015/000484 4749 422 2015 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 1.716,86 1 Itens de Empenho : Anel 103196 Calco 103548 Vedacao 130120 Anel 103487 Tampa 103485 Rolamento. Interrupto 927127/A Elemento do filtro. Elemento filtrante Anel 103199 Oleo 15 w 40. Filtro de ar Elemento. Elemento filtro fs1015 Vedacao 103609 Anel 103196/A Pecas para a manutencao realizada no onibus escolar placa IS U - 9945.

0 2015/000465 5477 387 2015 6641 ROBERTO PAULO LASCH 500,00 1 Itens de Empenho : Servico de Pedreiro Servico de manutencao de Centro de Convivencia do Idoso

0 2015/000481 2397 421 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, para buscar rejeito no dia 19/01/2015.

0 2015/000448 4357 49 2015 5633 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 6.501,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de 3.000 lts oleo diesel para veiculos da Sec. da Saude.Pregao Eletronico 66/2014, contrato 01/2015.

0 2015/000469 4700 053 2015 5633 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 10.835,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 5.000 lts. Oleo Diesel comum, p/tanques da SIOS



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000469 Itens de Empenho : T, cfe. Pregao Eletronico 66/2014 e Contrato 01/2015.

0 2015/000470 1517 052 2015 5633 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 15.169,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 7,000 lts. Oleo Diesel comum, p/Transporte Esco lar cfe. Pregao Eletronico 66/2014 e Contrato 01/2015.

0 2015/000471 1516 54 2015 5633 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 21.670,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 10.000 lts. Oleo Diesel Comum p/veiculos do Tra nsporte Escolar, cfe. Pregao Eletronico 66/2014 e Contrato 0 1/2015.

0 2015/000472 4472 55 2015 5633 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 151.690,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 70.000 lts. Oleo Diesel Comum, p/veiculos e maq uinas da Patrulha Agricola cfe. Pregao Eletronico 66/2014 e Contrato 01/2015.

0 2015/000473 4704 051 2015 5633 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 238.370,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 110.000 lts. Oleo Diesel Comum p/abastecer tanq ues da SIOST, cfe. Pregao Eletronico 66/2014 e Contrato 01/2 015.

0 2015/000475 4707 50 2015 5633 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 89.088,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 45.000 lts. Oleo Diesel Comum p/abastecer tanqu es da SIOST, cfe. Pregao Eletronico 66/2014 e Contrato 01/20 15.

0 2015/000454 2363 409 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria para Santa Maria para entrega da coleta das amostras de agua na 4a CRS atraves do Programa VIGIAGUA no dia 15/01/ 2015 com saida as 10:00 e retorno previsto para as 16:30h co m carro Placa ISE 1658.

0 2015/000464 5202 388 2015 5269 VLADECIR FAGUNDES TATSCH - LAR VIDA 3.500,00 1 Itens de Empenho : Estadia de idoso Pagamento de estadia para idoso no Lar Vida de Cachoeira do Sul, conforme convenio em vigor.

Total do Dia : 597.958,46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.01.2015 0 2015/000485 4144 423 2015 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 703,60 1 Itens de Empenho : Tabuas S Tabuas pinus Peca madeira 400 - 10.9.5 Pecas madeira 400 - 5 - 7 Pecas de madeira 300 5 - 7 Aquisicao de material para a carpintaria.

0 2015/000487 2770 428 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 221,70 1 Itens de Empenho : Parafuso. Porca sexta 3/16 Arruela lisa



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Parafuso FB 3/16 Fita asfaltica Compra de materiais para manutencao da E.M.E.F. 7 de Setembr o.

0 2015/000488 2770 430 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 57,00 1 Itens de Empenho : Rejunte Compra de materiais para manutencao da E.M.E.F. 7 de Setembr o.

0 2015/000486 4118 427 2015 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 408,00 1 Itens de Empenho : Fio telefone Material para manutencao de boias automaticas de redes dagua diversas.

0 2015/000490 4417 432 2015 182 RADIO AGUDO LTDA 2.100,00 1 Itens de Empenho : Servicos de divulgacao Divulgacao das datas de vencimento para pagto em cota unica ou parcelado de impostos e taxas.

0 2015/000489 4417 429 2015 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 800,00 1 Itens de Empenho : Servicos de divulgacao Divulgacao das datas de vencimento para pagto em cota unica ou parcelado de impostos e taxas.

Total do Dia : 4.290,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.01.2015 0 2015/000492 4417 435 2015 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS 900,00 1 Itens de Empenho : Servicos de divulgacao Divulgacao das datas de vencimento para pagto em cota unica ou parcelado de impostos e taxas.

0 2015/000494 4862 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 56,02 1 Itens de Empenho : Pagamento juros do Pro moradia I.

0 2015/000495 4863 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 604,53 1 Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro moradia I.

0 2015/000496 4862 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4,75 1 Itens de Empenho : Pagamento juros do Pro moradia II.

0 2015/000497 4863 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 968,57 1 Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro moradia II.

1 2015/000016 4795 16 2015 4524 DILO KLEINERT 22,00 1 Itens de Empenho : Moldura para Certificado TCE.

0 2015/000491 4417 434 2015 3471 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 770,00 1 Itens de Empenho : Servicos de divulgacao Divulgacao das datas de vencimento para pagto em cota unica ou parcelado de impostos e taxas.

0 2015/000498 4525 444 2015 288 EMPRESA JORNAL MENSARIO FISCAL LTDA 730,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 14.01.2015 Itens de Empenho : Assinatura de periodicos. Assinatura da Revista "Mensario Fiscal".

0 2015/000499 2567 443 2015 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA 370,00 1 Itens de Empenho : Token Certificacao Digital Safweb - Certificacao Digital E-CPF Tokem para Prefeito Mois es Carlos Kilian.

1 2015/000015 3989 15 2015 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA 350,00 1 Itens de Empenho : Certificado digital e-CPF - A1. Certificado digital e-CPF A3 + cartao. Empenhado a maior.

0 2015/000493 4417 437 2015 354 TELEVISAO IMEMBUI S/A 5.629,50 1 Itens de Empenho : Servicos de divulgacao Divulgacao das datas para pagamento em cota unica ou parcela do de impostos e taxas.

Total do Dia : 10.405,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.01.2015 0 2015/000500 4472 58 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 24.910,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de 10.000 lts de Oleo Diesel S10 p/ veiculos e cac ambas da SEDERGA.Conforme Pregao Presensial 67/2014 e Contra to 02/2015.

0 2015/000501 4357 57 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 74.730,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de 30.000 lts de Oleo Diesel S10 p/ veiculos da Se c. da Saude.Conforme Pregao Presencial 67/2014 e Contrato 02 /2015.

0 2015/000507 4704 059 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 107.630,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 60.000 lts. Oleo S10 e Aditivo p/caminhoes e Moton iveladora da SIOST, cfe. Pregao Presencial 67/2014 e Contrat o 02/2015.

0 2015/000506 2361 454 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria para Santa Maria para transporte de pacientes aos Cen tros de Referencia em Saude no dia 19/01/2015, saida as 10:0 0h e retorno previsto para 15:00h com carro Uno Placa ISE 16 58.

0 2015/000508 2770 465 2015 6383 ENIO A. BINDER 1.200,00 1 Itens de Empenho : Cumieiras para aluzinco Cumieiras para aluzinco 50cm x 40m de comprimento para a E.M .E.F. 7 de Setembro.

0 2015/000505 2361 451 2015 1991 EVAIR F STEYDING 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria para Santa Maria para transporte de pacientes aos Ce ntros de Referencia em saude dia 19/01/2015 com saida as 7:0 0h e retorno previsto para as 14:00h com Ambulancia Placa IN



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000505 Itens de Empenho : N 0655.

0 2015/000503 5018 447 2015 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 230,95 1 Itens de Empenho : Suporte fixo para lampada. LAMPADA ESPIRAL 59W Rele foto eletrico Cabo 1,5 Fita isolante Pino. Compra de materiais para manutencao da E.M.E.F. Santos Dumon t. Anulacao de empenho.

0 2015/000504 5018 457 2015 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 344,87 1 Itens de Empenho : Soquete Fio 2 x 2,50 Fio 2 x 1,50 Rele foto eletrico Fita isolante Fio Flex 1,5 Parafuso fenda 42 x 38 Caixa ventilador Buchas 6mm Tomada dupla Balde Corrugado 3/4 haste Conector Fio paralelo 2x1 Eletroduto 3/4 Passa fio 15m Compra de materiais para manutencao da E.M.E.F. 7 de Setembr o.

0 2015/000510 4004 467 2015 150 MARCI LUIZ DRESCHER 20,00 1 Itens de Empenho : Pilha Recarregavel AAA Aquisicao de duas pilhas recarregaveis para o telefone sem f io da Contadoria.

0 2015/000421 3677 038 2015 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 60.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Parcelamento do municipio com o RPPS - 187/2012, 1 88/2012, 009/2014 e 010/2014. Anulacao de empenho. Mootivo erro na Data da Emissao.

0 2015/000423 3684 040 2015 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 40.150,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Parcelamento do municipio com o RPPS, 187/2012 - 1 88/2012 - 009/2014 e 010/2014. Anulacao de empenho. Mootivo Erro na Data da Emissao.

0 2015/000424 3681 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 26.315,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Parcelamentos do municipio com o RPPS - 187/2012 - 188/2012 - 009/2014 e 010/2014. Anulacao de empenho. Motivo erro na Data da Emissao.




0 2015/000509 2575 466 2015 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA 370,00 1 Itens de Empenho : Token Certificacao Digital Aquisicao de um e-CPF A3 + etoken para o servidor Norberto E rvino Muller.

Total do Dia : 335.966,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.01.2015 0 2015/000532 5423 263 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 144.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de energia eletrica Iluminacao Publlica.

0 2015/000544 2397 486 2015 1008 AIRTON ALVES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para le var lixo no aterro sanitario, no dia 20/01/2015.

0 2015/000526 4702 425 2015 60 ALDO GENI TEMP 30,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Mao de Obra no veiculo saveiro.

