DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral ... · DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral Executiva Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira Doc

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO

Secretaria Geral Executiva

Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira

Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017

Fonte: Tesouro Gerencial 1/404

Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia

Doc - Valor Doc - Observação

06226707000105

13530603000147

08966334000126

3L INDUSTRIA DETINTAS LTDA - ME

A. MONTEIRO DEALMEIDA - ME

ACESSE SERVICOS DEMAO DE OBRA EINFORMATICA LTDA -EPP

290002000012017OB803127

290002000012017OB802223

290002000012017OB802667

290002000012017OB801776

22/02/2017

07/02/2017

14/02/2017

01/02/2017

31.655,31

1.793,82

1.443,50

3.881,11

PAGAMENTO DO RECIBO(1705699), REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL PARA ADPU/SAO LUIS -MA. CONTRATO37/2010. PERIODO: 11/01/ A10/02/2017. ATESTE 1705441.PROCESSO 08038.015648/2013-98.

PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NADPU/SANTAREM-PA EM JAN/17.NF 476 (1679345). MEMO 27.CONT. 197/2015. SEI:08038.000034/2016-54.

PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR-CONDICIONADO NA DPUMACAPA-AP EM JAN/17. NF 475(1690349). MEMO 50. CONT10/2014. SEI:08038.003687/2014-23.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL3243 (1639895), REFERENTEAO SERVICO DE RECEPCAO NADPU/CAMPINA GRANDE-PB.CONTRATO 159/2012. PERIODO:NOVEMBRO/2016. ATESTE1639830. PROCESSO SEI08038.014598/2013-21.








08966334000126

11054815000170

ACESSE SERVICOS DEMAO DE OBRA EINFORMATICA LTDA -EPP

AD'S SERVICOS DELOCACAO DE MAO - DE- OBRA LTDA. - ME

290002000012017OB802855

290002000012017OB801933

290002000012017OB801935

290002000012017OB801942

290002000012017OB802086

17/02/2017

02/02/2017

02/02/2017

02/02/2017

06/02/2017

4.496,87

9.171,04

11.331,37

3.736,33

36.599,80

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL3241 (1639085) REFERENTE AOSERVICO DE RECEPCAO NADPU/MOSSORO/RN. CONTRATO161/2012. PERIODO:NOVEMBRO/2016. ATESTE1664230. PROCESSO08038.015251/2013-12.

PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU CASCAVEL-PR EMJAN/17. NF 3176 (1671897).MEMO 50. CONT 35/2016. SEI:08038.002426/2016-58.

PAGAMENTO DA NF 3184(1671931) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE RECEPCAO ESECRETARIADO NA DPU DEALTAMIRA-PA, REF JAN/17.MEMO 34. CONT. 119/2016.SEI: 08038.006143/2016-85.

PAGAMENTO DA NF 3170(1671615) SERVICO DECOPEIRAGEM NA DPU DE BOAVISTA-RR, REF: JAN/17, CONFMEMO 20. CONT 190/2015. SEI08038.001070/2016-35.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL3167 (1672587), REFERENTEAO SERVICO DE SECRETARIADONA DPU/SALVADOR-BA.CONTRATO 178/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1672722. PROCESSO SEI08038.000167/2016-21.








11054815000170AD'S SERVICOS DELOCACAO DE MAO - DE- OBRA LTDA. - ME

290002000012017OB802093

290002000012017OB802109

290002000012017OB802328

290002000012017OB802473

290002000012017OB802578

06/02/2017

06/02/2017

08/02/2017

10/02/2017

13/02/2017

7.186,40

4.257,52

25.506,44

6.770,54

13.322,31

PAGAMENTO DA NF 3172(1676449) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DESECRETARIADO NA DPU DECRICIUMA-SC, DO PERIODOJAN/17. MEMO 48. CONTRATO48/2016. SEI:08038.002421/2016-25.

PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU/CRICIUMA-SC EM JAN/17.NF 3174 (1676200). MEMO 47.CONTRATO 47/2016. SEI:08038.002487/2016-15.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL3186(1677303), REFERENTE AOSERVICO DE SECRETARIADO NADPU/1CATEGORIA/DF. CONTRATO109/2016. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE CSEGDPGU 1677343. PROCESSO SEI08038.006557/2016-12.

PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU CAMPO GRANDE/MS EMJAN/17. NF 3180 (1677568).CONT. 054/2016. SEI:08038.002881/2016-53.

PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU CASCAVEL-PR REF:REPACTUACAO (01/06/16 A31/12/16). NF 3187(1673017). MEMO 51. CONT35/2016. SEI:08038.002426/2016-58.








11054815000170

92484735634

AD'S SERVICOS DELOCACAO DE MAO - DE- OBRA LTDA. - ME

ADRIANO CRISTIANSOUZA CARNEIRO

290002000012017OB802583

290002000012017OB802586

290002000012017OB802598

290002000012017OB802796

290002000012017OB802592

13/02/2017

13/02/2017

13/02/2017

16/02/2017

13/02/2017

10.560,97

7.926,43

5.842,81

15.687,18

3.966,67

PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU CAMPO GRANDE/MS EMJAN/17. NF 3178 (1685114).CONTRATO 053/2016. SEI:08038.003241/2016-61.

PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU UMUARAMA/PR EMJAN/17. NF 3182 (1684572).MEMO 14. CONT 70/16. SEI:08038.003614/2016-01.

PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU/PELOTAS-RS EM JAN/17.NF 3185 (1685943). MEMO 36.CONTRATO 116/2016. SEI:08038.006145/2016-74.

PAGAMENTO DA NF 3165(1689190) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DESECRETARIADO NA DPU DECURITIBA-PR, PERIODOJAN/17. CONF MEMO 49. CONT138/2015. SEI08038.009363/2015-80.

RESSARCIMENTO REFERENTE AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO - INGLES.PARCELAS: 7 A 11. DESPACHODITED DPGU 1662362.PROCESSO SEI08152.000082/2016-36.








92484735634

08362490000188

08083543705

08483447000170

ADRIANO CRISTIANSOUZA CARNEIRO

ADSERVEMPREENDIMENTOS ESERVICOS EIRELI

AFRANIO GIGLIO LAMAS

AGATHA SERVICOSGERAIS LTDA - ME

290002000012017OB802957

290002000012017OB802180

290002000012017OB802419

290002000012017OB802095

20/02/2017

07/02/2017

09/02/2017

06/02/2017

25.008,13

6.658,53

423,30

3.658,96

PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOREF A PROMOCAO PARA A 1CATEGORIA EM BRASILIA/DF.DESPACHO SGE DPGU 1698908.SEI: 08152.000021/2017-50

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL3510 (1676639), REFERENTEAO SERVICO DE RECEPCAO NADPU RECIFE/PE, CONTRATO162/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1677050. PROCESSO SEI08038015487/2013-32.

RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017(1680061), REFERENTEAO PROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO - INGLES.PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1680076. PROCESSO SEI08175.000263/2016-02.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1263(1672294), REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DEAR CONDICIONADO NADPU/TERESINA-PI. CONTRATO85/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE ADM PI1672305. PROCESSO SEI08038.006735/2015-16.








04809727000175

10722897000110

AGIL - AGILIDADECOMERCIAL,REPRESENTACOES EPARTICIPAC

AGIL SERVICOS GERAISLTDA - ME

290002000012017OB802451

290002000012017OB802452

290002000012017OB803128

290002000012017OB802407

10/02/2017

10/02/2017

22/02/2017

09/02/2017

10.535,66

18.144,75

199.210,00

18.432,11

RESSARCIMENTO REFERENTE AOIPTU/2016 DO IMOVEL DADPU/RECIFE- PE, CONFORMECOMPROVANTE (1576230).CONTRATO 017/2016. PERIODO:14 A 31/OUTUBRO/2016.MEMORANDO 257 (1586971).PROCESSO 08038.000551/2016-23.

RESSARCIMENTO REFERENTE AOIPTU/2016 DO IMOVEL DADPU/RECIFE- PE, CONFORMECOMPROVANTE (1576260).CONTRATO 017/2016. PERIODO:NOVEMBRO/2016. MEMORANDO258 (1587048). PROCESSO08038.000551/2016-23.

PAGAMENTO DO RECIBO(1666368) REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL DADPU/RECIFE- PE. CONTRATO017/2016. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1665218. PROCESSO08038.000551/2016-23.

PAGAMENTO DE LIMPEZATERCEIRIZADA NA DPU SAOPAULO/SP REF.: JAN/2017. NF1362 (1682965). SEI:08038.002297/2016-06.








07809721000196

02633573000188

AIRONSERV SERVICOSINTEGRADOS LTDA -EPP

AJ SERVICOS LTDA

290002000012017OB802605

290002000012017OB802729

290002000012017OB803098

290002000012017OB803267

13/02/2017

15/02/2017

21/02/2017

23/02/2017

6.335,60

2.651,24

2.591,67

16.563,89

PAGAMENTO DA NF 3410(1677070), REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LIMPEZA NADPU FOZ DO IGUACU-PR,JAN/17. CONFORME MEMO 45.CONT 123/2014. SEI:08038.013420/2014-44.

PAGAMENTO DA NF 3411(1692602) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LIMPEZA NADPU DE UMUARAMA/PR EMJAN/17. MEMO 33. CONT57/14. SEI08038.008394/2014-32.

PAGAMENTO DE LIMPEZATERCEIRIZADA NA DPUDOURADOS/MS EM JAN/17. NF3409 (1685800) CONT.167/2014. SEI:08038.002837/2015-62.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2943(1692851), REFERENTE AOSERVICO DE SECRETARIADO NADPU/RECIFE-PE. CONTRATO196/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. MEMORANDO38(1692926). ATESTE CAD PE1692941. PROCESSO SEI08038.015488/2013-87.








10335366015

14333060850

10858957779

ALDEVAR ARAUJO

ALESSANDRA ALVES DEOLIVEIRA

ALESSANDRA CASALIFLORES AMARO

290002000012017OB801845

290002000012017OB802207

290002000012017OB802786

02/02/2017

07/02/2017

16/02/2017

5.969,35

5.376,70

6.328,56

PAGAMENTO REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL NA DPU DEPELOTAS-RS (RUA XV DENOVEMBRO, 855)- RECIBO SN(1668208), CONTRATO037/2007, REF AO MESJAN/17, MEMO 22(1668198).SEI 08038.015424/2013-86.

PGTO. DE 11,5DIARIA(S)COMPLEMENTAR ASPCDP 104/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DEBRASILIA/DF,NO PERIODO DE01/02/2017 A 10/02/2017,CONF DESPACHO SGE DPGU1677492.SEI08038.000991/2017-61

PGTO. DE 9.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 46/2017COM O OBJETIVO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAPARA ATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA DPU EM SAOLUIS/MA. NO PERIODO DE15/02/2017 A 24/02/2017,CONF.DESPACHO SGE.SEI:08162.000298/2016-82.








71207422215

53883268100

ALESSANDRA SARKIS DESOUZA

ALESSANDROTERTULIANO DA COSTAPINTO

290002000012017OB802695

290002000012017OB803091

290002000012017OB803375

14/02/2017

21/02/2017

24/02/2017

946,17

5.926,50

348,17

PAGAMENTO DIRETO AOSFUNCIONARIOS DO SALARIO DEJAN/17 E VALE REFEICAO DEFEV/17 REF. AO SERV DERECEPCAO NA DPU MANAUS-AMEM JANEIRO/17. NF 4489(1686058). MEMO 60.CONTRATO 03/2013. SEI:08038.015242/2013-13.PLANILHA (1686058).DESPACHO SGE (1692778).LIQUIDO: 7.102,13 -3.722,54 (PAG.DIRETO:SALARIO E VALE ALIMENTACAO)- R$ 3.379,59 (GLOSA).

PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE13,5 DIARIAS REF APARTICIPACAO EM MUTIRAO DEATENDIMENTO DE PRESOSPROVISORIOS E SETENCIADOSSOB A CUSTODIA DO ESTADO DOAMAZONAS NO PERIODO DE 06 A17/02/2017. DESPACHO SGEDPGU 1701312. SEI:08038.000706/2017-11

RESSARCIMENTO RECIBO -PARCELA 4/12 (1666813),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODO:DEZEMBRO/2016. DESPACHODITED DPGU (1666816).PROCESSO SEI08146.000600/2016-09.








58023500325

80727298020

ALEX FEITOSA DEOLIVEIRA

ALEXANDRE GALLINAKROB

290002000012017OB802115

290002000012017OB802807

290002000012017OB803266

06/02/2017

16/02/2017

23/02/2017

294,54

229,44

1.528,36

RESSARCIMENTO DO BOLETO01/2017(1674185), REFERENTEAO PROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (ESPANHOL).PERIODO: JANEIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU(1674204). PROCESSO SEI08150.000294/2016-33.

PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE VALOR DE TRANSPORTE EMRAZAO DE REMOCAO PARA NOVASEDE. DESPACHO SGE DPGU16932 86. SEI:08180.000027/2017-90

PGTO. DE 1.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 90/2017COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DE REUNIAO DACOMISSAO ESTADUAL PARAERRADICACAO DO TRABALHOESCRAVO DO RIO GRANDE DOSUL COETRAE/RS EM PORTOALEGRE/RS. NO PERIODO DE22/02/2017 A 23/02/2017,CONF.DESPACHO GABDPGF1705505.SEI:08180.000030/2017-11.








00438199073

04743010000178

09289997000116

07601574725

ALEXANDRO MELOCORREA

ALFA TERMOMECANICAEIRELI - EPP

ALIANCA ELEVADORESLTDA - ME

ALINE FELIPPEPACHECO SARTORIO

290002000012017OB802878

290002000012017OB802797

290002000012017OB802112

290002000012017OB801791

17/02/2017

16/02/2017

06/02/2017

01/02/2017

270,86

3.031,69

2.041,41

373,14

RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017 (1695859),REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EDUCACIONAIS(CURSO EM LINGUAESTRANGEIRA- ESPANHOL).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1695864. PROCESSO SEI08156.000028/2016-51.

PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPUGOIANIA/GO EM JAN/2017. NF860 (1694939). CONTRATO.159/2014. SEI:8038.012955/2014-14.

PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEELEVADORES NA DPU BELOHORIZONTE/MG EM JAN/17. NF2017/60 (1675374). CONTRATO15/2012. SEI:08038.014427/2013-19.

RESSARCIMENTO O BOLETO(1666953), REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOSEDUCACIONAIS (CURSO EMLINGUA ESTRANGEIRA-INGLES).PERIODO: MATRICULA/2017.DESPACHO DITED DPGU1666955. PROCESSO SEI08189.000041/2016-22.








05699717641

72813466620

04558234000100

22665727000120

00762269057

ALINE GADELHA DEPAULA

ALISSON WANDERPAIXAO

AMAZON CONSTRUCOES ESERVICOS EIRELI

AMR SOLUCOES LTDA -ME

ANA LUISA ZAGO DEMORAES

290002000012017OB802135

290002000012017OB802685

290002000012017OB803085

290002000012017OB803225

290002000012017OB000034

07/02/2017

14/02/2017

21/02/2017

23/02/2017

17/02/2017

2.459,29

7.688,38

8.956,18

1.190,00

280,00

RESSARCIMENTO DO BOLETO(1676482), REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOSEDUCACIONAIS (DOUTORADO EMECONOMIA). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DITED DPGU1676488. PROCESSO08038.008247/2015-43.

PGTO. DE 11.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 49/2017COM O OBJETIVO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAPARA ATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA UNIDADE DA DPUEM BRASILIA/DF. NO PERIODODE 14/02/2017 A 25/02/2017,CONF.DESPACHO SGE.SEI:08133.000706/2016-43.

PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU MACAPA-AP EM JAN/17.NF 8360 (1704867). MEMO 62.CONT 220/2012. SEI:08038.015224/2013-23.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 61(1667043) REFERENTE ADESPESA DO CURSO DEFORMACAO EM BPM PARA AESDPU REALIZADO EMBRASILIA/DF DE 24 A26/01/2017. DISPENSA344/2016. DESPACHO CCOPDPGU 1681188. PROCESSO08038.000432/2017-51.

CANCELAMENTO PARA REANALISEDO PROCESSO.








00762269057

50720198020

ANA LUISA ZAGO DEMORAES

ANA MARIA GONCALVESBORDIGNON

290002000012017OB801862

290002000012017OB802880

290002000012017OB802938

290002000012017OB801808

02/02/2017

17/02/2017

20/02/2017

01/02/2017

255,94

280,00

280,00

3.056,20

PROC 000063/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000063/17P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE23/01/2017 A 08/02/2017.

RESSARCIMENTO DE BOLETO(1696285), REFERENTE AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (ESPANHOL).PERIODO: DEZEMBRO/2016.DESPACHO DITED DPGU1696302. PROCESSO SEI08170.000143/2016-47.

RESSARCIMENTO DE BOLETO(1696285), REFERENTE AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (ESPANHOL).PERIODO: DEZEMBRO/2016.DESPACHO DITED DPGU1696302. PROCESSO SEI08170.000143/2016-47.

PAGAMENTO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DOIMOVEL DA DPU DEURUGUAIANA/RS (RUA SANTANAN 2288), CONT 73/14, REFJAN/17, RECIBO SN(1667883), ATESTE 1667896.SEI 08038.000371/2015-61.








13938116000118

83595716949

77763815191

ANCAR -ADMINISTRADORES DEIMOVEIS, DECONDOMINIOS E GE

ANDRE DIAS PEREIRA

ANDRE DO NASCIMENTODEL FIACO

290002000012017OB802366

290002000012017OB801856

290002000012017OB802053

290002000012017OB802212

290002000012017OB802835

09/02/2017

02/02/2017

06/02/2017

07/02/2017

17/02/2017

23.211,03

220,54

2.308,02

9.057,50

321,96

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 99(1680812), REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL PARA ADPU/MACEIO-AL. CONTRATO67/2013. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1680813. PROCESSO SEI08038.005042/2014-25.



PGTO. DE 17.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 129/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DEGUARULHOS/SP,NO PERIODO DE08/02/2017 A 24/02/2017,CONF DESPACHO SGE DPGU1679945.SEI08038.000242/2017-34









77763815191

10955931886

33184854892

ANDRE DO NASCIMENTODEL FIACO

ANDRE GUSTAVOBEVILACQUA PICCOLO

ANDRE LUIS RODRIGUES

290002000012017OB802949

290002000012017OB802997

290002000012017OB802089

20/02/2017

20/02/2017

06/02/2017

957,00

7.688,38

238,24

RESSARCIMENTO DE PARCELASMESES 11 E 12/2016 E01/2017 (1697727)REFERENTES AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODOS:NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016E JANEIRO/2017. DESPACHODITED/DPGU 1697749.PROCESSO SEI08146.000618/2016-01.

PGTO. DE 11.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 66/2017COM O OBJETIVO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAPARA ATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA DPU EMGOIANIA/GO, PELO PERIODO DE15/2/2017 A 24/2/2017. NOPERIODO DE 14/02/2017 A25/02/2017, CONF.DESPACHOGABDPGF 1630446.SEI:08152.000001/2017-89.









33184854892

31729827187

ANDRE LUIS RODRIGUES

ANDRE LUIZ FURTADOPACHECO

290002000012017OB802215

290002000012017OB802335

290002000012017OB802368

290002000012017OB802425

290002000012017OB801931

07/02/2017

09/02/2017

09/02/2017

10/02/2017

02/02/2017

1.361,16

238,24

238,24

1.361,16

5.040,14

PGTO. DE 1.5 DIARIA(S)APCDP 000132/17 EINDENIZACAO DE TRANSPORTEPARA EMISSAO DE CERTIFICADODIGITAL NO SERPRO, NOPERIODO DE 31/01/2017 A01/02/2017, CONF DESPACHOSGE1679628.SEI:08038.000661/2017-76

12 - CANCELAMENTO DA2017OB802089 - PORDOMICILIO BANCARIOINEXISTENTE



PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPOR ENCARGO DECURSO/CONCURSO A SERVIDORDO TCU - REF. AO CURSO DEDE AUDITORIA DECONTRATACOES DE SERVICOS DETECNOLOGIA DA INFORMACAO DE12 A 16/12, CONF DESPACHOSGE DPGU 1652536 .SEI:08038.010406/2016-51








01959001116

03372304000178

80750788534

59636254168

ANDREA DOS SANTOSMARQUES

ANGEL'S SEGURANCA EVIGILANCIA LTDA

ANTONIO ELDER GALVAODE CARVALHO LIMA

ANTONIO EZEQUIELINACIO BARBOSA

290002000012017OB802121

290002000012017OB803386

290002000012017OB802329

290002000012017OB803371

06/02/2017

24/02/2017

08/02/2017

24/02/2017

1.500,00

19.094,56

1.000,00

314,99

RESSARCIMENTO DOS BOLETOS01 E 02/2017 (1674464),REFERENTE AO PROGRAMA DECAPACITACAO EESPECIALIZACAO (POS-GRADUACAO EM AUDITORIA ECONTABILIDADE EM IFRS-UNB).PERIODO: JANEIRO EFEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1674473.PROCESSO SEI08038.002436/2016-93.

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU VOLTA REDONDA/RJ EMJAN/17. NF 19307 (1704272).CONTRATO: 114/2012. SEI:08038.015752/2013-82

RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017(1680184), REFERENTEA SERVICOS EDUCACIONAIS(MBA EM MARKETING).PERIODO: JANEIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1680188. PROCESSO08038.005519/2016-34.

RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017(1706170), REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOSEDUCACIONAIS (CURSO EMLINGUA ESTRANGEIRA-INGLES).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1706188. PROCESSO SEI08146.000609/2016-10.








00119587076

19575900847

ANTONIO FEEBURGPORTO ALEGRE

ANTONIO ROVERSIJUNIOR

290002000012017OB802783

290002000012017OB802955

290002000012017OB802572

16/02/2017

20/02/2017

13/02/2017

2.253,20

6.974,36

3.608,91


PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE12.5 DIARIAS REF A PCDP000149/17 P/ VIAGEM EMTERRITORIO NACIONAL NOPERIODO DE 12/02/2017 A24/02/2017. DESPACHO SGEDPGU 1701270. SEI:08179.000033/2017-86

PGTO. DE 5.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 26/2017COM O OBJETIVO DE ACAOITINERANTE DO PROGRAMA EUTENHO DIREITO - GRUPOESPECIAL DE FISCALIZACAOMOVEL EM PARCERIA COM OMINISTERIO DO TRABALHO - AOCORRER NOS ESTADOS DOAMAZONAS E PARA NO PERIODODE 12/02/2017 A 17/02/2017,CONF.DESPACHO SGE.SEI:08038.000431/2017-15.








05482149641

72201379000109

28350338000192

ANTONIO VINICIUSVIEIRA

APOLLO SERVICOSTERCEIRIZADOS E MAODE OBRA ESPECIALIZA

APSA - ADMINISTRACAOPREDIAL E NEGOCIOSIMOBILIARIOS S/

290002000012017OB803198

290002000012017OB802820

290002000012017OB000021

290002000012017OB801749

290002000012017OB801946

22/02/2017

16/02/2017

03/02/2017

01/02/2017

03/02/2017

9.727,42

12.330,84

7.697,28

7.697,28

7.697,28

PGTO. DE 11.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 76/2017COM O OBJETIVO DE ATUACAOTEMPORARIA NA UNIDADE DADPU EM BRASILIA/DF, PELOPERIODO DE 15/02/2017 A24/02/2017, CONFORMEPORTARIA GABDPGF DPGU Nº36, DE 12 DE JANEIRO DE2017 (DOC. SEI Nº 1630617),CONF.DESPACHO GABDPGF1647137.SEI:08133.000706/2016-43.

PAGAMENTO DA NF 534(1671807) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LIMPEZA NADPU DE CURITIBA-PR, JAN/17.CONFORME MEMO 32. CONT.131/2016. SEI:08038.006469/2016-11.

CANCELAMENTO DE OB PARARETIFICACAO DE INFORMACAO

PAGAMENTO DE CONDOMINIO DARUA ALF 80 - 7O ANDAR DADPU RIO DE JANEIRO/RJ. MESREF: NOV/16. BOLETO(1558085). CONT 03/2014.SEI: 08038.001407/2014-42.

10 - CANCELAMENTO DA2017OB801749 PELO GESTORAPOS REMESSA AO BANCO








28350338000192

15827180000157

APSA - ADMINISTRACAOPREDIAL E NEGOCIOSIMOBILIARIOS S/

APTA SERVICOS DETERCEIRIZACAO EIRELI- ME

290002000012017OB801957

290002000012017OB801986

290002000012017OB801884

290002000012017OB801925

290002000012017OB801939

290002000012017OB801941

03/02/2017

03/02/2017

02/02/2017

02/02/2017

02/02/2017

02/02/2017

7.697,28

7.697,28

4.329,04

5.951,37

8.273,53

5.606,17

PAGAMENTO DE CONDOMINIO DARUA ALF 80 - 7O ANDAR DADPU RIO DE JANEIRO/RJ. MESREF: NOV/16. BOLETO(1558085). CONT 03/2014.SEI: 08038.001407/2014-42.

PAGAMENTO DE CONDOMINIO DARUA ALF 80 - 7O ANDAR DADPU RIO DE JANEIRO/RJ. MESREF: JAN/17. BOLETO(1622874). CONT 03/2014.SEI: 08038.001407/2014-42.

PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU CACERES/MT REF AOPERIODO DE JAN/17. NF 16 -ONLINE. (1670216) SEI:08038.009309/2016-15.

PAGAMENTO DE SERVICO DERECEPCIONISTA NA DPUPALMAS-TO EM DEZ/16. NF 11(1624789). MEMO 2.CONTRATO 155/2016. SEI:08038.008815/2016-97.

PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU MONTES CLAROS/MG REFAO PERIODO DE JAN/17. NF 20(1670641). CONT. 178/2016.SEI: 08038.008924/2016-12.

PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU MONTES CLAROS/MG REFJAN/17. NF 19 (1670888).CONTRATO 179/2016. SEI:08038.009005/2016-58








15827180000157

08805331000100

02811222707

APTA SERVICOS DETERCEIRIZACAO EIRELI- ME

ARAGUAIA SEGURANCAPRIVADA EIRELI

ARMANDO AUGUSTOGUEDES JUNIOR

290002000012017OB801951

290002000012017OB802221

290002000012017OB802534

290002000012017OB802187

290002000012017OB802150

03/02/2017

07/02/2017

13/02/2017

07/02/2017

07/02/2017

4.540,76

5.951,37

4.540,76

16.164,00

2.839,02

PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU JUINA/MT REF ADEZ/2016. NF 15 (1621949).SEI: 08038.009307/2016-26

PAGAMENTO DE SERVICO DERECEPCIONISTA NA DPUPALMAS-TO EM JAN/17. NF 18(1675429). MEMO 17.CONTRATO 155/2016. SEI:08038.008815/2016-97.

PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU JUINA/MT REF AJAN/2017. NF 17 (1676190).SEI: 08038.009307/2016-26

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU PALMAS-TO EM JAN/17. NF2017/16 (1675016). MEMO 35.CONTRATO 98/2012. SEI:08038.015304/2013-89.









02811222707ARMANDO AUGUSTOGUEDES JUNIOR

290002000012017OB802677

290002000012017OB802839

290002000012017OB802944

290002000012017OB803124

14/02/2017

17/02/2017

20/02/2017

22/02/2017

8.925,60

622,86

8.925,60

8.925,60

PAGAMENTO COMPLEMENTAR DEDIARIAS REF A PCDP000133/17 P/ PGTO. DE 18.5DIARIA(S) REF. A VIAGEM EMTERRITORIO NACIONAL NOPERIODO DE 07/02/2017 A25/02/2017 PARA ATUACAOEXTRAORDINARIA EMSANTOS/SP. DESPACHO SGEDPGU 1686497. SEI:08038.000321/2017-45


PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE18.5 DIARIAS REF A PCDP000133/17 P/ VIAGEM EMTERRITORIO NACIONAL NOPERIODO DE 07/02/2017 A25/02/2017 EM RAZAO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAPARA ATUACAO NA DPUSANTOS/SP. DESPACHO SGEDPGU 1686497. SEI:08038.000321/2017-45









02038465000167

00544298000109

08489384000160

05971330004

ARMAZEM DIGITALCOMUNICACAO EINFORMACAO LTDA -EPP

ART SERVICEEMPREENDIMENTOS ESERVICOS LTDA

ARTHOS SERVICOS EMANUTENCAO EIRELI -EPP

ARTHUR FERNANDOBORDIGNON

290002000012017OB802816

290002000012017OB801767

290002000012017OB802573

290002000012017OB801809

16/02/2017

01/02/2017

13/02/2017

01/02/2017

4.446,01

1.781,34

6.154,04

3.056,20

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL553(1696072), REFERENTE AOSSERVICOS DE CLIPPINGIMPRESSO E NA FORMAELETRONICA PARA A DPGU.CONTRATO 205/2015. PERIODO:16/01 A 15/02/2017. ATESTEASCOM DPGU 1696942.PROCESSO SEI08038.000156/2016-41.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL6252 (1663042), REFERENTEAO SERVICO DE LIMPEZA NADPU/MOSSORO- RN. CONTRATO254/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1662824. PROCESSO08038.015246/2013-93.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL3986(1688243), REFERENTE AOSERVICO DE LIMPEZA NADPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO146/2013. PERIODO:JANEIRO/2017. MEMORANDO34(1687227). ATESTE DIPROTMA 1688255. PROCESSO SEI08038.000812/2014-43.

PAGAMENTO REFERENTE ALOCACAO DO IMOVEL DA DPU DEURUGUAIANA/RS (RUA SANTANAN 2288), CONT 73/14, REFJAN/17, RECIBO SN(1667883), ATESTE 1667896.SEI 08038.000371/2015-61.








11027483000134

61886255000198

00458959022

06069276000102

82519315504

ARW ADMINISTRACAO DEMAO DE OBRA EIRELI- ME

ASSOCIACAODESPORTIVA CLASSISTADOS SERVIDORES DO CT A

ATANASIO DARCYLUCERO JUNIOR

ATENTO SAO PAULOSERVICOS DESEGURANCAPATRIMONIAL EIRE

ATILA RIBEIRO DIAS

290002000012017OB802609

290002000012017OB803203

290002000012017OB803282

290002000012017OB802812

290002000012017OB801851

13/02/2017

22/02/2017

23/02/2017

16/02/2017

02/02/2017

3.171,25

18.107,16

13.707,12

26.984,70

238,24

PAGAMENTO DE LIMPEZA NADPU/BAGE-RS EM JAN/17. NF1278 (1689912). MEMO 36.CONT. 148/2016.SEI:08038.007295/2016-03.

PAGAMENTO DO ALUGUEL DA DPUSAO JOSE DOS CAMPOS/SP EMJAN/17. RECIBO (1699777).CONT. 71/2015. SEI:08038.005772/2015-15.

PGTO. DE 20.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 37/2017COM O OBJETIVO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAPARA ATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA DPU EM SAOPAULO/SP. NO PERIODO DE05/02/2017 A 25/02/2017,CONF.DESPACHO SGE 1665604.SEI:08184.000080/2017-51.

PAGAMENTO DE VIGILANCIAARMADA NA DPU SANTOS/SP EMJAN/2017. NF 18002(1690576). CONTRATO Nº23/2013. SEI:08038.015640/2013-21.









82519315504 ATILA RIBEIRO DIAS

290002000012017OB802283

290002000012017OB802672

290002000012017OB802996

08/02/2017

14/02/2017

20/02/2017

492,54

1.527,10

2.897,92

PROC 000040/17-1C DOCGERADO PELO SCDP. PCDP000040/17-1C P/ PGTO. DE34.5 DIARIA(S) REF. AVIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE08/01/2017 A 11/02/2017.

PAGAMENTO REF A DIFERENCADE DIARIAS REF APARTICIPACAO EM PALESTRASOBRE DIREITOS LGBTI EREUNIAO PARA AVERIGUARDENUNCIAS DE EXPLORACAO DOTRABALHO NOS MUNICIPIOS DEARATACA, MASCOTE, EUNAPOLISE PRADO. DESPACHO SGE DPGU1689474. SEI:08178.000050/2017-23

PGTO. DE 3.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 73/2017COM O OBJETIVO DE ATUACAONOS PAJS Nº 2017/014-0168 E2017/014-0380¿ EMARACAJU/SE, NO PERIODO DE19/02/2017 A 22/02/2017,BEMCOMO A EVENTUAL NECESSIDADEDE AMPLIACAO E REFORMA DOSPRESIDIOS DO ESTADO, QUEABARCAM OS PRESOSFEDERAIS.CONF.DESPACHO SGE1700686.SEI:08178.000077/2017-16.








04279310106

07738828000190

00000000000191

AUDY SILVEIRA DECARVALHO

AVI CONSULTORIA ESERVICOS DESEGURANCA LTDA

BANCO DO BRASIL SA

290002000012017OB801909

290002000012017OB801928

290002000012017OB000019

290002000012017OB000022

290002000012017OB000024

290002000012017OB000025

290002000012017OB000027

290002000012017OB000028

290002000012017OB000033

290002000012017OB000036

290002000012017OB000037

02/02/2017

02/02/2017

01/02/2017

07/02/2017

08/02/2017

08/02/2017

10/02/2017

13/02/2017

16/02/2017

21/02/2017

23/02/2017

1.768,00

11.182,42

1.758,14

25.673,68

6.629,05

1.911,08

202,75

5.852,58

199,82

2.813,93

169,08

REGULARIZACAO DA ORDEMBANCARIA 2017OB801665CANCELADA PARCIALMENTE, REFAO PAGAMENTO DE AUXILIOALIMENTACAO DE SERVIDORFOPAG ATIVOS - JAN/17. SEI:08038.011420/2016-71.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1505(1670610), REFERENTE AOSERVICO DE VIGILANCIAARMADA DA DPU/FEIRA DESANTANA-BA. PERIODO:JANEIRO/2017. CONTRATO58/2014. ATESTE ADM FS1670617. PROCESSO SEI08038.009639/2014-49.

CANCELAMENTO DEVIDO ERRO DELANCAMENTO (FALTA JUROS)

CORRECAO DE VALORES

PAGAMENTO JA REALIZADOCONFORME A NP 1404.

DUPLICIDADE, DOCUMENTO JAGO NA NP 1294.

CORRECAO DE VALORES

CANCELAMENTO PARA CORRECAODO VALOR.

CANCELAMENTO PARA REANALISEDO PROCESSO

CANCELAMENTO DEVIDO A ERRONO NUMERO DO EMPENHO.









00000000000191 BANCO DO BRASIL SA

290002000012017OB000038

290002000012017OB801744

290002000012017OB801745

290002000012017OB801746

290002000012017OB801747

24/02/2017

01/02/2017

01/02/2017

01/02/2017

01/02/2017

6.969,25

105,76

10.891,14

105,08

2.169,45

CANCELAMENTO PARA INCLUSAODOS JUROS E MULTAS

PAGAMENTO DE SANEAMENTOBASICO NA DPU JUINA/MT. REFJAN/17. DATA DA LEITURA:26/12/16 A 27/01/17(1621715). SEI:08038.007893/2016-74.

PAGAMENTO DE SANEAMENTOBASICO NA DPU SAO PAULO/SP.REF.: MES MAR/17 - DATA DELEITURA: 22/12/16 A21/01/17. FATURA6445009332031 (1661157).SEI: 08038.018284/2013-14.

PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA EESGOTO, NA DPU/BAGE-RS (R18 DE MAIO, 251 - CENTRO) -FATURA (1665696), REFJAN/17, MEMO 28(1665678).SEI 08038.018294/2013-33.

PAGAMENTO DA FATURA1100036885257 (1664207)REFERENTE A DESPESA COMTELEFONIA FIXA NA DPU/JOAOPESSOA- PB. CONTRATO88/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. DITEL DPGU1664514. PROCESSO08038.000319/2015-12.









290002000012017OB801748

290002000012017OB801750

290002000012017OB801751

290002000012017OB801752

01/02/2017

01/02/2017

01/02/2017

01/02/2017

291,43

598,94

2.396,24

1.393,34

PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTONA DPU DE GOVERNADORVALADARES/MG. MES REF:JAN/17. DATA DA LEITURA:21/12/2016. FATURA(1666005). SEI:08038.007096/2014-25.

PAGAMENTO DE SANEAMENTOBASICO NA DPU CAMPINAS/SP.MES REF: JAN/17. DATALEITURA ATUAL 20/01. FATURA131.333/2017 (1665517).SEI: 08038.018269/2013-51.

PAGAMENTO DAS FATURAS5383(1664325), REF A SERVDE ENERGIA ELETRICA NA DPUDE MACAPA/AP(RUA ELIEZERLEVY,2403-A),REF: DEZ/16,MEMO 38(1664283) SEI08038.018074/2013-18.

PAGAMENTO DE AGUA ESANEAMENTO NA DPUGUARULHOS/SP. MES FEV/17(1663937). DATA LEITURA21/01/2017. SEI:08038.018272/2013-73.









290002000012017OB801753

290002000012017OB801754

290002000012017OB801755

01/02/2017

01/02/2017

01/02/2017

74,62

74,62

74,62

PAGAMENTO DA FATURA1500022957433 (1662158)REFERENTE A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA NADPU/ARACAJU- SE. CONTRATO88/2014. PERIODO: 01 A30/DEZEMBRO/2016.REFERENCIA: JANEIRO/2017.DITEL DPGU 1665075.PROCESSO 08038.007672/2016-04.











290002000012017OB801756

290002000012017OB801757

290002000012017OB801758

01/02/2017

01/02/2017

01/02/2017

74,62

74,63

74,62












290002000012017OB801759

290002000012017OB801760

290002000012017OB801761

290002000012017OB801762

01/02/2017

01/02/2017

01/02/2017

01/02/2017

74,62

235,24

1.687,01

7.558,08


PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU RIBEIRAOPRETO/SP, RUA ALICE ALEMSAAD, 665 (NOVA SEDE). MESREF: JAN/17. FATURA(1666795). CNPJ DA FATURA33.050.196/0001-88. SEI:08038.007678/2016-73.

PAGAMENTO DA FATURA1701.000076825(1648119)REF. AS DESPESAS COMTELEFONIA FIXA LOCAL NA DPUDE PALMAS/TO, CONT122/2014, LINHA (63) 3216-8600, PERIODO: DEZEMBRO/16.DITEL: DPGU 1648691. SEI:08038.000357/2015-67.

PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU VITORIA/ES- SANTA LUCIA (NOVA SEDE).MES REF: JAN/17. FATURA(1665000). SEI08038.018089/2013-78.









290002000012017OB801763

290002000012017OB801765

290002000012017OB801766

01/02/2017

01/02/2017

01/02/2017

132,07

149,81

151,72

PAGAMENTO DA FATURA1701.000185113 (1657997)REF AO SERVICO DE TELEFONIAFIXA NA DPU CRICIUMA/SC NOPERIODO DE 26/11/16 A25/12/2016. TEL: 48 3433-8033 CONTRATO 122/2014.DITEL DPGU 1659273. SEI:08038.005083/2016-83.

PAGAMENTO DA FATURA1701.000185112 (1657999)REF AO SERVICO DE TELEFONIAFIXA NA DPU CRICIUMA/SC NOPERIODO DE 26/11/16 A25/12/2016. TEL: 48 3437-8943 CONTRATO 122/2014.DITEL DPGU 1659273. SEI:08038.005083/2016-83.

PAGAMENTO DA FATURA1701.000185110 (1658010)REF AO SERVICO DE TELEFONIAFIXA NA DPU CRICIUMA/SC NOPERIODO DE 26/11/16 A25/12/2016. TEL: 48 3438-4669. CONTRATO 122/2014.DITEL DPGU 1659273. SEI:08038.005083/2016-83.









290002000012017OB801768

290002000012017OB801770

290002000012017OB801771

290002000012017OB801777

01/02/2017

01/02/2017

01/02/2017

01/02/2017

231,71

2.546,00

1.087,86

767,78

PAGAMENTO DA FATURA1701.000507726(1660156) REFAO SERVICO DE TELEFONIAFIXA NA DPU UMUARAMA/PR NOPERIODO DE 11/12 A10/01/17. TEL: 44 3624-8489. CONTRATO 38/2015.DITEL DPGU 1622162. SEI:08188.000137/2015-10.

PAGAMENTO DA FATURA0300036621976(1661528) REF.AS DESPESAS COM TELEFONIAFIXA LOCAL NA DPU DEMANAUS/AM, CONT 88/2014,LINHA (92) 200-5076,PERIODO: JAN/17. DITEL:DPGU 1665277. SEI:08038.000238/2015-12.

RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU LINHARES/ES EMDEZ/2016. NF 3573(1626192). CONT. 129/2014.SEI: 08038.000367/2015-19.

RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU JUIZ DE FORA/MG EMDEZ/16. NF 2017/8(1629529). CONT. 62/2014.SEI: 08038.010982/2014-36.









290002000012017OB801786

290002000012017OB801799

290002000012017OB801800

290002000012017OB801825

290002000012017OB801826

01/02/2017

01/02/2017

01/02/2017

01/02/2017

01/02/2017

1.509,29

1.758,14

1.758,14

21,74

28,18

PAGAMENTO DE TAXA REFERENTEAO ALVARA DE FUNCIONAMENTODO ANO DE 2017 DA DPUCACERES/MT, EXERCICIO 2017.GUIA (1642292). SEI:08038.012297/2014-44.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU/VITORIA/ES. MESJAN/17. FATURA1800077905754 (1649927).LINHA 001-2624. SEI:08038.000261/2015-15.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU/VITORIA/ES. MESJAN/17. FATURA1800077905754 (1649927).LINHA 001-2624. SEI:08038.000261/2015-15.

FATURA 16/08/75000937-4(1664043) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPU DEUMUARAMA/PR, CONT 90/14,PERIODO : AGOSTO/16, ATESTEDITEL 1663959. SEI08038.000179/2015-74.

FATURA 16/09/70100627-2(1664049) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPU DEUMUARAMA/PR, CONT 90/14,PERIODO : SETEMBRO/16,ATESTE DITEL 1663959. SEI08038.000179/2015-74.









290002000012017OB801840

290002000012017OB801841

290002000012017OB801846

290002000012017OB801847

290002000012017OB801848

01/02/2017

01/02/2017

02/02/2017

02/02/2017

02/02/2017

21,74

28,18

3.832,14

173,30

507,43

INEXISTENCIA DE AUTORIZACAOPARA PAGAMENTO POR PARTE DOORDENADOR DE DESPESA E/OUGESTOR FINANCEIRO DAUNIDADE


PAGAMENTO DA FATURA1200106023803 (1661207),REFERENTE A TELEFONIA FIXANA DPU/RECIFE- PE. CONTRATO88/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. DITEL DPGU(1667875). PROCESSO08038.000321/2015-83.

PAGAMENTO DA FATURA(1622254), REFERENTE AOSERVICO DE SANEAMENTOBASICO NA DPU/RN. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1622255. PROCESSO08038.018218/2013-28.

PAGAMENTO DA FATURA01/2017-0 (1649725),REFERENTE AOS SERVICOS DESANEAMENTO BASICO NADPU/SAO LUIS -MA.REFERENCIA: JANEIRO/2017.PERIODO: DEZEMBRO/2016.MATRICULA: 00191432.4.ATESTE 1649730. PROCESSO08038.018209/2013-37.









290002000012017OB801849

290002000012017OB801850

290002000012017OB801852

290002000012017OB801853

02/02/2017

02/02/2017

02/02/2017

02/02/2017

363,34

964,80

564,60

154,96

PAGAMENTO DA FATURA(1669425), REFERENTE AOSERVICO DE SANEAMENTOBASICO NA DPU/FORTALEZA-CE. PERIODO DE REFERENCIA:01/12/2016 A 02/01/2017.INSCRICAO: 3590. ATESTO1669411. PROCESSO08038.018208/2013-92.

PAGAMENTO DA FATURA2521749(1661817), REFERENTEAO SERVICO DE ENERGIAELETRICA NADPU/CASCAVEL/PR. PERIODO:JAN/2017. MEMORANDO44(1661815). PROCESSO SEI08038.018977/2013-91.

PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU VOLTAREDONDA/RJ, MES REF:MAR/13. PERIODO LEITURA27/02 A 27/03/2013.MEMO0071/2013 - 4 FATURAS(1641089). SEI:08038.018117/2013-57.

PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU VOLTAREDONDA/RJ, MES REF:MAI/12. PERIODO LEITURA13/05 A 30/05/2012. MEMO130/2012 - 4 FATURAS(1641080). SEI:08038.018117/2013-57.









290002000012017OB801854

290002000012017OB801855

290002000012017OB801857

290002000012017OB801858

02/02/2017

02/02/2017

02/02/2017

02/02/2017

154,32

154,52

4.974,83

1.560,14

PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU VOLTAREDONDA/RJ, MES REF:JUN/12. PERIODO LEITURA30/05 A 28/03/2012. MEMO130/2012 - 4 FATURAS(1641080). SEI:08038.018117/2013-57.

PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU VOLTAREDONDA/RJ, MES REF:JUL/12. PERIODO LEITURA28/06 A 30/07/2012. MEMO130/2012 - 4 FATURAS(1641080). SEI:08038.018117/2013-57.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL736.232 (1665593),REFERENTE AO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA NADPU/ARACAJU/SE (NOVA SEDE).PERIODO: JANEIRO/2017. UC3/958671-0. ATESTE 1665632.PROCESSO SEI08038.018047/2013-37.

PAGAMENTO DA FATURA 1152377(1665380), REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU/ARAPIRACA -AL. PERIODO: 29/12/2016 A26/01/2017. REFERENCIA:JANEIRO/2017. ATESTE1665385. PROCESSO08038.011564/2015-47.









290002000012017OB801859

290002000012017OB801860

290002000012017OB801861

290002000012017OB801864

02/02/2017

02/02/2017

02/02/2017

02/02/2017

3.162,63

6.174,87

447,63

1.549,74

PAGAMENTO DA FATURA 491.476(1636472), REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA A DPU/JOAOPESSOA-PB. CDC: 5/270121-7.PERIODO: 14/12/2016 A12/01/2017. ATESTE 1636476.PROCESSO 08038.018034/2013-68.

PAGAMENTO DA FATURA0201701001724621 (1649674),REFERENTE AO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA NADPU/SAO LUIS/MA. PERIODO:21/12/2016 A 18/01/2017.REFERENCIA: JANEIRO/2017.ATESTE 1649683. PROCESSO08038.018030/2013-81.

PAGAMENTO DA FATURA200412872 (1651847),REFERENTE AO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA NADPU/VITORIA DACONQUISTA/BA. PERIODO:16/12/2016 A 16/01/2017.REFERENCIA: JANEIRO/2017.PROCESSO 08038.018024/2013-22.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU BAIXADAFLUMINENSE/RJ, MES REF:JAN/17. FATURA2000609604029 (1658489).CONT. 88/2014. SEI08038.000327/2015-51.









290002000012017OB801870

290002000012017OB801873

290002000012017OB801874

290002000012017OB801883

290002000012017OB801902

02/02/2017

02/02/2017

02/02/2017

02/02/2017

02/02/2017

20.937,07

12.370,97

5.566,36

276,97

911,62

PAGAMENTO DO ALUGUEL DA DPUCUIABA/MT. PERIODO: 19/12 A18/01/2017. RECIBO(649636). CONTRATO 81/2009.SEI: 08038.004706/2013-58.

PAGAMENTO DOS BOLETOS(1651568), REFERENTE AOIPTU DA DPU/MACEIO-AL(SALAS: 1306 A 1314).CONTRATO 67/2013. PERIODO:2017. ATESTE 1651569.PROCESSO SEI08038.005042/2014-25.

PAGAMENTO DO BOLETO(1651672), REFERENTE AOIPTU DA DPU/MACEIO -AL.CONTRATO 68/2013. PERIODO:2017. ATESTE 1651674.PROCESSO 08038.004422/2014-42.

RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU CACERES/MT REF AOPERIODO DE JAN/17. NF 16 -ONLINE. (1670216) SEI:08038.009309/2016-15.

RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU/CRICIUMA-SC EM JAN/17.NF 10125 (1669493). MEMO42. CONTRATO 22/2016. SEI:08038.001203/2016-73.









290002000012017OB801904

290002000012017OB801906

290002000012017OB801907

290002000012017OB801948

290002000012017OB801950

02/02/2017

02/02/2017

02/02/2017

03/02/2017

03/02/2017

7,01

21,74

28,18

339,47

298,38

RETENCAO DO ISSQN SOBREPAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUURUGUAIANA/RS - REPACTUACAO04/05/16 A 30/11/16 - NF10017 (1669933). MEMO 27.CONT 76/2015. SEI:08038.005203/2015-61.

FATURA 16/08/75000937-4(1664043) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPU DEUMUARAMA/PR, CONT 90/14,PERIODO : AGOSTO/16, ATESTEDITEL 1663959. SEI08038.000179/2015-74.

FATURA 16/09/70100627-2(1664049) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPU DEUMUARAMA/PR, CONT 90/14,PERIODO : SETEMBRO/16,ATESTE DITEL 1663959. SEI08038.000179/2015-74.

RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO COM MOTORISTA NADPU ABC PAULISTA/SP EMDEZ/16. NF 831 (1661405).CONTRATO: 272/12. SEI:08038.014112/2013-55.

RETENCAO DE ISS SOBRE OPAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU JUINA/MT REF ADEZ/2016. NF 15 (1621949).SEI: 08038.009307/2016-26









290002000012017OB801952

290002000012017OB801954

290002000012017OB801956

290002000012017OB801958

290002000012017OB801960

03/02/2017

03/02/2017

03/02/2017

03/02/2017

03/02/2017

588,19

166,28

23.191,48

273,28

69,95

RETENCAO DO ISSQN SOBREPAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU URUGUAIANA/RS EMJAN/17. NF 2017/70(1672334). MEMO 30. CONT05/2015. SEI:08038.003821/2015-77.

RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUVITORIA/ES EM JAN/17. NF 24(1671820). CONT. 150/2013.SEI:08038.000373/2014-79.

PAGAMENTO DE IPTU 2017 DOIMOVEL QUE ABRIGA A DPUCAMPO GRANDE/MS. 13 FATURAS(1626914). SEI:08038.014705/2013-11.

RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU URUGUAIANA/RS EMJAN/17. NF 2017/69(1672087). MEMO 29. CONT05/2015. SEI:08038.003185/2016-64.

RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE SERVICO DELIMPEZA NA DPU CACERES/MTREF. DEZ/2016. NF 484(1626578). CONT. 153/2016.SEI: 08038.007683/2016-86









290002000012017OB801963

290002000012017OB801965

290002000012017OB801967

290002000012017OB801968

03/02/2017

03/02/2017

03/02/2017

03/02/2017

295,10

2.828,33

1.229,71

2.629,38

RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU JUIZ DE FORA/MG REFA JAN/17. NF 1109(1671015). CONTRATO052/2013. SEI:08038.020801/2013-15.

PAGAMENTO DAS NFS NFS2520538, 2520554, 2520560,2520541, 2520545, 2520557,2520536, 2520540,2520549(1667598) REF AOFORNECIMENTO DE ENERGIA NADPU DE FOZ DO IGUACU/PR REFJAN/17, MEMO 35(1664828).SEI 08038.006428/2014-54.

PAGAMENTO DA NF 003.048.821(1671701) REFERENTE AOSERVICO DE ENERGIA ELETRICANA DPU DE LONDRINA/PR, REFJAN/17, CONF MEMO20(1671700). SEI08038.028160/2013-21.

PAGAMENTO DA FATURA17/01/20006307-9 (1665778),REFERENTE A TELEFONIA FIXANA DPU/BOA VISTA-RR.CONTRATO 90/2014. PERIODO:JANEIRO/16. LINHA: (93)3212-3000. DITEL DPGU1669648. SEI08038.001724/2015-40.









290002000012017OB801969

290002000012017OB801971

290002000012017OB801973

290002000012017OB801977

03/02/2017

03/02/2017

03/02/2017

03/02/2017

1.002,48

22.012,15

866,86

399,08

PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU VOLTAREDONDA/RJ, MES REF:JAN/17. PERIODO LEITURA02/12/16 A 02/01/2017. 4FATURAS (1628090). SEI:08038.018117/2013-57.

PAGAMENTO DOS BOLETOS DEIPTU/2017- COTA UNICA(1659731), REFERENTE ALOCACAO DO IMOVEL DADPU/ARACAJU-SE. CONTRATO49/2016. ATESTE 1659671.PROCESSO 08038.001945/2016-07.

RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO COM SERVICOS DESECRETARIADO E RECEPCAO NADPU LINHARES/ES. REFERENTEMES JAN/17. NF 717(1673550). SEI:08038.001610/2016-81.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU NITEROI/RJ. MES REF:JAN/17. FATURA2000610101994 (1655954).CONTRATO 88/2014. LINHA:(21) 2620-6126. SEI:08038.000330/2015-74.









290002000012017OB801984

290002000012017OB801987

290002000012017OB802036

290002000012017OB802041

290002000012017OB802045

03/02/2017

03/02/2017

03/02/2017

03/02/2017

06/02/2017

291,69

2.542,62

161,12

161,12

90,61

REGULARIZACAO ISS CANCELADOPOR DATA DE VENC VENCIDOREF A PAGAMENTO DE RECEPCAONA DPU ABC PAULISTA/SP EMDEZ/16. NF 33.816(1646812). CONT. 60/2015.SEI: 08038.006047/2015-56.

PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPUDOURADOS/MS. MES REF:JAN/17. FATURA 08-20171250946389-47(1673375). SEI:08038.018012/2013-14.

RETENCAO DE ISS SOBRE OPAGAMENTO DE SERVICOS DERECEPCAO NA DPU CACERES/MT, REF A JAN/2017. NF 89(1674420). CONTRATO147/2015, SEI:08038.010463/2015-59


PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTONA DPU LINHARES/ES, MESREF: FEV/17. PERIODOLEITURA: 06/01 A 03FEV/2017. FATURA (1674324).SEI 08038.011765/2014-63.









290002000012017OB802046

290002000012017OB802047

290002000012017OB802048

290002000012017OB802049

06/02/2017

06/02/2017

06/02/2017

06/02/2017

161,12

431,95

3.235,95

544,12

RETENCAO DE ISS SOBRE OPAGAMENTO DE SERVICOS DERECEPCAO NA DPU CACERES/MT, REF A JAN/2017. NF 89(1674420). CONTRATO147/2015, SEI:08038.010463/2015-59

PAGAMENTO DA FATURA0700046577889 (1660723)REFERENTE A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA NA DPU/SAOLUIS- MA. CONTRATO 88/2014.PERIODO: JANEIRO/2017.DITEL DPGU 1671810.PROCESSO 08038.000266/205-21.

PAGAMENTO DA FATURA0900082535813 (1669520),REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NADPU/FORTALEZA- CE. CONTRATO88/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. DITEL DPGU1670378. SEI08038.000250/2015-19.

PAGAMENTO DA FATURA1200105748621 (1672218)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NADPU/CARUARU/PE. CONTRATO88/2014. PERIODO: 01 A30/12/2016. DITEL DPGU1672321. PROCESSO08038.000244/2015-61.









290002000012017OB802052

290002000012017OB802054

290002000012017OB802056

06/02/2017

06/02/2017

06/02/2017

956,74

856,65

123,94

PAGAMENTO DA FATURA 01/2017(1670812). MATRICULA:04899202 REF DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA ESANEAMENTO BASICO PARAATENDER A DPU DEFLORIANOPOLIS-SC (R.FREIEVARISTO,142-CENTRO), REFJAN/17. MEMO 46(1670770).SEI: 08038.018308/2013-19.

RETENCAO DE ISS DA NOTAFISCAL 2819 (1668337),REFERENTE AO SERVICO DEVIGILANCIA NADPU/CARUARU/PE. CONTRATO58/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1668083. PROCESSO SEI08038.005044/2015-03.

PAGAMENTO DA FATURA 01/2017(1670812).MATR: 02294834REF DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA ESANEAMENTO BASICO PARAATENDER A DPU DEFLORIANOPOLIS-SC(R.BULCAOVIANA,198 - CENTRO) REF:JAN/17. MEMO: 46(1670770).SEI: 08038.018308/2013-19.









290002000012017OB802064

290002000012017OB802067

290002000012017OB802070

290002000012017OB802071

06/02/2017

06/02/2017

06/02/2017

06/02/2017

52,00

5.014,47

98,87

1.709,81

PAGAMENTO DA FATURA(1668970) REFERENTE AOSERVICO DE SANEAMENTOBASICO NA DPU/CARUARU- PE.PERIODO: 30/12/2016 A31/01/2017. ATESTE 1668958.PROCESSO 08038.001687/2015-70.

PAGAMENTO DAS NFS 3298921,3298927, 3298934, 3298941,3298945 E283206(1665726)REF AOFORNECIMENTO DE ENERGIA NA2 CATEGORIA DPU DECURITIBA/PR, REF JAN/17,MEMO 29(1665701).SEI:08038.001301/2016-19.

PAGAMENTO DE FATURA(1674193) PARA FORNECIMENTODE AGUA PARA IMOVEL DA DPULONDRINA/PR, HIDROMETRO 2-13S292494-4-1, REF: JAN/17MEMO 22(1674190). ATESTE1674195. SEI08158.000006/2016-71.

PAGAMENTO DA FATURA196090898 (1622338),REFERENTE AO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA PARA ADPU/FEIRA DE SANTANA- BA.CONTRATO: 7021761189.PERIODO: 22/11 A22/12/2016. MEMORANDO 9(1622324). PROCESSO08038.018018/2013-75.









290002000012017OB802072

290002000012017OB802073

290002000012017OB802074

06/02/2017

06/02/2017

06/02/2017

1.508,41

3.703,26

194.343,50

PAGAMENTO DA FATURA(1666906), REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA A DPU/FEIRADE SANTANA- BA. CONTRATO:7021761189. PERIODO:22/12/2016 A 20/01/2017.MEMORANDO 26 (1666892).PROCESSO 08038.018018/2013-75.

