COMPRAS NOV 2016 - agudo.rs.gov.br · Canetas com 50un Fita Corretiva ... Compra de camara para conserto de pneu 750/16 do equipamento da patrulha agricola (GLOBA). 0 2016/008756

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 22 de Dezembro de 2016 Folha: 1 Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 01.11.2016 0 2016/008712 2397 5896 2016 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 01/ 11/2016 como motorista do Prefeito.

0 2016/008716 4701 5904 2016 5217 CASA DAS RETROS LTDA 5.462,60 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao par a a motoniveladora FG 17002.

0 2016/008710 2361 5898 2016 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 01/11/2016 com saida as 10:00h e retorno aproximado par a as 13h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.

0 2016/008708 2381 5900 2016 2561 DANIEL DE DEUS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 01/11/2016 com saida as 05h30min e retorno aproximado p ara as 13h30min. Motivo: Levar pacientes em pericias medicas .

0 2016/008709 2361 5899 2016 6755 DJAWAN DEIVIS OESTREISCH 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 01/11/2016 com saida as 05h30min e retorno aproximado p ara as 14h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medica s.

0 2016/008715 2361 5906 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de diaria a Santa Maria para transporte de pacientes co m ambulancia IVA 0159, no dia 01/11/2016, saida as 9:30 e re torno previsto para as 16:00hs.

0 2016/008707 2361 5903 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 01/11/2016 com saida as 05:00h e retorno aproximado pa ra as 18h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas .

0 2016/008706 2361 5902 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 01/11/2016 com saida as 8:00h e retorno aproximado para as 13h30min. Motivo: Levar paciente com necessidade de tran sporte separado em consulta medica.

0 2016/008714 2369 5895 2016 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 49,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria. dia 01/11 em Santa Maria, numa reuniao na Promotoria Regional da Educacao


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2016/008713 2397 5901 2016 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul para bu scar rejeito no dia 01/11/2016.

0 2016/008711 2361 5897 2016 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul no dia 01/11/2016 com saida as 9:00h e retorno aproximado p ara as 13h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medica s.

Total do Dia : 6.019,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.11.2016 0 2016/008725 2689 5907 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 85,00 1 Itens de Empenho : FONTE 200W ATX. Material para conserto de equipamento de informatica (comput ador CPU) na sala do departamento tecnico da SEDERGA.

0 2016/008732 4685 565 2016 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 3.900,00 1 Itens de Empenho : Pagamento do consumo de energia eletrica na oficina e garage m

0 2016/008724 5588 5908 2016 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 115,00 1 Itens de Empenho : Camara de Pneu 900 x 20 Aquisicao de uma camara 900x20 para onibus escolar placa ISU 9945

0 2016/008729 2361 5913 2016 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 03/11/2016 com saida as 05:30h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2016/008730 2361 5911 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 03/11/2016 com saida as 03:00h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2016/008726 2381 5917 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 03/11/2016 com saida as 07:30h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de doadores de sangue.

0 2016/008720 2744 5912 2016 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 81,20 1 Itens de Empenho : Cunha p/ sistema de nivelamento. Espacador para piso 5mm Espacador 2 e 3 mm Despesa referente a aquisicao de materiais para colocacao do piso da Smusa.



0 2016/008728 2361 5914 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 03/11/2016 com saida as 05:30h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/008719 4377 5916 2016 5868 JOCELI G JORAS 1.610,00 1 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Despesa referente a servico de manutencao de complemento de gas e teste do ar condicionado da ambulancia inn 0655 e con serto do ar condicionado, solda, conserto compressor e siste ma de sirene de comunicacao da ambulancia iva 0159.

0 2016/008723 4968 5909 2016 5868 JOCELI G JORAS 210,00 1 Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica Conserto porta lateral do onibus ISU 9945

0 2016/008731 2397 5918 2016 1256 JORGE ALBERTO LIMA 42,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 03/11/2016 para buscar pecas de caminhao.

0 2016/008727 2361 5915 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 03/11/2016 com saida as 09:30h e retorno aproximado par a as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/008721 2485 5905 2016 6852 Luciere Schmidt Datsch - MEI 300,00 1 Itens de Empenho : Folha de oficio branca A/4 Canetas com 50un Fita Corretiva Aquisicao de material de expediente para a SDSH.

0 2016/008717 4377 5920 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 50,00 1 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Despesa referente a servico de manutencao na ambulancia iva 0159.

0 2016/008718 4363 5919 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 380,00 1 Itens de Empenho : Oleo motor Filtro do Carter Despesa referente a aquisicao de materias para ambulancia iv a 0159.

0 2016/008733 4803 566 2016 182 RADIO AGUDO LTDA 302,13 1 Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente 27 chamadas p/divulgacao inaugu racao "Sala de Videomonitoramento em 04/11/2016. Valor munit ario R$ 11,19.

0 2016/008722 2763 5910 2016 682 RUI V. MILBRADT 656,60 1 Itens de Empenho : Cimento portland CP 32 Cimento Cola AC1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Piso Ceramico Ceramica Aquisicao de materiais para conclusao da reforma e construc ao dos banheiros da EMEF Tres de Maio

Total do Dia : 8.044,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.11.2016 0 2016/008753 4711 569 2016 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 700,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Tarifa de Energia Eletrica p/Predio dos Bombeiros.

0 2016/008754 5423 568 2016 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 600,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Tarifa de Energia Eletrica p/Iluminacao Publica.

0 2016/008746 4866 5927 2016 6807 Alencar Lucas Soares 72,30 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe Livre referente ao mes de outubro de 2015 . Caixa, ag 0403, Cc 27331-7.

0 2016/008738 2088 5926 2016 7099 ASSOCIACAO DOS JUIZES DE FUTEBOL DE CA 500,00 1 Itens de Empenho : Servico de Arbitragem Despesa referente a servico de arbitragem na semi final do C ampeonato de Futebol Society 2016

0 2016/008760 4117 5968 2016 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 65,00 1 Itens de Empenho : Camara 750 x 16. Compra de camara para conserto de pneu 750/16 do equipamento da patrulha agricola (GLOBA).

0 2016/008756 2397 5951 2016 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 04/11/2016 para buscar tubos.

0 2016/008757 3992 5967 2016 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 84,62 1 Itens de Empenho : Sanfona para termica. INVICTA KIT REPARO PARA GARRAFA TERMICA INVICTA Despesa decorrente de aquisicao de reparo para garrafas term icas para cozinha do Centro Administrativo Municipal.

0 2016/008742 2361 5933 2016 2561 DANIEL DE DEUS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santiago no di a 04/11/2016 com saida as 9:00h e retorno aproximado para as 19h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.

0 2016/008748 4866 5929 2016 6499 DIANA MAIRA LOSEKANN 72,30 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe Livre referente ao mes de outubro de 2015 . Caixa, ag 1292, Poupanca, Cc 16035-4.

0 2016/008744 4866 5922 2016 6470 DIONEIA STEUERNAGEL 86,76 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe Livre referente ao mes de outubro de 2015 . Caixa, ag 1292, Op. 013, Cc 14971-7.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 04.11.2016 0 2016/008736 2361 5936 2016 6755 DJAWAN DEIVIS OESTREISCH 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 04/11/2016 com saida as 06h30min e retorno aproximado p ara as 13h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medica s.

0 2016/008755 4526 570 2016 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 7.503,96 1 Itens de Empenho : Pagamento 02 meses manutencao, assessoria e atualizacao dos softwares da folha de pagamento: Folha R$ 1737,64, Contra-ch eque online R$586,59 e assessoria Tecnica Permanente R$ 1427 ,75 p/meses de novembro e dezembro.

0 2016/008752 3332 567 2016 6916 EDUARDO DA ROSA TRANSPORTES - ME 9.373,98 1 Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar, Itinerarios 08, 09, 13 e 20, p /Alunos das Escolas Municipais e Estaduais. Empenho Compleme ntar.

0 2016/008759 4257 5965 2016 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 2.501,20 1 Itens de Empenho : Fralda Geriatrica EG pacotes com 07 unidades. Despesa referente a 148 pacotes de fralda EG Geriatrica para pacientes acamados conforme resolucao Cib/RS309/15.

0 2016/008750 4866 5932 2016 6832 Gabriel Anderson Wachhoz 42,98 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe Livre referente ao mes de outubro de 2015 . Banco Brasil, Ag 3765-6, Cc 10542-2.

0 2016/008734 2361 5921 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 04/11/2016 com saida as 04h45min e retorno aproximado para as 18h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medic as.

0 2016/008747 4866 5928 2016 6487 JEAN CARLOS BUSKE 72,30 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe Livre referente ao mes de outubro de 2015 . Sicredi, Ag 0403, Poupanca, Cc 35416-3.

0 2016/008745 4866 5923 2016 6489 JULIANA GABRIELE KIEFER 72,30 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe Livre referente ao mes de outubro de 2015 . Banco Brasil, ag 04537, Cc 14909-8.

0 2016/008735 2361 5935 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 04/11/2016, sendo duas viagens, a primeira com saida as 8:00h e a segunda com saida as 13:00h e retorno aproximado da ultima as 17h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.

0 2016/008749 4866 5931 2016 6498 MARTHA LUIZA STRECK 72,30 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Pagamento do Passe Livre referente ao mes de outubro de 2015 . Caixa, ag 1292, Op. 013, Cc 16472-4.

0 2016/008737 2336 5930 2016 5592 MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 3.168,00 1 Itens de Empenho : Tubos de 80 Despesa decorrente da aquisicao de tubos para estrada Picada do Rio.

0 2016/008743 2397 5939 2016 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 04/ 11/2016 para buscar pecas para maquinas.

0 2016/008758 3330 571 2016 4445 Verenice Kluge 14.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar p/itinerarios 05 e 07 p/Alunos das Escolas Municipais. Cfe. Pregao Presencial 05/2016 e Con trato 28/2016.

0 2016/008751 4866 5934 2016 6812 Vinicius Lampert Pavezi 42,98 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe Livre referente ao mes de outubro de 2015 . Caixa, ag 1292, Poupanca, Cc 16453-8,

0 2016/008740 2381 5938 2016 5558 VOLNEI ALEXANDRE STECKLING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 04/11/2016 com saida as 11h45min e retorno aproximado p ara as 15h30min. Motivo: Levar pacientes em pericias medicas .

0 2016/008739 2763 5924 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 568,10 1 Itens de Empenho : Tinta Acrilica. Barra de cano 75mm Bucha 6mm MU. parafuso phil 4,0x40mm flange Abracadeira 3/4 Fita isolante 20 metros. Cinta lacre nacional Fechadura Alicate rebitador Cilindro Aquisicao de materiais para as escolas Santos Reis, Alberto Pasqualini, 7 de Setembro para pequenos reparos

0 2016/008741 2381 5942 2016 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 04/11/2016 com saida as 08h30min e retorno aproxim ado para as 13h30min. Motivo: Levar pacientes em pericias me dicas.

Total do Dia : 40.074,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.11.2016 0 2016/008769 4866 5958 2016 6807 Alencar Lucas Soares 72,30 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Pagamento do PAsse Livre referente ao mes de novembro de 201 5. Sicredi, ag 0403, Cc 27331-7.

1 2016/000258 2345 142 2016 5417 ALICEU ODAIR KLEIN 200,00 1 Itens de Empenho : Diaria sem pernoite para Porto Alegre, para participar de au diencias de interesse do municipio na Assembleia Legislativa , em 8NOV2016.

0 2016/008776 4866 5950 2016 6486 ANDERSON VAGNER KOBS 43,38 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe Livre referente ao mes de novembro de 201 5. Banco do Brasil, ag 04537, CC 11012-4.

0 2016/008762 2271 5803 2016 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA 24.294,88 1 Itens de Empenho : Limpeza do terreno (raspagem mecanizada de camada vegetal co m motoniveldora) Meio-Fio ( guia) de concreto pre-moldado, dimensoes 12x15x30 x100 cm (face superior x face inferior x altura x compriment o), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escav acao e reaterro. Execucao de via em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. AF 08/2015. Obra destinada para a pavimentacao de parte do passeio publi co e do entorno da UADAF - Unidade de Apoio a Distribuicao d e Alimentos da Agricultura Familiar, cfe Convite no 36/2016.

0 2016/008761 4443 5969 2016 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00 1 Itens de Empenho : Servicos Bancarios Servicos bancarios para prorrogacao de contrato do repasse 8 11093/2014/MAPA referente a aquisicao de uma retroescavadeir a.

0 2016/008801 2356 5989 2016 7056 CATIA RADDATZ 122,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Porto Alegre dia 10.11.16, curso SIAPC TCE RS saida 6,00 hs retorno 20,00 hs

0 2016/008783 4866 5944 2016 6478 CHRISTIELE CAROLINE OTTO SOARES 72,30 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe Livre referente ao mes de novembro de 201 5. Banrisul, ag 0102, Cc 35.060626.0-4.

0 2016/008809 5029 5978 2016 4077 CIGER SUPERMERCADO LTDA 200,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para os jovens do Servic o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.

0 2016/008775 4866 5952 2016 6477 CLERIA DOS SANTOS 72,30 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe Livre referente ao mes de novembro de 201 5. Sicredi, ag 0403, Cc 33146-5.

0 2016/008802 4143 5975 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 10.000,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material para manutencao de vias urbanas, para equipe da jardinagem, equipe de calcet


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/008802 Itens de Empenho : eiros, equipe de pedreiros e manutecao de pracas e jardins. Valor Estimativo. Anulacao de empenho. Anulacao de empenho.

0 2016/008803 4142 5982 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.421,57 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material para confeccao de adornos do Natal de Luz. Conforme Decreto de numero 27/2 016.

0 2016/008808 4077 5974 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 124,99 1 Itens de Empenho : Caixa dagua 310 L Aquisicao de caixa d'agua de 310L para o CRAS.


0 2016/008765 4866 5962 2016 6499 DIANA MAIRA LOSEKANN 72,30 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe Livre referente ao mes de novembro de 201 5. Caixa, ag 1292, Poupanca, Cc 16035-4.

0 2016/008797 3332 575 2016 5645 DIAS, PRESTES & CIA LTDA 14.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar, Itinerario 17, p/Alunos das Es colas Municipais e Estaduais. Anulacao de empenho.

0 2016/008771 4866 5956 2016 6470 DIONEIA STEUERNAGEL 86,76 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe Livre referente ao mes de novembro de 201 5. Caixa, ag 1292, Op. 013, Cc 14971-7.

0 2016/008794 3339 572 2016 6916 EDUARDO DA ROSA TRANSPORTES - ME 40.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar, Itinerarios 05, 09, 13 e 20 p/ Alunos da Escolas Municipais e Estaduais. Anulacao de empenho.

0 2016/008767 4866 5961 2016 5928 ELIANDRA CARDOSO 43,38 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe Livre referente ao mes de novembro de 201 5. Banrisul, ag 0102, Cc 35.057913.0-0.

0 2016/008788 4701 5966 2016 2777 ELO QUIMICA INDUSTRIA E COM. LTDA 530,40 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material de limpeza par a rampa da lavagem de veiculos e maquinas da SIOST.

0 2016/008814 4476 5983 2016 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 414,17 1 Itens de Empenho : Vela de ignicao Tensor da correia de comando


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Filtro de ar Correia de Comando FILTRO DE COMBUSTIVEL. Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo kangoo placa IVQ-7494.

0 2016/008815 4479 5985 2016 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 200,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para o veiculo kangoo placa IVQ-7494.

0 2016/008806 2361 5988 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 14/ diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia iva 0159, dia 07/11/2016 saida as 11:45 e retorno p revisto para as 16:00.

0 2016/008786 4866 5940 2016 6488 FRANCIELI TAISE RAMPELOTTO 72,30 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe Livre referente ao mes de novembro de 201 5. Caixa, ag 1292, Cc 12407-2.

0 2016/008805 4360 5996 2016 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 4.000,00 1 Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. Despesa referente a compra de medicamentos em falta na Farma cia Basica Municipal, para pacientes em tratamento de saude.

0 2016/008799 2371 5986 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Cruz do Sul no dia 07/11/2016 com saida as 05:00h e retorno aproxima do para as 15:00h. Motivo: Buscar e levar palestrantes, foi duas vezes a Santa Cruz do Sul, uma com saida as 5:00 retorn o as 8:00 e a outra viagem com saida as 11:00 e retorno as 1 5:00.


0 2016/008813 3420 5994 2016 6208 ILDO KLUGE 2.000,00 1 Itens de Empenho : Servico de Taxi Servico de locomocao do Conselho Tutelar de Agudo.

0 2016/008768 4866 5959 2016 6487 JEAN CARLOS BUSKE 72,30 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe Livre referente ao mes de novembro de 201 5. Sicredi, ag 0403, Poupanca, Cc 35416-3.

0 2016/008781 3991 5980 2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG 7.070,60 1 Itens de Empenho : Jogo lampadas pisca-pisca grao de arroz c/200 unidades Jogo cascata luminosa com 400 lampadas Bastonetes luzes brancos 50 cm


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa decorrente fornecimento de luzes pisca-pisca para de coracao do Natal de Luz/2016, cfe. Decreto n.o 27/2016.

0 2016/008795 3339 573 2016 6650 JOSE AUGUSTO MICHELON -ME 11.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar, Itinerarios 04 e 18 p/Alunos d as Escolas Municipais e Estaduais. Cfe. Pregao Presencial 05 /2016 e Contrato 24/2016. Anulacao de empenho.

0 2016/008796 3332 574 2016 6650 JOSE AUGUSTO MICHELON -ME 17.751,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar, Itinerarios 04 e 18, p/Alunos das Escolas Municipais e Estaduais. Cfe. Pregao Presencial 0 5/2016 e Contrato 24/2016.

0 2016/008772 4866 5955 2016 6479 JULIA KATZER 72,30 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe Livre referente ao mes de novembro de 201 5. Sicredi, ag 0155, Poupanca, Cc 28777-6.

0 2016/008770 4866 5957 2016 6489 JULIANA GABRIELE KIEFER 72,30 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe livre referente ao mes de novembro de 201 5. Banco Brasil, ag 04537, Cc 14909-8.

