CRONOGRAMA DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

EDIÇÃO DA AUDITORIA

EDIÇÃO DA AUDITORIA PROGRAMA DE TRABALHO

COMUNICAÇÃO ÁREA AUDITADA

INQUÉRITO

EDIÇÃO DA AUDITORIA EXAME PRELIMINAR

ACTIVIDADES DE CONTROLO

TESTES DE AUDITORIA

SITUAÇÃO LEVANTADA FINDING

CONCLUSÃO

PLANO DE ACÇÕES

PONTO DE SITUAÇÃO

SUMÁRIO EXECUTIVO DE AUDITORIA INTERNA DADOS DA AUDITORIA

SUMÁRIO EXECUTIVO DE AUDITORIA INTERNA SITUAÇÕES LEVANTADAS

SUMÁRIO EXECUTIVO DE AUDITORIA INTERNA RECOMENDAÇÕES

SUMÁRIO EXECUTIVO DE AUDITORIA INTERNA PLANO DE ACÇÕES

ÁREAS COBERTAS POR AUDITORIAS NO ANO X

N.º AUDITORIAS POR ÁREA DO PAA NO ANO X, AO LONGO DO TEMPO

% DE RELATÓRIOS FACE AO PAA

DESVIO EM HORAS FACE AO PREVISTO NO PAA

RECOMENDAÇÕES / ÁREA

% DE RECOMENDAÇÕES ACEITES /AUDITADO E CA