0 2015/000527 4701 426 2015 60 ALDO GENI TEMP 220,00 1 Itens de Empenho : Terminal direcao esquerdo. Terminal de direcao direita Aquisicao de material para o veiculo saveiro.

0 2015/000531 4700 448 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.720,00 1 Itens de Empenho : Oleo 68. Oleo 10 W. Oleo Diesel 434 Despesa referente a aquisicao de lubrificantes para Maquinas e Veiculos da SIOST.

1 2015/000019 4782 19 2015 54 CIA JORNALISTICA J C JARROS 328,00 1 Itens de Empenho : Publicacao de Extrato de Edital 1/2015 - edicao de 19JAN2015 - Gazeta do Sul.

0 2015/000541 4144 475 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 390,00 1 Itens de Empenho : Talao para Pedido de Servico Talao de Autorizacao Despesa referente a aquisicao de blocos de pedido de servic o e de autorizacao para a SIOST

0 2015/000547 4636 415 2015 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos alimneticios para os grupos atendidos n o CRAS.

0 2015/000511 4421 484 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.180,00 1 Itens de Empenho : Substrato Material (substrato) utilizado para preenchimento de tubetes para producao de mudas (eucalipto,nativas ,ornamentais e fl ores) no viveiro municipal.




0 2015/000549 4984 460 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 2.633,50 1 Itens de Empenho : Telha 2,13 x 4mm Ripao 5 x 7 cm Ripa de madeira 2,5 x 5 Telha 3,05 6mm Caixa D'agua 250 lt Telha fibrocimento 2,13 x 4 mm Telha fibrocimento 3,05 x 6 mm Telha fibrocimento 1, 83 x 6mm Aquisicao de material para doacao para as familias atingidas pelo vendaval com granizo do dia 20/12/2014. Familias ating idas: Lori Tavares, Rosa Flores, Adair de Souza, Roberto Las ch, Terezinha Hoffmann, Roseli da Silva, Jaime Friedrich, Jo semara Kluge, Marcia Fagundes, Marlene.

0 2015/000524 4142 458 2015 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.500,00 1 Itens de Empenho : Generos de limpeza. Aquisicao de material de limpeza para banheiros publicos.

1 2015/000017 4782 17 2015 170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 485,20 1 Itens de Empenho : Publicacao de Extrato de Edital 1/2015 - edicao de 19JAN2015 - DOE.

0 2015/000529 4701 452 2015 5730 DAVI COSTA MEDEIROS 3.183,00 1 Itens de Empenho : Coroa original Despesa referente a aquisicao de peca para motoniveladora FG 170 - 01

0 2015/000540 4702 478 2015 5634 EDER RICARDO BOECK 270,00 1 Itens de Empenho : Confeccao de tapete Despesa referente a pagamento de servico de confeccao de tap etes para Caminhao de placas ITS-7689

0 2015/000543 2397 487 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, para b uscar calcareo no dia 20/01/2015.

0 2015/000516 4763 474 2015 5303 EUCLIDES GOMES 2.400,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Jeton Jari Pagamento Jeton Jari.

2 2015/000003 2179 3 2015 6608 GEEX EMPREENDIMENTOS Ltda. ME 1.200,00 1 Itens de Empenho : Atualizacao do leiaute do website do Previagudo.

0 2015/000530 4701 440 2015 4259 GILBERTO CAMINHOES LTDA 165,00 1 Itens de Empenho : Valvulas Despesa referente a aquisicao de pecas para Caminhao de plac as IVV-5533

0 2015/000539 4697 481 2015 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 1.063,80 1 Itens de Empenho : Material eletrico. Despesa referente a aquisicao de material eletrico para Ilum



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000539 Itens de Empenho : inacao Publica nas Avenidas Concordia, Paraiso e Tiradentes.

0 2015/000550 5478 472 2015 4328 JAQUES J POTTER. 150,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Notebook Servico de conserto de um nobreak para SDSH.

0 2015/000519 2397 462 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para l evar lixo para o aterro sanitario, no dia 19/01/2015.

0 2015/000517 4763 471 2015 1256 JORGE ALBERTO LIMA 2.400,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Jeton Jari Pagamento Jeton da Jari.

0 2015/000525 4702 455 2015 2520 LAURO ROBERTO BOCK 680,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servico de recuperacao de e ixo, engrenagem, giro circular e lamina da motoniveladora FG 170 - 03

0 2015/000534 4702 446 2015 2520 LAURO ROBERTO BOCK 140,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a confeccao de pinos e buchas para paracho que do caminhao de placas IVV-5533.

0 2015/000528 4702 431 2015 2719 LORITA LOCH JANNER 12,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Despesa referente a pagamento de servico no veiculo gol de p lacas IMS-8767

0 2015/000518 4701 463 2015 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA 1.566,20 1 Itens de Empenho : Mola. Pino Centro Parafuso. Grampo de mola. Calco Motor Reparo. Despesa referente a aquisicao de pecas para o Caminhao de pl cas IVQ-1868.

0 2015/000521 2361 482 2015 860 MAIRA GORETE LOPES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria para Santa Maria para marcacao de consulta aos pacien tes nos Centros de Referencia em Saude no dia 20/01/2015 com saida as 06:15h e retorno previsto para as 15:00h com veicu lo onibus Linha Agudo/Santa Maria.

0 2015/000515 4763 473 2015 53 MARCELO AUGUSTO KEGLER. 2.400,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Jeton Jari Pagamento Jeton Jari.

0 2015/000537 2576 488 2015 4894 MARCIO STRASSBURGER 24,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 16.01.2015 Itens de Empenho : TECLADO PS2 Aquisicao de um teclado PIXXO KBOA28PBBB PS2 PTO SLIM SN 012 080024706

0 2015/000548 2829 468 2015 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 494,55 1 Itens de Empenho : Vidro canelado Aquisicao de vidro para o Centro de Convivencia do Idoso de Agudo.

0 2015/000551 5480 470 2015 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 303,00 1 Itens de Empenho : Servico de mao de obra para colocacao de vidro Servico de colocacao de vidro no Centro de Convivencia do Id oso de Agudo.

0 2015/000520 2397 464 2015 5783 MAURICIO BANDEIRA RODRIGUES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 19/01/2015 para levar lixo no aterro sanitario.

0 2015/000522 4313 453 2015 267 PASEP 1.000,00 1 Itens de Empenho : PASEP Pagamento Pasep para servidores.


0 2015/000533 5406 445 2015 267 PASEP 1.000,00 1 Itens de Empenho : PASEP Pamento Pasep servidores.


0 2015/000542 4715 477 2015 6322 PESSERICO & SCHIEFELBEIN LTDA. -ME 3.600,00 1 Itens de Empenho : Fretes de maquinas para o Interior do Municipio de Agudo. Despesa decorrente de nove fretes de maquinas para o inteiro r.

1 2015/000021 4782 22 2015 740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A 150,00 1 Itens de Empenho : Publicacao de Extrato de Edital 1/2015 - edicao de 19JAN2015 - ZERO HORA.

1 2015/000018 4782 18 2015 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 247,50 1 Itens de Empenho : Publicacao de Extrato de Edital 1/2015 - edicao de 19JAN2015 - Diario SM.

0 2015/000538 4702 479 2015 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 1.027,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Caminhao IHU-1057 : R $: 386,00; Motoniveladora FG 170 - 02: R$: 641,00 Despesa referente a pagamento de servicos de manutencao e re cuperacao da motoniveladora FG 170 - 02 e do Caminhao IHU-1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000538 Itens de Empenho : 057

0 2015/000546 3044 489 2015 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA 370,00 1 Itens de Empenho : Token Certificacao Digital Aquisicao de um e-CPF A3+ etoken para Servidora Enice Teresi nha Missau

0 2015/000512 4416 483 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 500,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Materiais para serem utilizados (generos) no viveiro municip al.

0 2015/000513 4419 480 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 500,00 1 Itens de Empenho : Material de limpeza e higiene. Materiais de limpeza e higiene para serem usados no viveiro municipal.

1 2015/000020 4782 20 2015 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 55,50 1 Itens de Empenho : Publicacao de Extrato de Edital 1/2015 - edicao de 21JAN2015 - Corrreio Agudense.

0 2015/000535 2174 449 2015 5260 VAGNEI LOSEKANN 68,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de conserto e recuperacao de P arafusadeira modelo makita

0 2015/000545 2397 485 2015 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para le var lixo no aterro sanitario no dia 20/01/2015.

0 2015/000514 4715 476 2015 4538 WITTKE E MACHADO LTDA 4.620,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Prestacao de servicos de retro escavadeira no interior.

Total do Dia : 185.307,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.01.2015 0 2015/000502 4704 059 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 107.630,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 60.000 lts. Oleo S10 e Aditivo p/caminhoes e Moton iveladora da SIOST, cfe. Pregao Presencial 67/2014 e Contrat o 02/2015. Anulacao de empenho. Motivo Erro na Data do Empenho.

1 2015/000023 2345 24 2015 6245 CLEBER EMILIO CASSEL 114,42 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre para audiencia na CORSAN - Aut.Ato Mesa 3/2015.

0 2015/000552 4363 490 2015 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS 823,12 1 Itens de Empenho : OLEO DO MOTOR Arruela de cobre. Elemento do filtro. Elemento filtro de ar



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Elemento filtrante Kit de revisao. LIMPADOR DO SISTEMA DE FREIO limpador Elemento de Filtro Material para revisao dos 100.000 km Ambulancia Placa IVA 01 59.

0 2015/000553 4377 491 2015 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS 298,20 1 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Servicos de revisao e manutencao da Ambulancia Placa IVA 015 9.

1 2015/000024 2345 25 2015 4470 SANDRO FREDERICO GOLTZ 114,42 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre para audiencia na CORSAN - Aut. Ato Mesa 3/2015.

0 2015/000554 4907 492 2015 354 TELEVISAO IMEMBUI S/A 3.913,44 1 Itens de Empenho : Servicos de divulgacao Divilgacao VTs convite para eventos da Semana do Municipio/2 015, conforme Decreto n.o 011/2015.