0 2016/008780 4866 5946 2016 6830 Kelly Cristiane Boeck 68,12 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe Livre referente ao mes de novembro de 201 5, Sicredi, ag 0100, Poupanca, Cc 33574-6.

0 2016/008777 4866 5949 2016 6508 KERLEN ROOS 86,76 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe Livre referente ao mes de novembro de 201 5. Caixa, ag 1292, Cc 1381-8.

0 2016/008773 4866 5954 2016 6472 LAIANE CARDOSO DOS SANTOS 57,84 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe Livre referente ao mes de novembro de 201 5. Caixa, ag 1292, Op. 013, Cc 16923-8.

0 2016/008774 4866 5953 2016 6506 LEONARDO LOSEKANN 86,76 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do PAsse Livre referente ao mes de novembro de 201 5. Banrisul, ag 0102, Cc 35.062777.0-8.

0 2016/008792 2381 5973 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 07/11/2016 com saida as 06:30h e retorno aproximad o para as 15:30h. Motivo: Transporte de pacientes em pericia medica.

0 2016/008785 4866 5941 2016 6491 LISIANE DANIELA BOCK 72,30 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe Livre referente ao mes de novembro de 201 5. Caixa, ag. 1292, Op. 013, Cc 15790-6.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 07.11.2016 0 2016/008784 4866 5943 2016 6819 Luana Aline Bissacotti 72,30 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe Livre referente ao mes de novembro de 201 5. Caixa, Ag 1292, Cc 16179-2.

0 2016/008812 2381 5987 2016 4532 MARIA ROSANGELA RIBEIRO ROUBUSTE 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais Pagamento de 2 diarias de 1/4 para Santa Maria nos dias 08 e 09 de novembro de 2016, com inicio dia 08/11 as 08:00hs e termino dia 09/11 as 17:30. Motivo: Capacitacao para assiste ntes sociais.

0 2016/008764 4866 5963 2016 6498 MARTHA LUIZA STRECK 72,30 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe Livre referente ao mes de novembro de 201 5. Caixa, ag 1292, Op. 013, cc 16472-4.

0 2016/008798 4701 5960 2016 3024 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO 314,26 1 Itens de Empenho : Kit Calibracao Kit Selagem Kit Ensaio Agulha Despesa decorrente da aquisicao de material para afericao de tacografo do caminhao IVV 5533. Empenho substitutivo ao e mpenho 8223/2016 estornado por estar com a dotacao incorreta .

1 2016/000257 2345 141 2016 1381 PAULO AUGUSTO WILHELM 200,00 1 Itens de Empenho : Diaria sem pernoite para Porto Alegre. Treinamento SIAPC-TCE /RS, dia 10NOV2016. Aut. Portaria 35/2016.

0 2016/008804 4701 5992 2016 5746 PERCIO EDUARDO KLAUS ME 989,53 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para R etro Randon 02.

0 2016/008816 2162 5995 2016 5746 PERCIO EDUARDO KLAUS ME 1.452,40 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da prestacao de servicos na Retro Randon2 .

0 2016/008789 4476 5976 2016 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 62,00 1 Itens de Empenho : Bujao do Carter ARRUELA TAMPAO DO CARTER. FILTRO DE OLEO PARA MOTOR Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Kangoo , placa IVQ-7494.

0 2016/008779 4866 5947 2016 6839 RICARDO WAGNER MAYER 85,15 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe Livre referente ao mes de novembro de 201 5. Sicredi, ag 0403, Cc 34095-2.

0 2016/008782 4866 5945 2016 6815 Rodrigo Eduardo Mayer 85,15 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Pagamento do Passe Livre referete ao mes de novembro de 2015 . Sicredi, ag 0403, Cc 34096-0.

0 2016/008807 2361 5991 2016 4646 SANDRO MUNIZ ROCHA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 07/11/2016 saida as 7:15 e reto rno previsto para as 14:00. Motivo Reuniao na 4a crs.

0 2016/008810 5037 5981 2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 1.300,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para as criancas e adole scentes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vincul os do CRAS. Anulacao de empenho.

0 2016/008811 5038 5984 2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 250,00 1 Itens de Empenho : Material de limpeza e higiene. Aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao para o CRAS. Anulacao de empenho.

0 2016/008787 4866 5937 2016 6471 THARGIELE ALEXIA TEIXEIRA 72,30 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe Livre referente ao mes de novembro de 201 5. Banrisul, ag 0102, Cc 35.061524.0-9.

0 2016/008778 4866 5948 2016 6818 Valnei Engel 72,30 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe Livre referente ao mes de novembro de 201 5. Caixa, ag 1292, Op. 013, Cc 16564-0.

0 2016/008817 4377 5993 2016 4484 VENTURINI E CIA LTDA 250,00 1 Itens de Empenho : Vistoria Veicular Empenho substituto ao de no 007584/2016 de 23/09/2016 por mo tivo de erro de dotacao.

0 2016/008763 4866 5964 2016 6812 Vinicius Lampert Pavezi 42,98 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe Livre referente ao mes de novembro de 201 5. Caixa, ag 1292, Poupanca, Cc 16453-8.

0 2016/008791 2361 5977 2016 5558 VOLNEI ALEXANDRE STECKLING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 07/11/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximado par a as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/008800 2356 5990 2016 1513 WOLFGANG AMADEUS GEHRKE 110,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Porto Alegre dia 10.11.16, curso do SIAPC TCE RS, s aida 6,00hs retorno 20,00 hs

0 2016/008766 2763 5970 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 96,38 1 Itens de Empenho : Parafuso Flange 4,0x50 Parafuso 4,8 x 45


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Tinta esmalte Parafuso 4 x 10 Parafuso 4,5 x 25 Dobradicas 2 " Bucha S6 Parafuso Philips 4,5 x 50 Pitao 6mm Corrente Corrente Cantoneira 5x7 Bucha 8mm 58A Parafuso 4,0x40 Parafuso 3/16 x 1 Arruela 3/16. Porcas 3/16. Rolo para Pintura Aquisicao de materiais para confeccao de tablados, cercados, prateleiras de madeira paa EMEI Paraiso da Crianca

Total do Dia : 141.009,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.11.2016 0 2016/008843 3347 6020 2016 535 AMIGO TURISMO LTDA 1.850,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de Microonibus para transporte de atletas e familiar es que irao participar dos Jogos da ENESPREF, em Joia Santa Catarina, nos dias 10, 11 e 12/11 Anulacao de empenho.

0 2016/008833 4617 580 2016 3182 ARCEDINO DE SOUZA E SILVA 300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Premio referente Sorteio do Programa Nota Fiscal G aucha do dia 27/10/2016, cfe. Decreto 106/2015.

0 2016/008839 4013 6018 2016 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 795,80 1 Itens de Empenho : Tubo de concreto M/F 40 CM. Despesa referente a aquisicao de 23 tubos de concreto para P osto de Saude da Nova Boemia.

0 2016/008844 4700 6017 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 476,00 1 Itens de Empenho : Oleo. Brutus. Despesa decorrente da aquisicao de lubrificantes para maquin as da SIOST.

0 2016/008823 4144 5999 2016 4291 CLAUDETE LURDES RECK 770,68 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material para carpintaria e banheiros publicos.

0 2016/008828 2361 6008 2016 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia iva 0159, dia 08/11/2016 saida as 10:40 e retorno p revisto para as 16:00.

0 2016/008824 4139 5997 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.379,16 1 Itens de Empenho : Prego


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Lona preta Fita de sinalizacao ( zebrada ) Corda. Despesa decorrente da aquisicao de material para equipe da A ssociacao de Bombeiros Voluntarios.

0 2016/008836 4984 6013 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 117,00 1 Itens de Empenho : Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm. Aquisicao de material de doacao para Marcelo Padilha da Silv a, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme p arecer tecnico e concessao de beneficio.

0 2016/008837 4984 6009 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 46,80 1 Itens de Empenho : Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm. Aquisicao de material para doacao para Luciano Remal da Sil va, Familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme parecer tecnico e concessao de beneficio em anexo.

0 2016/008845 2162 6012 2016 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 74,37 1 Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica Despesa decorrente do pagamento de ART para Obra na Estrada Linha Teotonia.

0 2016/008821 2361 6001 2016 2561 DANIEL DE DEUS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 08/11/2016 com saida as 11:30h e retorno aproximado par a as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/008829 4617 576 2016 7100 DULCE MARIA DENARDIN FACCIN 300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Premio referente Sorteio do Programa Nota Fiscal G aucha do dia 27/10/2016 cfe. Decreto 106/2015.

0 2016/008826 2361 6006 2016 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com ambulancia inn 0655, dia 08/11/2016 saida as 8:30 e retorno previsto para as 14:00.

0 2016/008835 4695 582 2016 6840 EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - 80.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Recolhimento, transporte e Postagem de Lixo, Resid uos solidos p/Cidade e Interior.

0 2016/008830 4617 577 2016 7101 FATIMA LOURDES PAZ DRESCHER 300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Premio referente Sorteio do Programa Nota Fiscal G aucha do dia 27/10/2016 cfe. Decreto 106/2015.

0 2016/008842 5520 6011 2016 5483 FLORICULTURA JACUI LTDA 40,00 1 Itens de Empenho : Mudas de Verduras Aquisicao de mudas de hortalicas para as escolas municipais

0 2016/008819 4356 6003 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 08/11/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado pa


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/008819 Itens de Empenho : ra as 19:30h. Motivo: Levar Prefeito em reuniao.

0 2016/008820 2361 6002 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 08/11/2016 com saida as 04:00h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2016/008834 2024 581 2016 4232 IPE INST PREV DO ESTADO DO RGS. 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Taxa de Administracao.

0 2016/008849 5420 6024 2016 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 7.813,60 1 Itens de Empenho : Material eletrico. Despesa decorrente da aquisicao de material eletrico para il uminacao publica.

0 2016/008846 4702 6019 2016 6331 LEANDRO CASSEL -ME 7.930,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da prestacao de servicos em maquinas e ca minhoes da SIOST.

0 2016/008825 4701 6005 2016 6210 LEOCI FLORES - ME 7.600,00 1 Itens de Empenho : Kit embuchamento Despesa decorrente da aquisicao de 01 kit de embuchamento pa ra Retro CASE 580L- Serie 3.


0 2016/008827 2361 6007 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 08/11/2016 saida as 9:30 e reto rno previsto para as 15:00. Motivo acompanhar paciente.

0 2016/008818 4612 6010 2016 6715 Marcelo Oliveira dos Santos 350,00 1 Itens de Empenho : Servico de Assessoria e Manutencao de Software e sistemas Op eracionais. Pagamento do servico de atendimento tecnico e programacao da Central Telefonica do Centro Administrativo Municipal.

0 2016/008847 4702 6022 2016 4525 NILTON LUIZ MOHR 1.955,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da prestacao de servicos nos caminhoes d e placas ITS 7689, INC 0778 e IIB 7753.

0 2016/008848 4701 6023 2016 4525 NILTON LUIZ MOHR 530,00 1 Itens de Empenho : Coxim Central Faixa Refletiva Faixa elastica media. Refletiva para choque Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao par


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/008848 Itens de Empenho : a o caminhao de placas IIB 7753.

0 2016/008838 4459 6014 2016 522 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA 3.576,00 1 Itens de Empenho : Semen bovino holandes Semen Red Angus Semen bovino Jersey Semem bovino GIR Semem Brahman Branco Semem Pardo Suico Compra de material (semen) para utilizar na bovinocultura do Leite (Programa Proleite), e tambem na criacao de gado de c orte.

0 2016/008840 2360 6021 2016 7104 SIMONE LOURDES DA CRUZ 80,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 2 diarias de 1/4 para Santa Maria nos dias 08 e 09 de Novembro de 2016 com inicio dia 08/11/2016 as 08:00hs e termino dia09/11/2016 as 17:30. Motivo capacitacao do con selho da saude.

0 2016/008850 4662 5998 2016 6898 STOPP E ZANCANARO LTDA- ME 1.500,00 1 Itens de Empenho : Servico de translado Servico de translado intermunicipal.

0 2016/008831 4617 7102 2016 7102 VANETE LEONARDI FRANCKE 300,00 1 Itens de Empenho : Pasgamento Premio referente Sorteio do Pprograma Nota Fiscal Gaucha do dia 27/10/2016 cfe. Decreto 106/2015.

0 2016/008832 4617 579 2016 7103 ZENAIR MOREIRA ROSA 300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Premio referente Sorteio do Programa Nota Fiscal G aucha do dia 27/10/2016 cfe. Decreto 106/2015.

0 2016/008841 2771 6016 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 2.148,60 1 Itens de Empenho : tinta acrilica semi brilho Tinta esmalte Solvente, frasco com 5 litros Thinner 5 lts Lixa 80. Selador lata 18 Lt Tinta fundo. Fundo 18lts Aquisicao de materiais de pintura das grades e muros do pati o da EMEF Santos Dumont

Total do Dia : 121.424,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.11.2016 0 2016/008856 2715 6026 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 2.430,00 1 Itens de Empenho : Mouse wireless Processador Intel Placa de video 2 GB HD SATA 1 TB Carregador de notebook Despesa decorrente da aquisicao de material de substituicao para o computador da equipe de eletricistas ( Mouse, process


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/008856 Itens de Empenho : ador, placa de video e HD) e carregador para o notebook da E ngenharia. Conforme empenho estornado pela descricao do hist orico, empenho 8610/2016.

0 2016/008878 6868 582 2016 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 10.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Tarifas de Energia Eletrica p/Escolas Municipais e Quadra Poliesportiva.

0 2016/008853 2361 6052 2016 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ 49,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 09/11/2016 saida as 7:15 e reto rno previsto para as 15:00. Motivo reuniao na CIR.

0 2016/008855 4144 6027 2016 2188 BONDMANN QUIMICA LTDA 885,10 1 Itens de Empenho : Material limpeza. Despesa decorrente da aquisicao de material para limpeza de maquinas e veiculos da SIOST, Referente ao empenho de numero 3319/2016 estornado em virtude do empenho estar com data in correta.

0 2016/008857 4377 6047 2016 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 50,00 1 Itens de Empenho : Montagem de pneus. Balanceamento Despesa referente ao pagamento de montagem e balanceamento d e pneus no veiculo Renault Master, placa IVG-1859.

0 2016/008884 4013 6059 2016 5189 CENTRALSUL INOX IND.COM.DE MANUF.DE ME 360,00 1 Itens de Empenho : Palhete. Despesa referente a aquisicao de palhetes para armazenamento de fraldas para dispensacao aos pacientes acamados.


0 2016/008879 3337 583 2016 6916 EDUARDO DA ROSA TRANSPORTES - ME 20.026,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar, Itinerarios 08, 09, 13 e 20 p/ Alunos das Escolas Municipais e Estaduais. Anulacao de empenho.

0 2016/008875 2361 6031 2016 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Lajeado para transporte de pacientes com Spin 2 958, dia 09/11/2016 saida as 4:00 e retorno previsto para as 17:00.

0 2016/008883 2361 6056 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia iva 0159, dia 09/11/2016 saida as 7:15 e retorno pr evisto para as 15:00.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 09.11.2016 0 2016/008851 4702 6030 2016 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA 7.450,00 1 Itens de Empenho : Recapagem de penu 1000r20 borrachudo Recauchutagem de pneus 1400x24 - desenho E 3/L3. Despesa decorrente da recauchutagem e recapagem de pneus 100 R20 e 1400R24.

0 2016/008870 4143 6045 2016 1063 GERSON LUIZ CASSEL 4.500,00 1 Itens de Empenho : Po de brita. Despesa decorrente da aquisicao de po de brita para consert o na pavimentacao de ruas e avenidas.

0 2016/008885 6869 6057 2016 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 84,40 1 Itens de Empenho : Balanca digital de banheiro capacidade 150 kg. Despesa referente a aquisicao de uma balanca digital de banh eiro para pesagem do bolsa familia.

0 2016/008880 4117 6055 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 164,00 1 Itens de Empenho : Manga hidraulica 1/2 2 T 1/2 Conexao 125 08 08 Prensada Conexao Prensada 125 - 10 - 12 Parafuso. Abracadeira. 41 - 197 Parafuso. 12 x 30 8.8mm Parafuso 7/16 x 1 1/2 Materiais para reposicao e conserto da retroescavadeira da P atrulha Agricola (JCB).


0 2016/008877 4672 6033 2016 371 INSS 194,30 1 Itens de Empenho : Pagamento INSS para Autonomos. Pagamento de INSS referente a contratacao de profissionais A utonomos- Pessoa Fisica.

0 2016/008874 2744 6034 2016 6526 JARLES ALEXANDRE MARTINI 960,00 1 Itens de Empenho : Servico de Pedreiro Despesa referente a servico de colocacao de piso nas salas d a Smusa. Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.

0 2016/008860 4377 6053 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 15,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Despesa referente ao pagamento de um conserto de pneu para o veiculo Frontier, placa IXD-7105.

0 2016/008864 2361 6043 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 09/11/2016 com saida as 11:00h e retorno aproximado par a as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/008864 Itens de Empenho : dicas.

0 2016/008868 4377 6037 2016 2719 LORITA LOCH JANNER 15,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Despesa referente ao pagamento de um conserto de pneu no vei culo uno, placa ISE-1659.

0 2016/008873 4258 6035 2016 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA 2.500,00 1 Itens de Empenho : Fitas para Glicose. Despesa referente a compra de 100 caixas de fitas de HGT par a verificacao da glicose em pacientes em tratamento de saude , destino farmacia basica municipal.

0 2016/008872 2361 6036 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre dia 09/11/2016 saida as 3:30 e ret orno previsto para as 18:00. Motivo agendar consultas.

0 2016/008871 4701 6042 2016 5550 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 2.950,00 1 Itens de Empenho : Dentes. Pinos e Buchas Concha Despesa decorrente da aquisicao de material para as escavade iras PC 160 01 e 02.

0 2016/008881 4627 6058 2016 150 MARCI LUIZ DRESCHER 300,00 1 Itens de Empenho : Copias de xerox Despesa referente a copias xerograficas para uso da SED e Es colas

0 2016/008858 4363 6048 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 715,00 1 Itens de Empenho : Polia de veiculo. Despesa referente a aquisicao de uma polia amortecedora de v ibracao para o veiculo Van Master, placa ITO-8735.

