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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI - DEMEI

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ANEEL – 024/2013

REVISÃO TARIFÁRIA

- DEMEI -


O DEMEI atende o Município de Ijuí/RS

ÁREA DE CONCESSÃO


Clientes Faturados – 29.410

Residencial: 26.402

Industrial: 78

Comercial: 2.748

Outros: 182

Área de Concessão – 45 km²

Rede de Distribuição (km) – 485,65

Média Tensão: 135,47

Baixa Tensão: 350,18

ÁREA DE CONCESSÃO


VENDA DE ENERGIA – CONSUMO - MWh

residencial 49,21%

comercial 31,97%

industrial; 5,62%

iluminação pública; 4,92%

poder público; 3,43% outros;

4,85%

Desenvolvimento

da concessão

focado no

aumento da

eficiência e na

qualidade dos

serviços

prestados


Canais de atendimento disponíveis para

clientes:

ATENDIMENTO AOS CLIENTES

Atendimento Web

Atendimento Telefônico

Atendimento Presencial



Investimentos anuais no setor de distribuição

buscando a minimização das perdas e melhoria

dos indicadores de continuidade, proporcionando

energia de qualidade a seus consumidores

OBRAS - INVESTIMENTOS

Investimento Previsto x Ano

Ano Investimento (R$)

2009 R$ 700.809,60

2010 R$ 490.788,71

2011 R$ 1.156.636,30

2012 R$ 907.148,76 R$ 0,00

R$ 200.000,00

R$ 400.000,00

R$ 600.000,00

R$ 800.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 1.200.000,00

2009 2010 2011 2012



Serviços Terceirizados

contratação de equipes terceirizadas de linha viva, condução de árvores

e de serviços de termografia, totalizando investimentos superiores a R$

300.000,00 anuais, reduzindo as interrupções programadas e não

programadas e contribuindo para a diminuição dos indicadores de

continuidade e da Energia Não Distribuída – END.


Construção da nova Sede Administrativa;

Investimento Realizado: R$ 1.814.444,13 (Ano de 2010)



ESTUDOS E INVESTIMENTOS FUTUROS

Construção Subestação SE-DEMEI Localização

SE-DEMEI-1 SE-IJUÍ-2 ---- 230 kV ----138 kV ---- 69 kV

Em 2013/2014 o DEMEI realizará a construção de uma subestação própria 69/23kV, para viabilizar a conexão diretamente à rede básica.

Custo Total da Obra: R$ 6.800.000,00


Subestação SE-DEMEI – Adequações Rede de Distribuição

A reconfiguração da rede primária de distribuição se faz necessária para viabilizar a conexão da carga à SE-DEMEI.

Configuração Atual

Se Ijuí-1



Reconfiguração da rede primária: 8 alimentadores:

Extensão total de expansão da rede primária: Aproximadamente 17 km

Tipo de Estrutura a ser utilizada: Rede Compacta (ecológica)

Prazo de Execução: 8 meses Custo Total da Obra: R$ 2.800.000,00

Subestação SE-DEMEI – Adequações Rede de Distribuição

Configuração Futura Prev. Março 2014

Se Ijuí-1

SE DEMEI



Subestação SE-DEMEI – Considerações Finais

A realização da expansão mencionada representa uma significativa mudança de paradigma no contexto energético da região e uma grande conquista para o seu desenvolvimento econômico e social.

Representa um grande desafio, dada a importância e vulto da obra, bem como a oportunidade de se consolidar e contrapor os crescentes desafios impostos pelo atual modelo do setor.

Com certeza proporcionará a divulgação do Município de Ijuí em nível nacional, com consequente desenvolvimento não só municipal, mas também regional.

Do ponto de vista de investimentos, gera grande expectativa, devido a disponibilidade de energia e à tarifa atraente em comparação as demais concessionárias da região.




Distribuição: Investimentos previstos em materiais,

equipamentos e obras nas redes de distribuição de

média e baixa tensão buscando a minimização das

perdas e dos indicadores de qualidade,

proporcionando energia de qualidade a seus

consumidores;

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

2013 2014 2015 2016 2017

Ano Valor (R$)

2013 R$ 1.471.313,19

2014 R$ 10.448.562,65

2015 R$ 691.178,97

2016 R$ 664.603,43

2017 R$ 662.852,15

Investimento Previsto x Ano


INDICADORES DE QUALIDADE - PRÊMIOS

Em 2012 o DEMEI obteve o 2º lugar dentre as

27 concessionárias finalistas que concorreram

ao premio Índice da Agência Nacional de

Energia Elétrica - IASC 2012 na categoria

“Região Sul, Sudeste e Centro-Oeste com até

30 mil unidades consumidoras.


Em 2012 o DEMEI obteve a recertificação do Sistema

de Gestão da Qualidade conforme o padrão normativo

da NBR ISO 9001:2008 com o escopo: "Coletar e apurar

dados de indicadores de qualidade do serviço, com foco

na satisfação do consumidor através de um processo

eficaz e eficiente de tratamento de reclamações".