1 2015/000022 4782 23 2015 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 52,50 1 Itens de Empenho : Publicacao legal - RGF 2014 - Ed. 21JAN2015.

Total do Dia : 112.946,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.01.2015 0 2015/000562 4522 506 2015 4745 ALAN PAULO MULLER 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 23/01/2015 para assessor ia tecnica junto a DPM.

0 2015/000567 4126 517 2015 5918 ALVES PIPE DO BRASIL LTDA 1.998,48 1 Itens de Empenho : Tubo PEAD 25mm PN 12,5 Tubo PEAD 32mm PN 16 Uniao de Compressao PEAD 25x25mm Aquisicao de material para ampliacao de rede de agua da Volt a dos Fiss.

0 2015/000561 2350 508 2015 4718 CLAIR LISANDRA WILHELM 96,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 23/01/2015 para assessor ia tecnica junto a DPM.

0 2015/000555 2361 497 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Cacequi para buscar paciente internado no Centro de Referencia em Saude no dia 20/01/2015 com saida as 11:30h e retorno previsto para as 21:00h com carro UNO Placa ISE 165 8.

0 2015/000556 4541 498 2015 2197 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA 310,10 1 Itens de Empenho : Oleo 5w30



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Fornecimento de oleo lubrificante e filtro de oleo para veic ulo Palio Adventure placa IVL 9504.

0 2015/000557 4843 499 2015 2197 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA 111,00 1 Itens de Empenho : Servicos no veiculo Servicos de troca de oleo do motor e filtro, geometria e bal anceamento das rodas do veiculo Palio Adventure,placa IVL 95 04.

0 2015/000558 2350 503 2015 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 20/01/2015 para retira r carteiras de identidade no Posto de Identificacao.

0 2015/000563 5481 505 2015 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 30,90 1 Itens de Empenho : Material eletrico. Aquisicao de material eletrico parao Gabinete do Secretario da Fazenda.

0 2015/000560 2350 512 2015 1256 JORGE ALBERTO LIMA 96,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 23/01/2015 para assessor ia tecnica junto a DPM.

0 2015/000559 2350 510 2015 1292 LUCIANA DA SILVA 96,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria para Porto Alegre dia 23/01/2015 para assessoria tecnica junto a DPM.

0 2015/000564 4117 502 2015 5444 ROMEO O. BINDER 1.378,00 1 Itens de Empenho : Separador 19,2 mm Parafuso 1/2 x 2 Pino comprido Quebra dedo 3/8 Ferro 3/4 x 4 com furo Quebra dedo 1/4 Carvao 5 kg Arruelas lisa 1 1/4 Ferro 5/8 x 3 com furo Ferro 5/8 x 3 Arame mig Parafuso de aco Cano de ferro 4 m Ferro Laminas Lamina grande Pino e bucha Parafuso 3/4 x 4 Materiais para conserto e manutencao da grade niveladora, gr ade aradora,ensiladeira rotativa grande e ensiladeira rotati va pequena.

0 2015/000565 4480 504 2015 5444 ROMEO O. BINDER 1.547,00 1 Itens de Empenho : Servico de mao de obra



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Servicos de mao de obra para endireitar, soldar e cortar pec as da grade niveladora, grade aradora, ensiladeira rotativa grande e ensiladeira rotativa pequena.

0 2015/000566 4421 515 2015 2961 SENARA ADRIANA T FONSECA -ME 1.097,00 1 Itens de Empenho : Semente de eucalipto dunni Semente de eucalipto grandis Semente de eucalipto saligna Semente de eucalipto citriodora Peletes de semente de eucalipto grandis Peletes de semente de eucalipto dunni Material (sementes) para producao de mudas de eucalipto no v iveiro municipal.

Total do Dia : 6.963,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.01.2015 0 2015/000579 2174 514 2015 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 130,00 1 Itens de Empenho : Fio de corrente. Despesa referente a pagamento de servicos de manutencao de m aquinas de cortar grama e rocadeira da SIOST

0 2015/000581 4144 507 2015 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 261,50 1 Itens de Empenho : Corrente VELA. Laminas Eixo afogador Borboleta Parafuso. Arruela 1 Haste de regulagem Patin Despesa referente a aquisicao de material para recuperacao d e maquinas da equipe de jardinagem.

0 2015/000584 4701 521 2015 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 910,00 1 Itens de Empenho : Vento Silva Corrente Sabre corrente Aquisicao de material para oficina.

0 2015/000601 4697 536 2015 6328 ALBERI V. POZZEBON ME 942,79 1 Itens de Empenho : Contator Contator CWM 09 10 Aquisicao de material para Iluminacao Publica.

0 2015/000588 2361 531 2015 5580 ALINE BRAGA RISSI 42,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria para Santa Maria para reuniao na 4a Coordenadoria Reg ional de Saude no dia 21/01/2015 com saida as 7:00h e retorn o previsto para as 18:00h com carro Veiculo Publico.

0 2015/000605 2397 546 2015 1006 ANTONIO NELIO CAVALHEIRO 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, no dia 21/01/2015, para levar lixo no Aterro Sanitario.

0 2015/000587 4644 533 2015 921 CENTRAL CENTRO REG DE TRAT E RECUP DO 1.000,00 1 Itens de Empenho : Internacao para Tratamento e Recuperacao do Alcoolismo. Pagamento de Internacao do paciente Cleber Evaldo Schlosser na Clinica Central- Centro Regional de Tratamento e Recupera cao do Alcoolismo em Lajeado/RS na data de 21/01/2015.

0 2015/000598 4702 535 2015 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 1.000,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra diferencial Despesa referente a pagamento de servicos no diferencial do Caminhao Volks 16220.

0 2015/000599 4701 534 2015 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 5.712,00 1 Itens de Empenho : Oleo diferencial Coroa e Pinhao 16220 Caixa satelite Despesa referente a aquisicao de pecas para Caminhao Volks 1 6220.

0 2015/000593 3518 62 2015 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 5,00 1 Itens de Empenho : Pagamento referente a diferenca no valor da parte patronal d o empenho da folha de pagamento do CIEE 2015.

0 2015/000580 4144 516 2015 4291 CLAUDETE LURDES RECK 796,75 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa referente a aquisicao de material para almoxarifado para SIOST

0 2015/000603 4702 541 2015 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA 3.980,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servicos de reparos na Retr oescavadeira Random.

0 2015/000568 2035 60 2015 5199 CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS 18.425,00 1 Itens de Empenho : Pagamento referente a Assesoria na Formacao do indice de par ticipacao do municipio no retorno do ICMS. Conforme Processo de inexigibilidade 03/2015 e Contrato 03/2015. Valor mensal R$ 1.675,00, Fev/2015 a Dez/2015.

0 2015/000578 4762 519 2015 2794 DETRAN/RS 219,92 1 Itens de Empenho : Valor complementar Valor complementar ao empenho 360/2015.

0 2015/000586 4721 61 2015 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 12.454,50 1 Itens de Empenho : Pagamento de manutencao e atualizacao dos Software para SED e Escolas Municipais.Vigencia 16 de agosto de 2015.Conforme contrato 94/2012 e Termo Aditivo no 02.

0 2015/000612 2358 567 2015 5277 EDER ASSMANN 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagto de 01 diaria para Santa Maria dia 22/01/2015 com saida as 7:00 e retorno previsto para as 16:30 : levar veiculo Pa



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000612 Itens de Empenho : lio Adventure placa IVL 9504 para revisao.

0 2015/000604 2397 544 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para Le var lixo no Aterro Sanitario, no dia 21/01/2015.

0 2015/000575 4701 525 2015 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA 2.672,60 1 Itens de Empenho : Laminas 9 furos Laminas 8 furos Parafuso fenda 42x55 Aquisicao de pecas para a motoniveladoras FG 170.

0 2015/000608 4117 553 2015 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA 582,00 1 Itens de Empenho : Cabo acelerador. Material para conserto da retroescavadeira JCB

0 2015/000574 4702 523 2015 6296 GILBERTO GOULART SOUSA -ME 1.490,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servicos na escavadeira Kom atsu PC160LC-7B



2 2015/000004 4320 1641 INATIVOS 268.540,83 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015.

2 2015/000005 4321 3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83. 10.767,55 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015.

0 2015/000616 2189 063 2015 371 INSS 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento INSS, p/Servicos contratados por pessoas Autonomas .

0 2015/000597 4701 532 2015 607 J. M. MECANICA LTDA 156,81 1 Itens de Empenho : Pino D123865 Pino D150155 Pino Eixo Dianteiro - G3B3 Despesa referente a aquisicao de pecas para a Retroescavadei ra 580L.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 21.01.2015 0 2015/000600 4701 540 2015 2154 J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA 1.240,46 1 Itens de Empenho : Ponta Denta Aco p/ripper Filtro oleo. FILTRO DE COMBUSTIVEL. Despesa referente a aquisicao de pecas para Motoniveladora P AC 2

0 2015/000606 4941 539 2015 3887 JOAO DE DEUS 42,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagamento de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 21/01/201 5 com saida as 8h e retorno as 13h aproximadamente. Levar pa ciente para pericia.

0 2015/000569 2361 496 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Passo Fundo no dia 20.01.2015, com saida as 12:00h e retorno as 19:30h, apr oximadamente. Motivo: levar pacientes

0 2015/000592 2361 527 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Sao Sepe no dia 21.01.2015, com saida as 12:30h e retorno as 19:30h, aproxi madamente. Motivo: levar pacientes

0 2015/000611 2361 570 2015 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria para Santa Maria para transporte de pacientes no dia 21/01/2015 com saida as 07:00 e retorno previsto para as 18: 00h com carro placa IVA 0159.

0 2015/000613 4617 552 2015 6642 Jussara Friedrich Steuernagel 3.000,00 1 Itens de Empenho : Premio do Bolao Municipal Pagto do 1o Premio do Bolao Municipal, cautela no 136513, cf e Lei Municipal 942/94, Decreto 045/2014.

1 2015/000025 2880 26 2015 698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT 135,00 1 Itens de Empenho : Aranha (rodado) completo para cadeira 8103 Rodizios para cadeira giratoria.