0 2016/008859 4377 6049 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 180,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica no ve iculo Renault Master, placa ITO-8735.

0 2016/008861 4377 6051 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 220,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para o veiculo Renault Master, placa IVG-1859.

0 2016/008862 4363 6050 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 996,00 1 Itens de Empenho : Pivo. Borracha Barra Estabilizadora Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Renaul t Master, placa IVG-1859.

0 2016/008876 4376 6032 2016 6530 MILTON CLAUDIO PARNOW -ME 2.100,00 1 Itens de Empenho : Locacao de maquinas e equipamentos Locacao de concentradores de oxigenio para pacientes em trat amento de saude.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 09.11.2016 0 2016/008852 2214 6028 2016 267 PASEP 500,00 1 Itens de Empenho : PASEP Pagamento PASEP.

0 2016/008854 2215 6029 2016 267 PASEP 500,00 1 Itens de Empenho : PASEP Pagamento PASEP. Anulacao de empenho.

0 2016/008869 4401 6046 2016 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 20,00 1 Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO PARA MOTOR Despesa referente a aquisicao de um filtro PSL 619 para o ve iculo spin placa IVO-2957.

0 2016/008882 3340 6060 2016 3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME 700,00 1 Itens de Empenho : Locacao de onibus Locacao de onibus, dia 19/11 para Sao Sepe, para alunos das escolas participantes do Pelotao Mirim da Brigada Militar Anulacao de empenho.

0 2016/008866 2361 6040 2016 5558 VOLNEI ALEXANDRE STECKLING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 09/11/2016 com saida as 11:00h e retorno aproximado par a as 15:30h. Motivo: Transporte de pacientes imunodeficiente s em consultas medicas.

0 2016/008863 2381 6044 2016 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 09/11/2016 com saida as 07:30h e retorno aproximad o para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em pericia s medicas.

Total do Dia : 59.332,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.11.2016 0 2016/008900 4522 6076 2016 4745 ALAN PAULO MULLER 49,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente de 1/4 de diaria a Lajeado para Reuniao/v isita na empresa ENSEG - Engenharia de Seguranca do Trabalho Ltda, para elaboracao de orcamento para contratacao de serv icos. Anulacao de empenho. Motivo nao digitacao do dia da Viagem.

0 2016/008908 4522 6078 2016 4745 ALAN PAULO MULLER 49,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente de 1/4 de diaria a Lajeado no dia 11/11/2 016, para reuniao/visita na empresa ENSEG - Engenharia de Se guranca do Trabalho Ltda para elaboracao de orcamento para c ontratacao de servicos.

0 2016/008902 3963 5689 2016 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 36.007,00 1 Itens de Empenho : COIFA EM INOX COM FILTROS INERCIAIS (FOGAO) Captador de vapo res e vapores gordurosos, confeccionada em paineis de chapa


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/008902 Itens de Empenho : de aco inox, AISI 304, liga 18.8, estrutura reforcada, calh as perifericas p/ contencao de liquidos e gorduras, drenos i nox de 3/4" c/ bujoes p/ limpeza e caixa coletora de gordura s. Parte superior c/ saidas c/ colarinho dimensionado p/ rec eberem os dutos de exaustao dos gases e gorduras. Sistema de Exaustao Macanica: dutos com Ø 600 mm em chapa de aco inox, tirantes em aco inox, curvas, colarinho, flanges, com saida tipo bico de pato. Filtros tipo firegard, c/ extracao de go rdura pelas chicanas sobrepostas em alinhamento vertical. Me dindo 1,10m (L) x1,10m (C)x0,50m (H). INOX BRASIL Freezer horizontal, com duas tampas, capacidade minima de 41 0 litros, 220 volts. CONSUL Multiprocessador industrial de alimentos, em aco inox, opera na funcao ralador, desfiador, fatiador e filetador, capacid ade 250 kg/h, 6 laminas, bivolt. FC 2 Refrigerador vertical domestico, 1 porta, frost free, capaci dade minima util 300 litros, 220 volts, cor branca. CONSUL Aquisicao de equipamentos permanentes para UADAF - Unidade d e Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricultura Familiar atraves do contrato de repasse n° 372.646-55/2011 e convenio 757394/2011, cfe Edital no 35/2016

0 2016/008903 5870 5689 2016 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 4.550,00 1 Itens de Empenho : Cadeira empilhavel, assento e encosto em polipropileno, estr utura fixa, quatro pes em tubo ablongo. estrutra fixa, 4 pes em tubo aco ablongo. Cor preta PRO ATIVA Mesa empilhavel, em formica branca, estrutura em tubo de aco 4x2 cor preta, tampo em 30mm de espessura, medindo 1,20mx0, 80m DEMOVELLI Mesa escritorio em MDF, tampo 18mm, medindo 1,20mx0,60m, com minimo 2 gavetas. Cor bege KROLL Aquisicao de equipamentos permanentes para UADAF - Unidade d e Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricultura Familiar atraves do contrato de repasse n° 372.646-55/2011 e convenio 757394/2011, cfe Edital no 35/2016

0 2016/008886 4683 6061 2016 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 5.000,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Despesa referente a pagamento de consertos de pneus de maqui nas e veiculos da siost. VALOR ESTIMATIVO

0 2016/008896 5029 6072 2016 4077 CIGER SUPERMERCADO LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para os jovens do Servic o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.

0 2016/008894 2361 6070 2016 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia iva 0159, dia 10/11/2016 saida as 8:30 e retorno pr evisto para as 14:00.

0 2016/008901 2350 6075 2016 1070 CLOVIS FERNANDO FICK 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria a Lajeado para Reuniao/v


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/008901 Itens de Empenho : isita na empresa ENSEG - Engenharia de Seguranca do Trabalho Ltda, para elaboracao de orcamento para contratacao de serv icos. Anulacao de empenho. Motivo nao digitacao do dia da Viagem.

0 2016/008907 2350 6077 2016 1070 CLOVIS FERNANDO FICK 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria a Lajeado no dia 11/11/ 2016, para reuniao/visita na empresa ENSEG - Engenharia de S eguranca do Trabalho Ltda para elaboracao de orcamento para contratacao de servicos.

0 2016/008904 3963 5689 2016 7105 CONFORT CLIMA COM. E INST. DE CLIMATIZ 2.580,00 1 Itens de Empenho : Despolpadeira de frutas, compacta em aco inox, com capacidad e de 100 kg/h, bivolt. BRAESI DES 60 Aquisicao de equipamentos permanentes para UADAF - Unidade d e Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricultura Familiar atraves do contrato de repasse n° 372.646-55/2011 e convenio 757394/2011, cfe Edital no 35/2016


0 2016/008898 3347 6074 2016 5645 DIAS, PRESTES & CIA LTDA 350,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de transporte para dia 15/11, em Nova Palma para atl etas no XXXII Torneio Inter Selecoes de Juniores Anulacao de empenho. Motivo alteracao de Credor.

0 2016/008892 4677 6067 2016 4576 ELIANA D.S. DA ROSA 600,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para s ervidores em servico no interior. VALOR ESTIMATIVO

0 2016/008893 2362 6071 2016 6144 FRANCIEL BARBIERI 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 10/11/2016 saida as 8:30 e reto rno previsto para para 14:00. Motivo acompanhar paciente.

0 2016/008891 2361 6062 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 10/11/2016 com saida as 05:00h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2016/008890 2350 6063 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 10/11/2016 com saida as 05:00h e retorno aproximado pa ra as 20:30h. Motivo: Transporte de servidores para capacita


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/008890 Itens de Empenho : cao.

0 2016/008895 2043 6069 2016 6526 JARLES ALEXANDRE MARTINI 960,00 1 Itens de Empenho : Servico de Pedreiro Empenho substituto ao no 008874/2016 de 09/11/2016 por motiv o de erro de dotacao.


0 2016/008897 5658 6068 2016 275 MITRA DIOCESANA DE CACH. DO SUL - SAO 480,00 1 Itens de Empenho : Aluguel de Imovel. Pagamento de aluguel da quadra de esportes para os integrant es do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.

0 2016/008899 4936 6073 2016 1775 SOC. ESP. CULT. E RECR. NOVA PALMA 450,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Despesa referente a alimentacao, dia 15/11, em Nova Palma pa ra atletas representando Agudo no XXXII Torneio Inter Selec oes de Juniores Anulacao de empenho.

0 2016/008905 3963 5689 2016 3459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA. 1.100,00 1 Itens de Empenho : Fogao industrial, a gas, 4 bocas (2 bocas duplas e 2 bocas s imples), sem forno, grelha 30x30, altura 0,80, ferro fundido e estrutra reforcada em chapa de aco carbono. PROGAS Aquisicao de equipamentos permanentes para UADAF - Unidade d e Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricultura Familiar atraves do contrato de repasse n° 372.646-55/2011 e convenio 757394/2011, cfe Edital no 35/2016

0 2016/008906 6271 5689 2016 3459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA. 2.200,00 1 Itens de Empenho : Projetor multimidia, com luminosidade de no minimo 3.000 lum ens., resolucao maxima 1400x1050 pixels, bivolt. BENQ Aquisicao de equipamentos permanentes para UADAF - Unidade d e Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricultura Familiar atraves do contrato de repasse n° 372.646-55/2011 e convenio 757394/2011, cfe Edital no 35/2016

0 2016/008887 2361 6066 2016 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 10/11/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximad o para as 11:30h. Motivo: Transporte de paciente para transf usao de sangue.

Total do Dia : 55.862,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.11.2016 0 2016/008919 4978 6081 2016 6910 ARILSON KLUGE 6.450,00 1 Itens de Empenho : Servico de Pintura em Imoveis


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Servicos de pintura externa das paredes do predio da EMEF Ol avo Bilac, lavagem, recuperacao de rachaduras, lixamento e p intura, dos dois predios e frente do Ginasiao, conforme pesq uisa de preco em anexo.

0 2016/008920 2088 6079 2016 4311 ASSOCIACAO CENTRO SERRA DE ARBITROS 6.000,00 1 Itens de Empenho : Servico de arbitragem Campeonato Mucipal de Futebol 7 Servico de arbitragem para o Campeonato Municipal de Futebol Sete de Agudo, edicao 2016, para aproximadamente 50 jogos, conforme pesquisa de preco.

0 2016/008927 4107 6095 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 58,17 1 Itens de Empenho : Raticida Cosmos Inseticida aerosol Aquisicao de produtos para controle de pragas na Biblioteca Publica Municipal Aldo Berger.

0 2016/008928 2838 6096 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 57,06 1 Itens de Empenho : ASSENTO SANITARIO Aquisicao de assento sanitario para o banheiro da Biblioteca publica Municipal. Anulacao de empenho.

0 2016/008923 2361 6082 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 11/11/2016 com saida as 4h30min e retorno aproximado p ara as 19h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medica s.

0 2016/008909 3963 5689 2016 7106 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP 11.100,00 1 Itens de Empenho : Condicionador de ar Split 24000 Btus, quente e frio, cfe Edi tal 35/2016 e Contrato 97/2016. Condicionador de ar Split 18000 Btus, quente e frio, cfe Edi tal 35/2016 e Contrato 97/2016.

0 2016/008925 4363 6085 2016 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 688,97 1 Itens de Empenho : Rolamento dianteiro Parafuso roda 1/2 x2 Eletroventilador Fusivel Lamina Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Doblo, placa IOX-8857.

0 2016/008926 4377 6086 2016 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 160,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para o veiculo Doblo, placa IOX-8857.

0 2016/008910 4702 6089 2016 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA 130,00 1 Itens de Empenho : Valor complementar Despesa referente a pagamento de servicos de recapagem de pn eu 1000r20 e recauchutagem de pneu 1400r24. VALOR COMPLEMENT AR AO EMPENHO 8851/2016 DE 09/11/2016 Anulacao de empenho.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 11.11.2016 0 2016/008918 4258 6090 2016 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 759,20 1 Itens de Empenho : Fralda Geriatrica EG pacotes com 07 unidades. Despesa referente a aquisicao de fralda geriatrica para paci entes acamados e idosos e com necessidades especiais conform e resolucao CIB/RS 309/15.

0 2016/008924 2381 6080 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 11/11/2016 com saida as 10:00h e retorno aproximado par a as 13h30min. Motivo: Levar pacientes em pericias medicas.

0 2016/008922 2361 6084 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Passa Fundo no dia 11/11/2016 com saida as 8:00h e retorno aproximado para as 19h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.

0 2016/008916 2443 6092 2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG 167,30 1 Itens de Empenho : Folha de oficio branca A/4 pct c/ 100 Embalagem para presente. Grampeador Grampo para grampiador Fita Corretiva Etiqueta adesiva Folha de oficio A4 caixa com 10 pacotes pct c/ 100 Folha Papel de Seda Cola branca KG Cola 35g Folha de oficio branca A4 caixa com 500 fls. aquisicao de materiais de expediente para uso da SED e com a s Escolas

0 2016/008921 2361 6083 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 11/11/2016 com saida as 7:00h e retorno aproximado para as 13h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.

0 2016/008913 4258 3783 2016 6684 LITORALM COM DE PPROD MED EIRELI 14.630,40 1 Itens de Empenho : Fralda geriatrica descartavel tamanho P (pacotes de 8 a 30 u nidades), para uso adulto, tamanho pequeno, que atenda peso entre 30 a 40 kg, cintura de aproximadamente 50 cm a 80 cm, atoxica, elastica nas pernas, com faixa ajustavel e com fita adesiva. Nucleo de absorcao com polimeros entre 400 a 500 m l, embalado em embalagem plastica nao transparente, que cont enha as inscricoes litografadas de marca e endereco do fabri cante, telefone para contato, data de fabricacao, data de va lidade, tamanho, medidas de cintura, quantidade, aplicacao, composicao e instrucoes de uso. POP FRAL Fralda geriatrica descartavel tamanho M (pacotes de 08 a 30 unidades), para uso adulto, tamanho medio, que atenda peso e ntre 40 kg e 70 kg, cintura de aproximadamente 80 cm a 115 c m, atoxica, elastica nas pernas, com faixa ajustavel e fita adesiva. Nucleo e absorcao com polimeros entre 400 a 500 ml


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/008913 Itens de Empenho : , embalado em embalagem plastica nao transparente, que conte nha as inscricoes litografadas de marca e endereco do fabric ante, telefone para contato, data de Fabricacao data de vali dade, tamanho, medidas da cintura, quantidade, aplicacao, co mposicao e instrucoes de uso. POP FRAL Fralda geriatrica descartavel tamanho XG (pacotes de 07 a 30 unidades), para uso adulto, tamanho extragrande, que atenda peso acima de 100 kg, cintura acima de 150cm, atoxica, elas tica nas pernas, com faixa ajustavel e fita adesiva. Nucleo de absorcao com polimeros entre 400 a 500 ml, embalado em em balagem plastica nao transparente, que contenha as inscricoe s litografadas de marca e endereco do fabricante, telefone p ara contato, data de fabricacao, data de validade, tamanho, medidas da cintura quantidade, aplicacao, composicao e instr ucao de uso. POP FRAL Despesa referente a aquisicao de fraldas geriatricas e frald as com peso entre 15 e 25 kg para pacientes idosos, acamados e com necessidades especiais conforme resolucao CIB/RS 309/ 15.

0 2016/008917 4258 6091 2016 4826 MDR FISCHER & CIA LTDA 2.974,64 1 Itens de Empenho : Fralda Infantil xxg 15 a 25 kg pacotes com 14 unidades. Despesa referente a aquisicao de fralda infantil para pacien tes com necessidades especiais conforme resolucao CIB/RS 309 /15.

0 2016/008915 5588 6093 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 180,00 1 Itens de Empenho : Palhetas Limpador Parabrisa Aquisicao de um jogo de palhetas para onibus placa ISV 0728

0 2016/008912 4701 6088 2016 597 MEDIANEIRA MECANICA E IMPLEM LTDA 106,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de 01 grampo de mola, 3 parafu sos sextavados, 5 porcas sextavadas e 02 discos de corte par a substituicao no caminhao INP-8133

0 2016/008911 4702 6087 2016 3413 TRUCKAR MECANICA E SERVICO LTDA 680,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servicos para reposicionar eixo e fixar sapata e trocar grampo de mola no caminhao INP- 8133

0 2016/008914 4258 3783 2016 6685 VENEZA DIST DE PROD HOSP LTDA -ME 15.552,00 1 Itens de Empenho : Fralda geriatrica descartavel tamanho G (pacotes de 08 a 30 unidades), para uso adulto, tamanho grande, que atenda peso entre 70 kg e 90 kg, cintura de aproximadamente 115 cm a 150 cm, atoxica, elastica nas pernas, com faixa ajustavel e fit a adesiva. Nucleo de absorcao com polimeros entre 400 a 500 ml, embalado em embalagem plastica nao transparente, que co ntenha as inscricoes litografadas de marca e endereco do fab ricante, telefone para contato, data de fabricacao, data de validade, tamanho, medidas da cintura, quantidade, aplicacao , composicao e instrucoes de uso. VENEZA Despesa referente a aquisicao de fraldas geriatricas e frald as com peso entre 15 e 25 kg para pacientes idosos, acamados


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/008914 Itens de Empenho : e com necessidades especiais conforme resolucao CIB/RS 309/ 15.

Total do Dia : 59.947,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.11.2016 0 2016/008945 4863 585 2016 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 22.788,55 1 Itens de Empenho : Pagamento Parcela 041/048 do Pimes Caixa/RS - Contrato 05.71 2.12.

0 2016/008946 4862 584 2016 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 2.774,17 1 Itens de Empenho : Pagamento Juros da Parcela 041/048 do Pimes Caixa/RS - Contr ato 05.712.12.

0 2016/008943 2356 6100 2016 7056 CATIA RADDATZ 366,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagto de 02 diarias para Porto Alegre nos dias 08 e 09/12/20 16 - Curso sobre Encerramento do Exercicio de 2016.


0 2016/008947 4912 6112 2016 342 CLEOIR FREESE 360,00 1 Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO Pagamento de fotos 3x4 para familias em situacao de vulnerab ilidade social.

