Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 1 Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2015 0 2015/000260 4459 258 2015 3448 ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU 3.000,00 1 Itens de Empenho : Semem Suino Semem suino para inseminacao artificial utilizado por produt ors rurais na atividade de suinocultura.

0 2015/000130 2356 95 2015 1001 ADEMIR KESSELER 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagto de 01 diaria para Porto Alegre no dia 14/01/2015 - Reu niao da Diretoria do Conselho dos Secretarios na FAMURS

0 2015/000031 4866 12 2015 6475 ADRIANA CAROLINA RADDATZ 127,85 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ba nrisul, agencia 102, conta 350603690-5.

0 2015/000193 4866 171 2015 6475 ADRIANA CAROLINA RADDATZ 127,85 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 350603690-5.

0 2015/000129 4599 98 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 800,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Pagamento de energia eletrica na Casa de Cultura Francisco B erger

0 2015/000138 4432 21 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 6.000,00 1 Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica Anual Servicos de energia eletrica para o Viveiro Municipal

0 2015/000145 4555 97 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 15.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de energia eletrica

0 2015/000147 5099 118 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 10.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Tarifa energia eletrica para EMEI Paraiso da Crianca

0 2015/000166 4378 112 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 17.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Pagamento Energia Eletrica para os Postos de Saude e Farmaci a Municipal.

0 2015/000181 4432 116 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 2.520,00 1 Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica Servico de energia eletrica para o Centro Administrativo Ped ro Schorn - Ascar/Emater - Conselho Tutelar.

0 2015/000182 4432 113 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 2.400,00 1 Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica Servico de energia eletrica para a Unidade de Apoio de Distr ibuicao de Alimentos da Agricultura Familiar UADAF

0 2015/000203 4530 204 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 10.000,00 1

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 2 Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2015 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de enrgia eletrica para Centro Administrativo.

0 2015/000205 4667 184 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 1.500,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de energia eletrica para o Centro de Convivenci a do Idoso de Agudo - CCIA.

0 2015/000206 4639 175 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de energia eletrica para o Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS.

0 2015/000207 4823 161 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 500,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de energia eletrica para o poco artesiano na Vi la Caicara.

0 2015/000213 4546 202 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 15.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Tarifa de energia eletrica para sete escolas do Ens. Fundame ntal

0 2015/000215 4552 207 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 10.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Tarifa Energia Eletrica para as Escolas Municipais do Ensino Fundamental

0 2015/000217 4550 218 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 3.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Tarifa de energia eletrica para escola Proinfancia

0 2015/000219 4548 215 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 10.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de energia eletrica para o Centro Desportivo Mu nicipal - Ginasio

0 2015/000221 4599 148 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 2.200,00 1 Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica Pagamento de energia eletrica do Museu Municipal Pastor Rich art Brauer

0 2015/000223 4573 194 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 9.000,00 1 Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica Pagamento do fornecimento de energia eletrica para a Bibliot eca Publica Municipal

0 2015/000225 4558 213 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 11.000,00 1 Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica Pagamento do fornecimento de energia eletrica para o Centro Administrativo Municipal

0 2015/000226 4599 206 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 1.000,00 1

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 3 Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2015 Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica Pagamento do fornecimento de energia eletrica para a Esplana da do Monumento

0 2015/000229 4839 226 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica Pagamento de energia eletrica para Iluminacao da Cascata Rad datz

0 2015/000234 4821 223 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 20.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de Energia Eletrica para CAM

0 2015/000253 4614 222 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 400,00 1 Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica Pagamento do fornecimento de energia eletrica para iluminaca o a antena da Nova Boemia

0 2015/000270 4546 271 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 600,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de energia eletrica para, Quadra Poliesportiva da Escola Alberto Pasqualini

0 2015/000299 4714 177 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 4.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de energia eletrica para cameras de monitoramen to.

0 2015/000300 4685 169 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 3.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de energia eletrica para a Secretaria e Parque de Maquinas.

0 2015/000301 5203 182 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 3.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Forneciemnto de energia eletrica para Logradouros Publicos.