1 2015/000026 2560 27 2015 698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT 200,00 1 Itens de Empenho : Toner HP CE285A - Compativel. Toner HP CF283A - Compativel.

1 2015/000027 2400 28 2015 698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT 584,55 1 Itens de Empenho : Material de expediente cfr. relacao.

0 2015/000571 2361 494 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 20.01.2015, com saida as 06:30h e retorno as 14:00h, apr oximadamente. Motivo: levar pacientes



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 21.01.2015 0 2015/000589 2392 538 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 21.01.2015, com saida as 07:30h e retorno as 17:30h, apr oximadamente. Motivo: levar servidora em curso

0 2015/000594 4701 547 2015 2613 LIMA AUTO PECAS LTDA 1.965,00 2 Itens de Empenho : Bielas Bucha Biela Camisas Bomba oleo Anel Despesa referente a aquisicao de pecas para Carregador W 20.

0 2015/000573 4701 524 2015 953 MAKI-COM DE PECAS P/VEICULOS LTDA 1.060,00 1 Itens de Empenho : Planetaria Eixo Traseiro Arruela 219000680 Arruela 219000693 Engrenagem anular Despesa referente a aquisicao de pecas para retroescavadeira RANDOM.

0 2015/000572 2361 495 2015 2670 MARIO MORAES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 20.01.2015, com saida as 07:00h e retorno as 18:00h, apr oximadamente. motivo: levar pacientes

0 2015/000590 2361 537 2015 2670 MARIO MORAES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 21.01.2015, com saida as 07:30h e retorno as 18:00h, apr oximadamente. motiv: levar pecientes

0 2015/000607 4117 555 2015 5673 MEGA TRATOR -COM DE PECAS E SERV. LTDA 5.137,00 1 Itens de Empenho : Cardan completo Rele de comando Solenoide Materiais para conserto e manutencao da retroescavadeira JCB .

0 2015/000595 4701 529 2015 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 214,52 1 Itens de Empenho : Anel 501317 Pasta vadac. Graxa. Arruela Despesa referente a aquisicao de pecas para Caminhao de plac as IVQ-1868.

0 2015/000596 4702 530 2015 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 364,50 1 Itens de Empenho : Mecanica Geral Despesa referente a agamento de servicos no Caminhao de plac as IVQ-1868




2 2015/000007 4328 3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83 14.009,83 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015.

2 2015/000006 4327 1949 PENSIONISTAS 50.083,53 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015.

0 2015/000610 1913 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 3.991,68 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015.

0 2015/000609 1831 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.763,65 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015.

0 2015/000614 4417 560 2015 6342 PRIME PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA -EPP 380,00 1 Itens de Empenho : Servicos Graficos Pagto de servicos de elaboracao e revisao de texto da obra p ublicitaria ref o IPTU 2015.

0 2015/000602 4702 542 2015 2335 RETIFICADORA TUIUTI LTDA 2.500,00 1 Itens de Empenho : Montagem de motor. Despesa referente a pagamento de servico de montagem de moto r do Carregador W20.

0 2015/000615 4937 549 2015 8 SOC RADIO INTEGRACAO 500,00 1 Itens de Empenho : Servicos de divulgacao Divulgacao das datas do vencimento para pagto em cota unica ou parcelado dos impostos e taxas.

0 2015/000582 4144 513 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 1.000,00 1 Itens de Empenho : Material de limpeza e higiene. Despesa decorrente de aquisicao de material de limpeza para SIOST.

0 2015/000585 4144 511 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 3.000,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Aquisicao de generos alimenticios para servidores a servico no interior.

0 2015/000583 4702 522 2015 588 TRATORMAX MEC DE MAQ AGRIC E ROD LT 1.000,00 1 Itens de Empenho : Recuperacao de retentor lateral Despesa referente apagamento de servicos para recuperacao d e retentor lateral da retroescavadeira RANDOM RK406B.

0 2015/000576 4702 520 2015 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 560,00 1 Itens de Empenho : Mecanica Geral Despesa referente a pagamento de servicos no veiculo S-10 de placas ITH-6954.

0 2015/000577 4701 518 2015 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 1.670,96 1 Itens de Empenho : Valvula CJ-RECIRC GA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Limpa TBI ADITIVO PARA RADIADOR Mangueira Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo S-10 d e placas ITH-6954.

Total do Dia : 428.026,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.01.2015 0 2015/000627 4117 586 2015 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 216,00 1 Itens de Empenho : Rocadeira (lamina) Conjunto articulado(parafuso) Material para conserto e manutencao da rocadeira articulada.

0 2015/000670 4143 602 2015 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 5.003,90 2 Itens de Empenho : Tubos de concreto de 30 mm Tubos de concreto de 40 mm Tubos de concreto de 80 mm. Aquisicao de tubos para ruas da cidade.

0 2015/000625 4910 581 2015 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS 800,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Divulgacao em Radio da Programacao do Aniversario do Municip io - Agudo 56 Anos. Conforme Decreto 011/2015.

2 2015/000008 5041 4 2015 4501 ASSOC GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVID 980,00 1 Itens de Empenho : 2 inscricoes para atividade tecnica sobre Resolucao 4392 - C MN - em 2 e 3MAR2015.

0 2015/000659 4152 65 2015 753 ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 132.320,90 1 Itens de Empenho : Pagamento subvencao social para a APAE, conforme Lei municip al 1.854/2012 de 18 de janeiro de 2012. Convenio 03/2012 e T ermo Aditivo 03.

0 2015/000650 4704 059 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 41.830,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 60.000 lts. Oleo S10 e Aditivo p/caminhoes e Moton iveladora da SIOST, cfe. Pregao Presencial 67/2014 e Contrat o 02/2015.Empenho complementar ao de no 507.

0 2015/000649 4701 556 2015 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME 2.324,00 1 Itens de Empenho : Reparo 182218A1 Reparo 367259A1 Reparo 191747A1 Reparo 149582A1 Reparo 402359A1 Reparo 131750A1 Camisas Tampa. Despesa referente a aquisicao de pecas para Retro Case 580 L 4X4.

2 2015/000009 5199 5 2015 6104 CARTORIO DE REG DE TIT DOC E PROTESTOS 60,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Cartorio. Credor errado.




0 2015/000647 4144 564 2015 4291 CLAUDETE LURDES RECK 304,90 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa referente a aquisicao de material para almoxarifado.

0 2015/000648 4715 565 2015 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA 3.960,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Servicos de retro escavadeira para abertura de valas da CORS AN.

0 2015/000653 2361 593 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de paciente com Ambulan cia IVA 0159, dia 22/01/2014 saida as 7:00 e retorno 13:30.

0 2015/000664 2361 605 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Porto Alegre para transporte de paciente com UNO IS E 1658, dia 23/01/2014 saida as 6:00 e retorno previsto para as 18:00.

0 2015/000669 4357 616 2015 5205 COM. COMB. NEVOEIRO LTDA. 30,99 1 Itens de Empenho : Gasolina Comum Despesa referente a abastecimento emergencial em Candelaria do veiculo doblo de placas IOX-8857.

0 2015/000660 4353 066 2015 2752 E. A. FRIEDRICH E CIA LTDA. 96.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de incentivo industrial para a E. A. Friedrich & Cia. Ltda., cfe. Lei Municipal 1.957/2014 de 17 de junho de 2014. Termo de Contrato 03/2014.

0 2015/000639 4876 590 2015 4743 EDER J KOBS 648,00 1 Itens de Empenho : Etiqueta adesiva Confeccao de 240 etiquetas resinadas para identificacao das estantes e livros da Biblioteca Publica Aldo Berger

0 2015/000618 4910 573 2015 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 700,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Divulgacao da Semana do Municipio - Agudo 56 Anos, em duas e dicoes de jornal. Conforme Decreto 011/2015.

0 2015/000632 4143 571 2015 3982 GELSON A ACHTERBERG 222,00 1 Itens de Empenho : Botina de couro. Despesa referente a aquisicao de 06 pares de botinas de cou ro para os servidores da equipe de jardinagem.

0 2015/000638 4142 554 2015 1063 GERSON LUIZ CASSEL 3.800,00 1 Itens de Empenho : Brita media Aquisicao de brita para bocas de lobo, vias urbanas, acesso predios publicos, calcadas, pracas e logradouros publicos.

0 2015/000644 4144 561 2015 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 849,00 1 Itens de Empenho : Compressor ACD Aquisicao de material para rampa de lavagem.




0 2015/000645 3985 563 2015 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 749,00 1 Itens de Empenho : Furadeira Industrial. Aquisicao de 01 furadeira para o setor dos Pedreiros.

0 2015/000635 4701 548 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 7.850,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de pecas de reposicao para maquinas e caminhoes da SIOST.

0 2015/000652 4630 591 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 1.120,00 1 Itens de Empenho : Servicos de desmontagem, troca de pecas e montagem geral. Servicos de oficina realizados no onibus escolar placa ISV - 0728

0 2015/000654 4749 595 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 1.025,08 1 Itens de Empenho : Filtro de Combustivel MWM Bucha de mola dianteiro Filtro sedimentador RACOR Filtro de oleo do carter Oleo eaton Oleo rimula RT4 Oleo W 90. Arruela Arruela lisa Rolamento. Lubrificante Pecas para manutencao realizada no onibus escolar placa ISV - 0728

0 2015/000657 2361 594 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa refente a apagamento de diaria para Lajeado no dia 2 2.01.2015, com saida as 04:00h e retorno as 19:00h, aproxima damente. motivo: levra pacientes.

1 2015/000028 4794 29 2015 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 22,40 1 Itens de Empenho : lampada 14w Bateria Alcalina 9v.

0 2015/000619 3368 572 2015 159 JAGER TURISMO LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de van para representacao do Municipio na Escolha do Concurso Broto Cristal das Aguas em Cerro Branco, no dia 25 /01/15.

0 2015/000623 4910 578 2015 3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA 350,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Divulgacao em Jornal do Aniversario do Municipio em uma edic ao - Agudo 56 Anos- Conforme Decreto 011/2015.

0 2015/000656 2361 585 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000656 Itens de Empenho : dia 22.01.2015, com saida as 06:45h e retorno as 15:30h, apr oximadamente. motivo: levar pacientes.