0 2016/008950 5210 6118 2016 5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA 120,00 1 Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional Despesa decorrente conserto esgoto banheiro CAM. Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.

0 2016/008952 2162 6115 2016 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 74,37 1 Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica Despesa decorrente do pagamento de ART para obra da ponte d a Picada do Rio.

0 2016/008953 2173 6117 2016 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 74,37 1 Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica Despesa decorrente do pagamento de ART da Avenida Santo Ang elo - Arroio Hermes.


0 2016/008944 5229 6098 2016 6089 DPM EDUCACAO LTDA 466,00 1 Itens de Empenho : Inscricao em Curso Pagto de inscricao, participacao no curso sobre Encerramento


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/008944 Itens de Empenho : do Exercicio de 2016 para a servidora Catia Raddatz.

0 2016/008929 4910 6105 2016 5800 ELIO LINDOLFO STAHL 500,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Pagamento do servico de divulgacao de Eventos Turisticos do Municipio.

0 2016/008948 5037 6111 2016 5165 ERNESTO G. TEMP 1.100,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para o CRAS.


0 2016/008949 4154 586 2016 5158 INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO D 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Subvencao Social p/o Instituto Cultural Brasileiro Alemao de Agudo cfe. 2o Termo Aditivo ao Convenio 01/2014.

0 2016/008939 2584 6109 2016 4328 JAQUES J POTTER. 700,00 1 Itens de Empenho : HD ssd 120 G. Despesa referente a aquisicao de dois HD para troca do compu tador do Posto de saude da N. Boemia e do consultorio da Obs tetra do Posto Central.

0 2016/008932 4702 6094 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 705,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. imf-1754 R$ 55,00 ike -7602 R$ 40,00 iov-1692 R$ 160,00 iov-2664 R$ 425,00 ims-876 7 R$ 25,00 Despesa referente a pagamento de Mao de obra na Kombi IMF-17 54, mao de obra na saveiro IKE-7602, mao de obra no fiesta I OV-1692, mao de obra e lubrificacao do Gol IOV-1664, mao de obra no gol IMS-8767. Anulacao de empenho.

0 2016/008933 4701 6097 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 3.817,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao ims-8767 R$ 125,00 iov-2664 R$ 1500,00 io v-1692 R$ 1.173,00, ike-7602 R$ 554,00 imf-1754 R$ 465,00 Despesa referente a aquisicao de amort, maquina de vidro, ol eo motor e pneu para kombi IMF-1754, amortecedor, borracha a mort. e kit amortecedor para IKE-7602, past. freio, amort, b arra diant. biela estab, coxim sup, kit amort e rolamento pa ra IOV-1692, mac int, amortecedor, bucha eixo, coxim, filtro ar e oleo, kit amort. lampada, pivo, ponteira e rolamento p ara IOV-2664, abracadeira e borracha para IMS-8735 Anulacao de empenho.

0 2016/008934 5211 6110 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 231,00 1 Itens de Empenho : Coifa Direcao Motor do limpador de parabrisa Despesa referente a pagamento de pecas utilizadas em manuten cao do veiculo uno, placa ISE 1659.



0 2016/008935 4386 6108 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 60,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a pagamento de mao de obra, realizada no v eiculo Uno, placa ISE 1659.


0 2016/008940 2361 6106 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre dia 14/11/2016 saida as 3:30 e ret orno previsto para as 18:00. Motivo agendar consultas.

0 2016/008942 4368 6099 2016 1143 MAURO MARCIANO COM MED LTDA 69,00 1 Itens de Empenho : Haloperidol 5mg, ampola de 1ml Despesa referente a aquisicao de duas caixas de Haloperidol 5mg injetavel 1ml.

0 2016/008931 4371 6113 2016 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA 175,00 1 Itens de Empenho : Seringa descartavel de 1ml c/agulha. Despesa referente a aquisicao de 500 seringa com agulha 1ml para Posto de saude Central.

0 2016/008930 4401 6114 2016 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 18,75 1 Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO PARA MOTOR Despesa referente a aquisicao de um filtro w7 multi 18 para oleo do motor para o veiculo spin placa IVO-2958.

0 2016/008951 4468 6116 2016 5869 VILMAR DRESCHER 210,62 1 Itens de Empenho : Juros Ressarcimento de juros a produtor rural participante do Prog rama Proleite conforme Lei Municipal 1689 de 21 de setembro de 2007. Produtor Vilmar Drescher localidade de Linha Boemia , operacao Pronaf n° A91022069-7.

Total do Dia : 35.422,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.11.2016 0 2016/008956 4432 588 2016 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Tarifa de Energia Eletrica p/Viveiro Municipal.

0 2016/008972 4993 6134 2016 6282 ANDRE ALEXANDRE DOS SANTOS 600,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Ar condicionado split Instalacao de ar condicionado Servico de desistalacao, instalacao de um ar split 18000 BTU S EMEF Alberto Pasqualini, troca de um capacitor ar split 12 000 BTUs da EMEF Santos Dumont, manutencao ar split da EMEI Paraiso da Crianca

0 2016/008975 4701 6136 2016 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME 4.240,70 1 Itens de Empenho : Parafuso. Banjo. Carregador W20E


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Valvulas Carregador W20E Retentor. Carregador W20 Valvula 155523 carregador W20. Retentor Roda Carregador W20. Filtro hidraulico Carregador W20. Laminas 8 furos Jogo de laminas - Motoniveladora Case 845. JOGO PARAFUSOS CABECOTE Motoniveladora 845 Filtro De Ar Condicionado Motoniveladora 845. Laminas 9 furos Jogo laminas - Motoniveladora FG 17003 Parafuso. Jogo parafusos com porca - Motoniveladora FG 17003 . Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para c arregador W20E, motoniveladora 845 e motoniveladora FG 17003 .

0 2016/008967 5219 6133 2016 4291 CLAUDETE LURDES RECK 44,16 1 Itens de Empenho : Puxador Madeira Puxador Metal Parafuso. Aquisicao de material de consumo para as oficinas de artesan ato com os adolescentes do Servico de Convivencia e Fortalec imento de Vinculos.

0 2016/008966 4984 6130 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 421,20 1 Itens de Empenho : Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm. Aquisicao de material para doacao para Mariane Barbosa Franc o, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme p arecer tecnico e concessao de beneficio em anexo.


0 2016/008961 2361 6123 2016 6755 DJAWAN DEIVIS OESTREISCH 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 16/11/2016 com saida as 11:00h e retorno aproximado par a as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/008955 3341 587 2016 5646 ENEDIR KOBS 20.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar, Itinerarios 03 e 15, p/Alunos das Escolas Municipais e Estaduais. Anulacao de empenho.

0 2016/008974 2397 6138 2016 2659 ENIO ALBERTO DREWS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Caxias do Sul no dia 16 /11/2016 para buscar material.

0 2016/008963 2369 6120 2016 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 16/11 em Candelaria p


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/008963 Itens de Empenho : ara Curso de Educacao Infantil

0 2016/008957 4866 6126 2016 6661 Fundacao Estadual de Planejamento Metr 1.186,90 1 Itens de Empenho : Devolucao Saldo de Recurso Pagamento da Devolucao de recursos do Programa Passe Livre E studantil referente aos meses de agosto a novembro de 2015.

0 2016/008970 4701 6119 2016 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME 7.096,40 1 Itens de Empenho : Filtro de ar Retro Randon 01 Filtro Ar Condicionado - Retro Randon 1 Retentor Retro Randon 1 Retentor. Retro Randon 1 Retentor 02 Retro Randon 1 Vedante Retro Randon 1 Prisioneiro Retro Randon 1 Porca Roda. Retro Randon1 Disco ST Retro Randon 1 PLACAS Retro Randon 1 Jogo de vedante de eixo. Retro Randon1 Cilindro estabilizador Retro case 580L Pinos da Sapata Retro Case 580L Tubo Retorno turbina - Retro Case 580L. Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao par a retro Randon e retro Case 580 L.


0 2016/008965 4156 589 2016 5158 INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO D 4.759,85 1 Itens de Empenho : Pagamento Repasses de verba ao Instituto Cultural Brasileiro Alemao de Agudo, referente aos meses de novembro e dezembro de 2016 de 50% cfe. Convenio 01/2014 e Termo Aditivo 02.

0 2016/008971 4479 6137 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 34,00 1 Itens de Empenho : Balanceamento Troca de Pneu Despesa referente ao pagamento de servico de balanceamento e troca de pneu no veiculo kangoo, placa IVQ-7494.

0 2016/008960 2361 6124 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul no dia 16/11/2016 com saida as 08:00h e retorno aproximado para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2016/008962 2369 6121 2016 2544 LUCIARA DE LIMA 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 16/11 em Candelaria p ara Curso de Educacao Infantil


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 16.11.2016 0 2016/008973 4701 6139 2016 5673 MEGA TRATOR -COM DE PECAS E SERV. LTDA 2.202,00 1 Itens de Empenho : Eixo s Retentor. Retentor Rolamento Rolamento de roda externo Despesa decorrente da aquisicao de pecas para motoniveladora FG 17002.

0 2016/008969 4701 6131 2016 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA 4.433,00 1 Itens de Empenho : Reparo bomba hidraulica PLACAS bronze tambor Mola Jogo de mola pistao. Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao par a a escavadeira PC 16001.

0 2016/008976 4701 6141 2016 4525 NILTON LUIZ MOHR 500,00 1 Itens de Empenho : Fechadura MACANETA PARA PORTA. Despesa decorrente da aquisicao de material de substituicao para o caminhao 24280 de placas ITS 7689.

0 2016/008964 2021 6129 2016 1971 RUI REGIS STEYDING 255,00 1 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Despesa decorrente conserto de instalacoes eletricas (farois , sinaleiras, injetor de agua do parabrisa) Viaturas JBM 312 4, JBM 3013 e IVW 6777) cfe. Termo Aditivo 3/2016 ao Conveni o n.o 004/2013 - Brigada Militar.

0 2016/008954 6870 6128 2016 2981 SENAT - SERV. NAC. DE APREND. TRANS 160,00 1 Itens de Empenho : Curso de atualizacao para condutores de veiculos de Transpor te Escolar Despesa referente ao pagamento de renovacao do curso de Tran sporte Escolar para o servidor Clovis Acacio Steurnaghel.

0 2016/008968 4262 6132 2016 6898 STOPP E ZANCANARO LTDA- ME 1.129,80 1 Itens de Empenho : Ataude em MDF ou Eucatex Roupa Masculina para funeral Coroa de flores para funeral Aquisicao de material para funeral para familias em situacao de vulnerabilidade social.

Total do Dia : 49.452,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.11.2016 0 2016/008987 4730 6153 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 75,00 1 Itens de Empenho : FONTE 200W ATX. PCTOP Aquisicao de uma Fonte de Alimentacao ATX 200W, para o Setor de Identificacao.

0 2016/008992 5255 6162 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 295,00 1 Itens de Empenho : Estabilizador 1000 w Aquisicao de um estabilizador 1000VA para o Setor de Fiscali zacao. Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.



1 2016/000259 2345 143 2016 5417 ALICEU ODAIR KLEIN 600,00 1 Itens de Empenho : Uma diaria com pernoite e uma sem pernoite para atividades d e interesse da Camara Municipal no IGAM, e do Poder Legislat ivo da 4a Colonia e Regiao em Secretarias de Estado e na Ass embleia Legislativa, em Porto Alegre, dias 17 e 18NOV2016. A ut. Ato Mesa 36/2016.

0 2016/008977 3347 6144 2016 535 AMIGO TURISMO LTDA 350,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Empenho substitutivo ao no 8898, processo 6074, devido a tro ca de empresa, motivo veiculo locado estragou e nao pode re alizar a viagem.

0 2016/008995 2366 6170 2016 4841 ANTONIO MARCOS CARDOSO 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 18/11 em Passo Fundo para acompanhar alunos da EMEF Santos Reis nos Jogos Bom de Bola

0 2016/009003 4121 6172 2016 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME 1.360,00 1 Itens de Empenho : Nitrogenio liquido Compra de nitrogenio liquido para abastecimento de botijoes crioscopicos de semem utilizados na inseminacao artificial d e bovinos.

0 2016/009011 4702 6176 2016 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA 7.270,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. PC 16001 - R$ 5.400,0 0 e Motoniveladora FG 170 02 - R$ 1.870,00 Despesa decorrente da prestacao de servicos para retirar bo mba principal, troca de reparos, desmontagem cilindros, leva nte prof. e cacamba, troca de mangueiras, eliminar vazamento motor da esvadeira hidraulica PC 160 01 e retirar radiador para conserto troca de mangueira hidraulica, instalar radiad or e montagem da lataria na motoniveladora FG 17002.

0 2016/008989 2362 6155 2016 1072 CARLA CRISTINA KICH 49,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 18/11/2016 saida as 7:30 e reto rno previsto para as 15:00 com uno ise 1658. Motivo capacita cao sobre teste rapido de Hepatite.

1 2016/000260 2345 144 2016 2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN 600,00 1 Itens de Empenho : Uma diaria com pernoite e uma sem pernoite para atividades d e interesse da Camara Municipal no IGAM, e do Poder Legislat ivo da 4a Colonia e Regiao em Secretarias de Estado e na Ass embleia Legislativa, em Porto Alegre, dias 17 e 18NOV2016. A ut. Ato Mesa 36/2016.

0 2016/009007 2397 6159 2016 6323 CLAIRIO GELCIDES DUTTEL 49,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 17/11/2016 para compra de pecas de maquinas.

0 2016/008996 2366 6166 2016 2267 CLAUDIO RICARDO SCHOTT 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 18/11 em Passo Fundo para acompanhar alunos da EMEF Santos Reis nos Jogos Bom de Bola

0 2016/009000 2361 6167 2016 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com a mbulancia inn 0655, dia 17/11/2016 saida as 11:50 e retorno previsto para as 16:00.

0 2016/009012 5213 6174 2016 5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA 525,00 1 Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional Empenho substitutivo aos empenhos de n.o 8950/2016 e 8129/20 16, decorrente da incorrecao do codigo da despesa.

0 2016/008988 4962 6161 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 28,46 1 Itens de Empenho : Lampada led 25w Despesa referente a aquisicao de uma lampada 25w azul para n ovembro azul.


0 2016/008997 4388 6171 2016 6241 DENTAL SANTA MARIA LTDA -EPP 456,00 1 Itens de Empenho : Pedra Montada. Tiras de Poliester- 50 tiras p/ pacote Mandril para discos de lixa Pop On. Broca Carbide FG 9714 FF KG. Broca Multilaminada para alta rotacao. Broca Zecrya. Despesa referente a aquisicao de material para consultorio d entario do Posto de saude central.

0 2016/008998 5536 6169 2016 6241 DENTAL SANTA MARIA LTDA -EPP 830,00 1 Itens de Empenho : Fotopolimerizador. Despesa referente a aquisicao de um fotopolimerizador para c onsultorio dentario do Posto de saude central.

0 2016/009004 4388 6175 2016 2310 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA 1.397,49 1 Itens de Empenho : Resina Fotopolimerizavel 2,5mm- cor A2 Resina Fotopolimerizavel 2,5 mm-cor A3 Limalha de Prata. Mercurio Liquido. Kit Pop On. Adesivo para resina foto single. Anestesico topico gel- Benzocaina- 12g Despesa referente a aquisicao de material para consultorio d entario do Posto de Saude Central.

0 2016/009005 5536 6173 2016 2310 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA 825,80 1 Itens de Empenho : Amalgamador. Caixa Reveladora de RX.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a aquisicao de equipamentos para consultor io dentario do Posto de Saude Central.

0 2016/009008 2397 6156 2016 4810 EDERSON LUIZ LIPKE 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para bu scar peca de maquina, no dia 17/11/2016.

0 2016/009002 2361 6163 2016 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria Porto Alegre para transporte de pacientes com Spi n ivo 2957, dia 17/11/2016 saida as 4:00 e retorno previsto para as 18:00.

0 2016/008978 4377 6122 2016 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 118,00 1 Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica Requisicao referente a empenho sustitutivo do empenho de num ero 8172/2016, anulado por dotacao incorreta. Despesa refere nte a pagamento de servico de geometria, balanceamento de ro das e troca de pneus, realizados no veiculos SPIN, placa IVO -2957.

0 2016/008991 2361 6158 2016 1991 EVAIR F STEYDING 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Sao Leopoldo para transporte de pacientes com a mbulancia iva 0159 dia 17/11/2016 saida as 6:30 e retorno pr evisto para as 18:00.

0 2016/009009 2173 6154 2016 750 FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLO 1.000,00 1 Itens de Empenho : Confeccao de laudo de blocos de concreto, compressao, dimens ao. Despesa decorrente do pagamento de analise de pedras de pavi mentacao de ruas e avenidas. Valor estimativo.

0 2016/008994 3789 6164 2016 296 FIORELO ORLANDI FILHOS & CIA LTDA 48,00 1 Itens de Empenho : Medalhas para premiacoes Jaco do Grupo Medalha Cor Dourada para Bolao Premiacao em Medalhas para Campeonato Municipal de Bolao Fem inino 2016

0 2016/009010 4144 6177 2016 3982 GELSON A ACHTERBERG 748,25 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material para equipe de operarios e calceteiros da SIOST.

0 2016/008986 4356 6151 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 17/11/2016 com saida as 07:30h e retorno aproximado pa ra as 12:30h. Motivo: Levar o Prefeito para reuniao.

0 2016/008985 2361 6149 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 17/11/2016 com saida as 10:00h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/008985 Itens de Empenho : edicas.

0 2016/008990 2362 6157 2016 5531 JULIANA BASSO 49,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 18/11/2016 saida as 7:30 e reto rno previsto para as 15:00 com uno ise 1658. Motivo capacita cao sonbre teste rapido de Hepatite.

0 2016/008979 4968 6140 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 95,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Geometria Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica e geo metria no veiculo corsa, placa IOK-0881.

0 2016/008980 5588 6142 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 19,00 1 Itens de Empenho : Filtro oleo. Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo corsa placa IOK-0881.

0 2016/008982 2361 6148 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 17/11/2016 com saida as 10:00h e retorno aproximado par a as 19:30h. Motivo: Transporte de paciente imunodeficiente em consultas medicas.