PAGAMENTO DAS NFS 3292567,3292671, 3292572, 3292575,3292579(1623465)REF AOFORNECIMENTO DE ENERGIA NA2 CATEGORIA DPU DECURITIBA/PR, REF DEZ/16,CONF MEMO 1(1623455).SEI:08038.001301/2016-19.

PAGAMENTO DO RECIBO(1646795) REFERENTE AO IPTUDO IMOVEL DA DPU/RECIFE-PE. CONTRATO 017/2016.PERIODO: 2017. ATESTE1675701. PROCESSO08038.000551/2016-23.









290002000012017OB802078

290002000012017OB802079

290002000012017OB802080

06/02/2017

06/02/2017

06/02/2017

2.285,49

1.397,59

3.121,61

PAGAMENTO DAS FATURAS:2000567921145,2000567925707,2000567925713,2000567925727,2000567925733,2000567925734,2000567925744,2000567919664,2000567922218,2000567925500,2000567925699,2000567925716,2000567925730,2000567925739(1316433)REF AOSERVICO DE TELEFONIA FIXANA DPU BAIXADAFLUMINENSE/RJ NO PERIODO DE08/2015. CONTRATO88/2014.SEI:08038.004672/2016-44.ENC.DITEL 1644867.

PAGAMENTO DAS FATURAS:1504000091818(1318084) E1505000090656(1318098)REFAO SERVICO DE TELEFONIAFIXA NA DPU CACERES/MT NOPERIODO DE 04 E 05/2015.CONTRATO:122/2014.SEI:08038.004672/2016-44.ENC.DITEL 1654774.

PAGAMENTO DAS FATURAS:1511000076764(1316035) E1605000073444(1316037)REFAO SERVICO DE TELEFONIAFIXA NA DPU CAMPO GRANDE/MSNO PERIODO 2015 E 2016.CONTRATO:122/2014.SEI:08038.004672/2016-44.ENC.DITEL 1654774.









290002000012017OB802081

290002000012017OB802082

290002000012017OB802083

290002000012017OB802084

06/02/2017

06/02/2017

06/02/2017

06/02/2017

1.935,76

8.032,93

153,61

1.574,66

PAGAMENTO DA FATURA:1412000492868(1316728)REFAO SERVICO DE TELEFONIAFIXA NA DPUFLORIANOPOLIS/SC NO PERIODO2014. CONTRATO:122/2014.SEI:08038.004672/2016-44.ENC.DITEL 1654774.

PAGAMENTO DA FATURA:900078228460(1316921)REF AOSERVICO DE TELEFONIA FIXANA DPU FORTALEZA/CE NOPERIODO 2015.CONTRATO:88/2014.SEI:08038.004672/2016-44.ENC.DITEL1654774.

PAGAMENTO DA FATURA:1200101113815(1316910)REFAO SERVICO DE TELEFONIAFIXA NA DPU PETROLINA/PE NOPERIODO 2015.CONTRATO:88/2014.SEI:08038.004672/2016-44.ENC.DITEL1654774.

PAGAMENTO DAS FATURAS:700044154149(1318511)700044330111(1318516),700044809962(1318519)E700044966096(1318520)REF AOSERVICO DE TELEFONIA FIXANA DPU SAO LUIZ/MA NOPERIODO DE 2015 E 2016.CONTRATO:88/2014.SEI:08038.004672/2016-44.ENC.DITEL1654774.









290002000012017OB802085

290002000012017OB802136

290002000012017OB802137

06/02/2017

07/02/2017

07/02/2017

2.429,75

442,32

1.786,43

PAGAMENTO DASFATURAS:1800071634139(1317130),1800071935381(1317139),1800071823987(1317141),1800072238008(1317143),1800072532725(1317158),1800072829441(1317161) E1800073118251(1317166)REFAO SERVICO DE TELEFONIAFIXA NA DPU VITORIA/ES NOPERIODO DE 2015. CONTRATO88/2014.SEI:08038.004672/2016-44.ENC.DITEL 1644867.

PAGAMENTO DE AGUA ESANEAMENTO NA DPUSANTOS/SP. MES REF: FEV/17.LEITURA 26/12/16 A27/01//17. FATURA1446025226771 (1663090).SEI:08038.018277/2013-12.

PAGAMENTO NFS20172576298723-69 E20172576298742-1(1672072)REF A PRESTACAO DOSSERVICOS DE ENERGIAELETRICA NA DPU DEJOINVILE/SC DE JAN/17, MEMO37(1672046). SEI08038.018178/2013-14.









290002000012017OB802138

290002000012017OB802139

290002000012017OB802140

290002000012017OB802141

07/02/2017

07/02/2017

07/02/2017

07/02/2017

32.995,69

53,11

3.097,59

1.909,85

PAGAMENTO DA FATURA1661300285 (1633971)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA INTERNET 3G NADPGU. CONTRATO 125/2014.REFERENCIA: JANEIRO/2017.PERIODO: 01 A 31/12/2016.DITEL DPGU 1636903.PROCESSO 08038.013809/2014-91.

PAGAMENTO DE AGUA ESANEAMENTO NA DPU RIBEIRAOPRETO/SP. MES REF: JAN/17.FATURA (1677243). SEI:08038.018274/2013-62.

PAGAMENTO DA FATURA4447454(1675979) REF AOSERVICO DE ENERGIA ELETRICANA DPU DE UMUARAMA/PR (RJOSE TEIXEIRA DAVILA, 3760,Q 14 L 32), REF JAN/17,UNID 33502846, ATESTE SLP1675980. SEI08038.018156/2013-54.

PAGAMENTO DO BOLETO(1676628), REFERENTE A TAXADE CONDOMINIO DA DPU/MACEIO-AL. CONTRATO 68/2013.PERIODO: FEVEREIRO/2017.ATESTE 1676632. PROCESSO08038.004422/2014-42.









290002000012017OB802142

290002000012017OB802149

290002000012017OB802155

290002000012017OB802157

07/02/2017

07/02/2017

07/02/2017

07/02/2017

4.381,81

7.157,15

6.629,05

25.673,68

PAGAMENTO DOS BOLETOS(1677355), REFERENTE ASTAXAS DE CONDOMINIO DADPU/MACEIO-AL (SALAS: 1306A 1314). CONTRATO 67/2013.PERIODO: FEVEREIRO/2017.ATESTE 1677357. PROCESSOSEI 08038.005042/2014-25.

PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPUCAMPINAS/SP. MES REF:JAN/17. FATURA 4188941-C(1674220). SEI:08038.018126/2013-48.

PAGAMENTO DA FATURA2017260579357480(1676102)REF AO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA NA DPU DEFLORIANOPOLIS/SC, REF AOMES JAN/17, MEMO48(1675933). SEI08038.018174/2013-36.

PAGAMENTO DE IPTU 2017 DADPU GOIANIA/GO. REF.BOLETOS LOJAS (1654537,SALAS (1654543) E BOXES DEGARAGEM (1654548). SEI:08038.023310/2013-18









290002000012017OB802158

290002000012017OB802159

290002000012017OB802160

290002000012017OB802161

07/02/2017

07/02/2017

07/02/2017

07/02/2017

200,55

552,38

2.287,41

261,65

PAGAMENTO DA FATURA17/01/70100339-9(1644300)REF AOS SERVICOS DETELEFONIA FIXA CELULAR EINTERURBANA NA DPU DE BOAVISTA-RR, CONT 90/2014, REFJAN/17, DITEL DPGU 1674472.MEMO 13 (1644187) SEI08038.000193/2015-78.

PAGAMENTO DA FATURA(1671509), REFERENTE AOSERVICO DE SANEAMENTOBASICO NA DPU/JOAO PESSOA-PB. PERIODO:FEVEREIRO/2017. ATESTE1671514. PROCESSO SEI08038.018211/2013-14.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU SAO PAULO/SP. MESREF: FEV/17. FATURA17/02/20000221-0 (1669301).MEMO 25. SEI:08038.000352/2015-34.

PAGAMENTO DA FATURA(1674117), REFERENTE AOSERVICO DE SANEAMENTOBASICO NA DPU/CAMPINAGRANDE -PB. PERIODOREFERENCIA: AGOSTO/2016.ATESTE 1674120. SEI08038.018210/2013-61.









290002000012017OB802162

290002000012017OB802163

290002000012017OB802164

290002000012017OB802165

07/02/2017

07/02/2017

07/02/2017

07/02/2017

201,08

426,84

205,75

160,69

PAGAMENTO DA FATURA(1674117), REFERENTE AOSERVICO DE SANEAMENTOBASICO NA DPU/CAMPINAGRANDE -PB. PERIODOREFERENCIA: SETEMBRO/2016.ATESTE 1674120. SEI08038.018210/2013-61.

PAGAMENTO DA FATURA(1674117), REFERENTE AOSERVICO DE SANEAMENTOBASICO NA DPU/CAMPINAGRANDE -PB. PERIODOREFERENCIA: OUTUBRO/2016.ATESTE 1674120. SEI08038.018210/2013-61.

PAGAMENTO DA FATURA0500060763997 (1673972) REFAOS SERVICOS DE TELEFONIAFIXA INTERURBANA NA DPU DESANTAREM/PA, CONT 88/14LINHA (93) 3523-7449, REF:NOV/16. DITEL 1674542. SEI08038.000317/2015-15.

PAGAMENTO DA FATURA(1674117), REFERENTE AOSERVICO DE SANEAMENTOBASICO NA DPU/CAMPINAGRANDE -PB. PERIODOREFERENCIA: NOVEMBRO/2016.ATESTE 1674120. SEI08038.018210/2013-61.









290002000012017OB802166

290002000012017OB802167

290002000012017OB802168

290002000012017OB802169

07/02/2017

07/02/2017

07/02/2017

07/02/2017

140,50

120,30

265,35

90,63

PAGAMENTO DA FATURA(1674117), REFERENTE AOSERVICO DE SANEAMENTOBASICO NA DPU/CAMPINAGRANDE -PB. PERIODOREFERENCIA: DEZEMBRO/2016.ATESTE 1674120. SEI08038.018210/2013-61.

PAGAMENTO DA FATURA(1674117), REFERENTE AOSERVICO DE SANEAMENTOBASICO NA DPU/CAMPINAGRANDE -PB. PERIODO:07/12/2016 A 06/01/2017.REFERENCIA: JANEIRO/2017.ATESTE 1674120. SEI08038.018210/2013-61.

PAGAMENTO DA FATURA0500060936866(1673995) REFAOS SERVICOS DE TELEFONIAFIXA INTERURBANA NA DPU DESANTAREM/PA, CONT 88/14LINHA (93) 3523-7449, REF:DEZ/16. DITEL 1674542. SEI08038.000317/2015-15.

PAGAMENTO DA FATURA0500061110130(1674006) REFAOS SERVICOS DE TELEFONIAFIXA INTERURBANA NA DPU DESANTAREM/PA, CONT 88/14LINHA (93) 3523-7449, REF:JAN/17. DITEL 1674542. SEI08038.000317/2015-15.









290002000012017OB802170

290002000012017OB802171

290002000012017OB802172

290002000012017OB802173

07/02/2017

07/02/2017

07/02/2017

07/02/2017

2.033,66

1.302,28

3.625,52

33.732,50

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU SANTOS/SP, MES REF:FEV/17. FATURA17/02/20001527-0 (1675788).TEL: (13)3325.4900. CONT.90/2014. SEI:08038.000354/2015-23.

PAGAMENTO DA FAT1702.000672749 (1674147)REF A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA NA DPU DESANTA MARIA-RS, CONT122/2014, LINHA (55) 3218-9600, PERIODO DE 18/12/16 A17/01/2017, MEMO 40(1674098). DITEL: 1675552.SEI: 08038.00344/2015-98.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPU BELOHORIZONTE/MG. MES REF:FEV/16. FATURA17/02/20003533-0 (1675719).TEL: (31)3069.6300. CONT.90/2014. SEI:08038.001722/2015-51.

PGTO DE RECIBO NR 161661(1676080) REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL DA DPU DEMACAPA-AP, CONTRATO NR.130/2013, NO PERIODO DE02/01 A 01/02/2017, MEMO36. SEI 08038.029270/2013-18.









290002000012017OB802174

290002000012017OB802175

290002000012017OB802178

07/02/2017

07/02/2017

07/02/2017

159,82

399,20

81.762,94

PAGAMENTO DA FATURA1000035484451 (1672008)REFERENTE A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA NADPU/MOSSORO- RN. CONTRATO88/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. DITEL DPGU1671923. PROCESSO08038.000333/2015-16.

PAGAMENTO DA FATURA1100036883192 (1672329),REFERENTE A TELEFONIA FIXANA DPU/CAMPINA GRANDE- PB.CONTRATO 88/2014.REFERENCIA: JANEIRO/2017.DITEL DPGU 1674500.PROCESSO 08038.000318/2015-61.

PGTO REF AO ALUGUEL DAUNIDADE DA 2 CAT.DPU DECURITIBA/PR (RUA BENJAMINLINS, 779 - BAIRRO BATEL),CONT 176/2015, REF AO MESDE DEZ/2016, BOLETO157/43570717-4 (1673642),MEMO 33. SEI08038.012326/2015-59.









290002000012017OB802181

290002000012017OB802182

290002000012017OB802232

290002000012017OB802234

290002000012017OB802239

07/02/2017

07/02/2017

08/02/2017

08/02/2017

08/02/2017

481,99

285,55

47,95

4.872,01

16.486,50

RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DA NF 3172(1676449) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DESECRETARIADO NA DPU DECRICIUMA-SC, DO PERIODOJAN/17. MEMO 48. CONTRATO48/2016. SEI:08038.002421/2016-25.

RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU/CRICIUMA-SC EM JAN/17.NF 3174 (1676200). MEMO 47.CONTRATO 47/2016. SEI:08038.002487/2016-15.

PAGAMENTO DA FATURA(1679170) REFERENTE AOSERVICO DE SANEAMENTOBASICO NA DPU/CARUARU- PE.PERIODO: DEZEMBRO/2016.ATESTE 1679156. PROCESSO08038.001687/2015-70.

PAGAMENTO DE IPTU DA DPUMOGI DAS CRUZES/SP REF AOEXERCICIO DE 2017. BOLETO(1678029). (COTA UNICA).CONT. 101/2016. SEI:08038.005219/2016-55.

PAGAMENTO REF AO CONDOMINIODA UNIDADE DA 2 CAT.DPU DECURITIBA/PR, CONT 176/2015,REF AO MES DE NOV/2016,BOLETO 24000000001597271-6(1673806). SEI08038.012326/2015-59.









290002000012017OB802241

290002000012017OB802243

290002000012017OB802248

290002000012017OB802254

290002000012017OB802255

08/02/2017

08/02/2017

08/02/2017

08/02/2017

08/02/2017

19.523,21

80.987,69

30.717,25

164,80

7.307,40

PGTO DO BOLETO N 8/60(1673037), REF A LOCACAO DOIMOVEL DA DPU 1 CATEGORIADE CURITIBA/PR, REF JAN/17,ATESTE EM 03/2/17. CONTRATO015/2016. SEI08038.000136/2016-70.

PAGAMENTO REF AO IPTU DAUNIDADE DA 2 CAT.DPU DECURITIBA/PR, CONT 176/2015,REF A 2017, BOLETO 352.907(1673793). SEI08038.012326/2015-59.

PAGAMENTO DE IPTU 2017 DADPU GOIANIA/GO. REF.BOLETOS LOJAS (1654537,SALAS (1654543) E BOXES DEGARAGEM (1654548). SEI:08038.023310/2013-18

PAGAMENTO DE AGUA ESANEAMENTO NA DPUDOURADOS/MS. MES REF:JAN/17. 107549680(1679189). SEI:08038.018193/2013-62.

PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU BELOHORIZONTE/MG. MES REF:JAN/17. FATURAS (1678172) E(1678169). SEI:08038.018095/2013-25.









290002000012017OB802256

290002000012017OB802263

290002000012017OB802265

290002000012017OB802266

08/02/2017

08/02/2017

08/02/2017

08/02/2017

6.629,05

2.450,66

1.949,17

2.326,14

PGTO DA FAT20172605793574.80 (1676102)REF AO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA NA DPU DEFLORIANOPOLIS/SC, REF AOMES JAN/17, MEMO48(1675933). SEI08038.018174/2013-36.

PAGAMENTO DA PAGAMENTO DANF 000.000.757(1672870) REFAO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU DEPALMAS/TO, REF JAN/17, MEMO30(1672866). SEI08038.018085/2013-91.

PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA DA DPUGUARULHOS/SP, MES REF:JAN/17. 21 FATURAS, CF MEMO57 (1674177). SEI:08038.018129/2013-81.

PGTO DA FATURA SERIE UNICA043315364(1676815) REF APRESTACAO DE SERVICO DEFORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU DE PELOTAS-RS, REF JAN/17, MEMO30(1676806). SEI08038.018163/2013-56.









290002000012017OB802267

290002000012017OB802268

290002000012017OB802270

290002000012017OB802271

08/02/2017

08/02/2017

08/02/2017

08/02/2017

116.027,43

2.450,28

1.911,08

232,51

PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPUBELO HORIZONTE/MG REF AOPERIODO DE 08/01 A07/02/17. RECIBO (1650773).CONTRATOS 80/2014 (PES.JURID) E 81/2014 (PES.FISICA). SEI:08038.009742/2014-99.

PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU CACERES/MT,MES REF: FEV/17. FATURA(1680609). SEI:08038.018013/2013-42.

PAGAMENTO DA FATURANR.17/02/20006210-6(179376)REF A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA INTERURBANANA DPU DE BO A VISTA/RR,CONT 90/2014, REF PERIODOJAN/17. DITEL DPGU 1680018:08038.001724/2015-40.

RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DA NF 12376(1672286) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DESECRETARIADO NA DPU DEJOINVILLE-SC, REF. JAN/17,MEMO 38. CONTRATO 89/2016.SEI: 08038.004622/2016-67.









290002000012017OB802273

290002000012017OB802274

290002000012017OB802276

290002000012017OB802277

08/02/2017

08/02/2017

08/02/2017

08/02/2017

503,89

461,98

1.694,66

64,37

PGTO DA FATURA NR.1702.000149133 (1678658)REF A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA NA DPU DECASCAVEL/PR, CONT 42/2015,LINHA (45) 3324-5433,PERIODO DE 26/12/2016 A25/01/2017, MEMO52(1678365). DITEL:1679332. SEI:08038.018973/2013-11.

RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUFLORIANOPOLIS/SC EM NOV/16.NF 2696 (1666335). MEMO521. CONT 147/2014. SEI:08038.000596/2015-17.

PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA DA DPU SAO JOSEDOS CAMPOS/SP. MES REF:JAN/17. PERIODO DA LEITURA:22/12/16 A 21/01/2017.FATURA 001.970.469(1678428). SEI:08038.009876/2015-91.

RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DA NF 56(1672847) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LIMPEZA NADPU DE JOINVILLE-SC, EMJAN/17, CONF MEMO 41. CONT.135/2016. SEI08038.006640/2016-83.









290002000012017OB802279

290002000012017OB802281

290002000012017OB802284

290002000012017OB802286

290002000012017OB802334

08/02/2017

08/02/2017

08/02/2017

08/02/2017

08/02/2017

133,09

130,48

135,50

2.254,83

2.254,83

PAGAMENTO DA FATURA201611921840 (1681807) REFA PRESTACAO DOS SERVICOS DEAGUA E ESGOTO DA DPU DESANTAREM/PA, REF NOV/16,ATESTE 1681819. SEI08038.0004511/2014-99.

FATURA 201612921840(1681838) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE AGUA EESGOTO DA DPU DESANTAREM/PA, REF DEZ/16,ATESTE 1681842. SEI08038.0004511/2014-99.

PGTO DA FATURA201701921840(1681858) REF APRESTACAO DOS SERVICOS DEAGUA E ESGOTO DA DPU DESANTAREM/PA, REF JAN/17,ATESTE 1681859. SEI08038.0004511/2014-99.

PAGAMENTO DE SANEAMENTOBASICO NA DPU BELOHORIZONTE/MG. MES REF:FEV/17. FATURAS001.17.07218842-2 (1680756)E 001.17.07218841-4(1680767). SEI:08038.018240/2013-78.










290002000012017OB802336

290002000012017OB802337

290002000012017OB802338

290002000012017OB802339

290002000012017OB802340

09/02/2017

09/02/2017

09/02/2017

09/02/2017

09/02/2017

2.254,83

39,13

83,62

2.526,63

3.521,46

PAGAMENTO DE SANEAMENTOBASICO NA DPU BELOHORIZONTE/MG. MES REF:FEV/17. FATURAS001.17.07218842-2 (1680756)E 001.17.07218841-4(1680767). SEI:08038.018240/2013-78.

PAGAMENTO DE SANEAMENTOBASICO NA DPUUBERLANDIA/MG, MES REF:JAN/17. FATURA 100310039(1680428). SEI:08038.018247/2013-91.

PAGAMENTO DA FATURA1600186722566 (1677447),REFERENTE AO SERVICOTELEFONIA FIXA NA DPU/FEIRADE SANTANA-BA. CONTRATO88/2014. REFERENCIA:JANEIRO/2017. DITEL DPGU1679914. PROCESSO SEI08038.000242/2015-72.

PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU JUIZ DEFORA/MG. MES REF: JAN/17.FATURA (1677977). SEI08038.018099/2013-11.

PGTO REF AO IPTU DO IMOVEL(AV AIRAO,671-BAIRRO PRACA14 DE JANEIRO) DA DPU DEMANAUS/AM, CONTRATO20/2010, REF 2017, RECIBO9588 (1683576), MEMO 59.SEI 08038.015240/2013-16.









290002000012017OB802341

290002000012017OB802350

290002000012017OB802354

290002000012017OB802355

09/02/2017

09/02/2017

09/02/2017

09/02/2017

3.059,67

1.790,90

6.242,71

1.319,21

PAGAMENTO DA FATURA1600186672825 (1677026)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NADPU/SALVADOR- BA. CONTRATO88/2014. PERIODO:15/12/2016 A 17/01/2017.DITEL DPGU 1681174.PROCESSO 08038.000244/2015-61.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXALOCAL DPU DE CAMPINAS/SP.MES REF: FEV/17. FATURA17/02/20001691-6 (1679028).TEL: (19) 3722.8300. SEI08038.000355/2015-78.

PAGAMENTO DA FATURA1702.000071748 (1679053),REFERENTE AOS SERVICOS DETELEFONIA FIXA NA DPGU.CONTRATO 122/2014. PERIODO:26/12/2016 A 25/01/2017.DITEL DPGU 1681190.PROCESSO 08038.000251/2015-63.

PAGAMENTO DA NF 041.900.028(1679657) REF A PRESTACAODO SERVICO DE FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA NA DPUDE BAGE/RS, REF JAN/17,MEMO 33(1679617). SEI08038.018160/2013-12.









290002000012017OB802356

290002000012017OB802357

290002000012017OB802358

290002000012017OB802359

09/02/2017

09/02/2017

09/02/2017

09/02/2017

7.165,76

779,22

1.901,72

64,01

PAGAMENTO DAS FATURAS(1675352/1677663),REFERENTE AO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA PARA ADPU/SALVADOR -BA. PERIODO:13/12/2016 A 11/01/2017.REFERENCIA: JANEIRO/2017.ATESTE 1677834. PROCESSO08038.018022/2013-33.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUCACERES/MT. MES REF:ABR/16. FATURA16/04/23003783-8 (1270943).SEI: 08038.000164/2015-14.

PAGAMENTO DA FATURA 3701284(1682083), REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU/PETROLINA-PE. PERIODO: 06/12/2016 A05/01/2017. REFERENCIA:JANEIRO/2017. CONTA:7016567790. ATESTE 1682088.PROCESSO 08038.018036/2013-57.

PGTO DA NF3292579(1676539)REF AOFORNECIMENTO DE ENERGIA NA2 CATEGORIA DPU DECURITIBA/PR, REF JAN/17,MEMO 38(1676539).SEI:08038.001301/2016-19.









290002000012017OB802360

290002000012017OB802362

290002000012017OB802363

290002000012017OB802364

09/02/2017

09/02/2017

09/02/2017

09/02/2017

3.266,37

1.911,08

325,78

626,88

PAGAMENTO DAS FATURAS(1680464), REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU/MACEIO -AL.PERIODO: 30/12/2016 A27/01/2017. REFERENCIA:JANEIRO/2017. ATESTE1680466. PROCESSO08038.018017/2013-21.

PAGAMENTO DA FATURA17/02/20006210-6 (1679376),REF A TELEFONIA FIXA NADPU/BOA VISTA-RR. CONTRATO90/2014. PERIODO: FEV/17.LINHA: (95) 3212-2300.DITEL DPGU 1680018. SEI08038.001724/2015-40.

PAGAMENTO DA FATURA20170222660178 (1679998),REFERENTE AO SERVICO DESANEAMENTO BASICO NADPU/ARAPIRACA- AL. PERIODO:FEVEREIRO/2017. ATESTE1680009. PROCESSO08038.01101/2016-58.

PAGAMENTO DA FATURA2017/606850 (1683502),REFERENTE AO SERVICO DESANEAMENTO BASICO NADPU/TERESINA -PI. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1683490. PROCESSO SEI08038.018216/2013-39.









290002000012017OB802365

290002000012017OB802372

290002000012017OB802374

290002000012017OB802375

09/02/2017

09/02/2017

09/02/2017

09/02/2017

170,30

110,32

45,00

52,55

PAGAMENTO DA FATURA20161222660178 (1679998),REFERENTE AO SERVICO DESANEAMENTO BASICO NADPU/ARAPIRACA- AL. PERIODO:DEZEMBRO/2016. ATESTE1680009. PROCESSO08038.01101/2016-58.

PAGAMENTO DA FATURA(1682437) LEITURA08/02/2017 REF AOFORNECIMENTO DE SANEAMENTOBASICO NA DPUURUGUAIANA/RS, REF FEV/17,ATESTE 1682444. SEI08038.000599/2015-51.

RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DA NF 70(1676940) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE MANUTENCAODE AR-CONDICIONADO NA DPUDE URUGUAIANA-RS EM JAN/17.CONF MEMO 32. CONT.145/2016. SEI08038.007252/2016-10.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU SOROCABA/SP EMDEZ/15. CONTRATO 106/2015.FATURA (1111898). SEI:08038.004323/2016-22.









290002000012017OB802376

290002000012017OB802377

290002000012017OB802378

290002000012017OB802383

290002000012017OB802385

09/02/2017

09/02/2017

09/02/2017

09/02/2017

09/02/2017

343,19

4.250,68

158,27

139,48

237,37

PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU MOGI DASCRUZES/MG, MES REF: DEZ/16.FATURAS 001.571.346(1652926), 001.571.355(1652930) E 001.571.332(1652933). SEI08038.008609/2016-87.

PAGAMENTO DO IPTU 2017 DADPU SOROCABA/SP.BOLETO(1676900). SEI:08038.005493/2015-43.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU SOROCABA/SP EMNOV/15. CONTRATO 106/2015.FATURA (1072990). SEI:08038.004323/2016-22.

RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU ABC PAULISTA/SP REF.MES JAN/2017. NF 2857(1677135). CONT. 140/2014.SEI: 08038.002184/2015-11.

RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DA NF 482(1669040) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LIMPEZA NADPU DE CRICIUMA-SC, JAN/17,CONF MEMO 41. CONT 44/2016.SEI: 08038.002401/2016-54.









290002000012017OB802386

290002000012017OB802393

290002000012017OB802424

290002000012017OB802427

09/02/2017

09/02/2017

09/02/2017

10/02/2017

215,50

180,98

180,98

159,90

RETENCAO DE ISS DOPAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO NA DPU CACERES/MTEM JAN/2017. NF 1232(1682789). CONTRATO115/2012. SEI:08038.022423/2013-98.

PGTO REF A TAXA DE ALVARADO IMOVEL PARA ATENDER ADPU ALTAMIRA/PA (AV.TANCREDO NEVES, 2425,JARDIM INDEPENDENTE II),CONT 159/2015, REF AOEXERCICIO DE 2017(1652430), MEMO 27(1652414.SEI 08197.000126/2016-10


PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTONA DPU MOGI DAS CRUZES/MG,MES REF: FEV/17. DATA DALEITURA: 08/02/2017. FATURA(1683621). SEI08038.009143/2016-37.









290002000012017OB802428

290002000012017OB802429

290002000012017OB802430

290002000012017OB802431

10/02/2017

10/02/2017

10/02/2017

10/02/2017

180,98

231,18

264,16

916,16

PGTO REF A TAXA DE ALVARADO IMOVEL PARA ATENDER ADPU ALTAMIRA/PA (AV.TANCREDO NEVES, 2425,JARDIM INDEPENDENTE II),CONT 159/2015, REF AOEXERCICIO DE 2017(1652430), MEMO 27(1652414.SEI 08197.000126/2016-10

PAGAMENTO DA FATURA1600181496279 (1638943)REFERENTE A TELEFONIA FIXANA DPU/VITORIA DACONQUISTA- BA. REFERENCIA:MAIO/2016. CONTRATO88/2014. DITEL 1639338.SEI 08038.000248/2015-41.

PAGAMENTO DA FATURA1600186733294 (1681732)REFERENTE A TELEFONIA FIXANA DPU/VITORIA DACONQUISTA- BA. REFERENCIA:JANEIRO/2017. CONTRATO88/2014. DITEL 1682428.SEI 08038.000248/2015-41.

RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU JUINA/MT, NF 6296(1652913) REF MES DEZ/16.CONTRATO 37/2016. SEI:08038.005906/2016-71.









290002000012017OB802433

290002000012017OB802443

290002000012017OB802445

290002000012017OB802446

10/02/2017

10/02/2017

10/02/2017

10/02/2017

504,32

1.962,30

1.853,80

744,74

RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU CACERES/MT EMJAN/17. NF 924 (1683117).CONTRATO 190/2012. SEI:08038.014587/2013-41.

PGTO DA NF 34.659.091(1684897) REF A PRESTACAODO SERVICO DE ENERGIAELETRICA NA DPU DEURUGUAIANA/RS, REF FEV/17,ATESTE 1684898. SEI08038.000604/2015-25.

PAGAMENTO DO RECIBO(1681877), REFERENTE AOIPTU DO IMOVEL DADPU/VITORIA DACONQUISTA/BA. CONTRATO29/2009. PERIODO: 2017.ATESTE 1684722. PROCESSOSEI 08038.015740/2013-58.

PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU MOGI DASCRUZES/MG, MES REF: JAN/17.FATURAS 001.975.546(1678106), 001.975.547(1678111) E 001.684.128(1678100). SEI08038.008609/2016-87.









290002000012017OB802447

290002000012017OB802448

10/02/2017

10/02/2017

27.870,67

47.006,74

PAGAMENTO DAS FATURAS:800020273658(1317577),800020417660(1317583),800020557466(1317586),800020837119(1317587),800021114227(1317614),800021250849(1317624),800021388003(1317632),800021523196(1317634),800020698712(1317638)REF AO SERVICO DE TELEFONIAFIXA NA DPU TERESINA/PI NOPERIODO DE 2014. CONTRATO88/2014.SEI:08038.004672/2016-44.ENC.DITEL 1644867.

PAGAMENTO DAS FATURAS:1300024238616(1316714),1300024347427(1316715),1300024559238(1316717),1300024664217(1316718),1300024869326(1316719),1300025062152(1316720),1300025154389(1316721),1300025334998(1316722),1300025424230(1316724),1300024969582(1320408)REF AO SERVICODE TELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL.CONTRATO:88/2014.SEI:08038.004672/2016-44.ENC.DITEL1654774.









290002000012017OB802449

290002000012017OB802450

290002000012017OB802455

290002000012017OB802456

290002000012017OB802459

10/02/2017

10/02/2017

10/02/2017

10/02/2017

10/02/2017

515,43

202,75

1.882,34

334,43

1.210,26

PAGAMENTO DA FATURA3000312968298 (1678453)REFAO SERVICO DE TELEFONIAFIXA NA DPU MANAUS/AM , REF05/2013, COBRANCA DE JUROSCONTRATO88/2014.SEI:08038.004672/2016-44.ENC.DITEL 1644867.

RETENCAO DO ISS PAGAMENTODE RECEPCAO NA DPUJOINVILLE/SC NF896(1678235). JAN/2017.MEMO 44(1678195). CONT111/2012. SEI:08038.015166/2013-38.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU GUARULHOS/SP, REFMES FEV/2017. FATURA17/02/20001285-8 (1675010).SEI: 08038.000351/2015-91.

RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU RIO BRANCO-AC EMJAN/17. NF 1602(1681024).CONTRATO 33/2015. ATESTE1681039. SEI:08038.004643/2015-00.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUGOIANIA/GO, MES REF:AGO/16. FATURA16/08/23003434-4 (1641531).CONT. 90/2014. SEI08038.000124/2015-64.









290002000012017OB802460

290002000012017OB802462

290002000012017OB802463

290002000012017OB802464

10/02/2017

10/02/2017

10/02/2017

10/02/2017

395,65

228,00

269,08

50,36

RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DO SERVICO DESECRETARIADO NA DPU RIOGRANDE/RS REFERENTE AJAN/17 - NF 508(1679206) -MEMO 41 (1679141) - CONT229/2016 - SEI08038.010423/2016-98.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUSANTOS/SP, MES REF: DEZ/16.(COMPETENCIA NOV/16) FATURA16/12/70100027-6 (1629805).TEL: (13)3325.4900. CONT.90/2014. SEI:08038.000211/2015-11.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUSANTOS/SP, MES REF: JAN/17.(COMPETENCIA DEZ/16) FATURA17/01/70100024-8 (1633393).TEL: (13)3325.4900. CONT.90/2014. SEI:08038.000211/2015-11.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUSANTOS/SP, MES REF: AGO/16(COMPETENCIA JUL/16).FATURA 16/08/70100028-4(1633408). TEL:(13)3325.4900. CONT.90/2014. SEI:08038.000211/2015-11.









290002000012017OB802465

290002000012017OB802468

290002000012017OB802469

290002000012017OB802470

10/02/2017

10/02/2017

10/02/2017

10/02/2017

425,05

64,46

66,57

498,80

RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU RIO BRANCO/AC EMJAN/17. NF 1603(1681054).CONT. 58/2016. SEI:08038.003676/2016-13.

PAGAMENTO DA NF1702000209510(1684873) REFA PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA LOCAL NA DPUDE URUGUAIANA/RS, PERIODODE 26/12 A 25/01/2017, REFAS LINHAS (55) 3411-2533CONT 122/2014. DITEL1685543. SEI08038.000343/2015-43.

PAGAMENTO DA NF1702000215908(1684885) REFA PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA LOCAL NA DPUDE URUGUAIANA/RS, PERIODODE 26/12 A 25/01/2017, REFA LINHA (55) 3411-9253CONT 122/2014. DITEL1685543. SEI08038.000343/2015-43.

RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU JOINVILLE/SC EM DEZ/16.NF 2217 (1623748). MEMO 2.CONT 131/2012. SEI:08038.015168/2013-27.









290002000012017OB802516

290002000012017OB802518

290002000012017OB802519

290002000012017OB802520

290002000012017OB802521

10/02/2017

13/02/2017

13/02/2017

13/02/2017

13/02/2017

1.210,26

1.210,26

1.882,61

521,57

147,61


PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUGOIANIA/GO, MES REF:AGO/16. FATURA16/08/23003434-4 (1641531).CONT. 90/2014. SEI08038.000124/2015-64.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUCACERES/MT. MES REF:OUT/15. FATURA15/10/230038546 (1664819).SEI: 08038.000164/2015-14.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUCACERES/MT. MES REF:NOV/15. FATURA15/11/230038465 (1664825).SEI: 08038.000164/2015-14.

RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DA NF 758/36251(1678933) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE COPEIRAGEMNA DPU DE RIO GRANDE-RS, EMJAN/17. CONFORME MEMO 40,CONT 4/2016. SEI08038.001044/2016-15.









290002000012017OB802522

290002000012017OB802523

290002000012017OB802524

290002000012017OB802525

290002000012017OB802526

13/02/2017

13/02/2017

13/02/2017

13/02/2017

13/02/2017

235,44

110,63

212,06

188,38

757,38

RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU RIO BRANCO/AC EMJAN/17. NF 490 (1681078).MEMO 27. CONT. 185/2015.SEI: 08038.000948/2016-15.

RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU URUGUAIANA/RS EMJAN/17. NF 760/36253(1682319). MEMO 33. CONT13/2016. SEI:08038.001020/2016-58.

RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO NA NF 181725(1684056) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE COPEIRAGEMNA DPU DE CRICIUMA-SC, EMJAN/17, CONFORME MEMO 52.CONT. 120/2016. SEI08038.005959/2016-91.

RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DA NF 2017/6 -(1681102) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE MANUTENCAODE AR CONDICIONADO NA DPURIO BRANCO-AC, EM JAN/17.MEMO 33. CONT 126/2013. SEI08038.009887/2014-91.

PAGAMENTO DE AGUA ESANEAMENTO NA DPU RIBEIRAOPRETO/SP. MES REF: DEZ/16.FATURA (1643469). SEI:08038.018274/2013-62.









290002000012017OB802527

290002000012017OB802528

290002000012017OB802529

290002000012017OB802530

290002000012017OB802531

13/02/2017

13/02/2017

13/02/2017

13/02/2017

13/02/2017

299,41

960,17

960,17

1.159,35

498,80

RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPUURUGUAIANA/RS EM JAN/17. NF1866 (1685561). MEMO 37.CONT 51/2015. SEI:08038.004254/2015-76.

RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU RIO BRANCO-AC EMDEZ/16. NF 4474 (1680991).MEMO 7. CONT 60/2014. SEI:08038.009508/2014-61.

RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU RIO BRANCO-AC EMJAN/17. NF 4513 (1681007).MEMO 32. CONT 60/2014. SEI:08038.009508/2014-61.

RETENCAO DO ISSQN SOBREPAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU URUGUAIANA/RS EMJAN/17. NF 2017/177(1682383). MEMO 34. CONT86/2014. SEI:08038.001843/2015-01.

RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU JOINVILLE/SC EM JAN/17.NF 2237 (1678189). MEMO 43.CONT 131/2012. SEI:08038.015168/2013-27.









290002000012017OB802532

290002000012017OB802533

290002000012017OB802536

290002000012017OB802537

13/02/2017

13/02/2017

13/02/2017

13/02/2017

5.852,58

2.827,44

298,38

392,70

PAGAMENTO DO IPTU 2015 DADPU NITEROI/RJ. REF.: MESESDE OUT A DEZ/2015 BOLETO(1685695). CONTRATO116/2015. SEI:08038.007583/2015-79.

PAGAMENTO DE AGUA ESANEAMENTO NA DPU RIO DEJANEIRO/RJ, REF MES FEV/17.(COMPETENCIA JAN/17) FATURA0380504410217 (1672905).SEI: 08038.018259/2013-14.

RETENCAO DE ISS SOBRE OPAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU JUINA/MT REF AJAN/2017. NF 17 (1676190).SEI: 08038.009307/2016-26

PAGAMENTO DA FATURA1661300326 (1643417)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU/TERESINA/PI.CONTRATO 125/2014. PERIODO:01 A 31/12/2016.REFERENCIA: JANEIRO/2017.DITEL DPGU 1649947.PROCESSO 08038.013846/2014-14.









290002000012017OB802538

290002000012017OB802539

290002000012017OB802540

13/02/2017

13/02/2017

13/02/2017

234,38

275,32

244,32

PAGAMENTO DA FATURA1661300294 (1650004)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU/SALVADOR/BA.CONTRATO 125/2014. PERIODO:01 A 31/12/2016.REFERENCIA: JANEIRO/2017.DITEL DPGU 1651462.PROCESSO 08038.013805/2014-11.

PAGAMENTO DA FATURA1661300337 (1642902)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU/MOSSORO/RN.CONTRATO 125/2014. PERIODO:01 A 31/12/2016.REFERENCIA: JANEIRO/2017.DITEL DPGU 1648732.PROCESSO 08038.013860/2014-18.

PAGAMENTO DA FATURA1661300296 (1644405),REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA MOVEL NADPU/VITORIA DACONQUISTA/BA. REFERENCIA:JANEIRO/2017. PERIODO: 01 A31/12/2016. CONTRATO125/2014. DITEL DPGU1652726. PROCESSO08038.013806/2014-56.









290002000012017OB802544

290002000012017OB802547

290002000012017OB802548

290002000012017OB802549

290002000012017OB802550

13/02/2017

13/02/2017

13/02/2017

13/02/2017

13/02/2017

177.871,88

3.826,41

98,87

5.896,12

9.898,13

PAGAMENTO DO IPTU 2017(COTA UNICA) DA DPU SAOPAULO/SP. BOLETO (1669531).SEI: 08038.015671/2013-82.

PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU RIO DEJANEIRO/RJ. MES REF:DEZ/16. 3 FATURAS(1621418), (1621492) E(1621503). SEI:08038.018113/2013-79.

PGTO REF SANEAMENTO BASICODA DPU DE UMUARAMA-PR (RJOSE TEIXEIRA DAVILA QD 14L33, N 3760, REF JAN/17,FATURA DO HIDR 5-12F187136-4-1 (1686705), LEITURA05/01/2017, ATESTE SLP1686713. SEI08038.018290/2013-55.

PAGAMENTO DO IPTU 2015 DADPU NITEROI/RJ. REF.: MESESDE OUT A DEZ/2015 BOLETO(1685695). CONTRATO116/2015. SEI:08038.007583/2015-79.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL460089774 (1686879),REFERENTE AO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA PARA ADPU/FORTALEZA- CE. PERIODO:15/12/2016 A 05/01/2017.REFERENCIA: JANEIRO/2017.ATESTO 1686853. PROCESSO08038.018027/2013-66.









290002000012017OB802551

290002000012017OB802555

290002000012017OB802556

290002000012017OB802558

13/02/2017

13/02/2017

13/02/2017

13/02/2017

27.468,37

115,54

69,95

60,39

PAGAMENTO DE LOCACAO DEIMOVEL NA DPU/SANTOS, AV.CONSELHEIRO NEBIAS, 371,VILA MATHIAS. PERIODO05/01/17 A 05/02/17 FATURA(1684845). CONTRATO94/2012. SEI:08038.015634/2013-74.

RETENCAO DO ISSQN SOBREPAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUURUGUAIANA/RS EM JAN/17. NF10149 (1684323). MEMO 35.CONT 76/2015. SEI:08038.005203/2015-61.

RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE SERVICO DELIMPEZA NA DPU CACERES/MTREF. JAN/2017. NF 558(1681091). CONTRATO.153/2016. SEI:08038.007683/2016-86

RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE LIMPEZATERCEIRIZADA NA DPU ABCPAULISTA/SP EM JAN/2017.NF: 6496 (1685627).CONTRATO. 88/2012. SEI:08038.014114/2013-44.









290002000012017OB802560

290002000012017OB802561

290002000012017OB802562

13/02/2017

13/02/2017

13/02/2017

1.250,00

10.539,54

5.199,45

PAGAMENTO DA FATURA00473766000000133(1689881): SERVICO DEINSTALACOES ELETRICAS NADPU JOINVILLE/SC. MEMO 18.CONT. 285/2016 - SEI08038.010571/2016-11. OPAGAMENTO DA NF 146 FOIRECUSADO PELO BANCO DEVIDOAOS DADOS BANCARIOSINEXISTENTE.

PGTO DAS NFS043.913:478,473,470,471,475,472,477,474,476,469,468(1687752) REF AOFORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU DE PORTO DEALEGRE-RS, REF FEV/17, MEMO32(1687755). SEI08038.018166/2013-91.

PAGAMENTO DAS NFS418012/418010/418009/418013/418011/418008 SEI(1688300) REF AOFORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU DE MANAUS-AM, REF JAN/17, MEMO66(1688060). SEI08038.018070/2013-21.









290002000012017OB802589

290002000012017OB802621

290002000012017OB802622

290002000012017OB802625

290002000012017OB802627

13/02/2017

14/02/2017

14/02/2017

14/02/2017

14/02/2017

6.647,34

171,38

121,16

2.267,39

141,22

DEPOSITO EM GARANTIA (CONTAVINCULADA), REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2017. NOTAFISCAL 795. EMPRESAFORTALEZA SERVICOSEMPRESARIAIS LTDA - EPP.CNPJ: 38.054.508/0001-45.CONTRATO 100/2016.RELATORIO 1680212. PROCESSOSEI 08038.005575/2016-79.

PAGAMENTO DE AGUA ESANEAMENTO NA DPUSOROCABA/SP. MES REF:JAN/17. FATURA (1676926).SEI: 08038.011467/2015-54.

PGTO REF AO SERVICO DEABASTECIMENTO DE AGUA NADPU DE FOZ DO IGUACU/PR,JAN/17, LEITURA HIDROMETRO512F18365241 EM 13/01/17,FATURA (1672521), MEMO42(1672461). SEI08038.006429/2014-15.

PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU DE MONTESCLAROS/MG. MES REF: FEV/17.FATURA (1687500). SEI08199.000041/2016-11.

PAGAMENTO DE TELEFONE FIXONA DPU ABC PAULISTA/SP.REF. JAN/2017. FATURA 4177-1745 (1658515). CONTRATO106/2015. PROCESSO SEI08038.010264/2015-41.









290002000012017OB802628

290002000012017OB802629

290002000012017OB802630

290002000012017OB802631

290002000012017OB802632

14/02/2017

14/02/2017

14/02/2017

14/02/2017

14/02/2017

2.623,81

2.724,75

280,57

2.165,33

3.095,93

PAGAMENTO DA NF 34.3432.460(1687608) REF AOFORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU CANOAS/RS,REF JAN/17, MEMO 24. SEI08038.011517/2016-84.

PAGAMENTO DA NF 34.662.535(1689234) REF AOFORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU CANOAS/RS,REF FEV/17, MEMO 26. SEI08038.011517/2016-84.

PAGAMENTO DE TELEFONIAMOVEL NA DPU SAO PAULO/SP.MES REF: FEV/17. FATURA1690297164(1687746). SEI:08038.013881/2014-17.

PAGAMENTO DA FATURA0800024870111 (1678256)REFERENTE A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA NADPU/TERESINA- PI. CONTRATO88/2014. PERIODO:02/12/2016 A 17/01/2017.DITEL DPGU 1678395.PROCESSO 08038.000326/2015-14.

PGTO DA NF 642.967(1690094) REF AOFORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPUCRICIUMA/SC, REF JAN/17,ATESTE 1690015, MEMO56(1690010). SEI008038.002885/2016-31.









290002000012017OB802633

290002000012017OB802634

290002000012017OB802635

290002000012017OB802636

290002000012017OB802637

14/02/2017

14/02/2017

14/02/2017

14/02/2017

14/02/2017

3.773,63

1.891,36

1.254,51

1.188,99

185,76

PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU CUIABA/MT,REF: JAN/17. 28 FATURAS(1688320). SEI:08038.018014/2013-97.

PGTO DA FATURA FAT17/02/20006223-3(1686093)REF AOS SERVICOS DETELEFONIA INTERURBANA NADPU DE RIO BRANCO/AC,PERIODO FEV/17, CONTRATO90/2014. DPGU (1690439).SEI 08038.000101/2015-51.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPU DEMONTES CLAROS/MG. MES REF:DEZ/16. FATURA16/12/23002258-2 (1626375).SEI 08038.009333/2016-54.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPU DEMONTES CLAROS/MG. MES REF:JAN/17. FATURA17/01/23002315-8 (1656080).SEI 08038.009333/2016-54.

PAGAMENTO DE TELEFONIAMOVEL NA DPU CACERES/MT.MES REF: JAN/16. FATURA1346640452 (1144966). SEI:08038.013823/2014-93.









290002000012017OB802638

290002000012017OB802639

290002000012017OB802640

290002000012017OB802642

14/02/2017

14/02/2017

14/02/2017

14/02/2017

534,72

3.775,82

134,85

159,55

PAGAMENTO DA FATURA1200106068152 (1690769),REFERENTE A TELEFONIA FIXALOCAL NA DPU/PETROLINA- PE.CONTRATO 88/2014. PERIODO:19/12/2016 A 18/01/2017.DITEL DPGU 1691671.PROCESSO 08038.000324/2015-17.

PAGAMENTO DA FATURA1000035549201 (1686618)REFERENTE A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA NADPU/NATAL- RN. CONTRATO88/2014. PERIODO:28/12/2016 A 27/01/2017.DITEL DPGU 1690370.PROCESSO 08038.000334/2015-52.

PAGAMENTO DA FATURA1702.000191970 (1686926),REFERENTE A TELEFONIA FIXANA DPU/2A CATEGORIA.CONTRATO 122/2014. PERIODO:18/12/2016 A 17/01/2017.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.DITEL 1689226. PROCESSO08038.000258/2015-85.

PAGAMENTO DE SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU JUIZDE FORA/MG. MES REF:MAI/16. FATURA 144527329(1639563) SEI:08038.013819/2014-25.









290002000012017OB802645

290002000012017OB802646

290002000012017OB802647

290002000012017OB802648

290002000012017OB802649

14/02/2017

14/02/2017

14/02/2017

14/02/2017

14/02/2017

159,60

631,15

55,59

52,05

133,33

PGTO DAS FATURAS 1661300347E 348(1641871 E 1641870)REF AOS SERVICOS DETELEFONIA INTERURBANA NADPU DE CRICIUMA/SC, PERIODODEZ/16, CONTRATO 90/2014.DPGU (1663505). SEI08038.005082/2016-39.

PAGAMENTO DE SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU ABC/SP EM JUL/16.FATURA 1495894947(1388467). SEI:08038.013882/2014-61.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUDOURADOS/MS. NF16/12/701005065 (1669640).MES REF: DEZ/16. LINHA:(67) 3421-9936. SEI:08038.000135/2015-44.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUDOURADOS/MS. NF16/09/701004933 (1669623).MES REF: SET/16. LINHA:(67) 3421-9936. SEI:08038.000135/2015-44.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUDOURADOS/MS. NF16/10/701004464 (1669629).MES REF: OUT/16. LINHA:(67) 3421-9936. SEI:08038.000135/2015-44.









290002000012017OB802650

290002000012017OB802652

290002000012017OB802653

290002000012017OB802654

14/02/2017

14/02/2017

14/02/2017

14/02/2017

46,76

185,60

617,03

280,26

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUDOURADOS/MS. NF16/11/701004646 (1669631).MES REF: NOV/16. LINHA:(67) 3421-9936. SEI:08038.000135/2015-44.

PGTO DA FATURA1690297160(1689172) REF ADESPESAS COM TELEFONIAMOVEL NA DPUFLORIANOPOLIS/SC, CONT125/2014, REF PERIODO01/01/17 A 31/01/17, MEMO61. DITEL DPGU 1690085. SEI08038.013877/2014-59..

PAGAMENTO DE SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU ABC/SP EM JUN/16.FATURA 1470001954(1644938). SEI:08038.013882/2014-61.

PGTO DA FATURA1690297156(1690674),ORIUNDO DAS DESPESAS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DEURUGUAIANA/RS, CONTRATO125/2014, REF. PERIODO 01 A31/01/17. DITEL 1691721.SEI 08038.013872/2014-26.









290002000012017OB802655

290002000012017OB802656

290002000012017OB802657

290002000012017OB802658

14/02/2017

14/02/2017

14/02/2017

14/02/2017

2.314,38

165,08

2.175,76

347,07

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUGUARULHOS/SP. MES REF:DEZ/16. FATURA16/12/200012952 (1669727).LINHA (11) 2928-7800. CONT.90/2014. SEI:08038.000207/2015-53.

PAGAMENTO DE SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPUGUARULHOS/SP REF FEV/17.FATURA 1690297163(1690632).SEI: 08038.013879/2014-48.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXALOCAL NA DPU JUIZ DEFORA/MG. MES REF: FEV/17.FATURA 17/02/20003781-5(1678103). CONTRATO90/2014. LINHA(32)2102.8500. SEI:08038.001727/2015-83.

PGTO DA FAT 1702000197146(1686508) REF AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPU DERIO GRANDE/RS NO PERIODO DE26/12 A 25/01/2017, TEL:53-3232 8019. CONTRATO122/2014. DITEL DPGU1690442. SEI08038.000341/2015-54.









290002000012017OB802659

290002000012017OB802660

290002000012017OB802661

290002000012017OB802662

14/02/2017

14/02/2017

14/02/2017

14/02/2017

131,51

376,41

779,50

979,46

PGTO DA FAT 1702.000218234(1686518) REF AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPU DERIO GRANDE/RS NO PERIODO DE26/12 A 25/01/2017, TEL:53-3230-8164. CONTRATO122/2014. DITEL DPGU1690442. SEI08038.000341/2015-54.

PGTO DA FAT 1702.000178763(1687289) REF AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPU FOZDO IGUACU NO PERIODO DE26/12/16 A 25/01/2017, TEL:45 3572-3574. CONT 38/2015.DITEL DPGU 1690402. MEMO51. SEI: 08038.010376/2015-00.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERUBANA NA DPU RIO DEJANEIRO/RJ. MES REF:DEZ/15. FATURA15.12.75000152-2 (1117414).SEI: 08038.000182/2015-98.

PGTO DA FAT.1702000095592(1684856) REFA DESPESAS COM TELEFONIAFIXA NA DPU DE PORTOVELHO/RO, CONT 42/2008,LINHA (69)3218-4000, REFPERIODO DE 18/12/16 A17/01/2017. DITEL DPGU1691764. SEI:08038.018063/2013-21.









290002000012017OB802663

290002000012017OB802664

290002000012017OB802665

290002000012017OB802666

14/02/2017

14/02/2017

14/02/2017

14/02/2017

1.029,11

214,86

33,41

23,04

PAGAMENTO DA NF041.828.186(1691973) REF AOFORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU DE RIOGRANDE-RS, REF FEV/17, MEMO51(1691913). SEI08038.018169/2013-23.

RETENCAO DO ISSQN SOBREPAGAMENTO DA NF 1863(1682273) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPUFLORIANOPOLIS/SC EM JAN/17,CONFORME MEMO 53. CONT30/2013. SEI:08038.015103/2013-81.COMPENSACAO CONFORMEINFORMACAO 121 (1685507)

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERUBANA NA DPU RIO DEJANEIRO/RJ. MES REF:AGO/16. FATURA16/08/701000660 (1666418).SEI: 08038.000182/2015-98.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERUBANA NA DPU RIO DEJANEIRO/RJ. MES REF:SET/16. FATURA16/09/750001570 (1666373).SEI: 08038.000182/2015-98.









290002000012017OB802686

290002000012017OB802702

290002000012017OB802706

290002000012017OB802707

14/02/2017

15/02/2017

15/02/2017

15/02/2017

9.312,16

179,79

2.060,08

1.502,46

PAGAMENTO DIRETO AOSFUNCIONARIOS DA EMPRESASEITON LOCACAO E SERVICOS,REFERENTE AOS VALORES DOSALARIO DE DEZEMBRO/2016,CONFORME PLANILHA 1686133.MEMORANDO 33(1685798).ATESTE DIPROT MA 1686039.DESPACHO SGE 1686137.PROCESSO SEI08038.006210/2015-81.

PAGAMENTO DA FATURA16/12/70100266-2 (1625598),REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA INTERURBANANA DPU/MACEIO- AL. CONTRATO90/2014. PERIODO: 01 A30/11/2016. DITEL DPGU1661626. PROCESSO08038.000102/2015-11.

PGTO DA FATURA 42332075(1684809) REF AOFORNECIMENTO DE AGUA EESGOTO NA DPU DE PORTOVELHO/RO, REF JAN/2017,MEMO 21(1684786). SEI08038.018226/2013-74.

PGTO DA FATURA42475954(1684838) REF AOFORNECIMENTO DE AGUA EESGOTO NA DPU DE PORTOVELHO/RO, REF FEV/2017,MEMO 21(1684786). SEI08038.018226/2013-74.









290002000012017OB802712

290002000012017OB802732

290002000012017OB802733

290002000012017OB802734

15/02/2017

16/02/2017

16/02/2017

16/02/2017

333,17

153,18

509,11

6.707,63

PGTO DA FATURA 11727633(1690149)LEITURA11/02/2017, REF AOFORNECIMENTO DE AGUA EESGOTO NA DPU DE PALMAS/TO,REF FEV/2017, MEMO47(1690149). SEI08038.018233/2013-76.

PGTO DA FATURA(1692418)LEITURA10/01/2017, REF AOFORNECIMENTO DE AGUA EESGOTO NA DPU DE PALMAS/TO,REF JAN/2017, MEMO48(1692333). SEI08038.018233/2013-76.

PGTO DA FATURA80398914/012017 (1682181)REF AO FORNECIMENTO DE AGUAE ESGOTO NA DPU DE BELEM/PAREF: JAN/17, ATESTE1682141.SEI:08038.018223/2013-31.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU RIO DE JANEIRO/RJ,MES OUT/16. FATURA2000604689565 (1535593).LINHA: (21) 310-0872. CONT.88/2014. SEI08038.000331/2015-19.









290002000012017OB802735

290002000012017OB802736

290002000012017OB802737

290002000012017OB802738

16/02/2017

16/02/2017

16/02/2017

16/02/2017

12.516,72

149.775,18

2.533,50

199,82

PAGAMENTO DA FATURA 2072697(1644930), REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU/RECIFE- PE.PERIODO: 16/12/2016 A16/01/2017. ATESTE 1645524.PROCESSO 08038.008937/2016-83.

PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVICOS DE CORREIOS -SEDEX, MALOTE E CARTACOMERCIAL NA DPGU/AMBITONACIONAL, NO MES DEJANEIRO/2017, CONFORMERELATORIO DE DESPESASDIPROT DPGU 1682926. ATESTE1682925. PROCESSO08038.001201/2017-65.