0 2015/000629 4701 576 2015 5053 LANDROSUL COMERCIO DE PECAS LTDA 6.432,00 1 Itens de Empenho : Rolete Superior. Parafuso Est. M20 X 55 Porca Esteira M-20 QUADRADA Despesa referente a aquisicao de pecas para escvadeira hidr aulica PC 160.

0 2015/000661 2397 597 2015 1301 LAURI ADOLFO KLEIN 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre para busca r pecas, no dia 22/01/2015.

0 2015/000665 2361 608 2015 860 MAIRA GORETE LOPES 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Porto Alegre dia 23/01/2014 saida as 4:00 e retorno previsto para as 20:00. Motivo agendar consultas para pacie ntes do Municipio.

0 2015/000655 2361 589 2015 2670 MARIO MORAES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a paamento de diaria para Santa Maria no d ia 22.01.2015, com saida as 12:00h e retorno as 18:00, aprox imadamente. motivo: levar pacientes.

0 2015/000666 4356 610 2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN 121,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente 1/2 diaria p/Porto Alegre no dia 22/01/20 15, com saida as 12 horas e retorno previso para as 21 horas , para assinaturas no Centro Administrativo do Estado.

0 2015/000667 4356 611 2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN 121,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente 1/2 diaria p/Porto Alegre no dia 26/01/20 15, com saida as 6 horas e retorno previsto para as 20 horas , para audiencia na Secretaria de Infraestrutura e Logistica .

0 2015/000637 4702 551 2015 36 NELSI F P PROCHNOW 235,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Consertos de pneus de maquinas da SIOST.

0 2015/000636 4702 550 2015 4525 NILTON LUIZ MOHR 2.800,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Prestacao de servicos de troca de pecas e consertos do camin hao 11140 e 15180.

0 2015/000668 4478 617 2015 890 NILVIO A. HERMES 80,00 1 Itens de Empenho : Servico de instalacao eletrica Servico de revisao e instalacao da parte eletrica do trator agricola Valtra 750 A




0 2015/000617 4571 003 2014 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 5,30 1 Itens de Empenho : Fornecimento Servicos de INTERNET, cfe. Pregao Presencial 46 /2010 e Contrato 76/2010 e Termo Aditivo 04. Empenho Complem entar.

0 2015/000643 4701 559 2015 5924 PARAIBA COM DE PECAS PARA TRATORES LTD 3.540,00 1 Itens de Empenho : Bomba hidraulica Despesa referente a aquisicao de 01 bomba hidraulica princip al para Motoniveladora FG 170 - 01.

0 2015/000646 4701 562 2015 5924 PARAIBA COM DE PECAS PARA TRATORES LTD 2.166,00 1 Itens de Empenho : Eixo 113561a1 Planetaria 100562a1 Coroa 100561a1 Canto Lamina. Parafuso com porca. Emenda de corrente Despesa referente a aquisicao de pecas para Retro Case 580L E Motoniveladora FG 170 - 01

0 2015/000630 4701 580 2015 5818 PATROL PARTS LTDA 1.879,00 1 Itens de Empenho : Unhas Suporte unha Trava Unha. Jogo filtro de ar. Despesa referente aquisicao de pecas para escavadeira PC 160 .

0 2015/000658 3789 596 2015 5127 PELLIZZARI TROFEUS IND. E COM. LTDA 161,00 1 Itens de Empenho : Medalhas para premiacoes Medalhas para Interselecoes de Futebol de Campo/VI Torneio d e Bocha Beto Boeck.

0 2015/000622 4910 577 2015 182 RADIO AGUDO LTDA 2.013,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Divulgacao em radio da Programacao do Aniversario do Municip io - Agudo 56 Anos. Atraves de 366 convites de participacao. Conforme Decreto 011/2015.

0 2015/000624 4910 579 2015 5209 RADIO JAURU FM LTDA. 750,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Divulgacao em radio da Programacao do Aniversario do Municip io - Agudo 56 Anos. Conforme Decreto 011/2015.

0 2015/000633 4144 568 2015 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES 169,00 1 Itens de Empenho : Filtro Selo mecanico Oleo 20W50 Agulha Mangueira Despesa referente a aquisicao de pecas paras maquinas de cor tar grama da SIOST.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 22.01.2015 0 2015/000634 2174 569 2015 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES 120,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servicos de afiacao e conse rto de maquinas de cortar grama da SIOST.

0 2015/000631 4702 566 2015 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 1.632,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Carregador W 20: R$ 105,00; Motoniveladoras: R$ 1.527,00 Despesa referente a pagamento de servico de recuperacao e ma nutencao do Corregador W 20 e das motoniveladoras FG 170 - 0 1 e FG 170 - 03.

0 2015/000663 2361 601 2015 4646 SANDRO MUNIZ ROCHA 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Porto Algre dia 23/01/2014 saida as 4:30 e retorno previsto para as 20:00. Motivo reuniao na FAMURS.

0 2015/000621 4910 575 2015 8 SOC RADIO INTEGRACAO 1.400,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Divulgacao em radio da Programacao do Aniversario do Municip io - Agudo 56 Anos. Conforme Decreto 011/2015.

0 2015/000642 4142 558 2015 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3.000,00 1 Itens de Empenho : Areia Media Aquisicao de areia para pracas publicas, confeccao de calcad as, boca de lobo, conserto de calcamento.

0 2015/000641 4943 588 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 150,00 1 Itens de Empenho : Material de limpeza e higiene. Material de higiene e limpeza para a E.M.E.I. Paraiso da Cri anca

0 2015/000662 4359 599 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 6.000,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Generos alimenticios para almoco dos Servidores Profissionai s que atendem nos Postos de Saude no Interior do Municipio.

2 2015/000010 5199 5 2015 5411 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE 60,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Cartorio.

0 2015/000620 4910 574 2015 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 1.250,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Divulgacao da Semana do Municipio em jornal, em tres edicoes - Agudo 56 Anos. Conforme Decreto 011/2015.

0 2015/000651 4707 50 2015 5633 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 8.427,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 45.000 lts. Oleo Diesel Comum p/abastecer tanqu es da SIOST, cfe. Pregao Eletronico 66/2014 e Contrato 01/20 15. Empenho complementar ao de no 475.

0 2015/000640 4615 587 2015 3603 VIVO S.A 90.000,00 1 Itens de Empenho : Servico de telefonia movel de celular Pagamento de celulares comunitarios Lei Municipal No 1442/20



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000640 Itens de Empenho : 03.

0 2015/000626 2770 584 2015 4514 ZIMMER MAGAZINE E MAT. DE CONSTRUCAO L 261,90 1 Itens de Empenho : tinta acrilica semi brilho Compra de 1 lata de tinta de 18L para manutencao da E.M.E.F . 7 de Setembro

0 2015/000628 4697 582 2015 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 1.977,40 1 Itens de Empenho : Material eletrico. Despesa referente a aquisicao de material eletrico para Ilum inacao Publica.

Total do Dia : 436.751,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.01.2015 0 2015/000672 2397 623 2015 1008 AIRTON ALVES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 23.01.2015 com saida as 08:00h e retorno as 16:30h, apro ximadamente. motivo: levar lixo recolhido no interior.

1 2015/000044 2345 33 2015 5417 ALICEU ODAIR KLEIN 114,42 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre - IGAM, Assembleia Legislativa e DA ER - Aut. Ato Mesa 4/2015.

0 2015/000694 4153 67 2015 753 ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 132.320,90 1 Itens de Empenho : Pagamento subvencao para servicos e atividades da APAE de ja neiro a dezembro de 2015.Conforme convenio 03/2015.

0 2015/000684 4701 603 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 325,00 1 Itens de Empenho : Aditivos para combustivel Aditivo Arla. Aquisicao de aditivo arla para caminhoes SIOST.

0 2015/000676 4702 598 2015 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 3.000,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Consertos de pneus e camaras de maquinas e veiculos SIOST.

0 2015/000677 4701 600 2015 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 1.394,00 1 Itens de Empenho : Pneus 1000 x 20 misto borrachudo. Aquisicao de 02 pneus para caminhoes da SIOST.

1 2015/000042 2345 31 2015 6245 CLEBER EMILIO CASSEL 114,42 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre - IGAM, Assembleia Legislativa e DA ER - Aut. Ato Mesa 4/2015.

0 2015/000683 4695 604 2015 5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA 4.200,00 1 Itens de Empenho : Servicos de conserto de pavimentacao. Consertos na pavimentacao ao longo da Avenida Concordia.

0 2015/000678 4135 619 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 2.969,25 1 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de material para predios publicos e galpao SIOST.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 23.01.2015 0 2015/000679 5420 618 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 4.613,55 1 Itens de Empenho : Material eletrico. Aquisicao de material eletrico para iluminacao publica das a venida Borgess de Medeiros, Avenida Paraiso, Vila Caicara.

0 2015/000680 4139 613 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 4.495,00 1 Itens de Empenho : Lona preta 59978 Lona preta 54975 Lona Preta 020 Aquisicao de lonas para uso dos bombeiros voluntarios na oc asiao dos temporais.

0 2015/000693 4126 633 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.618,00 1 Itens de Empenho : Reservatorio de agua 5000 litros Tampa de reservatorio de agua para 5000 litros Reservatorio de agua de 5000 L para rede dagua Coxilha do A raca e tampa de reservatorio de 5000 L para rede dagua de Li nha das Pedras.

0 2015/000687 4701 609 2015 4733 COPEAGRO PECAS PARA TRATORES LTDA 2.595,00 1 Itens de Empenho : Motor de partida Despesa referente a aquisicao de motor de partida para moton iveladora FG-170 03.

0 2015/000671 2361 632 2015 1991 EVAIR F STEYDING 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria para Santa Maria para transporte de pacientes no dia 23/01/2015 saida as 10:00h e retorno previsto para as 16:00h com carro Ambulancia placa IVA 0159.