0 2016/009001 2361 6165 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 17/11/2016 saida as 11:15 e ret orno previsto para as 17:00. Motivo agendar consultas.

0 2016/008993 4568 6146 2016 150 MARCI LUIZ DRESCHER 300,00 1 Itens de Empenho : Copias de xerox Pagamento de copias xerograficas.

0 2016/008983 5588 6145 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 691,00 1 Itens de Empenho : Bomba hidraulica Oleo hidraulico Manga Despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas para o conserto do veiculo Corsa, placa IOK0881.

0 2016/008984 4968 6143 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 220,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a pagamento de mao de obra mecanica realiz ada no veiculo corsa, placa IOK0881.

0 2016/009006 6790 6160 2016 5592 MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 2.640,00 1 Itens de Empenho : Tubos de concreto de 80 mm. Despesa decorrente da aquisicao de tubos para estradas do in terior.

0 2016/008999 5211 6168 2016 4456 SANDRO L. BERTULINI 275,00 1 Itens de Empenho : Jogo de Palhetas Pilha para Controle Automotivo


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Motor de trava Suporte de trava para motor. Despesa referente a aquisicao de material para ambulancia iv a 0159 e Doblo iox 8857.

0 2016/009013 2763 6179 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 1.415,50 1 Itens de Empenho : Cabo 4x16 Caixa 60x40 externa Te 100mm. Juncao Luva correr 25 Joelho soldavel pvc 25. Sifao Duplo sanf. Manga corrugada 1/2 Suporte p/ Disjuntor Parafuso 5/16 x 1 Porcas 3/16. Cinta Perfurada Cinta de fixacao Fita isolante vermelha Espuma espansiva 500ml Curva elet. 1 1/2 Luva 1 1/2 Bucha Galvanizada Aquisicao de materiais eletricos para rede eletrica da esco la ate o ginasio esportivo da EMEF Santos Dumont

Total do Dia : 22.986,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.11.2016 0 2016/009021 2356 6188 2016 1001 ADEMIR KESSELER 366,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagto de 01 diaria com pernoite e 01 diaria sem pernoite par a Porto Alegre nos dias 22 e 23/11/2016 - Encontro de Encerr amento de Exercicio e Transicao de Mandato.

0 2016/009027 2361 6196 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Passo Fundo no dia 18/11/2016 para transporte d e pacientes com saida as 11:00min e retorno previsto para as 23:00min com carro placas IVO 2958.

0 2016/009015 2371 6185 2016 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 18/11/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximado par a as 18:30h. Motivo: Curso de Transporte Escolar no SEST SEN AT.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 18.11.2016 0 2016/009019 4532 6190 2016 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 450,00 1 Itens de Empenho : Treinamento de Servidores Despesa decorrente de uma inscricao para o Curso do Sistema PRONIM Licitacoes e Contratos, com o objetivo de apresentar os procedimentos de virada anual no sistema PRONIM LC, no di a 14/12/2016 junto a Dueto Tecnologia Ltda em Porto Alegre, para as servidoras Clair Lisandra Wilhelm e Jenifer Andressa Schott, sendo que uma inscricao e cortesia.

0 2016/009026 2361 6197 2016 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria no dia 18/11/2016 para transporte d e pacientes com saida as 08:00min e retorno previsto para as 15:00min com carro placas IVA 0159.

0 2016/009020 4617 590 2016 6895 ELIA LUTHER UNFER 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Premio referente o Bolao Municipal do dia 09/11/20 16 cfe. Decreto 064/2016, Lei Municipal 942/*94 - Cartela no 65.553.


0 2016/009023 6851 6150 2016 4328 JAQUES J POTTER. 200,00 1 Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional Servico de instalacao e configuracao no Centro do Idoso, ond e se encontram os idosos do Servico de Convivencia e Fortale cimento de Vinculos.

0 2016/009024 2645 6152 2016 4328 JAQUES J POTTER. 150,00 1 Itens de Empenho : Fonte para antena de internet Aquisicao de uma fonte para antena de internet para o Centro do Idoso, onde se encontram os idosos do Servico de Convive ncia e Fortalecimento de Vinculos.

0 2016/009022 2350 6189 2016 6959 JENIFER ANDRESSA SCHOTT 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/2 diaria a Porto Alegre no dia 14/12 /2016, afim de realizar curso de procedimentos de virada anu al no sistema PRONIM LC junto a Dueto Tecnologia Ltda.

0 2016/009028 4739 6201 2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG 6,86 1 Itens de Empenho : Caneta Escrita Fina preto Aquisicao de material expediente para Secretaria da EMEI Par aiso da Crianca

0 2016/009016 2361 6184 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 18/11/2016 com saida as 09:00h e retorno aproximado par a as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me



0 2016/009014 4701 6180 2016 4525 NILTON LUIZ MOHR 515,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de material para o caminhao 15180.

0 2016/009025 4965 6192 2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 149,10 1 Itens de Empenho : Cortes de Frango ( coxa e sobrecoxa ) resfriado e ou congela dos sem tempero,sem dorsal Aquisicao de coxa e sobrecoxa para premiacao do Campeonato M unicipal de Bolao Feminino 2016

Total do Dia : 2.766,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.11.2016 0 2016/009040 2174 6200 2016 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 210,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da pestacao dos servicos em maquinas de c ortar grama.

0 2016/009041 4144 6199 2016 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 585,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aqusicao de pecas de substiuticao para maquinas de cortar grama da SIOST.

0 2016/009054 3368 6222 2016 535 AMIGO TURISMO LTDA 1.440,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de transporte para deslocamento dos Grupos da Invern ada Artistica do CTG Sentinela do Jacui a Cachoeira do Sul n os dias 26/11 e 27/11/2016, afim de representar as Escolas d o Municipio no 28° Festival gaucho Estudantil (FEGAES).

0 2016/009067 4700 6223 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 238,00 1 Itens de Empenho : Valor complementar Despesa decorrente do valor complementar a requisicao 5905/2 016, Processo 6017, valor empenhado a menor.

0 2016/009039 4144 6202 2016 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 492,50 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material para a carpintar ia.

0 2016/009064 2361 6237 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Sp in 2958, dia 21/11/2016 saida as 10:00 e retorno previsto pa ra as 16:00.

0 2016/009043 2356 6220 2016 4718 CLAIR LISANDRA WILHELM 110,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagto de 01 diaria sem pernoite para Porto Alegre, dia 14/12 /2016 - Treinamento sobre Procedimentos Virada Anual no Sist ema Pronim LC.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 21.11.2016 0 2016/009052 4875 6227 2016 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 350,00 1 Itens de Empenho : Flyer (panfletos) Aquisicao de flyers para divulgacao da Programacao do Natal de Luz 2016. Conforme Decreto Municipal 27/2016.

0 2016/009037 4697 6203 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 10.000,00 1 Itens de Empenho : Material eletrico. Despesa decorrente da aquisicao de material eletrico para il uminacao publica. Valor Estimativo.

0 2016/009058 2763 6216 2016 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 9,64 1 Itens de Empenho : Agua Sanitaria 5L Aquisicao de material de limpeza para limpar as paredes exte rnas para pintura da EMEF Olavo Bilac


0 2016/009065 2361 6230 2016 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com S pin ivo 2957, dia 21/11/2016 saida as 6:00 e retorno previst o para as 18:00.

0 2016/009062 2361 6234 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia iva 0159, dia 21/11/2016 saida as 7:00 e retorno pr evisto para as 14:00.

0 2016/009046 2019 6205 2016 333 FAMURS 610,00 1 Itens de Empenho : Treinamento de Servidores Despesa decorrente participacao de Wolfgag Amadeus Gehrke e Jose Luiz Gomes Ramos no Curso "Pareceres Obrigatorios do Co ntrole Interno" nos dias 23 e 24/11/2016.

0 2016/009029 2173 4055 2016 750 FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLO 60,00 1 Itens de Empenho : Analise Tecnica de Materiais de Construcao. Empenho Compleme ntar. Despesa decorrente do pagamento de analise de pecas de concr eto para pavimentacao (pedra unistein) para determinar a res istencia. Valor Estimativo.

0 2016/009049 4421 6208 2016 5714 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA. 4.020,60 1 Itens de Empenho : Mudas de flor vinca Mudas de flor vinca com flor aberta Mudas de Moreia Compra de mudas de flores para serem plantadas em frente ao Centro Administrativo Municipal, pracas, canteiros de avenid as (ruas) na zona urbana e trevos de acesso ao municipio.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 21.11.2016 0 2016/009034 2361 6217 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Jaguari no dia 21/11/2016 com saida as 05:00h e retorno aproximado para as 16:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medica s.

0 2016/009056 4605 6219 2016 5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE 5.800,00 1 Itens de Empenho : Locacao de palco Locacao de palco e piramide para apresentacao cultural na ab ertura do Natal de Luz 2016, no dia 09/12/2016. Conforme Dec reto Municipal 27/2016.


0 2016/009057 2443 6218 2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG 47,98 1 Itens de Empenho : Caneta azul Grampeador Fita durex media Aquisicao de materiais de expediente para uso da SED

0 2016/009044 2348 6213 2016 1240 JOSE LUIZ GOMES RAMOS 330,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente 1 diaria e 1/2 para Porto Alegre nos dias 23 e 24/11/2016 para participacao em curso na FAMURS.

0 2016/009035 4702 6198 2016 6210 LEOCI FLORES - ME 810,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da prestacao de servicos na retro Randon 506.

0 2016/009036 4701 6195 2016 6210 LEOCI FLORES - ME 510,00 1 Itens de Empenho : Filtro Oleo Hidraulico. Reparo. Valvula. Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao pa ra a retro Randon01.


0 2016/009060 4605 6229 2016 7108 M R SONORIZACOES ARTISTICAS LTDA - ME 3.800,00 1 Itens de Empenho : SHOW MUSICAL Pagamento do servico de producao musical para realizacao de apresentacao musical do grupo Wilceu Pause e Banda, no dia 0 9/12/2016, durante a abertura do Natal de Luz 2016. Conforme Decreto Municipal 027/2016.



0 2016/009048 4117 6212 2016 953 MAKI-COM DE PECAS P/VEICULOS LTDA 722,00 1 Itens de Empenho : Dente central refocado Dente LAT lateral esquerda Dente lateral direito Parafuso lamina Porca lamina Compra de material para reposicao em conchas das maquina da patrulha agricola retroescavadeira (JCB e Random).

0 2016/009066 4701 6225 2016 5673 MEGA TRATOR -COM DE PECAS E SERV. LTDA 5.330,00 1 Itens de Empenho : Laminas 8 furos Laminas 9 furos Despesa decorrente da aqusiicao de laminas para motonivelado ras FG 170.

0 2016/009042 4701 6193 2016 3024 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO 240,00 1 Itens de Empenho : Moldura frontal Reparo. Conjunto carrinho. Despesa decorrente da aquisicao de material para o caminhao INP 8133, para afericao do tacografo.

0 2016/009038 4701 6191 2016 5746 PERCIO EDUARDO KLAUS ME 370,00 1 Itens de Empenho : Reparo. Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao par a a retro Randon2.

0 2016/009061 4357 6239 2016 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 216,06 1 Itens de Empenho : Oleo Diesel S10 Despesa referente a abastecimento de oleo diesel S-10 na ama bulancia iva 0159 dia 10/11/2016 por motivo de falta do mesm o no Posto de Combustivel no qual ganhou o processo licitato rio.

0 2016/009050 4538 591 2016 2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO RS 950,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Portal, e-mail, dominio/acesso do sitio rs.gov.br e deporta tunel para o Setor de Identificacao.

0 2016/009051 3254 6226 2016 4277 QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA 2.947,90 1 Itens de Empenho : Passagem aerea Despesa decorrente passagem aerea Porto Alegre/Brasilia/Port o Alegre para o Prefieto Municipal - ida 29/11/2016 - retorn o 01/12/2016.

0 2016/009059 5180 6228 2016 4277 QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA 2.947,90 1 Itens de Empenho : Passagem aerea Despesa decorrente de passagem aerea Porto Alegre/Brasilia p ara Secretaria Municipal de Educacao e Desporto - ida 29/11/ 2016 - retorno 01/12/2016

0 2016/009047 4117 6215 2016 5427 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA 463,00 1 Itens de Empenho : Retentor do diferencial Reparo profundidade Compra de material para manutencao e conservacao da maquina da patrula agricola (retroescavadeira JCB).


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 21.11.2016 0 2016/009068 2369 6240 2016 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 960,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a duas diarias inteiras e uma meia diaria dias 29, 30/11 e 01/12, a Brasilia na audiencias no FNDE pa ra tratar da Pro Infancia

0 2016/009063 2361 6232 2016 4646 SANDRO MUNIZ ROCHA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 21/11/2016 saida as 7:00 e reto rno previsto para as 14:00. Motivo agendar consultas.

0 2016/009055 4910 6221 2016 8 SOC RADIO INTEGRACAO 500,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Servico de divulgacao da Programacao do Natal de Luz 2016 em radio AM. Conforme Decreto Municipal 27/2016.

0 2016/009053 4585 6224 2016 424 SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA CENTENARI 1.000,00 1 Itens de Empenho : Locacao de Imoveis Locacao do Salao Social da SCE Centenario, para realizacao d e Eventos do Natal de Luz 2016. Conforme Decreto Municipal 2 7/2016.

0 2016/009045 2348 6211 2016 1513 WOLFGANG AMADEUS GEHRKE 330,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente 1 diaria e 1/2 para Porto Alegre nos dias 23 e 24/11/2016 para participacao em curso na FAMURS.

0 2016/009030 2361 6214 2016 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 21/11/2016 com saida as 11:00h e retorno aproximado par a as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

Total do Dia : 46.908,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.11.2016 0 2016/009082 2584 6243 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 160,00 1 Itens de Empenho : Placa de Rede 10/100 MBPS FONTE 200W ATX. Despesa referente a aquisicao de uma placa de rede e uma fon te para substituicao do computador da Smusa.

0 2016/009085 2715 6255 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 1.377,00 1 Itens de Empenho : Memoria 8GB DDR3. Computador Eletrificacao Cartucho HP 60 Color remanufaturado Impressora Venildo - Alm oxarifado Cartucho 6615 Rem Engenharia Cartucho HP 60XL preto, novo c/13,5 ml Engenharia Cartuchos 21 XL Remanufaturado - Impressora Jorge Cartucho HP 662 XL Preto Remanufaturado. Engenharia Cartucho HP 662XL Color original Engenharia Cartucho 932XL Preto Original. Engenharia Cartucho HP 933 XL Amarelo Original Engenharia Cartucho HP 933 XL Azul Original Engenharia


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Cartucho HP 933 XL Magenta Original Engenharia Despesa decorrente da aquisicao de material de informatica p ara os Setores de Engenharia, Almoxarifado, Administrativo e Elertrificacao.

0 2016/009086 4688 6258 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 200,00 1 Itens de Empenho : Formatacao de computadores. Despesa decorrente de servicos de formatacoes de computador es do Almoxarifado e Administrativo, Jorge Lima.

0 2016/009088 5857 6262 2016 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 984,00 1 Itens de Empenho : Cadeira giratoria executiva Aquisicao de cadeiras para o Conselho Tutelar Municipal.

0 2016/009100 4700 6279 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.754,00 1 Itens de Empenho : Oleo 10 W. Graxa Despesa decorrente da aquisicao de lubrificantes para maquin as e veiculos da SIOST.

0 2016/009083 4863 593 2016 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 18.562,50 1 Itens de Empenho : Pagamento Parcela 004/048 do Pimes Caixa/RS - Contrato 05.71 2.16.

0 2016/009084 4862 592 2016 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 11.620,14 1 Itens de Empenho : Pagamento Juros da Parcela 004/048 do Pimes Caixa /RS - Cont rato 05.712.16.

0 2016/009078 4468 6245 2016 6197 CIDINEI DE BONA 394,08 1 Itens de Empenho : Juros Ressarcimento de juros a produtor rural participante do prog rama PROLEITE conforme Lei Municipal 1689 de 21 de setembro de 2007. Produtor Cidinei de Bona, localidade de Novo Sao Pa ulo, operacao PRONAF n° B11023202-8 (R$ 394,08).

0 2016/009099 4142 6277 2016 4291 CLAUDETE LURDES RECK 3.000,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material para equipe da J ardinagem, equipe de calceteiros, manutencao de vias urbanas , canteiros e pracas, manutencao de banheiros publicos. Valo r Estiamtivo.

0 2016/009075 2361 6259 2016 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia iva 0159, dia 22/11/2016 saida as 11:00 e retorno p revisto para as 15:00.

0 2016/009093 5074 6260 2016 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 1.885,00 1 Itens de Empenho : Panfletos Outubro Rosa. Panfletos Novembro Azul. Folder semana odontologica. BLOCO RECEITUARIO BRANCO Despesa referente a aquisicao de material para divulgacao do outubro rosa novembro azul,folder para semana odontologica e taloes de receituario branco.



0 2016/009079 4460 6246 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 43,74 1 Itens de Empenho : Vacina brucelose Vacina de Brucelose para vacinar terneiras de produtores de leite do Programa Municipal PROLEITE.

0 2016/009072 2361 6235 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 22/11/2016 com saida as 03:00h e retorno aproximado pa ra as 18h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2016/009073 2381 6241 2016 6755 DJAWAN DEIVIS OESTREISCH 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 22/11/2016 com saida as 7:00h e retorno aproximado para as 13h30min. Motivo: Transporte de pacientes em perici as medicas.

0 2016/009104 4701 6281 2016 980 ELENILTON KOHLS 2.040,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao W20E R$648,00 CASE 580L50 R$717,00 ITS-76 89 R$ 65,00 IIB-7753 R$610,00 Despesa referente a aquisicao de regulador de coltagem, rol amento, conjunto de diodos e reparo de ajuste do carregador w20e, aquisicao e induzido, porta escovas e benalise para re tro case 580L50, aquisicao de rele auxiliar para caminhao IT S-7689, aquisicao de induzido, automatico, jogo de campo, be nalis e bucha par acaminhao IIB-7753

0 2016/009105 4702 6280 2016 980 ELENILTON KOHLS 1.060,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servico de conserto de alte rnador e solda no carregar w20e, mao de obra de conserto ger al de instalacao e conserto de indicador de temperatura e re visao de fios da PC 160-1, Conserto de motor de partida e so lda de escovas da retro case 580 L 50, conserto de fios de sinaleira e solda do caminhao ITS-7689, conserto de reator d e partida e solda no caminhao IIB-7753

0 2016/009087 2350 6249 2016 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 22/ 11/2016, afim de retirar carteiras de identidade no Posto de Identificacao.