PGTO DO BOLETO0208639(1691979), REEMISAO.REF AO CONDOMINIO DOIMOVEL, REF A FEV/2017 DADPU DE CANOAS/RS, ATESTE1693145, MEMO 14. CONTRATO123/2016. SEI08038.006017/2016-21

RETENCAO DE ISS DA NOTAFISCAL 1.818 (1692505),REFERENTE AO SERVICO DECOPEIRAGEM NADPU/CARUARU/PE. CONTRATO93/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1692644. PROCESSO08038.006615/2015-19.









290002000012017OB802740

290002000012017OB802741

290002000012017OB802742

290002000012017OB802743

16/02/2017

16/02/2017

16/02/2017

16/02/2017

2.158,11

517,91

3.266,85

666,80

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU RIO DE JANEIRO/RJ,MES DEZ/16. FATURA2000609158088 (1621573).LINHA: (21) 310-0872. CONT.88/2014. SEI08038.000331/2015-19.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXALOCAL NA DPU CAMPOGRANDE/MS. MES REF: FEV/17.FATURA 1702.000068053(1688345).SEI:08038.000311/2015-48.

PGTO DO BOLETO0208641(1691979), REEMISAO.REF AO IPTU DO IMOVEL, REFA 2017 DA DPU DE CANOAS/RS,ATESTE 1693145, MEMO 8.CONTRATO 123/2016. SEI08038.006017/2016-21.

PAGAMENTO DE AGUA ESANEAMENTO NA DPUNITEROI/RJ (RUA LEMOS DACUNHA), MES JAN/17. REFFATURA 17039919 (1685805).PERIODO DA LEITURA 09/01 A09/02/2017. SEI:08038.018255/2013-36.









290002000012017OB802747

290002000012017OB802748

290002000012017OB802750

290002000012017OB802751

16/02/2017

16/02/2017

16/02/2017

16/02/2017

52.380,79

186,56

289,12

194,43

PGTO REF A LOCACAO DEIMOVEL DA DPU DE PORTOALEGRE-RS (R MANOELPEREIRA, COMENDADOR 24),CONT 41/2010, REF: JAN/17,BOLETO 2711.01.01/2017(1684952), MEMO 24. SEI08038.015448/2013-35.

PAGAMENTO DE AGUA ESANEAMENTO NA DPU BAIXADAFLUMINENSE/RJ, MES FEV/17.REF FATURA (1693776).PERIODO DA LEITURA 13/01 A13/02/2017. SEI:08038.001171/2017-97.

RETENCAO DO ISSQN SOBREPAGAMENTO DA NF 2017/44(1693165) REF PRESTACAO DESERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DECRICIUMA-PR, EM JAN/17,CONF MEMO 57. CONT 21/2016.SEI 08038.001241/2016-26.

RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU JOINVILLE/SC NF896(1678235). JAN/2017.MEMO 44(1678195). CONT111/2012. SEI:08038.015166/2013-38.









290002000012017OB802752

290002000012017OB802753

290002000012017OB802757

290002000012017OB802758

16/02/2017

16/02/2017

16/02/2017

16/02/2017

1.500,59

199,82

7.749,88

1.867,54

PGTO DO BOLETO0208640(1691979), REEMISAO.REF TAXA DE MANUTENCAO DOIMOVEL, REF A JAN/2017 DADPU DE CANOAS/RS, ATESTE1693145, MEMO 15. CONTRATO123/2016. SEI08038.006017/2016-21

RETENCAO DE ISS DA NOTAFISCAL 1.818 (1692505),REFERENTE AO SERVICO DECOPEIRAGEM NADPU/CARUARU/PE. CONTRATO93/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1692644. PROCESSO08038.006615/2015-19.

PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU/GOIANIA.MES JAN/17. FATURA4000000115601201700(1686674). SEI:08038.018010/2013-17.

PGTO DE BOLETO01/10(1694269) REF AORESSARCIMENTO DE IPTU DOIMOVEL DA 1 CATEGORIA DADPU DE CURITIBA/PR, REF1PARCELA-2017, CONTRATO015/2015. ATESTE 1694287.SEI 08038.000136/2016-70.









290002000012017OB802759

290002000012017OB802760

290002000012017OB802762

290002000012017OB802764

16/02/2017

16/02/2017

16/02/2017

16/02/2017

13.509,82

1.766,55

126,90

77,15

PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU RIO DEJANEIRO/RJ. MES REF:JAN/17. 3 FATURAS(1685859), (1685866) E(1675259). SEI:08038.018113/2013-79.

PGTO DA FAT 17/02/23003732-5(1694346) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXA LOCAL NADPU LONDRINA/PR, CONT90/14, REF: FEV/2017, MEMO30(1694342). DITEL DPGU1694542. SEI08038.000178/2015-21.

PGTO DA FATNR.1601/75000905-9(1672156)REF A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA INTERURBANANA DPU DE PALMAS/TO, CONT90/2014, REF PERIODOJAN/16. DITEL: 1672185.SEI: 08038.000215/2015-16.

PGTO DA FATNR.16/02/75000869-4(1672163) REF A DESPESASCOM TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPU DEPALMAS/TO, CONT 90/2014,REF PERIODO FEV/16. DITEL:1672185. SEI:08038.000215/2015-16.









290002000012017OB802765

290002000012017OB802766

290002000012017OB802768

290002000012017OB802771

16/02/2017

16/02/2017

16/02/2017

16/02/2017

81,21

29,50

67,38

97,81

PGTO DA FATNR.16/03/750008698(1672170)REF A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA INTERURBANANA DPU DE PALMAS/TO, CONT90/2014, REF PERIODOMARCO/16. DITEL: 1672185.SEI: 08038.000215/2015-16.

RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DE MANUTENCAO DEELEVADORES NA DPUFLORIANOPOLIS/SC EM JAN/17.NF 25251 (1686684). MEMO58. CONT 011/2012. SEI:08038.015100/2013-48.

RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUJUINA/MT EM JAN/2017. NF557 (1681833). CONT.138/2016. SEI:08038.006976/2016-46.

PGTO DA FATNR.16/07/75000856-5(1672175) REF A DESPESASCOM TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPU DEPALMAS/TO, CONT 90/2014,REF PERIODO JULHO/16.DITEL: 1672185. SEI:08038.000215/2015-16.









290002000012017OB802773

290002000012017OB802775

290002000012017OB802777

290002000012017OB802826

290002000012017OB802830

16/02/2017

16/02/2017

16/02/2017

16/02/2017

17/02/2017

337,50

253,01

1.891,36

13.509,82

20.093,69

RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU ABC PAULISTA/SAOBERNARDO, EM JAN/2017. NF2588-1 (1676927). CONTRATO.164/2015. SEI:08038.011926/2015-08

RETENCAO DO ISSQN SOBREPAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPUJOINVILLE/SC EM JAN/17. NF1867 (1685727). MEMO 47.CONT 29/2013. SEI:08038.015165/2013-93.

PGTO DA FATURA FAT17/02/20006223-3(1661685)REF AOS SERVICOS DETELEFONIA INTERURBANA NADPU DE RIO BRANCO/AC,PERIODO FEV/17, CONTRATO90/2014. DITEL DPGU(1690439). SEI08038.000101/2015-51.


PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU SAOPAULO/SP. MES REF: JAN/17,PERIODO LEITURA 27/12/16 A27/01/17. FATURA521405427932 (1690334).SEI: 08038.018147/2013-63.









290002000012017OB802831

290002000012017OB802833

290002000012017OB802834

290002000012017OB802836

17/02/2017

17/02/2017

17/02/2017

17/02/2017

271,61

1.304,11

461,98

2.307,47

PAGAMENTO DA FATURA1100036969014 (1683640),REFERENTE A TELEFONIA FIXANA DPU/CAMPINA GRANDE- PB.CONTRATO 88/2014.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.DITEL DPGU 1696186.PROCESSO 08038.000318/2015-61.

PGTO DA FATURA Nº17/055584262 (1694657) REFAO FORNECIMENTO DE AGUA NADPU DE PORTO ALEGRE-RS (RUACOMENDADOR PEREIRA, N 24),REF FEV/17, MEMO37(1694648). SEI08038.018299/2013-66.

RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUFLORIANOPOLIS/SC EM DEZ/16.NF 2786 (1693055). MEMO 62.CONT 147/2014. SEI:08038.000596/2015-17.

PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU GOVERNADORVALADARES/MG, MES REF:FEV/17. PERIODO LEITURA02/01 A 01/02/2017. FATURA(1697372). SEI08038.007319/2014-54.









290002000012017OB802837

290002000012017OB802838

290002000012017OB802840

290002000012017OB802842

17/02/2017

17/02/2017

17/02/2017

17/02/2017

252,24

488,59

825,40

3.089,72

RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU FLORIANOPOLIS/SC EMJAN/17. NF 895 (1686916).MEMO 54. CONTRATO 110/2012.SEI: 08038.015104/2013-26.

RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU/PORTO VELHO-RO EMJAN/17. NF 1604 (1684924).MEMO 24. CONT. 112/2016.SEI: 08038.005997/2016-44.

PGTO DA FAT 1702.000293077(1697126) REF AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUPELOTAS/RS NO PERIODO DE02/01/17 A 01/02/17. TEL:53 3284.9450. CONTRATO122/2014. DITEL DPGU1699172. SEI:08038.000340/2015-18.

PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU CAMPOGRANDE-MS, MES REF: JAN/17.FATURA AGP 08-20171257272232.3 (1688279).(14 FATURAS AGRUPADAS). SEI08038.018011/2013-53.









290002000012017OB802844

290002000012017OB802845

290002000012017OB802846

17/02/2017

17/02/2017

17/02/2017

1.722,34

687,20

42,99

PGTO DA FATURA1702.000382630 (1695434)REF AOS SERVICOS DETELEFONIA FIXA NA DPU DEFLORIANOPOLIS/SC, CONTRATO122/2014, NO PERIODO DE02/01/2017 A 01/02/2017,LINHA (48) 3221-9400, DITEL1697051.

PAGAMENTO DA FATURA16/11/230031906 (1667601)REFERENTE A TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPGU/DF.CONTRATO 90/2014.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.DITEL 1667618. PROCESSO08038.000116/2015-18.

PAGAMENTO DA FATURA17/01/70100245-6 (1642786),REFERENTE A TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPU/MOSSORO-RN. CONTRATO 90/2014.REFERENCIA: JANEIRO/2017.PERIODO: DEZEMBRO/2016.DITEL DPGU 1649338.PROCESSO SEI08038.000185/2015-21.









290002000012017OB802847

290002000012017OB802848

290002000012017OB802849

290002000012017OB802850

17/02/2017

17/02/2017

17/02/2017

17/02/2017

60,21

155,99

156,33

1.389,73

PAGAMENTO DA FATURA16/10/70100196-8 (1669791),REFERENTE A TELEFONIA FIXAINTERURBANA NADPU/ARACAJU/SE. CONTRATO90/2014. REFERENCIA:OUTUBRO/2016. DITEL DPGU1669807. PROCESSO SEI08038.000206/2015-17.

PAGAMENTO DA FATURA16/11/70100192-3 (1669800),REFERENTE A TELEFONIA FIXAINTERURBANA NADPU/ARACAJU/SE. CONTRATO90/2014. REFERENCIA:NOVEMBRO/2016. DITEL DPGU1669807. PROCESSO SEI08038.000206/2015-17.

PAGAMENTO DA FATURA16/12/70100234-2 (1669804),REFERENTE A TELEFONIA FIXAINTERURBANA NADPU/ARACAJU/SE. CONTRATO90/2014. REFERENCIA:DEZEMBRO/2016. DITEL DPGU1669807. PROCESSO SEI08038.000206/2015-17.

PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA DA DPU SAO JOSEDOS CAMPOS/SP. MES REF:AGO/15. PERIODO DA LEITURA:26/07 A 24/08/2015. FATURA000.978.305 (1679348). SEI:08038.009876/2015-91.









290002000012017OB802852

290002000012017OB802856

290002000012017OB802860

17/02/2017

17/02/2017

17/02/2017

121,10

140,47

121,29

PGTO DA FAT 1702.000181580(1693314) REF AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUCRICIUMA/SC NO PERIODO DE26/12/16 A 25/01/2017. TEL:48 3433-80833. CONT122/2014. DITEL DPGU1694477. SEI:08038.005083/2016-83.











290002000012017OB802863

290002000012017OB802864

290002000012017OB802865

17/02/2017

17/02/2017

17/02/2017

96,69

4.534,98

59,76

PGTO DA FATURA1702.000148029 (1627061)REF A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA NA DPU DEJOINVILLE-SC, CONT122/2014, LINHA (47) 3422-4896, REF PERIODO DE26/12/16 A 25/01/2017.DITEL 1696713. SEI:08038.000346/2015-87.

PAGAMENTO DE AGUA ESANEAMENTO NA DPU RIO DEJANEIRO/RJ (AVN PRES.VARGAS 00062 CENTRO). MESREF: MAR/17 (COMPETENCIAFEV/17). LEITURA 17/01 A15/02. FATURA (1694932).SEI: 08038.018259/2013-14.










290002000012017OB802866

290002000012017OB802867

290002000012017OB802868

17/02/2017

17/02/2017

17/02/2017

60,57

59,76

69,54












290002000012017OB802900

290002000012017OB802901

290002000012017OB802903

290002000012017OB802904

20/02/2017

20/02/2017

20/02/2017

20/02/2017

90,39

1.656,21

106,72

98,00

PAGAMENTO DE AGUA NA DPUMONTES CLAROS/MG. MES REF:JAN/17. FATURA001.17.02159723-6(1631064). SEI:08199.000034/2016-10.

PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPULINHARES/ES. FATURA001.605.178 (1693329). MESREF: JAN/17. SEI:08196.000056/2014-31.

RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DA NF 181462(1692930) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE COPEIRAGEMNA DPU DE JOINVILLE/SC, EMJAN/17. CONF MEMO 52. CONT07/2016. SEI08038.000857/2016-80.

RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO DEELEVADOR NA DPU RIOBRANCO/AC, EM NOV/16, NF7333 (1646045). MEMO 15.CONT. 212/2016. SEI:08038.009534/2016-51.









290002000012017OB802905

290002000012017OB802906

290002000012017OB802907

290002000012017OB802908

20/02/2017

20/02/2017

20/02/2017

20/02/2017

140,00

140,00

61,69

121,66

RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO DEELEVADOR NA DPU RIOBRANCO/AC, EM DEZ/16, NF7334 (1646053). MEMO 16.CONT. 212/2016. SEI:08038.009534/2016-51.

RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO DEELEVADOR NA DPU RIOBRANCO/AC, EM JAN/17, NF7497 (1683711). MEMO 34.CONT. 212/2016. SEI:08038.009534/2016-51.

RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DA NF 2017/366(1695445) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE MANUTENCAODE AR CONDICIONADO NA DPUFLORIANOPOLIS/SC EM JAN/17.MEMO 67. CONT 105/2013. SEI08038.028744/2013-12.

RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DA NF 2017/367(1695036) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE MANUTENCAODE AR CONDICIONADO NA DPUPORTO ALEGRE/RS EM JAN/17.MEMO 38. CONT 106/2013.SEI: 08038.019006/2013-68.









290002000012017OB802909

290002000012017OB802910

290002000012017OB802911

290002000012017OB802912

20/02/2017

20/02/2017

20/02/2017

20/02/2017

2.798,82

525,69

70,23

160,15

PGTO DA NF SERIE U618853(1698029) REF A PRESTACAODE SERVICO DE ENERGIAELETRICA NA DPU DE BOAVISTA/RR, REF JAN/17, MEMO28(1698009). SEI08038.018082/2013-56.

PAGAMENTO DE SERVICO DEENERGIA ELETRICA NADPU/JUINA-MT. MES REF:JAN/17. 2 FATURAS(1642050). PROCESSO SEI08038.009662/2016-03.

PGTO DAS FATURAS1702.000234423 (1687809)REF AO SERVICO DE TELEFONIAFIXA NA DPU DE CANOAS/RS NOPERIODO DE 26/12/17 A25/01/2017, TEL: 51-3465-8658. CONTRATO 122/2014.DITEL 1697159. SEI08038.009129/2016-33.

PGTO DAS FATURAS1702.000234424 (1687823)REF AO SERVICO DE TELEFONIAFIXA NA DPU DE CANOAS/RS NOPERIODO DE 26/12/17 A25/01/2017, TEL: 51-3465-8670. CONTRATO 122/2014.DITEL 1697159. SEI08038.009129/2016-33.









290002000012017OB802913

290002000012017OB802914

290002000012017OB802915

290002000012017OB802916

20/02/2017

20/02/2017

20/02/2017

20/02/2017

512,22

82,33

4.164,58

4.537,91

PAGAMENTO DE SERVICO DEENERGIA ELETRICA NADPU/JUINA-MT. MES REF:FEV/17. 2 FATURAS(1699708). PROCESSO SEI08038.009662/2016-03.

PGTO DA FATURA1702.000234425 (1687858)REF AO SERVICO DE TELEFONIAFIXA NA DPU DE CANOAS/RS NOPERIODO DE 26/12/16 A25/01/2017, TEL: 51-3465-8680. CONTRATO 122/2014.DITEL 1697159. SEI08038.009129/2016-33.

PAGAMENTO DA FATURA1300024453102 (1668830)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:MAIO/2015. ENCAMINHAMENTODITEL 1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.

PAGAMENTO DA FATURA1300024767975 (1668830)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:AGOSTO/2015. ENCAMINHAMENTODITEL 1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.









290002000012017OB802917

290002000012017OB802918

290002000012017OB802919

20/02/2017

20/02/2017

20/02/2017

2.960,19

4.227,45

4.639,18

PAGAMENTO DA FATURA1300025245204 (1668830)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:JANEIRO/2016.ENCAMINHAMENTO DITEL1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.

PAGAMENTO DA FATURA1300025512603 (1668830)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:ABRIL/2016. ENCAMINHAMENTODITEL 1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.










290002000012017OB802920

290002000012017OB802921

290002000012017OB802922

20/02/2017

20/02/2017

20/02/2017

4.388,37

4.712,29

4.281,88

PAGAMENTO DA FATURA1300025771425 (1668830)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:JULHO/2016. ENCAMINHAMENTODITEL 1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.


PAGAMENTO DA FATURA1300025937827 (1668830 )REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:SETEMBRO/2016.ENCAMINHAMENTO DITEL1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.









290002000012017OB802923

290002000012017OB802924

290002000012017OB802925

20/02/2017

20/02/2017

20/02/2017

4.556,24

3.462,09

3.494,01

PAGAMENTO DA FATURA1300026018808 (1668830 )REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:OUTUBRO/2016.ENCAMINHAMENTO DITEL1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.

PAGAMENTO DA FATURA1300026098059 (1668830 )REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:NOVEMBRO/2016.ENCAMINHAMENTO DITEL1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.

PAGAMENTO DA FATURA1300026177188 (1668830 )REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:DEZEMBRO/2016.ENCAMINHAMENTO DITEL1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.









290002000012017OB802926

290002000012017OB802928

290002000012017OB802933

20/02/2017

20/02/2017

20/02/2017

269,60

161,33

123,65

PGTO DA FATURA1690297161(1692901) REF ADESPESAS COM TELEFONIAMOVEL NA DPU JOINVILLE/SC,CONT 125/2014, REF AOPERIODO 01/01/17 A31/01/17, MEMO 51. DITELDPGU 1696963. SEI08038.013875/2014-61.

PGTO DA FATURA1690297157(1645752) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DESANTA MARIA/RS, CONTRATO125/14, REF PERIODO 01 A31/01/17, MEMO 66(1696451).DITEL: 1696683. SEI08038.013874/2014-15.

PGTO DA FATURA1690297158(1694609) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DESANTA MARIA/RS, CONTRATO125/14, REF PERIODO 01 A31/01/17, MEMO 61(1694596).DITEL: 1695630. SEI08038.005082/2016-39.









290002000012017OB802934

290002000012017OB802935

290002000012017OB802936

290002000012017OB802937

20/02/2017

20/02/2017

20/02/2017

20/02/2017

59,11

344,93

270,19

3.049,57

PGTO DA FATURA1690297159(1694611) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DECRICIUMA/SC, CONTRATO125/14, REF PERIODO 01 A31/01/17, MEMO 61(1694596).DITEL: 1695630. SEI08038.005082/2016-39.

PAGAMENTO DA FATURA1200106068151 (1693508)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NADPU/CARUARU-PE. CONTRATO88/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. DITEL DPGU1697012. PROCESSO08038.000322/2015-28.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU DOURADOS/MS, MESFEV/17. FATURA1702.000039892 E1702.000039893 (1694817).CONT. 122/2014. SEI:08038.000312/2015-92.

PAGAMENTO DA FATURA1300026256041 (1668830 )REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:JANEIRO/2017.ENCAMINHAMENTO DITEL1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.









290002000012017OB802939

290002000012017OB802940

290002000012017OB802941

290002000012017OB802942

20/02/2017

20/02/2017

20/02/2017

20/02/2017

136,95

69,27

119,31

846,73

PGTO DA FATURA1690297104(1692687) REF ADESPESAS COM TELEFONIAMOVEL NA DPU DE MACAPA/AP,CONT 125/2014, REF PERIODO01 A 31/01/17, MEMO53(1692657). DITEL DPGU1696237. SEI08038.013803/2014-12.

PAGAMENTO DA FATURA20170118452669 (1695270),REFERENTE AO SERVICO DESANEAMENTO BASICO NADPU/PETROLINA/PE. PERIODOREFERENCIA: JANEIRO/2017.ATESTE 1695274. PROCESSO08038.018212/2013-51.

PAGAMENTO DA FATURA(1682015), REFERENTE AOSERVICO DE SANEAMENTOBASICO NA DPU/VITORIA DACONQUISTA -BA. PERIODO:05/11 A 06/12/2016.REFERENCIA: JANEIRO/2017.ATESTE 1682023. PROCESSOSEI 08038.018207/2013-48.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUCACERES/MT. MES REF:JUL/16. FATURA16/07/23003641-7 (1664839).SEI: 08038.000164/2015-14.









290002000012017OB802943

290002000012017OB802945

290002000012017OB802947

290002000012017OB802951

20/02/2017

20/02/2017

20/02/2017

20/02/2017

804,19

390,90

506,33

1.308,46

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUCACERES/MT. MES REF:AGO/16. FATURA16/08/70100438-0 (1664830)E 16/08/23003625-1(1664842). SEI:08038.000164/2015-14.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUCACERES/MT. MES REF:SET/16. FATURA16/09/23003626-0 (1664848).SEI: 08038.000164/2015-14.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUCACERES/MT. MES REF:OUT/16. FATURA16/10/23003563-8 (1664851).SEI: 08038.000164/2015-14.

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS(1692983), REFERENTES AOSSERVICOS DE ENERGIAELETRICA NA DPU/CARUARU-PE. PERIODO: 21/12/201619/01/2017. REFERENCIA:JANEIRO/2017. ATESTE1692948. PROCESSO08038.002729/2015-90.









290002000012017OB802952

290002000012017OB802958

290002000012017OB802960

20/02/2017

20/02/2017

20/02/2017

2.440,89

277,04

166,51

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL049.649 (1682314),REFERENTE AO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA NADPU/CAMPINA GRANDE- PB.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.ATESTE 1682355. PROCESSOSEI 08038.018032/2013-79.

PGTO DA FATURA1690297155(1695413) REF ADESPESAS COM TELEFONIAMOVEL NA DPU DE BAGE/RS,CONTRATO 125/2014, REFPERIODO DE 01 A 31/01/2017,MEMO 43, DITEL DPGU1699524. SEI08038.013870/2014-37.

PAGAMENTO DA FATURA1690297133 (1695714),REFERENTE AOS SERVICOS DETELEFONIA MOVEL NA DPU/JOAOPESSOA-PB. CONTRATO125/2014. REFERENCIA:FEVEREIRO/2017. DITEL DPGU1695835. PROCESSO08038.013841/2014-75.









290002000012017OB802961

290002000012017OB802962

290002000012017OB802963

20/02/2017

20/02/2017

20/02/2017

225,85

180,23

325,51

PAGAMENTO DA FATURA1661300325 (1654859),REFERENTE AOS SERVICOS DETELEFONIA MOVEL NADPU/PETROLINA/PE. CONTRATO125/2014. PERIODO: 01 A31/12/2016. REFERENCIA:JANEIRO/2017. DITEL DPGU1656557. PROCESSO SEI08038.013845/2014-53.

PAGAMENTO DA FATURA1690297136 (1696068),REFERENTE AOS SERVICOS DETELEFONIA MOVEL NADPU/PETROLINA/PE. CONTRATO125/2014. REFERENCIA:FEVEREIRO/2017. DITEL DPGU1696334. PROCESSO SEI08038.013845/2014-53.

PAGAMENTO DA FATURA1690297105 (1696042)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU/SALVADOR/BA.CONTRATO 125/2014.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.DITEL DPGU 1696633.PROCESSO 08038.013805/2014-11.









290002000012017OB802964

290002000012017OB802966

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20/02/2017

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20/02/2017

20/02/2017

1.437,80

184,87

315,18

35,18

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPU VITORIA-ES. REF JANEIRO ADEZEMBRO/2016. 12 FATURAS(1662320), (1662326),(1662335), (1662337),(1662344), (1662346),(1662354), (1662364),(1662369), (1662384),(1662396) E (1662402). SEI:08038.000123/2015-11.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUGUARULHOS/SP. MES REF:FEV/17. FATURA17/02/70100020-3 (1692680).LINHA (11) 2928-7800. CONT.90/2014. SEI:08038.000207/2015-53.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUGOVERNADOR VALADARES/MG.MES REF: FEV/17. FATURA17/02/23002125-9 (1697522)E 17/02/70100167-8(1697528). SEI:08038.000130/2015-11.

RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPUPELOTAS/RS REF JAN/17. NF2017/365 (1691056). MEMO37. CONT 103/13. SEI08167.000273/2013-96.









290002000012017OB802972

290002000012017OB802973

290002000012017OB802975

290002000012017OB802976

20/02/2017

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20/02/2017

4.635,78

1.916,97

178,91

767,78

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU RIO DE JANEIRO/RJ,MES NOV/16. FATURA2000606930439 (1697715).LINHA: (21) 310-0872. CONT.88/2014. SEI08038.000331/2015-19.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU RIO DE JANEIRO/RJ,MES JAN/17. FATURA2000611353455 (1697770).LINHA: (21) 310-0872. CONT.88/2014. SEI08038.000331/2015-19.

PGTO DA FATURA1661300288(1660744) REF ADESPESAS COM TELEFONIAMOVEL NA DPU DE RIOBRANCO/AC, CONT 125/2014,REF PERIODO 01 A 31/12/16.DITEL DPGU 1662130. SEI08038.013798/2014-48.

RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU JUIZ DE FORA/MG EMJAN/2017. NF 2017112(1629529). CONTRATO62/2014. SEI:08038.010982/2014-36.









290002000012017OB802980

290002000012017OB802981

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168,45

54,13

899,08

899,08

357,36

PGTO DA FATURA1690297099(1700215) REF ADESPESAS COM TELEFONIAMOVEL NA DPU DE RIOBRANCO/AC, CONT 125/2014,REF PERIODO 01 A 31/01/17.DITEL DPGU 1702154. SEI08038.013798/2014-48.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU SOROCABA/SP EMFEV/17. CONTRATO 106/2015.FATURA (1698243). SEI:08038.004323/2016-22.

RETENCAO DE ISS SOBRE OPAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU CACERES/MT EM DEZ/16.NF 4188 (1626313). CONTRATO136/2014. SEI:08038.002560/2015-78.

RETENCAO DE ISS SOBRE OPAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU CACERES/MT EM JAN/17.NF 4258 (1688545). CONTRATO136/2014. SEI:08038.002560/2015-78.

PGTO DA FATURA1661300332(1655088) REF ADESPESAS COM TELEFONIAMOVEL NA DPU DE BAGE/RS,CONTRATO 125/2014, REFPERIODO DE 01 A 31/12/2016,MEMO 14, DITEL DPGU1655542. SEI08038.013853/2014-16.









290002000012017OB803010

290002000012017OB803011

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20/02/2017

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20/02/2017

4.164,58

4.537,91

2.960,19

4.227,45

4.639,18

4.388,37















290002000012017OB803016

290002000012017OB803017

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21/02/2017

4.712,29

4.281,88

4.556,24

3.462,09

3.494,01

161,94






PAGAMENTO DE INTERNET 3G ETELEFONIA MOVEL NA DPUCAMPINAS/SP. MES REF:FEV/17 (COMPETENCIAJAN/17). FATURA 1690297170(1690554). SEI:08038.013888/2014-39.









290002000012017OB803022

290002000012017OB803023

290002000012017OB803024

290002000012017OB803025

21/02/2017

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21/02/2017

21/02/2017

183,35

159,46

851.672,17

159,46

PAGAMENTO DE TELEFONIAMOVEL NA DPU VITORIA/ES.MES REF: FEV/17.(COMPETENCIA JAN/17).FATURA 1690297117(1692820). CONT. 125/2014.SEI: 08038.013814/2014-19.

PAGAMENTO DE SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPUSANTOS/SP. MES REF: FEV/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURA 1690297167(1691904). SEI:08038.013885/2014-11.

PAGAMENTO DA FATURA17/02/015135881 (1702171),REFERENTE A IMPLANTACAO DELINHAS DIGITAIS P/TRAFEGODE DADOS REDE ELETRONICA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.ATESTE 1702872. PROCESSOSEI 08038.018691/2013-13.

PAGAMENTO DE SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPUUBERLANDIA/MG. MES REF:FEV/17 (COMPETENCIAJAN/17). FATURA 1690297123(1694874). SEI:08038.013820/2014-51.









290002000012017OB803026

290002000012017OB803027

290002000012017OB803028

290002000012017OB803029

21/02/2017

21/02/2017

21/02/2017

21/02/2017

570,74

635,78

5.252,95

215,78

PAGAMENTO DE SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU BELOHORIZONTE/MG. MES REF:FEV/17 (COMPETENCIAJAN/17). FATURAS 1690297115(1691187) E 1690297121(1691200). SEI:08038.013817/2014-36.

PAGAMENTO DE SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU ABC/SP. MES REF:FEV/16 (COMPETENCIAJAN/17). FATURA 1690297165(1695065). SEI:08038.013882/2014-61.

PGTO DAS FATURAS17/01/23003228-4(1644260) E16/08/23003303-0 REF ADESPESAS COM TELEFONIAMOVEL NA DPU DE CURITIBA/PR1CAT, CONTRATO 90/2014, REFJUL/16 E DEZ/16, DITEL DPGU1667984. SEI08038.009314/2016-28.

PAGAMENTO DE TELEFONIAMOVEL NA DPU DOURADOS. MESREF: FEV/17 (COMPETENCIAJAN/17). FATURA 1690297127(1696907). SEI:08038.013822/2014-49.









290002000012017OB803031

290002000012017OB803032

290002000012017OB803033

290002000012017OB803034

21/02/2017

21/02/2017

21/02/2017

21/02/2017

229,75

148,73

67,86

187,65

PGTO DA FATURA17/02/70100544-0(1701938)REF A DESPESAS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DECASCAVEL/PR 1CAT, CONTRATO90/2014, REF FEV/16, DITELDPGU 1702151.

PGTO DA FATURA17/02/70100571-7(1700506)REF A DESPESAS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DEFLORIANOPOLIS/SC , CONTRATO90/2014, REF FEV/17, DITELDPGU 1702167. SEI08038.000205/2015-64.

PGTO DA FATURA17/02/70100314-2(1697620)REF A DESPESAS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DEMACAPA/AP , CONTRATO90/2014, REF FEV/17, DITELDPGU 1702135. SEI08038.000110/2015-41.

PAGAMENTO DE SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPUCAMPO GRANDE/MS. MES REF:FEV/17 (COMPETENCIAJAN/17). FATURA 1690297126(1691371). SEI:08038.013821/2014-11.









290002000012017OB803036

290002000012017OB803037

290002000012017OB803038

290002000012017OB803039

21/02/2017

21/02/2017

21/02/2017

21/02/2017

223,62

80,88

1.401,23

274,24

PAGAMENTO DE SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNETNA DPU CUIABA/MT. MES REF:FEV/17 (COMPETENCIAJAN/17). FATURA 1690297128(1691218). SEI:08038.013824/2014-38.

PAGAMENTO DA FATURA12344263136 (0965440)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA INTERNET 3G NADPGU. CONTRATO 125/2014.REFERENCIA: AGOSTO/2015.PERIODO: 01/07/2015 A31/07/2015. DITEL DPGU1695811 . PROCESSO08038.013809/2014-91.

PAGAMENTO DA FATURA1234263170 (0965477)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA INTERNET 3G NADPGU. CONTRATO 125/2014.REFERENCIA: AGOSTO/2015.PERIODO: 01/07/2015 A31/07/2015. DITEL DPGU1699434 . PROCESSO08038.013809/2014-91.

PAGAMENTO DE SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU SAO JOSE DOSCAMPOS/SP EM FEV/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURA 1690297166(1695024). SEI:08038.013884/2014-51.









290002000012017OB803040

290002000012017OB803041

290002000012017OB803042

290002000012017OB803045

21/02/2017

21/02/2017

21/02/2017

21/02/2017

381,53

340,30

546,55

196,56

PAGAMENTO DE SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU SAO JOSE DOSCAMPOS/SP EM SET/15(COMPETENCIA AGO/15).FATURA 1255899180(1700126). SEI:08038.013884/2014-51.

PAGAMENTO DE SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU SAO JOSE DOSCAMPOS/SP EM OUT/15(COMPETENCIA SET/15).FATURA 1277993433(1702551). SEI:08038.013884/2014-51.

PGTO DA FATURA17/02/701005897(1696195)REF A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA EINTERURBANA NA DPU DE PORTOALEGRE/RS, CONT 90/2014,REF FEV/17, MEMO 39. DITELDPGU 1699385. SEI08038.000195/2015-67.

PAGAMENTO DE TELEFONIAMOVEL NA DPU CACERES/MT.MES REF: FEV/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURA 1690297129(1698524). SEI:08038.013823/2014-93.









290002000012017OB803046

290002000012017OB803047

290002000012017OB803048

290002000012017OB803049

21/02/2017

21/02/2017

21/02/2017

21/02/2017

2.813,93

312,02

2.813,93

576,33

PGTO DA FAT 160523003810-0(1666439) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXA LOCAL NADPU LONDRINA/PR, CONT90/14, REF: MAI/16, DITELDPGU 1666585. SEI08038.000176/2015-31.

PAGAMENTO DE TELEFONIAMOVEL NA DPU LINHARES/ES.MES REF: FEV/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURA 1690297118(1697453). SEI:08038.013813/2014-58.

PGTO DA FAT 160523003810-0(1666439) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXA LOCAL NADPU LONDRINA/PR, CONT90/14, REF: MAI/16, DITELDPGU 1666585. SEI08038.000176/2015-31.

PAGAMENTO DE TELEFONIAMOVEL NA DPU SOROCABA/SP.MES REF: FEV/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURA 1690297168(1695451). SEI:08038.013886/2014-41.









290002000012017OB803050

290002000012017OB803051

290002000012017OB803052

290002000012017OB803053

290002000012017OB803054

21/02/2017

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21/02/2017

21/02/2017

21/02/2017

3.841,91

162,53

3.103,97

197,46

744,17

PGTO DA FAT16/07/230037415(1666457)REF AOS SERVICOS DETELEFONIA FIXA LOCAL NA DPULONDRINA/PR, CONT 90/14,REF: JUL/16, DITEL DPGU1666585. SEI08038.000176/2015-31.

PAGAMENTO DE SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU JUIZDE FORA/MG. MES REF: FEV/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURA 1690297124 (1698224)SEI: 08038.013819/2014-25.

PGTO DA FAT 16/08/23003723-0(1666466) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXA LOCAL NADPU LONDRINA/PR, CONT90/14, REF: AGO/16, DITELDPGU 1666585. SEI08038.000176/2015-31

PAGAMENTO DE SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPUGOIANIA/GO. MES REF: FEV/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURA 1690297119(1694685). SEI:08038.013815/2014-47.

PGTO DA FAT 16/05/75000984-8(1666471) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXA LOCAL NADPU LONDRINA/PR, CONT90/14, REF: MAI/16, DITELDPGU 1666585. SEI08038.000176/2015-31.









290002000012017OB803055

290002000012017OB803056

290002000012017OB803057

290002000012017OB803058

290002000012017OB803059

21/02/2017

21/02/2017

21/02/2017

21/02/2017

21/02/2017

239,59

285,16

16,78

549,00

322,75

PGTO DA FAT 16/07/75000891-7(1666477) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXA LOCAL NADPU LONDRINA/PR, CONT90/14, REF: JUL/16, DITELDPGU 1666585. SEI08038.000176/2015-31.

PGTO DA FAT 16/08/75000892-5(1666482) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXA LOCAL NADPU LONDRINA/PR, CONT90/14, REF: AGO/16, DITELDPGU 1666585. SEI08038.000176/2015-31.

PGTO DA FAT 16/08/70100506-9(1666493) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXA LOCAL NADPU LONDRINA/PR, CONT90/14, REF: AGO/16, DITELDPGU 1666585. SEI08038.000176/2015-31.

PGTO DA FAT 16/09/70100559-4(1666502) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXA LOCAL NADPU LONDRINA/PR, CONT90/14, REF: SET/16, DITELDPGU 1666585. SEI08038.000176/2015-31.

RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU JUIZ DE FORA/MG MESJAN/2017. NF 1.844(1696430). CONT. 13/2015.SEI: 08038.005065/2015-11.









290002000012017OB803061

290002000012017OB803062

290002000012017OB803064

290002000012017OB803065

290002000012017OB803066

21/02/2017

21/02/2017

21/02/2017

21/02/2017

21/02/2017

506,37

306,08

671,76

75,18

553,36

PGTO DA FAT 16/10/70100509-1(1666510) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXA LOCAL NADPU LONDRINA/PR, CONT90/14, REF: OUT/16, DITELDPGU 1666585. SEI08038.000176/2015-31.

RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS COM MOTORISTA NADPU JUIZ DE FORA/MG EMJAN/2017. NF 2017/33(1692270). CONT 73/2013.SEI 08038.015197/2013-99.

PGTO DA FAT 16/11/70100527-3(1666515) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXA LOCAL NADPU LONDRINA/PR, CONT90/14, REF: NOV/16, DITELDPGU 1666585. SEI08038.000176/2015-31.

PAGAMENTO DE TELEFONE FIXONA DPU MOGI DAS CRUZES/SP.MES REF: FEV/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURA (1698431). CONTRATO106/2015. PROCESSO SEI08038.009319/2016-51.

PGTO DA FAT 16/12/70100566-7(1666519) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXA LOCAL NADPU LONDRINA/PR, CONT90/14, REF: DEZ/16, DITELDPGU 1666585. SEI08038.000176/2015-31.









290002000012017OB803068

290002000012017OB803069

290002000012017OB803070

290002000012017OB803071

21/02/2017

21/02/2017

21/02/2017

21/02/2017

417,95

56,01

145,16

194,93

PAGAMENTO REFERENTE ADESPESA COM IPVA (PLACA JKH9993) PARA A DPGU, BOLETO(1655045), CONFORMEDESPACHO 1669263. PROCESSO08038.000668/2017-98.

PGTO DA FATURA17/02/70100603-9 (1704972)REF AO SERVICO DE TELEFONIAFIXA INTERURBANA NA DPU RIOGRANDE/RS. PERIODO: FEV/17.MEMO 54 (1704959). DITEL1705182. SEI:08038.000199/2015-45.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU SAO JOSE DOSCAMPOS/SP, MES REF: FEV/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURA (1695133). TEL:3911-6944. SEI:08038.010934/2015-29.

PAGAMENTO DE SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPUGOVERNADOR VALADARES/MG.MES REF: FEV/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURA 1690297122(1697426). SEI:08038.013818/2014-81.









290002000012017OB803072

290002000012017OB803073

290002000012017OB803075

290002000012017OB803076

21/02/2017

21/02/2017

21/02/2017

21/02/2017

194,30

166,33

2.534,86

66,64

PGTO DA FATURA17/02/70100338-8(1700330)REF AOS SERVICOS DETELEFONIA FIXA CELULAR EINTERURBANA NA DPU DE BOAVISTA-RR, CONT 90/2014, REFFEV/17, DITEL DPGU 1704967.MEMO 35(1700311) SEI08038.000193/2015-78.

PAGAMENTO DE SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPUBAIXADA/RJ. MES REF: FEV/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURA 1690297144(1704100). SEI:08038.013854/2014-44.

PGTO DA FAT1702.000460796(1645845) REFAOS SERVICOS DE TELEFONIAFIXA LOCAL NA DPU DE PORTOALEGRE/RS, CONTRATO 122/14LINHA (51)3216-6900,PERIODO 06/01 A 05/02/2017,MEMO 40. DITEL 1702046. SEI08038.000337/2015-96.

PAGAMENTO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA NA DPUJUINA/MT. MES REF: FEV/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURA 1702.000110400(1699780 E 1699792).REFERENTE LINHA(66) 3566-2612. CONT. 112/2014. SEI:08038.009136/2016-35.









290002000012017OB803077

290002000012017OB803078

290002000012017OB803081

290002000012017OB803084

21/02/2017

21/02/2017

21/02/2017

21/02/2017

391,43

137,58

140,34

132,31

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU/VITORIA/ES. MESFEV/17 (COMPETENCIAJAN/17). FATURA1800078129530 (1700785).LINHA 001-2624. SEI:08038.000261/2015-15.

RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DA NF 2582-1(1703397), REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE COPEIRAGEMPRESTADOS NA DPU DEFLORIANOPOLIS/SC, EMJAN/17. CONFORME MEMO 69.CONT 63/2012. SEI:08038.015099/2013-51.

RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DA NF 1188(1697473) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LIMPEZA DADPU DE RIO GRANDE/RS, EMJAN/17, CONF MEMO 52.CONTRATO 154/2016, SEI08038.008532/2016-45.

PGTO REF SANEAMENTO BASICODA DPU DE UMUARAMA-PR (RJOSE TEIXEIRA DAVILA QD 14L33, N 3760, REF JAN/17,FATURA DO HIDR 5-12F187136-4-1 (1702470), LEITURA 056/02/2017, ATESTE 1705583.SEI 08038.018290/2013-55.









290002000012017OB803086

290002000012017OB803122

290002000012017OB803123

290002000012017OB803126

21/02/2017

21/02/2017

21/02/2017

22/02/2017

362,17

132,31

362,17

1.998,76

PGTO DA FATURA1690297143(1701114) REF ADESPESAS COM TELEFONIAMOVEL NA DPU DEUMUARAMA/RS, CONTRATO125/2014, REF PERIODO DE 01A 31/01/2017, MEMO 36,DITEL DPGU 1702243. SEI08038.013853/2014-16.



PAGAMENTO DA FATURA(1672300), REFERENTE AOSERVICO DE SANEAMENTOBASICO NA DPU/SALVADOR -BA.REFERENCIA: JANEIRO/2017.PERIODO: 08/11 A07/12/2016. MATRICULA:026504200. ATESTE 1672316.SEI 08038.018206/2013-11.









290002000012017OB803131

290002000012017OB803132

290002000012017OB803133

290002000012017OB803134

22/02/2017

22/02/2017

22/02/2017

22/02/2017

3.970,69

23,92

501,36

275,75

PGTO DA FAT2001815350(1702248) SERIE BREF AO SERVICO DE ENERGIAELETRICA NA DPU DEALTAMIRA/PA (AV. ELIASLEITAO DE OLIVEIRA 2425),REF FEV/17, MEMO51(1702207). SEI08038.003449/2016-80.

RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO EMJOINVILLE/SC REF JAN/17 -NF 288. MEMO 55. CONT203/2016. SEI08038.009306/2016-81

RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DA NF 1031(1698107) REF A PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DE RIOBRANCO-AC, JAN/17. MEMO 37.CONT 58/13. SEI:08038.015510/2013-99.

PGTO DA FATURA1632540982(1610800) REF ADESPESAS COM TELEFONIAMOVEL NA DPU DE PORTOALEGRE/RS, CONTRATO125/2014, REF PERIODO DE 01A 30/11/2016, DITEL DPGU1610795. SEI08038.013866/2014-79.









290002000012017OB803135

290002000012017OB803136

290002000012017OB803137

290002000012017OB803139

22/02/2017

22/02/2017

22/02/2017

22/02/2017

406,26

269,88

597,23

174,19

PGTO DA FAT1661300341(1610800) REF ADESPESAS COM TELEFONIAMOVEL NA DPU DE PORTOALEGRE/RS, CONTRATO125/2014, REF PERIODO DE 01A 31/12/2016, DITEL DPGU1657418. SEI08038.013866/2014-79.

PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU RIBEIRAOPRETO/SP (RUA ALICE ALEMSAAD, 665 - NOVA SEDE). MESREF: FEV/17. FATURA(1703912). CNPJ DA FATURA33.050.196/0001-88. SEI:08038.007678/2016-73.

PGTO DA FAT1661300320(1649498) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DESANTAREM/PA, CONTRATO125/14, REF 01 A 31/12/16,DITEL 1650516. SEI08038.013826/2014-27.

PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTONA DPU SAO JOSE DOSCAMPOS/SP. MES REF: MAR/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURA Nº (1702265). SEI:08183.000188/2015-91.









290002000012017OB803140

290002000012017OB803141

290002000012017OB803143

290002000012017OB803145

22/02/2017

22/02/2017

22/02/2017

22/02/2017

66.050,90

234,82

972,93

362,17

PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PESSOAL REQUISITADO DADPU AO BNDES REF ADEZ/2016. DESPACHO SGE DPGU1633134. SEI:08038.001410/2016-28

PGTO DA FAT1661300331(1624608) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DELONDRINA/PR, CONTRATO125/14, REF 01 A 31/12/16,DITEL 1654810. SEI08038.013852/2014-55.

PAGAMENTO DE FATURA17/02/70100193-0 (1706119)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA INTERURBANAPARA A DPU/SALVADOR - BA.CONTRATO 90/2014.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITEL DPGU1706364. SEI08038.000113/2015-84

PGTO DA FATURA1690297143(1701114) REF ADESPESAS COM TELEFONIAMOVEL NA DPU DEUMUARAMA/RS, CONTRATO125/2014, REF PERIODO DE 01A 31/01/2017, MEMO 36,DITEL DPGU 1702243. SEI08038.013853/2014-16.









290002000012017OB803148

290002000012017OB803149

290002000012017OB803152

290002000012017OB803154

22/02/2017

22/02/2017

22/02/2017

22/02/2017

189,11

112,59

426,35

172,36

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU SANTOS/SP. MES REF:FEV/17 (COMPETENCIAJAN/17). FATURA17/02/70100026-0 (1697442).TEL: (13)3325.4900. CONT.90/2014. SEI:08038.000211/2015-11.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUCUIABA/MT. MES REF: FEV/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURA 17/02/70100445-6(1701476). LINHA: (65)3611-7400. CONT. 90/2014.SEI: 08038.000165/2015-51.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPU SAOPAULO/SP. MES REF: FEV/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURA 17/02/70100009-7(1693206). SEI:08038.000208/2015-14.

PGTO DA FAT1690297142(1678732) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DELONDRINA/PR, CONTRATO125/14, REF 01 A 31/01/17,DITEL 1679004. SEI08038.013852/2014-55.









290002000012017OB803155

290002000012017OB803157

290002000012017OB803158

22/02/2017

22/02/2017

22/02/2017

26,30

164,72

175,96

PAGAMENTO DE FATURA17/02/70100363-6 (1700492)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA INTERURBANAPARA A DPGU/BRASILIA.CONTRATO 90/2014.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITEL DPGU1702909. SEI08038.000113/2015-84.

PGTO DA FAT1661300343(1644147) REF ADESPESAS COM TELEFONIAMOVEL NA DPU DE RIOGRANDE/RS, CONTRATO125/2014, REF PERIODO DE 01A 31/12/16, MEMO 19, DITELDPGU 1654874. SEI08038.013869/2014-11.

PGTO DA FAT1690297154(1691881) REF ADESPESAS COM TELEFONIAMOVEL NA DPU DE RIOGRANDE/RS, CONTRATO125/2014, REF PERIODO DE 01A 31/01/17, MEMO 50, DITELDPGU 1692124. SEI08038.013869/2014-11.









290002000012017OB803159

290002000012017OB803160

290002000012017OB803161

22/02/2017

22/02/2017

22/02/2017

235,76

454,42

135,62

PAGAMENTO DA FATURA17/02/70100268-0 (1703389)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA INTERURBANAPARA A DPU/SAO LUIS - MA.CONTRATO 90/2014.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITEL DPGU1704382. SEI08038.000125/2015-17.

PGTO DA FAT1690297152(1687951) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DEPORTO ALEGRE/RS, CONTRATO125/14, REF 01 A 31/01/17,DITEL 1702241. SEI08038.013866/2014-79.

PAGAMENTO DA FATURA17/02/70100238-0 (1703723)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA INTERURBANAPARA A DPU/JOAO PESSOA -PB. CONTRATO 90/2014.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITEL DPGU1704949. SEI08038.000169/2015-39.









290002000012017OB803162

290002000012017OB803163

290002000012017OB803177

22/02/2017

22/02/2017

22/02/2017

183,86

1.784,34

180,23

PGTO DA FAT1661300340(1655781) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DEBOA VISTA/RR, CONTRATO125/14, REF PERIODO 01 A31/12/16, DITEL 1656688.MEMO 18. SEI08038.013865/2014-24.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUGOIANIA/GO, MES REF: FEV/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURAS 17/02/23003306-0(1699456) E 17/02/70100417-4 (1699460). CONT. 90/2014.SEI 08038.000124/2015-64.

PGTO DA FAT1690297151(1700038) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DEBOA VISTA/RR, CONTRATO125/14, REF PERIODO 01 A31/01/17, DITEL 1702105.MEMO 33. SEI08038.013865/2014-24.









290002000012017OB803178

290002000012017OB803179

290002000012017OB803180

290002000012017OB803182

22/02/2017

22/02/2017

22/02/2017

22/02/2017

2.797,58

669,65

809,28

502,54

PAGAMENTO DA FATURA17/02/20005249-0 (1678010)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA INTERURBANAPARA A DPU/SAO LUIS - MA.CONTRATO 90/2014.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITEL DPGU1704977. SEI08038.001730/2015-05.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPU BELOHORIZONTE/MG. MES REF:FEV/16 (COMPETENCIAJAN/17). FATURA17/02/70100154-0 (1702627).TEL: (31)3069.6300. CONT.90/2014. SEI:08038.000128/2015-42.

PGTO DA FAT1522015210(1624354) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DEFOZ DO IGUACU/PR, CONTRATO125/14, REF PERIODO 01 A31/07/16. DITEL 1624560.SEI 08038.013850/2014-66.










290002000012017OB803183

290002000012017OB803184

290002000012017OB803185

22/02/2017

22/02/2017

22/02/2017

162,34

527,67

466,31

PAGAMENTO DA FATURA1690297132 (1702984)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA MOVEL (LDN) E(LDI). CONTRATO 125/2014.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.PERIODO: 01/01/2017 A31/01/2017. DESPACHO DITELDPGU 1703452. SEI08038.013839/2014-12.











290002000012017OB803186

290002000012017OB803187

290002000012017OB803188

22/02/2017

22/02/2017

22/02/2017

169,02

417,73

192,45

PAGAMENTO DA FATURA1690297100 (1693415)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA MOVEL (LDN) E(LDI)NA DPU/MACEIO - AL.CONTRATO 125/2014.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.PERIODO: 01/01/2017 A31/01/2017. DESPACHO DITELDPGU 1703762. SEI08038.013799/2014-92.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU DOURADOS/MS. MESREF: FEV/17 (COMPETENCIAJAN/17). FATURA1702.000097372 (1705186).CONT. 122/2014. SEI:08038.000312/2015-92.

PGTO DA FAT1690297139(1692720) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DECASCAVEL/PR, CONTRATO125/14, REF PERIODO 01 A31/0117. DITEL DPGU1693062. SEI08038.013848/2014-97.









290002000012017OB803189

290002000012017OB803190

290002000012017OB803191

22/02/2017

22/02/2017

22/02/2017

295,05

208,74

175,43

PAGAMENTO DA FATURA1690297137 (1701550)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA MOVEL (LDN) E(LDI) NA DPU/TERESINA - PI.CONTRATO 125/2014.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.PERIODO: 01/01/2017 A31/01/2017. DESPACHO DITELDPGU 1702447. SEI08038.013799/2014-92.

PGTO DA FAT1690297153(1701134) ORIUNDODA PRESTACAO DOS SERVICOSCOM TELEFONIA MOVEL NA DPUDE PELOTAS/RS, CONTRATO125/14, REF AO PERIODO 01 A31/01/17. DITEL 1702026.SEI:08038.013868/2014-68.

PAGAMENTO DA FATURA1690297120 (1703315)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA MOVEL (LDN) E(LDI) NA DPU/SAO LUIS - MA.CONTRATO 125/2014.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.PERIODO: 01/01/2017 A31/01/2017. DESPACHO DITELDPGU 1705094. SEI08038.013816/2014-91.









290002000012017OB803192

290002000012017OB803193

290002000012017OB803209

290002000012017OB803210

22/02/2017

22/02/2017

22/02/2017

22/02/2017

26,41

174,04

20.937,07

25.378,19

PGTO DA FATURA1690297103(1693889) REF ADESPESAS COM TELEFONIAMOVEL NA DPU DE MANAUS/AM,CONT 125/2014, REF PERIODODE 01 A 31/01/17, MEMO 68,DITEL DPGU 1701113. SEI08038.013801/2014-23.

PGTO DA FATURA1690297130(1632019) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DEBELEM/PA, CONTRATO 125/14,REF PERIODO 01 A 31/01/17,DITEL DPGU 1707790. SEI08038.013825/2014-82.

PAGAMENTO DO ALUGUEL DA DPUCUIABA/MT. PERIODO: 19/01 A18/02/2017. RECIBO(1705917). CONTRATO81/2009. SEI:08038.004706/2013-58.

PAGAMENTO DE HORAS EXTRASAOS SERVIDORES DA DPUCONFORME DESPACHO CAPE DPGU1706852. DESPACHO SGE DPGU1707046. PROCESSO SEI08038.001355/2017-57.









290002000012017OB803215

290002000012017OB803217

290002000012017OB803219

290002000012017OB803220

23/02/2017

23/02/2017

23/02/2017

23/02/2017

3.870,42

134,63

28,27

32,40

PGTO DA FAT 17/02/23003618-7 (1700700) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE TELEFONIAVIPLINE PARA ATENDER A DPUDE CURITIBA/PR 2 CATEGORIA.EM FEV/17, MEMO57(1700666)CONTRATO 90/214.DITEL 1706145. SEI08038.009315/2016-72.

PGTO DA FAT 17/02/70100322-7 (1707032) REF AOSSERVICOS DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPU DEMANAUS/AM, CONT 90/14, REFFEV/2017, MEMO 80. DITEL1707650. SEI08038.0000108/2015-71.

PGTO DA FAT 16/10/70100578-2(1664071) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPU DEUMUARAMA/PR, CONT 90/14,PERIODO : OUT/16, DITEL1668138. SEI08038.000179/2015-74.

PAGAMENTO DE FATURA17/02/75000438-3 (1700788)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA INTERURBANAPARA A DPU/SALVADOR - BA.CONTRATO 90/2014.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITEL DPGU 1706364. SEI 08038.000113/2015-84









290002000012017OB803221

290002000012017OB803223

290002000012017OB803224

290002000012017OB803231

23/02/2017

23/02/2017

23/02/2017

23/02/2017

43,12

566,06

482,38

23,38

PGTO DA FAT 16/11/70100563-0(1664072) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPU DEUMUARAMA/PR, CONT 90/14,PERIODO : NOV/16, DITEL1663959. SEI08038.000179/2015-74.

PAGAMENTO DA FATURA17/02/70100253-4 (1704973)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA INTERURBANAPARA A DPU/FORTALEZA - CE.CONTRATO 90/2014.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITEL DPGU1705472. SEI08038.000115/2015-73.

PAGAMENTO DE TELEFONIAMOVEL NA DPU VOLTAREDONDA/RJ. MES REF: FEV/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURAS 1690297147(1707178). SEI:08038.013858/2014-22.

PAGAMENTO DE FATURA17/02/70100247-9 (1707109)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA INTERURBANAPARA A DPU/MOSSORO - RN.CONTRATO 90/2014.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITEL DPGU1707602. SEI08038.000185/2015-21.









290002000012017OB803232

290002000012017OB803233

290002000012017OB803236

23/02/2017

23/02/2017

23/02/2017

76,32

497,08

169,08

PAGAMENTO DA FATURA17/02/70100225-9 (1707520)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA INTERURBANAPARA A DPU/RECIFE - PE.CONTRATO 90/2014.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITEL DPGU1707768. SEI08038.000170/2015-63.

RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU JUIZ DE FORA/MG. MESREF JAN/17. NF 808(1693430). CONT. 29/2015.SEI: 08038.005102/2015-91.

PAGAMENTO DE FATURA1000035574996 (1706959)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA INTERURBANAPARA A DPU/MOSSORO - RN.CONTRATO 88/2014.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITEL DPGU1704883. SEI08038.000333/2015-16.









290002000012017OB803237

290002000012017OB803239

290002000012017OB803240

290002000012017OB803241

23/02/2017

23/02/2017

23/02/2017

23/02/2017

169,08

13.509,82

311,27

1.588,94

PAGAMENTO DE FATURA1000035574996 (1706959)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA INTERURBANAPARA A DPU/MOSSORO - RN.CONTRATO 88/2014..REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITEL DPGU1704883. SEI08038.000333/2015-16.

PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU RIO DEJANEIRO/RJ. MES REF:JAN/17. 3 FATURAS(1685859), (1685866) E(1675259). SEI:08038.018113/2013-79.

PAGAMENTO DA FATURA1690297148 (1704737)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA MOVEL (LDN) E(LDI) NA DPU/NATAL - RN.CONTRATO 125/2014.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.PERIODO: 01/01/2017 A31/01/2017. DITEL 1705038.SEI 08038.013860/2014-18.

RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU/FLORIANOPOLIS-SC EMJAN/17. NF 45956 (1706045).MEMO 71. CONT. 1/2016. SEI:08038.001146/2016-22.









290002000012017OB803243

290002000012017OB803244

290002000012017OB803245

290002000012017OB803247

23/02/2017

23/02/2017

23/02/2017

23/02/2017

19.390,42

98,42

1.243,27

198,16

PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU RIO DEJANEIRO/RJ. MES REF:JAN/16. 17 FATURASAGRUPADAS 70000021811(1181676). SEI:08038.018113/2013-79.

PAGAMENTO DA FATURA1690297107 (1697740)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA MOVEL DPU/VITORIADA CONQUISTA. CONTRATO125/2014. REFERENCIA:FEVEREIRO/2017. PERIODO:01/01/2017 A 31/01/2017.DITEL 1699272. SEI08038.013806/2014-56.

RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DA NF 3372(1685078) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE VIGILANCIANA DPU PORTO DE VELHO-RO,EM JAN/17. CONFORME MEMO25. CONT 12/2015. SEI08038.004230/2015-17.

PAGAMENTO DA FATURA1690297149 (1705732)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA MOVEL DPU/NATAL -RN. CONTRATO 125/2014.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.PERIODO: 01/01/2017 A31/01/2017. DITEL 1707742.SEI 08038.013861/2014-46.









290002000012017OB803250

290002000012017OB803254

290002000012017OB803283

290002000012017OB803284

23/02/2017

23/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

2.080,21

46.577,32

4.078,44

3.771,17

PAGAMENTO DE FATURA1300026333021 (1705700)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA INTERURBANAPARA A DPU/MACEIO - AL.CONTRATO 88/2014..REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITEL DPGU 1707461. SEI 08038.000235/2015-71.

PAGAMENTO DE ADICIONAL DEATIVIDADE PENOSA ASERVIDORES ESTATUTARIOS DADPU EM AMBITO NACIONAL,REF: FEVEREIRO/2017, CONF.INFORMACAO 789 (1706194)EPLANILHA RESUMO (1706191).SEI:08038.003852/2016-17

PGTO DA FATURA 148194 SERIEB (1657594) REF A DESPESADE ENERGIA ELETRICA NA DPUDE SANTAREM/PA, REF JAN/17.SEI 08038.004513/2014-88.

PGTO DA FATURA 267508 SERIEB (1703185) REF A DESPESADE ENERGIA ELETRICA NA DPUDE SANTAREM/PA, REF FEV/17.SEI 08038.004513/2014-88.









290002000012017OB803285

290002000012017OB803286

290002000012017OB803287

290002000012017OB803288

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

2.412,57

1.034,16

1.096,63

8.832,09

PAGAMENTO DAS NFS265717/265707/265708/265709/265710/265711/265712/265713/265714/265716/265715(1681096) REF AOFORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU RIOBRANCO/AC, REF JAN/17, CONFMEMO 31/2016. SEI08038.018051/2013-11.

PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DASFATURA NR. 3015740(1703176) NA DPUCURITIBA/PR (1º CATEGORIA)EM FEV/17, SEI08038.001552/2017-76.

PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DASFATURA NR. 3015751(1703181) NA DPUCURITIBA/PR (1º CATEGORIA)EM FEV/17, SEI08038.001552/2017-76.

PAGAMENTO DA FATURA201701002470734 (1711105)REFERENTE DESPESAS DEENERGIA ELETRICA NA DPU DEBELEM/PA, REF JAN/17, MEMO10. SEI 08038.018076/2013-15.









290002000012017OB803289

290002000012017OB803290

290002000012017OB803291

290002000012017OB803292

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

222,21

81,53

8.684,54

6.969,25

PGTO DA FAT1152982434(1687279) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU DE CURITIBA/PR,CONT 125/14, REF 19/02/15 A31/03/156, DITEL 1703812.SEI 08038.013849/2014-31.


PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU NITEROI/RJ.MES REF: DEZ/16. PERIODOLEITURA: 23/11 A22/12/2016. FATURA 502892(1643232). SEI:08038.018109/2013-19.

PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU NITEROI/RJ.MES REF: JAN/17. PERIODOLEITURA: 22/12/2016 A21/01/2017. FATURA 505882(1708367). SEI:08038.018109/2013-19.









290002000012017OB803293

290002000012017OB803294

290002000012017OB803295

290002000012017OB803296

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

6.969,25

91,33

132,31

1.613,32

PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU NITEROI/RJ.MES REF: JAN/17. PERIODOLEITURA: 22/12/2016 A21/01/2017. FATURA 505882(1708367). SEI:08038.018109/2013-19.


PGTO REF SANEAMENTO BASICODA DPU DE UMUARAMA-PR (RJOSE TEIXEIRA DAVILA QD 14L33, N 3760, REF JAN/17,FATURA DO HIDR 5-12F187136-4-1 (1702470), LEITURA 056/02/2017, ATESTE 1705583.SEI 08038.018290/2013-55.

PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPUSOROCABA/SP. MES REF:FEV/2017. PERIODO 21/01 A18/02/17. FATURA 001284639(1709568). SEI:08038.011316/2015-04.









290002000012017OB803297

290002000012017OB803298

290002000012017OB803299

290002000012017OB803300

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

70,07

161,79

314,01

181,21



PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXALOCAL NA DPU JUIZ DEFORA/MG. MES REF: FEV/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURA 17/02/70100171-4(1703880). CONTRATO90/2014. LINHA(32)2102.8500. SEI:08038.000131/2015-66.










290002000012017OB803301

290002000012017OB803302

290002000012017OB803303

290002000012017OB803304

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

83,55

182,82

91,47

20,96




PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPU DABAIXADA FLUMINENSE/RJ. MESREF: FEV/17 (COMPETENCIAJAN/17). FATURA17/02/70100122-0 (1707082).LINHAS (21) 2651-3990.CONT. 90/2014. SEI:08038.000180/2015-15.









290002000012017OB803305

290002000012017OB803306

290002000012017OB803307

290002000012017OB803308

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

165,94

88,49

197,39

95,48













290002000012017OB803309

290002000012017OB803310

290002000012017OB803311

290002000012017OB803312

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

208,85

149,94

43,61

3,94




PAGAMENTO DA FATURA1690297172(1693290), REF ASDESPESAS COM TELEFONIAMOVEL NA DPU DE PALMAS/TO,CONTRATO 125/2014, REF.PERIODO 01 A 31/01/17.DITEL 1699783. SEI08038.013889/2014-83.









290002000012017OB803313

290002000012017OB803314

290002000012017OB803315

290002000012017OB803316

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

171,89

325,58

156,96

184,17


PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU VOLTA REDONDA/RJ.MES REF: JAN/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURA 2000611617615(1708794). LINHA(24)3346.4415. CONT.43/2008. SEI:08038.000332/2015-63.


PGTO DA FAT1213155733(1695967) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU DE PALMAS/TO,CONT 125/14, REF 01/06/15 A30/06/15, DITEL 1708102.SEI 08038.013889/2014-83.









290002000012017OB803317

290002000012017OB803318

290002000012017OB803319

290002000012017OB803320

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

181,87

169,27

701,25

654,97

PGTO DA FAT1323498629(1705440) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU DE PALMAS/TO,CONT 125/14, REF 01/11/15 A30/11/15, DITEL 1708102.SEI 08038.013889/2014-83.

PGTO DA FAT1192554314(1694602), REF ASDESPESAS COM TELEFONIAMOVEL NA DPU DE PALMAS/TO,CONTRATO 125/2014, REF.PERIODO 01 A 31/05/15.DITEL 1708102. SEI08038.013889/2014-83.

PGTO DA FATURA1255899146(1701152) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DEBELEM/PA, CONTRATO 125/14,REF PERIODO 01 A 31/08/15,DITEL DPGU 1707719. SEI08038.013825/2014-82.

PAGAMENTO DE SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU RIODE JANEIRO/RJ. MES REF:FEV/17 (COMPETENCIAJAN/17). FATURA 1690297146(1705953). SEI:08038.013857/2014-88.









290002000012017OB803321

290002000012017OB803322

290002000012017OB803323

290002000012017OB803324

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

612,85

1.044,84

529,63

288,08

PGTO DA FAT1690297131(1699788) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DESANTAREM/PA, CONTRATO125/14, REF 01 A 31/01/17,DITEL 1708167. SEI08038.013826/2014-27.

PAGAMENTO DA FATURA1701.000475185 (1702991)REFERENTE AOS SERVICOS DETELEFONIA FIXA NA DPU DEBAGE/RS, CONTRATO 122/14,PERIODO: 06/12 A 05/01/17,LINHA (53)3240-4100 CONF.DITEL DPGU (1705287). MEMO45. SEI 08038.000342/2015-15.

PAGAMENTO DE TELEFONIAMOVEL NA DPU RIBEIRAOPRETO/SP. MES REF: FEV/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURAS 1690297171 E1690297169 (1709516). SEI:08038.013887/2014-94.

PGTO DA FAT1701.000456154(1700610) REFAOS SERVICOS DE TELEFONIAFIXA LOCAL NA DPU DECANOAS/RS, CONTRATO 122/14LINHA (51)3476-5158,PERIODO 06/12/16 A05/01/2017, MEMO 41. DITEL1702046. SEI08038.000337/2015-96.









290002000012017OB803325

290002000012017OB803327

290002000012017OB803328

290002000012017OB803331

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

128,16

16.037,14

15.570,15

4.164,58

PGTO DA FAT 17/02/70100608-1(1710735) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPU DEBAGE/RS, CONT 90/14, REFJAN/17, MEMO 44. DITEL1711535. SEI08038.000200/2015-31.

RETENCAO DAS CONSIGNACOESNA FOLHA NORMAL DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTASDA DPU REF AO MES DEFEVEREIRO/2017.

RETENCAO DOS EMPRESTIMOSCONSIGNADOS NA FOLHA NORMALDE PAGAMENTO DOSPENSIONISTAS EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL REF AO MESDE FEVEREIRO/2017.










290002000012017OB803332

290002000012017OB803333

290002000012017OB803334

290002000012017OB803336

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

4.537,91

2.960,19

30.136,67

4.227,45


PAGAMENTO DA FATURA1300025245204 (1668830)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:JANEIRO/2016.ENCAMINHAMENTO DITEL1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.

RETENCAO DE CONSIGNACOES DAFOLHA NORMAL DOSAPOSENTADOS DA DPUREFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2017. PROCESSOSEI 08038.000036/2017-24.

PAGAMENTO DA FATURA1300025512603 (1668830)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:ABRIL/2016. ENCAMINHAMENTODITEL 1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.









290002000012017OB803337

290002000012017OB803339

290002000012017OB803340

290002000012017OB803342

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

27.890,74

4.639,18

4.388,37

4.712,29

RETENCAO DOS EMPRESTIMOSCONSIGNADOS BB DA FOLHANORMAL DOS APOSENTADOS DADPU REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2017. PROCESSOSEI 08038.000036/2017-24.


PAGAMENTO DA FATURA1300025771425 (1668830)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:JULHO/2016. ENCAMINHAMENTODITEL 1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.










290002000012017OB803343

290002000012017OB803344

290002000012017OB803346

290002000012017OB803350

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

4.281,88

274.470,49

278.006,25

3.462,09

PAGAMENTO DA FATURA1300025937827 (1668830 )REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:SETEMBRO/2016.ENCAMINHAMENTO DITEL1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.

RECOLHIMENTO DASCONSIGNACOES DOS SERVIDORESATIVOS DA DPU (VARIOSCREDORES) REF AO MES DEFEVEREIRO/2017

RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOSDOS SERVIDORES ATIVOS DADPU EM FAVOR DO BB REF AOMES DE FEVEREIRO/2017.

PAGAMENTO DA FATURA1300026098059 (1668830 )REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:NOVEMBRO/2016.ENCAMINHAMENTO DITEL1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.









290002000012017OB803351

290002000012017OB803353

290002000012017OB803354

290002000012017OB803357

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

3.494,01

13.039,53

13.032,14

342,56

PAGAMENTO DA FATURA1300026177188 (1668830 )REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:DEZEMBRO/2016.ENCAMINHAMENTO DITEL1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.

PGTO DO BOLETO 8200208638(1691979), REF A LOCACAO DOIMOVEL DA DPU DE CANOAS/RS,REF DEZEMBRO/16, CONFATESTE 1693145. CONTRATO123/2016. SEI08038.006017/2016-21.

PGTO DO BOLETO 8200208638(1691979), REF A LOCACAO DOIMOVEL DA DPU DE CANOAS/RS,REF JANEIRO/17, CONF ATESTE1693145. CONTRATO 123/2016.SEI 08038.006017/2016-21.

REGULARIZACAO DO PAGAMENTOISS DA NOTA FISCAL 2588(1676927), ORIGINARIO DA NP1641, PAGO NA 2017OB802828,MOTIVADO PELO PAGAMENTO EMATRASO, REFERENTE AOSERVICO DE SECRETARIADO NADPU ABC PAULISTA/SAOBERNARDO, EM JAN/2017.CONTRATO. 164/2015. SEI:08038.011926/2015-08.









290002000012017OB803360

290002000012017OB803366

290002000012017OB803367

290002000012017OB803384

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

2.648,71

4.556,24

733,41

133,40

RETENCAO DE ISS SOBRE OPAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU VITORIA/ES, REFERENTEA JANEIRO/17. NF: 1157(1700411). CONTRATO 5/2014.SEI: 08038.002568/2014-53.

PAGAMENTO DA FATURA1300026018808 (1668830 )REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:OUTUBRO/2016.ENCAMINHAMENTO DITEL1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.

RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU VITORIA/ES EM JAN/2017.NF 2017/645 (1698507). CONT50/2015. SEI:08038.005115/2015-60

PAGAMENTO DA FATURA1690297106 (1702397)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA MOVEL (LDN) E(LDI) NA DPU/FEIRA DESANTANA -BA. CONTRATO125/2014. REFERENCIA:FEVEREIRO/2017. PERIODO:01/01/2017 A 31/01/2017.DITEL 1705172. SEI08038.013804/2014-67.








00000000000191

00000000425109

BANCO DO BRASIL SA

BANCO DO BRASIL SA

290002000012017OB803388

290002000012017OB803389

290002000012017OB803390

290002000012017OB803391

290002000012017OB803392

290002000012017OB803109

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

21/02/2017

342,56

2.648,71

4.556,24

733,41

133,40

145.114,96






PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PESSOAL REQUISITADO PELADPU AO BANCO DO BRASIL REFAO MES DE DEZ/2016.DESPACHO SGE DPGU 1664244.SEI: 08038.001230/2016-46








07532037746

05243776424

08476357000152

BARBARA BLAUDTRANGEL

BARBARA NASCIMENTODE MELO

BARYON SERVICOS DEINFORMATICA LTDA

290002000012017OB000029

290002000012017OB802535

290002000012017OB802100

290002000012017OB802716

13/02/2017

13/02/2017

06/02/2017

15/02/2017

634,14

634,14

191,95

6.844,00

CANCELAMENTO DA ORDEMBANCARIA POR MOTIVO DECANCELAMENTO DA VIAGEM,CONFORME SOLICITADO PELASEDIP E DESPACHO SGE DPGU1688953.


PAGAMENTO DE DEA REF AORESSARCIMENTO DE DESPESACOM TRANSPORTE DE PESSOALREFERENTE A REMOCAO PARAOUTRA UNIDADE DA DPU,CONFDESPACHO SGE DPGU1663567.SEI:08172.000586/2016-18.

PAGAMENTO DA NF 573(1664530), REFERENTE AOSERVICO DE SUPORTE EMANUTENCAO DE SOLUCAO DEPROTECAO DE DADOS PARA ADPGU. CONTRATO 55/2015.ATESTE STI DPGU 1667345.PROCESSO SEI08038.005857/2015-95.








08476357000152

09386664000105

00125733000152

08082058706

BARYON SERVICOS DEINFORMATICA LTDA

BMSS-SOLUCOES EMSEGURANCA LTDA - EPP

BONTEMPOREFRIGERACAO LTDA -EPP

BRENO PERALTA VAZ

290002000012017OB803380

290002000012017OB802055

290002000012017OB802481

290002000012017OB801863

24/02/2017

06/02/2017

10/02/2017

02/02/2017

6.844,00

14.391,65

4.170,57

220,54

PAGAMENTO DA NF577(1713416), REFERENTE AOSERVICO DE SUPORTE EMANUTENCAO DE SOLUCAO DEPROTECAO DE DADOS PARA ADPGU. CONTRATO 55/2015.ATESTE STI DPGU 1714343.PROCESSO SEI08038.005857/2015-95.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2819 (1668337), REFERENTEAO SERVICO DE VIGILANCIA NADPU/CARUARU/PE. CONTRATO58/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1668083. PROCESSO SEI08038.005044/2015-03.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2719(1683342), REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO NADPU/FORTALEZA. CONTRATO16/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE ADM CE1683313. PROCESSO SEI08038.015115/2013-14.









12441717000158BRILHANTEADMINISTRACAO ESERVICOS EIRELI

290002000012017OB801817

290002000012017OB802106

290002000012017OB802258

290002000012017OB802301

290002000012017OB802302

290002000012017OB802384

01/02/2017

06/02/2017

08/02/2017

08/02/2017

08/02/2017

09/02/2017

4.282,96

6.322,43

2.263,69

1.463,20

5.170,91

3.792,43

PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU RIBEIRAO PRETO/SP EMDEZ/16. NF 2814 (1650926).CONT. 135/2014. PROCESSOPAGAMENTO SEI:08038.002567/2015-90

PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU GOIANIA/GO EM JAN/2017.NF 2856 (1675713). CONTRATO117/2014. SEI:08038.012954/2014-53.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2860 (1675682), REFERENTEAO SERVICO DE LIMPEZA NADPU/FEIRA DE SANTANA/BA.CONTRATO 27/2016. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1675684. PROCESSO SEI08038.001826/2016-46.

PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SPREF A REPACTUACAO DE MAIO ANOV/2016. NF 2895(1676486). CONT. 137/2014.SEI: 08038.002041/2015-18

PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SPREF A JAN/17. NF 2859(1676524). CONT. 137/2014.SEI: 08038.002041/2015-18

PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU ABC PAULISTA/SP REF.MES JAN/2017. NF 2857(1677135). CONT. 140/2014.SEI: 08038.002184/2015-11.








12441717000158

12995298000104

04212234000153

BRILHANTEADMINISTRACAO ESERVICOS EIRELI

BRILHANTE APOIOADMINISTRATIVO LTDA- EPP

BRIPE -ADMINISTRACAO DEIMOVEIS LTDA - EPP

290002000012017OB803000

290002000012017OB803006

290002000012017OB802989

290002000012017OB803102

290002000012017OB802285

20/02/2017

20/02/2017

20/02/2017

21/02/2017

08/02/2017

4.351,59

1.308,65

3.200,67

36.542,47

43.464,00

PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU RIBEIRAO PRETO/SP EMJAN/17. NF 2858 (1698308).CONT. 135/2014. PROCESSOPAGAMENTO SEI:08038.002567/2015-90

PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU RIBEIRAO PRETO/SP,REAJUSTE DE JANEIRO ANOVEMBRO DE 2016. NF 2913(1703363). CONT. 135/2014.PROCESSO PAGAMENTO SEI:08038.002567/2015-90

PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUREGISTRO/SP NO PERIODO DEJAN/2017. NF 9 (1689480).CONTRATO 118/2016. SEI:08038.006131/2016-51

PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPURIO DE JANEIRO/RJ, REF. AJAN/2017. NF: 08 (1696582).CONTRATO: 160/2016. SEI:08038.008122/2016-02

PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPUCAMPINAS/SP, NO PERIODO DE14/12/2016 A 13/01/2017.BOLETO 157/49603841-5(1679594). CONTRATO89/2010. SEI:08038.014690/2013-91.








04212234000153

72380187134

22011696836

BRIPE -ADMINISTRACAO DEIMOVEIS LTDA - EPP

BRUNA BENITESFELIPPE DA SILVA

BRUNO MARCO ZANETTI

290002000012017OB803202

290002000012017OB802435

290002000012017OB802676

290002000012017OB802541

22/02/2017

10/02/2017

14/02/2017

13/02/2017

43.464,00

2.560,60

6.487,60

2.082,70

PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPUCAMPINAS/SP, NO PERIODO DE14/01/2016 A 13/02/2017.BOLETO 157/55291733-8(1693304). CONTRATO89/2010. SEI:08038.014690/2013-91.


PAGAMENTO COMPLEMENTAR DEDIARIAS REF A PCDP000144/17 P/ PGTO. DE 13.5DIARIA(S) REF. A VIAGEM EMTERRITORIO NACIONAL NOPERIODO DE 12/02/2017 A25/02/2017 PARA ATUACAOEXTRAORDINARIA NA DPUMOSSORO/RN. DESPACHO SGEDPGU 1688413. SEI:08038.001289/2017-15









22011696836

00360305000104

BRUNO MARCO ZANETTI

CAIXA ECONOMICAFEDERAL

290002000012017OB803095

290002000012017OB803115

290002000012017OB803329

290002000012017OB803338

290002000012017OB803347

21/02/2017

21/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

7.105,66

59.079,42

1.987,89

1.502,89

126.743,36

PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE13.5 DIRIAS REF A PCDP000148/17 P/ VIAGEM EMTERRITORIO NACIONAL NOPERIODO DE 12/02/2017 A25/02/2017. DESPACHO SGEDPGU 1705037. SEI:08182.000030/2017-93

PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PESSOAL REQUISITADO PELADPU A CAIXA ECONOMICAFEDERAL REF AO MES DEDEZ/2016. DESPACHO SGE DPGU1664376. SEI:08038.001638/2016-18

RETENCAO DOS EMPRESTIMOSCONSIGNADOS NA FOLHA NORMALDE PAGAMENTO DOSPENSIONISTAS EM FAVOR DACEF REF AO MES DEFEVEREIRO/2017.

RETENCAO DE EMPRESTIMOSCONSIGNADOS EM FAVOR DACAIXA ECONOMICA REF A FOLHANORMAL DOS APOSENTADOS DADPU REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2017. PROCESSOSEI 08038.000036/2017-24.

RECOLHIMENTO DOSEMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOSSERVIDORES ATIVOS DA DPU EMFAVOR DA CEF REF AO MES DEFEVEREIRO/2017








20399839000151

14487384000123

CAJ & GDC SISTEMASDE CLIMATIZACAO LTDA- ME

CAPIM DOURADO RENT ACAR LTDA

290002000012017OB801940

290002000012017OB802226

290002000012017OB802198

290002000012017OB802409

02/02/2017

07/02/2017

07/02/2017

09/02/2017

3.718,28

955,90

4.732,66

11.168,44

PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPULONDRINA/PR EM JAN/17. NF170 (1671521). MEMO 19.CONTRATO 179/2015. SEI:08038.012482/2015-10.

PAGAMENTO DA NF 169(1675651) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE MANUTENCAODE AR CONDICIONADO NA DPUDE UMUARAMA-PR EM JAN/17.CONF MEMO 13. CONT.105/2015. SEI08038.000628/2016-65.

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU PALMAS-TOEM DEZ/16. NF 2017/12(1675298). MEMO 37. CONT56/2013. SEI:08038.026704/2013-11.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2017/19(1685735), REFERENTEAO SERVICO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU/JOAOPESSOA-PB. CONTRATO239/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE SESEGPB 1685748. PROCESSO SEI08038.015154/2013-11.








14487384000123CAPIM DOURADO RENT ACAR LTDA

290002000012017OB802413

290002000012017OB802700

290002000012017OB802779

290002000012017OB802790

09/02/2017

14/02/2017

16/02/2017

16/02/2017

15.266,80

12.471,41

9.062,54

4.697,30

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2017/17(1684336), REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS NADPU/SALVADOR-BA. CONTRATO233/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE CADSSA 1684369. PROCESSO SEI08038.015590/2013-82.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2017/21 (1691197),REFERENTE AO SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS NADPU/SAO LUIS-MA. PERIODO:JANEIRO/2017. CONTRATO238/2012. ATESTE 1691151.PROCESSO SEI08038.015650/2013-67.

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU MACAPA-APEM JAN/17. NF 2017/22(1697293). MEMO 56. CONT55/13. SEI:08038.015222/2013-34.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2017/25(1692706), REFERENTEAO SERVICO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU/VITORIA DACONQUISTA-BA. PERIODO:JANEIRO/2017. CONTRATO234/2012. ATESTE 1692727.PROCESSO 08038.015741/2013-19.








14487384000123CAPIM DOURADO RENT ACAR LTDA

290002000012017OB802801

290002000012017OB802886

290002000012017OB802898

290002000012017OB803363

16/02/2017

17/02/2017

17/02/2017

24/02/2017

15.545,90

4.820,63

4.732,66

4.070,61

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2017/20 (1691265),REFERENTE AOS SERVICOS DELOCACAO DE VEICULOS PARAATENDER A DPU/TERESINA-PI.CONTRATO 98/2011.PERIODO:JANEIRO/2017.ATESTE 1691278. PROCESSOSEI 08038.015698/2013-75.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2017/24 (1699019),REFERENTE A LOCACAO DEVEICULOS PARA ATENDER ADPU/FEIRA DE SANTANA-BA.CONTRATO 232/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1699023. PROCESSO SEI08038.015094/2013-29.

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU PALMAS-TOEM JAN/17. NF 2017/27(1698290). MEMO 50. CONT56/2013. SEI:08038.026704/2013-11.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2017/23 (1703513),REFERENTE AO SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS NADPU/CAMPINA GRANDE-PB.PERIODO: JANEIRO/2017.CONTRATO 240/2012. ATESTE1713750. PROCESSO SEI08038.014596/2013-32.








10345556771

02945353814

58216839391

CARLOS ALBERTODANTAS JUNIOR

CARLOS CESAR PALMIRO

CARLOS EDUARDOBARBOSA PAZ

290002000012017OB802899

290002000012017OB801844

290002000012017OB802436

290002000012017OB802608

17/02/2017

02/02/2017

10/02/2017

13/02/2017

319,41

5.602,91

600,82

1.629,46

RESSARCIMENTO DO BOLETO(1698850), REFERENTE AOSSERVICOS EDUCACIONAIS DOPROGRAMA DE CAPACITACAO EESPECIALIZACAO (DIREITOPROCESSUAL CIVIL). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DITED DPGU1698856. PROCESSO SEI08038.002346/2016-01.

PAGAMENTO REFERENTE ADESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL PARA ATENDER A DPUDE CASCAVEL/PR, REF JAN/17,RECIBO SN (1668226), DOCONTRATO 90/2012, MEMO47.SEI 08038.014722/2013-59.


PGTO. DE 2.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 52/2017COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DA SOLENIDADE DEABERTURA DA ACAO DOPROGRAMA DEFENSORIA SEMFRONTEIRAS, QUE OCORRERA NODIA 06/02/2017,EMMANAUS/AM. NO PERIODO DE05/02/2017 A 07/02/2017,CONF.DESPACHO SGE.SEI:08038.000954/2017-53.








58216839391

57658390100

CARLOS EDUARDOBARBOSA PAZ

CARLOS EDUARDOMATTOS FLORES

290002000012017OB802808

290002000012017OB802508

290002000012017OB802510

16/02/2017

10/02/2017

10/02/2017

409,00

475,00

475,00

PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE1.5 DIARIA REF A PCDP000143/17 P/ VIAGEM EMTERRITORIO NACIONAL NOPERIODO DE 12/02/2017 A13/02/2017. DESPACHO SGEDPGU 1694563. SEI:08038.000692/2017-27

RESSARCIMENTO DO RECIBO(1671740), REFERENTE AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (ESPANHOL).PERIODO: DEZEMBRO/2016.DESPACHO DITED DPGU1672138. PROCESSO SEI08038.007778/2016-08.

RESSARCIMENTO DO RECIBO(1671744), REFERENTE AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (ESPANHOL).PERIODO: JANEIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1672248. PROCESSO SEI08038.007778/2016-08.








71991530587

62711202534

04816857000135

CARLOS EDUARDOREGILIO LIMA

CARLOS MAIA FONSECA

CARMAXX LOCACAO DEVEICLOS LTDA - EPP

290002000012017OB802566

290002000012017OB802703

290002000012017OB801993

13/02/2017

15/02/2017

03/02/2017

13.047,30

7.648,20

32.673,30

PGTO. DE 19.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 39/2017COM O OBJETIVO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAPARA ATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA DPU EM SAOPAULO/SP. NO PERIODO DE06/02/2017 A 25/02/2017,CONF.DESPACHO SGE.SEI:08184.000080/2017-51.

PGTO. DE 11.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 62/2017COM O OBJETIVO DEDESIGNACAO ACAO ITINERANTEDO PROGRAMA EU TENHODIREITO - A OCORRER NOESTADO DO ACRE, PELOPERIODO DE 13/02/2017 A23/02/02/2017. NO PERIODODE 12/02/2017 A 23/02/2017,CONF.DESPACHO SGE.SEI:08038.000519/2017-29.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL238(1672167), REFERENTE AOSERVICO DE LOCACAO DEVEICULOS PARA ATENDER ADPGU. CONTRATO 55/2014.PERIODO: JANEIRO/2017.ATESTE CSEG DPGU 1672423.DESPACHO CSEG DPGU 1672463.PROCESSO SEI08038.006873/2014-14.








04816857000135

61787639304

CARMAXX LOCACAO DEVEICLOS LTDA - EPP

CAROLINA BOTELHOMOREIRA DE DEUS

290002000012017OB802322

290002000012017OB802406

290002000012017OB802471

290002000012017OB802798

290002000012017OB801865

08/02/2017

09/02/2017

10/02/2017

16/02/2017

02/02/2017

12.255,56

15.666,90

2.296,33

5.906,40

718,98

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU SAO JOSEDOS CAMPOS, REFERENTE AJAN/2017. NF 241(1681338). CONTRATO.170/2015. SEI:08038.011576/2015-71.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL239(1685400), REFERENTE AOSERVICO DE LOCACAO DEVEICULO NA DPU/NATAL/RN.CONTRATO 64/2016. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE ADM RN1685404. PROCESSO SEI08038.003368/2016-80.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL242 (1683145), REFERENTE AOSERVICO DE LOCACAO DEVEICULOS COM MOTORISTA NADPU/MOSSORO- RN. CONTRATO186/2016. PERIODO: 20 A31/JANEIRO/2017. ATESTE1683026. PROCESSO SEI08038.008852/2016-03.

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO DA DPU REGISTRO/SPDE JAN/2017. NF 240(1689536). SEI:08038.004957/2016-85









61787639304

10616834780

01854398458

CAROLINA BOTELHOMOREIRA DE DEUS

CAROLINA SOARESCASTELLIANO LUCENADE CASTRO

CATARINA MONTARROYOSGUEDES ALCOFORADOPACIFICO

290002000012017OB802021

290002000012017OB803090

290002000012017OB803379

03/02/2017

21/02/2017

24/02/2017

1.570,30

5.926,50

394,00

PGTO. DE 3.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000108/17 PARAPARTICIPAR DA 195 SESSAOORDINARIA DO CONSELHOSUPERIOR NO PERIODO DE07/02/2017 A 10/02/2017,CONF.DESPACHO SGE1672893.SEI:08038.000943/2017-73


RESSARCIMENTO DE RECIBO -PARCELA 02/2017 (1709195),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED/DPGU 1709198.PROCESSO SEI08172.000490/2016-50.








03054124932

42891728653

CELIO ALEXANDRE JOHN

CELSO GABRIEL DEREZENDE

290002000012017OB802117

290002000012017OB802391

290002000012017OB802724

290002000012017OB801866

06/02/2017

09/02/2017

15/02/2017

02/02/2017

600,00

2.495,70

5.852,50

220,54

RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017(1672864), REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOSEDUCACIONAIS (POS-GRADUACAOEM DIREITO DO TRABALHO).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1674307. PROCESSO SEI08038.004383/2015-64.


PAGAMENTO DE DIARIASCOMPLEMENTARES REF A PCDP000139/17 P/ PGTO. DE 12.5DIARIA(S) REF. A VIAGEM EMTERRITORIO NACIONAL NOPERIODO DE 12/02/2017 A24/02/2017. DESPACHO SGEDPGU 1685956. SEI:08038.000991/2017-61









42891728653

00001180000207

CELSO GABRIEL DEREZENDE

CENTRAIS ELETRICASBRASILEIRAS SA

290002000012017OB802781

290002000012017OB803118

290002000012017OB803119

16/02/2017

21/02/2017

21/02/2017

9.008,02

102.800,61

85.217,06

PGTO. DE 13.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 54/2017COM O OBJETIVO DE ATUACAOTEMPORARIA NA UNIDADE DADPU EM MANAUS/AM, PELOPERIODO DE 13/02/2017 A24/02/2017. NO PERIODO DE12/02/2017 A 25/02/2017,CONF.DESPACHO SGE.SEI:08179.000033/2017-86.

PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PESSOAL REQUISITADO PELADPU A ELETROBRAS REF AO MESDE DEZ/2016 E 13O SALARIO.DESPACHO SGE DPGU 1669139.SEI: 08038.001893/2016-61

PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PESSOAL REQUISITADO PELADPU A ELETROBRAS REF AO MESDE DEZ/2016 E 13O SALARIO.DESPACHO SGE DPGU 1669139.SEI: 08038.001893/2016-61








61600839000660

42288886000160

CENTRO DE INTEGRACAOEMPRESA ESCOLA CIE E

CENTRO DE PESQUISASDE ENERGIA ELETRICACEPEL

290002000012017OB802882

290002000012017OB803112

290002000012017OB803113

17/02/2017

21/02/2017

21/02/2017

2.531.318,50

3.801,30

6.044,36

PAGAMENTO DA FATURAJAN/FEV-2017, VT MARCO/2017E COMPLEMENTARES (1699312),REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS OPERACIONAIS -ESTAGIARIOS NA DPU.CONTRATO 06/2015. PERIODO:2A QUINZENA DE JANEIRO/2017- 1A QUINZENA DEFEVEREIRO/2017 E VTMARCO/2017 (ADIANTAMENTO).DESPACHO DIEST DPGU1699312. PROCESSO SEI08038.002430/2015-35.

PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PESSOAL REQUISITADO PELADPU A SECRETARIA DA CEPEL -ELETROBRAS REF AO MES DEDEZ/2016 E 13O SALARIO.DESPACHO SGE DPGU 1664274.SEI: 08165.000242/2016-06

PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PESSOAL REQUISITADO PELADPU A SECRETARIA DA CEPEL -ELETROBRAS REF AO MES DEDEZ/2016 E 13O SALARIO.DESPACHO SGE DPGU 1664274.SEI: 08165.000242/2016-06








15176233000117

04689066000191

CENTRO ESPIRITACAMINHO DA REDENCAO

CERT LTDA

290002000012017OB802075

290002000012017OB802892

290002000012017OB802893

290002000012017OB802897

06/02/2017

17/02/2017

17/02/2017

17/02/2017

158.972,46

1.289,64

2.261,73

4.460,14

PAGAMENTO DO RECIBO(1675577), REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL PARA ADPU/SALVADOR/BA. CONTRATO21/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1675580. PROCESSO SEI08038.015587/2013-69.

PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPUPELOTAS/RS REF JAN/17. NF2017/365 (1691056). MEMO37. CONT 103/13. SEI08167.000273/2013-96.

PAGAMENTO DA NF 2017/366(1695445) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE MANUTENCAODE AR CONDICIONADO NA DPUFLORIANOPOLIS/SC EM JAN/17.MEMO 67. CONT 105/2013. SEI08038.028744/2013-12.

PAGAMENTO DA NF 2017/367(1695036) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE MANUTENCAODE AR CONDICIONADO NA DPUPORTO ALEGRE/RS EM JAN/17.MEMO 38. CONT 106/2013.SEI: 08038.019006/2013-68.








94900701068

66997032000111

05731444609

20459255000124

CESAR DE OLIVEIRAGOMES

CHAVES IMOVEIS EADMINISTRACAO LTDA -ME

CHRISTIANE DUARTERODRIGUES

CIDINEI DE SOUZA02928607900

290002000012017OB801793

290002000012017OB803201

290002000012017OB802504

290002000012017OB801842

01/02/2017

22/02/2017

10/02/2017

02/02/2017

448,77

22.551,74

641,88

1.250,00

RESSARCIMENTO DO BOLETO(1643953), REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOSEDUCACIONAIS (CURSO EMLINGUA ESTRANGEIRA-INGLES).PERIODO: DEZEMBRO/2016.DESPACHO DITED DPGU1643955. INFORMACAO 13(1668110). PROCESSO SEI08170.000130/2016-78.

PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPURIBEIRAO PRETO/SP DE11/01/2016 A 10/02/2017 E2A. PARCELA IPTU/2017. CFBOLETO (1693652). CONTRATO167/2010. SEI:08038.006998/2016-14

RESSARCIMENTO DE BOLETO -PARCELA DO MES 02/2017(1680317), REFERENTE AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (ESPANHOL).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED/DPGU1680322. PROCESSO SEI08139.000966/2016-69.









20459255000124

78232074787

24380183000186

00302341404

CIDINEI DE SOUZA02928607900

CLAUDIO LUIZ DOSSANTOS

CLEAN FACILITIESSERVICOS GERAISEIRELI - ME

CLEODON DEVASCONCELOS LEITE DASILVA

290002000012017OB801908

290002000012017OB802134

290002000012017OB803094

290002000012017OB801807

290002000012017OB802145

02/02/2017

07/02/2017

21/02/2017

01/02/2017

07/02/2017

1.250,00

1.250,00

5.926,50

833,00

7.382,70

PAGAMENTO DA NF 146(1663456) REF: SERVICO DEINSTALACOES ELETRICAS NADPU JOINVILLE/SC. MEMO 18.CONT. 285/2016 - SEI08038.010571/2016-11.



PAGAMENTO DO SERVICO DEINSTALACAO DE APARELHOS DEAR CONDICIONADO NA DPUCUIABA/MT. NF 11 (1629651).SEI: 08038.011597/2016-78

PAGAMENTO DO RECIBO(1673530), REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL PARA ADPU/CARUARU PE. CONTRATO148/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1673457. PROCESSO SEI08038.000591/2015-94.








00086606204

12321068000151

02892443000160

CLEOMILTON VALCACERDE MELO

CLIMATECH ARCONDICIONADOS LTDA -ME

CLINICA DEOFTALMOLOGIA PROF.H. SUZUKI S/S LTDA -EPP

290002000012017OB802094

290002000012017OB802091

290002000012017OB801784

290002000012017OB803207

06/02/2017

06/02/2017

01/02/2017

22/02/2017

24.410,21

1.084,23

30.424,98

30.424,99

PAGAMENTO REF AO ALUGUEL DOIMOVEL (AV AIRAO,671-BAIRROPRACA 14 DE JANEIRO) DA DPUDE MANAUS/AM, CONTRATO20/2010, REF JAN/17, RECIBOS/N (1674792), MEMO 50. SEI08038.015240/2013-16.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1618(1670239), REFERENTE AMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE ARCONDICIONADO NA DPU/FEIRADE SANTANA-BA. CONTRATO151/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE ADM FS1670240. PROCESSO SEI08149.000040/2015-73.

PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPUSAO PAULO/SP. PERIODO:17/12/2016 A 16/01/2016 -RECIBO (1640593). CONTRATO33/2007. SEI:08038.015671/2013-82(VARIOS CREDORES).









18209867000117

04855257000186

02875140000139

11499545000100

CLINICA HASHIMOTOLTDA - ME

CODIGO SEGURANCA EVIGILANCIA PRIVADALTDA - ME

COIMBRA IMOVEIS LTDA- ME

COLABORE - SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADALTDA

290002000012017OB802832

290002000012017OB802785

290002000012017OB801805

290002000012017OB801778

290002000012017OB802512

17/02/2017

16/02/2017

01/02/2017

01/02/2017

10/02/2017

22.488,32

38.694,31

11.824,62

11.447,66

19.247,09

PGTO RECIBO 34819(1698541)REF A DESPESA COM LOCACAODE IMOVEL NA DPU RIOBRANCO/AC (RUA MILTONMATOS,LOTE 16 QP - BOSQUE)DO CONT 131/2013, PERIODODE 16/01/2017 A 15/02/2017.SEI 08038.001260/2014-91.

PAGAMENTO DA NF 201748(1689675) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE VIGILANCIANA DPU PORTO ALEGRE/RS, EMJAN/17, CONF MEMO 35. CONT85/2016. SEI:08038.004981/2016-14.

PGTO REF A DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL DA DPU DESANTAREM/PA (AV BORGESLEAL, 2454), DO CONTRATO19/2014, RECIBO S/N(1647442), NO PERIODO DE17/12/16 A 16/01/2016,ATESTE - 1647445. SEI08038.004510/2014-44.

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU JUIZ DE FORA/MG EMDEZ/16. NF 2017/8(1629529). CONT. 62/2014.SEI: 08038.010982/2014-36.

PAGAMENTO DE SERVICOS DEVIGILANCIA ARMADA NA DPUGOVERNADOR VALADARES/MG, EMJAN/17. NF 2017/111(1687137). CONT. 92/2014.SEI: 08038.013722/2014-12








11499545000100

00109393000176

05738296000166

COLABORE - SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADALTDA

COLABOREADMINISTRACAO &SERVICOS LTDA

COMERCIAL CONFRIOEIRELI - EPP

290002000012017OB802822

290002000012017OB802823

290002000012017OB802977

290002000012017OB802408

290002000012017OB802382

16/02/2017

16/02/2017

20/02/2017

09/02/2017

09/02/2017

41.910,31

17.099,97

11.447,66

14.379,66

1.278,65

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU DE BELO HORIZONTE/MG,REF. A JAN/2017. NF2017/110 (1693642).CONTRATO 122/2015. SEI:08038.008453/2015-53

PAGAMENTO DE SERVICOS DEVIGILANCIA NA DPU MONTESCLAROS/MG REF JAN/2017. NF2017/113 (1687404). CONT.40/2016. SEI:08038.002112/2016-55.

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU JUIZ DE FORA/MG EMJAN/2017. NF 2017112(1629529). CONTRATO62/2014. SEI:08038.010982/2014-36.

PAGAMENTO DE SERVICO DESECRETARIADO E RECEPCAO NADPU GOVERNADOR VALADARES/MGREF A JAN/2017. NF 2017/130(1679490). CONTRATO233/2016. SEI:08038.011068/2016-74

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2017/157(1679747),REFERENTE AO SERVICO DEMANUTENCAO DE ARCONDICIONADO NADPU/ARACAJU-SE. CONTRATO74/2013. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1679777. PROCESSO SEI08038.018798/2013-53.








42266890000128

42266890000985

974100

24090015000156

24678077000183

COMPANHIA DOCAS DORIO DE JANEIRO

COMPANHIA DOCAS DORIO DE JANEIRO

COMPANHIA ENERGETICADE BRASILIA

CONDOMINIO DO CENTROEMPRESARIAL CNC

CONDOMINIO DOEDIFICIO BELA VISTA

290002000012017OB803156

290002000012017OB802287

290002000012017OB802051

290002000012017OB802147

290002000012017OB802033

22/02/2017

08/02/2017

06/02/2017

07/02/2017

03/02/2017

7.382,50

5.922,28

86.670,91

466.969,60

3.700,00

PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO PELACOMPANHIA DOCAS/RJ REF AOMES DE JAN/2017. DESPACHOSGE DPGU 1704000. SEI:08038.001481/2017-10

PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO PELACOMPANHIA DOCAS DO ESTADODO RIO DE JANEIRO A DPU REFAO DEZ/16(1651684).DESPACHO SGE 1664253. SEI:08038.003585/2016-70.

PAGAMENTO DA FATURA 29849(1671886), REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPGU/DF (SEDEATUAL). PERIODO:JANEIRO/2017.IDENTIFICACAO: 01554.693-4.ATESTE 1671890. PROCESSO08038.003898/2015-47.

PAGAMENTO DA FATURA 197(1672610), REFERENTE ASDESPESAS DE CONDOMINIO DOIMOVEL DA DPGU/BRASILIA/DF(SEDE). CONTRATO 161/2014.PERIODO: JANEIRO/2017.ATESTE 1672558. PROCESSOSEI 08038.000822/2015-61.

PAGAMENTO DE CONDOMINIO DADPU MOGI DAS CRUZES/SP REFA JAN/2017. RECIBO(1672757). CONT. 101/2016.SEI: 08038.005219/2016-55.








07371708000106

02896281000138

33423575000176

05855238000112

34476101000155

CONDOMINIO DOEDIFICIO CENTROCOMERCIAL MONTELIBANO

CONDOMINIO EDIFICIOCAPITAL

CONFEDERACAONACIONAL DO COMERCIODE BENS, SERVICOS ET

CONPEDI - CONSELHONACIONAL DE PESQUISAE POS-GRADUCAO

CONSELHO REGIONAL DEENFERMAGEM DERONDONIA

290002000012017OB802152

290002000012017OB801872

290002000012017OB802148

290002000012017OB803226

290002000012017OB803138

07/02/2017

02/02/2017

07/02/2017

23/02/2017

22/02/2017

23.727,82

5.865,74

1.241.000,00

1.425,90

4.647,30

PAGAMENTO DE CONDOMINIO DADPU GOIANIA/GO. MES REF:JAN/17. 4 BOLETOS(1676918). CONT 98/2013.SEI: 08038.023310/2013-18.

PAGAMENTO DA TAXA DECONDOMINIO DO ED. CAPITAL,QUE ABRIGA A DPU CUIABA/MTREF A DEZ/16. RECIBO(1644890). CONTRATO 81/2009SEI: 08038.004706/2013-58.

PAGAMENTO DA FATURA 720(1672575), REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL PARA ADPGU/BRASILIA/DF (SEDE).CONTRATO 161/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1672558. PROCESSO SEI08038.000822/2015-61.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL192 (1695930) REFERENTE ADESPESA COM A PARTICIPACAODE SERVIDORES NO XXVCONGRESSO NACIONAL DOCONPED. DISPENSA 59/2016.DESPACHO DIGCO DPGU1695940. PROCESSO08038.010778/2016-87.

PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PESSOAL REQUISITADO DADPU AO COREN/RO REF AJAN/2017. DESPACHO SGE DPGU1697292. SEI:08038.001030/2017-74








11022854000195

21535970804

CONSTRU-SERVICECONSERVACAO ELIMPEZA EIRELI - EPP

CRISTIANO DOS SANTOSDE MESSIAS

290002000012017OB803106

290002000012017OB802233

290002000012017OB802678

290002000012017OB802927

21/02/2017

08/02/2017

14/02/2017

20/02/2017

2.372,50

2.213,02

9.292,46

362,14

PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUVOLTA REDONDA/RJ EMJAN/2017. NF 145 (1699663).CONT. 143/2015. SEI:08038.010441/2015-99.


PAGAMENTO COMPLEMENTAR DEDIARIAS REF A PCDP000138/17 P/ PGTO. DE 17.5DIARIA(S) REF. A VIAGEM EMTERRITORIO NACIONAL NOPERIODO DE 08/02/2017 A25/02/2017 PARA ATUACAOEXTRAORDINARIA EMSANTOS/SP. DESPACHO SGEDPGU 1686497. SEI:08038.000321/2017-45









21535970804

03041702673

06311155000125

CRISTIANO DOS SANTOSDE MESSIAS

CRISTIANO OTAVIOCOSTA SANTOS

CS SEGURANCA EVIGILANCIA LTDA - ME

290002000012017OB802946

290002000012017OB803125

290002000012017OB802705

290002000012017OB801926

20/02/2017

22/02/2017

15/02/2017

02/02/2017

9.292,46

9.292,46

9.008,02

49.506,11

PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE17.5 DIARIAS REF A PCDP000138/17 P/ VIAGEM EMTERRITORIO NACIONAL NOPERIODO DE 08/02/2017 A25/02/2017 EM RAZAO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAPARA ATUACAO NA DPUSANTOS/SP. DESPACHO SGEDPGU 1686497. SEI:08038.000321/2017-45


PGTO. DE 13.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 59/2017COM O OBJETIVO DE ATUACAOTEMPORARIA NA UNIDADE DADPU EM BELO HORIZONTE/MG,PELO PERIODO DE 13/02/2017A 24/02/2017, CONFORMEPORTARIAS GABDPGF DPGU Nº184 DE 08 DE FEVEREIRO DE2017. NO PERIODO DE12/02/2017 A 25/02/2017,CONF.DESPACHO SGE.SEI:08139.001066/2016-39.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1.135(1671908), REFERENTEAO SERVICO DE VIGILANCIAARMADA NA DPGU. CONTRATO33/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE CSEGDPGU 1671976. PROCESSO SEI08038.018697/2013-82.








24718634000142

06335881993

D A MISLINSKISERVICOS DEHIGIENIZACOES - ME

DAISY ASSMANN LIMA

290002000012017OB801990

290002000012017OB801788

290002000012017OB801867

290002000012017OB802227

03/02/2017

01/02/2017

02/02/2017

07/02/2017

249,90

1.800,00

1.409,64

1.000,00

PAGAMENTO DO SERVICO DELIMPEZA DE CADEIRAS PARAESCRITORIO NA DPU SAO JOSEDOS CAMPOS/SP. NF 34(1664847). SEI:08038.000681/2017-47

RESSARCIMENTO DO RECIBO(1660344), REFERENTE AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (ESPANHOL).PERIODO: JANEIRO/2017.DESPACHO DITED 1667515.PROCESSO SEI08038.007817/2016-69.

RESSARCIMENTO DO BOLETO(1669891), REFERENTE AOSSERVICOS EDUCACIONAIS DOPROGRAMA DE CAPACITACAO EESPECIALIZACAO DE LONGADURACAO (DOUTORADO EMECONOMIA PELA UCB).PARCELA: 13/48. DESPACHODITED DPGU 1670322.PROCESSO SEI08038.001666/2016-35.

RESSARCIMENTO DO RECIBO(1677038), REFERENTE AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (ESPANHOL).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED 1677669.PROCESSO SEI08038.007817/2016-69.








30593428811

61916714315

DANIEL CHIARETTI

DANIEL KISHITAALBUQUERQUEBERNARDINO

290002000012017OB802563

290002000012017OB802146

290002000012017OB802151

290002000012017OB802388

13/02/2017

07/02/2017

07/02/2017

09/02/2017

969,64

2.297,04

2.921,02

14.274,00

PGTO. DE 1.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 41/2017COM O OBJETIVO DEPARTICIPACAO NO GRUPO DETRABALHO E NA REUNIAOORDINARIA ENTRE OS DIAS 13E 14 DE FEVEREIRO DE 2017.NO PERIODO DE 13/02/2017 A14/02/2017, CONF.DESPACHOSGE .SEI:08038.000898/2017-57.



PGTO. DE 17.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000029/17 PARASUBSTITUIR O CHEFE DEGABINETE DO DPGF PERIODOATE 24/02/2017,CONF.DESPACHO SGE DPGU1683661.SEI:08038.011516/2016-30








61916714315

02273116551

DANIEL KISHITAALBUQUERQUEBERNARDINO

DANIEL MAIA TAVARES

290002000012017OB802841

290002000012017OB803377

290002000012017OB802032

290002000012017OB802107

17/02/2017

24/02/2017

03/02/2017

06/02/2017

664,16

1.144,32

2.308,02

9.580,50


PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE DESPESAS COM TRANSPORTEDE PESSOAL EM RAZAO DEREMOCAO PARA A2A.CATEGORIA. DESPACHO SGEDPGU 1706961. SEI:08163.000100/2016-51


PGTO. DE 18.5 DIARIA(S)COMPLEMENTAR A PCDP000122/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA UNIDADE DADPU DE FOZ DO IGUACU/PR, NOPERIODO DE 08/02/2017 A24/02/2017, CONFORMEDESPACHO SGE DPGU1677199.SEI:08038.000769/2017-69








02273116551

80947000097

97320170078

DANIEL MAIA TAVARES

DANIEL MOURGUESCOGOY

DANIEL PHEULACESTARI

290002000012017OB802843

290002000012017OB802009

290002000012017OB801828

290002000012017OB803374

17/02/2017

03/02/2017

01/02/2017

24/02/2017

498,96

1.094,50

6.582,60

2.000,00


PGTO. DE 3.5 DIARIA(S)COMPLEMENTAR A PCDP000098/17 PARA PARTICIPACAODA POSSE DO CONSELHOEDITORIAL DA REVISTA DA DPUEM BRASILIA NA DATA DE31/01/17,CONFORME DESPACHOSGE 1669682.SEI:08038.009664/2016-94

PGTO. DE 13.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000105/17 PARA ATUACAOEXTRAORDINARIA NA DPU DEPORTO ALEGRE/RS NO PERIODODE 30/01/17 A10/02/17,CONF.DESPACHO SGE1669009.SEI:08179.000024/2017-95

RESSARCIMENTO DO RECIBO02/2017 (1712688),REFERENTE AO PROGRAMA DECAPACITACAO EESPECIALIZACAO (MESTRADO EMCIENCIAS CRIMINAIS).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1712695. PROCESSO SEI08038.002124/2016-80.








13045092730

83045376215

63565668172

DANIELLE REIS DAMATTA CELANO

DANIELSON ALMEIDA DOAMARAL

DANILO DE ALMEIDAMARTINS

290002000012017OB803199

290002000012017OB803378

290002000012017OB802708

22/02/2017

24/02/2017

15/02/2017

8.308,02

522,08

8.089,66

PGTO. DE 12.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 67/2017COM O OBJETIVO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAPARA ATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA DPU NO RIO DEJANEIRO/RJ NO PERIODO DE11/02/2017 A 24/02/2017,CONF.DESPACHO SGE 1682120.SEI:08175.000128/2017-30.

RESSARCIMENTO DE PARCELA02/2017 (1706458),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1706465.PROCESSO SEI08175.001256/2016-10.

PGTO. DE 11.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 58/2017COM O OBJETIVO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAPARA ATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA DPU EMGOIANIA/GO, PELO PERIODO DE15/2/2017 A 24/2/2017. NOPERIODO DE 14/02/2017 A25/02/2017, CONF.DESPACHOSGE .SEI:08152.000001/2017-89.








09087360452

31391486587

03307553666

DANYLO DA SILVASOUZA

DAVI SOUZA DEOLIVEIRA

DENISE FRANCO LEAL

290002000012017OB802791

290002000012017OB802184

290002000012017OB803274

16/02/2017

07/02/2017

23/02/2017

219,32

479,00

5.668,74

PGTO. DE 0.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 43/2017COM O OBJETIVO DEHABILITACAO DE TOKEN,CONSIDERANDO QUE A SEDE DOSERPRO EM ALAGOAS FICA NACIDADE DE MACEIO/AL. NOPERIODO DE 13/02/2017 A13/02/2017, CONF.DESPACHOSGE .SEI:08195.000011/2017-18.

PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE2.5 DIARIAS REF A 2016/DEAPCDP 1587/16 REFERENTE AREUNIAO COM OS CHEFES DASUNIDADES DA REGIAONORDESTE, EM RECIFE, EM09/12/16. DESPACHO SGE DPGU1653385. SEI:08038.010609/2016-47

PGTO. DE 8.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 86/2017COM O OBJETIVO DE ATUACAOTEMPORARIA NA UNIDADE DADPU NO RIO DE JANEIRO/RJ,PELO PERIODO DE 02/03/2017A 08/03/02/2017.CONF.DESPACHO SGE1707098.SEI:08175.000128/2017-30.








01831734907

00070532000103

95263845553

DENNIS OTTE LACERDA

DEPARTAMENTO DEESTRADAS DE RODAGEMDO DISTRITO FEDERAL

DERALDINO ALVES DEARAUJO FILHO

290002000012017OB802437

290002000012017OB802810

290002000012017OB803114

290002000012017OB803355

10/02/2017

16/02/2017

21/02/2017

24/02/2017

1.351,40

2.997,70

13.460,69

220,00


PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE6.5 DIARIAS REF A PCDP000147/17 P/ VIAGEM EMTERRITORIO NACIONAL NOPERIODO DE 12/02/2017 A18/02/2017. DESPACHO SGEDPGU 1695641. SEI:90512.000172/2017-52

PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PESSOAL REQUISITADO PELADPU AO DER/DF REF AO MES DEJAN/2017. DESPACHO SGE DPGU1677452. SEI:08038.000785/2017-51

RESSARCIMENTO DE PARCELAMES 12/2016 (1643867)REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODO:DEZEMBRO/2016. DESPACHODITED 1643869. PROCESSO SEI08190.000015/2016-65.








95263845553

07404500000138

08617414000176

DERALDINO ALVES DEARAUJO FILHO

DETRONIX INDUSTRIAELETRONICA LTDA -EPP

DFE SEGURANCAESPECIALIZADA EIRELI- EPP

290002000012017OB803356

290002000012017OB801764

290002000012017OB803146

290002000012017OB802486

24/02/2017

01/02/2017

22/02/2017

10/02/2017

242,00

11.673,66

27.238,54

17.820,43

RESSARCIMENTO DE PARCELAMES 01/2017 (1703006)REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODO:JANEIRO/2017. DESPACHODITED 1703009. PROCESSO SEI08190.000015/2016-65.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL8027 (1653552) REFERENTE AAQUISICAO DE DETECTORES DEMETAIS PORTATEIS TIPORAQUETE PARA DPU/AMBITONACIONAL. ATESTE 1653626.CMAP DPGU 1653664. PROCESSO08038.009066/2016-15.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL8138 (1685762) REFERENTE AAQUISICAO DE DETECTORES DEMETAIS PORTATEIS PARADPU/AMBITO NACIONAL. ATESTE1685843. ATESTE CMAP DPGU1685843. PROCESSO08038.009066/2016-15.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1367(1682880), REFERENTE AOSERVICO DE SEGURANCAESPECIALIZADA NADPU/FORTALEZA-CE. CONTRATO36/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE ADM CE1682831. PROCESSO SEI08038.006095/2014-63.