0 2015/000675 2361 625 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 23.01.2015, com saida as 04:00h e retorno as 20:00h, ap roximadamente. motivo: levar pacientes

0 2015/000686 2162 620 2015 6527 IBAMA 1.500,00 1 Itens de Empenho : Taxa de licenciamento ambiental Pagamento de taxa para licenciamento de cascalheira. Anulacao de empenho.

1 2015/000038 1701 371 INSS 537,97 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN 2015

1 2015/000039 1735 371 INSS 5.969,26 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN 2015

0 2015/000673 2397 624 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 23.01.2015, com saida as 08:00h e retorno as 16:30h, apr



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000673 Itens de Empenho : oximadamente.Motivo: levar o lixo recolhido no interior.

0 2015/000690 4193 627 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 588,00 1 Itens de Empenho : KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO. AMORTECEDOR DIANTEIRO. Despesa referente a aquisicao de 02 amortecedores dianteiros e 02 kits para amortecedor para o veiculo fiesta de placas IOV-1692. Anulacao de empenho.

0 2015/000691 4377 630 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 32,00 1 Itens de Empenho : Camara de pneu. Despesa referente a aquisicao de 01 camara de pneu para o ve iculo corsa de placas IOK-0881. Anulacao de empenho.

0 2015/000692 4363 629 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 48,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Manutencao de protetor de motor. Manutencao de manga de agua e pinca de freio. Despesa referente a pagamento de servicos no veiculo corsa d e placas IOK-0881. Anulacao de empenho.

0 2015/000681 4702 607 2015 6331 LEANDRO CASSEL -ME 2.970,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Prestacao de servicos em caminhoes e motoniveladora SIOST.

0 2015/000682 4701 606 2015 6331 LEANDRO CASSEL -ME 1.891,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de pecas para caminhoes e motoniveladora da SIOST.

0 2015/000674 2361 626 2015 2670 MARIO MORAES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 23.01.2015, com saida as 06:30h e retorno as 18:00h, ap roximadamente. motivo: levar pacientes.

0 2015/000695 2035 634 2015 6443 MINISTERIO DA FAZENDA 45,34 1 Itens de Empenho : Taxa de cadastro Pagto da taxa de cadastro do Incra

0 2015/000688 4701 615 2015 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 654,00 1 Itens de Empenho : Reservatorio. Despesa referente a aquisicao de 01 reservatorio VW para o C aminhao 8.150 de placas IJT-8856.

1 2015/000041 1910 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 2.535,53 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN 2015

1 2015/000040 1828 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.755,49 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN




1 2015/000043 2345 32 2015 4529 ROBERTO LEOPOLDO SCHORN 114,42 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre - IGAM. - Aut. Portaria 7/2015.

1 2015/000029 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 13.595,64 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2015


1 2015/000031 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 153,70 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2015






1 2015/000045 4776 30 2015 5411 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE 50,00 1 Itens de Empenho : Servicos Cartoriais em 2015.

1 2015/000036 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 28.425,16 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2015

0 2015/000685 4144 583 2015 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 960,44 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa referente a aquisicao de material para Almoxarifado.

0 2015/000689 2397 631 2015 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 23.01.2015, com saida as 09:30h e retorno as 16:00h, apr oximadamente. Motivo: levar pecas para conserto.

Total do Dia : 229.147,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.01.2015 0 2015/000697 4442 635 2015 5182 ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTE 142.234,56 1 Itens de Empenho : Servicos de assistencia tecnica Despesa referente servico assistencia tecnica Ascar/Emater - valor por cota R$ 1823,52 mensal sendo 6,5 cotas R$ 11.852,8 8 mensais totalizando por ano valor de R$ 142.234,56.Sendo 6



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000697 Itens de Empenho : cotas para tecnicos e 50 % de uma cota para secretaria.

0 2015/000864 3520 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.456,34 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015




0 2015/000868 3579 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 593,25 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015






0 2015/000942 3518 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 145,63 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015.










0 2015/000696 2361 636 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Passo Fundo para transporte de paciente com Ambulan cia IVA 0159, dia 26/01/2015 saida as 8:00 e retorno previst o para 18:00.

0 2015/000728 1132 4093 CONSELHEIROS TUTELARES. 6.129,08 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015

0 2015/000706 2361 640 2015 2561 DANIEL DE DEUS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Faxinal do Sotu rno no dia 26.01.2015, com saida as 07:15h e retorno as 17:3 0h, aproximadamente. Motivo: levar pacientes.

0 2015/000701 2397 646 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente pagamento de diaria para Santa Maria no di a 26/01/2015,saida 07:00h e retorno as 06:00,aproximadamente .Motivo: buscar pecas.

0 2015/000704 2361 642 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 26.01.2015, com saida as 03:00h e retorno as 20:00h,a p roximadamente. Motivo: levar pacientes.

0 2015/000698 4018 638 2015 1053 I. D. NEU -ME 120,00 1 Itens de Empenho : Camisas Camisas Polo para servidores da Vigilancia da Saude.

0 2015/000897 1709 371 INSS 3.115,58 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015.

0 2015/000898 1711 371 INSS 430,75 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 26.01.2015 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015.

0 2015/000899 1712 371 INSS 492,03 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015.











0 2015/000699 2583 645 2015 4328 JAQUES J POTTER. 800,00 1 Itens de Empenho : Memoria 4 GB ddr3 Memoria DDR2 2GB. FONTE ATX 250W. Roteador Wireless TL-WA. Material de Processamento de dados para Postos de Saude,Smus



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000699 Itens de Empenho : a e sala da Vigilancia da Saude.

0 2015/000709 4377 649 2015 5868 JOCELI G JORAS 540,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Ar condicionado e colocacao de gas da Ambulancia . Conserto do ar condicionado e colocacao de gas na Ambulancia IVA 0159.

0 2015/000705 2361 7 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente pagamento de diaria no dia 26/01/2015 para Nova Palma com saida as 12:15h e retorno as 17:00h aproxima damente. Motivo: levar paciente.

0 2015/000708 4377 648 2015 5892 JOLDANE DE LIMA 330,00 1 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Servico de manutencao e reforma da Ambulancia INN 0655.

0 2015/000710 4377 650 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 120,00 1 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Servico de mao de obra e manutencao dos veiculos Uno ISE 165 8, Ambulancia IVA 0159 e Kangoo INM 3807.

0 2015/000711 4363 651 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 19,00 1 Itens de Empenho : Filtro oleo. Filtro de oleo para Uno ISE 1658.

0 2015/000703 2361 644 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente pagamento de diaria para Santa Maria no d ia 26/01/2015, saida as 05:00h e retorno as 19:30h,aproximad amente.Motivo: levar pacientes.

0 2015/000700 5048 641 2015 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA 665,00 1 Itens de Empenho : Sonda Uretral No 14 Sonda Uretral No 10 Sonda Uretral para pacientes dos Postos de Saude.

0 2015/000707 2361 639 2015 2670 MARIO MORAES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 26.01.2015, com saida 06:30h e retorno as 16:30h, aproxi madamente. Motivo: levar pacientes.



0 2015/000927 1914 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 347,77 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 26.01.2015 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015.

0 2015/000928 1917 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 405,54 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015.










0 2015/000938 1940 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 334,71 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015.


0 2015/000940 1949 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 21.361,24 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000940 Itens de Empenho : EIRO/2015.




0 2015/000910 1832 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 240,79 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015.


















0 2015/000886 4734 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 26,20 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015



0 2015/000712 1102 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.561,70 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015





0 2015/000717 1110 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 17.361,63 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 26.01.2015 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015













0 2015/000731 1137 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.066,42 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2











0 2015/000739 1160 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 318,90 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015






















0 2015/000758 1240 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 343,26 1
















0 2015/000771 1285 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 512,34 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2












































































































































0 2015/000702 2416 647 2015 5024 SHEILA M. SELL 27,80 1 Itens de Empenho : Livro de Ata Aquisicao de 02 livros de ata 100 fls para o setor de arreca dacao

Total do Dia : 1.917.237,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.01.2015 0 2015/000959 4150 68 2015 753 ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 64.547,70 1 Itens de Empenho : Pagamento subvencao social para servicos e atividades da APA E. Conforme Convenio 03/2012.

0 2015/000952 4443 652 2015 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00 1 Itens de Empenho : DLE - Documento de Lancamento de Evento Prorrogacao de contrato de repasse 372646-55/MDS/2011 UADAF - Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricultur a Familiar.

0 2015/000961 5113 666 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 420,00 1 Itens de Empenho : Flyer (panfletos) Aquisicao de material, (flyer) para divulgacao da programaca o do aniversario do municipio, conforme Decreto 011/2015.

0 2015/000964 2361 1 2015 2561 DANIEL DE DEUS 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente pagamento de diaria para Porto Alegre no d ia 27/01/2015 com saida as 03:00h e retorno 22:00h aproxim adamente. Motivo: levar pacientes.

0 2015/000963 2361 662 2015 1991 EVAIR F STEYDING 33,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 27.01.2015 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Ambula ncia IVA 0159 dia 27/01/2015 saida as 7:00 e retorno previst o para as 13:30.

0 2015/000953 3789 657 2015 6216 FABIANE SUNDERMANN FARIAS 655,00 1 Itens de Empenho : Trofeu de 80 cm Trofeu de 90cm Trofreu, 1o lugar com 70cm Trofeu Campeao Trofeu Vice - Campeao Trofeu Destaque Trofeu Revelacao Aquisicao de Trofeus para os Eventos Esportivos Semana do Mu nicipio, Decreto 11/2015. Torneio Beto Bock e Interselecoes futebol de Campo Sub 23

1 2015/000046 2014 34 2015 2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO LTDA 210,00 1 Itens de Empenho : tres horas de servicos tecnico - configuracao de Software

0 2015/000966 2397 664 2015 1514 GILBERTO DOMINGOS BURIOL 44,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 27.01.2015, com saida as 08:30 e retorno as 16:30, apro ximadamente. Motivo: Reuniao.

0 2015/000967 2361 669 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 27.01.2015, com saida as 06:30h e retorno as 18:00h, ap roximadamente. Motivo: levar pacientes.