0 2016/009096 6871 6268 2016 3471 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 128,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Despesa decorrente publicacao de nota de esclarecimento, na Edicao n.o 867, de 25/11/2016, informando o plantio de arvor es como indenizacao ao meio ambiente, em cumprimento a decis ao formulada na Acao Civil Publica n.o 5011254-76.2014.4.04. 7102/RS(cascalheiras). Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor.

0 2016/009071 2361 6233 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 98,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 22.11.2016 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 22/11/2016 com saida as 03:30h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.


1 2016/000268 1701 371 INSS 891,99 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de NOV 2016.

1 2016/000269 1735 371 INSS 6.598,44 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de NOV 2016.

0 2016/009081 4962 6244 2016 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 401,50 1 Itens de Empenho : Lampadas 15 W. Lampada de vapor metalico 150 w azul. Lampada compacta 26w azul. Despesa referente a aquisicao de lampadas para ornamentacao do novembro azul.

0 2016/009089 5689 6266 2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG 581,78 1 Itens de Empenho : Material para decoracao natalina Despesa referente a aquisicao de materiais, tecidos e aviam entoa para decoracao natalina na UBS Tia Laurinha.

0 2016/009090 4369 6264 2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG 760,33 1 Itens de Empenho : Material de copa e cozinha. Despesa referente a material de copa e cozinha para Postos d e Saude do Municipio.

0 2016/009091 4017 6261 2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG 848,48 1 Itens de Empenho : Material de expediente Despesa referente a aquisicao de materiais de expediente, ma teriais para as oficinas terapeuticas e material para organi zacao da sala da Psicologa.

0 2016/009092 2428 6267 2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG 456,36 1 Itens de Empenho : Material de expediente Despesa referente a aquisicao de material de expediente para oficinas terapeuticas.

0 2016/009107 4702 6284 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 130,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa refrente a pagamento de servico de mao de obra no go l IMS-8767

0 2016/009108 4701 6285 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 745,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 22.11.2016 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de amort, bucha band. diant, j unta homoc. kit amortecedor, kit roda paraGOL ims-8767


0 2016/009077 2361 6256 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 22/11/2016 saida as 9:30 e reto rno previsto para as 15:00, motivo acompanhar paciente a con sulta.

0 2016/009097 4719 71 2016 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 1.209,03 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos de INTERNET p/SED e Polo/UAB. Empenho Com plementar.

0 2016/009098 4701 6275 2016 5746 PERCIO EDUARDO KLAUS ME 914,34 1 Itens de Empenho : Retentor. Pequeno Roda Eixo Dianteiro Retentor Medio Roda Eico Dianteiro Retentor 01 Grande roda Roda Eixo Diante Microinterruptor auto nivelamento Anel Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para Retro Randon2.

0 2016/009101 4715 6282 2016 6322 PESSERICO & SCHIEFELBEIN LTDA. -ME 4.000,00 1 Itens de Empenho : Fretes de maquinas para o Interior do Municipio de Agudo. Despesa decorrente de transporte de maquinas para o Interior do Municipio.

1 2016/000271 1910 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 1.831,39 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de NOV 2016.

1 2016/000270 1828 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.603,51 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de NOV 2016.

0 2016/009103 4702 6272 2016 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 3.970,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servico para endireitar ele trodos, corte 20un, soldar eletrodos, solda mig, substituica o de tubo descarga, chapa reforco e anel elastico, mao de ob ra de torno, cortar pino e tornear tampa do pistao de giro d a Retro Randon 1

0 2016/009102 4702 6283 2016 1971 RUI REGIS STEYDING 655,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. INC-0778 R$80,00 IVV- 5533 R$ 60,00 ILH-3850 R$ 70,00 fg170-1 r$ 120,00 RANDON2 R $ 325,00


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a pagamento de conserto de alternador na r etro randon 2, conserto farois da fg 170-1, conserto sinalei ra e farois do caminhao ILH-3850, conserto sinaleiras do cam inhao IVV-5533 e instalacao de sinaleira no caminhao INC-077 8

1 2016/000261 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 12.878,55 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV2016


1 2016/000263 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 169,90 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV2016



1 2016/000267 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 170,59 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV2016

0 2016/009106 2555 6253 2016 4344 SHEILA M SELL 60,40 1 Itens de Empenho : Post-it. Corretivo Liquido Folha A4 cartolina. Despesa referente a aquisicao de 1 pacote de folha A4 cartol ina para fichas do patrimonio e 1 corretivo e 1 bloco de pos t it pra administrativo da SIOST

0 2016/009074 5531 6248 2016 3650 SM TECHMEDSER ELETROICOS LTDA -EPP 215,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Eletrocauterio. Despesa referente a conserto de um eletrocauterio do posto d e saude Tia Laurinha ESF.

0 2016/009094 5667 6265 2016 6643 Taise E.K. Ortiz - ME 60,00 1 Itens de Empenho : Servico de Metalurgica Servico de soldas em portas do deposito da merenda escolar U ADAF

0 2016/009080 4478 6247 2016 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP 2.500,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra embuchamento tracao dianteira trator agricola Servico mao de obra de embuchamento da tracao dianteira do t rator da patrulha agricola MF 4292.

0 2016/009095 4356 6270 2016 1481 VALERIO VILI TREBIEN 1.110,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa decorrente 2 diarias e 1/2 para Prefeito em viagem a Brasilia nos dias 29 de novembro a 1.o de dezembro/2016, pa ra audiencias no FNDE, Ministerio da Integracao e MAPA e age nda com Deputados em busca de recursos de Emendas Parlamenta res.

0 2016/009076 2363 6257 2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 39,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 22.11.2016 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 22/11/2016 saida as 10:30 e ret orno previsto para as 15:00, motivo levar agua para analise.

1 2016/000266 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 31.421,21 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV2016

Total do Dia : 124.886,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.11.2016 0 2016/009125 4418 6300 2016 6341 ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ 2.501,90 1 Itens de Empenho : Alevino de carpa(hungara,capim,cbeca grande e prateada) Alevino de carpa colorida Alevino de jundia Alevino de tilapia revertida Alevinos de piava Aquisicao de alevinos por parte de 27 produtores rurais, tot alizando 8.345 unidade de alevinos de varias especies.

0 2016/009123 4704 6299 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 238,00 1 Itens de Empenho : Oleo 15 w 40. Despesa decorrente da aquisicao de lubrificantes para maquin as e veiculos da SIOST.

1 2016/000272 3508 145 2016 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 820,88 1 Itens de Empenho : Programa de Estagio par dois estudantes - resolucao 1/2015 - Contrato 6/2016 - Termo Aditivo 1.Complementa valor da Nota de Empenho 155.

0 2016/009115 2392 6286 2016 1110 DANIEL CLAUDE ROOS 61,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais Porto Alegre 23/11/2016 1/4 de diaria para o sevidor Daniel Claude Roos ir a Porto A legre no dia 23/11/2016, no V Congresso e Feira Brasil Sul d e Avicultura, Suinocultura e Lacticinios - Sistema de Inspec ao Municipal no Leite - no Centro de Eventos Fiergs.

0 2016/009113 2361 6271 2016 2561 DANIEL DE DEUS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santiago no di a 23/11/2016 com saida as 08:30h e retorno aproximado para a s 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medic as.

0 2016/009116 2361 6292 2016 6755 DJAWAN DEIVIS OESTREISCH 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 23/11/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximado par a as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em procedimento hospitalar.

0 2016/009118 2397 6297 2016 2659 ENIO ALBERTO DREWS 140,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Passo de Torres no dia 23/11/2016 para buscar capinadeira.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 23.11.2016 0 2016/009117 2361 6296 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia iva 0159, dia 23/11/2016 saida as 11:45 e retorno p revisto para as 16:00.

0 2016/009127 2366 6303 2016 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 24/11 em Santa Maria na 1a Formacao para Adequacao ou/Elaboracao dos Planos de C arreira dos Municipios Assistidos

0 2016/009109 2350 6276 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 23/11/2016 com saida as 05:30h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Transporte de servidores para capacita cao.

0 2016/009111 2363 6287 2016 6093 GILSON GILBERTO TEMP 110,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria Porto Alegre dia 23/11/2016 saida as 5:00 e reto rno previsto para as 18:00. Motivo Curso de Inspecao Municip al na Fiergs.


0 2016/009114 2075 6289 2016 7013 HONORIO LUIZ ALVES 500,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Cartorio Servicos de cartorio realizadas para SED e Escolas


0 2016/009119 4132 6294 2016 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 300,00 1 Itens de Empenho : Caibro 5 x 10 Ripao 5x6 Despesa decorrente da aquisicao de material para manutencao de parada de onibus do interior.

0 2016/009124 4701 6301 2016 5673 MEGA TRATOR -COM DE PECAS E SERV. LTDA 150,00 1 Itens de Empenho : Parafusos com porcas. Despesa decorrente de aquisicao de parafusos para motonive ladoras.

1 2016/000273 4773 146 2016 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 160,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 23.11.2016 Itens de Empenho : Servico de Telefonia.

1 2016/000274 4785 147 2016 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 20,93 1 Itens de Empenho : Servico de Teleprocessamento.

0 2016/009121 4700 6295 2016 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 1.584,00 1 Itens de Empenho : Oleo Diesel 10W Despesa decorrente da aquisicao de lubrificantes para maquin as e veiculos SIOST.

0 2016/009126 2369 6302 2016 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 49,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 24/11 em Santa Maria, na AMCENTRO para 1a Formacao para Adequacao ou/ Elaboraca o dos Planos de Carreira dos Municipios Assistidos

0 2016/009122 4070 6291 2016 4344 SHEILA M SELL 799,00 1 Itens de Empenho : Tinta pva. Folhas para Decoupage Guardanapo para Decoupage Termolina leitosa Verniz geral 100ml Verniz Vitral. Pincel No 8 Apliques Termocolante Aquisicao de material para artesanato para as oficinas com a s familias do Cadunico.

0 2016/009120 4715 6288 2016 6634 Trans-Am Limpeza Urbana Ltda 7.900,00 1 Itens de Empenho : Locacao de maquinas e equipamentos Despesa decorrente da locacao de 01 maquina capinadeira hidr aulica dupla, para uso na limpeza de vias publicas.

Total do Dia : 15.776,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.11.2016 0 2016/009145 2689 6319 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 858,00 1 Itens de Empenho : Cartucho HP 21 XL original Cartucho HP 22 original Cartucho HP 60 XL Preto Original. Cartucho HP 60 Color Original. Toner HP 35/36 Material para uso em processamento de dados, cartuchos e ton ner para impressoras, nos setores do departamento tecnico, r ecepcao ao publico, e departamento do meio ambiente.

0 2016/009147 2567 6320 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 195,00 1 Itens de Empenho : Toner HP 2612 HP Toner HP CF 283 HP Aquisicao de 1 toner HP 2612 e 02 toners HP CF 283 para o Se tor de Recursos Humanos.

1 2016/000275 2345 148 2016 5417 ALICEU ODAIR KLEIN 200,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, sem pernoite, para diligenciar int


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 1 2016/000275 Itens de Empenho : eresses da Camara e do COMUDE em Secretarias de estadso, em Porto Alegre, em 25NOV2016. Aut. Ato Mesa 37/2016

0 2016/009130 2365 6309 2016 1029 ANGELA HERMES 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais 1/4 de Diaria para Cachoeira do Sul no Encontro de Coordenad ores do Sispacto, dia 25/11/2016.

0 2016/009129 2121 6283 2016 619 ATLETICO CLUBE AVENIDA 550,00 1 Itens de Empenho : Pagamento repasse cfe. Convenio que celebram o municipio de Agudo e o Atletico Clube Avenida para criancas e adolescente s em situacao de Vunerabilidade Social. Empenho Complementar .

0 2016/009142 6777 6317 2016 7109 BIOCARE TECNOLOGIA LTDA 1.090,00 1 Itens de Empenho : Aparelho de Ultrassom Portatil 1mhz. Despesa referente a aquisicao de um aparelho de Ultrassom de 1 MHZ, para consultorio da Fisioterapia.

0 2016/009149 4699 596 2016 32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Tarifa de Energia Eletrica p/Iluminacao Publica.

0 2016/009131 4256 594 2016 4442 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA 16.975,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 9.700 cp. Metoprolol Succinato 100 mg, Labor atorio Acoord. R$ 1,75 unidade p/Farmacia Basica Municipal, cfe. Pregao Eletronico 27/2016.

0 2016/009146 4260 595 2016 4442 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA 4.025,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 2.300 Cp. Metoprolol Succinato 100 mg Laborato rio Accord, preco R$ 1,75 unidade p/Farmacia Basica Municipa l, cfe. Pregao Eletronico 27/2016.

0 2016/009152 4697 6316 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 5.320,80 1 Itens de Empenho : Lampada. Vapor metalico, 250W tubular rosca E40. Reator Vapor metalico 250W interno AFP. Despesa decorrente da aquisicao de lampadas para Avenida Con cordia.

0 2016/009135 2350 6308 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 24/11/2016 com saida as 4:00h e retorno aproximado par a as 18h30min. Motivo: Buscar servidores em capacitacao.

0 2016/009150 4144 6321 2016 4885 DROGARIA JAEGER LTDA 498,00 1 Itens de Empenho : Protetor Solar fator 30. Despesa decorrente da aquisicao de protetor solar para servi dores da SIOST.

0 2016/009151 4702 6318 2016 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Vulcanizacao de pneus. 1400R24 Despesa decorrente da vulcanizacao de pneu 1400R24.

0 2016/009139 4117 6312 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 142,00 1 Itens de Empenho : Retentor


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Conexao 114 08 12 Filtro oleo. Compra de material para manutencao e conservacao das maquina s e equipamento da patrulha agricola (trator valtra A750, tr ator MF 4292, e globa).

0 2016/009132 2361 6304 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 24/11/2016 com saida as 05h30min e retorno aproximado p ara as 15h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consulta s medicas.

2 2016/000070 4320 1641 INATIVOS 364.110,68 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/ 2016.

2 2016/000071 4321 3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83. 10.162,26 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/ 2016.

0 2016/009148 6872 6323 2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG 1.378,05 1 Itens de Empenho : Prato de vidro para sobremesa Canecos de vidro duralex, transparente, 300ml Bacia de plastico 40Lt Assadeira de vidro retangular 1,8lt Assadeira de vidro retangular 2,2lt Refratario de vidro transparente retangular 5,3lt com tampa Pipoqueira de aluminio 4,8lt Assadeira retangular de aluminio no3 Assadeira retangular de aluminio no 5 Aquisicao de material de copa e cozinha para a Associacao Be neficiente Amor Perfeito, conforme convenio em vigor.

0 2016/009137 4478 6310 2016 6210 LEOCI FLORES - ME 2.250,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Servico de mao de obra para manutencao de maquina da patrulh a agricola - retroescavadeira JCB - (limpeza seletora trasei ra, troca do reparo cilindro lanca, regulagem de freio, troc a de dente concha, troca de borracha cambio, alinhamento car da, troca cabo acelerador, troca cabo nivelador concha diant eira, troca de filtro de oleo hidraulico e do tork).

0 2016/009134 2361 6305 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria e Faxinal do Soturno no dia 24/11/2016, sendo duas viagens, a primeira com saida as 6:00h e a segunda com saida as 12:00h e retorno aproximado da ultima viagem para as 18h30min. Moti vo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2016/009128 3996 6307 2016 3826 LOJAS BECKER LTDA 89,90 1 Itens de Empenho : Garrafa termica de 1,8 l em Inox INVICTA Aquisicao de uma garrafatermica Air Pot Inox, ampola de vidr o, com capacidade de 1,8 litros para o Setor de Identificaca o.



0 2016/009143 2361 6314 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre dia 24/11/2016 saida as 4:00 e ret orno previsto para as 18:00. Motivo agendar consultas para p acientes do municipio.

2 2016/000073 4328 3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83 17.318,56 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/ 2016.

2 2016/000072 4327 1949 PENSIONISTAS 67.015,76 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/ 2016.

0 2016/009141 1913 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 3.780,82 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de NOV EMBRO/2016.

0 2016/009140 1831 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 5.374,80 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de NOV EMBRO/2016.

0 2016/009136 4702 6313 2016 355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA 6.125,00 1 Itens de Empenho : Recapagem de pneu 1400x24 L2 a Quente Vulcanizacao de pneus. 1400x24 Recapagem de penu 1000r20 borrachudo Vulcanizacao de pneus 1000R20 Despesa decorrente da recapagem e vulcanizacao de pneus 1000 R20 e 1400R24.

0 2016/009138 2159 6311 2016 4244 TECHNISAN ENGENHARIA LTDA 300,10 1 Itens de Empenho : Licenca de operacao extracao de saibro a ceu aberto - Comple xo da Serra Servico profissional para renovacao de licenca de operacao ( LO no 2928R1/2016) para extracao de saibro a ceu aberto na c asacalheira da localidade de Complexo da Serra.

0 2016/009144 2363 6315 2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 24/11/2016 saida as 8:00 e reto rno previsto para as 16:00 com Uno Ise 1658. Motivo reuniao na 4a crs.

0 2016/009133 2361 6306 2016 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot urno no dia 24/11/2016 com saida as 12:00h e retorno aproxim ado para as 18h30min. Motivo: Transporte de pacientes em con sultas medicas e levar Gol placa IXE-1041 para revisao.