11446485000168

02929434902

DFE SERVICOSEMPRESARIAIS LTDA -ME

DIEGO ANTONIOCARDOSO DE ALMEIDA

290002000012017OB801943

290002000012017OB802001

290002000012017OB802671

290002000012017OB803097

290002000012017OB802569

02/02/2017

03/02/2017

14/02/2017

21/02/2017

13/02/2017

12.716,31

12.427,05

4.650,60

9.641,47

7.595,31

PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU GOIANIA/GO EMJAN/17. NF 280 (1669674).CONT 019/2016. SEI:08038.001197/2016-54.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL279(1672100), REFERENTE AOSERVICO DE SECRETARIADO NADPU/NATAL-RN. CONTRATO25/2016. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE ADM RN1672102. PROCESSO SEI08038.001224/2016-99.

PAGAMENTO DE RECEPCAO DADPU REGISTRO/SP, REFERENTEA JAN/2017. FATURA 288(1690310). CONTRATO:159/2016. SEI:08038.007952/2016-12.

PAGAMENTO DE SECRETARIADODA DPU REGISTRO/SP, DEJAN/2017. NF: 287(1689627). CONTRATO:158/2016. SEI:08038.008055/2016-18.

PGTO. DE 11.54 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 33/2017COM O OBJETIVO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA DPU EMCURITIBA/PR. NO PERIODO DE13/02/2017 A 24/02/2017,CONF.DESPACHO SGE.SEI:08166.000010/2017-11.








07694147458

04870157624

02521862908

DIEGO BRUNO MARTINSALVES

DIEGO DE OLIVEIRASILVA

DILSARA MELEKGERVASIO

290002000012017OB802815

290002000012017OB802118

290002000012017OB801912

16/02/2017

06/02/2017

02/02/2017

140,00

2.530,32

398,24

PAGAMENTO DE REEMBOLSO DEPASSAGEM TERRESTRE REF ADESLOCAMENTO DE FEIRA DESANTANA/BA PARASALVADOR/BA. DESPACHO SGEDPGU 1693894. SEI:08195.000037/2016-85

RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017(1674531), REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOSEDUCACIONAIS (DOUTORADO EMDIREITO PUBLICO). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1674532.PROCESSO SEI08038.008185/2015-70.

RESSARCIMENTO DOS RECIBOS01 E 02(1668182 E 1668188),REFERENTES AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(ESPANHOL). PERIODOS:JANEIRO E FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1669928. PROCESSO SEI08182.000123/2016-37.








64639363168

18527195000198

DIRCEU HEBE BATISTAOLIVEIRA

DOMINIO COMERCIO DEEQUIPAMENTOS -EIRELI - EPP

290002000012017OB803373

290002000012017OB803277

290002000012017OB803278

290002000012017OB803279

24/02/2017

23/02/2017

23/02/2017

23/02/2017

958,00

20.450,00

40.900,00

22.495,00

RESSARCIMENTO DO BOLETO -PARCELAS 01 E02/2017(1706081 E 1706099),REFERENTES AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODOS: JANEIROE FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1713685.PROCESSO SEI08133.000541/2016-18.

PAGAMENTO DA NF 613(1710938), REFERENTE AAQUISICAO DE BEBEDOUROSPARA A DPU/AMBITO NACIONAL.ATESTE CMAP DPGU 1711157.PROCESSO SEI08038.010912/2016-40.










18527195000198

71564039153

04300222000180

03257467000100

DOMINIO COMERCIO DEEQUIPAMENTOS -EIRELI - EPP

DOUGLIMAR DA SILVAMORAIS

DURANDO & OLIVEIRALTDA - ME

E SANTOS VIGILANCIAE SEGURANCA EIRELI

290002000012017OB803280

290002000012017OB801871

290002000012017OB802711

290002000012017OB803176

290002000012017OB802183

23/02/2017

02/02/2017

15/02/2017

22/02/2017

07/02/2017

4.090,00

541,38

941,50

166,80

17.330,85



PGTO. DE 0.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 56/2017COM O OBJETIVO DE EMISSAODE CERTIFICADO DIGITAL. NOPERIODO DE 15/02/2017 A15/02/2017, CONF.DESPACHOSGE .SEI:08173.000008/2017-52.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL8.846 (1676598) REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUAMINERAL PARA ATENDER ADPU/PETROLINA- PE. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1676653. PROCESSO08038.000125/2016-90.

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU/SANTAREM-PA EM OUT/16.NF 7368 (1679278). MEMO 25.CONT 74/2016. SEI:08038.003630/2016-96.








03257467000100

20479867291

E SANTOS VIGILANCIAE SEGURANCA EIRELI

EDILCE RODRIGUES DEOLIVEIRA

290002000012017OB802988

290002000012017OB803096

290002000012017OB803248

290002000012017OB801966

20/02/2017

21/02/2017

23/02/2017

03/02/2017

17.330,85

17.327,12

17.327,12

2.257,82

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU/SANTAREM-PA EM NOV/16.NF 7486 (1703039). MEMO 38.CONT 74/2016. SEI:08038.003630/2016-96.

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU/SANTAREM-PA EM DEZ/16.NF 7678 (1705224). MEMO 39.CONT 74/2016. SEI:08038.003630/2016-96.

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU/SANTAREM-PA EM JAN/17.NF 7837 (1710900). MEMO 40.CONT 74/2016. SEI:08038.003630/2016-96.

PAGAMENTO DIRETO ATERCEIRIZADO (FOLHASALARIAL DE JAN/17(1671307), CONFORMEDESPACHO SGE (1672256) PELOSERVICO DE COPEIRAGEM NADPU PORTO VELHO-RO MEMO18. CONT 079/2012. SEI:08038.015464/2013-28.UTILIZANDO SALDO DAS GLOSASREF: NFS (2193, 2315, 2398,2550).








83413103172

24831894826

EDILEUZA DIONIZIO DESANTANA

EDILON VOLPI PERES

290002000012017OB803002

290002000012017OB801877

290002000012017OB802615

20/02/2017

02/02/2017

13/02/2017

486,64

220,54

322,87

PGTO. DE 1.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 71/2017COM O OBJETIVO DE VISITADOMICILIAR, PARA ELABORACAODE LAUDO SOCIAL, A SEREALIZAR NO DIA 08 E 09 DEFEVEREIRO DE 2017, NASCIDADES DE CEZARINA ECRISTIANOPOLIS-GO. NOPERIODO DE 08/02/2017 A09/02/2017, CONF.DESPACHOSGE 1677520.SEI:08152.000051/2017-66.


RESSARCIMENTO DO RECIBO02/2017 (1687375),REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EDUCACIONAIS(CURSO EM LINGUAESTRANGEIRA- ESPANHOL).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1687675. PROCESSO SEI08038.011821/2014-61.








00352805307

11108001000170

EDILSON SANTANAGONCALVES FILHO

EDITHAL SERVICOS ECONSTRUCOES LTDA -EPP

290002000012017OB802130

290002000012017OB000032

290002000012017OB801929

290002000012017OB801985

290002000012017OB802103

290002000012017OB802197

06/02/2017

16/02/2017

02/02/2017

03/02/2017

06/02/2017

07/02/2017

432,00

3.117,84

3.108,21

5.375,55

5.410,63

3.178,88

RESSARCIMENTO DO RECIBO(1671379), REFERENTE AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (INGLES).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1671600. PROCESSO SEI08163.000059/2016-12.


PAGAMENTO DE SERVICO DELIMPEZA NA DPU GOVERNADORVALADARES/MG REF JAN/2017.NF 1.820 (1671306).CONTRATO 213/2016. SEI:08038.009825/2016-40.

PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU UBERLANDIA EM JAN/17.NF 001.826 (1673181). SEI:08038.005339/2015-94.

PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU BELO HORIZONTE/MG EMJAN/17. NF 001.817(1673933). CONT. 14/2015.SEI: 08038.005077/2015-45.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1.824(1674650), REFERENTEAO SERVICO DE COPEIRAGEM(FORNECIMENTO DE MATERIAL)NA DPU/RECIFE-PE. CONTRATO:20/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE CAD PE1674865. PROCESSO SEI08038.005068/2015-54.








11108001000170EDITHAL SERVICOS ECONSTRUCOES LTDA -EPP

290002000012017OB802249

290002000012017OB802252

290002000012017OB802253

290002000012017OB802260

08/02/2017

08/02/2017

08/02/2017

08/02/2017

3.221,18

2.404,35

2.910,76

9.836,99

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1.819 (1670154), REFERENTEAO SERVICO DE COPEIRAGEM(FORNECIMENTO DE MATERIAL)NA DPU/FORTALEZA-CE.CONTRATO 19/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1669876. PROCESSO SEI08038.005298/2015-13.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1.822 (1672637), REFERENTEAO SERVICO DE COPEIRAGEM NADPU/PETROLINA/PE. CONTRATO016/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1672694. PROCESSO SEI08038.006279/2015-12.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1.822 (1672637), REFERENTEAO SERVICO DE COPEIRAGEM NADPU/PETROLINA/PE. CONTRATO016/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1672694. PROCESSO SEI08038.006279/2015-12.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1.825 (1674599), REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA NADPU/RECIFE-PE. CONTRATO44/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1675031. PROCESSO SEI08038.006242/2014-11.









290002000012017OB802426

290002000012017OB802439

290002000012017OB802441

290002000012017OB802691

10/02/2017

10/02/2017

10/02/2017

14/02/2017

2.910,76

2.909,44

2.910,76

2.866,48


PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1.739 (1624643), REFERENTEAO SERVICO DE COPEIRAGEM(FORNECIMENTO DE MATERIAL)NA DPU/MOSSORO- RN.CONTRATO 18/2015. PERIODO:DEZEMBRO/2016. ATESTE1622967. PROCESSO SEI08163.000073/2015-35.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1.823 (1673818), REFERENTEAO SERVICO DE COPEIRAGEM(FORNECIMENTO DE MATERIAL)NA DPU/MOSSORO- RN.CONTRATO 18/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1673634. PROCESSO SEI08163.000073/2015-35.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1.821(1691383), REFERENTEAO SERVICO DE COPEIRAGEM NADPU/JOAO PESSOA-PB.CONTRATO 017/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE SESEGPB 1691384. PROCESSO SEI08038.006377/2015-41.









290002000012017OB802739

290002000012017OB802754

290002000012017OB803060

290002000012017OB803074

16/02/2017

16/02/2017

21/02/2017

21/02/2017

3.117,84

3.124,60

5.393,45

6.109,07

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1.818 (1692505), REFERENTEAO SERVICO DE COPEIRAGEM NADPU/CARUARU/PE. CONTRATO93/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1692644. PROCESSO08038.006615/2015-19.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1.818 (1692505), REFERENTEAO SERVICO DE COPEIRAGEM NADPU/CARUARU/PE. CONTRATO93/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1692644. PROCESSO08038.006615/2015-19.

PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU JUIZ DE FORA/MG MESJAN/2017. NF 1.844(1696430). CONT. 13/2015.SEI: 08038.005065/2015-11.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1.783 (1621340), REFERENTEAO SERVICO DE LIMPEZA NADPU/TERESINA-PI. CONTRATO106/2016. PERIODO:DEZEMBRO/2016. ATESTE ADMPI 1621341. DESPACHO SGE1678706. ENCAMINHAMENTOCPAO 1689391. PROCESSO SEI08169.000001/2017-08.








92316557287

73289914020

EDUARDA KELLYASSUNCAO FURTADO

EDUARDO JOSETEIXEIRA DE OLIVEIRA

290002000012017OB802696

290002000012017OB802392

290002000012017OB802727

14/02/2017

09/02/2017

15/02/2017

915,10

2.271,50

5.376,70



PAGAMENTO COMPLEMENTAR DEDIARIAS REF A PCDP000142/17 P/ PGTO. DE 11.5DIARIA(S) REF. A VIAGEM EMTERRITORIO NACIONAL NOPERIODO DE 13/02/2017 A24/02/2017. DESPACHO SGEDPGU 1685956. SEI:08038.000991/2017-61








71012656187

96938935068

02735153495

EDUARDO NUNES DEQUEIROZ

EDUARDO TERGOLINATEIXEIRA

EDUARDO VALADARES DEBRITO

290002000012017OB803089

290002000012017OB801789

290002000012017OB802031

290002000012017OB802209

21/02/2017

01/02/2017

03/02/2017

07/02/2017

5.926,50

1.403,94

2.839,02

8.925,60


RESSARCIMENTO DO BOLETO(1666658), REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOSEDUCACIONAIS (DOUTORADO EMDIREITO PUBLICO -PUC/MG).PERIODO: JANEIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1666663. PROCESSO SEI08038.008199/2015-93.


PGTO. DE 18.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 123/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DERECIFE/PE,NO PERIODO DE08/02/2017 A 24/02/2017,CONF DESPACHO SGE DPGU1677777.SEI08038.000234/2017-98








02735153495

15001655000151

12589220000181

EDUARDO VALADARES DEBRITO

EFATA SOLUCOESTECNICAS LTDA - EPP

EFICIENCIA SERVICOSTERCEIRIZADOS LTDA- ME

290002000012017OB802851

290002000012017OB802730

290002000012017OB801961

290002000012017OB802557

290002000012017OB802769

290002000012017OB803105

17/02/2017

15/02/2017

03/02/2017

13/02/2017

16/02/2017

21/02/2017

622,86

7.978,72

3.119,63

3.119,63

2.646,93

3.045,32


PAGAMENTO DA NF 2017/41(1694089) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LIMPEZA NADPU DE MACAPA/AP EM JAN/17.CONF MEMO 54. CONT.128/2016. SEI08038.006385/2016-79.

PAGAMENTO DE SERVICO DELIMPEZA NA DPU CACERES/MTREF. DEZ/2016. NF 484(1626578). CONT. 153/2016.SEI: 08038.007683/2016-86

PAGAMENTO DE SERVICO DELIMPEZA NA DPU CACERES/MTREF. JAN/2017. NF 558(1681091). CONTRATO.153/2016. SEI:08038.007683/2016-86

PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUJUINA/MT EM JAN/2017. NF557 (1681833). CONT.138/2016. SEI:08038.006976/2016-46.

PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUMOGI DAS CRUZES REF AJAN/2017. NF 556 (1701193).CONTRATO 141/2016. SEI:08038.007071/2016-93








10190063000101

42540211000167

02797782000167

08787861000173

00028986007544

ELETRICA AMERICO &BRITO LTDA - ME

ELETROBRASTERMONUCLEAR S.A. -ELETRONUCLEAR

ELEVACON ELEVADORESCONSERVACAO EMANUTENCAO LTDA -EPP

ELEVADORES ALCERLTDA - EPP

ELEVADORES ATLASSCHINDLER LTDA.

290002000012017OB801811

290002000012017OB803150

290002000012017OB802767

290002000012017OB802113

290002000012017OB802099

01/02/2017

22/02/2017

16/02/2017

06/02/2017

06/02/2017

1.612,55

9.595,27

560,50

1.348,84

1.403,02

PAGAMENTO DO SERVICO DEMANUTENCAO ELETRICA NA DPUGOVERNADOR VALADARES/MG. NF1000418 (1634333). SEI:08038.011104/2016-08

PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO PELAELETRONUCLEAR REF AO MES DEJAN/2017. DESPACHO SGE DPGU1698930. SEI:08038.001379/2017-14

PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEELEVADORES NA DPUFLORIANOPOLIS/SC EM JAN/17.NF 25251 (1686684). MEMO58. CONT 011/2012. SEI:08038.015100/2013-48.

PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEELEVADORES NA DPU PORTOALEGRE/RS EM JAN/17. NF2017/154 (1670077). MEMO25. CONT. 149/2015. SEI08038.012489/2015-31.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL16039(1672735), REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DEELEVADORES NA DPU/TERESINA-PI. CONTRATO 44/2012.PERIODO: JANEIRO/2017.ATESTE ADM PI 1672739.PROCESSO SEI08038.015696/2013-86.








10599628000109

34059055000199

05823840000178

09283075000100

ELEVADORES HEXCELLTDA - EPP

ELEVADORES IDEALLTDA - EPP

ELEVADORES ORIONLTDA.

ELEVAENGE COMERCIO EASSISTENCIA TECNICAEM ELEVADORES

290002000012017OB802602

290002000012017OB802405

290002000012017OB802688

290002000012017OB802888

290002000012017OB802889

13/02/2017

09/02/2017

14/02/2017

17/02/2017

17/02/2017

478,85

1.493,26

671,30

1.862,00

2.660,00

PAGAMENTO DA NF 790(1676597) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE MANUT. DEELEVADORES NA DPU BELEM-PAEM JAN/17. CONFORME MEMO68. CONT 11/2015. SEI:08038.004251/2015-32.

PAGAMENTO DE MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA DEELEVADORES DA DPU RIO DEJANEIRO/RJ EM JAN/17. NF21165 (1680795). CONTRATO71/2013. SEI:08175.000445/2013-22.

PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEELEVADORES NA DPUCAMPINAS/SP REF A JAN/2017.NF 30673 (1690396).CONTRATO 196/2016. SEI:08038.009043/2016-19

PAGAMENTO REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO DEELEVADOR NA DPU RIOBRANCO/AC, EM NOV/16, NF7333 (1646045). MEMO 15.CONT. 212/2016. SEI:08038.009534/2016-51.

PAGAMENTO REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO DEELEVADOR NA DPU RIOBRANCO/AC, EM DEZ/16, NF7334 (1646053). MEMO 16.CONT. 212/2016. SEI:08038.009534/2016-51.








09283075000100

24741198847

05380633439

ELEVAENGE COMERCIO EASSISTENCIA TECNICAEM ELEVADORES

ELIANA MONTEIROSTAUB QUINTO

ELISANGELA SANTOS DEMOURA

290002000012017OB802891

290002000012017OB802127

290002000012017OB802616

290002000012017OB801868

17/02/2017

06/02/2017

13/02/2017

02/02/2017

2.660,00

398,00

320,00

238,24

PAGAMENTO REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO DEELEVADOR NA DPU RIOBRANCO/AC, EM JAN/17, NF7497 (1683711). MEMO 34.CONT. 212/2016. SEI:08038.009534/2016-51.

RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017(1674750), REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOSEDUCACIONAIS (CURSO EMLINGUA ESTRANGEIRA-INGLES).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1674757. PROCESSO SEI08184.000292/2016-57.

RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017 (1688097),REFERENTE AO PROGRAMA DECAPACITACAO EESPECIALIZACAO (POS-GRADUACAO EM DIREITOPREVIDENCIARIO DA ESMAFE).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1688104. PROCESSO SEI08038.002126/2016-79.









00865761000106

19986068304

08974048000102

ELITE SERVICOS DESEGURANCA LTDA

ELIZA MARIA DE SOUSACOSTA

ELV EMPRESA LOCADORADE VEICULOS LTDA

290002000012017OB802192

290002000012017OB802477

290002000012017OB803370

290002000012017OB801839

07/02/2017

10/02/2017

24/02/2017

01/02/2017

19.613,00

18.074,50

329,91

9.987,07

PAGAMENTO NA NF 34568(1679167) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE VIGILANCIAPRESTADOS NA DPU DEBELEM/PA, REF JAN/17. MEMO70. CONT 86/2012. SEI:08038.014379/2013-42.

PAGAMENTO DA NF34616(1684081) REF APRESTACAO DOS SERVICOS DEVIGILANCIA PRESTADOS NA DPUDE MACAPA/AP, REF JAN/17.MEMO 48(1684016). CONT225/2016. SEI:08038.010334/2016-41.

RESSARCIMENTO DEMENSALIDADE MES 02/2017(1706918), REFERENTE AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (INGLES).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED 1706922.PROCESSO SEI08150.000368/2016-31.

PAGAMENTO DA NF 1022(1656276) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DE MANAUS-AM, DEZ/16. CONF MEMO 35.CONT 59/2013. SEI08038.024978/2013-74.








08974048000102

05954109605

ELV EMPRESA LOCADORADE VEICULOS LTDA

EMANUEL ADILSONGOMES MARQUES

290002000012017OB801936

290002000012017OB802713

290002000012017OB802719

290002000012017OB803103

290002000012017OB802420

02/02/2017

15/02/2017

15/02/2017

21/02/2017

09/02/2017

9.648,08

11.143,67

4.617,35

9.525,84

450,25

PAGAMENTO DE LOC. DEVEICULOS NA DPU BELEM-PAREF. DEZ/16 NF 1020(1637937). MEMO 20. CONT93/2013. SEI:08038.027213/2013-96.

PAGAMENTO DE LOC. DEVEICULOS NA DPU BELEM-PAREF. JAN/17 NF 1032(1693607). MEMO 87. CONT93/2013. SEI:08038.027213/2013-96.

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU SANTAREM-PAEM JAN/17. NF 1034(1692009). MEMO 33. CONT96/13. SEI:08038.026941/2013-81.

PAGAMENTO DA NF 1031(1698107) REF A PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DE RIOBRANCO-AC, JAN/17. MEMO 37.CONT 58/13. SEI:08038.015510/2013-99.

RESSARCIMENTO DO BOLETO01/2017(1679838), REFERENTEAOS SERVICOS EDUCACIONAIS(CURSO EM LINGUAESTRANGEIRA-INGLES).PERIODO: JANEIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1679855. PROCESSO SEI08038.006878/2015-28.








02363284000106

42422253000101

EMPREENDIMENTOSTURISTICOS MAGALALTDA - ME

EMPRESA DETECNOLOGIA EINFORMACOES DAPREVIDENCIA SOCI

290002000012017OB802417

290002000012017OB802567

290002000012017OB802620

290002000012017OB802776

290002000012017OB803142

09/02/2017

13/02/2017

13/02/2017

16/02/2017

22/02/2017

9.680,90

10.833,45

10.662,40

4.807,19

11.094,35

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPUURUGUAIANA/RS EM JAN/17. NF1866 (1685561). MEMO 37.CONT 51/2015. SEI:08038.004254/2015-76.

PAGAMENTO DA NF 1863(1682273) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPUFLORIANOPOLIS/SC EM JAN/17,CONFORME MEMO 53. CONT30/2013. SEI:08038.015103/2013-81.

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU LINHARES EMJAN/2017. NF 1868(1689257). ISS PAGO PELAEMPRESA (1689257- PAG 58),SEI: 08038.005769/2015-93.

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPUJOINVILLE/SC EM JAN/17. NF1867 (1685727). MEMO 47.CONT 29/2013. SEI:08038.015165/2013-93.

PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PESSOAL REQUISITADO DADPU A DATAPREV REF AJAN/2017. DESPACHO SGE DPGU1688565. SEI:08038.001024/2017-17








92966571000101

09037279000152

09039434000170

EMPRESA PORTOALEGRENSE DEVIGILANCIA LTDA

ENGEPOLO ARCONDICIONADOCOMERCIO E SERVICOSLTDA - EPP

EQUIP SEGINTELIGENCIA EMSEGURANCA - EIRELI

290002000012017OB801979

290002000012017OB802507

290002000012017OB802193

290002000012017OB802575

290002000012017OB802982

03/02/2017

10/02/2017

07/02/2017

13/02/2017

20/02/2017

14.733,12

3.358,72

4.526,42

4.526,42

20.291,49

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU PELOTAS/RS EM JAN/17.NF 2017/297 (1669637). MEMO23. CONTRATO 47/2014. SEI:08038.006593/2014-14.

PAGAMENTO DA NF 2017/6 -(1681102) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE MANUTENCAODE AR CONDICIONADO NA DPURIO BRANCO-AC, EM JAN/17.MEMO 33. CONT 126/2013. SEI08038.009887/2014-91.

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU/CURITIBA-PR EM NOV/16.NF 9890 (1660573). CONTRATO86/2016. SEI:08038.004984/2016-58.

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU/CURITIBA-PR EM JAN/17.NF 10179 (1689306).CONTRATO 86/2016. SEI:08038.004984/2016-58.

PAGAMENTO DA NF 10178(1690305) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE VIGILANCIANA DPU DE FOZ DO IGUACU-PREM JAN/17. CONFORME MEMO55. CONT. 132/2016. SEI08038.006377/2016-22.








71761667300

02665996995

57540683287

87934675000196

ERASMO LOPES MATIASDE FREITAS

ERICA DE OLIVEIRAHARTMANN

ERICO LIMA DEOLIVEIRA

ESTADO DO RIO GRANDEDO SUL

290002000012017OB802618

290002000012017OB802007

290002000012017OB802008

290002000012017OB803110

13/02/2017

03/02/2017

03/02/2017

21/02/2017

290,00

142,90

618,70

7.693,88

RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017 (1689361),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1689364.PROCESSO SEI08150.000297/2016-77.



PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PESSOAL REQUISITADO PELADPU A SECRETARIA DAFAZENDA/RS REF AO MES DEDEZ/2016. DESPACHO SGE DPGU1654466. SEI:08038.001230/2016-46








03574135000159

08787133000161

15014790000131

EV LOCADORA LTDA -EPP

EXTINTORES VALADARESLTDA - ME

FABIANA CAVALCANTESANTOS - ME

290002000012017OB802458

290002000012017OB802467

290002000012017OB801812

290002000012017OB802037

10/02/2017

10/02/2017

01/02/2017

03/02/2017

4.964,59

16.188,04

114,00

7.120,84

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS278 E 167 (1676777),REFERENTES AO SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS NADPU/CARUARU- PE. CONTRATO235/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1676650. PROCESSO08038.014717/2013-46.

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS166 E 276 (1674588),REFERENTES AOS SERVICOS DELOCACAO DE VEICULOS NADPU/RECIFE- PE. PERIODO: 02A 31/JANEIRO/2017. CONTRATO237/2012. ATESTE 1676363.PROCESSO SEI08038.015486/2013-98.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1000765 (1634275) REFERENTEA RECARGA DE EXTINTORES NADPU GOVERNADORVALADARES/MG. SEI08038.011577/2016-05

PAGAMENTO DE SERVICOS DERECEPCAO NA DPU CACERES/MT,REF. A JAN/2017. NF 89(1674420). CONTRATO147/2015, SEI:08038.010463/2015-59








15014790000131

02692370970

FABIANA CAVALCANTESANTOS - ME

FABIANA GALERASEVERO

290002000012017OB802262

290002000012017OB802574

08/02/2017

13/02/2017

7.241,34

3.608,91

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 88(1680377), REFERENTE AOSERVICO DE LIMPEZA NADPU/JOAO PESSOA-PB.CONTRATO 172/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1680386. PROCESSO SEI08038.011577/2015-16.

PGTO. DE 5.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 25/2017COM O OBJETIVO DE ACAOITINERANTE DO PROGRAMA EUTENHO DIREITO - GRUPOESPECIAL DE FISCALIZACAOMOVEL EM PARCERIA COM OMINISTERIO DO TRABALHO - AOCORRER NOS ESTADOS DOAMAZONAS E PARA NO PERIODODE 07/02/2017 A 12/02/2017,CONF.DESPACHO SGE.SEI:08038.000431/2017-15.








02692370970

67737200797

FABIANA GALERASEVERO

FABIO DE ALMEIDAPAIVA

290002000012017OB802704

290002000012017OB802998

290002000012017OB801983

15/02/2017

20/02/2017

03/02/2017

309,82

309,82

2.686,72

PGTO. DE 0.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 61/2017COM O OBJETIVO DE VISITA EACOMPANHAMENTO DE DEFENSORAPUBLICA FEDERAL AACAMPAMENTO DE MOVIMENTOSEM-TERRA PARA SUBSIDIAR ASFAMILIAS QUE VIVEM EMACAMPAMENTOS RURAIS EM ACAOCIVIL PUBLICA, OBJETO DOPAJ 2016/020-14363, NALOCALIDADE DE ALTAIR/SP. NOPERIODO DE 03/02/2017 A03/02/2017, CONF.DESPACHOSGE .SEI:08184.000150/2017-71.

PGTO. DE 0.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 74/2017COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DA 1ª REUNIAO DAMESA DIRETORA DO CONSELHONACIONAL DE DIREITOSHUMANOS - CNDH, AGENDADAPARA O DIA 22/02/2017, AS10H, EM BRASILIA/DF. NOPERIODO DE 22/02/2017 A22/02/2017, CONF.DESPACHOSGE .SEI:08038.001420/2017-44.

PAGAMENTO DE ALUGUEL DOIMOVEL QUE ABRIGA A DPUNITEROI/RJ. PERIODO:JAN/17. RECIBOS (1669611).CONTRATO 49/2011. SEI08038.015270/2013-22.








66737419372

10907486000108

12159225000174

FABRICIA COSTA GIRAOCAVALCANTE

FACIL TENDTUDO LTDA- ME

FBX - SERVICOS DESEGURANCA LTDA - EPP

290002000012017OB803381

290002000012017OB802387

290002000012017OB802415

290002000012017OB802515

290002000012017OB803246

24/02/2017

09/02/2017

09/02/2017

10/02/2017

23/02/2017

396,00

4.784,50

10.430,21

8.632,81

16.681,35

RESSARCIMENTO PARCELA MES02/2017 (1713405),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(ESPANHOL). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED 1713410. PROCESSO SEI08150.000370/2016-19.

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO NA DPU CACERES/MTEM JAN/2017. NF 1232(1682789). CONTRATO115/2012. SEI:08038.022423/2013-98.

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO NA DPU/CUIABA EMJAN/17. NF 1233 (1685777).CONTRATO 115/2012. SEI:08038.020835/2013-93.

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO NA DPU/CAMPOGRANDE/MS EM DEZ/16. NF1227 (1663216). CONTRATO:204/2016. SEI:08038.009298/2016-73

PAGAMENTO DA NF 3372(1685078) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE VIGILANCIANA DPU PORTO DE VELHO-RO,EM JAN/17. CONFORME MEMO25. CONT 12/2015. SEI08038.004230/2015-17.








06380009477

00873760409

27062535842

FERNANDA FERREIRACAMELO DOS SANTOS

FERNANDA MARQUESCORNELIO

FERNANDO DE SOUZACARVALHO

290002000012017OB803083

290002000012017OB802782

290002000012017OB802025

290002000012017OB802029

21/02/2017

16/02/2017

03/02/2017

03/02/2017

1.006,50

6.988,38

7.583,50

2.213,02

PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE DESPESAS COM TRANSPORTEDE PESSOAL EM RAZAO DEREMOCAO. DESPACHO SGE DPGU1678506. SEI:08164.000269/2016-09

PGTO. DE 10.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 47/2017COM O OBJETIVO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAPARA ATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA DPU EM SAOLUIS/MA. NO PERIODO DE14/02/2017 A 24/02/2017,CONF.DESPACHO SGE.SEI:08162.000298/2016-82.

PGTO. DE 16.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000057/17 PARAATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA DPU EMGUARULHOS/SP, NO PERIODODE 23/01/2017 A08/02/2017, CONF. DESPACHOSGE1647499.SEI:08038.000242/2017/34









27062535842

02801677760

FERNANDO DE SOUZACARVALHO

FERNANDO LEVINCREMONESI

290002000012017OB802211

290002000012017OB802929

290002000012017OB801887

290002000012017OB802189

07/02/2017

20/02/2017

02/02/2017

07/02/2017

8.629,50

185,14

3.016,02

7.755,70

PGTO. DE 16.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 128/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DEGUARULHOS/SP,NO PERIODO DE08/02/2017 A 24/02/2017,CONF DESPACHO SGE DPGU1679945.SEI08038.000242/2017-34



PGTO. DE 16.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000120/17 PARA ATUACAOEXTRAORDINARIA NA DPU DODISTRITO FEDERAL NO PERIODODE 07/02/2017 A23/02/2017, CONF.DESPACHOSGE DPGU1675046.SEI:08038.000239/2017-11








02801677760

66944539000107

22930095000185

03438244000149

FERNANDO LEVINCREMONESI

FERRAGENS SAO JUDASLTDA - EPP

FHILIPPE JOSEPHSILVA E LIMA - ME

FINANCIALADMINISTRADORA DEIMOVEIS LTDA.

290002000012017OB802853

290002000012017OB801804

290002000012017OB802770

290002000012017OB801916

290002000012017OB801917

17/02/2017

01/02/2017

16/02/2017

02/02/2017

02/02/2017

255,94

1.999,00

175,00

16.156,00

1.941,88


PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO PARA ADPU GUARULHOS/SP. NF 1661(1619113). SEI:08038.011396/2016-71

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL674 (1595289) REFERENTE ARECARGA DE EXTINTOR DEINCENDIO NA DPU/CARUARU/PE.DISPENSA 287/2016. ATESTE1595264. PROCESSO08038.010570/2016-68.

PAGAMENTO DE CONDOMINIO DOIMOVEL DA DPU/CAMPOGRANDE/MS EM DEZ/16. FATURA375930 (1668546). CONTRATONº 61/2008. SEI08038.014705/2013-11.

PAGAMENTO DE CONDOMINIO DOIMOVEL DA DPU/CAMPOGRANDE/MS EM DEZ/16. FATURA375930 (1668546). CONTRATONº 61/2008. SEI08038.014705/2013-11.








03438244000149

80371370000174

FINANCIALADMINISTRADORA DEIMOVEIS LTDA.

FITO PARTICIPACOESEMPRESARIAIS LTDA.

290002000012017OB801923

290002000012017OB801924

290002000012017OB802043

290002000012017OB802059

290002000012017OB802231

02/02/2017

02/02/2017

04/02/2017

06/02/2017

08/02/2017

16.156,00

1.931,41

16.156,00

16.156,00

7.261,60

PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DA DPU/CAMPOGRANDE/MS EM JAN/16. FATURA379214 (1668899). CONTRATONº 61/2008. SEI08038.014705/2013-11.

PAGAMENTO DE CONDOMINIO DOIMOVEL DA DPU/CAMPOGRANDE/MS EM JAN/17. FATURA379216-379214 (1668899).CONTRATO Nº 61/2008. SEI08038.014705/2013-11.


PAGAMENTO DE ALUGUEL DOIMOVEL DA DPU/CAMPOGRANDE/MS EM DEZ/16. FATURA375930 (1668546). CONTRATONº 61/2008. SEI08038.014705/2013-11.

PGTO DO RECIBO SN(1679533) REF DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL DA DPU DEUMUARAMA/PR (RUA JOSETEIXEIRA DAVILA N 3758 LOTE33), CONT 46/2014, REFJAN/2017. MEMO 23. SEI08038.009698/2014-17.








27461824830

33976511153

FLAVIA BORGES MARGI

FLAVIO DINIZ ESCOBARUYEDA

290002000012017OB801980

290002000012017OB802342

290002000012017OB802017

03/02/2017

09/02/2017

03/02/2017

22.516,94

175,00

671,60

PAGAMENTO DE DEA -REFERENTE A AJUDA DE CUSTODA DEFENSORADRA.FLAVIAELISANGELASANTOS, MEDIANTE O 21CONCURSO DE PROMOCAO PARA OCARGO DE DEFENSOR A PUBLICAFEDERAL DA CATEGORIAESPECIAL,CONF.DESPACHO SGE1670620.SEI:08184.001481/2016-47.

PAGAMENTO DE DEA REF AORESSARCIMENTO DE TRANSPORTEPESSOAL E RAZAO DEPROMOCAO E TRANSITO PARAOUTRA UNIDADE DA DPU,CONF.DESPACHO SGE 167031.SEI:08146.001134/2016-71.

PGTO. DE 4.5 DIARIA(S)COMPLEMENTAR A PCDP000110/17 PARA VISTORIA NOIMOVEL DA DPU EM NITEROI/RJNO PERIODO DE 06/02/2017 A08/02/2017, CONF DESPACHOSGE1672478.SEI:08038.007402/2015-12








33976511153

02678566447

67869831620

RB0038166

FLAVIO DINIZ ESCOBARUYEDA

FLAVIO PEREIRAPEDROZA

FLORANGELA CUNHACOELHO

FOLHA DE PAGAMENTO

290002000012017OB803197

290002000012017OB802225

290002000012017OB801919

290002000012017OB801893

22/02/2017

07/02/2017

02/02/2017

02/02/2017

2.252,42

373,15

2.459,29

1.768,00

PGTO. DE 6.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 79/2017COM O OBJETIVO DE AVALIAR EVISTORIAR O IMOVEL DA DPUDE SAO BERNARDO DO CAMPO/SP(ABC PAULISTA). NO PERIODODE 05/03/2017 A 11/03/2017,CONF.DESPACHO SGE 1695690.SEI:08134.000157/2015-16

RESSARCIMENTO DO BOLETO(1677804), REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOSEDUCACIONAIS (POS-GRADUACAOEM DIREITO PREVIDENCIARIO).PERIODO: JANEIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1677808. PROCESSO SEI08038.000339/2016-11.

RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017(1669284), REFERENTEAOS SERVICOS EDUCACIONAIS(DOUTORADO EM ECONOMIA).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1669287. PROCESSO08038.005248/2016-17.

CANCELAMENTO AUTOMATICOPELO BACEN DO BANCO 001CONSTANTE DA LISTA 5 DA OB2017OB801665 UG 290002GESTAO 00001 - MOTIVO :DEVOLUCAO DE RECURSOS DEFOPAG DA UG 290002








RB0038166 FOLHA DE PAGAMENTO

290002000012017OB803326

290002000012017OB803330

290002000012017OB803335

290002000012017OB803341

290002000012017OB803345

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

348.665,90

495.574,09

4.166,85

13.883.830,50

80.814,74

APROPRIACAO PARA PAGAMENTODA FOLHA NORMAL DOSPENSIONISTAS DA DPUREFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2017. PROCESSOSEI 08038.000036/2017-24.

PAGAMENTO DA FOLHA NORMALDOS APOSENTADOS DA DPUREFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2017. PROCESSOSEI 08038.000036/2017-24.

RETENCAO DE PENSAOALIMENTICIA DA FOLHA NORMALDOS APOSENTADOS DA DPUREFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2017. PROCESSOSEI 08038.000036/2017-24

APROPRIACAO PARA PAGAMENTODA FOLHA NORMAL DOSSERVIDORES ATIVOS DA DPUREFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2017.PROCESSO SEI08038.000036/2017-24.

RETENCAO DE PENSAOALIMENTICIA DA FOLHA DEPAGAMENTO NORMAL DE ATIVOSDA DPU REF AO MES DEFEVEREIRO/2017








38054508000145

32834491000162

36152641268

04561056467

FORTALEZA - SERVICOSEMPRESARIAIS LTDA -EPP

FRANCA - SERVICOS DEVIGILANCIA ESEGURANCAPATRIMONIAL

FRANCINETE MACHADOCRUZ

FRANCISCO DE ASSISNASCIMENTO NOBREGA

290002000012017OB802588

290002000012017OB802613

290002000012017OB802000

290002000012017OB802611

13/02/2017

13/02/2017

03/02/2017

13/02/2017

63.176,62

23.081,01

10,00

1.629,46

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL795(1680179), REFERENTE AOSERVICO DE LIMPEZA(FORNECIMENTO DE MATERIAL)NA DPGU. CONTRATO 100/2016.PERIODO: 01 A 31/01/2017.ATESTE DGEST DPGU 1680208.PROCESSO SEI08038.005575/2016-79.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2017/108 (1681626),REFERENTE AO SERVICO DEVIGILANCIA NA DPU/ARACAJU-SE. CONTRATO 173/2016.PERIODO: 10/01/2017 A09/02/2017. ATESTE PATRI SE1681630. PROCESSO SEI08038.008484/2016-95.

REEMBOLSO DE TRANSPORTEHIDROVIARIOCONF.RECIBO(1669382) EDESPACHO SGE DPGU 1670522.SEI:08138.000012/2017-47

PGTO. DE 2.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 50/2017COM O OBJETIVO DE ABERTURADA ACAO DO PROGRAMADEFENSORIA SEM FRONTEIRAS,EM MANAUS/AM. NO PERIODO DE05/02/2017 A 07/02/2017,CONF.DESPACHO SGE.SEI:08038.000954/2017-53.








04808533120

06020776646

FRANCISCO MARIANODOS SANTOS

FRANCISCO NOGUEIRAMACHADO

290002000012017OB801794

290002000012017OB801795

290002000012017OB802394

290002000012017OB802725

01/02/2017

01/02/2017

09/02/2017

15/02/2017

1.422,70

6.026,66

2.719,90

6.328,30

PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPUCACERES/MT DE PERIODO 25/12A 31/12/2016. RECIBO(1658004). CONT. 70/2014.SEI: 08038.012297/2014-44.

PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPUCACERES/MT DE 01/01/2017 A31/01/2017. RECIBO(1666771). CONT. 70/2014.SEI: 08038.012297/2014-44.










98072404172

05374035665

04491097631

49325434000150

FRANCISCO PEREIRANEVES DE MACEDO

FREDERICO ALUISIOCARVALHO SOARES

FULVIO ALVES TUFI

FUNDACAO"PROF.DR.MANOELPEDRO PIMENTEL"-FUNAP

290002000012017OB802610

290002000012017OB801869

290002000012017OB802186

290002000012017OB802490

13/02/2017

02/02/2017

07/02/2017

10/02/2017

904,46

3.016,02

846,25

6.714,67

PGTO. DE 2.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 51/2017COM O OBJETIVO DE ACAO DOPROGRAMA DEFENSORIA SEMFRONTEIRAS, QUE OCORRERA NODIA 06/02/2017 NO AMBITO DAQUESTAO CARCERARIA OCORRIDAEM MANAUS/AM. NO PERIODO DE05/02/2017 A 07/02/2017,CONF.DESPACHO SGE.SEI:08038.000954/2017-53.


RESSARCIMENTO COMTRANSPORTE PESSOALREFERENTE A REMOCAO PARAOUTRA UNIDADE DA DPU, CONFDESPACHO SGE1663076.SEI:08187.000092/2016-74

PAGAMENTO DA NF4902(1686014), REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOSPELOS REEDUCANDOS DOPRESIDIO ROMAO GOMES A DPUSAO PAULO/SP EMJANEIRO/2017. CONTRATO258/2012. PROCESSO SEI:08038.019486/2013-67.








03495108000190

17312597000102

23274194000119

FUNDACAO DE AMPAROAO TRABALHADOR PRESODO DF

FUNDACAO DEPREVIDENCIACOMPLEMENTAR DOSERVIDOR PUBLIC

FURNAS-CENTRAISELETRICAS S.A.

290002000012017OB802058

290002000012017OB803348

290002000012017OB803352

290002000012017OB803151

06/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

22/02/2017

47.840,50

93.831,62

91.376,65

34.219,79

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2186 (1675306), REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS PORREEDUCANDOS DO SISTEMAPENITENCIARIO DO DF NADPGU. CONTRATO 104/2012.PERIODO: JANEIRO/2017.OFICIO 13 (1671871). ATESTE1675310. PROCESSO SEI08038.001607/2014-11.

REPASSE EM FAVOR DAFUNPRESP REF AOS DESCONTOSDOS SERVIDORES QUE ADERIRAMA PREVIDENCIA COMPLEMENTARREF AO MES DEFEVEREIRO/2017

RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EMFAVOR DA FUNPRESP (COTAPATROCINADOR) DOSSERVIDORES DA DPU QUEADERIRAM A PREV.COMPLEMENTAR REF AO MES DEFEVEREIRO/2017.

PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO PELAELETROBRAS - FURNAS REF AOMES DE JAN/2017. DESPACHOSGE DPGU 1706298. SEI:08038.001436/2017-57








01644962543

01676907521

03930084000150

GABRIEL CESAR DOSSANTOS

GABRIELE GONCALVESFREIRE DE CARVALHO

GD9 ASSESSORIA EMRECURSOS HUMANOSLTDA

290002000012017OB803093

290002000012017OB802896

290002000012017OB801930

290002000012017OB802591

21/02/2017

17/02/2017

02/02/2017

13/02/2017

5.926,50

436,36

8.485,61

9.314,92


RESSARCIMENTO DE PARCELA02/2017 (1698545) REFERENTEAO PROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (INGLES).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED 1698547.PROCESSO SEI08184.001294/2016-63.

PAGAMENTO REF ASECRETARIADO NADPU/LONDRINA-PR EMDEZ/2016. NF 19124(1628519). MEMO 11.CONTRATO 33/2016. SEI:08038.002432/2016-13.

PAGAMENTO DA NF 19237(1684702) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DESECRETARIADO NA DPU DE FOZDO IGUACU-PR, JAN/17. CONFMEMO 48. CONT. 34/2016. SEI08038.002462/2016-11.








13697422000100

98980041187

GED PRESTADORA DESERVICOS GERAIS LTDA- ME

GEORGEANNA VERDADEMACHADO VIEIRA

290002000012017OB000026

290002000012017OB802230

290002000012017OB802453

290002000012017OB802669

290002000012017OB802819

290002000012017OB802890

10/02/2017

07/02/2017

10/02/2017

14/02/2017

16/02/2017

17/02/2017

5.984,10

7.456,14

5.984,10

5.992,42

7.774,15

375,00

FOI EMITIDA NOVA GUIA DEISS, SEM MULTAS E JUROS.

PAGAMENTO DO SERVICO DERECEPCAO NA DPU GOIANIA/GO,REFERENTE AO MES DEJAN/2017. NOTA FISCAL 894(1675362). CONTRATO140/2012. SEI:08038.015131/2013-15.

PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU JOINVILLE/SC NF896(1678235). JAN/2017.MEMO 44(1678195). CONT111/2012. SEI:08038.015166/2013-38.

PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU JOINVILLE/SC NF896(1678235). JAN/2017.MEMO 44(1678195). CONT111/2012. SEI:08038.015166/2013-38.

PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU FLORIANOPOLIS/SC EMJAN/17. NF 895 (1686916).MEMO 54. CONTRATO 110/2012.SEI: 08038.015104/2013-26.

RESSARCIMENTO DE PARCELA02/2017 (1698432)REFERENTES AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED 1698437. PROCESSO SEI08038.007968/2016-17.








95487700087

02685728000120

81547614000190

30220289034

GEORGIO ENDRIGOCARNEIRO DA ROSA

GESTOR SERVICOSEMPRESARIAIS LTDA

GIACOMELLI IMOVEISLTDA.

GILBERTO VIEROTASCHETTO

290002000012017OB802128

290002000012017OB801998

290002000012017OB801810

290002000012017OB801970

06/02/2017

03/02/2017

01/02/2017

03/02/2017

335,32

12.584,05

32.956,67

8.370,51

RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017 (1674225),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODO: 02/2017.DESPACHO DITED DPGU1674228. PROCESSO SEI08038.005331/2016-96.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL70302(1672678), REFERENTEAOS SERVICOS DESECRETARIADO NADPU/TERESINA-PI. CONTRATO95/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE ADMPI 1672680. PROCESSO SEI08038.006925/2015-33.

PAGAMENTO REF A LOCACAO DEIMOVEL NA DPU DEFLORIANOPOLIS/SC (RUA FREIEVARISTO,142 PREDIO-CENTRO), PERIODO REF:JAN/17, CONT 29/2008,RECIBO SN (1654915). MEM.15. SEI 08038.015102/2013-37.

PAGAMENTO REF A LOCACAO DEIMOVEL NA DPU DE BAGE-RS,CONTRATO 47/12, LOCALIZADONA RUA PROFESSORA MELANIEGRANIER N¤ 48, NO PERIODODE 25/12 A 24/01/17(1671207), MEMO 30. SEI08038.014296/2013-53.








95137840530

91755336349

38049599000120

GILMAR MENEZES DASILVA JUNIOR

GISLENE FROTA LIMA

GLOBO TRADUCAO EARQUITETURA LTDA -EPP

290002000012017OB802123

290002000012017OB802333

290002000012017OB801820

06/02/2017

08/02/2017

01/02/2017

2.000,00

308,00

7.198,09

RESSARCIMENTO DO BOLETO01/2017(1672606), REFERENTEAO PROGRAMA DE CAPACITACAOE ESPECIALIZACAO (MESTRADOEM DIREITO CONSTITUCIONAL).PERIODO: JANEIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1672612. PROCESSO SEI08133.000366/2016-51.

RESSARCIMENTO DA PARCELA02/2017 (1680854),REFERENTE AO PROGRAMA DECAPACITACAO EESPECIALIZACAO PARA CURSOSDE LONGA DURACAO (POSGRADUACAO EM DIREITOPENAL). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1680856.PROCESSO SEI08150.000240/2016-78.

PAGAMENTO DA NF 1.366(1627084), REFERENTE AOSERVICO DE TRADUCAOSIMULTANEA(ESPANHOL/PORTUGUES) PARA ADPU. ENCAMINHAMENTO ESDPU1666741. PROCESSO SEI08038.010665/2016-81.








07186022000137

02764609000162

GMC-LOCADORA DEVEICULOS LTDA - EPP

GOLD SERVICEVIGILANCIA ESEGURANCA - EIRELI

290002000012017OB802196

290002000012017OB802199

290002000012017OB802714

290002000012017OB803007

290002000012017OB802401

07/02/2017

07/02/2017

15/02/2017

20/02/2017

09/02/2017

5.355,98

10.169,83

13.829,81

5.876,23

14.316,08

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU PELOTAS/RSEM JAN/17. NF 2017/12(1675710). MEMO 28. CONT32/2013. SEI:08038.022443/2013-69. GLOSA194,76 CONFORME INFORMACAO22 1598956.

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU SANTAMARIA/RS EM JAN/17. NF2017/13 (1678212). MEMO 46.CONT 34/2013. SEI:08038.019063/2013-47.

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU PORTOALEGRE/RS EM JAN/17. NF2017/14 (1681441). MEMO 28.CONT 35/2013. SEI:08038.015449/2013-81.

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU RIOGRANDE/RS EM JAN/17. NF2017/11 (1703471). MEMO 53.CONT 31/2013. SEI:08038.019054/2013-56

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU RIO BRANCO-AC EMDEZ/16. NF 4474 (1680991).MEMO 7. CONT 60/2014. SEI:08038.009508/2014-61.








02764609000162

05436347000103

10599807000146

05677542000117

05070390686

GOLD SERVICEVIGILANCIA ESEGURANCA - EIRELI

GOMES DE SOUZABUFFET LTDA - ME

GRADI VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA - ME

GUARU CLEAN CONTROLEDE PRAGAS URBANASLTDA - ME

GUILHERME AUGUSTOJUNQUEIRA DE ANDRADE

290002000012017OB802402

290002000012017OB803181

290002000012017OB803382

290002000012017OB801831

290002000012017OB801879

09/02/2017

22/02/2017

24/02/2017

01/02/2017

02/02/2017

14.316,08

2.080,29

15.438,25

588,00

185,14

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU RIO BRANCO-AC EMJAN/17. NF 4513 (1681007).MEMO 32. CONT 60/2014. SEI:08038.009508/2014-61.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL140 (1686649) REFERENTE AODE SERVICO DE COFFE BREAKPARA A ESDPU. DISPENSA18/2017. DESPACHO DITED1686681. PROCESSO08038.000934/2017/82.

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU DOURADOS/MS EMJAN/2017. NF 1313(1696964).CONTRATO 103/2016. SEI:08038.005904/2016-81.

PAGAMENTO DE SERVICO DEDESRATIZACAO EDESINSENTIZACAO NA DPUGUARULHOS/SP. MES JAN/17.NF 867 (1650108). SEI:08038.005117/2016-30.









05070390686

18902716830

GUILHERME AUGUSTOJUNQUEIRA DE ANDRADE

GUSTAVO HENRIQUEARMBRUST VIRGINELLI

290002000012017OB802191

290002000012017OB803004

290002000012017OB801876

290002000012017OB802098

07/02/2017

20/02/2017

02/02/2017

06/02/2017

8.769,46

2.949,10

255,94

255,00

PGTO. DE 16.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000089/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DESANTOS/SP NO PERIODO DE24/01/2017 A 07/02/2017,CONF DESPACHO SGE DPGU1675034.SEI:08038.000321/2017-45

PGTO. DE 4.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 65/2017COM O OBJETIVO DEPARTICIPACAO DE AUDIENCIA ASER REALIZADA NA DATA DE14/02/2017, EM LARANJAL DOJARI/AP. NO PERIODO DE12/02/2017 A 16/02/2017,CONF.DESPACHO SGE 1688617.SEI:08038.000857/2017-61.


PAGAMENTO DE DEA REF ARESTITUICAO DE PASSAGEMRODOVIARIA,DESLOCAMENTO DESANTAREM PARAITAITUBA/PA(1630541),CONF.DE SPACHO SGE1667428.SEI:08038.009839/2016-63.








18902716830

08578865000141

09175454000178

GUSTAVO HENRIQUEARMBRUST VIRGINELLI

HAVAI VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA - ME

HAVEL DEDETIZACOESLTDA - ME

290002000012017OB802571

290002000012017OB802304

290002000012017OB803218

13/02/2017

08/02/2017

23/02/2017

7.595,31

17.421,76

588,00

PGTO. DE 11.54 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 27/2017COM O OBJETIVO DE ATUACAONA ACAO ITINERANTE DOPROGRAMA EU TENHO DIREITO -GRUPO ESPECIAL DEFISCALIZACAO MOVEL EMPARCERIA COM O MINISTERIODO TRABALHO - A OCORRER NOSESTADOS DO AMAZONAS E PARANO PERIODO DE 12/02/2017 A23/02/2017, CONF.DESPACHOSGE .SEI:08038.000431/2017-15.

PAGAMENTO DA NF6461(1678262), REFERENTE AOSERVICO DE VIGILANCIA NADPU/TERESINA-PI. CONTRATO175/2016. PERIODO:JANEIRO/2017. MEMORANDO28(1678258)-DIPROT/PI.ATESTE ADM PI 1678264.PROCESSO SEI08038.008698/2016-61.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL40361 (1680161) REFERENTEAO SERVICO DEDESINSETIZACAO EDESRATIZACAO NA DPU/CAMPINAGRANDE/PB. DISPENSA140/2016. ATESTE 1680228.PROCESSO 08038.005099/2016-96.








72649361000174

24492017000171

14672359387

HBL CARIMBOS EPLACAS INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA - EPP

HD SERVICOS DEENGENHARIA EREFRIGERACAO LTDA -ME

HELENA DA CRUZMACEDO

290002000012017OB803216

290002000012017OB802699

290002000012017OB803001

23/02/2017

14/02/2017

20/02/2017

556,91

8.615,83

1.271,86

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL25818 (1689470), REFERENTEA CONFECCAO DE CARIMBOS NADPU EM AMBITO NACIONAL.ENCAMINHAMENTO DISET DPGU1689333. PROCESSO SEI08038.008825/2016-22.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1000048 (1670110),REFERENTE AO SERVICO DEMANUTENCAO DE ARCONDICIONADO NA DPU/SAOLUIS-MA. CONTRATO 152/2016.PERIODO: JANEIRO/2017.ATESTE DIPROT MA 1670205.PROCESSO SEI08038.007483/2016-23.

PAGAMENTO DIRETO DE VERBASTRABALHISTAS A FUNCIONARIADA EMPRESA ELETROPORTO,HELENA MACEDO, REFERENTE AOSALARIO DO MES DEJANEIRO/2017, VALEALIMENTACAO E VALETRANSPORTE DEFEVEREIRO/2017, CONFORMEPLANILHA E AUTORIZACAO DAEMPRESA (1692598). DESPACHOSGE (1690170). DESPACHODIPROT MA 1704006.








00373890338

84805498000150

22008016000183

11124330000105

HELIO ROBERTO CABRALDE OLIVEIRA

HILLANIPARTICIPACOES S/A

IDEAL SERVICOSTECNICOS EOPERACIONAIS EIRELI- ME

IDETI - EVENTOS EPESQUISAS EMINFORMATICA LTDA

290002000012017OB803196

290002000012017OB802289

290002000012017OB802292

290002000012017OB803222

22/02/2017

08/02/2017

08/02/2017

23/02/2017

11.727,66

87.311,52

185,00

1.671,19

PGTO. DE 17.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 81/2017COM O OBJETIVO DE ATUACAOTEMPORARIA NA UNIDADE DADPU EM MANAUS/AM, PELOPERIODO DE 02/03/2017 A17/03/02/2017, CONFORMEPORTARIA GABDPGF DPGU Nº190, DE 09 DE FEVEREIRO DE2017. DESPACHO GABDPGF1699793.SEI:08161.000322/2016-93.

PGTO REF AO ALUGUEL DAUNIDADE DA 2 CAT.DPU DECURITIBA/PR (RUA BENJAMINLINS, 779 - BAIRRO BATEL),CONT 176/2015, REF AO MESDE JAN/2017, BOLETO S/N(1681564), MEMO 43. SEI08038.012326/2015-59.

PAGAMENTO REF A RECARGA DEEXTINTORES NA DPUSOROCABA/SP. NF 643(1637145). SEI:08038.010708/2016-29

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2383 (1596105) REFERENTE APARTICIPACAO DE SERVIDORESNO CONGRESSO DE SEGURANCADA INFORMACAO, AUDITORIA EGOVERNANCA, NO RIO DEJANEIRO/RJ, DIA 30/11/2016.ATESTE 1669948. DITED DPGU1671690. PROCESSO08038.010581/2016-48.








05940929494

01522309000104

09192042000146

IGOR ROBERTOALBUQUERQUE ROQUE

IMOBILIARIACONTINENTAL LTDA

IMPACTO SERVICOSTERCEIRIZADOS EIRELI- ME

290002000012017OB802297

290002000012017OB802344

290002000012017OB802038

290002000012017OB801988

08/02/2017

09/02/2017

03/02/2017

03/02/2017

7.755,70

255,94

2.926,23

2.611,10

PGTO. DE 16.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000081/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU EMBRASILIA/DF NO PERIODO DE31/01/2017 A14/02/2017,CONFORMEDESPACHO SGE1669760.SEI:08038.000239/2017-11


PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPUDOURADOS/MS EM JAN-17.FATURA 1829-1544-01/2017(1671504). CONTRATO55/2011. SEI:08038.015084/2013-93.