0 2015/000956 2770 660 2015 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 108,42 1 Itens de Empenho : Conector Bucha Plastica 6mm Cabinho 4mm Parafuso fenda 42 x 38 Abracadeira 3/4 Materiais para reparos nas Escolas 7 de Setembro e Alberto P asqualini

0 2015/000968 2381 670 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Cachoeira do Su l no dia 27.01.2015, com saida as 07:00h e retorno as 16:30 h,aproximadamente. Motivo: levar pessoas ao IPE e INSS.

0 2015/000951 4118 654 2015 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 325,00 1 Itens de Empenho : Ripa 2,5 x 5 cm Mata junta Materiais para construcao de estaleiros de sombra para produ cao de mudas no viveiro municipal.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 27.01.2015 0 2015/000954 2361 653 2015 860 MAIRA GORETE LOPES 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Porto Alegre dia 27.01.2015 saida as 3:00 e retorno previsto para as 18:00. Motivo agendar consultas para pacie ntes do Municipio.

0 2015/000958 4607 658 2015 4128 MARCIA CARLOTTO SCHULTZ 348,00 1 Itens de Empenho : Confeccao de faixas confeccao de faixas para o concurso garota balneario 2015. c onforme Decreto 011/2015.

0 2015/000965 2361 668 2015 2670 MARIO MORAES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente pagamento de diaria para Paraiso do Sul no dia 27/01/2015 com saida 09:00h e retorno 15:30h aproximada mente. Motivo: Levar paciente.

0 2015/000960 2754 663 2015 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 150,00 1 Itens de Empenho : Vidro para Janela. Servico de colocacao de vidros no Posto de Saude da Picada d o Rio.

0 2015/000955 4356 661 2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN 50,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente 1/4 diaria para Santa Maria em 27/01/2015 , no IBAMA s/licenca Pedreira, com saida as 10 horas e retor no as 15 horas

0 2015/000962 4356 667 2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN 121,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente 1/2 diaria para Porto Alegre em 29/01/201 5, com saida as 6 horas e retorno as 20 horas, para reuniao na DPM e na Assembleia Legislativa.

0 2015/000957 2387 659 2015 1401 ROSANGELA M. R. WILHELM 415,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Duas diarias e meia para Gramado nos dias 28 a 30 de janeiro de 2015, com a finalidade de participar III Encontro dos Mu nicipios com Desenvolvimento Sustentavel - promocao FNP e SE BRAE.

0 2015/000969 4701 665 2015 4456 SANDRO L. BERTULINI 65,00 1 Itens de Empenho : Antena Despesa referente a aquisicao de 01 antena para escavadeira hidraulica.

Total do Dia : 67.817,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.01.2015 0 2015/000977 4522 680 2015 4745 ALAN PAULO MULLER 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 29/01/2015, para partici par de reuniao na FAMURS referente a renovacao do convenio c



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000977 Itens de Empenho : om o IPE.

0 2015/000972 4952 671 2015 4311 ASSOCIACAO CENTRO SERRA DE ARBITROS 850,00 1 Itens de Empenho : Servico de Arbitragem Arbitragem para Evento Esportivo da Semana do Municipio, Dec reto 11/2015 - Interselecoes futebol de campo SUB 23

0 2015/001001 4357 002 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 288,72 1 Itens de Empenho : Empenho complementar ao empenho 22.

0 2015/000998 4701 695 2015 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 2.788,00 1 Itens de Empenho : Pneu Firestone f -831 Despesa referente a aquisicao de 02 pneus firestone t-831 pa ra o caminhao IVQ-1868.

0 2015/000999 4701 694 2015 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 1.394,00 1 Itens de Empenho : Pneu Firestone f -831 Despesa referente a aquisicao 01 pneu firestone f-831 para c aminhao da SIOST.

0 2015/000979 2174 672 2015 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de taxa. Despesa referente a pagamento de taxa ( TLE) decorrente a re modelacao de praca.

0 2015/000989 2361 685 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Ambula ncia IVA 0159, dia 28/01/2015 saida as 11:00 e retorno previ sto para as 16:00.

0 2015/000992 2423 691 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 931,00 1 Itens de Empenho : Bloco Atestado Medico. BLOCO RECEITUARIO B. Taloes de Autorizacao de Compras. CARIMBO AUTOENTINTANTE. Material de expediente para Posto de Saude conforme relacao descrita.

0 2015/000971 2035 676 2015 5199 CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS 18.425,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Assessoria Servicos de assessoria na formacao do Indice de Participacao do Municipio no retorno do ICMS

0 2015/000983 2361 682 2015 2561 DANIEL DE DEUS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 28/01/2015, com saida as 05:30h e retorno as 19:00h, ap roximadamente. Motivo: levar pacientes.

0 2015/000981 4701 681 2015 5730 DAVI COSTA MEDEIROS 2.458,00 1 Itens de Empenho : Lamina 8 furos Laminas 9 furos



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Parafuso 5/8 Despesa referente a aquisicao de pecas para motoniveladoras FG 170 01, 02 E 03.

0 2015/000997 4144 693 2015 2777 ELO QUIMICA INDUSTRIA E COM. LTDA 592,80 1 Itens de Empenho : Xampu Carbril. Despesa referente a aquisicao de 60litros de xampu mrt 500 p ara lavar maquinas e veiculos.

0 2015/000973 3789 673 2015 6383 ENIO A. BINDER 750,00 1 Itens de Empenho : Novilho Premiacao de Evento da Semana do Municipio, Decreto 11/2015, Torneio Beto Bock - 01 Novilho

0 2015/000982 2397 677 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 28.01.2015, com saida as 05:30h e retorno as 19:00h, ap roximadamente. Motivo: levar caminhao ITS-7689 na oficina.

0 2015/000975 4608 678 2015 1130 ERNI R. BOCK 2.250,00 1 Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO Servico de video e foto nos eventos da programacao do aniver sario do Municipio, de 01 a 16 de fevereiro de 2015, conform e Decreto Municipal 011/2015.

0 2015/000986 2361 684 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto alegre no dia 28/01/2015,com saida as 03:00h e retorno as 23:30h, apr oximadamente. Motivo: levar pacientes.

0 2015/000970 4126 674 2015 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 176,20 1 Itens de Empenho : Chave boia Fio solido 4 mm. Isolador castanha Fita isolante Materiais para conserto da rede dagua de Novo Sao Paulo. Anulacao de empenho.

0 2015/001000 4697 697 2015 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 156,00 1 Itens de Empenho : Lampada Fluorescente 40 Despesa referente a aquisicao de 30 lampadas fluorescentes 4 0 w para manutencao da iluminacao publica.

0 2015/000984 2389 686 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Gramado no dia 28/01/2015,com saida as 16:00h e retorno as 22:00h, aproxima damente .Motivo:levar pacientes.

0 2015/000974 4833 675 2015 6190 L.C.M. COMERCIO DETINTAS LTDA. 3.500,00 1 Itens de Empenho : Servico de Pintura em Imoveis Pintura das paredes externas e aberturas do predio da Escola



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000974 Itens de Empenho : Tres de Maio

0 2015/000985 2381 687 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente pagamento de diaria para cachoeira do sul no dia 28/01/2018,com saida 08:00h e retorno as 16:00h,aprox imadamente. Motivo: levar pacientes.

0 2015/000976 2369 679 2015 2544 LUCIARA DE LIMA 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 1/4 de diaria para a professora Luciara de Lima, dias:10 e 1 1 de fevereiro, em Candelaria no encontro dos coordenadores do PUFV

0 2015/000993 4701 699 2015 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA 1.313,00 1 Itens de Empenho : Mola. Pino Centro. Grampo completo BUCHA ESTABILIZADORA Parafuso. Calco 103548 Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo caminh ao de placas ITS-7689 da SIOST.

0 2015/000994 4702 698 2015 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA 400,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente a pagamento de servico de mao de obra gera l no veiculo caminhao de placas ITS-7689.

0 2015/000996 4132 700 2015 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 4.900,00 1 Itens de Empenho : Prancha eucalipto 07 cm. Prancha eucalipto 5 cm. Despesa referente a aquisicao de 4m³ de prancha eucal 7 cm e 5m³ de prancha eucal 5 cm para pontilhoes na Linha Teotonia Sul.

0 2015/000990 4012 688 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 69,92 1 Itens de Empenho : Pano de Limpeza Toalha de microfibra de limpeza. VASSOURA DE PALHA. Canudinhos flexiveis. Materiais de consumo para posto de saude conforme relacao de scrita.

0 2015/000991 4359 690 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 199,25 1 Itens de Empenho : CAFE EXTRA FORTE 500G ACUCAR REFINADO 5 KG Generos alimenticios para posto de saude conforme relacao de scrita.

0 2015/000980 4701 683 2015 5673 MEGA TRATOR -COM DE PECAS E SERV. LTDA 3.237,00 1 Itens de Empenho : Lamina AR1 Dente AR1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a aquisicao de pecas para carregador W20E.

0 2015/000987 4701 656 2015 4456 SANDRO L. BERTULINI 350,00 1 Itens de Empenho : Radio Antena Conector Despesa referente a aquisicao de radio, conector e antena p ara motoniveladora FG 170-02.

0 2015/000988 4701 655 2015 4456 SANDRO L. BERTULINI 60,00 1 Itens de Empenho : Antena Despesa referente a aquisicao de 01 antena para retroescavad eira 580L.

0 2015/000995 4701 696 2015 4456 SANDRO L. BERTULINI 65,00 1 Itens de Empenho : Antena Despesa referente a aquisicao de 01 antena para escavadeira hidraulica PC 160.

0 2015/000978 2763 689 2015 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.498,00 1 Itens de Empenho : Areia grossa Aquisicao de areia para pracinhas de brinquedos das escolas municipais

Total do Dia : 47.178,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.01.2015 0 2015/001022 2397 713 2015 1008 AIRTON ALVES 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 29.01.2015, com saida as 04:00h e retorno a 19:30h, apr oximadamente. Motivo: levar pneus.

0 2015/001006 2361 708 2015 5580 ALINE BRAGA RISSI 42,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria dia 29/01/2015 saida as 8:00 e rertorno previsto para as 17:00. Motivo Reuniao na 4o CRS

0 2015/001012 4702 692 2015 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA 3.470,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a pagamento de servico de mao de obras na motoniveladora FG 170 - 01e na escavadeira hidraulica PC 160 .