0 2015/000302 4711 163 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de Luz para Predio Bombeiros.

0 2015/000320 4839 265 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 4.000,00 1 Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica Pagamento de energia eletrica na rapetidora do Cerro da Figu eira

1 2015/000001 4756 1 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 600,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica. Anulacao parcial.

0 2015/000005 2397 1008 AIRTON ALVES 99,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 02,05,07/01/2015.Motivo lev ar lixo para o aterro sanitario.

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 4 Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2015/000146 4538 008 2015 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 5.232,00 1 Itens de Empenho : Pagamento manutencao 02 meses da rede de informatica conform e pregao presencial 26/2012, contrato 58/2012 e termo aditiv o 02.

0 2015/000265 4836 14 2015 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 5.232,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos de acessoria e manutencao de software e s istemas operacionais.Pregao presencial 26/2012 contrato no 5 8/2012 e termo aditivo no 02.

0 2015/000125 3420 15 2015 5593 ALINGA LAURO DROSE 3.000,00 1 Itens de Empenho : Servico de Taxi Servico de locomocao do Conselho Tutelar de Agudo.

0 2015/000241 4801 239 2015 1336 AMCENTRO-ASSOC MUNIC DA REG CENTRO 12.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Assessoria Despesa decorrente Associacao para assessoria

0 2015/000155 4866 130 2015 6486 ANDERSON VAGNER KOBS 43,40 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banco do Brasil, agencia 453-7, conta 11012-4.

0 2015/000091 4866 55 2015 6500 ANDRESSA TAIS TEMP 86,80 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.16045-1.

0 2015/000059 2369 24 2015 1029 ANGELA HERMES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de dia ria 1/4 de diaria, para Santa Maria, dia 07/01, Curso PACTO, par a professora Angela Hermes

0 2015/000016 4418 5 2015 6341 ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ 1.448,20 1 Itens de Empenho : Alevino de carpa(hungara,capim,cbeca grande e prateada) Alevino de carpa colorida Alevino de jundia Alevino de tilapia Alevino de trairao Alevinos adquiridos por produtores rurais para desenvolvimen to da piscicultura.

0 2015/000097 4417 54 2015 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS 500,00 1 Itens de Empenho : Servicos de divulgacao Pagto de 10 anuncios diarios ate o dia 13/03/2015 para comun icar aos produtores rurais a apresentacao do bloco de produt or para conferencia no setor de ICMS.

0 2015/000262 4399 12 2015 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 155.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos de socorros e salvamentos para programa S amu-Salvar conforme convenio no 002/2010 e termo aditivo 06. Anulacao de empenho.

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 5 Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2015/000266 4398 13 2015 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 125.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos de socorro e salvamento Samu-Salvar confo rme convenio no002/2010 e termo aditivo no06. Anulacao de empenho.

0 2015/000267 4620 15 2015 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 15.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos medicos-cirurgicos, complementacao de pro cedimentos conforme Lei no 1847 de 20/12/2011.

0 2015/000268 4620 16 2015 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 10.400,00 1 Itens de Empenho : Pagamento exames e consultas especializadas para pacientes e m tratamento de saude conforme processo 14/2010 e contrato 3 8/2010 e termo aditivo 04. Anulacao de empenho.

0 2015/000285 4394 18 2015 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 6.350,00 1 Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de materiais e medicamentos,contrato 29/2013 e termo aditivo 01. Anulacao de empenho.

0 2015/000325 4396 20 2015 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 43.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos medicos para plantao extra horario confor me licitacao 05/2013, contrato 29/2013 e T.A. 01. Anulacao de empenho.

0 2015/000327 4397 22 2015 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 43.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos de plantao medico extra horario conforme licitacao 05/2013, contrato 29/2013 e T.A.01.

0 2015/000012 2397 2861 AURI ANTONIO KARKOW 132,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 05,06,07,08/01/2015.Motivo levar lixo para o eterro sanitario.

0 2015/000015 4707 001 2014 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 9.912,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Oleo Diesel S10 p/Motoniveladora e caminhoes da SIOST. Cfe. Processo 02/2015. Anulacao de empenho.