Total do Dia : 509.456,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.11.2016 0 2016/009402 2397 6348 2016 4812 ADEMIR JOEL CAVALHEIRO 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 25.11.2016, com saida as 10:00hrs e retorno as 18:30hrs, aproximadamente. Motivo: levar lixo eletronico

0 2016/009405 2583 6354 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 212,00 1 Itens de Empenho : FONTE 200W ATX. Teclado Multimidia USB TECLADO PS2 Cartucho HP 122 color remanufaturado Despesa referente a aquisicao de materiais para consultorios do Posto de saude.

0 2016/009406 2042 6356 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 295,00 1 Itens de Empenho : Conserto Impressora Despesa referente a conserto de uma impressora HP M125A da s ecretaria de saude.

0 2016/009400 2397 6341 2016 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 25.11.2016, com saida as 10:00hrs e retorno as 18:30hrs, aproximadamente. Motivo: levar lixo eletronico na Maringa.

0 2016/009401 2397 6344 2016 1008 AIRTON ALVES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 25.11.2016, com saida as 10:00hrs e retorno as 18:30hrs , aproximadamente. Motivo: levar lixo eletronico na Maringa

0 2016/009404 4013 6353 2016 6250 ANA MARIA SCHORN 252,64 1 Itens de Empenho : Alfinete. Fita cetim Bastao Cola Quente Fino Pacote de Biscui. Tesoura media para tecido. Despesa referente a aquisicao de material para ornamentacao do outubro rosa novembro azul.

0 2016/009162 2361 6338 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 300,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diarias para Municipios do RS para transporte de pacientes a noite, feriado e finais de samana.

0 2016/009163 2361 6337 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com g ol ixe 1041, dia 25/11/2016 saida as 11:15 e retorno previst o para as 20:00.

0 2016/009377 3520 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 955,03 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/ 2016.




0 2016/009379 3542 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 2.066,09 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/ 2016.











0 2016/009390 3518 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 95,50 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de NOV EMBRO/2016





0 2016/009393 3559 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.095,35 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de NOV EMBRO/2016

0 2016/009394 3564 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.110,28 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de NOV EMBRO/2016






0 2016/009403 4978 6355 2016 6157 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA 1.557,28 1 Itens de Empenho : Servico de Pedreiro Servicos realizados no Ginasio Esportivo da EMEF Santos Reis : no piso de concreto, instalacoes sanitarias, drenagem pluv ial, instalacoes eletricas e outros

0 2016/009154 2414 6327 2016 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 690,00 1 Itens de Empenho : Cartelas Aquisicao de 30.000 cartelas para sorteio do Bolao Municipal cfe Decreto 064/2016 de 03/06/2016.

0 2016/009158 2371 6330 2016 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 25/11/2016 com saida as 07:30h e retorno aproximado par a as 17:30h. Motivo: Capacitacao, curso de Transporte Escola r SEST SENAT.

0 2016/009183 1132 4093 CONSELHEIROS TUTELARES. 5.663,40 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/ 2016.

0 2016/009157 2361 6326 2016 2561 DANIEL DE DEUS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot urno, Sao Joao do Polesine e Santa Maria no dia 25/11/2016 c om saida as 06:30h e retorno aproximado para as 18:00h. Moti


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/009157 Itens de Empenho : vo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2016/009407 4409 6352 2016 4743 EDER J KOBS 100,00 1 Itens de Empenho : Confeccao de Banner Despesa referente a confeccao de banner outubro rosa novembr o azul.

0 2016/009375 4478 6349 2016 980 ELENILTON KOHLS 380,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra conserto alternador, motor partida e indicador p ainel Mao de obra para conserto de alternador, motor de partida e indicadores de painel da maquina retroescavadeira JCB da pat rulha agricola.

0 2016/009376 4117 6347 2016 980 ELENILTON KOHLS 938,00 1 Itens de Empenho : Lanterna traseira 12v Lampada 1034 Rotor do alternador iskra 16.907.543 Rolamento 6.303 Rolamento 6.200 Porta Escova Lampadas 1141 12v Alarme sonorizador DNI-12 Compra de material para conserto da parte eletrica da maquin a - retroescavadeira JCB - da patrulha agricola mecanizada.

0 2016/009164 4701 6336 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 7.850,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas para maquinas, cami nhoes e veiculos SIOST.


0 2016/009316 1709 371 INSS 1.121,51 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de NOV EMBRO/2016

0 2016/009317 1713 371 INSS 725,35 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de NOV EMBRO/2016



0 2016/009320 1727 371 INSS 1.132,68 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 25.11.2016 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de NOV EMBRO/2016









0 2016/009159 4377 6329 2016 59 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA 160,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para revisao dos 40.000 km do veiculo gol placa IXE-1041.

0 2016/009161 4363 6331 2016 59 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA 383,29 1 Itens de Empenho : Elemento filtro de ar Vela de ignicao Aditivo Limpa Parabrisa FILTRO DE COMBUSTIVEL. Bujao do Carter Filtro oleo. OLEO DO MOTOR Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica dos 4 0.000 km do veiculo gol placa IXE-1041.

0 2016/009408 2021 6361 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 30,00 1 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Despesa decorrente servicos mecanicos nas Viaturas JBM 2565 e IUW 6777 da Brigada Militar, cfe. Termo Aditvo ao Convenio


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/009408 Itens de Empenho : n.o 004/2013.

0 2016/009409 4255 6357 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 138,00 1 Itens de Empenho : Palhetas Limpador Parabrisa Cilindro roda Fluido de Freio 500ml TAMPA DE RESERVATORIO Despesa decorrente pecas para manutencao das Viatruas JBM 25 65 e IUW 6777 da Brigada Militar, cfe. Termo Aditivo 03/2016 ao Convenio n.o 004/2013.


0 2016/009165 6790 6332 2016 5592 MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 2.060,00 1 Itens de Empenho : Tubos de concreto de 80 mm. Despesa decorrente da aquisicao de tubos para a Vila Caicara .

0 2016/009351 1911 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 2.179,21 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de NOV EMBRO/2016


0 2016/009353 1916 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 549,91 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de NOV EMBRO/2016







Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 25.11.2016 0 2016/009359 1923 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 523,84 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de NOV EMBRO/2016

0 2016/009360 1925 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 10.262,79 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de NOV EMBRO/2016 Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor.


0 2016/009362 1927 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 22.724,33 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de NOV EMBRO/2016 Anulacao de empenho.Motivo Erro no Credor.










0 2016/009372 1949 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 5.068,21 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 25.11.2016 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de NOV EMBRO/2016


0 2016/009328 1829 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 3.098,00 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de NOV EMBRO/2016


0 2016/009330 1834 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 781,76 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de NOV EMBRO/2016











Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 25.11.2016 0 2016/009340 1846 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.305,69 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de NOV EMBRO/2016











0 2016/009298 4734 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 466,56 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/ 2016.





0 2016/009160 5588 6328 2016 4456 SANDRO L. BERTULINI 90,00 1 Itens de Empenho : Motor de trava Despesa referente a aquisicao de um motor de trava eletrica para o veiculo corsa, placa IOK-0881.

0 2016/009153 4346 6333 2016 6270 SECRETARIA DE DES RURAL, PESCA E COOP 5.236,00 1 Itens de Empenho : Semente de milho Semente de milho (34 sacas de semente de milho) referente ao programa Troca-Troca de Semente em convenio com o governo d o Estado do Rio Grande do Sul safrinha 2016 - 2017, adquirid o por produtores rurais que pagaram a diferenca por saca de semente de milho referente e tecnologia BT.

0 2016/009166 1102 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.831,70 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/ 2016.










0 2016/009176 1117 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 70.151,20 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/009176 Itens de Empenho : 2016.














0 2016/009191 1148 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 41.668,44 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 25.11.2016 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/ 2016.



0 2016/009194 1160 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 528,76 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/ 2016.












Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 25.11.2016 0 2016/009205 1213 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.456,19 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/ 2016.


























































































































0 2016/009410 5429 597 2016 4639 TECMOLD IND. E COM. LTDA 10.287,30 1 Itens de Empenho : Pagamento Concessao de reequilibrio Economico-Financeiro do Contrato 110/2010, Apostila no 02, decorrente do Edital no 4 1/2010 - PE, que trata do fornecimento de blocos de concreto para Pavimentacao da Av. Borges de Medeiros e Rua Luis Jann er. Anulacao de empenho. Motivo Erro na Data.

Total do Dia : 1.682.923,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.11.2016 0 2016/009413 6791 6369 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 295,00 1 Itens de Empenho : Conserto Impressora Lexmark E 120 Despesa referente ao conserto de uma impressora Lexmark E 12 0 troca de kit foto condutor do Polo/UAB



0 2016/009434 2689 6380 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 75,00 1 Itens de Empenho : FONTE 200W ATX. Material para conserto de equipamento de informatica (comput ador CPU) na sala do departamento tecnico da SEDERGA.

0 2016/009440 2397 6374 2016 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 28/11/2016 para levar residuos solidos no aterro sanitario.

0 2016/009438 2361 6364 2016 1008 AIRTON ALVES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 28/11/2016 com saida as 05:30h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/009411 3789 6363 2016 2997 ANDREIA ARLETE WEISE FIM 3.305,70 1 Itens de Empenho : Trofeu 70cm Trofeu 60 cm Trofeu de 50 cm Trofeu de Goleiro e Goleador Medalhas para premiacoes Aquisicao de trofeus e medalhas para II Campeonato Municipal de Futebol 7 de 2016

0 2016/009447 5549 6388 2016 6335 BELTRAMI ASSES E C0NS EM MEDICINA LT 352,00 1 Itens de Empenho : Pericia Medica Pagamento de Pericia medica.

0 2016/009426 4443 6372 2016 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00 1 Itens de Empenho : DLE - Documento de Lancamento de Evento Pagamento da DLE - Documento de Lancamento de Eventos refere nte a prorrogacao do contrato de repasse no 372.646-55 da UA DAF - Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricu ltura Familiar.

0 2016/009419 4386 6343 2016 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 50,00 1 Itens de Empenho : MAO DE OBRA ELETRICA Despesa referente ao pagamento de servico de parte eletrica no veiculo Renault Master placa ITO-8735.

0 2016/009420 5211 6342 2016 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 25,00 1 Itens de Empenho : Rele auxiliar reforcada Espaguete Medio Despesa referente a aquisicao de uma rele DNI 0102 e espague te medio para o veiculo Renault Master, placa ITO-8735.

0 2016/009436 2761 6358 2016 6157 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA 3.212,65 1 Itens de Empenho : Piso concreto Lavatorio louca PNE Joelho 90 Esg. 100mm Tubo PVC para esgoto 100mm Calha em Chapa Galvanizada 26 no 24 canaleta concreto 0,25x0,25x0,25 tampa chapa aco


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Eletroduto 1 polegada 1.1/2 Eletroduto Corrugado 3/4 Eletroduto Corrugado PVC d=1" Eletroduto Corrugado de PVC d=1" 1. 1/4 Condutor. cobre unipolar Aquisicao de materiais para pequenos reparos no ginasio espo rtivo da EMEF Santos Reis Anulacao de empenho. Anulacao de empenho.


0 2016/009414 5429 598 2016 5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA 13.533,14 1 Itens de Empenho : Pagamento referente ao Reajuste Contratual do Contrato no 45 /2015 da Pavimentacao da Av. Borges de Medeiros e Rua Luis J anner.

0 2016/009430 6874 6345 2016 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.864,68 1 Itens de Empenho : Agua Sanitaria frasco de 2 litro Sabao em po 1kg Saco de lixo 100 LT saco de lixo, 30 litros Saponaceo Cremoso frasco 300ml Amaciante de roupa 5lt Cera liquida 750ml Shampoo para cabelo 350ml Condicionador para cabelo 350 ml Papel higienico 60m, folha simples, branca, neutro, pacote c om 4 ou 12 rolos Desodorante antitranspirante roll-on 50ml. Aquisicao de material de limpeza e higienizacao para a Assoc iacao Beneficiente Amor Perfeito, conforme convenio em vigor .

0 2016/009431 6872 6340 2016 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 299,22 1 Itens de Empenho : Prato de vidro de mesa raso. Refratario de vidro retangular 4lt com tampa Panquequeira aluminio antiaderente 22cm Aquisicao de material de copa e cozinha para a Associacao Be neficiente Amor Perfeito, conforme convenio em vigor.

0 2016/009433 6873 6351 2016 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 854,00 1 Itens de Empenho : Massa alimenticia com ovos, tipo parafuso, embalagem 500g Massa alimenticia com ovos, tipo espaguete, 500gr. Acucar cristal 5kg. farinha de trigo 5 kg Oleo de Soja Tipo 1 900ml Aquisicao de generos de alimentacao para a Associacao Benefi ciente Amor Perfeito, conforme convenio em vigor.

0 2016/009417 2361 6367 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 28/11/2016 com saida as 05:30h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2016/009416 2350 6368 2016 6755 DJAWAN DEIVIS OESTREISCH 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 28/11/2016 com saida as 11:00h e retorno aproximado par a as 17:30h. Motivo: Transporte de servidores para pericia.

0 2016/009421 2173 6346 2016 4943 GLEISE MARIA KOLTERMANN CANTARELLI 640,00 1 Itens de Empenho : CONFECCAO DE PLACAS Despesa decorrente da prestacao de servicos de confeccao de placas de sinalizacao para vias urbanas.

0 2016/009424 4117 6371 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 503,00 1 Itens de Empenho : Mancal a oleo Cabo acelerador. Quebra dedo Compra de material para conserto e manutencao de equipamento e maquina da patrulha agricola (grade aradora e trator valt ra A750). Empenho substitui o de numero 7310 de 09/09/2016 d evido a este nao estar com dotacao orcamentaria correta.


0 2016/009423 4698 6359 2016 5040 I. R. NEUTZLING E CIA LTDA 1.653,80 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material de seguranca e p rotecao para a equipe de eletricistas.


0 2016/009439 4144 6385 2016 3826 LOJAS BECKER LTDA 298,00 1 Itens de Empenho : Luvas Despesa decorrente da aquisicao de luvas para equipe da jard inagem.

0 2016/009437 4479 6384 2016 2719 LORITA LOCH JANNER 22,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Despesa referente ao pagamento de um conserto de pneu no vei culo Kangoo placa IVQ-7494.

0 2016/009427 6873 6360 2016 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 1.927,90 1 Itens de Empenho : Cafe torrado e moido 500gr


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Chocolate em Po Molho de Tomate 340gr Carne bovina moida de segunda Cortes de Frango ( coxa e sobrecoxa ) resfriado e ou congela dos sem tempero,sem dorsal Fermento Quimico em Po, embalagem de 100 a 200g Aquisicao de generos de alimentacao pra a Associacao Benefic iente Amor Perfeito, conforme convenio em vigor.

0 2016/009428 6874 6362 2016 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 1.087,50 1 Itens de Empenho : Desinfetante Liquido 2L Alcool frasco de 1 litro Sabonete 90g Creme dental 90 gramas Aparelho de barbear com 2 un. Escova dental Aquisicao de material de limpeza e higienizacao para a Assoc iacao Beneficiente Amor Perfeito, conforme convenio em vigor .

0 2016/009446 4013 6383 2016 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 183,34 1 Itens de Empenho : Band-Aind Band Aid caixa com 40. Pilha C. Pilha alcalina AAA Pilha Pequena c/4 Despesa referente a aquisicao de materiais para posto de sau de.

0 2016/009444 2361 6377 2016 4646 SANDRO MUNIZ ROCHA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 28/11/2016 saida as 7:15 e reto rno previsto para as 14:00. Motivo reuniao na Cir.

0 2016/009435 4118 6381 2016 1187 SIGMAR H. WRASSE 145,00 1 Itens de Empenho : Auto Transformador entrada 220 v - saida 127v Compra de material para dar suporte em entrada de energia do equipamento de informatica na sala do departamento tecnico da SEDERGA.

0 2016/009429 6874 6339 2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 83,20 1 Itens de Empenho : Detergente frasco de 500ml Aquisicao de material de limpeza e higienizacao para a Assoc iacao Beneficiente Amor Perfeito, conforme convenio em vigor .

0 2016/009432 6873 6335 2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 505,20 1 Itens de Empenho : Farinha de milho media 1kg Sal refinado iodado 1kg Cortes de Frango Peito Fermento biologico, 125g Aquisicao de generos de alimentacao para a Associacao Benefi ciente Amor Perfeito, conforme convenio em vigor.

0 2016/009412 5429 597 2016 4639 TECMOLD IND. E COM. LTDA 10.287,30 1 Itens de Empenho : Pagamento concessao de reequilibrio Economico-Financeiro do


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/009412 Itens de Empenho : Contrato 110/2010, Apostila no 02, decorrente do Edital no 4 1/2010 - PE, que trata do fornecimento de blocos de concreto para Pavimentacao da Av.Jose Bonifacio Rua Mal. Floriano e Rua Ramiro Barcelos.

0 2016/009425 5429 599 2016 4639 TECMOLD IND. E COM. LTDA 12.351,51 1 Itens de Empenho : Pagamento reajuste referente Contrato no 44/2015 e T.A. no 0 3, decorrente do Edital no 13/2015 - PE, pavimentacao da Av. Borges de Medeiros e Rua Luis Janner.

0 2016/009422 4702 6350 2016 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP 7.850,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Kotmasu - R$670,00, e scavadeira hidraulica - R$ 3700,00 e motoniveladora FG 17003 . - R$ 3480,00. Despesa decorrente da prestacao de sercicos na Motonivelador a KOmatsu, escavadeira hidraulica e motoniveladora FG 17003.

0 2016/009445 2363 6376 2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 Diaria a Santa Maria dia 28/11/2016 saida as 10:00 e ret orno previsto para as 16:00. Motivo reuniao na 4a crs velha.

0 2016/009441 4697 6373 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 3.000,00 1 Itens de Empenho : Material eletrico. Despesa decorrente da aquisicao de material eletrico para il uminacao publica e manutencao de predios publicos. Valor Est imativo. Anulacao de empenho.

0 2016/009442 4144 6370 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 3.000,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material para o almoxarif ado para uso nas pracas e jardins, manutencao das ruas e ave nidas, na carpintaria e em banheiros publicos. Valor estimat ivo. Anulacao de empenho.

Total do Dia : 67.880,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.11.2016 0 2016/009473 2397 6412 2016 4812 ADEMIR JOEL CAVALHEIRO 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 29.11.2016, com saida as 10:00hrs e retorno as 5:30hrs, aprozimadamente. motivo: levar lixo do interior

1 2016/000277 2560 150 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 130,00 1 Itens de Empenho : Toner HPCE283 Laserjet para M127fn

0 2016/009472 2397 6411 2016 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 29.11.2016, com saida as 10:00hrs e retorno as 17:30hrs, aproximadamente. Motivo: levar lixo do interior


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 29.11.2016 0 2016/009453 5588 6392 2016 60 ALDO GENI TEMP 960,00 1 Itens de Empenho : Bateria 150 AMPERES Aquisicao de duas baterias para onibus escolar placa ISW 847 2

1 2016/000276 2345 149 2016 5417 ALICEU ODAIR KLEIN 200,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, sem pernoite, para diligenciar int eresses da Camara e do Poder Legislativo da quarta Colonia e Regiao em Secretarias de Estado e Assembleia Legislativa, e m 29NOV2016. Aut. Ato Mesa 38/2016.

0 2016/009454 4459 6406 2016 48 ALTA GENETICS DO BRASIL DO BRASIL LTDA 1.500,00 1 Itens de Empenho : Semen bovino holandes Compra de semen para ser utilizado na bovinocultura de leite do municipio por produtores rurais participantes do Progra ma Proleite.

0 2016/009463 4152 600 2016 753 ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 20.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Subvencao APAE, conforme Aditivo 04 ao Convenio 03 /2012. APAE de Agudo.

0 2016/009467 4620 602 2016 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 400,00 1 Itens de Empenho : Pagamento complementacao de Procedimento Cirurgico cfe. Lei 1.847 de 2011 p/pacientes em Tratamento de Saude.

0 2016/009468 4397 601 2016 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 74.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos Medicos, Enfermagem, Radiologia e outros. Servico Obstetrico, Exames de Urgencia e emergencia e Servi co de remocao. Plantao Medico Extraorario.

0 2016/009465 4399 537 2016 5946 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 2.950,40 1 Itens de Empenho : Pagamento Servico de Socorro e Salvamento p/Programa SAMU/SA LVAR cfe. Contrato 110/2015. Empenho complementar.

0 2016/009466 4399 537 2016 5946 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 2.950,40 1 Itens de Empenho : Pagamento Servico de Socorro e Salvamento p/Programa SAMU/SA LVAR cfe. Contrato 110/2015. Empenho Complementar.

0 2016/009457 4700 6391 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 476,00 1 Itens de Empenho : Oleo 15 w 40. Despesa decorrente da aquisicao de lubrificantes para maquin as e veiculos da SIOST.

0 2016/009448 2361 6395 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 29/11/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2016/009450 2361 6397 2016 2561 DANIEL DE DEUS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 29/11/2016 com saida as 06:30h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me



0 2016/009458 4702 6400 2016 7045 DPA DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIO 1.480,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente do conserto de turbina da motoniveladora FG 17001.

0 2016/009460 4702 6390 2016 4789 ELIO A. KEGLER 30,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente de servicos de soldas na motoniveladora F G 170 02.

0 2016/009462 2361 6402 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia iva 0159, dia 29/11/2016 saida as 9:30 e retorno pr evisto para as 15:00. Anulacao de empenho. Motivo Erro no Historico.

0 2016/009455 2369 6404 2016 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 30/11 a Santa Maria n o Seminario de Monitoramento de Educacao Inclusiva

0 2016/009451 4356 6398 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 29/11/2016 com saida as 03:00h e retorno aproximado pa ra as 15:30h. Motivo: Levar o Prefeito para embarque em voo para Brasilia.


0 2016/009464 4669 6409 2016 371 INSS 200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento INSS para Autonomos. Pagamento de INSS referente a contratacao de oficineiros do projeto Saude Mental- Oficinas Trapeuticas.

0 2016/009459 4143 6399 2016 137 JERONIMO WENDT 700,00 1 Itens de Empenho : Pedras de calcamento Despesa decorrente da aquisicao de pedras para o conserto de pavimentacao.

0 2016/009469 4074 6389 2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG 135,62 1 Itens de Empenho : Musgo Argila EVA Pilha Pequena c/4 Bomba para bola Bico para bola


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Palito de churrasquinho Rabico para Cabelo Crianca Aquisicao de outros materiais de consumo para as oficinas co m as familias do Cadunico.

0 2016/009470 2485 6387 2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG 514,19 1 Itens de Empenho : Apontador metal LAPIS DE COR 24 Isopor (folhas ). Grampo para grampiador Lapis Preto. Caneta marca texto Etiqueta adesiva Fita Durex Lapis de cor, com 12 Caixa corresp. articulador triplo Caderno 96 FLS. Folha de oficio com 100 Folha de oficio branca A4 caixa com 500 fls. Porta caneta Ima de mural Aquisicao de material de expediente para as salas de atendim ento do Cadunico.

0 2016/009471 4901 6408 2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG 671,85 1 Itens de Empenho : Panela de pressao 4,5L Pipoqueira de aluminio 4,8lt Desentupidor de Pia. Escorredor de louca Porta Detergente Garrafa termica de 1,8 l em Inox Assadeira oval 2,4L Panela aluminio no 16 Funil Pegador universal Pegador de massa em inox Colher Inox Cafe Colher Inox Tamanho Grande Chaleira Inox 3L Faca para pao Faca peixeira Caneca no12 Pote Panela no14 Tabua de vidro para cozinha Lixeira Conjunto de potes. Toalha de mesa Aquisicao de material de copa e cozinha para o CRAS.

0 2016/009474 2397 6415 2016 1256 JORGE ALBERTO LIMA 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 29.11.2016 com saida as 9:00hrs e retorno as 18:30hrs, a proximadamente. Motivo: levar documentos, reuniao


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 29.11.2016 0 2016/009449 2361 6394 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 29/11/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/009456 2367 6405 2016 2544 LUCIARA DE LIMA 40,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 30/11 a Santa Maria n o Seminario de Monitoramento de Educacao Inclusiva, represen tando o Conselho Municipal de Educacao

0 2016/009461 2361 6403 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria dia 29/11/2016 p/Santa Maria com saida as 6:00 e retorno previsto para as 12:00. Motivo agendar consultas.

Total do Dia : 107.956,46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.11.2016 0 2016/009508 2397 6451 2016 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 30/12/2016 para levar residuos solidos no aterro sanitario .

0 2016/009505 4435 4932 2016 6335 BELTRAMI ASSES E C0NS EM MEDICINA LT 102,00 1 Itens de Empenho : Pericia Medica p/Servidor Sirio Kobs. Empenho Complementar. Pericia medica para servidor municipal do departamento tecni co Daniel Claude Roos e para servidor municipal do viveiro m unicipal Sirio Kobs.

0 2016/009488 2162 6423 2016 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA 2.350,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente dos servicos de consero da caixa de giro , retentor e roda na motoniveladora FG 170 01, conforme orca mento em anexo. Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor.

0 2016/009487 4684 6425 2016 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME 4.700,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente dos servicos de retirada do H para conser to, desmontagem cancho, troca reapro cilindro e embuchamento na estrutura da retro Randon 1.

0 2016/009482 2361 6427 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 30/11/2016, sendo duas viagens, a primeira com saida as 08h30min e a segunda com saida as 14:00h e retorno aproxima do da ultima viagem para as 19h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2016/009490 4699 602 2016 32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA 1.000,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 30.11.2016 Itens de Empenho : Pagamento Tarifa de Energia Eletrica p/Iluminacao Publica.

0 2016/009485 4142 6431 2016 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material para conservaca o de vias, pintura de meio fios. Valor estimativo. Anulacao de empenho.

0 2016/009506 6788 4027 2016 7111 CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA 1.706.644,48 1 Itens de Empenho : Placa de obra em chapa de aco galvanizado (2,50 x 1,00m) Limpeza do terreno (raspagem mecanizada de camada vegetal co m motoniveldora) Locacao da obra Com uso de equipamentos topograficos, inclus ive topografo nivelador Escavacao mecanica e transporte com material de 1a categoria , com uso exclusivo de trator sobre esteiras Regularizacao e compactacao manual de terreno (assentamento dos gabioes) Carga manual de terra em caminhao basculante Inclui o custo improdutivo diurno do caminhao basculante com cacamba (retir ada material) Compactacao mecanica, sem controle do GC Com compactador pla ca 400 Kg Espalhamento mecanizado de material de 1a categoria Aterro Gabioes, tipo caixa com malha hexagonal em zn/al, com pedra de mao Gabiao, tipo colchao reno Altura 23m Execucao de dreno com manta geotextil 400g/m² nao-tecido 100 % poliester Mais 10% pelos transpasses e recortes Fornecimento de materiais e mao-de-obra para contsrucao de 0 1 ponte na localidade de Picada do Rio e construcao de muro de contencao em gabioes, para recuperacao de margem do Arroi o Hermes.

0 2016/009507 6786 4027 2016 7111 CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA 2.128.278,10 1 Itens de Empenho : Barracao de obra, tamanho 10m² Placa - Identificacao da obra Locacao da obra Mobilizacao e desmobilizacao Demolicao estrutura em concreto armado Servicos Engenheiro Civil Ensecadeira de madeira com parede simples Escavacao mecanica de solo 2a categoria, ate 2,00m Escavacao mecanica de solo 2a categoria, de 2,01m a 4,00m Escavacao manual de solo de 1,5m ate 4,00m Escavacao/carga/transporte mat. aterro DMT 5 a 10 Km, inclus o o empolamento 25% para as cabeceiras Espalhamento compactacao mecanica dos aterros Perfuracao em rocha d=46mm Colocacao de pinus em rocha d=20mm Tubulao a ceu aberto, diametro 100cm Escavacao manual campo aberto para tubuloes Arrasamento de tubulao de concreto, diametro 1,00m Viga de fundacao em concreto armado Bloco de fundacao em concreto armado


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Pilar em concreto, diametro interno 0,60m Transversina intermediaria em concreto armado Transversina de apoio em concreto armado Cortina em concreto armado Gabiao, tipo colchao reno Com H=0,23m, fornecimento e execuc ao Gabioes, tipo caixa com malha hexagonal em zn/al, com pedra de mao Execucao de dreno com manta geotextil 400g/m² nao-tecido 100 % poliester Longarinas em concreto armado, dimensoes 0,30x0,90x14,00m Transporte longarina em concreto armado, dimensoes 0,30x0,90 x14,00m Concreto armado enchimento dos apoios para ponte Vigotes trelicados Transporte vigotes ate a obra Concreto aparente fck 25 Mpa Montagem de longarinas com guindaste auto-propelido Guarda-corpo em concreto armado Guarda-roda em concreto armado Fornecimento de materiais e mao-de-obra para contsrucao de 0 1 ponte na localidade de Picada do Rio e construcao de muro de contencao em gabioes, para recuperacao de margem do Arroi o Hermes.

0 2016/009502 5158 6433 2016 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 598,80 1 Itens de Empenho : Carne de galinha coxa e sobrecoxa Aquisicao de generos de alimentacao para evento de encerrame nto das atividades do ano com os grupos da melhor idade no d ia 09/12/2016.

0 2016/009480 2361 6424 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 30/11/2016 com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 20h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consult as medicas.

0 2016/009478 2091 6417 2016 7069 DESINSERVICE DESINTETIZADORA LTDA - ME 150,00 1 Itens de Empenho : Limpeza Reservatorios de Agua Servico de limpeza e fornecimento de laudos dos reservatorio s de agua do Centro Desportivo Municipal - Ginasiao

0 2016/009479 2381 6422 2016 6755 DJAWAN DEIVIS OESTREISCH 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Sobradinho no dia 30/11/2016 com saida as 9:00h e retorno aproximado para as 13h30min. Motivo: Transporte de paciente em pericia medic a.

0 2016/009477 2361 6420 2016 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia iva 0159 dia 30/11/2016 saida as 9:30 e retorno pre visto para as 14:00.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 30.11.2016 0 2016/009510 2361 6456 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Empenho substituto ao de no 009462 de 29/11/2016 por motivo de erro no historico. Viagem realizada a Cachoeria do Sul c omo comprovante a Nota Fiscal.

0 2016/009492 6875 6434 2016 7110 Fundo De Aparelhamento Da Defensoria P 525,16 1 Itens de Empenho : Pagamento de RPV. Pagamento de RPV conforme processo no 154/1.15.0000763-5 em anexo.

0 2016/009486 4701 6428 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 7.820,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao par a para maquinas, caminhoes e veiculos da SIOST.

0 2016/009491 5588 6435 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 140,00 1 Itens de Empenho : Cruzeta do Cardan Cruzeta CZ 210 Aquisicao de pecas para conserto onibus placa ISW 8472

0 2016/009494 6876 6436 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 160,00 1 Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica SERVICO DE OFICINA PARA TROCA DE CARDAN NO ONIBUS ESCOLAS PL ACA ISW 8472

0 2016/009481 2361 6426 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 30/11/2016 com saida as 6:00h e retorno aproximado para as 13h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2016/009503 5596 6438 2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG 615,71 1 Itens de Empenho : Rodo para pia Balao liso no7 Espelho Com Moldura Caminhao furgao de brinquedo Vaso plastico Bola de futebol Bola de Voley Boneca Pepita Caminhao basculante brinquedo Kit Cozinha Kit de cha de brinquedo Kit secador e bolsinha de brinquedo Caminhao turbo de brinquedo Fogao de brinquedo Carro de brinquedo Balde brinquedo Aquisicao de outros materiais de consumo para o servico de c onvivencia e fortalecimento de vinculos.

0 2016/009496 2162 6443 2016 6907 KAREN DE OLIVEIRA DOS PASSOS - ME 2.350,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa decorrente dos servicos de conserto da caixa de giro , retentor e roda na motoniveladora FG 17001, conforme orcam ento em anexo.

0 2016/009476 2576 6419 2016 698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT 182,00 1 Itens de Empenho : Cartuchos Aquisicao de dois (02) cartuchos Hp cor preta 51604A para te souraria

0 2016/009483 2361 6430 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 30/11/2016 com saida as 8h30 e retorno aproximado para as 13h30min. Motivo: Transporte de paciente com necessidade de carro separado em consulta medica.

0 2016/009501 2381 6441 2016 4532 MARIA ROSANGELA RIBEIRO ROUBUSTE 49,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 01/12/201 6, com saida prevista para as 07:00hs e retorno previsto par a as 13:00hs. Motivo reuniao AMCENTRO.

0 2016/009498 4636 6416 2016 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 1.000,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para o CRAS.

0 2016/009509 2397 6452 2016 5783 MAURICIO BANDEIRA RODRIGUES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 30/11/2016 para levar lixo no aterro sanitario.

0 2016/009489 4702 6421 2016 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA 1.950,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente dos servicos de troca de mangueiras, cons erto tork, transmissao e diferencial da motoniveladora FG 17 0 03.

0 2016/009504 2381 6439 2016 97 NILVA IVA NIEMEIER FRANKE 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 01/12/201 6, com saida prevista para 07:30 hs e retorno previsto para as 13:00hs. Motivo reuniao AMCENTRO.

0 2016/009511 4313 6458 2016 267 PASEP 500,00 1 Itens de Empenho : PASEP Despesa decorrente do pagamento do PASEP.

0 2016/009500 2108 6429 2016 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 150,00 1 Itens de Empenho : Conserto em Maquina Lavar Roupa Pagamento de servicos tecnicos profissionais para conserto d e lavadora de roupas (desobstrucao de bomba e ajustes na cor reia) para o CRAS.

0 2016/009495 4142 6440 2016 682 RUI V. MILBRADT 1.163,20 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material para manutencao


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016 Data Final de Emissao .....: 30.11.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/009495 Itens de Empenho : das pracas publicas e servidores da equipe dos pedreiros. Anulacao de empenho.

0 2016/009475 2016 6418 2016 5913 SABRINA MONTEIRO DA ROCHA 5.500,00 1 Itens de Empenho : Show de Fogos de Artificio Despesa decorrente Show Pirotecnico na Abertura do Natal de Luz/2016, no dia 09/12/2016, com duracao de 5 minutos, cfe. Decreto n.o 27/2016. Anulacao de empenho.

0 2016/009484 4701 6432 2016 4456 SANDRO L. BERTULINI 682,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Retro 580 L 50 4x 4 - R$ 152,00 e caminhao IVQ 1868 - R$ 530,00 Despesa decorrente da aquisicao de material para a retro C ase 580L50 4x4 e o caminhao IVQ 1868.

0 2016/009499 5597 6414 2016 6360 SCHORN & MERTEN LTDA -ME 799,14 1 Itens de Empenho : Feltro Liso. Novelo de la Renda Kit perolas Retros linha de costura Manta acrilica 80 gr ( fibra) Argola acrilico Linha para croche Fita cetim Pares de olhos para artesanato Rolo de fio de silicone Tecido p/ Pano de Prato Linha para Croche 500 MT Agulha de croche Fibra de silicone para preenchimento Aquisicao de outros materiais de consumo para as oficinas de artesanato do servico de convivencia e fortalecimento de vi nculos do CRAS.

0 2016/009493 2449 6437 2016 4344 SHEILA M SELL 1.024,00 1 Itens de Empenho : Papel A/4, pacote com 500 folhas verde Aquisicao de folhas de papel A4, cor verde pacotes com 500fl s para uso da SED, Escolas e demais secretarias, conforme pe squisa de precos em anexo

0 2016/009497 2485 6410 2016 4344 SHEILA M SELL 800,00 1 Itens de Empenho : Pasta suspensa Aquisicao de material de expediente para as salas de atendim ento do Cadunico.

Total do Dia : 3.871.694,59 Total do Mes : 7.029.825,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .: 7.029.825,93


_____________________ _____________________ _____________________ Valerio Vili Trebien Ademir Kesseler Catia Raddatz 587.256.360-49 213.195.450-68 021.716.470-60 Prefeito Municipal Secretario da Fazenda Contadora-CRC 96635

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COMPRAS NOV 2016 - agudo.rs.gov.br · Canetas com 50un Fita Corretiva ... Compra de camara para conserto de pneu 750/16 do equipamento da patrulha agricola (GLOBA). 0 2016/008756