INDICADORES DE QUALIDADE


PROGRAMAS CULTURAIS

PROJETOS VALOR

BAILANDO NA TRADIÇÃO

ano II R$ 77.734,00

RODEIO CRIOULO

INTERNACIONAL DE IJUÍ –

2009

R$ 121.984,00

2009

PROJETOS VALOR

ENERGIAS DA

IMAGINAÇÃO - 2ª Edição R$ 184.498,00

I DANÇA, LUZ E

MOVIMENTO 2010/2011 R$ 75.806,40

2010


PROGRAMAS CULTURAIS

PROJETOS VALOR

FENADI-MOSAICO

CULTURAL NA

EXPOIJUI/2010

R$ 172.613,00

ENERGIAS DA

IMAGINAÇÃO-3ª Edição R$ 65.000,00

KOMBÃO DE HISTÓRIAS R$ 35.000,00

ESTRELINHA DE NATAL R$ 30.000,00

FENADI-MOSAICO

CULTURAL NA EXPOIJUI

2011

R$ 71.000,00

FENADI-MOSAICO

CULTURAL NA EXPOIJUI

2011

R$ 163.182,50

1º CIRCO LÚDICO MARIOTTI R$ 326.666,67

Circo Lúdico Mariotti

Um Kombão de Histórias

2011

http://www.demei.com.br/publicacao-1421-DEMEI.fire


PROJETOS VALOR

2º CIRCO LÚDICO

MARIOTTI R$ 163.333,33

1º CANTO DE LUZ R$ 204.137,57

HISTÓRIA DOS 121 ANOS

DE IJUHY R$ 131.479,60

1ª MOSTRA DE TEATRO

DE IJUÍ R$ 98.800,00

2012

Energias da Imaginação

1º Canto de Luz

PROGRAMAS CULTURAIS


PROGRAMAS CULTURAIS

O DEMEI também se empenha na conservação da história cultural através

da manutenção da Usina Velha como ponto turístico, contribuindo com a história

local e regional. Fornece uma infraestrutura mínima aos visitantes para que

possam visualizar uma unidade geradora em operação e mantém uma sala com

exposição de fotografias que registram diferentes momentos da Usina.


Implementação do Parque da Usina Velha

A Usina Velha, além da geração de energia elétrica pela força da água, é

também um espaço frequentado por pessoas que buscam um lugar

tranquilo para passar o fim de semana

PROGRAMAS CULTURAIS



RESUMO DA REVISÃO TARIFÁRIA

Faturamento atual do DEMEI sem Tributos

Novo Faturamento Equiparado ao Custo

Total do DEMEI de R$ 34,6 milhões.


ENERGIA

CONSUMIDORES

TRANSPORTE

R$ 24,79

R$ 41,67

R$ 3,32

ENCARGOS

SETORIAIS

ICMS - PIS

R$ 3,17

R$ 27,01

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS


CUSTO TOTAL - DEMEI

INFLAÇÃO PERÍODO = 27%

O Custo Total Aumentou em

R$ 5,3 milhões e

impactou em 15,26 % aos consumidores


A Conta Encargos reduziu em -37,48 %

e Impactou em -2,65 % aos

Consumidores

ENCARGOS SETORIAIS

CUSTOS PARCELA A – NÃO GERENCIÁVEL



COMPRA DE ENERGIA

PARCELA A – NÃO GERENCIÁVEL

Aumentou em 54,47 % e

impactou aos Consumidores em

20,46 %


TRANSPORTE DE ENERGIA Reduziu em

-56,03 % e Impactou em -5,90 % aos

Consumidores


PARCELA A – NÃO GERENCIÁVEL

TRANSFERÊNCIA DE

RECURSOS

O custo da Parcela A aumentou 21,61 %

e Impactou em 11,92 % aos Consumidores



RECURSOS - DEMEI

O recurso do DEMEI aumentou

11,31 % e

Impactou apenas em 3,35 % aos Consumidores

PARCELA B - GERENCIÁVEL



Taxa de Remuneração: A taxa de 9,55% para este 3º Ciclo (custo real depois

dos impostos de 7,50%) teve aperfeiçoamento importante da metodologia

para as empresas com isenção de impostos. Considerar a metodologia atual

e os efeitos nas taxas aplicadas no 1º e 2º Ciclos de Revisão Tarifária quando

foram aplicadas as taxas puras do custo real depois dos impostos ( 2009 =

9,95% e 2005 = 11,26% );

Geração Própria: O valor considerado na Parcela A de R$ 227 mil não

contempla nem a remuneração e a depreciação dos ativos que somam R$ 667

mil;

Sobras de Energia: As sobras de energia apresentam uma despesa da

ordem de R$ 2,0 milhões, equivalente à 10% do custo de compra e tem efeito

de penalização de extrema relevância;

CONTRIBUIÇÕES / PREOCUPAÇÕES


CONTRIBUIÇÕES / PREOCUPAÇÕES

Custo Operacional: Reavaliar o limite superior indicativo de R$ 8,8

milhões e componente T do fator X ( redutor) de 2,0% para os

próximos reajustes;

Passivo Financeiro REN nº 243/2006: Abrir a possibilidade de

negociação direta com a empresa credora. O saldo atual da ordem de

R$ 6,2 milhões representa 53,4% do ativos da distribuição;


OBRIGADO

A

TODOS

FIM

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