0 2015/001016 4715 709 2015 6438 C.D.C. MACHADO & CIA OTDA -ME 2.000,00 1 Itens de Empenho : Locacao de maquinas e equipamentos Despesa referente a locacao de maquina para servico de retro escavadeira no interior.

0 2015/001005 2361 707 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com carro UNO ISE 1658, dia 29/01/2015 saida as 3:30 e retorno previs to para as 19:00.




0 2015/001028 4655 721 2015 6524 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para encontros semanais dos integrantes do grupo da Melhor Idade - Grupo Hoffnung.

0 2015/001014 5459 720 2015 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 67,68 1 Itens de Empenho : Pagamento ART referente a obras Pagamento de ART referente a projeto de desacoriamento do ar roio do engenho na estrada Rincao Despraiado.

0 2015/001015 5459 719 2015 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 67,68 1 Itens de Empenho : Pagamento ART referente a obras Pagamento de ART referente a projeto de desacoriamento do ar roio hermes na estrada linha teotonia.

0 2015/001020 2361 717 2015 2561 DANIEL DE DEUS 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a diaria no dia 29/01/2015 para Porto Ale gre com saida 03:00h, e retorno as 19:30h, aproximadamente. Motivo: levar pacientes.

0 2015/001002 4604 705 2015 5125 ELIA L. UNFER ME 240,00 1 Itens de Empenho : buque de flor Compra de buques de flores para vencedoras do Concurso Garot a Balneario no dia 01 de fevereiro de 2015. Conforme Decreto 011/2015.

0 2015/001003 2771 701 2015 6383 ENIO A. BINDER 930,00 1 Itens de Empenho : Chapa Galvenizada. 0,50x40,00 Aquisicao de chapas galvanizadas/cumeiras para conclusao da cobertura da EMEF 7 de Setembro

0 2015/001024 2397 716 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 29.01.2015, com saida as 07:30h e retorno as 18:00h, apr oximadamente. Motivo: levar e buscar pecas.

0 2015/001011 2176 724 2015 6453 FABIANA REGINA SCHROEDER 1.250,00 1 Itens de Empenho : Conserto de reator. Despesa referente a pagamento de recondicionamento de 50 rea tores.

0 2015/001019 2361 714 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a diaria no dia 29/01/2015 para Santa Mari a com saida 09:30h, e retorno as 18:30h,aproximadamete. Moti vo: levar pacientes.

0 2015/001008 2771 703 2015 4680 JEAN CARLO NEU 128,00 1 Itens de Empenho : Sensor de porta alarme par Controle p/ alarme Chave MG 2603 NA/E3 Micro Inter 20A



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Pecas para conserto no portao eletronico da Escola Santos Du mont

0 2015/001009 4957 704 2015 4680 JEAN CARLO NEU 140,00 1 Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional Conserto no portao eletronico e alarme da Escola Santos Dumo nt

0 2015/001029 4702 727 2015 5892 JOLDANE DE LIMA 780,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servicos de mao de obra e t roca de pecas em geral para os veiculos INC-0778, IOV-2664 E IVV-5533.

0 2015/001017 2361 712 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a diaria no dia 29/01/2015 para Santa Mari a com saida as 07:00h, e retorno as 16:00h, aproximadamente. Motivo: levar pacientes.

0 2015/001026 4701 725 2015 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA 1.246,20 1 Itens de Empenho : Mola. Pino Centro Grampo completo Parafuso. Calco 20 mm Despesa referente a aquisicao de pecas para caminhao IVQ-186 8 da SIOST.

0 2015/001027 4702 726 2015 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA 320,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente a pagamento de servico de mao de obra no c aminhao de placas IVQ-1868.

0 2015/001025 2787 728 2015 4683 MADEIREIRA HERVAL LTDA 2.069,81 1 Itens de Empenho : Manta Impermeabilizante e Isolante de Aluminio Aquisicao de manta impermeabilizante e isolante de aluminio para sala do Polo/UAB Anulacao de empenho.

0 2015/001004 2361 706 2015 860 MAIRA GORETE LOPES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa maria dia 29/01/2015, saida as 7:30 e retorno previsto para as 17:00.Motivo agendar consultas para pacien tes do Municipio.

0 2015/001018 2361 711 2015 2670 MARIO MORAES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a diaria no dia 29/01/2015 para Santa Mari a com saida 06:00h,e retorno as 14:00h, aproximadamente. Mot ivo. levar pacientes.

0 2015/001013 2174 723 2015 6535 MK Consultoria Ambiental e Rural LTDA 3.998,00 1 Itens de Empenho : Licenciamento Ambiental



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a pagamento de licenciamento de britadeira na Linha Boemia.

0 2015/001010 4021 722 2015 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 252,00 1 Itens de Empenho : Helice do motor ventilador Split 12.000btu's. Uma helice do motor V entilador Condensadora split 12.000btu 's,para sala da vigilancia da saude.

0 2015/001023 2397 710 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 29.01.2015, com saida as 04:00h e retorno as 19:30h, ap roximadamente. Motivo: levar pneus.

0 2015/001007 2771 702 2015 6643 Taise E.K. Ortiz - ME 368,00 1 Itens de Empenho : Roldana de ferro Aquisicao de 4 rondanas colocadas nos portoes de ferro de co rrer das Escolas Santos Reis e Santo Antonio Anulacao de empenho.

0 2015/001021 2397 715 2015 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente pagamento de diaria para Porto Alegre no d ia 29.01.2015 com saida as 04:00h e retorno as 19:30h, aprox imadamente. motivo: levar pneus.

Total do Dia : 19.949,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.01.2015 0 2015/001036 2361 739 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de paciente com Ambulan cia iva 0159, saida as 10:00 e retorno previsto para as 16:0 0

0 2015/001040 2381 741 2015 2561 DANIEL DE DEUS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despeca referente pagamento de diaria no dia 30/01/2015 para Cachoeira do Sul com saida 07:30h, retorno as 15:30h, aprox imadamente. Motivo: levar crianca para pericia.

0 2015/001038 2397 743 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente pagamento de diaria no dia 30/01/2015 para Cacapava do Sul com saida 07:00h e retorno 19:30h, aproxima damente. Motivo: buscar rejeito.

0 2015/001045 4936 742 2015 6380 ERALDO REHBEIN 300,00 1 Itens de Empenho : alimentacao Alimentacao atletas, dia 31/01, Restinga Seca, Interselecoes de futebol de Areia Anulacao de empenho.

0 2015/001035 2361 736 2015 1991 EVAIR F STEYDING 83,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 30.01.2015 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com Spin ivo 2957, dia 30/01/2015 saida as 02:30 e retorno previsto p ara as 16;00.

0 2015/001030 2361 734 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 30.01.2015, com saida as 03:30h e retorno as 19:30h, ap roximadamente. Motivo: levar pacinetes.

0 2015/001037 4604 735 2015 360 LIANA E FRIEDRICH ME 408,00 1 Itens de Empenho : presente para homenagem. Compra de mimos para participantes do concurso Garota Balnea rio a realizar-se no dia 01 de fevereiro de 2015. Conforme D ecreto 011/2015.

0 2015/001039 2361 737 2015 2670 MARIO MORAES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente pagamento de diaria no dia 30/01/2015 para Santa Maria, com saida 05:30h e retorno as 14:00h, aproxima damente. Motivo: levar pacientes.

0 2015/001044 2763 738 2015 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 351,00 1 Itens de Empenho : Vidro para Janela. 75,5x18,5 Aquisicao de vidros canelados para salas de aula EMEF Tres d e Maio

0 2015/001046 4978 740 2015 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 159,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Vidracaria Servico de reposicao de vidros nas janelas das salas de aula EMEF Tres de Maio

0 2015/001031 4386 731 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 350,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra em Motor. Despesa referente a pagamento de mao de obra motor no veicul o doblo de placas IOX-8857.

0 2015/001032 5211 730 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 1.175,00 1 Itens de Empenho : Kit embreagem Atuador hidraulico da embreagem. Bomba hidraulica Liquido de Freio Oleo caixa. Despesa referente a aquisicao de pecas para veiculo doblo de IOX-8857.

0 2015/001033 4117 732 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 325,00 1 Itens de Empenho : Coxim Caixa. Despesa referente a aquisicao de coxim para o veiculo kangoo de placas IVQ-7494.

0 2015/001034 4479 733 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 230,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.01.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 30.01.2015 Itens de Empenho : Mao de Obra em Suspensao. Despesa referente a pagamento de servico de mao de obra susp ensao no veiculo kangoo de placas IVQ-7494.

0 2015/001042 2771 745 2015 2448 RUI V MILBRADT 519,70 1 Itens de Empenho : Cal Hidratado. Cimento Cola AC1 Espacador 4mm Pregos 19x39 Prego telheiro 18x30 Disco para aco Cimento Saco de 50 Kg Areia Media Veda calha aluminio. Rebite Aquisicao de materiais diversos para as Escolas: Santos Dumo nt e 7 de Setembro

0 2015/001041 2397 744 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Cacapava do Sul no dia 30.01.2015, com saida as 07:00h e retorno as 19:00h , aproximadamente. Motivo: buscar rejeito

0 2015/001043 3347 748 2015 5271 TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA 180,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de Micro, dia 31/01, Restinga Seca, para atletas par ticipantes Interselecoes de Futebol de Areia

Total do Dia : 4.394,70 Total do Mes : 7.733.236,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .: 7.733.236,92 Valerio Vili Trebien Ademir Kesseler Wolfgang Amadeus Gehrke Prefeito Municipal Secretario da Fazenda Tecnico Contabilidade-CRC 34503 CIC:587256360-49 CIC:213195450-68 CIC:243547240-49


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COMPRAS JAN 2015 CP057005 - agudo.rs.gov.br · de Assistencia Social - CRAS. ... ria 1/4 de diaria, para Santa Maria, dia 07/01, Curso PACTO, par a professora Angela Hermes ... 0