PAGAMENTO DE LIMPEZATERCEIRIZADA NA DPU SAOJOSE DOS CAMPOS/SP REF AJAN/2017. NF 22 (1671254).CONTRATO 107/2016. SEI:08038.005550/2016-75.








09192042000146

09134888000120

IMPACTO SERVICOSTERCEIRIZADOS EIRELI- ME

IMPERIAL RONDONIAFORNECIMENTO EGESTAO DE RECURSOSHUM

290002000012017OB802261

290002000012017OB802264

290002000012017OB802290

290002000012017OB802457

08/02/2017

08/02/2017

08/02/2017

10/02/2017

2.291,40

1.013,21

2.097,65

4.986,33

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 23(1673809), REFERENTE AOSERVICO DE LIMPEZA(FORNECIMENTO DE MATERIAL)NA DPU/VITORIA DACONQUISTA-BA. CONTRATO93/2016. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1673821. PROCESSO SEI08038.004979/2016-45.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 25(1680448) REFERENTE AOSERVICO DE LIMPEZA NADPU/NATAL/RN. CONTRATO210/201. PERIODO: 23 A31/01/2017. ATESTE 1680451.PROCESSO 08038.010840/2016-31.

PAGAMENTO DA NF 24(1678968) REF: SERVICO DELIMPEZA NA DPU ALTAMIRA/PAEM JAN/17 (09/01/2017 A08/01/2018) - MEMO 38 -CONT. 245/2016 - SEI08038.011626/2016-00

RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU RIO BRANCO-AC EMJAN/17. NF 1602(1681024).CONTRATO 33/2015. ATESTE1681039. SEI:08038.004643/2015-00.








09134888000120

12710145000165

87252938000187

IMPERIAL RONDONIAFORNECIMENTO EGESTAO DE RECURSOSHUM

IMPORTEC INFORMATICAE SUPRIMENTOS EIRELI- ME

INCONFIDENCIALOCADORA DE VEICULOSE MAO-DE-OBRA LTDA

290002000012017OB802466

290002000012017OB802817

290002000012017OB801803

290002000012017OB802042

290002000012017OB801836

290002000012017OB802489

10/02/2017

16/02/2017

01/02/2017

04/02/2017

01/02/2017

10/02/2017

6.337,50

7.284,85

289,99

289,99

187,18

3.086,77

PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU RIO BRANCO/AC EMJAN/17. NF 1603(1681054).CONT. 58/2016. SEI:08038.003676/2016-13.

PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU/PORTO VELHO-RO EMJAN/17. NF 1604 (1684924).MEMO 24. CONT. 112/2016.SEI: 08038.005997/2016-44.

PAGAMENTO DE AQUISICAO DECARTUCHOS DE TINTA PARA ADPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP.NF 697 (1618816). SEI:08038.010713/2016-31


PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUURUGUAIANA/RS - REPACTUACAO04/05/16 A 30/11/16 - NF10017 (1669933). MEMO 27.CONT 76/2015. SEI:08038.005203/2015-61.

PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUURUGUAIANA/RS EM JAN/17. NF10149 (1684323). MEMO 35.CONT 76/2015. SEI:08038.005203/2015-61.








87252938000187

08568758000132

INCONFIDENCIALOCADORA DE VEICULOSE MAO-DE-OBRA LTDA

INDIANAPOLISLOCADORA DE VEICULOSLTDA - ME

290002000012017OB802493

290002000012017OB802604

290002000012017OB802881

290002000012017OB801949

290002000012017OB802002

10/02/2017

13/02/2017

17/02/2017

03/02/2017

03/02/2017

3.115,71

18.323,35

3.171,60

10.501,37

11.656,29

PAGAMENTO DA NF 10150(1683323) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LIMPEZA NADPU PELOTAS/RS, EM JAN/17,CONF MEMO 35. CONT091/2015. SEI08038.005785/2015-86.

PAGAMENTO DA NF 10148(1682867) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LIMPEZA NADPU PORTO ALEGRE/RS EMJAN/17. MEMO 30. CONT56/2015. SEI08170.000304/2015-11.

PAGAMENTO DA NF 10151(1695066) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE COPEIRAGEMNA DPU DE CANOAS/RS, EMJAN/17, CONFORME MEMO 33.CONT 222/2016. SEI08170.000304/2015-11.

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO COM MOTORISTA NADPU ABC PAULISTA/SP EMDEZ/16. NF 831 (1661405).CONTRATO: 272/12. SEI:08038.014112/2013-55.

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO NA DPU GUARULHOS/SPEM DEZ/16. NF 836(1631030). CONT. 274/2012.SEI: 08038.015142/2013-89.








08568758000132INDIANAPOLISLOCADORA DE VEICULOSLTDA - ME

290002000012017OB802005

290002000012017OB802023

290002000012017OB802129

290002000012017OB802306

290002000012017OB802590

03/02/2017

03/02/2017

06/02/2017

08/02/2017

13/02/2017

5.770,69

1.129,06

24.878,07

10.304,31

10.398,27

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO NA DPU GUARULHOS/SPREF A REPACTUACAO DEVALORES DO PERIODO DE 01/05A 31/10/2016. 3O TERMOAPOST. NF 837 (1632439).CONT. 274/2012. SEI:08038.015142/2013-89.

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO NA DPU GUARULHOS/SPREF A REPACTUACAO DEVALORES DO PERIODONOV/2016. 3O TERMO APOST.NF 838 (1632458). CONT.274/2012. SEI:08038.015142/2013-89.

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU SAOPAULO/SP EM NOV/16. NF 819(1602974). CONT. 52/2016.SEI: 08038.002745/2016-63

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO NA DPU RIBEIRAOPRETO/SP REF. DEZ/16. NF833 (1680953). CONTRATO275/2012. SEI08038.019020/2013-61.

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU CAMPINAS/SPREF A JAN/17. NF 841(1685394). CONT 273/2012.SEI: 08038.014691/2013-36.








08568758000132

84041011000100

00683616374

INDIANAPOLISLOCADORA DE VEICULOSLTDA - ME

INDUSTRIA E COMERCIOIORIS LTDA. - EPP

INGRID SOARES LEDANORONHA

290002000012017OB802606

290002000012017OB802607

290002000012017OB802687

290002000012017OB803120

290002000012017OB000023

290002000012017OB802010

13/02/2017

13/02/2017

14/02/2017

21/02/2017

07/02/2017

03/02/2017

10.502,65

12.025,62

11.656,29

1.900,00

11.149,50

11.149,50

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU SANTOS/SPREF. JAN/17. NF 845(1690029). CONT 276/2012.SEI: 08182.000187/2013-95.

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU SANTOS/SPREF. REPACTUACAO DO PERIODODE MAIO A DEZ/16. NF 846(1690403). CONT 276/2012.SEI: 08182.000187/2013-95.

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO NA DPU GUARULHOS/SPEM JAN/2017. NF 843(1678829). CONTRATO.274/2012. SEI:08038.015142/2013-89.

PAGAMENTO DA NF 2283(1649873) REFERENTE ACONFECCAO DE SERVICOSGRAFICOS NA DPU BOAVISTA/RR, CONFORME MEMO 15,CONT. 324/2016. SEI:08038.011444/2016-21.

JA EMITIDA AV

PGTO. DE 21.5 DIARIA(S)COMPLEMENTAR A PCDP000101/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DESANTAREM/PA NO PERIODO DE07/02/2017 A 24/02/2017,CONF.DESPACHO SGE1670517.SEI:08038.000507/2017-02








00683616374

06979037000190

INGRID SOARES LEDANORONHA

INOVA SERVICOS DEMAO DE OBRA EIRELI -EPP

290002000012017OB802201

290002000012017OB802542

290002000012017OB801769

290002000012017OB801834

290002000012017OB801911

07/02/2017

13/02/2017

01/02/2017

01/02/2017

02/02/2017

11.149,50

949,60

3.210,88

5.540,92

5.540,92

PGTO. DE 21.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 101/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA DA DPU EMSANTAREM/PA,NO PERIODO DE07/02/2017 A 24/02/2017,CONF DESPACHO SGE DPGU1670517.SEI08038.000507/2017-02


PAGAMENTO DA NOTA FISCAL492 (1663037) REFERENTE AOSERVICO DE COPEIRAGEM NADPU/VITORIA DACONQUISTA/BA. CONTRATO193/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1663039. PROCESSO08038.000376/2016-74.

PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU BELEM-PA REF JAN/17. NF486 (1670005). MEMO 64.CONT 184/2015. SEI08038.001149/2016-66.

PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU BELEM-PA REF JAN/17. NF486 (1670005). MEMO 64.CONT 184/2015. SEI08038.001149/2016-66.








06979037000190INOVA SERVICOS DEMAO DE OBRA EIRELI -EPP

290002000012017OB801915

290002000012017OB801989

290002000012017OB801994

290002000012017OB802040

290002000012017OB802044

02/02/2017

03/02/2017

03/02/2017

03/02/2017

04/02/2017

5.540,92

5.541,08

3.260,72

7.676,66

5.540,92

PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU/ALTAMIRA-PA EM JAN/17.NF 485 (1670115). MEMO 33.CONT. 126/2016. SEI:08038.006909/2016-21.

PAGAMENTO DA NF 483(1674084) DA PRESTACAO DOSSERVICOS DE COPEIRAGEM NADPU SANTAREM-PA - JAN/17,CONF MEMO 21. REF CONT188/2015. SEI08038.001087/2016-92

PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU/MACAPA-AP EM JAN/2017.NF 489(1670178). CONT.187/2015. MEMO 45. SEI08038.000375/2016-20.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL495(1670184), REFERENTE AOSERVICO DE SECRETARIADO NADPU/FEIRA DE SANTANA/BA.CONTRATO 200/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1670188. PROCESSO SEI08038.000301/2016-93.










290002000012017OB802097

290002000012017OB802116

290002000012017OB802240

290002000012017OB802250

06/02/2017

06/02/2017

08/02/2017

08/02/2017

7.367,55

9.978,02

6.883,43

3.210,88

PAGAMENTO DA NF 509(1674326) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DESECRETARIADO NA DPU DESANTA MARIA/RS, CONT230/2016, PERIODO DEJAN/17, CONF MEMO 41. SEI08038.010436/2016-67.

PAGAMENTO DE SERVICOS DERECEPCAO NA DPU CUIABA/MTEM JAN/17. NF 494(1675462). CONT. 8/2016.SEI: 08038.000294/2016-20.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL505 (1672039), REFERENTE AOSERVICO DE RECEPCAO NADPU/NATAL-RN. CONTRATO211/2016. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1672041. PROCESSO SEI08038.009699/2016-23.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL488 (1670039), REFERENTE AOSERVICO DE COPEIRAGEM(FORNECIMENTO DE MATERIAL)NA DPU/FEIRA DE SANTANA-BA.CONTRATO 192/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1670046. PROCESSO SEI08038.000350/2016-26.









290002000012017OB802251

290002000012017OB802323

290002000012017OB802390

290002000012017OB802444

08/02/2017

08/02/2017

09/02/2017

10/02/2017

3.501,51

7.363,66

4.706,02

3.284,99

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL491 (1672071), REFERENTE AOSERVICO DE COPEIRAGEMC/MATERIAL NA DPU/TERESINA-PI. CONTRATO 195/2015.PERIODO: JANEIRO/2017.ATESTE 1672081. PROCESSOSEI 08038.000382/2016-21.

PAGAMENTO DA NF 507(1676703) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DESECRETARIADO NA DPU DEPELOTAS/RS, EM JAN/17 -MEMO 29. CONT 228/2016, SEI08038.010422/2016-43.

PAGAMENTO DE SERVICOS DECOPEIRAGEM NA DPU VOLTAREDONDA/RJ REF. MESJANEIRO/2017. NF 501(1683424). CONTRATO.60/2016. SEI:08038.003272/2016-11

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL502 (1683480), REFERENTE AOSERVICO DE COPEIRAGEM(C/MATERIAL) NADPU/ARAPIRACA/AL. CONTRATO191/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1683435. PROCESSO SEI08038.000349/2016-00.









290002000012017OB802461

290002000012017OB802475

290002000012017OB802496

290002000012017OB802582

290002000012017OB802720

10/02/2017

10/02/2017

10/02/2017

13/02/2017

15/02/2017

7.472,90

3.679,93

4.706,02

5.633,38

7.758,04

PAGAMENTO DO SERVICO DESECRETARIADO NA DPU RIOGRANDE/RS REFERENTE AJAN/17 - NF 508(1679206) -MEMO 41 (1679141) - CONT229/2016 - SEI08038.010423/2016-98.

PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU RIO BRANCO/AC EMJAN/17. NF 490 (1681078).MEMO 27. CONT. 185/2015.SEI: 08038.000948/2016-15.

PAGAMENTO DE SERVICOS DECOPEIRAGEM NA DPUNITEROI/RJ EM JAN/17. NF500 (1685904). SEI:08038.003234/2016-69.

PAGAMENTO DA NF 506(1684499) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DESECRETARIADO NA DPU DEBAGE/RS, CONT 231/2016,PERIODO JAN/17, CONF MEMO35. SEI 08038.010439/2016-09. GLOSA R$ 1.622,10(1684403)

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL496(1663055), REFERENTE AOSERVICO DE SECRETARIADO NADPU/VITORIA DA CONQUISTA-BA. CONTRATO 119/2015.PERIODO: JANEIRO/2017.ATESTE DIPROT VC 1663059.PROCESSO SEI08038.000346/2016-68.








06979037000190

08940297000187

23880650000174

INOVA SERVICOS DEMAO DE OBRA EIRELI -EPP

INOVE COMERCIAL ESERVICOS DE APOIOADMINISTRATIVO LTDA

INOVE SOLUCOES EMCAPACITACAO EEVENTOS LTDA - ME

290002000012017OB802874

290002000012017OB803268

290002000012017OB803271

290002000012017OB803275

290002000012017OB803383

17/02/2017

23/02/2017

23/02/2017

23/02/2017

24/02/2017

2.959,84

4.957,65

4.957,65

4.957,65

13.160,00

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL484(1674809), REFERENTE AOSERVICO DE COPEIRAGEMC/MATERIAL NA DPU/CAMPINAGRANDE-PB. CONTRATO194/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1689459. PROCESSO SEI08038.000380/2016-32.

PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU BOA VISTA/RR EM OUT/16.NF 4237 (1710544). MEMO 39.CONT 04/2013. SEI:08038.014452/2013-86.

PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU BOA VISTA/RR EM NOV/16.NF 4336 (1710642). MEMO 40.CONT 04/2013. SEI:08038.014452/2013-86.

PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU BOA VISTA/RR EM DEZ/16.NF 4422 (1710804). MEMO 41.CONT 04/2013. SEI:08038.014452/2013-86.

PAGAMENTO DA NF 232(1684429), REFERENTE APARTICIPACAO DE SERVIDORESPUBLICOS NO SEMINARIONACIONAL AVANCADO PREGAO ESRP, REALIZADO EM BRASILIA,NO PERIODO DE 05 A07/12/2016. ENCAMINHAMENTODITED DPGU 1703421.PROCESSO SEI08038.010666/2016-26.








09611589000139

10427965000119

05305430000135

INSTITUTO BRASILEIRODE POLITICASPUBLICAS

INSTITUTOINTERAMERICANO DEDESENVOLVIMENTOHUMANO - BE

INTERATIVAEMPREENDIMENTOS ESERVICOS DE LIMPEZAE CONS

290002000012017OB802811

290002000012017OB802177

290002000012017OB000020

290002000012017OB801785

290002000012017OB801815

16/02/2017

07/02/2017

01/02/2017

01/02/2017

01/02/2017

9.111,38

10.040,70

5.249,38

5.249,38

7.042,26

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2974(1692616), REFERENTE AOSERVICO DE RECEPCAO NADPU/ARACAJU-SE. CONTRATO168/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1692628. PROCESSO SEI08038.014253/2013-78.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL372 (1668618) REFERENTE AOSERVICO DE RECEPCAO NADPU/SAO LUIS/MA. CONTRATO220/2016. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1669714. PROCESSO08038.010014/2016-91.

DUPLICIDADE

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL17787 (1660390), REFERENTEAO SERVICO DE RECEPCAO NADPU/VITORIA DACONQUISTA/BA. CONTRATO135/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1660421. PROCESSO08038.015742/2013-47.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL17785(1666659), REFERENTEAO SERVICO DE RECEPCAO NADPU/SALVADOR-BA. PERIODO:JANEIRO/2017. CONTRATO133/2012. ATESTE CAD SSA1666669. PROCESSO SEI08038.015592/2013-71.








05305430000135

04008185000131

03360551000154

INTERATIVAEMPREENDIMENTOS ESERVICOS DE LIMPEZAE CONS

INTERFORT SEGURANCADE VALORES LTDA

INTERSEPT LTDA

290002000012017OB801837

290002000012017OB802176

290002000012017OB802472

290002000012017OB802218

01/02/2017

07/02/2017

10/02/2017

07/02/2017

5.249,38

5.282,35

14.400,69

7.166,08

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL17787(1660390), REFERENTEAO SERVICO DE RECEPCAO NADPU/VITORIA DA CONQUISTA-BA. CONTRATO 135/2012.PERIODO: JANEIRO/2017.ATESTE 1660421. PROCESSO08038.015742/2013-47.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL17786 (1669898), REFERENTEAO SERVICO DE RECEPCAO NADPU/FEIRA DE SANTANA/BA.CONTRATO 134/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1669902. PROCESSO SEI08038.015095/2013-73.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL17666 (1678822), REFERENTEAO SERVICO DE VIGILANCIA NADPU/MOSSORO-RN. CONTRATO:089/2012. PERIODO: 09/01 A08/02/2017. ATESTE1678674. PROCESSO SEI08038.015254/2013-31.

PAGAMENTO DA NF 12376(1672286) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DESECRETARIADO NA DPU DEJOINVILLE-SC, REF. JAN/17,MEMO 38. CONTRATO 89/2016.SEI: 08038.004622/2016-67.








95832986000172

00588541000425

06820639678

21941440215

INVIOLAVEL SEGURANCA24 HORAS LTDA.

IPANEMA EMPRESA DESERVICOS GERAIS ETRANSPORTES LTDA

ISABEL PENIDO DECAMPOS MACHADO

ISETE EVANGELISTAALBUQUERQUE

290002000012017OB803213

290002000012017OB802096

290002000012017OB802513

290002000012017OB802829

22/02/2017

06/02/2017

10/02/2017

17/02/2017

48.971,26

8.627,23

773,80

21.179,30

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU/FLORIANOPOLIS-SC EMJAN/17. NF 45956 (1706045).MEMO 71. CONT. 1/2016. SEI:08038.001146/2016-22.

PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU PALMAS-TO EM JAN/17.NF 2017/19 (1674892). MEMO34. CONT 171/2015. SEI:08038.011887/2015-31.

RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017(1686516), REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOSEDUCACIONAIS (POS-GRADUACAOEM DIREITOS HUMANOS EACESSO A JUSTICA-FGV).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1686519. PROCESSO SEI08038.004385/2015-53.

PGTO REF A LOCACAO DEIMOVEL PARA ATENDER A DPUDE BOA VISTA/RR (AV GETULIOVARGAS, 4876, QUADRA 27LOTE 372 - BAIRRO SAOPEDRO), CONT 138/10, DE10/01/2017 A 09/02/2017(1693015), MEMO27(1692993). SEI08038.014449/2013-62.








01707536000104

10480625468

88412873572

ISH TECNOLOGIA S/A

IVANILDO PEREIRA DEARAUJO

IZABELA VIEIRA LUZ

290002000012017OB803129

290002000012017OB803130

290002000012017OB801891

290002000012017OB801880

22/02/2017

22/02/2017

02/02/2017

02/02/2017

7.044,00

7.044,00

11.744,36

2.308,02

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL12137 (1627961), REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO ESUPORTE TECNICO DEINFORMATICA PARA A DPU.CONTRATO 145/2014. PARCELA:23/36. ATESTE 1650198.PROCESSO SEI08038.006439/2015-15.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL12335 (1696780), REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO ESUPORTE TECNICO DEINFORMATICA PARA A DPU.CONTRATO 145/2014. PARCELA:24/36. ATESTE 1697996.PROCESSO SEI08038.006439/2015-15.

PAGAMENTO DO RECIBO(1667078), REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL PARA ADPU/PETROLINA- PE. CONTRATO34/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1667079. PROCESSO08038.006925/2014-52.









88412873572

09165068000103

IZABELA VIEIRA LUZ

J. ATAIDE ALVESEIRELI - EPP

290002000012017OB802202

290002000012017OB802792

290002000012017OB802105

290002000012017OB802373

07/02/2017

16/02/2017

06/02/2017

09/02/2017

9.057,50

321,96

1.646,66

274,42

PGTO. DE 17.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 111/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA DA DPU EMSANTAREM/PA,NO PERIODO DE07/02/2017 A 24/02/2017,CONF DESPACHO SGE DPGU1675880.SEI08038.000507/2017-02


PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2376(1676003), REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO NA DPU/MACEIO-AL. CONTRATO 135/2015.PERIODO: JANEIRO/2017.ATESTE ADM AL 1676006.PROCESSO SEI08038.009025/2015-48.

PGAMENTODA NOTA FISCAL 2379(1679421) REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO NADPU/CARUARU/PE. CONTRATO227/2016. PERIODO: 16 A31/01/2017. ATESTE 1679396.PROCESSO 08038.010658/2016-80.








07854282000133

04276113342

J. DE SOUZA RESENDE& CIA LTDA. - EPP

JACKELINE HELLENSILVA CARVALHO

290002000012017OB802545

290002000012017OB802546

290002000012017OB000031

290002000012017OB802679

13/02/2017

13/02/2017

14/02/2017

14/02/2017

10.108,86

547,76

746,76

746,76

PGTO REF AO RECIBO DEALUGUEL (1687184) DO IMOVELPARA ATENDER A DPU DEPALMAS/TO (QUADRA 104 SUL,CONJUNTO 04, LOTE 10 AV LO01), CONTRATO 132/2010, NOMES DE JAN/17. MEMO 44. SEI08038.015299/2013-12.

PGTO REF AO RECIBO DECONDOMINIO (1687184) DOIMOVEL PARA ATENDER A DPUDE PALMAS/TO (QUADRA 104SUL, CONJUNTO 04, LOTE 10AV LO 01), CONTRATO132/2010, NO MES DE JAN/17.MEMO 44. SEI08038.015299/2013-12.

CANCELADA

PAGAMENTO DIRETO AFUNCIONARIA DA EMPRESASEITON LOCACAO E SERVICOS,CONFORME PLANILHA 1681062.NOTA FISCAL 2970(1615476),REFERENTE AO SERVICO DERECEPCAO NA DPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO 86/2015.ENCAMINHAMENTO SMAP MA1681043. DESPACHO SGE1623957. PROCESSO SEI08038.006210/2015-81.








04276113342JACKELINE HELLENSILVA CARVALHO

290002000012017OB802682

290002000012017OB802827

290002000012017OB803005

14/02/2017

17/02/2017

20/02/2017

746,76

746,76

746,76











16496040842

29058836851

JANDERSON ALVETI

JANIO URBANO MARINHOJUNIOR

290002000012017OB801779

290002000012017OB802111

290002000012017OB801920

01/02/2017

06/02/2017

02/02/2017

148,82

228,82

2.000,00

PGTO. DE 0.5DIARIA(S)REFERENTE ASOLICITACAO: 18/17 COM OOBJETIVO DE RETIRAR BENSDOADOS PELA RECEITA FEDERALPARA O NUCLEO DA DEFENSORIAPUBLICA DA UNIAO EMCAMPINAS SAO PAULO.CONFORME SEI08142.000011/2017-33,DESPACHO-DPU/SGE DPGU1651681.

PGTO. DE 0.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 23/2017COM O OBJETIVO DE RETIRARBENS DOADOS PELA RECEITAFEDERAL DO BRASIL PARA ONUCLEO DA DEFENSORIAPUBLICA DA UNIAO EMCAMPINAS/SP. PROCESSO08142.000011/2017-33DESPACHO - DPU/SGE DPGU1651681. NO PERIODO DE27/01/2017 A 27/01/2017.

RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017(1668821), REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOSEDUCACIONAIS (MESTRADO EMFUNCAO SOCIAL DO DIREITO).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1669873. PROCESSO SEI08184.000863/2016-53.








20646763172

11279912723

JOAO BATISTA DASILVA

JOAO MARCOS MATTOSMARIANO

290002000012017OB802035

290002000012017OB000035

290002000012017OB801824

290002000012017OB802895

03/02/2017

20/02/2017

01/02/2017

17/02/2017

11.744,36

1.200,00

618,70

1.200,00

PAGAMENTO DE LOCACAO DEIMOVEL DA DPU JUINA/MT REFA JAN/2017. RECIBO(1671800). CONT. 82/2016.SEI: 08038.003906/2016-36.


PGTO. DE 1.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000095/17 PARAPARTICIPAR DA REUNIAO DOCOMITE INTERFEDERATIVO DORIO DOCEA EM BRASILIA NOPERIODO DE 30/01/17 A31/01/17,DESPACHO SGE1669017.SEI:08038.000229/2016-68

RESSARCIMENTO DE RECIBOS -PARCELAS DOS MESES 01(1694813) E 02 (1694828) DE2017, REFERENTES AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (ESPANHOL).PERIODOS: JANEIRO EFEVEREIRO/2017. DESPACHODITED/DPGU 1696718.PROCESSO SEI08196.000015/2016-13.








11279912723

04320382480

JOAO MARCOS MATTOSMARIANO

JOAO PAULO CACHATEMEDEIROS DE BARROS

290002000012017OB802956

290002000012017OB802236

290002000012017OB802670

20/02/2017

08/02/2017

14/02/2017

1.200,00

2.213,02

2.956,36

RESSARCIMENTO DE BOLETOS -PARCELAS MESES 01 E 02/2017(1694813 E 1694828)REFERENTES AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(ESPANHOL). PERIODOS:JANEIRO E FEVEREIRO DE2017. DESPACHO DITED DPGU1696718. PROCESSO SEI08196.000015/2016-13.


PAGAMENTO REF ARESSARCIMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAL EM RAZAO DEREMOCAO DA DPU BOA VISTA/RRPARA A DPU FEIRA DESANTANA/BA. DESPACHO SGEDPGU 1686102. SEI:08160.000395/2016-95








04320382480

17390769823

JOAO PAULO CACHATEMEDEIROS DE BARROS

JOAO ROBERTO DETOLEDO

290002000012017OB802675

290002000012017OB802930

290002000012017OB803273

14/02/2017

20/02/2017

23/02/2017

8.884,86

185,14

11.871,66

PAGAMENTO COMPLEMENTAR DEDIARIAS REF A PCDP000136/17 P/ PGTO. DE 16.5DIARIA(S) REF. A VIAGEM EMTERRITORIO NACIONAL NOPERIODO DE 08/02/2017 A24/02/2017 PARA ATUACAOEXTRAORDINARIA NA DPUARAPIRACA/AL. DESPACHO SGEDPGU 1689304. SEI:08038.000227/2017-96


PGTO. DE 17.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 87/2017COM O OBJETIVO DE ATUACAOTEMPORARIA NA UNIDADE DADPU EM GUARULHOS/SP NOPERIODO DE 02/03/2017 A17/03/2017, CONF.DESPACHOSGE 1701607.SEI:08154.000188/2016-10.








31775804801

99861470000

07456827745

JOAO UMBERTO CIOCCADE ALMEIDA

JOAO VICENTEPANDOLFO PANITZ

JORGE LUIZ FERNANDESPINHO

290002000012017OB803281

290002000012017OB802438

290002000012017OB802813

290002000012017OB801827

23/02/2017

10/02/2017

16/02/2017

01/02/2017

299,32

185,14

957,49

6.000,00

PGTO. DE 0.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 84/2017COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DO EVENTO -VERIZON VISION SOLUTION DAY2017 - BRAZIL, QUE SERAREALIZADO NA CIDADE DE SAOPAULO/SP, NO DIA07/03/2017. CONF.DESPACHOSGE 1673124.SEI:08038.000913/2017-67



PGTO. DE 12.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000091/17 PARA ATUACAOEXTRAORDINARIA NA DPU DEMOSSORO/RN NO PERIODO DE30/01/17 A10/02/17,CONF.DESPACHO SGE1665319.SEI:08163.000008/2017-71








01685682170

76553450820

08386023000198

JORGE MEDEIROS DELIMA

JOSE CARLOS CHACON

JOSE CARLOS DEFARIAS - ME

290002000012017OB802154

290002000012017OB802314

290002000012017OB802854

290002000012017OB802030

290002000012017OB803099

07/02/2017

08/02/2017

17/02/2017

03/02/2017

21/02/2017

2.662,02

9.143,90

581,56

8.988,72

2.159,25


PGTO. DE 18.5 DIARIA(S)COMPLEMENTAR A PCDP000130/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DEMACEIO/AL NO PERIODO DE08/02/2017 A 24/02/2017,CONF DESPACHO SGE1682134.SEI:08038.001032/2017-63


PAGAMENTO DE LOCACAO DEIMOVEL DA DPU MOGI DASCRUZES/SP REF A JAN/2017.RECIBO (1672756). CONT.101/2016. SEI:08038.005219/2016-55.

PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUUBERLANDIA/MG EM JAN/17. NF832 (1696510). CONTRATO03/2012. SEI08038.015705/2013-39.








00361984200

58963146472

39699595000

06496688630

JOSE DE RIBAMAR NINALAMAR

JOSE HENRIQUEBEZERRA FONSECA

JOSE JACOUB IBRAHIMNADER

JOSE MARIA DE BARROSJUNIOR

290002000012017OB802749

290002000012017OB801819

290002000012017OB802246

290002000012017OB801823

16/02/2017

01/02/2017

08/02/2017

01/02/2017

26.969,36

191,95

3.135,15

8.145,10

PGTO REF A DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL NA DPUPORTO VELHO/RO (AV 7 DESETEMBRO, NR 1840, BAIRRONS DAS GRACAS), RECIBO001/2017 (1695134) DO CONT169/2014, PERIODO DEJAN/2017, MEMO 27. SEI08038.004841/2015-65.

PAGAMENTO DE DEA PARAATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE TRANSPORTEPESSOAL EM RAZAO DE REMOCAO-UTILIZACAO DE VEICULOPROPRIO,CONF DESPACHO SGE1652096.SEI:08172.000619/2016-20

PGTO REF A LOCACAO DEIMOVEL NA DPU RIOGRANDE/RS, COND R$ 330,00 -AGUA R$ 172,89(1673636),PERIODO DE JAN/17, CONT146/2011, MEMO 37(1673599).SEI 08038.015579/2013-12.

PGTO. DE 16.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000094/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DE SAOLUIZ/MA, PERIODO DE31/01/17 A14/02/17,DESPACHO SGE1669233.SEI:08038.000342/2017-61








06496688630

69645566649

JOSE MARIA DE BARROSJUNIOR

JOSE NEIDERARIOVALDO GONCALVESDE OLIVEIRA

290002000012017OB801829

290002000012017OB802345

290002000012017OB802395

290002000012017OB802726

290002000012017OB802954

01/02/2017

09/02/2017

09/02/2017

15/02/2017

20/02/2017

50,25

220,54

2.495,70

5.852,50

248,66

REEMBOLSO DE TRANSPORTERODOVIARIO EM DECORRENCIADO DESLOCAMENTO DE SAOPAULO/SP PARA SANTOS/SP.CONF.DESPACHO SGE1661202.SEI:08182.000178/2016-47




PAGAMENTO DE DIARIAS REF AVIAGEM REALIZADA EMNOV/2016. DESPACHO SGE DPGU1694789. SEI:08199.000074/2016-53








26873672149

34013849372

JOSE RICARDO DEALMEIDA

JOSE ROMULO PLACIDOSALES

290002000012017OB803365

290002000012017OB801821

290002000012017OB802723

24/02/2017

01/02/2017

15/02/2017

370,82

261,50

1.629,46

RESSARCIMENTO DE PARCELAMES 02/2017 (1704891)REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO IDIOMAESTRANGEIRO (INGLES).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED/DPGU1704892. PROCESSO08038.007804/2016-90.

PGTO. DE 0.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000088/17 REF. AINSPECAO NA OBRA DEDETENCAO PROVISORIA EMCAMPO MAIOR/PI, NO DIA31/01/2017,CONF.DESPACHOSGE1665653.SEI:08169.000030/2017-61

PGTO. DE 2.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 55/2017COM O OBJETIVO DEINSPECIONAR PRESIDIO EMFLORIANO/PI COM VISITAINSTITUCIONAL AO JUIZ EPROMOTOR DE JUSTICA DAEXECUCAO PENAL. NO PERIODODE 20/02/2017 A 22/02/2017,CONF.DESPACHO SGE.SEI:08169.000057/2017-54.








86067605104

78814081700

57695058000114

07369073000102

JOSE VICENTE PEREIRACARNEIRO

JOSIANE DALL ORTODALVI ALVES

JOTABE SERVICOSTECNICOSESPECIALIZADOS LTDA

JPA PRESTADORA DESERVICOS EIRELI -EPP

290002000012017OB802330

290002000012017OB803200

290002000012017OB802423

290002000012017OB802500

290002000012017OB802693

08/02/2017

22/02/2017

09/02/2017

10/02/2017

14/02/2017

594,50

7.747,45

5.302,69

7.550,44

2.455,23

RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017(1679653), REFERENTEAOS SERVICOS EDUCACIONAIS(POS-GRADUACAO EM DIREITOPUBLICO). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1679660.PROCESSO SEI08038.008188/2015-11.

PAGAMENTO DE ALUGUEL NA DPULINHARES/ES DE 16/01/2016 A15/02/2017. RECIBO(1693223). CONT. 029/2014.SEI: 08038.006758/2014-41

PAGAMENTO DE LIMPEZATERCEIRIZADA NA DPUCAMPINAS/SP EM DEZ/16 . NF2460 (1625637). CONTRATO82/2012. SEI:08038.014689/2013-67.

PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU SAO PAULO/SP EM JAN/17.NF 2478 (1687206). CONTRATO38/2013. SEI:08184.001012/2013-85.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1001213(1679285), REFERENTEAO SERVICO DE LIMPEZA NADPU/CAMPINA GRANDE-PB.CONTRATO 002/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. MEMORANDO09(1690756). ATESTE ADM CG1690601. PROCESSO SEI08038.002847/2015-06.








10818525000192

02172413798

JUDIMAR REALTYESTATE LTDA.

JULIO CEZAR DEQUEIROZ

290002000012017OB802379

290002000012017OB802380

290002000012017OB801822

290002000012017OB802680

290002000012017OB802683

09/02/2017

09/02/2017

01/02/2017

14/02/2017

14/02/2017

3.795,77

13.921,46

7.755,70

741,68

17.330,33

PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPUSOROCABA/SP. REF.DIFERENCAS DO REAJUSTE DOSMESES DE AGO A OUT/16RECIBO (1655188). CONTRATONº 79/2015. SEI08038.005493/2015-43.

PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPUSOROCABA/SP. REF. JAN/201RECIBO (1676885). CONTRATONº 79/2015. SEI08038.005493/2015-43.

PGTO. DE 16.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000093/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU EMBRASILIA/DF, PERIODO DE16/01/17 A30/01/17,DESPACHO SGE1666208.SEI:08038.000239/2017-11

PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE TRANSPORTE PESSOAL EMRAZAO DE REMOCAO DA DPU SAOLUIS/MA PARA A DPU VOLTAREDONDA/RJ. DESPACHO SGEDPGU 1654103. SEI:08137.000250/2016-81

PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOEM DECORRENCIA DE REMOCAODA DPU SAO LUIS/MA PARAATUACAO EM NOVA SEDE -VOLTA REDONDA/RJ. DESPACHOSGE DPGU 1684600.SEI:08137.000250/2016-81








00771734069

04090215000100

JUNIOR LEITE AMARAL

KARA JOSE -PARTICIPACOES LTDA -EPP

290002000012017OB801889

290002000012017OB802188

290002000012017OB802857

290002000012017OB801783

02/02/2017

07/02/2017

17/02/2017

01/02/2017

3.016,02

7.755,70

255,94

91.274,95


PGTO. DE 16.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000121/17 PARA ATUACAOEXTRAORDINARIA NA DPU DODISTRITO FEDERAL NO PERIODODE 07/02/2017 A23/02/2017, CONF.DESPACHOSGE DPGU1675046.SEI:08038.000239/2017-11










04090215000100

26486418826

99509490768

KARA JOSE -PARTICIPACOES LTDA -EPP

KAREN MANTOVANI

KARINA ROCHA MITLEGBAYERL

290002000012017OB803206

290002000012017OB802511

290002000012017OB801885

290002000012017OB802020

22/02/2017

10/02/2017

02/02/2017

03/02/2017

91.274,96

411,75

718,98

1.570,30


RESSARCIMENTO DE PARCELA02/2017 (1685671),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED 1685681. PROCESSO SEI08184.001309/2016-93.










99509490768

75516977304

01915324793

KARINA ROCHA MITLEGBAYERL

KARLA ANDREIAMAGALHAES TIMBOPINHEIRO

KARLA PAIVA ALBERTO

290002000012017OB802440

290002000012017OB802780

290002000012017OB801981

10/02/2017

16/02/2017

03/02/2017

280,14

1.647,40

2.686,72


PGTO. DE 1.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 60/2017COM O OBJETIVO DEACOMPANHAR AUDIENCIASJUDICIAIS NA CIDADE DECRATEUS/CE, DECORRENTES DAACAO ITINERANTE EMMONSENHOR TABOSA/CE, NOPERIODO DE 31/01/2017 A01/02/2017, CONF.DESPACHOSGE .SEI:08150.000253/2015-66.









32648044841

85028843368

19576717000104

KAROLINE DA CUNHAANTUNES

KELERY DINARTE DAPASCOA FREITAS

KOPELL DISTRIBUICAOE LOGISTICA LTDA

290002000012017OB802614

290002000012017OB802580

290002000012017OB802809

290002000012017OB802090

13/02/2017

13/02/2017

16/02/2017

06/02/2017

9.008,02

414,37

595,45

790,86

PGTO. DE 13.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 44/2017COM O OBJETIVO DE ATUACAOTEMPORARIA NA UNIDADE DADPU EM BELO HORIZONTE/MG,PELO PERIODO DE 13/02/2017A 24/02/2017, CONFORMEPORTARIAS GABDPGF DPGU Nº184 E Nº 185, DE 08 DEFEVEREIRO DE 2017. NOPERIODO DE 12/02/2017 A25/02/2017, CONF.DESPACHOSGE .SEI:08139.001066/2016-39.



PAGAMENTO REF A AQUISICAODE QUADRO DE AVISO CRISTALPARA A DPU SAO PAULO/SP. NF105589 (1674076). SEI:08038.000684/2017-81








12639462000132

07340740000116

07187088000141

80634451715

L . M CLIMATIZACAOLTDA - ME

L V X COMERCIO ESERVICOS LTDA - ME

L.D. MONITORAMENTOSE SERVICOS TECNICOSDE ELETRONICA L

LARA SPENA DE SOUZA

290002000012017OB802692

290002000012017OB803262

290002000012017OB803067

290002000012017OB802332

14/02/2017

23/02/2017

21/02/2017

08/02/2017

3.359,63

2.440,19

3.953,93

475,00

PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPU SAOJOSE DOS CAMPOS/SP, MESJAN/17. NF 858 (1689182).CONT. 81/2015. SEI:08038.005915/2015-81.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL446(1698074), REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO NA DPGU.CONTRATO 50/2016. PERIODO:07/01 A 07/02/2017. ATESTECEAM DPGU 1697378. PROCESSOSEI 08038.002457/2016-17.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL16559 (1687731) REFERENTEAO SERVICO DE COPEIRAGEM NADPU/NATAL/RN. CONTRATO214/2016. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1687736. PROCESSO08038.010335/2016-96.

RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017(1680232), REFERENTEAO PROGRAMA DE CAPACITACAOE ESPECIALIZACAO (POS-GRADUACAO EM DIREITOCIVIL). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1680234.PROCESSO SEI08132.000145/2016-92.








86008706153

20542283000100

24672134000117

37641417191

LAURA FERNANDES DASILVA

LC SALGADO -INCORPORADORA DEIMOVEIS LTDA

LEANDRO FIGUEREDOOLIVEIRA - ME

LEILA COSTA

290002000012017OB803349

290002000012017OB801813

290002000012017OB803117

290002000012017OB000030

290002000012017OB802543

24/02/2017

01/02/2017

21/02/2017

13/02/2017

13/02/2017

1.654,03

41.783,20

441,00

666,82

666,82

PAGAMENTO A BENEFICIARIA DEP.A LAURA FERNANDES DASILVA (BANCO NAOCONVENIADO) REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2017.

PAGAMENTO DO ALUGUEL DA DPUDE FOZ DO IGUACU/PR (RUATAROBA, 834 - CENTRO), DOCONT 09/2014, REF PERIODODE 02/01/17 A 03/02/17,RECIBO SN (1665098). MEMO36. SEI 08038.006252/2014-31.

PAGAMENTO PELA INSTALACAODE LAMPADAS NADPU/PETROLINA/PE-JUAZEIRO/BA. NF 3(1671263). SEI:08038.011443/2016-86.

CANCELAMENTO DA ORDEMBANCARIA POR MOTIVO DECANCELAMENTO DA VIAGEM,CONFORME SOLICITADO PELASEDIP E DESPACHO SGE DPGU1688953.









05574017636

33890767869

LEONARDO CARDOSO DEMAGALHAES

LEONARDO DE CASTROTRINDADE

290002000012017OB801888

290002000012017OB802709

290002000012017OB802298

290002000012017OB802343

02/02/2017

15/02/2017

08/02/2017

09/02/2017

238,24

8.089,66

7.755,70

255,94


PGTO. DE 11.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 57/2017COM O OBJETIVO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAPARA ATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA DPU EMGOIANIA/GO PELO PERIODO DE15/2/2017 A 24/2/2017. NOPERIODO DE 14/02/2017 A25/02/2017, CONF.DESPACHOSGE .SEI:08152.000001/2017-89.










03076973630

03545220435

15626876000115

41305228000177

LEONARDO HALLAKALCANTARA

LEONARDO MUNIZ RAMOSDA ROCHA JUNIOR

LH RENT A CAR EIRELI

LIDER SERVICOSEMPRESARIAIS LTDA -ME

290002000012017OB802959

290002000012017OB801913

290002000012017OB802668

290002000012017OB802495

20/02/2017

02/02/2017

14/02/2017

10/02/2017

264,00

1.860,00

11.102,21

12.797,22

RESSARCIMENTO DO RECIBO -PARCELA 02/2017 (1700203),REFERENTE AO PROGRAMA DECAPACITACAO EESPECIALIZACAO (POS-GRADUACAO EM DIREITOCIVIL). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1701862.PROCESSO SEI08140.000047/2016-56.

RESSARCIMENTO DO BOLETO24/24(1669045), REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOSEDUCACIONAIS (MESTRADO EMDIREITO PUBLICO). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1669909.PROCESSO SEI08038.004373/2015-29.

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU BOAVISTA/RR EM JAN/17. NF 594(1692225). MEMO 26. CONT57/2013. SEI:08038.014450/2013-97.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL6524(1688281), REFERENTE AOSERVICO DE SECRETARIADO NADPU/JOAO PESSOA-PB.CONTRATO 102/2016. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE SESEGPB 1688289. PROCESSO SEI08038.005468/2016-41.








00482840000138LIDERANCA LIMPEZA ECONSERVACAO LTDA

290002000012017OB802478

290002000012017OB802482

290002000012017OB802483

290002000012017OB802761

290002000012017OB802806

10/02/2017

10/02/2017

10/02/2017

16/02/2017

16/02/2017

3.210,82

3.750,96

3.314,56

3.292,99

3.210,82

PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU LONDRINA-PR EM JAN/17.NF 181534 (1674295). MEMO23. CONT 05/2016. SEI08038.000747/2016-18.

PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU/CURITIBA-PR EM JAN/17.NF 181532 (1684642). CONT.115/2016. SEI:08038.005867/2016-10.

PAGAMENTO NA NF 181725(1684056) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE COPEIRAGEMNA DPU DE CRICIUMA-SC, EMJAN/17, CONFORME MEMO 52.CONT. 120/2016. SEI08038.005959/2016-91.

PAGAMENTO DA NF 181531(1683840 REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE COPEIRAGEMNA DPU CASCAVEL-PR, JAN/17,CONF MEMO 57. CONT02/2016. SEI008038.000865/2016-26.

PAGAMENTO DA NF 181535(1686694) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE COPEIRAGEMNA DPU DE UMUARAMA/PR, EMJAN/17, CONFORME MEMO 27.CONT 09/16. SEI08038.000838/2016-53.








00482840000138

07134287750

LIDERANCA LIMPEZA ECONSERVACAO LTDA

LIDIANE DA PENHASEGAL

290002000012017OB802872

290002000012017OB802971

290002000012017OB802028

290002000012017OB802108

17/02/2017

20/02/2017

03/02/2017

06/02/2017

3.442,90

3.292,99

2.253,20

10.450,02

PAGAMENTO DA NF 181462(1692930) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE COPEIRAGEMNA DPU DE JOINVILLE/SC, EMJAN/17. CONF MEMO 52. CONT07/2016. SEI08038.000857/2016-80.

PAGAMENTO DA NF 181533(1684250) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE COPEIRAGEMNA DPU DE FOZ DO IGUACU-PR,EM JAN/17, CONF MEMO 47.CONT 10/2016. SEI08038.000861/2016-48.


PGTO. DE 19.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR EINDENIZACAO DE TRANSPORTE APCDP 000127/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA UNIDADE DADPU DE LINHARES/ES, NOPERIODO DE 06/02/2017 A24/02/2017, CONFORMEDESPACHO SGE DPGU1677171.SEI:08038.001003/2017-00








07134287750

31079865349

26972885000184

LIDIANE DA PENHASEGAL

LIDUINA GISELE TIMBOARAGAO

LIGA ENGENHARIAINDUSTRIA E COMERCIOLTDA - EPP

290002000012017OB802793

290002000012017OB802969

290002000012017OB802066

16/02/2017

20/02/2017

06/02/2017

595,60

420,00

34.133,48


RESSARCIMENTO DO BOLETO(1700735), REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOSEDUCACIONAIS (CURSO EMLINGUA ESTRANGEIRA -INGLES). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1700736.PROCESSO SEI08150.000367/2016-97.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL682 (1667590), REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO DOSEQUIPAMENTOS DE UPS (SALASEGURA) E AR CONDICIONADODO DATACENTER DPU. CONTRATO149/2016. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1668155. PROCESSO SEI08038.007277/2016-13.








26972885000184

12780988000138

08666310000151

01716282000190

LIGA ENGENHARIAINDUSTRIA E COMERCIOLTDA - EPP

LIMPAR SERVICOS LTDA- EPP

LIMPMAXI - LIMPEZA,CONSERVACAO ESERVICOS LTDA

LIMPOL - LIMPEZA ECONSERVACAO LTDA -ME

290002000012017OB803235

290002000012017OB803100

290002000012017OB802259

290002000012017OB802492

23/02/2017

21/02/2017

08/02/2017

10/02/2017

28.766,92

1.101,88

8.205,36

3.571,56

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL693 (1688987), REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO DOSEQUIPAMENTOS DE UPS (SALASEGURA) E AR CONDICIONADODO DATACENTER DPU. CONTRATO149/2016. PERIODO:10/02/2017. ATESTE 1698687.PROCESSO SEI08038.007277/2016-13.

PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO EMJOINVILLE/SC REF JAN/17 -NF 288. MEMO 55. CONT203/2016. SEI08038.009306/2016-81

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL3108 (1676289), REFERENTEAO SERVICO DE LIMPEZA NADPU/FORTALEZA-CE. CONTRATO33/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1676208. PROCESSO SEI08038.004189/2014-14.

PAGAMENTO DA NF 38(1684936) - SERVICO DELIMPEZA SANTAREM/PA REF.JAN/17. MEMO 30. CONT162/2016 SEI08038.008446/2016-32








01716282000190

10364152000208

10364152000399

LIMPOL - LIMPEZA ECONSERVACAO LTDA -ME

LINCE - SEGURANCAPATRIMONIAL LTDA.

LINCE - SEGURANCAPATRIMONIAL LTDA.

290002000012017OB802564

290002000012017OB802399

290002000012017OB802416

290002000012017OB803107

13/02/2017

09/02/2017

09/02/2017

21/02/2017

6.070,89

17.285,86

16.654,28

27.219,26

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL39(1689643), REFERENTE AOSERVICO DE LIMPEZA(FORNECIMENTO DE MATERIAL)NA DPU/ARACAJU-SE. CONTRATO151/2016. PERIODO: 01 A31/01/2017. ATESTE 1689647.PROCESSO 08038.007279/2016-11.

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU URUGUAIANA/RS EMJAN/17. NF 2017/177(1682383). MEMO 34. CONT86/2014. SEI:08038.001843/2015-01.

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU SANTA MARIA/RS EMJAN/17. NF 2017/176(1685584). MEMO 50. CONT65/2014. SEI:08038.008760/2014-53.

PAGAMENTO DA NF 333(1679625) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE VIGILANCIANA DPU DE CURITIBA-PR, REFJAN/17, CONF MEMO 42. CONT68/2015. SEI08166.000180/2015-33.








18301356000120

00200174000106

10343472000109

LOCARE -ADMINISTRADORES DEPATRIMONIO NO BRASILLTDA -

LOCATIVAEMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA

LOKSERV SERVICOS DELIMPEZA EIRELI - EPP

290002000012017OB801875

290002000012017OB801972

290002000012017OB801975

290002000012017OB801976

290002000012017OB801922

02/02/2017

03/02/2017

03/02/2017

03/02/2017

02/02/2017

17.717,29

13.582,50

1.186,10

736,71

2.724,54

PAGAMENTO DO RECIBO(1668064), REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL PARA ADPU/MACEIO- AL (LOJA 7 DOEDIFICIO NORCONEMPRESARIAL). CONTRATO68/2013. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1668069. PROCESSO SEI08038.004422/2014-42.

PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL DA DPU DECRICIUMA/SC BOLETO32785.9942.201701 (1671724)REF: JAN/17. MEMO 44. SEI:08038.000821/2016-04.

PAGAMENTO DE CONDOMINIOREFERENTE AO IMOVEL DA DPUDE CRICIUMA/SC REF: JAN/17.MEMO 44, BOLETO NR.33083.12218.201701(1671724). SEI:08038.000821/2016-04.

PAGAMENTO DE IPTU REFERENTEAO IMOVEL DA DPU DECRICIUMA/SC REF: JAN/17.MEMO 44, BOLETO NR.33091.12218.201701(1671724). SEI:08038.000821/2016-04.

PAGAMENTO DE LIMPEZA NA 1CATEGORIA DPU/CURITIBA-PREM JAN/17. NF 55 (1671273.CONT. 130/2016. SEI:08038.006096/2016-70.








10343472000109

00520729323

LOKSERV SERVICOS DELIMPEZA EIRELI - EPP

LORENA PINHEIROBARROS

290002000012017OB802278

290002000012017OB802280

290002000012017OB802480

290002000012017OB803101

290002000012017OB801790

08/02/2017

08/02/2017

10/02/2017

21/02/2017

01/02/2017

2.799,88

2.941,70

5.174,83

5.703,06

225,00

PAGAMENTO DA NF 56(1672847) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LIMPEZA NADPU DE JOINVILLE-SC, EMJAN/17, CONF MEMO 41. CONT.135/2016. SEI08038.006640/2016-83.

PAGAMENTO DE LIMPEZA NADPU/CANOAS-RS EM JAN/17. NF54 (1679859). MEMO 20.CONT. 150/2016. SEI:08038.007312/2016-02.

PAGAMENTO DE LIMPEZATERCEIRIZADA NA DPUNITEROI/RJ NO PERIODO DEJAN/2017. NF 57 (1685975).SEI: 08038.004993/2016-49.

PAGAMENTO DE SERVICO DELIMPEZA NA DPU BAIXADAFLUMINENSE/RJ. REF:JAN/2017. NF: 53 (1672382).CONTRATO 177/2016. ISS PAGOPELA EMPRESA (1696135).SEI: 08038.008621/2016-91

RESSARCIMENTO DA PARCELA(1667440) REFERENTE AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (ESPANHOL).PERIODO: JANEIRO/2017.DESPACHO DITED/DPGU1667440. PROCESSO SEI08150.000359/2016-41








00520729323

02578414319

05483831000185

LORENA PINHEIROBARROS

LORENNA FALCAOMACEDO

LSL LOCACOES ESERVICOS LTDA

290002000012017OB802505

290002000012017OB802299

290002000012017OB802346

290002000012017OB802305

10/02/2017

08/02/2017

09/02/2017

08/02/2017

225,00

7.755,70

255,94

6.495,40

RESSARCIMENTO DA PARCELA(1681408), REFERENTE AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (ESPANHOL).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1683684. PROCESSO SEI08150.000359/2016-41.



PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU SANTAREM-PA EM JAN/17.NF 2177 (1682492). MEMO 28.CONT 08/2013. SEI:08038.026920/2013-65.








05483831000185

10877733775

02841741494

LSL LOCACOES ESERVICOS LTDA

LUANA DE ASSISAPPOLINARIOZANCHETTA

LUCIANA BUDOIA MONTE

290002000012017OB802310

290002000012017OB803369

290002000012017OB802641

08/02/2017

24/02/2017

14/02/2017

6.956,54

399,25

1.015,20

PAGAMENTO DA NF 2176(1681319) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE RECEPCAO NADPU MACAPA-AP EM JAN/17,CONF MEMO 46. CONT 2/2013.SEI 08038.015223/2013-89.

RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017(1707158),REFERENTES AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1707163.PROCESSO SEI08175.001101/2016-83.

RESSARCIMENTO DE PARCELA01/2017 (1688344),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(ESPANHOL). PERIODO:JANEIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1688358.PROCESSO SEI08184.000265/2016-84.








02841741494

78581796168

07515206675

LUCIANA BUDOIA MONTE

LUCIANO MARCOSFIRMINO

LUCIANO SILVA

290002000012017OB803376

290002000012017OB802876

290002000012017OB802800

24/02/2017

17/02/2017

16/02/2017

1.015,20

575,67

6.988,38

RESSARCIMENTO DE PARCELA02/2017 (1708999),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(ESPANHOL). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1709014.PROCESSO SEI08184.000265/2016-84.

RESSARCIMENTO DO BOLETO(1688710), REFERENTE ASERVICOS EDUCACIONAIS (MBAEM GESTAO DE CONHECIMENTO).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1692331. PROCESSO SEI08038.001115/2016-71.

PGTO. DE 10.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 53/2017COM O OBJETIVO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAPARA ATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA UNIDADE DA DPUEM BRASILIA/DF. NO PERIODODE 14/02/2017 A 24/02/2017,CONF.DESPACHO SGE.SEI:08133.000706/2016-43.








36367036172

19007136000151

LUCIMAR SOUZA ASSIS

LUCRAFE COMERCIO ESERVICOS EIRELI - ME

290002000012017OB802389

290002000012017OB802303

290002000012017OB802784

290002000012017OB802974

09/02/2017

08/02/2017

16/02/2017

20/02/2017

2.132,23

2.205,00

1.335,25

4.274,91

PGTO. DE 6.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 35/2017COM O OBJETIVO DE ELABORARRELATORIO DE VISITATECNICA, REORGANIZACAO DOSESPACOS FISICOS,LEVANTAMENTO DE IMOVEL NOPERIODO DE 19/02/2017 A25/02/2017, CONF.DESPACHOSGE .SEI:08170.000362/2016-26.

PAGAMENTO DA NF 70(1676940) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE MANUTENCAODE AR-CONDICIONADO NA DPUDE URUGUAIANA-RS EM JAN/17.CONF MEMO 32. CONT.145/2016. SEI08038.007252/2016-10.

PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPUVOLTA REDONDA/RJ EM DEZ/16.NF 60 (1627777). CONTRATO134/2016. SEI:08038.006966/2016-19

PAGAMENTO DA NF 73(1698772) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE MANUTENCAODE AR CONDICIONADO NA DPUDE MANAUS/AM, REF PERIODODE 08/01/17 A 08/02/17,CONF MEMO 73. CONT2016/2016. SEI08038.009695/2016-45.








19007136000151

19259700787

LUCRAFE COMERCIO ESERVICOS EIRELI - ME

LUIZ CARLOS DESIQUEIRA MELO

290002000012017OB803008

290002000012017OB803111

290002000012017OB801881

290002000012017OB802018

20/02/2017

21/02/2017

02/02/2017

03/02/2017

1.335,25

4.166,48

186,28

141,90

PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPUVOLTA REDONDA/RJ EMJAN/2017. NF 72 (1700006).CONTRATO 134/2016. SEI:08038.006966/2016-19

PAGAMENTO DA NF 79(1707042) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE MANUTENCAODE AR CONDICIONADO NA DPUDE BELEM/PA, REF PERIODO DE21/01/17 A 20/02/17, CONFMEMO 96. CONT 201/2016. SEI08038.009482/2016-13.