0 2015/000022 4357 002 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 2.230,20 1 Itens de Empenho : Fornecimento 900 Lts. Oleo Diesel S10 p/Ambulancia e Vans da Secretaria da Saude, cfe. Processo 02/2015.

0 2015/000077 4700 52 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 775,00 1 Itens de Empenho : Oleo Hidraulico W-68 Oleo Hidraulico ISA Fluido 433/434 Aquisicao de lubrificantes para maquinas da SIOST.

0 2015/000034 4581 10 2015 501 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL 1.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos Bancarios Pagto de servicos bancarios

0 2015/000036 4581 13 2015 291 BCO DO BRASIL S/A 1.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos Bancarios

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 6 Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Pagto de tarifas bancarias

0 2015/000079 4702 61 2015 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA 4.635,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Mao de obra para desmontagem do eixo dianteiro, troca do sem i eixo, reparos e agulhas, conserto do radiador com desmonta gem e montagem da retro 580L 4 x 4.

0 2015/000151 4866 132 2015 6555 BRUNA BORTOLAZ WACHHOLZ 86,80 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 3906179806.

0 2015/000133 4630 90 2015 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 800,00 1 Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica Conserto de Pneus dos veiculos da SED

0 2015/000044 4581 16 2015 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos Bancarios Pagto de tarifas bancarias

0 2015/000304 5423 267 2015 32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Referente Iluminacao Publica Celetro.

0 2015/000123 3420 30 2015 1673 CELSO JADIR WACHHOLZ 3.000,00 1 Itens de Empenho : Servico de Taxi Servico de locomocao do Conselho Tutelar de Agudo.

0 2015/000124 3420 18 2015 5594 CEZAR CARDOZO 500,00 1 Itens de Empenho : Servico de Taxi Servico de locomocao do Conselho Tutelar de Agudo.

0 2015/000164 4542 114 2015 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG 500,00 1 Itens de Empenho : Pedagios Pagamento de pedagios

0 2015/000230 4545 221 2015 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG 500,00 1 Itens de Empenho : Pedagios Pagamento pedagios para veiculos da SED

0 2015/000236 4814 190 2015 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pedagios Despesa decorrente Taxa Mensal e despesas com pedagio - Via Facil para veiculo Vectra ISH 1176/024

0 2015/000252 4616 244 2015 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG 400,00 1 Itens de Empenho : Pedagios Pagamento de pedagios dos carros oficiais

0 2015/000254 4616 244 2015 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG 400,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de pedagios dos carros oficiais.

0 2015/000276 4518 260 2015 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG 2.000,00 1

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 7 Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2015 Itens de Empenho : Servicos de Pedagios Pedagios e Mensalidades VIA FACIL para os veiculos da Secret aria Municipal de Saude- SMUSA

0 2015/000156 4866 131 2015 6478 CHRISTIELE CAROLINE OTTO SOARES 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 350606260-4.

0 2015/000098 4617 58 2015 6639 Claudio Emilio Wrasse 1.000,00 1 Itens de Empenho : Premio do Bolao Municipal Pagto do 3o premio do Bolao Municipal, cautela no 034851, cf e Decreto 045/2014, Lei Municipal 942/94.

0 2015/000056 2361 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacequi no dia 12/01/2015. Motivo Levar Paciente s.

0 2015/000169 2361 142 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes no dia 13 /01/2015 com saida as 08:40h e retorno previsto para as 20:0 0h com carro Fiesta IOV 1692.

0 2015/000245 2361 196 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 2.000,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diarias para Municipios do RS para transporte de pacientes a noite, finais de semana e feriados

0 2015/000018 2415 9 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 251,00 1 Itens de Empenho : Parafuso 6,1x 100 Aquisicao de 200 fichas para arquivo e 2.000 slip de transfe rencia

0 2015/000103 2407 53 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 245,00 1 Itens de Empenho : Bloco de requisicao de compras e servicos Aquisicao de 10 blocos de requisicao de compras em 03 vias c om 50 jogos cada.