PGTO. DE 0.5 DIARIA(S)COMPLEMENTAR A PCDP000114/17 PARA REALIZARAVALIACOES DOS EXAMES DESAUDE NOS CANDIDATOSNOMEADOS PARA CARGO DEDEFENSOR NO DIA 20/01/17,CONF DESPACHO SGE1672310.SEI:08038.007806/2015-06








75430738387

08857869000169

LUIZ MARCELO DIASMARTINS

M. C. SIQUEIRATECNOLOGIA EMELEVADORES LTDA - ME

290002000012017OB801886

290002000012017OB802200

290002000012017OB802858

290002000012017OB803259

02/02/2017

07/02/2017

17/02/2017

23/02/2017

2.662,02

9.143,90

581,56

568,57


PGTO. DE 18.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 119/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NO 4 OFICIOGERAL DA DPU EM JOAOPESSOA/PB,NO PERIODO DE08/02/2017 A 24/02/2017,CONF DESPACHO SGE DPGU1676073.SEI08038.000219/2017-40


PAGAMENTO DA NOTA FISCAL3027(1704906), REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA/CORRETIVA DEELEVADOR NA DPU/FORTALEZA-CE. CONTRATO 247/2012.PERIODO: JANEIRO/2017.MEMORANDO 56(1686914).ATESTE ADM CE 1686942.PROCESSO SEI08038.015110/2013-83.








06352011000117

11634645000100

15009116000169

M.S.V. SISTEMAS DESEGURANCA LTDA - EPP

MACEDO & COSTA LTDA- EPP

MAEDA & SAMPAIOCLIMATIZACAO LTDA -ME

290002000012017OB801953

290002000012017OB801959

290002000012017OB801743

290002000012017OB801780

290002000012017OB801934

290002000012017OB802114

03/02/2017

03/02/2017

01/02/2017

01/02/2017

02/02/2017

06/02/2017

8.769,88

4.074,64

210,00

210,00

1.771,31

2.289,78

PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU URUGUAIANA/RS EMJAN/17. NF 2017/70(1672334). MEMO 30. CONT05/2015. SEI:08038.003821/2015-77.

PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU URUGUAIANA/RS EMJAN/17. NF 2017/69(1672087). MEMO 29. CONT05/2015. SEI:08038.003185/2016-64.


PAGAMENTO DA NOTA FISCAL11435 (1641660) REFERENTE ARECARGA DE EXTINTOR NADPU/ARAPIRACA/AL. DISPENSA280/2016. ATESTE 1655061.PROCESSO 08038.010244/2016-51.

PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPUDOURADOS/MS EM JAN/17. NF960 (1670614). CONT120/2013. SEI:08148.000044/2013-16.

PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADOR NADPU/PALMAS-TO EM JAN/17. NF961 (1672813). MEMO 14.CONT. 146/2016. SEI:08038.007890/2016-31.








26542766863

06697330000164

05961506444

03751093907

MAIRA SANTOS ABRAO

MAR & MAR VEICULOSLTDA - ME

MARCELLA SANGUINETTISOARES MENDES

MARCELO BIANCHINI

290002000012017OB802206

290002000012017OB802326

290002000012017OB802690

290002000012017OB801882

290002000012017OB801774

07/02/2017

08/02/2017

14/02/2017

02/02/2017

01/02/2017

4.900,90

5.056,68

22.335,49

238,24

321,96


PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU BAGE/RS EMJAN/17. NF 2402 (1681556).MEMO 34. CONT 140/2015.SEI: 08038.011608/2015-39.

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO PARA A DPU RIO DEJANEIRO/RJ EM JAN/2017. NF2409 (1686231). CONTRATO.163/2015. SEI:08038.000135/2016-25.










03751093907

55601359920

65142594053

10409935751

MARCELO BIANCHINI

MARCELO ROTGERARANHA ALVES

MARCIA JACOUBIBRAHIM NADER

MARCIO NUNES SOUZA

290002000012017OB802242

290002000012017OB802185

290002000012017OB802245

290002000012017OB802229

08/02/2017

07/02/2017

08/02/2017

07/02/2017

150,00

14.938,50

3.135,15

262,50

SAQUE EFETUADO POR MEIO DECARTAO DE CREDITO PARA FINSDE REALIZACAO DE DESPESASIMEDIATAS PELOSCREDENCIADOS DA UG.

PAGAMENTO REF AO ALUGUEL DADPU DE JOINVILLE/SC (RUAMAX COLIN,188 - AMERICA),CONT NR 99/12, REF JAN/17,BOLETO NR 52 (1671927),MEMO 36. SEI08038.015164/2013-49.


RESSARCIMENTO DO RECIBO02/2017(1679286), REFERENTEAO PROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (ESPANHOL).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1679304. PROCESSO SEI08175.001273/2016-57.








02921763419

01656288710

MARCO ANDRE BRETAANANIAS DE OLIVEIRA

MARCO ANTONIODOMINONI DOS SANTOS

290002000012017OB803258

290002000012017OB802156

290002000012017OB802214

290002000012017OB802931

23/02/2017

07/02/2017

07/02/2017

20/02/2017

11.992,62

2.662,02

8.644,50

421,14

PGTO. DE 17.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 95/2017COM O OBJETIVO DE ATUACAOTEMPORARIA NA UNIDADE DADPU EM RECIFE/PE, PELOPERIODO DE 02/03/2017 A17/03/2017, REFERENTE ADESIGNACAO EXTRAORDINARIA.CONF.DESPACHO SGE 1671816.SEI:08172.000606/2016-51.


PGTO. DE 17.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 134/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DEVITORIA/ES,NO PERIODO DE08/02/2017 A 24/02/2017,CONF DESPACHO SGE DPGU1679324.SEI08038.000230/2017-18.









86180371253

05372024470

MARCOS WAGNER ALVESTEIXEIRA

MARCUS VINICIUSFERNANDES DEVASCONCELOS

290002000012017OB802576

290002000012017OB801801

290002000012017OB802885

13/02/2017

01/02/2017

17/02/2017

6.908,00

430,00

430,00

PGTO. DE 10.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 24/2017COM O OBJETIVO DE ACAOITINERANTE DO PROGRAMA EUTENHO DIREITO - GRUPOESPECIAL DE FISCALIZACAOMOVEL EM PARCERIA COM OMINISTERIO DO TRABALHO NOPERIODO DE 07/02/2017 A17/02/2017, CONF.DESPACHOSGE .SEI:08038.000431/2017-15.

RESSARCIMENTO DE PARCELAMES 01/2017 (1666575),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODO:JANEIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1666581.PROCESSO SEI08164.000198/2016-36.

RESSARCIMENTO DE PARCELAMES 02/2017 (1695943),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1695961.PROCESSO SEI08164.000198/2016-36.








03526680752

91170923372

MARCUS VINICIUSRODRIGUES LIMA

MARIA ALNELY DASILVA TAVARES

290002000012017OB803003

290002000012017OB803269

290002000012017OB801775

20/02/2017

23/02/2017

01/02/2017

9.841,30

11.727,66

185,14

PGTO. DE 13.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 68/2017COM O OBJETIVO DE ATUACAOTEMPORARIA NA UNIDADE DADPU NO RIO DE JANEIRO/RJ,PELO PERIODO DE 13/02/2017A 24/02/2017. NO PERIODO DE12/02/2017 A 25/02/2017,CONF.DESPACHO SGE 1688543.SEI:08175.000128/2017-30.

PGTO. DE 17.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 89/2017COM O OBJETIVO DE ATUACAOTEMPORARIA NA UNIDADE DADPU EM GUARULHOS/SP PELOPERIODO DE 02/03/2017 A17/03/2017, CONFORMEPORTARIA GABDPGF DPGU Nº83, DE 24 DE JANEIRO DE2017 (DOC. SEI Nº 1652526.CONF.DESPACHO GABDPGF1652534.SEI:08154.000188/2016-10.









75418584200

07578233000115

MARIA CRISTIANE DESOUSA VIANA

MARIA DA GRACAMAURER GOMES TURCK -ME

290002000012017OB802697

290002000012017OB803238

14/02/2017

23/02/2017

946,17

6.844,00


PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2016/29 (1692759) REFERENTEAO SERVICO DE SELECAO ETREINAMENTO (CURSO DEAPROFUNDAMENTO TEORICO-PRATICO) PARA A DITED/DPGUDE 5 A 7/12/2016 EMFORTALEZA/CE. DISPENSA252/2016. DESPACHO SERVSOCCE 1709465. PROCESSO08038.009365/2016-50.








80243053053

12262714304

MARIA DO CARMOGOULART MARTINSSETENTA

MARIA ELIANE SILVAMOREIRA

290002000012017OB802296

290002000012017OB802347

290002000012017OB802879

08/02/2017

09/02/2017

17/02/2017

7.755,70

255,94

350,00



RESSARCIMENTO DE BOLETO(1694251), REFERENTE AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (ESPANHOL).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1696166. PROCESSO SEI08150.000360/2016-75.








94207712704

81200234120

MARIA JOSELIA AMARALDE MENEZES

MARIANA PEREIRA DEQUEIROZ CARRARO

290002000012017OB802643

290002000012017OB802644

290002000012017OB801890

14/02/2017

14/02/2017

02/02/2017

604,50

302,25

259,58

RESSARCIMENTO DE PARCELAS(1638592), REFERENTES AOPROGRAMA DE CAPACITACAO EESPECIALIZACAO PARA CURSOSDE LONGA DURACAO (POSGRADUACAO EM SERVICO SOCIALNA AREA SOCIO JURIDICA).PERIODOS: NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2016. DESPACHODITED DPGU 1638594.PROCESSO SEI08038.008246/2015-07.

RESSARCIMENTO DO BOLETO(1688851), REFERENTE AOSSERVICOS EDUCACIONAIS (POS-GRADUACAO EM SERVICOSOCIAL). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1688852.PROCESSO SEI08038.008246/2015-07.









81200234120

33183947854

26460190500

66092108704

MARIANA PEREIRA DEQUEIROZ CARRARO

MARIANA PRETURLAN

MARICELIA ALVES DEOLIVEIRA

MARILDA DE SOUZACAMARGO

290002000012017OB802418

290002000012017OB801895

290002000012017OB802499

290002000012017OB802228

09/02/2017

02/02/2017

10/02/2017

07/02/2017

288,78

255,94

256,36

343,57

RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017 (1680707),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO -INGLES. PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1680711.PROCESSO SEI08197.000028/2016-74.


RESSARCIMENTO PARCELA MES02/2017 (1675908),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1680760.PROCESSO SEI08135.000193/2016-51.

RESSARCIMENTO DE PARCELAMES 02/2017 (1676784),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED 1676799. PROCESSO SEI08175.001285/2016-81.








05165149463

74132245772

MARILIA NUNES SOARES

MARISA AUXILIADORATURY DINALLIFRANCISCO

290002000012017OB802069

290002000012017OB802208

290002000012017OB802247

290002000012017OB802859

290002000012017OB802039

06/02/2017

07/02/2017

08/02/2017

17/02/2017

03/02/2017

2.839,02

8.925,60

229,18

622,86

4.392,74



PAGAMENTO DE DEA REF AINDENIZACAO DE TRANSPORTEHIDROVIARIO,CONF DESPACHOSGE1667555.SEI:08138.000166/2016-58


PAGAMENTO DO ALUGUEL DA DPUVOLTA REDONDA/RJ REFERENTEJAN/2017. RECIBO (1675069).CONTRATO 175/2011. SEI:08038.015748/2013-14.








15807911000100

92382827068

03627304314

18409270000116

MASTER COMERCIO DETAPETES LTDA - ME

MAURICIO SANTOSKROEFF

MAYARA BARBOSASOARES

MDJ SERVICOS LTDA -ME

290002000012017OB802288

290002000012017OB802349

290002000012017OB803257

290002000012017OB802294

08/02/2017

09/02/2017

23/02/2017

08/02/2017

500,00

937,89

1.009,82

3.987,76

PAGAMENTO REF A AQUISICAODE CAPACHOS PARA A DPUMONTES CLAROS/SP. NF 02.739(1679822). SEI:08038.011628/2016-91

PAGAMENTO DE DEA PARAATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAL EM RAZAO DEREMOCAO DA UNIDADE DE PORTOVELHO/RO PARA UNIDADE DEFOZ DOIGUACU/PR,CONF.DESPACHO SGEDPGU1657071.SEI:08151.000163/2016-46.

PGTO. DE 1.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 97/2017COM O OBJETIVO DE ATUACAODE DEFENSORA REGIONAL DEDIREITOS HUMANOS - DRDH EMAUDIENCIA PUBLICA, A SERREALIZADA NA CIDADE DETUCURUI/PA. O PERIODO DAMISSAO E DE 10/03/2017 ATE11/03/2017.CONF.DESPACHOSGE 1687733.SEI:08138.000060/2017-35.

PAGAMENTO DA NF 482(1669040) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LIMPEZA NADPU DE CRICIUMA-SC, JAN/17,CONF MEMO 41. CONT 44/2016.SEI: 08038.002401/2016-54.








03149454905

98270656100

MICHELLE ALBIEROGOMEZ

MICHELLE DOS SANTOSCADAIS COSTA MARQUES

290002000012017OB801843

290002000012017OB801918

290002000012017OB803364

290002000012017OB802894

02/02/2017

02/02/2017

24/02/2017

17/02/2017

130,00

130,00

366,00

330,00


RESSARCIMENTO DAREMATRICULA(1662507),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODO: 2017.DESPACHO DITED DPGU1662509. PROCESSO SEI08038.006501/2015-79.

RESSARCIMENTO DA PARCELAMES 02/2017 (1702778),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1702782.PROCESSO SEI08038.006501/2015-79.

RESSARCIMENTO DE RECIBO -PARCELA DO MES 02/2017(1696099) REFERENTE AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (ESPANHOL).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED/DPGU1696108. PROCESSO SEI08146.000761/2016-94.








97456065000188MINAS TURISMO ESERVICOS LTDA - EPP

290002000012017OB802570

290002000012017OB802594

290002000012017OB802596

290002000012017OB802601

290002000012017OB802603

13/02/2017

13/02/2017

13/02/2017

13/02/2017

13/02/2017

5.134,72

5.177,57

13.606,01

16.815,72

5.320,42

PAGAMENTO DA NF 2017/40(1689685) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPULONDRINA/PR, EM JAN/17.CONF MEMO 28. CONT133/2015. SEI08038.009936/2015-75.

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU GOVERNADORVALADARES/MG EM JAN/17. NF2017/35 (1687015). CONTRATO51/2014. SEI:08038.003931/2015-39.

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO COM MOTORISTA NADPU MONTES CLAROS/MG EMJAN/17. NF 2017/46(1687909). CONT 72/2016.SEI 08038.003631/2016-31.

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO COM MOTORISTA NADPU BELO HORIZONTE/MG EMJAN/17. NF 2017/48(1686526). CONTRATO280/2012. SEI08038.014432/2013-13.

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO COM MOTORISTA NADPU UBERLANDIA/MG EMJAN/17. NF 2017/34(1689066). CONT 283/2012.SEI 08038.015707/2013-28.









290002000012017OB802681

290002000012017OB802701

290002000012017OB802715

290002000012017OB802722

290002000012017OB802731

14/02/2017

14/02/2017

15/02/2017

15/02/2017

16/02/2017

10.073,53

4.877,03

5.173,54

11.540,36

13.606,01

PAGAMENTO DA NF 2017/44(1693165) REF PRESTACAO DESERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DECRICIUMA-PR, EM JAN/17,CONF MEMO 57. CONT 21/2016.SEI 08038.001241/2016-26.

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU SOROCABA/SPDE JAN/2017. NF 2017/36(1692266). CONTRATO.89/2015. SEI:08038.006025/2015-96.

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU CASCAVEL-PREM JAN/17. NF 2017/38(1694283). MEMO 63. CONT130/2015. SEI:08038.009945/2015-66.

PAGAMENTO DA NF 2017/41(1694408) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DECURITIBA/PR, JAN/17.CONFORME MEMO 51. CONT131/2015. SEI08038.009759/2015-27.










290002000012017OB802772

290002000012017OB802795

290002000012017OB802978

290002000012017OB803009

290002000012017OB803063

16/02/2017

16/02/2017

20/02/2017

20/02/2017

21/02/2017

13.606,01

19.889,74

5.180,41

12.642,23

10.664,50

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO COM MOTORISTA NADPU MONTES CLAROS/MG EMJAN/17. NF 2017/46(1687909). CONT 72/2016.SEI 08038.003631/2016-31.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2017/43(1693366), REFERENTEAO SERVICO DE LOCACAO DEVEICULO NA DPU/FORTALEZA-CE. CONTRATO 78/2016.PERIODO: JANEIRO/2017.ATESTE ADM CE 1693254.PROCESSO SEI08038.004240/2016-33.

PAGAMENTO DA NF 2017/39(1693738) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU FOZ DOIGUACU-PR, EM JAN/17. CONFMEMO 57. CONT 132/2015. SEI08038.009893/2015-28.

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU NITEROI/RJEM JAN/2017. NFS-E 2017/42(1695372). CONTRATO:161/2015. SEI:08038.011352/2015-60.

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS COM MOTORISTA NADPU JUIZ DE FORA/MG EMJAN/2017. NF 2017/33(1692270). CONT 73/2013.SEI 08038.015197/2013-99.








97456065000188

18352622000144

87134086000204

07197426000126

MINAS TURISMO ESERVICOS LTDA - EPP

MMS EMPREENDIMENTOSE PARTICIPACOES LTDA

MOBRA SERVICOS DEVIGILANCIA LTDA

MODULO ELEVADORESENGENHARIACONSULTORIA EGERENCIA PRE

290002000012017OB803087

290002000012017OB803121

290002000012017OB801773

290002000012017OB801818

290002000012017OB802755

21/02/2017

21/02/2017

01/02/2017

01/02/2017

16/02/2017

5.242,87

18.494,22

51.812,79

13.592,28

698,04

PAGAMENTO DA NF 2017/49(1703118) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DEUMUARAMA/PR, EM JAN/17.MEMO 43. CONT 134/2015. SEI08038.009764/2015-30.

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU GOIANIA/GOREF JAN/17. NF 2017/14(1626809). CONTRATO 65/2016SEI: 08038.003488/2016-87.

PAGAMENTO DE ALUGUEL NA DPUVITORIA/ES. MES JAN/17.RECIBO (1665368). CONT.84/2013. SEI:08038.002049/2014-95.

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU/CRICIUMA-SC EM JAN/17.NF 10125 (1669493). MEMO42. CONTRATO 22/2016. SEI:08038.001203/2016-73.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL4855 (1621813) REFERENTE AMANUTENCAO DE ELEVADORES NADPU/SALVADOR/NA. CONTRATO83/2013. PERIODO:DEZEMBRO/2016. ATESTE1621816. PROCESSO08038.019024/2013-91.








07197426000126

03149832000162

MODULO ELEVADORESENGENHARIACONSULTORIA EGERENCIA PRE

MULTIAGIL LIMPEZAPORTARIA E SERVICOSASSOCIADOS LTDA

290002000012017OB802756

290002000012017OB802474

290002000012017OB802476

290002000012017OB802485

16/02/2017

10/02/2017

10/02/2017

10/02/2017

698,04

2.920,82

2.955,62

2.918,75

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL4985 (1685500) REFERENTE AMANUTENCAO DE ELEVADORES NADPU/SALVADOR/NA. CONTRATO83/2013. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1685501. PROCESSO08038.019024/2013-91.

PAGAMENTO DA NF 758/36251(1678933) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE COPEIRAGEMNA DPU DE RIO GRANDE-RS, EMJAN/17. CONFORME MEMO 40,CONT 4/2016. SEI08038.001044/2016-15.

PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU URUGUAIANA/RS EMJAN/17. NF 760/36253(1682319). MEMO 33. CONT13/2016. SEI:08038.001020/2016-58.

PAGAMENTO DA NF 759/36252(1685938) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE COPEIRAGEMNA DPU DE SANTA MARIA/RS,EM JAN/17, CONF MEMO 51.CONT 06/2016. SEI08038.001037/2016-13.








03149832000162

11907591000100

MULTIAGIL LIMPEZAPORTARIA E SERVICOSASSOCIADOS LTDA

MUNDIAL SERVICOS ETRANSPORTES LTDA -ME

290002000012017OB802619

290002000012017OB802875

290002000012017OB802877

290002000012017OB802325

13/02/2017

17/02/2017

17/02/2017

08/02/2017

2.902,37

2.937,18

2.937,17

12.774,69

PAGAMENTO DA NF201700000000761/36254(1687323) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE COPEIRAGEMPRESTADOS NA DPU DE PORTOALEGRE/RS, EM JAN/17.CONFORME MEMO 31. CONT12/2016. SEI08038.000818/2016-82.

PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU PELOTAS/RS EM NOV/16.NF 2017000000007586/34780(1602614). MEMO 270. CONT.11/2016. SEI:08038.001048/2016-95. OBS:INFORMACAO Nº 156 (1700867)

PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU PELOTAS/RS EM JAN/17.NF 201700000000757/36250(1680773). MEMO 34. CONT.11/2016. SEI:08038.001048/2016-95.

PAGAMENTO DA NF 131(1682673) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU ALTAMIRA/PAEM JAN/17, CONF MEMO 40.CONT 181/2015. SEI08038.012686/2015-51.








92963560000160

21983638870

05184742409

16777024000191

MUNICIPIO DE PORTOALEGRE

NARA DE SOUZARIVITTI

NATHALIA LAURENTINOCORDEIRO MACIEL

NAVEGA ADMINISTRACAOE PARTICIPACOESLTDA.

290002000012017OB802282

290002000012017OB803088

290002000012017OB802104

290002000012017OB802087

08/02/2017

21/02/2017

06/02/2017

06/02/2017

9.946,33

5.926,50

309,28

50.044,45

PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO PELAPREFEITURA MUNICIPAL DEPORTO ALEGRE REF AOS MESESOUTUBRO ADEZEMBRO/2016(1652377).DESPACHO SGE DPGU 1654434.SEI: 08038.004161/2016-22


PAGAMENTO DE DEA REF AORESSARCIMENTO DE DESPESACOM TRANSPORTE DE PESSOALREFERENTE A REMOCAO PARAOUTRA UNIDADE DA DPU,CONFDESPACHO SGE DPGU1663580.SEI:08160.000431/2016-11

PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPUNITEROI/RJ, REF. MESJAN/2017. BOLETO (1673436).CONTRATO 116/2015. SEI:08038.007583/2015-79.








01263660711

01783219157

12095551000165

03526090000147

NELIZA DE ALMEIDAPAIVA FRAGA

NEON BRUNO DOERINGMORAIS

NEVADA SERVICOSTERCEIRIZADOS LTDA -ME

NOSSA SENHORA DAVITORIA TRANSPORTELTDA

290002000012017OB801982

290002000012017OB801792

290002000012017OB802502

290002000012017OB802728

03/02/2017

01/02/2017

10/02/2017

15/02/2017

2.686,72

1.953,00

5.362,74

7.587,48


RESSARCIMENTO DO BOLETO(1667997), REFERENTE AOPROGRAMA DE CAPACITACAO EESPECIALIZACAO (MESTRADO EMDIREITO). PERIODO:JANEIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1667420.PROCESSO SEI08038.002123/2016-35.

PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUBOA VISTA/RR EM JAN/17. NF542 (1684346). MEMO 24.CONT 23/2014. SEI:08038.006587/2014-59.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2017/152 (1689063),REFERENTE AO SERVICO DELOCACAO DE VEICULO NADPU/ARACAJU-SE. CONTRATO243/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1694312. PROCESSO SEI08038.014252/2013-23.








07797967000195

07786273000152

01684081000159

07586039000181

10853830000115

NP CAPACITACAO ESOLUCOESTECNOLOGICAS LTDA

OBSERVE SEGURANCALTDA

OFFICENTERREFRIGERACAO ECOMERCIO LTDA - ME

OKIANOSEMPREENDIMENTOSLTDA.

ONDREPSB RS -SISTEMAS DESEGURANCA LTDA

290002000012017OB803147

290002000012017OB802119

290002000012017OB802581

290002000012017OB802623

290002000012017OB802624

290002000012017OB802987

22/02/2017

06/02/2017

13/02/2017

14/02/2017

14/02/2017

20/02/2017

7.234,94

24.366,41

1.510,02

251,96

9.820,96

18.678,34

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL11312 (1666765) REFERENTE AAQUISICAO DA SENHA DEACESSO AO BANCO DE PRECOSPARA A DPGU.INEXIGIBILIDADE 04/2017.ATESTE 1667571. PROCESSO08038.000765/2017-81.

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU RIBEIRAO PRETO/SP,REF. A JAN/2017. NF 4936(1674667). CONTRATO140/2016. SEI:08038.009310/2016-40

PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPUSANTOS/SP EM JAN/17. NF3860 (1689415). CONTRATO80/2015. SEI:08038.005541/2015-01

PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE BOLETO DE IPTU/2016 DADPU REGISTRO/SP REF AO MESDEZ/2016 ((1649217). SEI:08038.005463/2016-18

PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPUREGISTRO/SP, REF. AOPERIODO DE JAN/2017. BOLETO(1689389). CONT. 104/2016.SEI: 08038.005463/2016-18

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU DE CANOAS/RS EM JAN/17,NF 2017/170 (1702705), CONFMEMO 37, CONTRATO 139/2016.SEI 08038.006964/2016-11.








10859014000119

05137100000188

07016941000162

ONDREPSB RS LIMPEZAE SERVICOS ESPECIAISLTDA

ORPAN - ORGANIZACAOPANAMERICANA DESEGURANCA PATRIMONI

ORTOCENTERORTODONTIA EORTOPEDIA FACIALLTDA - ME

290002000012017OB803082

290002000012017OB802317

290002000012017OB802061

290002000012017OB802062

21/02/2017

08/02/2017

06/02/2017

06/02/2017

2.777,04

20.644,62

10.968,10

10.968,10

PAGAMENTO DA NF 1188(1697473) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LIMPEZA DADPU DE RIO GRANDE/RS, EMJAN/17, CONF MEMO 52.CONTRATO 154/2016, SEI08038.008532/2016-45.

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU MOGI DAS CRUZES/SP NOPERIODO DE JAN/2017. NF:6024 (1683324). CONTRATO.133/2016. SEI:08038.006379/2016-11

PAGAMENTO DO RECIBO(1669097), REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL NADPU/MOSSORO/RN. CONTRATO101/2012. PERIODO:DEZEMBRO/2016. ATESTE1669024. PROCESSO SEI08038.015247/2013-38.

PAGAMENTO DO RECIBO(1669097), REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL NADPU/MOSSORO/RN. CONTRATO101/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1669024. PROCESSO SEI08038.015247/2013-38.








06955770000174

13085010000119

P&P TURISMO LTDA -EPP

PATINHAADMINISTRACAO EPARTICIPACOES LTDA

290002000012017OB802744

290002000012017OB802745

290002000012017OB802746

290002000012017OB801999

16/02/2017

16/02/2017

16/02/2017

03/02/2017

107.051,56

756,42

1.951,95

9.027,76

PAGAMENTO DA FATURAFT00059150 (1684184),REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS PARA ADPGU BRASILIA-DF. CONTRATO04/2014. ATESTE 1684242.DESPACHO SGE DPGU 1684459.PROCESSO SEI08038.001484/2014-19.

PAGAMENTO DA FATURAFT00059361 (1684236),REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS PARA ADPGU BRASILIA-DF. CONTRATO04/2014. ATESTE 1684242.DESPACHO SGE DPGU 1684459.PROCESSO SEI08038.001484/2014-19.

PAGAMENTO DA FATURAFT00059151 (1684221),REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS PARA ADPGU BRASILIA-DF(CAPACITACAO). CONTRATO04/2014. ATESTE 1684242.DESPACHO SGE DPGU 1684459.PROCESSO SEI08038.001484/2014-19.

RESSARCIMENTO REF AOPAGAMENTO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA DPUBAIXADA FLUMINENSE/RJ DOSPERIODOS DE NOV E DEZ/2016(1645733 E 1645751). SEI:08038.010746/2016-81








00391667912

24924861847

PATRICIA CRISTINAAMERICO DE OLIVEIRA

PATRICIA LUZ AGUIAR

290002000012017OB802421

290002000012017OB802967

290002000012017OB801921

09/02/2017

20/02/2017

02/02/2017

291,58

291,58

433,12

RESSARCIMENTO DO BOLETO(1675709), REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOSEDUCACIONAIS (CURSO EMLINGUA ESTRANGEIRA-INGLES).PERIODO: JANEIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1682985. PROCESSO SEI08188.000023/2016-51.

RESSARCIMENTO DO BOLETO(1697439), REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOSEDUCACIONAIS (CURSO EMLINGUA ESTRANGEIRA-INGLES).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1701878. PROCESSO SEI08188.000023/2016-51.

RESSARCIMENTO DO BOLETO -PARCELA 01/2017(1669610),REFERENTE A SERVICOSEDUCACIONAIS (POS-GRADUACAOEM DIREITO PROCESSUAL).PERIODO: JANEIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1669612. PROCESSO SEI08182.000094/2016-11.








24924861847

67167870030

PATRICIA LUZ AGUIAR

PATRICIA UBALPRZYBYLSKI

290002000012017OB803372

290002000012017OB803358

290002000012017OB803359

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

433,12

295,27

295,27

RESSARCIMENTO DO BOLETO -PARCELA 02/2017(1707247),REFERENTE A SERVICOSEDUCACIONAIS (POS-GRADUACAOEM DIREITO PROCESSUALCIVIL). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1707249.PROCESSO SEI08182.000094/2016-11.

RESSARCIMENTO DO BOLETO01/2017(1702960), REFERENTEAOS SERVICOS EDUCACIONAISDO PROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO - INGLES.PERIODO: JANEIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1702967. PROCESSO SEI08175.001103/2016-72.

RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017(1707106), REFERENTEAOS SERVICOS EDUCACIONAISDO PROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO - INGLES.PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1706109. PROCESSO SEI08175.001103/2016-72.








90746031572

20247010006

76258672000163

PATRICIA VIEIRA DEMELO FERREIRA ROCHA

PAULO TADEU TURKI DELIMA

PEDRA AZUL SERVICOSDE LIMPEZA ECONSERVACAO EIRELI -M

290002000012017OB802237

290002000012017OB802674

290002000012017OB802861

290002000012017OB802717

290002000012017OB802884

08/02/2017

14/02/2017

17/02/2017

15/02/2017

17/02/2017

2.213,02

10.119,18

498,96

255,00

2.919,51


PAGAMENTO DE DIARIASCOMPLEMENTARES REF A PCDP000137/17 P/ PGTO. DE 18.5DIARIA(S) REF. A VIAGEM EMTERRITORIO NACIONAL NOPERIODO DE 07/02/2017 A25/02/2017 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPUARAPIRACA/AL. DESPACHO SGEDPGU 1689304. SEI:08038.000227/2017-96.


PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PASSAGEM RODOVIARIA COMDESLOCAMENTO DE ITAITUBAPARA SANTAREM/PA. DESPACHOSGE 1667428 E INFORMACAO 08(1666108) SEI:08038.009839/2016-63

PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUCASCAVEL-PR EM JAN/17. NF1037 (1698312). MEMO 70.CONT 97/2015. SEI:08038.005903/2015-56.








76258672000163

09405866000157

PEDRA AZUL SERVICOSDE LIMPEZA ECONSERVACAO EIRELI -M

PEDRAZUL SERVICOSLTDA

290002000012017OB803104

290002000012017OB803242

290002000012017OB802057

290002000012017OB802275

290002000012017OB802320

290002000012017OB802412

21/02/2017

23/02/2017

06/02/2017

08/02/2017

08/02/2017

09/02/2017

3.473,52

2.392,28

2.714,16

7.346,64

9.135,25

6.557,31

PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUCAMPO GRANDE/MS REF.JAN/2017. NF 1036(1690773). CONT 49/2015.SEI: 08038.006521/2015-40.

PAGAMENTO DE SERVICOS DELIMPEZA NA DPU LINHARES/ESEM JAN/17. NF 1038(1689880). CONT. 29/2016.SEI: 08038.001612/2016-70.

PAGAMENTO DE SERVICOS DELIMPEZA NA DPU RIBEIRAOPRETO/SP EM DEZ/16. NF 2788(1675126). CONT. 41/2016.SEI: 08038.002295/2016-17.

PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUFLORIANOPOLIS/SC EM NOV/16.NF 2696 (1666335). MEMO521. CONT 147/2014. SEI:08038.000596/2015-17.

PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUGUARULHOS/SP EM JAN/17. NF2858 (1680544). CONT.40/2015. SEI:08038.005616/2015-46.

PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUSANTOS/SP, REFERENTE AOPERIODO DE JAN/2017. NF2855 (1684966). CONTRATO.72/2015. SEI:08038.005079/2015-34.








09405866000157

81104677504

00805225560

PEDRAZUL SERVICOSLTDA

PEDRO DA GAMA LOBOLORENS

PEDRO FERNANDESDUBOIS MENDES

290002000012017OB802821

290002000012017OB803092

290002000012017OB802027

290002000012017OB802491

16/02/2017

21/02/2017

03/02/2017

10/02/2017

7.346,64

5.926,50

2.784,20

10.829,08

PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUFLORIANOPOLIS/SC EM DEZ/16.NF 2786 (1693055). MEMO 62.CONT 147/2014. SEI:08038.000596/2015-17.



PGTO. DE 20.5 DIARIA(S)COMPLEMENTAR A PCDP000126/17 E INDENIZACAO DETRANSPORTE PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DE SAOPAULO/SP, NO PERIODO DE05/02/2017 A 25/02/2017,CONF DESPACHO SGE DPGU1685503.SEI08175.000142/2017-33








00805225560

26890413830

10439655000114

PEDRO FERNANDESDUBOIS MENDES

PEDRO PAULO RAVELICHIAVINI

PEDRO REGINALDO DEALBERNAZ FARIA EFAGUNDES LTDA - ME

290002000012017OB802794

290002000012017OB802568

290002000012017OB801806

290002000012017OB801910

290002000012017OB801927

16/02/2017

13/02/2017

01/02/2017

02/02/2017

02/02/2017

967,30

13.533,67

2.573,34

6.352,87

6.576,99


PGTO. DE 20.54 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 34/2017COM O OBJETIVO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAPARA ATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA DPU EM SAOPAULO/SP NO PERIODO DE05/02/2017 A 25/02/2017,CONF.DESPACHO SGE.SEI:08184.000080/2017-51.

PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU PALMAS-TO EM DEZ/16. NF2402-1 (1625167). MEMO 8.CONT 80/2012. SEI:08038.015296/2013-71.

PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU/MANAUS-AM EM DEZ/16. NF2409-1 (1666799). MEMO 6.CONT. 189/2015. SEI:08038.000741/2016-41.

PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU LONDRINA/PR EM DEZ/16.NF 2415-1 (1625541). MEMO6. CONT 12/2014. SEI:08158.000044/2014-61.








10439655000114PEDRO REGINALDO DEALBERNAZ FARIA EFAGUNDES LTDA - ME

290002000012017OB802102

290002000012017OB802133

290002000012017OB802179

290002000012017OB802194

290002000012017OB802216

06/02/2017

06/02/2017

07/02/2017

07/02/2017

07/02/2017

6.576,99

2.573,34

5.755,60

6.211,95

2.601,93

PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU LONDRINA/PR EM JAN/17.NF 2593-1 (1676994). MEMO24. CONT 12/2014. SEI:08158.000044/2014-61.

PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU PALMAS-TO EM JAN/17. NF2580-1 (1677654). MEMO 38.CONT 80/2012. SEI:08038.015296/2013-71.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2595-1 (1676646), REFERENTEAO SERVICO DE RECEPCAO NADPU/PETROLINA-PE/JUAZEIRO-BA. CONTRATO 75/2015.PERIODO: JANEIRO/2017.ATESTE 1676684. PROCESSOSEI 08038.005594/2015-14.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2597-1(1677214), REFERENTEAO SERVICO DE SECRETARIADONA DPU/PETROLINA-JUAZEIRO.CONTRATO 69/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE DIPROTPJ 1677257. PROCESSO SEI08038.005543/2015-92.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2583-1(1676871), REFERENTEAO SERVICO DE COPEIRAGEM NADPU/ARACAJU-SE. CONTRATO52/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE PATRISE 1676920. PROCESSO SEI08038.014245/2013-21.









290002000012017OB802219

290002000012017OB802224

290002000012017OB802308

290002000012017OB802309

290002000012017OB802312

07/02/2017

07/02/2017

08/02/2017

08/02/2017

08/02/2017

2.841,43

2.603,55

3.336,21

5.559,01

2.851,08

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2584-1(1676380), REFERENTEAO SERVICO DE COPEIRAGEM NADPU/MACEIO-AL. CONTRATO49/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE ADM AL1676381. PROCESSO SEI08038.015230/2013-81.

PAGAMENTO DO SERVICO DECOPEIRAGEM NA DPU DESANTOS/SP, REFERENTE AJAN/2017. NF 2585-1(1679633). CONTRATO113/2012. SEI:08038.015631/2013-31.

PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU DOURADOS/MS REF. AJAN/2017. NF 2586-1(1682187). CONT. 24/2016.SEI: 08038.001195/2016-65.

PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU BAGE/RS EM JAN/17. NF2592-1 (1679331). MEMO 32.CONT 120/2012. SEI:08038.014298/2013-42.

PAGAMENTO DE SERVICO DECOPEIRAGEM NA DPUCAMPINAS/SP EM JAN/17. NF2577-1 (1682508). CONTRATO70/2012. SEI:08038.014686/2013-23.









290002000012017OB802367

290002000012017OB802370

290002000012017OB802397

290002000012017OB802593

290002000012017OB802595

09/02/2017

09/02/2017

09/02/2017

13/02/2017

13/02/2017

5.631,36

6.591,17

2.882,71

11.288,94

6.511,16

PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU SANTA MARIA/RS EMJAN/17. NF 2596-1(1683656). MEMO 49. CONT125/2012. SEI:08038.015615/2013-48.

PAGAMENTO DA NF 2589-1(1683900) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE RECEPCAO NADPU DE CASCAVEL-PR EMJANE/17. MEMO 55(1682331).CONT 123/2012. SEI:08038.014724/2013-48.

PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU GUARULHOS/SP REF AJANEIRO/2017. NF 2600-1(1621153). CONTRATO71/2012. SEI08038.015137/2013-76.

PAGAMENTO DA NF 2720-1(1689573) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE RECEPCAO NADPU PORTO ALEGRE/RS EMJAN/17. CONT 118/2012.SEI: 08038.015450/2013-12.

PAGAMENTO DA NF 2591-1(1677888) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE RECEPCAO NADPU DE FOZ DO IGUACU-PR EMJAN/17. CONTRATO 124/2012.CONF MEMO 46. SEI08038.015122/2013-16.









290002000012017OB802774

290002000012017OB802818

290002000012017OB802873

290002000012017OB802990

290002000012017OB803079

16/02/2017

16/02/2017

17/02/2017

20/02/2017

21/02/2017

8.611,87

3.270,01

3.244,94

2.821,50

2.821,76

PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU ABC PAULISTA/SAOBERNARDO, EM JAN/2017. NF2588-1 (1676927). CONTRATO.164/2015. SEI:08038.011926/2015-08

PAGAMENTO DE SERVICOS DECOPEIRAGEM NA DPUGOVERNADOR VALADARES/MG REFJAN/17. NF 2599-1(1676666). CONT. 39/2016.SEI: 08038.002198/2016-16.

PAGAMENTO DA NF 2578(1679135) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE COPEIRAGEMNA DPU CURITIBA-PR, REF:JAN/17. MEMO 40. CONT62/2012. SEI:08038.014885/2013-31.

PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU CAMPO GRANDE/MS REF AJAN/2017. NF 2581-1(1686008). CONTRATO Nº61/2012. SEI:08038.014702/2013-88.

PAGAMENTO DA NF 2582-1(1703397), REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE COPEIRAGEMPRESTADOS NA DPU DEFLORIANOPOLIS/SC, EMJAN/17. CONFORME MEMO 69.CONT 63/2012. SEI:08038.015099/2013-51.








10439655000114

05201124666

01015840752

11980040000163

PEDRO REGINALDO DEALBERNAZ FARIA EFAGUNDES LTDA - ME

PEDRO TEIXEIRAGROSSI DE CASTROMATIAS

PEDRO WAGNER ASSEDPEREIRA

PEOPLE RH & SERVICOSTERCERIZADOS EIRELI- EPP

290002000012017OB803194

290002000012017OB802799

290002000012017OB801897

290002000012017OB802718

290002000012017OB802487

22/02/2017

16/02/2017

02/02/2017

15/02/2017

10/02/2017

6.352,87

2.289,28

220,54

255,00

7.924,99

PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU/MANAUS-AM EM JAN/17. NF2587-1 (1699069). MEMO 74.CONT. 189/2015. SEI:08038.000741/2016-41.

PGTO. DE 3.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 48/2017COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR EM AUDIENCIAS ASEREM REALIZADAS NA DATA DE15/02/2017, EM TEFE/AM. NOPERIODO DE 14/02/2017 A18/02/2017, CONF.DESPACHOSGE .SEI:08038.000974/2017-24.


PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PASSAGEM RODOVIARIA COMDESLOCAMENTO DE ITAITUBAPARA SANTAREM/PA. DESPACHOSGE 1667428. SEI:08038.009839/2016-63

PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUDE BELEM-PA EM JAN/17. NF575 (1684281). MEMO 73.CONT 107/2015. SEI08038.007373/2015-81.








04712320000125

00695097000102

05443410000120

PERPHIL SERVICOSESPECIAIS EIRELI

PERTINA LOGISTICAEIRELI - EPP

PH RECURSOS HUMANOSEIRELI

290002000012017OB803368

290002000012017OB802331

290002000012017OB803108

290002000012017OB803204

290002000012017OB803251

24/02/2017

08/02/2017

21/02/2017

22/02/2017

23/02/2017

10.935,22

7.479,35

9.336,43

40.115,84

9.336,44

PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU VITORIA/ES EM JAN/2017.NF 2017/645 (1698507). CONT50/2015. SEI:08038.005115/2015-60

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU VOLTAREDONDA/RJ, REFERENTE AJAN/2017. NF. 2017/11(1683291). CONTRATO:73/2016. SEI:08038.003633/2016-20.

PAGAMENTO DA NF 5549(1676886) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE RECEPCAO NADPU DE CURITIBA-PR. REFDEZ/16. MEMO 39. CONTRATO37/2016. SEI:08038.002430/2016-16.

PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU PORTO ALEGRE/RS, EMJAN/17. NF 5775 (1703816).MEMO 42. CONTRATO 232/2016.SEI: 08038.010441/2016-70.

PAGAMENTO DA NF 5774(1705325) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE RECEPCAO NADPU DE CURITIBA/PR - 1ªCATEGORIA. REF JAN/17. MEMO63. CONTRATO 37/2016. SEI:08038.002430/2016-16.








14037553000123

15204206000100

PHOENIX SERVICOS DEHIGIENIZACAO ELIMPEZA LTDA - ME

PLANTERMO ENGENHARIAE AR CONDICIONADOLTDA - EPP

290002000012017OB802479

290002000012017OB802092

290002000012017OB802381

10/02/2017

06/02/2017

09/02/2017

16.565,27

3.113,34

2.820,71

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL225(1683663), REFERENTE AOSERVICO DE LIMPEZA NADPU/SALVADOR-BA. CONTRATO35/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE CADSSA 1683673. PROCESSO08038.003800/2014-71.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1001973(1671460), REFERENTEAO RETROATIVO DO SERVICO DEMANUTENCAO DE ARCONDICIONADO NA DPU/JOAOPESSOA-PB. CONTRATO41/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE SEMAPPB 1671464. PROCESSO SEI08155.000153/2014-17.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1001974 (1677068) REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NADPU/NATAL/RN. CONTRATO221/2016. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1677077. PROCESSO08038.010587/2016-15.








01192794443

15288613000143

56406606000186

45704475000105

POLIANNA MAIA DEPAIVA

POLO EMPREENDIMENTOSEIRELI - ME

PORTAL IMOVEIS LTDA

PORTFOLIO ENGENHARIAE EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTD

290002000012017OB802965

290002000012017OB802050

290002000012017OB803208

290002000012017OB801782

20/02/2017

06/02/2017

22/02/2017

01/02/2017

432,00

2.681,66

43.820,55

182.549,89

RESSARCIMENTO DO RECIBO -PARCELA 01/2017 (1700881),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO IDIOMAESTRANGEIRO (INGLES).PERIODO: JANEIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1700887. PROCESSO SEI08038.006887/2015-19.

PAGAMENTO DE SERVICO DEMANUTENCAO DE ARCONDICIONADO NA DPU JUIZ DEFORA REF JAN/2017. NF2017/26 (1672280). CONTRATO77/2016. RETENCAO DE ISSCONFORME SEI(1674428). SEI:08038.003943/2016-44.

PAGAMENTO DO ALUGUEL DA DPUGUARULHOS/SP NO PERIODO DE19/01 A 18/02/2016. BOLETO(1704033). CONTRATO Nº102/2010. SEI:08038.015141/2013-34.









45704475000105

10878081000180

PORTFOLIO ENGENHARIAE EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTD

PORTOCALLE COMERCIOE SERVICOS GERAISLTDA - ME

290002000012017OB803205

290002000012017OB801816

290002000012017OB802553

290002000012017OB802814

22/02/2017

01/02/2017

13/02/2017

16/02/2017

182.549,89

8.117,88

16.655,81

18.955,51


PAGAMENTO DA NOTA FISCAL977(1667947), REFERENTE AOSERVICO DE RECEPCAO NADPU/MACEIO-AL. CONTRATO165/2012. PERIODO:DEZEMBRO/2016. ATESTE ADMAL 1667953. PROCESSO SEI08038.015233/2013-14.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL995 (1681934), REFERENTE AOSERVICO DE SECRETARIADO NADPU/MACEIO-AL. CONTRATO110/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1681935. PROCESSO SEI08038.013028/2014-11.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL992(1697021), REFERENTE AOSERVICO DE SECRETARIADO NADPU/ARACAJU-SE. CONTRATO207/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE PATRISE 1697033. PROCESSO SEI08038.014254/2013-12.








10878081000180

22356205000147

05121169000113

11367947000151

PORTOCALLE COMERCIOE SERVICOS GERAISLTDA - ME

POTENCIA MATERIAISDE CONSTRUCAO EIRELI- EPP

POTENCIAL SEGURANCAE VIGILANCIA LTDA

PRECISA CONSERVACAOE LIMPEZA EIRELI -ME

290002000012017OB802869

290002000012017OB801832

290002000012017OB802626

290002000012017OB802220

17/02/2017

01/02/2017

14/02/2017

07/02/2017

14.643,30

1.012,90

17.449,98

4.215,89

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL970 (1669125) REFERENTE AOSERVICO DE SECRETARIADO ERECEPCIONISTA NADPU/ARAPIRACA/AL. CONTRATO138/2014. PERIODO:DEZEMBRO/2016. ATESTE1669129. PROCESSO08038.002537/2015-83.

PAGAMENTO DA NF 2699(1659706), REFERENTE AAQUISICAO DE LAMPADAS LEDPARA A DPU/PETROLINA-JUAZEIRO/BA. MEMORANDO 18(1659503). PROCESSO SEI08038.010735/2016-00.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL9088 (1675468) REFERENTE AOSERVICO DE VIGILANCIA NADPU/SAO LUIS/MA. CONTRATO94/2016. PERIODO:DEZEMBRO/2016. ATESTE1675469. PROCESSO08038.004983/2016-11.

PAGAMENTO DO SERVICO DECOPEIRAGEM NA DPU DE MONTESCLAROS/MG, REFERENTE AOMES DE JAN/2017. NF 2017/43(1673105). CONTRATO.183/2016. NUMERO SEI:08038.008856/2016-83








04034583000122

46523239000147

29138336000105

16364275000144

11179264000766

PREF MUN DE RIOBRANCO

PREF MUN DE SAOBERNARDO DO CAMPO

PREF MUN DE SAO JOAODE MERITI

PRESE PREST DESERVICOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO LTDA

PRESERVE SEGURANCA ETRANSPORTE DEVALORES LTDA

290002000012017OB803144

290002000012017OB802828

290002000012017OB801978

290002000012017OB802257

290002000012017OB802787

22/02/2017

17/02/2017

03/02/2017

08/02/2017

16/02/2017

4.465,94

337,50

11.594,11

3.339,77

19.807,90

PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PESSOAL REQUISITADO PELADPU A PREFEITURA DE RIOBRANCO/AC REF A JAN/2017.DESPACHO SGE DPGU 1696173.SEI: 08038.001161/2017-51

65 - CANCELAMENTO PARCIALDA 2017OB802773 -2017LF001044 - 000001 - PORCODIGO DE BARRA INVALIDO.CODIGO DE BARRA -817400000037375039952011702152912110842917000015

PAGAMENTO DE IPTU DPUBAIXADA FLUMINENSE/RJ REF.2017 - CF BOLETO IPTU 2017(1663799). CONT. 97/2016.SEI: 08038.005088/2016-14.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL3466 (1672565), REFERENTEAO SERVICO DE LIMPEZA NADPU/PETROLINA-PE/JUAZEIRO-BA. CONTRATO 132/2014.PERIODO: JANEIRO/2017.ATESTE 1672620. PROCESSOSEI 08038.013565/2014-45.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL5757(1692504), REFERENTE AOSERVICO DE VIGILANCIAARMADA NA DPU/MACEIO-AL.CONTRATO 64/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1692507. PROCESSO SEI08038.009638/2014-11.








11179264000766

08787673000145

02282245000184

07147003000100

PRESERVE SEGURANCA ETRANSPORTE DEVALORES LTDA

PRESERVE/PB -SEGURANCA ETRANSPORTE DEVALORES LTDA

PRESTA CONSTRUTORA ESERVICOS GERAIS LTDA

PRESTACOMPRESTADORA DESERVICOS EIRELI - ME

290002000012017OB803035

290002000012017OB802293

290002000012017OB802870

290002000012017OB802871

290002000012017OB801937

21/02/2017

08/02/2017

17/02/2017

17/02/2017

02/02/2017

13.684,44

12.315,16

6.297,34

8.473,80

9.263,62

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL5628 (1642096), REFERENTEAO SERVICO DE VIGILANCIAARMADA NA DPU/ARAPIRACA/AL.CONTRATO 127/2015. PERIODO:DEZEMBRO/2016. ATESTE1642068. PROCESSO SEI08038.008983/2015-00.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1005335(1669373), REFERENTEAO SERVICO DE VIGILANCIA NADPU/CAMPINA GRANDE-PB.CONTRATO 71/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE ADM CG1681728. PROCESSO SEI08038.008971/2014-96.

PGTO DE SECRETARIADO NADPU/BOA VISTA-RR EM JAN/17.NF 6743(1699849). MEMO31(1699721). CONT. 56/2016.SEI: 08038.003791/2016-80.

PGTO DE REPACTUACAO NOPERIODO DE MAIO 2016 ADEZEMBRO 2016 -SECRETARIADO NA DPU/BOAVISTA-RR EM JAN/17. NF6742(1699867). MEMO31(1699721). CONT. 56/2016.SEI: 08038.003791/2016-80.

PAGAMENTO DE RECEPCAOTERCEIRIZADA NA DPUNITEROI/RJ, REFERENTE AJAN/17. NF 793(1671513).CONTRATO. 155/2012 - SEI:08038.015272/2013-11.








07147003000100PRESTACOMPRESTADORA DESERVICOS EIRELI - ME

290002000012017OB801938

290002000012017OB801944

290002000012017OB802004

290002000012017OB802063

290002000012017OB802068

290002000012017OB803227

02/02/2017

02/02/2017

03/02/2017

06/02/2017

06/02/2017

23/02/2017

19.334,91

5.561,88

7.527,99

49.629,01

9.116,35

20.631,69

PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU NITEROI/RJ EMJAN/17. NF 794 (1671548).CONT. 174/2012. SEI:08038.015273/2013-66.

PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU VOLTA REDONDA/RJ EMJAN/2017. NF 795(1671977).CONTRATO 157/2012. SEI:08038.015750/2013-93.

PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU VOLTA REDONDA/RJ EMJAN/2017. NF 796 (1674330).CONTRATO.176/2012. SEI:08038.015751/2013-38.

PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU RIO DE JANEIRO/RJ EMJAN/17. NF 787 (1675199).CONT. 173/2012. SEI:08038.015525/2013-57.

PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU RIO DE JANEIRO/RJ, EMJAN/17. NF 786 (1675318).CONT. 156/2012. SEI:08038.015523/2013-68.

PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU BAIXADAFLUMINENSE/RJ EM JAN/17. NF798 (1674933). ISS PAGO CF(1696280). MEMO 31. CONT.175/2012. SEI:08038.014353/2013-11.








07147003000100

17569878000145

02295753000105

PRESTACOMPRESTADORA DESERVICOS EIRELI - ME

PRIME SERVICEQUALITY EIRELI - EPP

PROJEBEL SERVICOSCOMERCIO LTDA

290002000012017OB803228

290002000012017OB803230

290002000012017OB803234

290002000012017OB801955

290002000012017OB802213

290002000012017OB802552

23/02/2017

23/02/2017

23/02/2017

03/02/2017

07/02/2017

13/02/2017

8.073,49

7.859,73

7.411,51

7.493,29

11.741,57

15.946,45

PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU BAIXADA FLUMINENSE/RJEM JAN/17. NF 797(1674864). CONT 154/2012.SEI: 08038.014351/2013-13.

PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU UBERLANDIA REF MES JAN/17. NF 807 (1694864).CONT. 30/2015. SEI:08038.005401/2015-25.

PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU JUIZ DE FORA/MG. MESREF JAN/17. NF 808(1693430). CONT. 29/2015.SEI: 08038.005102/2015-91.

PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUVITORIA/ES EM JAN/17. NF 24(1671820). CONT. 150/2013.SEI:08038.000373/2014-79.

PAGAMENTO DA NF 5801(1678282) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DESECRETARIADO NA DPU DEMANAUS, EM JAN/17, CONF.MEMO 52. CONT. 75/2016. SEI08038.006032/2016-79.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL5804 (1674226), REFERENTEAO SERVICO DE SECRETARIADONA DPU/SAO LUIS/MA.CONTRATO 208/2012. CONTRATO208/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1674229. PROCESSO08038.015653/2013-17.








17428731014780

17428731017100

00117419000128

50400407000184

PROSEGUR BRASIL S/A- TRANSPORTADORA DEVAL E SEGURANCA

PROSEGUR BRASIL S/A- TRANSPORTADORA DEVAL E SEGURANCA

PROTECAO VIGILANCIAPATRIMONIAL EINDUSTRIAL LTDA

PROVAC TERCEIRIZACAODE MAO DE OBRA LTDA

290002000012017OB803255

290002000012017OB803211

290002000012017OB803212

290002000012017OB802673

290002000012017OB803249

23/02/2017

22/02/2017

22/02/2017

14/02/2017

23/02/2017

36.697,43

12.296,69

12.296,69

19.678,34

9.592,83

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1014873(1709770), REFERENTEAO SERVICO DE VIGILANCIA NADPU/JOAO PESSOA-PB.PERIODO: JANEIRO/2017.CONTRATO 95/2012. ATESTE1709779. PROCESSO SEI08038.015158/2013-91.

PAGAMENTO DA NF 3314(1707810) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE VIGILANCIANA DPU BOA VISTA/RR NOPERIODO DE 17/12/16 A16/01/17. CONFORME MEMO 37.CONT 02/2014. SEI08038.014455/2013-11.

PAGAMENTO DA NF 3450(1707873) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE VIGILANCIANA DPU BOA VISTA/RR NOPERIODO DE 17/01/17 A16/02/17. CONFORME MEMO 38.CONT 02/2014. SEI08038.014455/2013-11.

PAGAMENTO DA NF 9778(1689209) REF: SERVICO DEVIGILANCIA NA DPUUMUARAMA/PR EM JAN/07, MEMO16. CONT: 235/2016. SEI08038.011391/2016-48 .

PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU GUARULHOS EM JAN/17.NF: 34.3218 (1696007).CONT. 62/2015. SEI:08038.006013/2015-61.








50400407000184

02657021352

PROVAC TERCEIRIZACAODE MAO DE OBRA LTDA

QUEZIA JEMIMACUSTODIO NETO DASILVA

290002000012017OB803252

290002000012017OB803253

290002000012017OB803256

290002000012017OB803276

290002000012017OB802577

23/02/2017

23/02/2017

23/02/2017

23/02/2017

13/02/2017

9.510,31

12.538,66

7.923,30

9.434,34

8.308,02

PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU SANTOS/SP EM JAN/2017.NF: 34.320(1699658). CONT.65/2015. SEI:08038.006036/2015-76.

PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU/RIBEIRAO PRETO EMJAN/2017. NF 34.319(1700505). CONTRATO66/2015. SEI:08038.007226/2015-19.

PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SPREF A JAN/2017. NF 34.322(1702049). CONTRATO.64/2015. SEI:08038.006044/2015-12.

PAGAMENTO DO SERVICO DERECEPCAO NA DPU CAMPINAS/SPDE JAN/2017. NF 34.317(1705402). CONTRATO61/2015. SEI:08038.006049/2015-45.

PGTO. DE 12.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 22/2017COM O OBJETIVO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAPARA ATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA DEFENSORIAPUBLICA DA UNIAO EMRECIFE/PE NO PERIODO DE12/02/2017 A 24/02/2017,CONF.DESPACHO SGE.SEI:08172.000606/2016-51.








13719027000180

37040268833

09018329000154

R P PARTICIPACOES EEMPREENDIMENTOS LTDA

RAFAEL NARDIMARCHILLI

RAIMUNDO GILMARIOEDUARDO BEZERRA &CIA LTDA - ME

290002000012017OB803044

290002000012017OB803264

290002000012017OB802710

21/02/2017

23/02/2017

15/02/2017

56.141,00

11.727,66

27.660,05

PAGAMENTO DO RECIBO(1700483), REFERENTE ALOCACAO DO IMOVEL DADPU/ARACAJU-SE. CONTRATO49/2016. PERIODO: 20/01 A19/02/2017. ATESTE 1700489.PROCESSO 08038.001945/2016-07.

PGTO. DE 17.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 92/2017COM O OBJETIVO DE CURSO DEFORMACAO DE DEFENSORESPUBLICOS EMPOSSADOS EATIVIDADES DE PRATICA NACIDADE DE MANAUS/AM E APOS,ENCAMINHADOS AS RESPECTIVASCIDADES DE LOTACAO. NOPERIODO DE 01/02/2017 A18/02/2017, CONF.DESPACHOGABDPGF 1678291.SEI:08038.007892/2015-49 E08038.000546/2017-00.

PAGAMENTO DO RECIBO(1691784), REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL PARA ADPU/FORTALEZA -CE. CONTRATO26/2008. PERIODO: 15/01 A14/02/2017. ATESTE 1691772.PROCESSO SEI08038.015112/2013-72.








13957156700

00105352764

03890378000104

RAPHAEL DE SOUZALAGE SANTORO SOARES

RAQUEL FRANCAQUINTANILHA GOMESDIAS

RCB ADMNISTRACAO EINTERMEDIACAO DEIMOVEIS LTDA - ME

290002000012017OB803362

290002000012017OB802125

290002000012017OB802238

24/02/2017

06/02/2017

08/02/2017

12.427,66

368,37

6.086,28

PGTO. DE 18.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 85/2017COM O OBJETIVO DE CURSO DEFORMACAO DE DEFENSORESPUBLICOS EMPOSSADOS EATIVIDADES DE PRATICA NACIDADE DE MANAUS/AM E APOS,ENCAMINHADOS AS RESPECTIVASCIDADES DE LOTACAO. NOPERIODO DE 01/02/2017 A19/02/2017, CONF.DESPACHOGABDPGF 1678291.SEI:08038.007892/2015-49 E08038.000546/2017-00.


PAGAMENTO DA FATURA(1679010), REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL PARA ADPU/CAMPINA GRANDE/PB.CONTRATO 130/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1679016. PROCESSO SEI08141.000115/2014-13.








13325593000108

03496338000174

29473723873

78931474000144

RD7 PRODUCOES DEEVENTOS INTELIGENTESEIRELI - EPP

REALMAK SERVICOS ECOMERCIO EIRELI -EPP

REBECA DE ALMEIDACAMPOS LEITE LIMA

REDISUL INFORMATICALTDA

290002000012017OB801830

290002000012017OB802689

290002000012017OB802205

290002000012017OB802398

290002000012017OB802517

01/02/2017

14/02/2017

07/02/2017

09/02/2017

11/02/2017

3.550,10

1.765,41

5.015,08

67.213,68

67.213,68

PAGAMENTO NOTA FISCAL1.466(1660229), REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DEORGANIZACAO DE EVENTOS NADPU/AMBITO NACIONAL.CONTRATO 10/2015. ATESTEASCE DPGU 1660264. PROCESSOSEI 08038.005422/2015-41.

PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPURIBEIRAO PRETO/SP EMJAN/17. NF 313 (1691125).CONTRATO 120/2015. SEI:08038.007846/2015-40.


PAGAMENTO DA NF 12613(1682398), REFERENTE AAQUISICAO DE INTERFACE GBICPARA ATENDER A DPGU.CONTRATO 197/2016. DESPACHOCSI DPGU 1682379. ATESTECSI DPGU 1682359. PROCESSOSEI 08038.008882/2016-10.









78931474000144

94813370063

10781353000120

REDISUL INFORMATICALTDA

REGINA TAUBE NUNES

REI DE OURO MUDANCASE TRANSPORTES EIRELI- EPP

290002000012017OB802600

290002000012017OB803195

290002000012017OB803164

13/02/2017

22/02/2017

22/02/2017

67.213,68

9.008,02

959,58

PAGAMENTO DA NF 12613(1682398), REFERENTE AAQUISICAO DE INTERFACE GBICPARA ATENDER A DPGU.CONTRATO 197/2016. DESPACHOCSI DPGU 1682379. ATESTECSI DPGU 1682359. PROCESSOSEI 08038.008882/2016-10.

PGTO. DE 13.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 80/2017COM O OBJETIVO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAPARA ATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA DPU NO RIO DEJANEIRO/RJ, PELO PERIODO DE13/02/2017 A 24/02/2017,CONF.DESPACHO SGE 1682120.SEI:08175.000128/2017-30.

PAGAMENTO DA FATURA 557/16(NOTA FISCAL 1256(1664829)), REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTERODOVIARIO. CONTRATO256/2012. PERCURSO:BRASILIA/DF A MOGI DASCRUZES/SP. ATESTE DISETDPGU 1664769. PROCESSO SEI08038.018696/2013-38.








10781353000120REI DE OURO MUDANCASE TRANSPORTES EIRELI- EPP

290002000012017OB803165

290002000012017OB803166

290002000012017OB803167

22/02/2017

22/02/2017

22/02/2017

636,99

1.252,32

272,47

PAGAMENTO DA FATURA 558/16(NOTA FISCAL 1255(1664766)), REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTERODOVIARIO. CONTRATO256/2012. PERCURSO:BRASILIA/DF A CANOAS/RS.ATESTE DISET DPGU 1664769.PROCESSO SEI08038.018696/2013-38.

PAGAMENTO DA FATURA 559/16(NOTA FISCAL 1254(1664751)), REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTERODOVIARIO. CONTRATO256/2012. PERCURSO:BRASILIA/DF A REGISTRO/SP.ATESTE DISET DPGU 1664769.PROCESSO SEI08038.018696/2013-38.

PAGAMENTO DA FATURA 591/17(NOTA FISCAL 1278(1702546)), REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTERODOVIARIO. CONTRATO256/2012. PERCURSO:BRASILIA/DF A RIO DEJANEIRO/RJ. ATESTE DISETDPGU 1702456. PROCESSO SEI08038.018696/2013-38.









290002000012017OB803168

290002000012017OB803169

290002000012017OB803170

22/02/2017

22/02/2017

22/02/2017

237,12

353,18

694,32

PAGAMENTO DA FATURA 594/17(NOTA FISCAL 1281(1702554)), REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTERODOVIARIO. CONTRATO256/2012. PERCURSO:BRASILIA/DF A CACERES/MT.ATESTE DISET DPGU 1702456.PROCESSO SEI08038.018696/2013-38.

PAGAMENTO DA FATURA 596/17(NOTA FISCAL 1283(1702562)), REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTERODOVIARIO. CONTRATO256/2012. PERCURSO:BRASILIA/DF A TERESINA/PI.ATESTE DISET DPGU 1702456.PROCESSO SEI08038.018696/2013-38.

PAGAMENTO DA FATURA 602/17(NOTA FISCAL 1289(1702575)), REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTERODOVIARIO. CONTRATO256/2012. PERCURSO:BRASILIA/DF A SAO PAULO/SP.ATESTE DISET DPGU 1702456.PROCESSO SEI08038.018696/2013-38.









290002000012017OB803171

290002000012017OB803172

290002000012017OB803173

22/02/2017

22/02/2017

22/02/2017

39,63

1.778,81

362,54

PAGAMENTO DA FATURA 610/17(NOTA FISCAL 1295(1702581)), REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTERODOVIARIO. CONTRATO256/2012. PERCURSO:BRASILIA/DF A CAMPINAGRANDE/PB. ATESTE DISETDPGU 1702456. PROCESSO SEI08038.018696/2013-38.

PAGAMENTO DA FATURA 609/17(NOTA FISCAL 1294(1702585)), REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTERODOVIARIO. CONTRATO256/2012. PERCURSO:BRASILIA/DF A SOBRAL/CE.ATESTE DISET DPGU 1702456.PROCESSO SEI08038.018696/2013-38.

PAGAMENTO DA FATURA 618/17(NOTA FISCAL 615(1702594)), REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTERODOVIARIO. CONTRATO256/2012. PERCURSO:BRASILIA/DF A CURITIBA/PR.ATESTE DISET DPGU 1702456.PROCESSO SEI08038.018696/2013-38.








10781353000120

00871952408

REI DE OURO MUDANCASE TRANSPORTES EIRELI- EPP

REJANE SANTOS DASILVA

290002000012017OB803174

290002000012017OB803175

290002000012017OB802788

22/02/2017

22/02/2017

16/02/2017

415,91

94,16

219,32

PAGAMENTO DA FATURA 619/17(NOTA FISCAL 1301(1702599)), REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTERODOVIARIO. CONTRATO256/2012. PERCURSO:BRASILIA/DF A ARACAJU/SE.ATESTE DISET DPGU 1702456.PROCESSO SEI08038.018696/2013-38.

PAGAMENTO DA FATURA 603/17(NOTA FISCAL 1290(1702754)), REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTERODOVIARIO. CONTRATO256/2012. PERCURSO:BRASILIA/DF A RIBEIRAOPRETO/SP. ATESTE DISET DPGU1702456. PROCESSO SEI08038.018696/2013-38.

PGTO. DE 0.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 45/2017COM O OBJETIVO DEHABILITACAO DE TOKEN,CONSIDERANDO QUE A SEDE DOSERPRO EM ALAGOAS FICA NACIDADE DE MACEIO/AL. NOPERIODO DE 13/02/2017 A13/02/2017, CONF.DESPACHOSGE .SEI:08195.000011/2017-18.








05683881781

87702908149

RENAN VINICIUS SOTTOMAYOR DE OLIVEIRA

RENATA SANTANABATATINHA

290002000012017OB801781

290002000012017OB802617

01/02/2017

13/02/2017

309,82

199,37

PGTO. DE 0.5DIARIA(S)REFERENTE ASOLICITACAO: 19/17 COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DEAUDENCIA PUBBLICA SOBRE¿CRIACAO, IMPLEMENTACAO EAPRIMORAMENTO DE POLITICASPUBLICAS EM FAVOR DEPESSOAS EM SITUACAO DE RUAEM BRASILIA-DF NO DIA26/01/17, CONFORMEAUTORIZACAO CONSTANTE NOPROCESSO SEI08038.000380/2017/13,DESPACHO SGE Nº 1644272.

RESSARCIMENTO DEMENSALIDADE 02/2017(1688823), REFERENTE AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (ESPANHOL).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1688930. PROCESSO SEI08038.008000/2016-16.








99417529072

88999181472

31182773869

RENATO BRAGA VINHAS

RENATO MOREIRATORRES E SILVA

RENATO TAVARES DEPAULA

290002000012017OB803270

290002000012017OB802006

290002000012017OB802442

290002000012017OB802011

23/02/2017

03/02/2017

10/02/2017

03/02/2017

7.028,56

9.734,26

581,56

636,40

PGTO. DE 10.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 88/2017COM O OBJETIVO DE ATUACAOTEMPORARIA NA UNIDADE DADPU SANTOS/SP, PELO PERIODODE 02/03/2017 A10/03/02/2017, CONFORMEPORTARIA GABDPGF DPGU Nº258, DE 20 DE FEVEREIRO DE2017. CONF.DESPACHO GABDPGF1703583.SEI:08182.000178/2016-47.

PGTO. DE 18.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000090/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DEMACEIO/AL NO PERIODO DE01/02/2017 A 17/02/2017,CONF.DESPACHO SGE1669624.SEI:08038.000336/2017-11


PGTO. DE 1.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000106/17 PARA EMISSAODE CERTIFICADO DIGITAL EMSAO PAULO NO DIA 02/02/17,CONF. DESPACHO SGE1670422.SEI:08038.000661/2017-76.








31182773869

04923655000192

10688221000158

RENATO TAVARES DEPAULA

REPRESSAO VIGILANCIAE SEGURANCA EIRELI

REZENDE VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA - ME

290002000012017OB802999

290002000012017OB801945

290002000012017OB802291

290002000012017OB801787

20/02/2017

02/02/2017

08/02/2017

01/02/2017

7.688,38

22.563,42

22.563,42

16.985,19

PGTO. DE 11.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 72/2017COM O OBJETIVO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAPARA ATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA UNIDADE DA DPUEM BRASILIA/DF, PELOPERIODO DE 15/02/2017 A24/02/2017. DIARIAS NOPERIODO DE 14/02/2017 A25/02/2017, CONF.DESPACHOGABDPGF 1630669.SEI:08133.000706/2016-43.

PAGAMENTO DE VIGILANCIA DADPU CAMPO GRANDE/MS EMDEZ/16. NF 2411 (1671061).CONT. 19/2013. SEI08038.014712/2013-13.

PAGAMENTO DO SERVICO DEVIGILANCIA DA DPU CAMPOGRANDE/MS, REFERENTE AJAN/2017. NF: 2435(1677170). CONTRATO:19/2013. SEI08038.014712/2013-13.

PAGAMENTO DE SERVICO DEVIGILANCIA NA DPUUBERLANDIA/MG REF ADEZ/2016. NF 1567(1664373). CONTRATO99/2016. SEI:08038.006331/2016-11.








10688221000158

13019295000432

05428208000120

22273421885

REZENDE VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA - ME

RG SEGURANCA EVIGILANCIA LTDA

RGN - SOM ELETRONICAE INFORMATICA LTDA

RICARDO FIGUEIREDOGIORI

290002000012017OB803387

290002000012017OB802327

290002000012017OB803229

290002000012017OB802014

290002000012017OB802348

24/02/2017

08/02/2017

23/02/2017

03/02/2017

09/02/2017

16.985,19

14.239,62

4.940,22

8.145,10

220,54

PAGAMENTO DE SERVICO DEVIGILANCIA NA DPUUBERLANDIA/MG REF. AJAN/2017. NF. 1596(1707176). CONTRATO99/2016. SEI:08038.006331/2016-11.

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU/ALTAMIRA-PA EM JAN/17.NF 154 (1681565). MEMO 39.CONTRATO 202/2015. SEI:08038.012732/2015-11.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL51302 (1545267) REFERENTE AAQUISICAO DE FERRAMENTASPARA A CSEG/DPGU. DISPENSA275/2016. ATESTE 1698277.PROCESSO 08038.009927/2016-65.

PGTO. DE 16.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000092/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DEGOIANIA NO PERIODO DE31/01/2017 A 14/02/2017,CONF.DESPACHO SGE1670549.SEI:.08038.000214/2017-17









03274431702

24864266808

07697093000102

RICARDO GANDOLPHO DAROCHA

RICARDO KIFER AMORIM

RIKIN FILMDECORACOES LTDA - ME

290002000012017OB802361

290002000012017OB802144

290002000012017OB803260

290002000012017OB801914

09/02/2017

07/02/2017

23/02/2017

02/02/2017

148,82

2.719,90

6.328,30

980,00

PAGAMENTO DE DEA PARAATENDER DESPESA COMADICIONAL DEDESLOCAMENTO/DIARIA DESERVIDOR PARA PARTICIPAR DEREUNIAO NO DIA 08/12/16 NOQUILOMBO DE SAOJOSE,VALENCA/RJ,CONF.DESPACHO SGE DPGU1648913.SEI:08191.000055/2016-05


PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE13.5 DIARIAS REF A PCDP000079/17 P/ VIAGEM EMTERRITORIO NACIONAL NOPERIODO DE 12/02/2017 A25/02/2017 EM RAZAO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIANA DPU BRASILIA/DF.DESPACHO SGE DPGU 1708945.SEI: 08038.000991/2017-61

PAGAMENTO DE AQUISICAO EINSTALACAO DE PELICULASOLAR NA DPU NITEROI/RJ.JAN/2017. NF 1716(1647702). SEI:08038.011627/2016-46








08491163000126

07779169000130

59963972691

RIO MINAS -TERCEIRIZACAO EADMINISTRACAO DESERVICOS L

RM TRANSPORTES ELOCACAO DE VEICULOSLTDA - EPP

ROBERTA PARREIRANOBREGA E MENDONCA

290002000012017OB802065

290002000012017OB802694

290002000012017OB802721

290002000012017OB803261

06/02/2017

14/02/2017

15/02/2017

23/02/2017

16.502,69

11.383,63

6.617,29

11.727,66

PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUBELO HORIZONTE/MG REF AJAN/2017. NF 2017/194(1672998). CONTRATO293/2012. SEI:08038.014429/2013-91.

PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU MOGI DASCRUZES/SP EM JAN/2017. NF2017/17 (1693070).CONTRATO. 224/16. SEI:08038.010030/2016-84.

PAGAMENTO DA NF 2017/16(1693096) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DECANOAS/RS, JAN/17 (12 A31/01/17). CONFORME MEMO30. CONT 194/2016. SEI08038.009053/2016-46.









51335697004

32581815434

04127674652

ROBERTO JACOUBIBRAHIM NADER

ROBSON DE SOUZA

RODRIGO BRAZ BARBOSA

290002000012017OB802244

290002000012017OB803265

290002000012017OB801896

290002000012017OB802190

08/02/2017

23/02/2017

02/02/2017

07/02/2017

3.135,15

11.727,66

185,14

8.534,50




PGTO. DE 16.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000052/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DESANTOS/SP NO PERIODO DE24/01/2017 A 07/02/2017,CONF DESPACHO SGE DPGU1675034.SEI:08038.000321/2017-45








00868251003

07942717747

RODRIGO COLLARESTEJADA

RODRIGO ESTEVESREZENDE

290002000012017OB802488

290002000012017OB802300

290002000012017OB802351

10/02/2017

08/02/2017

09/02/2017

1.078,08

7.755,70

255,94

PAGAMENTO DE DEA PARAATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESASCOM TRANSPORTE-UTILIZACAODE VEICULO PARTICULAR EMRAZAO DE REMOCAO PARA A DPUDE JOINVILLE/SC,CONFDESPACHO SGE1669081.SEI:08156.000049/2016-76.










05862079610

02462365400

83158561115

RODRIGO SALLESBATISTA

RODRIGO SCHULERHONORIO

ROMULO COELHO DASILVA

290002000012017OB802953

290002000012017OB801898

290002000012017OB802019

290002000012017OB801900

20/02/2017

02/02/2017

03/02/2017

02/02/2017

816,00

186,28

141,90

2.702,20

RESSARCIMENTO DE BOLETOS -PARCELAS MESES 01 E 02/2017(1698106) REFERENTES AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO ( ESPANHOL ).PERIODOS: JANEIRO EFEVEREIRO DE 2017. DESPACHODITED DPGU 1698778.PROCESSO SEI08187.000109/2016-93.


PGTO. DE 0.5 DIARIA(S)COMPLEMENTAR A PCDP000115/17 PARA REALIZARAVALIACOES DOS EXAMES DESAUDE NOS CANDIDATOSNOMEADOS PARA CARGO DEDEFENSOR NO DIA 20/01/17,CONF DESPACHO SGE1672310.SEI:08038.007806/2015-06









83158561115

05576089707

04487577616

ROMULO COELHO DASILVA

RONAUD SOUZA GOMES

RONY BRITO FERNANDES

290002000012017OB802204

290002000012017OB802862

290002000012017OB802501

290002000012017OB801892

07/02/2017

17/02/2017

10/02/2017

02/02/2017

10.142,70

902,40

330,00

4.475,14

PGTO. DE 20,5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 116/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA DA 2 CAT DPU EMCURITIBA/PR,NO PERIODO DE06/02/2017 A 24/02/2017,CONF DESPACHO SGE DPGU1676087.SEI08038.000297/2014-77


RESSARCIMENTO DA NOTAFISCAL(1678808), REFERENTEAO PROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (INGLES).PERIODO: JANEIRO/2017.DESPACHO DITED 1683647.PROCESSO SEI08158.000077/2016-73.

PAGAMENTO DO RECIBO(1654844), REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL PARA ADPU/VITORIA DACONQUISTA/BA. CONTRATO29/2009. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1654851. PROCESSO SEI08038.015740/2013-58.








82852120097

06013966427

08471527000106

ROSSANA PICARELLI DASILVA

ROSSANA RODRIGUESGOMES

ROTA SERVICOS DEVIGILANCIA LTDA

290002000012017OB801996

290002000012017OB802498

290002000012017OB801838

290002000012017OB801947

03/02/2017

10/02/2017

01/02/2017

03/02/2017

5.148,70

125,76

702,31

702,31

PGTO. DE 10.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000100/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DECURITIBA/PR NO PERIODO DE01/02/17 A 10/02/17,CONFDESPACHO SGE 1669724.SEI:08038.00297/2017-44

PAGAMENTO DE DEA PARAATENDER DESPESA COM COMRESSARCIMENTO TRANSPORTE -VEICULO PARTICULAR EMDECORRENCIA DE REMOCAO PARAA DPU DEMACEIO/AL,CONF.DESPACHO SGEDPGU1671170.SEI:08160.000389/2016-38

PAGAMENTO DE SALDO DECREDITO APOS PAGAMENTODIRETO AOS FUNCIONARIOS EENCERRAMENTO DO CONTRATO140/2011. DESPACHO CEOFDPGU 1611582 E MEM BAIXADA25 (1664999). SEI:08038.014354/2013-49









08471527000106

91589770000177

16697776000142

94074518015

ROTA SERVICOS DEVIGILANCIA LTDA

ROTA-SUL EMPRESA DEVIGILANCIA LTDA

RPL SEGURANCAPRIVADA LTDA - ME

SABRINA PICCOLIMARQUES

290002000012017OB802396

290002000012017OB801802

290002000012017OB803361

290002000012017OB802789

09/02/2017

01/02/2017

24/02/2017

16/02/2017

702,31

16.882,83

39.492,19

1.629,46

PAGAMENTO DE SALDO DECREDITO APOS PAGAMENTODIRETO AOS FUNCIONARIOS EENCERRAMENTO DO CONTRATO140/2011. DESPACHO CEOFDPGU 1611582 E MEM BAIXADA25 (1664999). SEI:08038.014354/2013-49

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU BAGE/RS EM JAN/17. NF31714 (1667904). MEMO 29.CONTRATO 146/2015. SEI:08038.011919/2015-06.

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU VITORIA/ES, REFERENTEA JANEIRO/17. NF: 1157(1700411). CONTRATO 5/2014.SEI: 08038.002568/2014-53.

PGTO. DE 2.5 DIARIA(S)REFERENTE A PARTICIPACAO EMEVENTO MEDIACAO ECONCILIACAO EXTRAJUDICIALDA VII EDICAO DO PREMIOCONCILIAR E LEGAL NOPERIODO DE 13/02/2017 A15/02/2017, CONF.DESPACHOSGE .SEI:08170.000069/2017-40.








26995290000144

49378023215

14310447000171

SAN MARINO-LOCACAODE VEICULOS ETRANSPORTES LTDA.

SANDRA SAMANTHAGUEDES DO NASCIMENTO

SC RIO CE CANDELARIAEMPREENDIMENTOS EPARTICIPACOES LT

290002000012017OB803272

290002000012017OB802698

290002000012017OB802088

23/02/2017

14/02/2017

06/02/2017

9.839,65

915,10

579.520,00

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL315(1705633), REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS PARA ATENDER ADPU/MACEIO-AL. CONTRATO231/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1705636. PROCESSO SEI08038.015232/2013-71.


PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPURIO DE JANEIRO/RJ EMJAN/17. RECIBO (1674826).CONTRATO 160/2015. SEI:08038.009412/2015-84.








15997146634

00332087000102

SEBASTIAO PARREIRANUNES

SECURITY SEGURANCALTDA

290002000012017OB801833

290002000012017OB801835

290002000012017OB802269

290002000012017OB802272

290002000012017OB802506

01/02/2017

01/02/2017

08/02/2017

08/02/2017

10/02/2017

810,96

6.963,58

17.668,45

43.701,39

47.219,07

PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPUUBERLANDIA/MG REF ADIFERENCA DE VALORES DOPERIODO DE 28/10 A28/11/2016. RECIBO(1649829). CONTRATO Nº149/2011. SEI08038.015706/2013-83.

PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPUUBERLANDIA/MG, PERIODO DE29/12 A 28/01/2017. RECIBO(1669091). CONTRATO Nº149/2011. SEI08038.015706/2013-83.

PAGAMENTO DO SERVICO DEVIGILANCIA NA DPU DE SAOJOSE DOS CAMPOS/SP,REFERENTE A JAN/2017. NF:44676 (1679137). CONTRATO:016/2016. SEI:08038.000211/2016-01.

PAGAMENTO DO SERVICO DEVIGILANCIA NA DPU DE SAOPAULO/SP, REFERENTE AJAN/2017. NF: 44677(1677783). CONTRATO99/2015. SEI:08038.006341/2015-68.

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU GUARULHOS/SP EMDEZ/2016. NF 44066(1620436). CONTRATO69/2013. SEI:08038.015147/2013-11.








00332087000102

00332087000528

00332087000951

40170029000136

11933418000178




SEGIL - VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA

SEGPLUS - SISTEMASDE SEGURANCA -EIRELI - EPP

290002000012017OB802509

290002000012017OB802432

290002000012017OB802824

290002000012017OB802599

290002000012017OB802514

290002000012017OB802802

10/02/2017

10/02/2017

16/02/2017

13/02/2017

10/02/2017

16/02/2017

47.219,07

17.155,51

12.964,59

18.312,48

25.160,62

16.445,24

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU GUARULHOS/SP EM JAN/17.NF 44678 (1676855).CONTRATO 69/2013. SEI:08038.015147/2013-11.

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU JUINA/MT, NF 6296(1652913) REF MES DEZ/16.CONTRATO 37/2016. SEI:08038.005906/2016-71.

PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVICOS DE VIGILANCIA ESEGURANCA NA DPU DECUIABA/MT EM JAN/2017. NF6465 (1688655). CONTRATOREMANESCENTE Nº 94/2015.SEI: 08038.007211/2015-42.

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU LONDRINA/PR EM JAN/17.NF 745 (1683619). MEMO 27.CONT 65/2013. SEI:08038.019558/2013-76.

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU NITEROI/RJ EM JAN/17.NF 8399 (1687825). CONTRATO68/2016. SEI:08038.003471/2016-20.

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU CASCAVEL-PR EM JAN/17.NF 3534 (1697299). MEMO 67.CONT 127/2016. SEI:08038.014726/2013-37.








05083119000199

21031070397

22112918800

SEGVEL-SERVICOS DESEGURANCA EVIGILANCIA LTDA -EPP

SERGIO LUIS DASILVEIRA MARQUES

SERGIO MURILOFONSECA MARQUESCASTRO

290002000012017OB802979

290002000012017OB802985

290002000012017OB802497

290002000012017OB802805

290002000012017OB802235

20/02/2017

20/02/2017

10/02/2017

16/02/2017

08/02/2017

13.405,23

13.405,23

377,21

255,00

2.662,02

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU CACERES/MT EM DEZ/16.NF 4188 (1626313). CONTRATO136/2014. SEI:08038.002560/2015-78.

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU CACERES/MT EM JAN/17.NF 4258 (1688545). CONTRATO136/2014. SEI:08038.002560/2015-78.

RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017(1682726), REFERENTEAO PROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (INGLES).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1682734. PROCESSO SEI08150.000291/2016-08.

PAGAMENTO DE REEMBOLSO DEPASSAGEM DE TRANSPORTERODOVIARIO REF ADESLOCAMENTO DE ITAITUB/PAA SANTAREM/PA. DESPACHO SGEDPGU 1684667. SEI:08038.009839/2016-63









22112918800

92629296504

22794608000178

07945678001087

SERGIO MURILOFONSECA MARQUESCASTRO

SERGIO RICARDOBITTENCOURT GOULART

SERVICO DESANEAMENTO AMBIENTALAGUAS DO PANTANAL

SERVIS SEGURANCALTDA

290002000012017OB802315

290002000012017OB803153

290002000012017OB801901

290002000012017OB802902

290002000012017OB803385

08/02/2017

22/02/2017

02/02/2017

20/02/2017

24/02/2017

9.143,90

581,56

220,54

155,38

15.813,65

PGTO. DE 18.5 DIARIA(S)COMPLEMENTAR A PCDP000131/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DEMACEIO/AL NO PERIODO DE08/02/2017 A 24/02/2017,CONF DESPACHO SGE1682134.SEI:08038.001032/2017-63



PAGAMENTO DE AGUA ESANEAMENTO NA DPUCACERES/MT, MES REF:FEV/17. LEITURA DE 16/01 A14/02/2017. FATURA 2666596(1694103). SEI:08038.018197/2013-41.

PAGAMENTO DO SERVICO DEVIGILANCIA NA DPUREGISTRO/SP REF JAN/17, NF3345 (1695329). CONTRATO117/2016. SEI:08038.006122/2016-60








03017635000190

05233652000190

00359874487

13416744000133

SERVMASTER ARCONDICIONADO LTDA -ME

SETE SATELITESERVICOSTERCEIRIZADOS LTDA -ME

SEVERINO RODRIGUESDOS SANTOS

SEVMAX VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA

290002000012017OB802060

290002000012017OB802369

290002000012017OB802584

290002000012017OB802804

06/02/2017

09/02/2017

13/02/2017

16/02/2017

3.634,16

5.987,39

19.188,74

11.540,21

PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPUCUIABA/MT REF A JAN/2017.NF 2134 (1675363). CONTRATO176/2016. SEI:08038.009170/2016-18.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2317 (1677714), REFERENTEAO SERVICO DE LIMPEZA(C/MATERIAL) NADPU/ARAPIRACA -AL. CONTRATO182/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1677774. PROCESSO08038.012378/2015-25.

PAGAMENTO DO RECIBO(1668999), REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL PARA ADPU/JOAO PESSOA-PB.CONTRATO 169/2011. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1671957. DESPACHO SGE DPGU1674557. PROCESSO SEI08155.000030/2017-11.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2915(1692614), REFERENTE AOSERVICO DE VIGILANCIA NADPU/VITORIA DA CONQUISTA-BA. CONTRATO 82/2014.PERIODO: JANEIRO/2017.ATESTE DIPROT VC 1692625.PROCESSO SEI08038.013647/2014-91.








13416744000133

09484770000121

02248843445

SEVMAX VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA

SILVIA HELENAFERNANDES JUCA E CIALTDA - EPP

SIMONE GUERRA DECASTRO MEDEIROS

290002000012017OB803030

290002000012017OB802324

290002000012017OB802410

290002000012017OB802131

21/02/2017

08/02/2017

09/02/2017

06/02/2017

29.762,69

6.067,23

8.823,66

328,00

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2914 (1678194), REFERENTEAO SERVICO DE VIGILANCIA NADPU/SALVADOR-BA. CONTRATO50/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1678236. PROCESSO SEI08038.007062/2014-31.

PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU DOURADOS/MS EMJAN/2017. NF 4660(1682317).CONT. 87/2015. SEI:08038.007357/2015-98

PAGAMENTO DE SECRETARIADODPU DOURADOS/MS REFJAN/2017. NF 4659(1682478). CONT. 88/2015.SEI: 08038.006282/2015-28.

RESSARCIMENTO DA NF 107-PARCELA 02/2017 (1674673),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1674812.PROCESSO SEI08172.000480/2016-14.








07432517000107

08390028000194

07743897000192

SIMPRESS COMERCIO,LOCACAO E SERVICOSS/A

SINERGIA PAULISTANACONSTRUCOES EMONTAGENS LTDA - ME

SLASS CONSULTORIA ESERVIOS LTDA - ME

290002000012017OB801797

290002000012017OB801798

290002000012017OB802403

290002000012017OB801964

01/02/2017

01/02/2017

09/02/2017

03/02/2017

130.386,92

76.232,61

1.902,57

13.102,71

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL61340 (1665845), REFERENTEAO SERVICO DE IMPRESSAODEPARTAMENTAL PARA ADPU/AMBITO NACIONAL.CONTRATO 84/2014. PERIODO:DEZEMBRO/2016. ATESTE1665858. PROCESSO SEI08038.018671/2013-34.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL61341 (1665845), REFERENTEAO SERVICO DE IMPRESSAODEPARTAMENTAL PARA ADPU/AMBITO NACIONAL.CONTRATO 84/2014. PERIODO:DEZEMBRO/2016. ATESTE1665858. PROCESSO SEI08038.018671/2013-34.

PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPUGUARULHOS/SP EM JAN/17. NF521 (1679166). CONT.59/2016. SEI:08038.003233/2016-14.

PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU JUIZ DE FORA/MG REFA JAN/17. NF 1109(1671015). CONTRATO052/2013. SEI:08038.020801/2013-15.








07743897000192SLASS CONSULTORIA ESERVIOS LTDA - ME

290002000012017OB801995

290002000012017OB801997

290002000012017OB802003

290002000012017OB802076

03/02/2017

03/02/2017

03/02/2017

06/02/2017

61.837,10

12.861,65

59.608,96

52.294,30

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1105(1671996), REFERENTE AOSERVICO DE SECRETARIADO NADPU/2A CATEGORIA-DF.CONTRATO 191/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE CSEGDPGU 1672070. PROCESSO SEI08038.019021/2013-14.

PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU UBERLANDIA/MG REF.JAN/2017. NF 1108(1674090). CONTRATO053/2013. SEI:08038.015709/2013-17.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1104(1672926), REFERENTE AOSERVICO DE SECRETARIADO NADPU/CATEGORIA ESPECIAL-DF.CONTRATO 192/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. MEMORANDO3(1672954). ATESTE 1672953.PROCESSO SEI08038.014575/2013-17.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1106 (1673916), REFERENTEAO SERVICO DE RECEPCAO NASUNIDADES DA DPU EMBRASILIA/DF. CONTRATO007/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. CSEG DPGU1674474. ATESTE 1674167.PROCESSO 08038.002957/2014-89.








07743897000192SLASS CONSULTORIA ESERVIOS LTDA - ME

290002000012017OB802077

290002000012017OB802132

290002000012017OB802195

290002000012017OB802203

290002000012017OB802554

06/02/2017

06/02/2017

07/02/2017

07/02/2017

13/02/2017

306.047,27

27.818,64

49.649,01

10.092,51

6.607,44

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1103 (1672502), REFERENTEAO SERVICO DE SECRETARIADONA DPGU. CONTRATO 193/2012.PERIODO: JANEIRO/2017.CSEG DPGU 1673631. ATESTE1673373. PROCESSO SEI08038.019029/2013-72.

PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU BELEM-PA EM JAN/17.NF 1110 (1676508). MEMO 67.CONT 222/2012. SEI:08038014377/2013-53.

PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU BELO HORIZONTE/MG,REF. A JAN/2017. NF 1107(1679168). CONTRATO041/2013. SEI:08038.014436/2013-93.

PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU DE SANTAREM/PA EMJAN/17. NF 1111 (1679312).MEMO 26. CONTRATO 81/2013.SEI 08038.022097/2013-19.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1112 (1687416), REFERENTEAO SERVICO DE SECRETARIADONA DPU/CAMPINA GRANDE-PB.CONTRATO 80/2016. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1688767. PROCESSO SEI08038.006656/2016-96.








10732146000185

25760106953

09400678000136

13627786000113

SOARES RUELATERCEIRIZACOES LTDA- ME

SONIA MARIA DA SILVASANZONOWICZ

SPARTA SERVICOS DEMAO DE OBRA EIRELI- ME

STAR - ASSESSORIA ESERVICOS LTDA - ME

290002000012017OB802318

290002000012017OB802887

290002000012017OB802316

290002000012017OB802319

290002000012017OB801974

08/02/2017

17/02/2017

08/02/2017

08/02/2017

03/02/2017

4.233,98

290,00

4.305,00

8.098,14

12.924,88

PAGAMENTO DE LIMPEZA NADPU/CUIABA/MT EM JAN/17. NF771 (1680002). CONTRATO84/2016. SEI:08038.005593/2016-51.


PAGAMENTO DA NF 92(1682851) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE RECEPCAO NADPU DE CANOAS/RS, EMJAN/17. CONF MEMO 22.CONTRATO 125/2016, SEI08038.009054/2016-91.

PAGAMENTO DA NF 91(1682059) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE TECNICO EMSECRETARIADO NA DPU DECANOAS/RS EM JAN/17 - MEMO21. CONTRATO 124/2016, SEI08038.009061/2016-92.

PAGAMENTO COM SERVICOS DESECRETARIADO E RECEPCAO NADPU LINHARES/ES. REFERENTEMES JAN/17. NF 717(1673550). SEI:08038.001610/2016-81.








07400941000161

05449286000100

06205427000102

16505678000166

STAR VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA

SUL BRASIL SEGURANCAPRIVADA - EIRELI

SULCLEAN SERVICOSLTDA

SUPREMAX SEGURANCALTDA - EPP

290002000012017OB801772

290002000012017OB802411

290002000012017OB802414

290002000012017OB802122

290002000012017OB802110

01/02/2017

09/02/2017

09/02/2017

06/02/2017

06/02/2017

16.219,94

15.372,98

15.372,98

2.759,67

14.538,64

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU LINHARES/ES EMDEZ/2016. NF 3573(1626192). CONT. 129/2014.SEI: 08038.000367/2015-19.

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU JOINVILLE/SC EM DEZ/16.NF 2217 (1623748). MEMO 2.CONT 131/2012. SEI:08038.015168/2013-27.

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU JOINVILLE/SC EM JAN/17.NF 2237 (1678189). MEMO 43.CONT 131/2012. SEI:08038.015168/2013-27.

PAGAMENTO DA NF 14811(1675140) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LIMPEZAPARA ATENDER A DPU DE SANTAMARIA/RS, REF JAN/17, CONFMEMO 43. CONT 149/2014.SEI: 08038.000359/2015-56.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL273(1676025), REFERENTE AOSERVICO DE VIGILANCIA NADPU/NATAL-RN. CONTRATO65/2016. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE ADM RN1676030. PROCESSO SEI08038.003317/2016-58.








03263975000109

05704797000121

07036171413

SYSTECH SISTEMAS ETECNOLOGIA EMINFORMATICA LTDA

SYSTEM IT SOLUTIONSLTDA

TACIANA KARLA MELODE OLIVEIRA

290002000012017OB802883

290002000012017OB802825

290002000012017OB802126

17/02/2017

16/02/2017

06/02/2017

163.821,00

20.104,25

500,00

PAGAMENTO DA NF 1476(1687582), REFERENTE AAQUISICAO DEMICROCOMPUTADORESWORKSTATION PARA A DPU.ATESTE CMAP DPGU 1687598.ENCAMINHAMENTO CMAP DPGU1689134. PROCESSO SEI08038.001268/2017-08.

PAGAMENTO DA NF1.939(1683539), REFERENTE AGARANTIA DE EQUIPAMENTOS,ATUALIZACAO DE SOFTWARE ESUPORTE TECNICO PARASOLUCOES DE INFRAESTRUTURADE COMUNICACAO DE DADOS EEQUIPAMENTOS DEPROCESSAMENTO DE DADOS NAARQUITETURA SISTEMA DECOMPUTACAO UNIFICADA DEALTA PERFORMANCE. CONTRATO32/2016. PERIODO: 07/01 A06/02/2017. ATESTE CITCDPGU 1683544. PROCESSO SEI08038.002855/2016-25.

RESSARCIMENTO DE RECIBO -PARCELA DO MES 02/2017(1673538), REFERENTE AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (ESPANHOL).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED/DPGU1674289. PROCESSO SEI08155.000226/2016-24.








00385834373TARCIJANY LINHARESAGUIAR MACHADO

290002000012017OB801903

290002000012017OB802024

290002000012017OB802034

290002000012017OB802210

02/02/2017

03/02/2017

03/02/2017

07/02/2017

238,24

7.950,40

2.839,02

8.438,00


PGTO. DE 16.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000056/17 PARAATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA DPU EMGUARULHOS/SP, NO PERIODODE 23/01/2017 A08/02/2017, CONF. DESPACHOSGE1647499.SEI:08038.000242/2017/34










00385834373

05060327442

05449571000121

TARCIJANY LINHARESAGUIAR MACHADO

TARCILA MAIA LOPES

TERMS MANUTENCAOLTDA - EPP

290002000012017OB802932

290002000012017OB803080

290002000012017OB802991

290002000012017OB802992

20/02/2017

21/02/2017

20/02/2017

20/02/2017

450,64

969,64

3.573,69

3.573,69


PGTO. DE 1.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 75/2017COM O OBJETIVO DE ATUACAOTEMPORARIA NA UNIDADE DADPU EM BRASILIA/DF, PELOPERIODO DE 15/02/2017 A24/02/2017, CONFORMEPORTARIA GABDPGF DPGU Nº36, DE 12 DE JANEIRO DE2017 (DOC. SEI Nº 1630617).DESPACHO SGE1647137.SEI:08133.000706/2016-43.

PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPU BELOHORIZONTE/MG EM DEZ/16. NF2090 (1628711). DECLARACAONAO RETENCAO ISS (1700155)CONTRATO 119/2015. SEI:08038.007891/2015-02.

PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPU BELOHORIZONTE/MG EM JAN/17. NF2096 (1670675). DECLARACAONAO RETENCAO ISS (1700155)CONTRATO 119/2015. SEI:08038.007891/2015-02.








05449571000121

01132825164

TERMS MANUTENCAOLTDA - EPP

THAIS AURELIA GARCIA

290002000012017OB802993

290002000012017OB802995

290002000012017OB801899

290002000012017OB802015

20/02/2017

20/02/2017

02/02/2017

03/02/2017

4.743,68

4.743,68

2.175,98

5.512,40

PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPUVITORIA/ES EM DEZ/16. NF2091 (1638924). DECLARACAONAO RETENCAO DE ISS(1703998) CONTRATO Nº85/2014. SEI:08038.011916/2014-83.

PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPUVITORIA/ES EM JAN/17. NF2097 (1668570). DECLARACAONAO RETENCAO DE ISS(1703998) CONTRATO Nº85/2014. SEI:08038.011916/2014-83.


PGTO. DE 11.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000112/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DERECIFE/PE NO PERIODO DE01/02/2017 A 10/02/2017,CONF DESPACHO SGE1672679.SEI:08038.000234/2017-98








01132825164

72487054115

01385318627

THAIS AURELIA GARCIA

THIAGO SOUZA DEOLIVEIRA

THOMAS DE OLIVEIRAGONCALVES

290002000012017OB802494

290002000012017OB801905

290002000012017OB802016

290002000012017OB801894

10/02/2017

02/02/2017

03/02/2017

02/02/2017

2.888,97

1.262,00

1.017,90

718,98

PAGAMENTO DE DEA PARAATENDER DESPESA COMINDENIZACAO DE TRANSPORTEDE MOBILIARIO E BAGAGEM EMDECORRENCIA DE REMOCAO PARAA DPU DE CAMPOGRANDE/MS,CONF.DESPACHO SGEDPGU1677220.SEI:08143.000202/2016-12.


PGTO. DE 6.5 DIARIA(S)COMPLEMENTAR A PCDP000113/17 PARA VISITATECNICA NA DPU DE OSASCO/SPNO PERIODO DE 06/02/2017 A10/02/2017,CONF. DESPACHOSGE DPGU1672481.SEI:08038.007978/2015-71









01385318627

01781019150

07774050000175

THOMAS DE OLIVEIRAGONCALVES

TIAGO PEREIRASANTANA

TKS SEGURANCAPRIVADA LTDA

290002000012017OB802022

290002000012017OB802012

290002000012017OB802352

290002000012017OB802295

03/02/2017

03/02/2017

09/02/2017

08/02/2017

1.570,30

8.145,10

220,54

23.362,46




PAGAMENTO DA NOTA FISCAL13520(1674689), REFERENTEAO SERVICO DE VIGILANCIA NADPU/RECIFE-PE. CONTRATO103/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. MEMORANDO31(1674747). ATESTE CAD PE1674810. PROCESSO SEI08038.006754/2015-42.








86053507172

05333566000159

08752749000105

TONIA LUCIA REGESDOURADO

TOPSERVICETERCEIRIZACAO EIRELI

TOTEM - SISTEMAS DESEGURANCA LTDA

290002000012017OB802651

290002000012017OB802026

290002000012017OB802307

290002000012017OB801796

14/02/2017

03/02/2017

08/02/2017

01/02/2017

900,00

17.570,18

4.615,70

20.150,95

RESSARCIMENTO DE PARCELASMESES 01 E 02 (1689582),REFERENTES AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODOS: JANEIROE FEVEREIRO DE 2017.DESPACHO DITED DPGU1689598. PROCESSO SEI08146.000149/2016-11.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1991(1672374), REFERENTE AOSERVICO DE SECRETARIADO NADPU/ FORTALEZA-CE. CONTRATO59/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE ADM CE1672340. PROCESSO SEI08038.008320/2014-12.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1990(1681697), REFERENTE AOSERVICO DE LIMPEZA NADPU/MACEIO-AL. CONTRATO92/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE ADM AL1681698. PROCESSO SEI08038.015231/2013-25.

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU SOROCABA/SP EM DEZ/16.NF 2840 (1663946). CONT.46/2016. SEI:08038.002213/2016-26.








04293700000172

01736543000134

09231574000145

01101873000153

TRIBUNAL DE JUSTICADO ESTADO DERONDONIA

TWI ELEVADORESCOMERCIO EASSISTENCIA TECNICALTDA - EP

ULTRA - LIMPEZA ESERVICOS LTDA - EPP

ULYFRION COMERCIO ESERVICOS LTDA - EPP

290002000012017OB803116

290002000012017OB802763

290002000012017OB802321

290002000012017OB802101

21/02/2017

16/02/2017

08/02/2017

06/02/2017

13.376,96

460,00

7.044,28

6.713,91

PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PESSOAL REQUISITADO PELADPU AO TRIBUNAL DEJUSTICA/RO REF AO MES DEJAN/2017. DESPACHO SGE DPGU1664398. SEI:08038.000698/2017-02

PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEELEVADORES NADPU/JOINVILLE-SC EM JAN/17.NF 17154 (1685918). MEMO48. CONT 91/2016. SEI:08038.0031386/2016-17.

PAGAMENTO DE LIMPEZATERCEIRIZADA NA DPU/GOIANIAEM JAN/17. NF 2386(1679706). CONTRATO01/2014. SEI:08038.001472/2014-78.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL531(1675745), REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO NADPU/SALVADOR-BA. CONTRATO125/2013. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE CADSSA 1675832. PROCESSO SEI08038.028420/2013-68.








11437106000173

10917822000195

07993467000129

UNIMOTOS PECAS EACESSORIOS LTDA -EPP

UNIVERSO SOLUCOESTECNICAS LTDA

UPDATE COMERCIO ESERVICOS DEMANUTENCAO LTDA -ME

290002000012017OB803043

290002000012017OB802434

290002000012017OB802585

290002000012017OB801932

290002000012017OB801962

21/02/2017

10/02/2017

13/02/2017

02/02/2017

03/02/2017

14.035,25

7.519,47

13.672,51

928,15

1.461,44

PAGAMENTO DO RECIBO(1659570), REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL PARA ADPU/ARAPIRACA- AL. CONTRATO67/2015. PERIODO:27/12/2016 A 26/01/2017.MEMORANDO 13 (1655043).ATESTE 1659572. PROCESSO08038.004891/2015-42.

PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU CACERES/MT EMJAN/17. NF 924 (1683117).CONTRATO 190/2012. SEI:08038.014587/2013-41.

PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU CUIABA/MT EM JAN/17.NF 925 (1689782). GLOSADONA NF VALOR DE R$ 3.964,19.CONT. 171/2012. SEI:08038.018883/2013-11.

PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPU ABCPAULISTA/SP EM JAN/2017. NF1160 (1670038). CONT.111/2013. SEI:08038.027604/2013-19.

PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPUCAMPINAS/SP EM JAN/17. NF1158 (1672082). CONT.163/2014. SEI:08038.000323/2015-72.








07993467000129

02266468000158

UPDATE COMERCIO ESERVICOS DEMANUTENCAO LTDA -ME

URBS EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS ECONSULTORIA LTDA

290002000012017OB801991

290002000012017OB801992

290002000012017OB802404

290002000012017OB802579

290002000012017OB802153

03/02/2017

03/02/2017

09/02/2017

13/02/2017

07/02/2017

773,09

3.722,75

26.186,70

1.396,24

54.419,74

PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPUUBERLANDIA/MG EM JAN/2017.NF 1162 (1670365). CONT.117/2013. SEI:08038.027925/2013-13.

PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NADPU/NITEROI. MES JAN/17. NF1159 (1671566). CONTRATO105/2015. SEI:08038.006616/2015-63.

PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPU SAOPAULO EM JAN/17. NF 1166(1682881). CONT 142/2013.SEI: 08038.001385/2014-11.

PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPUSOROCABA EM JAN/17. NF 1161(1676807). CONT. 147/2016.SEI: 08038.007384/2016-41

PAGAMENTO DE ALUGUEL NADPU/GOIANIA, AV. T-63.PERIODO: JAN/17. RECIBO01/2017 (1667788). CONTRATO98/2013. SEI:08038.023310/2013-18.








64182851587

11264599765

06592692952

VALDIRENE CORREIADOS SANTOS

VANESSA AZEVEDOGRIPP ALVES

VANESSA BONGIOLOBROGNI

290002000012017OB802400

290002000012017OB802120

290002000012017OB802778

09/02/2017

06/02/2017

16/02/2017

1.215,99

595,00

13.707,12

PAGAMENTO DIRETO DE VERBASTRABALHISTAS A FUNCIONARIAVALDIRENE CORREIA DOSSANTOS DA EMPRESAELETROPORTO, CONFORMEMEMORANDO 40(1683604) EATESTE CAD SSA (1683667).NF 2777 - INFORMACAO 5(1683688). CONTRATO51/2013. DESPACHO SGE DPGU(1498429). PROCESSO SEI08038.019060/2013-11.

RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017 (1671934),REFERENTE AOS SERVICOSEDUCACIONAIS (POS-GRADUACAOEM DIREITO PROCESSUALCIVIL). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1671936.PROCESSO SEI08038.008176/2015-89.

PGTO. DE 20.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 64/2017COM O OBJETIVO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAPARA ATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA DPU EM SAOPAULO/SP, PELO PERIODO DE06/02/2017 A 24/02/2017.CONF.DESPACHO SGE.SEI:08184.000080/2017-51.








04635536408

57634610615

05395624000179

02277205000144

08906544000129

VANESSA GUIMARAESMACHADO

VANIA MARCIADAMASCENO NOGUEIRA

VERMA ENGENHARIALTDA - ME

VERT SOLUCOES EMINFORMATICA LTDA

VIVENDAS NEGOCIOSIMOBILIARIOS LTDA -ME

290002000012017OB802950

290002000012017OB802803

290002000012017OB802311

290002000012017OB802484

290002000012017OB801878

20/02/2017

16/02/2017

08/02/2017

10/02/2017

02/02/2017

1.006,50

255,00

1.074,90

700.725,85

12.677,00

PAGAMENTO DE INDENIZACAO DETRANSPORTE DE PESSOAL.DESPACHO SGE DPGU 1697387.SEI: 08160.000423/2016-74

PAGAMENTO DE REEMBOLSO DEPASSAGEM DE TRANSPORTERODOVIARIO REF ADESLOCAMENTO DE ITAITUB/PAA SANTAREM/PA. DESPACHO SGEDPGU 1654710. SEI:08038.009839/2016-63

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL832(1673783), REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO DEELEVADORES NA DPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO 53/2014.PERIODO: 30/12/2016 A29/01/2017. ATESTE DIPROTMA 1673907. PROCESSO SEI08038.007221/2014-13.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL4512(1682562), REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DESUPORTE TECNICO REMOTO EPRESENCIAL E OPERACOES DETI. CONTRATO 206/2015.PERIODO: JANEIRO/2017.ATESTE STI DPGU 1682567.PROCESSO SEI08038.001605/2016-78.

PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPUMONTES CLAROS/MG REF MESJAN/17. RECIBO (1656168).CONTRATOS 36/2016. SEI:08038.002107/2016-42.








08090659756

02158362197

VIVIAN NETTO MACHADOSANTAREM

VIVIANE APARECIDA DASILVA

290002000012017OB802143

290002000012017OB802313

290002000012017OB802217

07/02/2017

08/02/2017

07/02/2017

350,94

618,70

2.427,38


PGTO. DE 1.5 DIARIA(S)COMPLEMENTA A PCDP000135/17 PARA PARTICIPARDE REUNIAO DO ESCRITORIODAS NACOES UNIDAS SOBREDROGAS E CRIME (UNODC)NOPERIODO DE 07/02/2017 A08/02/2017, CONF DESPACHOSGE DPGU1680340.SEI:08175.000184/2017-74

PAGAMENTO DIRETO AFUNCIONARIA VIVIANEAPARECIDA DA SILVA, CONF.DESPACHO SGE (1678160) EAUTORIZACAO DA EMPRESA VIACARTA NR. 102/2016(1679690). O VALOR PARA OPAGAMENTO DIRETO ADVEM DOPAGAMENTO SOBRE SERVICOS DECOPEIRAGEM NA DPU/CUIABA/MTEM AGOSTO/16. NF 599(1642190). CONTRATO27/2015. SEI:08038.006133/2015-69.








15531531000188

21997155000114

VIX AR CONDICIONADOSLTDA - ME

VIXBOT SOLUCOES EMINFORMATICA LTDA -EPP

290002000012017OB802371

290002000012017OB802454

290002000012017OB803214

09/02/2017

10/02/2017

23/02/2017

2.188,46

2.188,46

26.456,15

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL378 (1647649) REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO NADPU/PETROLINA/PE. CONTRATO218/2016. PERIODO:06/12/2016 A 06/01/2017(1682786). ATESTE 1648013.PROCESSO 08038.010099/2016-16.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL392 (1684640) REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO NADPU/PETROLINA/PE. CONTRATO218/2016. PERIODO: 06/01 A06/02/2017. ATESTE 1684710.PROCESSO 08038.010099/2016-16.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1453 (1706695) REFERENTE AAQUISICAO DE NOBREAKS PARAA DPU/AMBITO NACIONAL.PREGAO 140/2013.ENCAMINHAMENTO CMAP DPGU1706800. PROCESSO08038.000907/2017-18.








80898548500

03810993778

03271362602

VLADIMIR FERREIRACORREIA

WAGNER RAMOS KRIGER

WESLEY CESAR VIEIRA

290002000012017OB802013

290002000012017OB802353

290002000012017OB803263

290002000012017OB802565

03/02/2017

09/02/2017

23/02/2017

13/02/2017

8.145,10

220,54

10.367,84

13.707,12




PGTO. DE 20.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 40/2017COM O OBJETIVO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAPARA ATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA DPU EM SAOPAULO/SP. NO PERIODO DE05/02/2017 A 25/02/2017,CONF.DESPACHO SGE.SEI:08184.000080/2017-51.








93122721600

84921838100

02057329925

WILLIAM CHARLEYCOSTA DE OLIVEIRA

WILLIAM PIRES DEMELO

WILZA CARLA FOLCHINIBARREIROS

290002000012017OB802422

290002000012017OB802503

290002000012017OB802124

09/02/2017

10/02/2017

06/02/2017

479,00

405,23

265,00

RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017(1679944), REFERENTEAOS SERVICOS EDUCACIONAISDO PROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO - INGLES.PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1679954. PROCESSO SEI08146.000140/2016-19.

RESSARCIMENTO DE PARCELAMES 02/2017 (1657181),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1680660.PROCESSO SEI08038.007779/2016-44.

RESSARCIMENTO BOLETO01/2017(1671386), REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOSEDUCACIONAIS(ESPECIALIZACAO EM DIREITOURBANISTICO E AMBIENTAL).PERIODO: JANEIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1671620. PROCESSO SEI08179.000152/2016-58.








02777257639

56419492000109

WLADIMIR CORRADICOELHO

WORKS CONSTRUCAO &SERVICOS EIRELI

290002000012017OB802948

290002000012017OB801814

290002000012017OB802587

290002000012017OB802597

20/02/2017

01/02/2017

13/02/2017

13/02/2017

2.200,00

42.735,68

17.706,93

8.753,89

RESSARCIMENTO RECIBO(1493341) REFERENTE AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (INGLES).PERIODOS: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2016 - MODULOAVANCADO DE APERFEICOAMENTO1). DESPACHO DITED/DPGU1660076. PROCESSO SEI08146.000610/2016-36.

PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU SAO PAULO/SP REFDEZ/16. NF 15500 (1645903).ISS PAGO PELA EMPRESA(1601504) PAG 41. CONTRATO181/2012. SEI:08038.015677/2013-51.

PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU/SANTOS - REF JAN/17- NF 16081(1689125).CONTRATO184/2012. SEI:08038.015639/2013-13.

PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU/RIBEIRAO PRETO EMJAN/2017. NF 16080(1690570). CONTRATO185/2012. SEI:08038.015502/2013-42.








56419492000109

06091637000117

10581285000155

WORKS CONSTRUCAO &SERVICOS EIRELI

WR COMERCIAL DEALIMENTOS E SERVICOSLTDA - ME

WS SERVICOSTERCEIRIZADOS LTDA

290002000012017OB802612

290002000012017OB802684

290002000012017OB802994

290002000012017OB802222

290002000012017OB802559

13/02/2017

14/02/2017

20/02/2017

07/02/2017

13/02/2017

20.489,89

19.566,40

8.438,08

29.265,58

2.450,19

PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU/CAMPINAS, REF. AJAN/2017. NF 16076(1689483). CONTRATO182/2012 . SEI:08038.014693/2013-25.

PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU/GUARULHOS EMJAN/2017. NF 160079(1686551). CONTRATO183/2012. SEI:08038.015146/2013-67.

PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU SOROCABA/SP EMJAN/2017. NF 16077(1692870). CONTRATO186/2012. SEI:08038.015693/2013-42.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL4687(1673081), REFERENTE AOSERVICO DE COPEIRAGEM(FORNECIMENTO DE MATERIAL)NA DPGU. CONTRATO 08/2014.PERIODO: JANEIRO/2017.ATESTE 1673508. PROCESSOSEI 08038.003724/2014-11.

PAGAMENTO DE LIMPEZATERCEIRIZADA NA DPU ABCPAULISTA/SP EM JAN/2017.NF: 6496 (1685627).CONTRATO. 88/2012. SEI:08038.014114/2013-44.

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