0 2015/000191 4866 165 2015 6523 CLAUS CLEOMAR HONNEF 86,80 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Sicredi, agencia 403, conta 325228.

0 2015/000063 4866 29 2015 6477 CLERIA DOS SANTOS 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Sicredi, agencia 403, conta 33146-5.

0 2015/000073 4687 36 2015 6335 CLINICA BELTRAMI LTDA -ME 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pericia Medica Pagamento de pericias medicas para servidores da SIOST.

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 8 Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2015 0 2015/000132 5021 88 2015 6335 CLINICA BELTRAMI LTDA -ME 5.000,00 1 Itens de Empenho : Pericia Medica Pericia Medica para Servidores Municipais

0 2015/000284 4644 284 2015 1168 CLINICA DE FISIOTERAPIA SAUDE E MOVIME 3.000,00 1 Itens de Empenho : SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR. Sessoes de Fisioterapia Domiciliar para paciente Romeu Anton io Unfer conforme Processo Judicial no 154/1.11.0000897-9.

0 2015/000242 4801 236 2015 3062 CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS 10.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Assessoria Servicos de Assessoramento

0 2015/000080 4701 64 2015 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA 3.988,50 1 Itens de Empenho : Engrenagem Semi eixo Bucha Retentor. Aquisicao de pecas para o carregador W 20.

0 2015/000263 2035 262 2015 5199 CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1.595,28 1 Itens de Empenho : Servicos de Assessoria Assessoria mensal na formacao do Indice de Participacao do M unicipio no retorno do ICMS, cfe Termo Aditivo 04 ao Contrat o 04/2010.

0 2015/000289 2808 274 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 643,94 1 Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg Cimento Cola AC1 arco para serra ferro regulavel mister Broxa roma 8 x 8 cm 26002 Cal 5kg Telha 2,13 x 4mm Luva sr.32 x 1 Joelho 20 x 1/2 Vaso sanitario Tubo de Descarga Banheiro Espude Durin para Vaso Banheiro Parafuso fixo 10 mm Anel vedacao p/ vaso Engate flexivel 1/2 x 50 CAIXA DESCARGA Assento Sanitario MASSA CORRIDA PVA 900ML Massa Fina Broxa 18 x 8 cm Bandeja de Pintura Pincel 915 x 14 Garfo para rolo Desempenadeira 17 x 30 Rolo de la c/ cabo Rolo de la 23 cm Pincel 315 x 1/2

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 9 Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Massa fina corrida MASSA FINA Aquisicao de material para manutencao de bem imovel - CRAS

0 2015/000115 5216 82 2015 170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 1.000,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacoes de Editais e outros

0 2015/000176 4446 170 2015 170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 2.000,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Despesas com publicacoes ofciais da Sec Desenvolvimento Rura l e Gestao Ambiental

0 2015/000194 4536 186 2015 170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 1.000,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacoes decorrente da lei 8666/93.

0 2015/000288 4631 280 2015 170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 1.500,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Servicos de Publicidade para a SDSH

0 2015/000311 4690 285 2015 170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 2.000,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacoes Editais SIOST.

0 2015/000143 4807 107 2015 105 CORSAN 2.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de agua. Despesa decorrente fornecimento de agua para CAM

0 2015/000165 4379 103 2015 105 CORSAN 2.600,00 1 Itens de Empenho : Servico de agua e esgoto Fornecimento de agua para o Centro de Saude e ESF Tia Laurin ha.

0 2015/000179 4433 143 2015 105 CORSAN 1.200,00 1 Itens de Empenho : Servico de agua e esgoto Servico de agua para a Unidade de Distribuicao de Alimentos da Agricultura Familiar UADAF

0 2015/000180 4433 136 2015 105 CORSAN 1.200,00 1 Itens de Empenho : Servico de agua e esgoto Servico de agua para o Viveiro Municipal.

0 2015/000204 4638 191 2015 105 CORSAN 1.500,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de agua. Fornecimento de agua para o Centro de Referencia de Assisten cia Social - CRAS.

0 2015/000214 4553 210 2015 105 CORSAN 8.000,00 1 Itens de Empenho : Tarifa de Agua Fornecimento de agua para as Escolas Santos Reis e Santos Du mont

0 2015/000216 4549 208 2015 105 CORSAN 5.000,00 1

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 10 Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2015 Itens de Empenho : Fornecimento de agua. Fornecimento de agua para a Centro Desportivo Municipal - Gi nasio.

0 2015/000218 4551 151 2015 105 CORSAN 8.000,00 1 Itens de Empenho : Tarifa de Agua Tarifa de agua para EMEI Paraiso da Crianca e Escola Proinfa ncia

0 2015/000220 4600 139 2015 105 CORSAN 1.300,00 1 Itens de Empenho : Servico de agua e esgoto Pagamento de fornecimento de agua da Casa de Cultura Francis co Berger

0 2015/000224 4574 203 2015 105 CORSAN 1.800,00 1 Itens de Empenho : Servico de agua e esgoto Pagamento de fornecimento de agua na Biblioteca Municipal Al do Berger

0 2015/000292 4665 233 2015 105 CORSAN 1.500,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de agua. Fornecimento de agua para o Centro de Convivencia do Idoso d e Agudo - CCIA

0 2015/000293 4703 111 2015 105 CORSAN 1.000,00 1 Itens de Empenho : Servico de agua e esgoto Despesa decorrente do fornecimento de agua para o Cemiterio Municipal.

0 2015/000297 4692 146 2015 105 CORSAN 1.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de agua. Fornecimento de agua para Pracas Publicas.

0 2015/000298 4686 157 2015 105 CORSAN 5.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de agua. Fornecimento de agua para o Parque de Maquinas e Secretaria.

1 2015/000004 4769 4 2015 105 CORSAN 500,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de agua - 2015. Anulacao parcial.

0 2015/000084 2723 75 2015 4645 DAIANE CARLA KOHLS 1.738,50 1 Itens de Empenho : Papel Higienico Branco - caixa 8x300m Sabonete Espuma - refil 700 ml Saco para Lixo - 100 l - cento Sabonete Liquido Perolado - BB 5 l Alcool liquido 70o - Frasco 1 l Papel toalha bobina - branco - caixa 6x200m Alcool Gel 70o - refil 700 ml Desinfetante Multifloral Plus - BB 5 l Agua sanitaria - BB 5 l Detergente liquido - 500 ml Esponja de Aco - pct c/8 unidades

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 11 Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Sabao em po 500 g Limpador Multiuso limpeza pesada Sacos lixo 200 l - fardo Despesa decorrente do fornecimento de material de higiene e limpeza para manutencao do Centro Administrativo Municipal.

0 2015/000158 4866 134 2015 6550 DARA LUIZ HAMANN 65,10 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 14747-1.

0 2015/000150 4866 127 2015 6499 DIANA MAIRA LOSEKANN 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.16035-4.

0 2015/000154 4866 129 2015 6485 DIENIFER TIANE PEREIRA ZITZMANN 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.00014299-1.

0 2015/000088 4866 66 2015 6470 DIONEIA STEUERNAGEL 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.14971-7.

0 2015/000197 2035 192 2015 6611 DOUGLAS FABRICIO KULLMANN 100,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Pagamento de despesas com limpeza e manutencao do condiciona dor de ar do setor de tributacao

0 2015/000232 4801 235 2015 6089 DPM EDUCACAO LTDA 25.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Assessoria Prestacao de Servicos tecnicos especializados de consultoria nas areas juridica, administracao de pessoal, orcamentaria, contabil, legislativa e de treinamento de servidores, confo rme Termo Aditivo n.o 01 ao Contrato 79/2012 Anulacao de empenho. Motivo erro no Credor.

0 2015/000251 4256 242 2015 5370 DROGARIA CASA DOS REMEDIOS LTDA 3.000,00 1 Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. Medicamentos para pacientes em tratamento de saude nao dispo nibilizados na Farmacia Basica Municipal.

0 2015/000195 4520 180 2015 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 6.026,48 1 Itens de Empenho : Assessoria Tecnica nos Sistemas Pronim Manutencao, assessoria e atualizacao dos softwares de Almoxa rifado e Patrimonio

0 2015/000250 4526 166 2015 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 7.386,24 1 Itens de Empenho : Assessoria Tecnica nos Sistemas Pronim Manutencao, assessoria e atualizacao dos software da folha d e pagamento.

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 12 Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2015 0 2015/000261 4526 232 2015 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 5.615,15 1 Itens de Empenho : Assessoria Tecnica nos Sistemas Pronim Locacao e manutencao de softwares Transparencia Brasil, Comp ras, Licitacoes e Contratos.

0 2015/000269 4375 17 2015 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 5.840,00 1 Itens de Empenho : Pagamento licenca de uso, assistencia tecnica e manutencao d e software, p/ pacientes dos postos de saudes e farmacias cf e. processo 04/2011, contrato 58/2011 e T. A. 04.

0 2015/000083 4702 76 2015 5307 EDER RICARDO BOECK 270,00 1 Itens de Empenho : Servicos no veiculo Confeccao de tapete para caminhao ITS 7689.

0 2015/000105 4525 40 2015 5106 EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LT 595,00 1 Itens de Empenho : Assinatura de periodicos. Assinatura da Revista "O Pregoeiro" para Setor de Licitacoes e Contratos.

0 2015/000108 4866 42 2015 6507 EDUARDO CESAR GOLTZ GRUTZMACHER 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 35.059124.0-6.

0 2015/000033 2361 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/01/2015.Motivo transporte de pacientes.

0 2015/000035 2361 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 06/01/2015.Motivo transporte de pacientes.

0 2015/000246 2361 199 2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diarias a Municipios do RS para transporte de pacientes a no ite, finais de semana e feriados

0 2015/000264 4005 253 2015 2287 ELETRONICA FRAZZON LTDA 65,84 1 Itens de Empenho : Lampada Compacta 26W Aquisicao de 02 lampadas fluorescente compacta 26W - negra, para o Setor da Tesouraria

0 2015/000319 4615 251 2015 636 EMBRATEL 400,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Telefonia Fixa. Servicos de telefonia para o DDD 21

1 2015/000006 4773 6 2015 636 EMBRATEL 200,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Telefonia - 2015.

0 2015/000148 4720 126 2015 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF 1.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Correios Servicos de Correios para uso SED e Escolas

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 13 Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Data Final de Emissao .....: 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2015 0 2015/000198 2035 119 2015 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF 3.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Correios Pagamento de despesas com postagem de correspondencias

1 2015/000005 4771 5 2015 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF 300,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de agua - 2015. Anulacao total, por lancamento do historico errado.

1 2015/000014 4771 14 2015 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF 300,00 1 Itens de Empenho : Servicos postais - 2015.

0 2015/000118 5216 85 2015 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacoes de Editais e outros

0 2015/000316 4556 298 2015 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 120,00 1 Itens de Empenho : Assinatura de periodicos. Pagamento de assinatura anual do Jornal Deustche Integratio n

0 2015/000281 4447 272 2015 3471 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 5.000,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacao dos relatorios bimestrais cfe exigencia da Lei de Responsabilidade Fiscal

1 2015/000003 4759 3 2015 5409 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTD 454,80 1 Itens de Empenho : Assinatura do jornal Correio do Povo - seg a sex - 10FEV2015 -9FEV2016.

0 2015/000002 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Sao Sepe no dia 12/01/2015.Motivo buscar materia l. Anulacao de empenho.

0 2015/000010 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 05/01/2015.Motivo buscar rejeito.

0 2015/000011 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Teotonia no dia 06/01/2015.Motivo buscar materia l para a secretaria.

0 2015/000315 2397 279 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 132,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Referente a duas diarias para Cacapava do Sul para buscar re jeito, nos dias, 09 e 14/01/2014.

0 2015/000038 2361 1991 EVAIR F STEYDING 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 07/01/2015.Motivo transporte de pacientes.

0 2015/000170 2361 149 2015 1991 EVAIR F STEYDING 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO