VOLUME II

ANEXOS DA LEI 4.320/64

Apresentao

Este volume compe o Balano Geral do Estado do exerccio financeiro 2013. Nele so apresentados os anexos exigidos na LEI 4.320/64.

RENATO SILVA DE SOUSA

CONTADOR CRC N MT 012814/O-5

Superintendente de Controle Gerencial Contbil do Estado

VOLUME II

CONSOLIDADO

ANEXO 1 LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONMICAS

ANEXO 2 LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONMICAS

ANEXO 2A LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONMICAS

CONSOLIDADO

ANEXO 2A LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONMICAS POR UO

ANEXO 6 LEI 4.320/64 PROGRAMA DE TRABALHO

ANEXO 7 LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DE FUNES, SUBFUNES E PROGRAMAS POR PROJETOS E

ATIVIDADES

ANEXO 8 LEI 4.320/64 DEMONST. DA DESPESA POR FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA, CONFORME

VNCULOS C RECURSOS

ANEXO 9 LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR RGOS E FUNES

ANEXO 10 LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORADA COM A ARRECADADA

ANEXO 11 LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

ANEXO 11A LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - POR UNIDADE

ORAMENTARIA

ANEXO 12 LEI 4.320/64 BALANO ORAMENTRIO

ANEXO 12 -1 LEI 4.320/64 BALANO ORAMENTRIO

ANEXO 12 -2 LEI 4.320/64 BALANO ORAMENTRIO

ANEXO 12 -3 LEI 4.320/64 BALANO ORAMENTRIO

ANEXO 12 -4 LEI 4.320/64 BALANO ORAMENTRIO

ANEXO 13 LEI 4.320/64 BALANO FINANCEIRO

ANEXO 14 LEI 4.320/64 BALANO PATRIMONIAL

ANEXO 14-A LEI 4.320/64 BALANO PATRIMONIAL

ANEXO 15 LEI 4.320/64 DEMONSTRAO DAS VARIAES PATRIMONIAIS

ANEXO 16 LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA ADMINISTRAO DIRETA

ANEXO 16 LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA ADM DIRETA E INDIRETA

ANEXO 17 LEI 4.320/64 DEMONSTRAO DA DVIDA FLUTUANTE

ANEXO%201%20-%20DEMON.%20DA%20RECEITA%20E%20DESPESA%20SEGUNDO%20AS%20CATEGORIAS%20ECONMICAS%202013.PDFANEXO%202%20-%20DEMONSTRATIVO%20DA%20RECEITA%20SEGUNDO%20AS%20CATEGORIAS%20ECONMICAS%202013.PDFANEXO%202-A%20DEMON%20DESPESA%20SEGUNDO%20AS%20CATEGORIAS%20ECONMICAS%202013.PDFANEXO%202-A%20DEMON%20DESPESA%20SEGUNDO%20AS%20CATEGORIAS%20ECONMICAS%202013.PDFANEXO%202-A%20DEMON%20DESPESA%20SEGUNDO%20AS%20CATEGORIAS%20ECONMICAS%202013.PDFANEXO%2006%20-%20PROGRAMA%20DE%20TRABALHO%202013.PDFANEXO%2007%20-%20DEMON%20FUNC,%20SUBF%20PROG%20PROJ%20%20E%20ATIVIDADES%202013.PDFANEXO%2007%20-%20DEMON%20FUNC,%20SUBF%20PROG%20PROJ%20%20E%20ATIVIDADES%202013.PDFANEXO%2008%20-%20DEMONST.%20DESP%20FUNO,%20SUBF%20E%20PROG%20%20CONF%20VNC%20RECURSOS%202013.PDFANEXO%2008%20-%20DEMONST.%20DESP%20FUNO,%20SUBF%20E%20PROG%20%20CONF%20VNC%20RECURSOS%202013.PDFANEXO%2009%20-%20DEMONSTRATIVO%20DA%20DESPESA%20POR%20RGOS%20E%20FUNES%202013.PDFANEXO%2010%20-%20COMPARATIVO%20DA%20RECEITA%20ORADA%20COM%20A%20ARRECADADA%202013.PDFANEXO%2011%20-%20COMPARATIVO%20DA%20DESPESA%20AUTORIZADA%20COM%20A%20REALIZADA%202013.PDFANEXO%2011%20-%20COMPARATIVO%20DA%20DESPESA%20AUTORIZADA%20COM%20A%20REALIZADA%20-%20POR%20UO.PDFANEXO%2011%20-%20COMPARATIVO%20DA%20DESPESA%20AUTORIZADA%20COM%20A%20REALIZADA%20-%20POR%20UO.PDFANEXO%2012%20BALANO%20ORAMENTRIO%20-2013.PDFANEXO%2012-1BALANO%20ORAMENTRIO%20-%20DEM%20EXEC%20RPNP%202013.PDFANEXO%2012-2%20BALANO%20ORAMENTRIO%20RPP%20E%20NO%20PROC%20LIQ%20-2013.pdfANEXO%2012-3%20BALANO%20ORAMENTRIO%20-%20DEMON%20DE%20EXEC%20REC%20E%20DESP%20INTRAORAMENTRIAS-2013.PDFANEXO%2012-4%20BALANO%20ORAMENTRIO%20-%20DEMO%20DESPESAS%20OR%20EXEC%20DESTAQUE%20CONC-2013.PDFANEXO%2013%20-%20BALANO%20FINANCEIRO%202013.PDFANEXO%2014%20-%20BALANO%20PATRIMONIAL%202013.PDFANEXO%2014-A%20DEMON%20SUPERVIT-DFICIT%20FINANCEIRO%20APURADO%20NO%20BALANO%20PATRIMONIAL%202013.PDFANEXO%2015%20-%20DEMONSTRAO%20DAS%20VARIAES%20PATRIMONIAIS%202013.PDFANEXO%2016%20-%20Demonstrativo%20da%20Dvida%20Fundada%20%20Interna%20e%20Externa%20%20Adm%20Direta%202013.pdfANEXO%2016-A%20DEMON%20DIVIDA%20FUNDADA%20INTERNA%20ADM%20DIRETA%20E%20INDIRETA%202013.pdfANEXO%2017%20DEMONSTRAO%20DA%20DVIDA%20FLUTUANTE%202013.PDF

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RECEITA

CDIGO ESPECIFICAO DESDOBRAMENTO SUBCATEGORIAECONMICA

CATEGORIAECONMICA

6.2.1.2.0.01.01.00 RECEITAS CORRENTES REALIZADAS 15.618.318.726,06

6.2.1.2.0.01.01.01 RECEITA TRIBUTRIA REALIZADA 8.790.504.020,62

6.2.1.2.0.01.01.02 RECEITA DE CONTRIBUIES REALIZADA 1.240.089.064,29

6.2.1.2.0.01.01.03 RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA 156.785.119,51

6.2.1.2.0.01.01.04 RECEITA AGROPECURIA REALIZADA 101.354,80

6.2.1.2.0.01.01.05 RECEITA INDUSTRIAL REALIZADA 4.891.224,50

6.2.1.2.0.01.01.06 RECEITA DE SERVIOS REALIZADA 375.649.363,56

6.2.1.2.0.01.01.07 TRANSFERNCIAS CORRENTES REALIZADAS 3.237.357.495,35

6.2.1.2.0.01.01.09 OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS 1.812.941.083,43

6.2.1.3.2.01.00.00 DEDUO DA RECEITA ORAMENTRIA CORRENTEREALIZADA

(-5.494.504.833,15)

6.2.1.3.2.01.01.01 DEDUO DA RECEITA TRIBUTRIA POR RENUNCIAREALIZADA

(-1.314.066.027,86)

6.2.1.3.2.01.02.01 DEDUO DA RECEITA TRIBUTRIA - RESTITUIESREALIZADA

(-820.776.862,22)

6.2.1.3.2.01.02.07 DEDUO DA RECEITA TRANSFERNCIAS CORRENTES -RESTITUIES REALIZADA

(-624.899,24)

6.2.1.2.0.01.02.00 RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS 1.453.222.740,56

6.2.1.2.0.01.02.01 RECEITA DE OPERAES DE CRDITOS REALIZADA 1.131.838.690,79

6.2.1.2.0.01.02.02 RECEITA DE ALIENAO DE BENS REALIZADA 16.226.823,18

6.2.1.2.0.01.02.03 RECEITA DE AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS REALIZADA 2.406.290,59

6.2.1.2.0.01.02.04 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL REALIZADA 298.358.611,60

6.2.1.2.0.01.02.05 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL REALIZADA 4.392.324,40

TOTAL 11.577.036.633,47

RENATO SILVA DE SOUSA

SUPERINTENDENTE DE CONTROLE GERENCIAL CONTBIL DO ESTADO

CONTADOR CRC N MT 012814/O-5

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

SUPERINTENDNCIA DA GESTO DA CONTABILIDADE PBLICA

FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANAS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONMICAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ESTADO Exerccio de 2013

Pgina: 1 de 1

Consolidado Exerccio de 2013DESPESA

CDIGO ESPECIFICAO ELEMENTO DEDESPESAMODALIDADE DE

APLICAOGRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONMICA

300000000 DESPESA CORRENTE 9.992.094.440,67

310000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.872.288.102,11

314000000 Transferncias a Municpios 538.860,07

314092000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 22.221,09

314096000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 516.638,98

319000000 Aplicaes Diretas 5.831.136.446,01

319001000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 1.266.378.448,87

319003000 PENSOES 308.572.841,91

319004000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 289.405.715,77

319008000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 3.250.340,82

319009000 SALARIO FAMILIA 616.629,46

319011000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.055.123.444,29

319012000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 425.197.741,66

319013000 OBRIGACOES PATRONAIS 147.249.767,10

319016000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 63.763.645,97

319017000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR 1.496.964,07

319019000 AUXILIO FARDAMENTO 5.508.681,11

319034000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DETERCEIRIZACAO 12.609.752,17

319049000 AUXILIO TRANSPORTES 11.571,51

319067000 DEPOSITOS COMPULSORIOS 443.250,53

319091000 SENTENCAS JUDICIAIS 37.756.777,30

319092000 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 114.635.654,77

319093000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 32.558.523,43

319094000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 64.458.039,61

319096000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 2.098.655,66

319100000 APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAES ENTRE RGOS 1.040.612.796,03

319113000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.038.849.158,67

319192000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 583.537,96

319196000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.180.099,40

320000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 289.133.201,00

329000000 Aplicaes Diretas 289.133.201,00

329021000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 284.215.546,08

329022000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 4.917.654,92

330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.830.673.137,56

332000000 Transferncias Unio 106.122,84

332041000 CONTRIBUICOES 106.122,84

334000000 Transferncias a Municpios 73.740.802,94

334030000 MATERIAL DE CONSUMO 195.361,64

334036000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 135.196,40

334039000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.489.420,38

334041000 CONTRIBUICOES 65.920.824,52

334100000 Transferncias a Municpios - Fundo a Fundo 142.117.315,10

334141000 CONTRIBUICOES 142.117.315,10

334200000 Execuo Oramentria Delegada a Minicpios 70.000,11

334239000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 70.000,11

335000000 Transferncias a Instituies Privadas sem fins lucrativos 379.893.568,76

335030000 MATERIAL DE CONSUMO 1.750.023,69

335036000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.742.345,52

335039000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.320.964,11

335041000 CONTRIBUICOES 260.418.974,65

335043000 SUBVENCOES SOCIAIS 55.115.227,80

335047000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 112.362,52

335092000 DESPESAS CORRENTES COM EXERCICIOS ANTERIORES 32.433.670,47

336000000 Transferncias a Instituies Privadas com fins lucrativos 700.000,00

336045000 SUBVENES ECONMICAS 700.000,00

337100000 Transferncia a Consrcios Pblicos 265.000,00

337139000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 265.000,00

339000000 Aplicaes Diretas 2.144.351.237,51

339005000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 273.178,87

339008000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 670.753,57

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

SUPERINTENDNCIA DA GESTO DA CONTABILIDADE PBLICA

FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONMICAS

Anexo 2A da LEI 4.320/64

Pgina: 1 de 3

Consolidado Exerccio de 2013DESPESA

CDIGO ESPECIFICAO ELEMENTO DEDESPESAMODALIDADE DE

APLICAOGRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONMICA

339014000 DIARIAS - CIVIL 26.584.578,04

339015000 DIARIAS - MILITAR 5.142.568,73

339018000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5.486.646,35

339020000 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 3.740.673,27

339030000 MATERIAL DE CONSUMO 217.348.529,95

339031000 PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVASE OUTRAS 617.167,25

339032000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 48.292.295,45

339033000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 39.268.304,05

339035000 SERVICOS DE CONSULTORIA 4.024.983,11

339036000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 31.020.083,39

339037000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 202.662.512,19

339039000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 971.565.394,31

339045000 SUBVENES ECONMICAS 243.105,60

339046000 AUXILIO - ALIMENTACAO 49.387.347,26

339047000 OBRIGAES TRIBUTRIAS CONTRIBUTIVAS 116.460.184,09

339048000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 10.212.841,38

339049000 AUXILIO-TRANSPORTE 143.153,95

339067000 DEPOSITOS COMPULSORIOS 9.625,42

339091000 SENTENCAS JUDICIAIS 169.391.745,52

339092000 DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 72.973.915,13

339093000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 168.830.796,01

339095000 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO 854,62

339100000 APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAES ENTRE RGOS 89.429.090,30

339130000 MATERIAL DE CONSUMO 61.812.772,48

339132000 Material de Distribuio Gratuita 1.121.079,10

339137000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 370.125,71

339139000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.866.803,07

339147000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 415.213,34

339192000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAO DIRETA EMDECORRENCIA DE OPERAES ENTRE RGOS 1.834.726,60

339193000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 8.370,00

400000000 DESPESA CAPITAL 2.729.518.952,14

440000000 INVESTIMENTOS 2.363.573.141,93

444000000 Transferncias a Municpios 21.258.048,63

444042000 AUXILIOS 625.779,83

444051000 OBRAS E INSTALACOES 20.494.837,40

444052000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 137.431,40

444200000 Execuo Oramentria Delegada a Minicpios 16.945.982,60

444251000 OBRAS E INSTALACOES 16.945.982,60

445000000 Transferncias a Instituies Privadas sem fins lucrativos 27.157.161,57

445051000 OBRAS E INSTALACOES 18.917.794,62

445052000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.239.366,95

446000000 Transferncias a Instituies Privadas com fins lucrativos 1.708.189,10

446051000 OBRAS E INSTALACOES 1.708.189,10

447100000 Transferncia a Consrcios Pblicos 109.500,00

447170000 Rateio pela Participao em Consrcio Pblico 109.500,00

449000000 Aplicaes Diretas 2.296.394.260,03

449014000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 612.025,58

449020000 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 2.826.826,54

449030000 MATERIAL DE CONSUMO 297.353,44

449033000 PASSAGENS E DEPESAS COM LOCOMOCAO 19.370,08

449036000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 11.407,44

449039000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.698.840,00

449051000 OBRAS E INSTALACOES 1.994.308.838,63

449052000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 223.915.542,07

449061000 AQUISICAO DE IMOVEIS 53.519.894,01

449092000 DESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES 2.087.922,05

449093000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 14.096.240,19

450000000 INVERSOES FINANCEIRAS 12.194.341,63

459000000 Aplicaes Diretas 12.194.341,63

459061000 AQUISICAO DE IMOVEIS 7.700.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

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SUPERINTENDNCIA DA GESTO DA CONTABILIDADE PBLICA

FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONMICAS

Anexo 2A da LEI 4.320/64

Pgina: 2 de 3

Consolidado Exerccio de 2013DESPESA

CDIGO ESPECIFICAO ELEMENTO DEDESPESAMODALIDADE DE

APLICAOGRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONMICA

459065000 CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA 2.250.000,00

459066000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.244.341,63

460000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 353.751.468,58

469000000 Aplicaes Diretas 353.751.468,58

469071000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 353.751.468,58

TOTAL 12.721.613.392,81 12.721.613.392,81 12.721.613.392,81 12.721.613.392,81

RENATO SILVA DE SOUSA

SUPERINTENDENTE DE CONTROLE GERENCIAL CONTBIL DO ESTADO

CONTADOR CRC N MT 012814/O-5

ESTADO DE MATO GROSSO

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SUPERINTENDNCIA DA GESTO DA CONTABILIDADE PBLICA

FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONMICAS

Anexo 2A da LEI 4.320/64

Pgina: 3 de 3

CDIGO ESPECIFICAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

01 ASSEMBLIA LEGISLATIVA

01.101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

01.101.1 LEGISLATIVA 21.735.086,10 704.013,05 22.439.099,15

01.101.1.31 ACAO LEGISLATIVA 21.670.222,10 634.030,05 22.304.252,15

01.101.1.31.145 Ao Legislativa 21.670.222,10 634.030,05 22.304.252,15

01.101.1.31.145.3793 Ampliao E Reforma Do Espao Fsico 21.164.313,30 0,00 21.164.313,30

01.101.1.31.145.4055 Audincia Pblica 0,00 479.282,75 479.282,75

01.101.1.31.145.4056 Ouvidoria Geral Do Poder Legislativo 0,00 79.867,30 79.867,30

01.101.1.31.145.4486 Envolvimento De Jovens Estudantes Na Poltica Mato-grossense 0,00 74.880,00 74.880,00

01.101.1.31.145.5236 Ampliao Da rea De Atuao Da Tv Assemblia 505.908,80 0,00 505.908,80

01.101.1.31.283 Qualidade nos Servios Oferecidos Sociedade 64.864,00 69.983,00 134.847,00

01.101.1.31.283.3792 Simplificao De Processos 64.864,00 0,00 64.864,00

01.101.1.31.283.4054 Auto-avaliao De Gesto 0,00 69.983,00 69.983,00

01.101.1.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 272.173.408,80 272.173.408,80

01.101.1.122.36 Apoio Administrativo 0,00 272.173.408,80 272.173.408,80

01.101.1.122.36.2007 Manuteno De Servios Administrativos Gerais 0,00 122.927.770,01 122.927.770,01

01.101.1.122.36.2008 Remunerao De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais. 0,00 149.245.638,79 149.245.638,79

01.101.1.128 FORMAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 71.857,80 71.857,80

01.101.1.128.282 Valorizao do Colaborador 0,00 71.857,80 71.857,80

01.101.1.128.282.4053 Gesto Por Competncia 0,00 71.857,80 71.857,80

01.101.1.131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 33.106.371,79 33.106.371,79

01.101.1.131.36 Apoio Administrativo 0,00 33.106.371,79 33.106.371,79

01.101.1.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 33.106.371,79 33.106.371,79

TOTAL DA UNIDADE 21.735.086,10 306.055.651,44 327.790.737,54

01.302 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIAPARLAMENTAR

01.302.9 PREVIDNCIA SOCIAL 0,00 7.354,48 7.354,48

01.302.9.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 7.354,48 7.354,48

01.302.9.122.36 Apoio Administrativo 0,00 7.354,48 7.354,48

01.302.9.122.36.2007 Manuteno De Servios Administrativos Gerais 0,00 7.354,48 7.354,48

01.302.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 16.170.606,24 16.170.606,24

01.302.9.272.997 Previdncia de Inativos e Pensionistas do Estado 0,00 16.170.606,24 16.170.606,24

01.302.9.272.997.8001 Pagamento De Aposentadorias E Penses - Servidores Civis 0,00 16.170.606,24 16.170.606,24

TOTAL DA UNIDADE 0,00 16.177.960,72 16.177.960,72

01.303 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV DO PODERLEGISLATIVO

01.303.9 PREVIDNCIA SOCIAL 0,00 19.452,85 19.452,85

01.303.9.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 19.452,85 19.452,85

01.303.9.122.36 Apoio Administrativo 0,00 19.452,85 19.452,85

01.303.9.122.36.2007 Manuteno De Servios Administrativos Gerais 0,00 19.452,85 19.452,85

01.303.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 13.291.868,77 13.291.868,77

01.303.9.272.997 Previdncia de Inativos e Pensionistas do Estado 0,00 13.291.868,77 13.291.868,77

01.303.9.272.997.8001 Pagamento De Aposentadorias E Penses - Servidores Civis 0,00 13.291.868,77 13.291.868,77

TOTAL DA UNIDADE 0,00 13.311.321,62 13.311.321,62

TOTAL DO RGO 21.735.086,10 335.544.933,78 357.280.019,88

02.101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

02.101.1 LEGISLATIVA 0,00 35.083.641,05 35.083.641,05

02.101.1.32 CONTROLE EXTERNO 0,00 35.083.641,05 35.083.641,05

02.101.1.32.146 Fiscalizao da Gesto dos Recursos Pblicos 0,00 35.083.641,05 35.083.641,05

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

SUPERINTENDNCIA DA GESTO DA CONTABILIDADE PBLICA

FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANAS

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da LEI 4.320/64

CONSOLIDADO Dezembro / 2013

CEPROMAT Usurio: jasanche | Data: 08/04/2014 | Hora: 15:53 Pgina: 1 de 41

CDIGO ESPECIFICAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

02.101.1.32.146.2002 Fiscalizao E Controle Da Arrecadao E Aplicao Dos RecursosPblicos

0,00 33.694.688,12 33.694.688,12

02.101.1.32.146.4223 Qualificao E Padronizao Dos Servios De Auditoria 0,00 53.026,54 53.026,54

02.101.1.32.146.4228 Incentivo Ao Controle Social 0,00 1.335.926,39 1.335.926,39

02.101.1.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 162.681.618,98 162.681.618,98

02.101.1.122.36 Apoio Administrativo 0,00 162.681.618,98 162.681.618,98

02.101.1.122.36.2005 Manuteno E Conservao De Bens Imveis 0,00 3.447.901,40 3.447.901,40

02.101.1.122.36.2006 Manuteno De Servios De Transportes 0,00 318.669,82 318.669,82

02.101.1.122.36.2007 Manuteno De Servios Administrativos Gerais 0,00 49.227.904,26 49.227.904,26

02.101.1.122.36.2008 Remunerao De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais. 0,00 109.687.143,50 109.687.143,50

02.101.1.122.330 Gesto de Polticas Pblicas Setoriais 0,00 2.490.396,14 2.490.396,14

02.101.1.122.330.4366 Aperfeioamento Da Gesto Do Tce-mt 0,00 578.611,99 578.611,99

02.101.1.122.330.4368 Gesto Do Desenvolvimento E Da Valorizao De Pessoas 0,00 1.911.784,15 1.911.784,15

02.101.1.126 TECNOLOGIA DA INFORMAO 0,00 1.617.962,89 1.617.962,89

02.101.1.126.36 Apoio Administrativo 0,00 1.617.962,89 1.617.962,89

02.101.1.126.36.2009 Manuteno De Aes De Informtica 0,00 1.617.962,89 1.617.962,89

02.101.1.126.146 Fiscalizao da Gesto dos Recursos Pblicos 0,00 51.506.123,38 51.506.123,38

02.101.1.126.146.4221 Gestao De Tecnologia De Informao 0,00 51.506.123,38 51.506.123,38

02.101.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 34.595,97 34.595,97

02.101.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 34.595,97 34.595,97

02.101.28.846.996 Operaes Especiais: Outras 0,00 34.595,97 34.595,97

02.101.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 34.595,97 34.595,97

TOTAL DA UNIDADE 0,00 253.414.338,41 253.414.338,41

TOTAL DO RGO 0,00 253.414.338,41 253.414.338,41

03.101 TRIBUNAL DE JUSTIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

03.101.2 JUDICIRIA 0,00 572.765.786,03 572.765.786,03

03.101.2.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 572.765.786,03 572.765.786,03

03.101.2.122.36 Apoio Administrativo 0,00 572.765.786,03 572.765.786,03

03.101.2.122.36.2007 Manuteno De Servios Administrativos Gerais 0,00 61.277.332,47 61.277.332,47

03.101.2.122.36.2008 Remunerao De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais. 0,00 511.488.453,56 511.488.453,56

03.101.9 PREVIDNCIA SOCIAL 0,00 109.541.691,71 109.541.691,71

03.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 109.541.691,71 109.541.691,71

03.101.9.272.997 Previdncia de Inativos e Pensionistas do Estado 0,00 109.541.691,71 109.541.691,71

03.101.9.272.997.8001 Pagamento De Aposentadorias E Penses - Servidores Civis 0,00 101.918.401,14 101.918.401,14

03.101.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigaes Previdencirias De InativosE Pensionistas Do Estado De Mato Grosso

0,00 7.623.290,57 7.623.290,57

03.101.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 45.700.338,68 45.700.338,68

03.101.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 45.700.338,68 45.700.338,68

03.101.28.846.996 Operaes Especiais: Outras 0,00 45.700.338,68 45.700.338,68

03.101.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 88.697,28 88.697,28

03.101.28.846.996.8010 Indenizao E Restituies 0,00 45.611.641,40 45.611.641,40

TOTAL DA UNIDADE 0,00 728.007.816,42 728.007.816,42

03.601 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO

03.601.2 JUDICIRIA 18.508.079,72 1.051.689,97 19.559.769,69

03.601.2.61 ACAO JUDICIARIA 18.508.079,72 1.051.689,97 19.559.769,69

03.601.2.61.348 Eficincia e Cidadania 18.508.079,72 1.051.689,97 19.559.769,69

03.601.2.61.348.4285 Manuteno Administrativa Aos Juizados Especiais 0,00 1.051.689,97 1.051.689,97

03.601.2.61.348.5221 Reduo Da Taxa De Congestionamento De Processos 8.093.853,94 0,00 8.093.853,94

03.601.2.61.348.5222 Reestruturao Da 1 Instncia 9.993.558,69 0,00 9.993.558,69

03.601.2.61.348.5223 Reestruturao Da 2 Instncia 420.667,09 0,00 420.667,09

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

SUPERINTENDNCIA DA GESTO DA CONTABILIDADE PBLICA

FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANAS

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da LEI 4.320/64

CONSOLIDADO Dezembro / 2013

CEPROMAT Usurio: jasanche | Data: 08/04/2014 | Hora: 15:53 Pgina: 2 de 41

CDIGO ESPECIFICAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

03.601.2.121 PLANEJAMENTO E ORAMENTO 165.713,97 0,00 165.713,97

03.601.2.121.348 Eficincia e Cidadania 165.713,97 0,00 165.713,97

03.601.2.121.348.5220 Redefinio Das Rotinas De Trabalho Das Unidades Administrativas 165.713,97 0,00 165.713,97

03.601.2.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 57.931.552,96 57.931.552,96

03.601.2.122.36 Apoio Administrativo 0,00 57.931.552,96 57.931.552,96

03.601.2.122.36.2005 Manuteno E Conservao De Bens Imveis 0,00 5.612.553,52 5.612.553,52

03.601.2.122.36.2006 Manuteno De Servios De Transportes 0,00 2.227.483,76 2.227.483,76

03.601.2.122.36.2007 Manuteno De Servios Administrativos Gerais 0,00 50.079.515,68 50.079.515,68

03.601.2.122.36.2010 Manuteno Dos rgos Colegiados - Conselhos. 0,00 12.000,00 12.000,00

03.601.2.126 TECNOLOGIA DA INFORMAO 0,00 18.640.620,72 18.640.620,72

03.601.2.126.36 Apoio Administrativo 0,00 18.640.620,72 18.640.620,72

03.601.2.126.36.2009 Manuteno De Aes De Informtica 0,00 18.640.620,72 18.640.620,72

03.601.2.126.348 Eficincia e Cidadania 586.222,92 0,00 586.222,92

03.601.2.126.348.5227 Implantao Do Processo Judicial Eletrnico 586.222,92 0,00 586.222,92

03.601.2.128 FORMAO DE RECURSOS HUMANOS 1.055.978,63 2.554.334,08 3.610.312,71

03.601.2.128.349 Gesto de Pessoas 1.055.978,63 2.554.334,08 3.610.312,71

03.601.2.128.349.4071 Capacitao Permanente De Magistrados Da 1 E 2 Instncias 0,00 916.591,65 916.591,65

03.601.2.128.349.4072 Capacitao Permanente De Servidores Da 1 E 2 Instncia 0,00 1.637.742,43 1.637.742,43

03.601.2.128.349.5230 Valorizao Dos Servidores Do Poder Judicirio - "bem Viver" 464.327,66 0,00 464.327,66

03.601.2.128.349.5235 Implementao Da Matriz De Competncia No mbito Do PoderJudicirio

591.650,97 0,00 591.650,97

03.601.2.131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 2.437.692,89 2.437.692,89

03.601.2.131.36 Apoio Administrativo 0,00 2.437.692,89 2.437.692,89

03.601.2.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 2.437.692,89 2.437.692,89

03.601.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 6.553.026,70 6.553.026,70

03.601.28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 6.553.026,70 6.553.026,70

03.601.28.843.994 Operacoes Especiais: Servicos da Divida Interna 0,00 6.553.026,70 6.553.026,70

03.601.28.843.994.8028 Amortizao E Encargos Da Dvida Interna 0,00 6.553.026,70 6.553.026,70

03.601.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 6.108.300,27 6.108.300,27

03.601.28.846.996 Operaes Especiais: Outras 0,00 6.108.300,27 6.108.300,27

03.601.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 1.707.061,03 1.707.061,03

03.601.28.846.996.8010 Indenizao E Restituies 0,00 4.401.239,24 4.401.239,24

TOTAL DA UNIDADE 20.315.995,24 95.277.217,59 115.593.212,83

TOTAL DO RGO 20.315.995,24 823.285.034,01 843.601.029,25

04.101 CASA CIVIL

04.101.4 ADMINISTRAO 5.925.327,04 17.209.575,58 23.134.902,62

04.101.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 17.122.151,20 17.122.151,20

04.101.4.122.36 Apoio Administrativo 0,00 17.122.151,20 17.122.151,20

04.101.4.122.36.2004 Manuteno De Gabinetes 0,00 1.730.000,00 1.730.000,00

04.101.4.122.36.2007 Manuteno De Servios Administrativos Gerais 0,00 1.933.810,62 1.933.810,62

04.101.4.122.36.2008 Remunerao De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais. 0,00 13.458.340,58 13.458.340,58

04.101.4.122.233 Programa Estadual de Ao Poltica 5.925.327,04 87.424,38 6.012.751,42

04.101.4.122.233.2136 Manuteno Do Escritrio De Representao Do Estado De MatoGrosso Em Brasilia

0,00 87.424,38 87.424,38

04.101.4.122.233.3685 Coordenao E Integrao Das Aes De Governo 5.925.327,04 0,00 5.925.327,04

04.101.4.126 TECNOLOGIA DA INFORMAO 0,00 21.023,63 21.023,63

04.101.4.126.36 Apoio Administrativo 0,00 21.023,63 21.023,63

04.101.4.126.36.2009 Manuteno De Aes De Informtica 0,00 21.023,63 21.023,63

ESTADO DE MATO GROSSO

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SUPERINTENDNCIA DA GESTO DA CONTABILIDADE PBLICA

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PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da LEI 4.320/64

CONSOLIDADO Dezembro / 2013

CEPROMAT Usurio: jasanche | Data: 08/04/2014 | Hora: 15:53 Pgina: 3 de 41

CDIGO ESPECIFICAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

04.101.9 PREVIDNCIA SOCIAL 0,00 932.062,74 932.062,74

04.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 932.062,74 932.062,74

04.101.9.272.997 Previdncia de Inativos e Pensionistas do Estado 0,00 932.062,74 932.062,74

04.101.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigaes Previdencirias De InativosE Pensionistas Do Estado De Mato Grosso

0,00 932.062,74 932.062,74

04.101.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

04.101.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

04.101.28.846.996 Operaes Especiais: Outras 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

04.101.28.846.996.8043 Participao Do Estado No Capital De Empresas Estatais 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

TOTAL DA UNIDADE 5.925.327,04 19.662.661,95 25.587.988,99

04.103 SECRETARIA EXTRAORDINRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA2014

04.103.27 DESPORTO E LAZER 577.038,60 0,00 577.038,60

04.103.27.121 PLANEJAMENTO E ORAMENTO 577.038,60 0,00 577.038,60

04.103.27.121.325 Copa Verde 577.038,60 0,00 577.038,60

04.103.27.121.325.5044 Fomento Captao De Investimentos E Gerao De Novos Negcios 15.000,00 0,00 15.000,00

04.103.27.121.325.5104 Implantao Dos Projetos De Sustentabilidade E Gesto Dos LegadosFsicos

136.500,00 0,00 136.500,00

04.103.27.121.325.5106 Elaborao De Estudo De Impacto Dos Investimentos Pblicos NaRealizao Da Copa Do Mundo Fifa 2014

176.400,00 0,00 176.400,00

04.103.27.121.325.5107 Gesto Das Aes Interinstitucionais 4.800,00 0,00 4.800,00

04.103.27.121.325.5887 Desenvolvimento De Planos De Segurana E De Defesa Civil, ComIndicadores, Para Atendimento Das Exigncias.

244.338,60 0,00 244.338,60

04.103.27.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 25.503.957,93 25.503.957,93

04.103.27.122.36 Apoio Administrativo 0,00 25.503.957,93 25.503.957,93

04.103.27.122.36.2005 Manuteno E Conservao De Bens Imveis 0,00 439.059,10 439.059,10

04.103.27.122.36.2006 Manuteno De Servios De Transportes 0,00 742.013,28 742.013,28

04.103.27.122.36.2007 Manuteno De Servios Administrativos Gerais 0,00 13.938.737,62 13.938.737,62

04.103.27.122.36.2008 Remunerao De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais. 0,00 10.384.147,93 10.384.147,93

04.103.27.126 TECNOLOGIA DA INFORMAO 0,00 1.589.512,94 1.589.512,94

04.103.27.126.36 Apoio Administrativo 0,00 1.589.512,94 1.589.512,94

04.103.27.126.36.2009 Manuteno De Aes De Informtica 0,00 1.589.512,94 1.589.512,94

04.103.27.126.325 Copa Verde 1.893.872,43 0,00 1.893.872,43

04.103.27.126.325.5112 Implementao De Tecnologia De Informao Da Comunicao - Tic 1.821.783,43 0,00 1.821.783,43

04.103.27.126.325.7019 Aquisio De Equipamentos De Tecnologia Da Informao -secopa 72.089,00 0,00 72.089,00

04.103.27.128 FORMAO DE RECURSOS HUMANOS 135.030,26 0,00 135.030,26

04.103.27.128.325 Copa Verde 135.030,26 0,00 135.030,26

04.103.27.128.325.5111 Capacitao Dos Servidores 135.030,26 0,00 135.030,26

04.103.27.131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 93.917,19 93.917,19

04.103.27.131.36 Apoio Administrativo 0,00 93.917,19 93.917,19

04.103.27.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 93.917,19 93.917,19

04.103.27.131.325 Copa Verde 11.951.177,22 0,00 11.951.177,22

04.103.27.131.325.5009 Publicidade, Promoo E Divulgao Da Copa Do Mundo Fifa 2014. 11.951.177,22 0,00 11.951.177,22

04.103.27.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 679.872.580,65 0,00 679.872.580,65

04.103.27.451.325 Copa Verde 679.872.580,65 0,00 679.872.580,65

04.103.27.451.325.5000 Estruturao Da Arena Multiuso 368.283.568,28 0,00 368.283.568,28

04.103.27.451.325.5001 Implantao Do Entorno Da Arena Multiuso 36.138.468,03 0,00 36.138.468,03

04.103.27.451.325.5002 Implantao De Centros Oficiais De Treinamentos 15.149.383,86 0,00 15.149.383,86

04.103.27.451.325.5003 Organizao Fifa Fan Fest 141.090,60 0,00 141.090,60

04.103.27.451.325.5004 Ampliao Da Mobilidade E Acessibilidade Urbanas Na RegioMetropolitana Para Copa 2014

227.231.550,98 0,00 227.231.550,98

04.103.27.451.325.5006 Melhoria Da Infraestrutura Na Regio 32.928.518,90 0,00 32.928.518,90

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Anexo 6 da LEI 4.320/64

CONSOLIDADO Dezembro / 2013

CEPROMAT Usurio: jasanche | Data: 08/04/2014 | Hora: 15:53 Pgina: 4 de 41

CDIGO ESPECIFICAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

04.103.27.453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 721.511.601,15 0,00 721.511.601,15

04.103.27.453.325 Copa Verde 721.511.601,15 0,00 721.511.601,15

04.103.27.453.325.5110 Implantao Do Sistema Modal De Transporte Coletivo 721.511.601,15 0,00 721.511.601,15

04.103.27.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 80.000,00 0,00 80.000,00

04.103.27.541.325 Copa Verde 80.000,00 0,00 80.000,00

04.103.27.541.325.7015 Contribuio Com A Proteo Ao Meio Ambiente E AoDesenvolvimento Sustentvel Do Estado Na Programao Da Copa

80.000,00 0,00 80.000,00

04.103.27.691 PROMOCAO COMERCIAL 27.810,00 0,00 27.810,00

04.103.27.691.325 Copa Verde 27.810,00 0,00 27.810,00

04.103.27.691.325.5077 Mobilizao De Fornecedores De Suprimento Para Copa Do MundoFifa 2014

27.810,00 0,00 27.810,00

04.103.27.695 TURISMO 2.129.745,00 0,00 2.129.745,00

04.103.27.695.325 Copa Verde 2.129.745,00 0,00 2.129.745,00

04.103.27.695.325.5074 Fomento E Articulao Das Aes Do Turismo Para A Copa Do MundoFifa 2014

299.745,00 0,00 299.745,00

04.103.27.695.325.5076 Promoo De Eventos Tursticos Voltados Para Copa Do Mundo 130.000,00 0,00 130.000,00

04.103.27.695.325.5109 Criao E Ampliao Da Oferta De Acomodaes Para AtendimentoDa Demanda Para Copa Do Mundo

1.700.000,00 0,00 1.700.000,00

04.103.27.812 DESPORTO COMUNITARIO 466.740,19 0,00 466.740,19

04.103.27.812.325 Copa Verde 466.740,19 0,00 466.740,19

04.103.27.812.325.5021 Insero De Aes Sustentveis De Incentivo Ao Esporte 466.740,19 0,00 466.740,19

04.103.27.813 LAZER 64.291,96 0,00 64.291,96

04.103.27.813.325 Copa Verde 64.291,96 0,00 64.291,96

04.103.27.813.325.5036 Fomento s Atividades Ldicas Nas Escolas Para O Fortalecimento DoEsprito Da Copa

64.291,96 0,00 64.291,96

04.103.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.711.895,16 1.711.895,16

04.103.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.711.895,16 1.711.895,16

04.103.28.846.996 Operaes Especiais: Outras 0,00 1.711.895,16 1.711.895,16

04.103.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 1.711.895,16 1.711.895,16

TOTAL DA UNIDADE 1.418.709.887,46 28.899.283,22 1.447.609.170,68

04.303 AGNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIO METROPOLITANADO VALE DO RIO CUIAB-AGEM/VRC

04.303.15 URBANISMO 0,00 236.397,63 236.397,63

04.303.15.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 236.397,63 236.397,63

04.303.15.122.36 Apoio Administrativo 0,00 236.397,63 236.397,63

04.303.15.122.36.2004 Manuteno De Gabinetes 0,00 6.000,00 6.000,00

04.303.15.122.36.2007 Manuteno De Servios Administrativos Gerais 0,00 18.600,00 18.600,00

04.303.15.122.36.2008 Remunerao De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais. 0,00 211.797,63 211.797,63

TOTAL DA UNIDADE 0,00 236.397,63 236.397,63

04.501 MT PARTICIPAES E PROJETOS S.A. - MT - PAR

04.501.4 ADMINISTRAO 0,00 1.502.213,81 1.502.213,81

04.501.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 1.502.213,81 1.502.213,81

04.501.4.122.36 Apoio Administrativo 0,00 1.502.213,81 1.502.213,81

04.501.4.122.36.2007 Manuteno De Servios Administrativos Gerais 0,00 598.291,05 598.291,05

04.501.4.122.36.2008 Remunerao De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais. 0,00 903.922,76 903.922,76

TOTAL DA UNIDADE 0,00 1.502.213,81 1.502.213,81

TOTAL DO RGO 1.424.635.214,50 50.300.556,61 1.474.935.771,11

05.101 CASA MILITAR

05.101.4 ADMINISTRAO 0,00 12.841.175,43 12.841.175,43

05.101.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 12.841.175,43 12.841.175,43

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

SUPERINTENDNCIA DA GESTO DA CONTABILIDADE PBLICA

FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANAS

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da LEI 4.320/64

CONSOLIDADO Dezembro / 2013

CEPROMAT Usurio: jasanche | Data: 08/04/2014 | Hora: 15:53 Pgina: 5 de 41

CDIGO ESPECIFICAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

05.101.4.122.36 Apoio Administrativo 0,00 12.841.175,43 12.841.175,43

05.101.4.122.36.2006 Manuteno De Servios De Transportes 0,00 2.289.566,96 2.289.566,96

05.101.4.122.36.2007 Manuteno De Servios Administrativos Gerais 0,00 2.545.771,45 2.545.771,45

05.101.4.122.36.2008 Remunerao De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais. 0,00 8.005.837,02 8.005.837,02

05.101.4.781 TRANSPORTE AEREO 0,00 3.296.698,20 3.296.698,20

05.101.4.781.36 Apoio Administrativo 0,00 3.296.698,20 3.296.698,20

05.101.4.781.36.2138 Manuteno Dos Servios De Transporte Areo 0,00 3.296.698,20 3.296.698,20

05.101.9 PREVIDNCIA SOCIAL 0,00 14.168,34 14.168,34

05.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 14.168,34 14.168,34

05.101.9.272.997 Previdncia de Inativos e Pensionistas do Estado 0,00 14.168,34 14.168,34

05.101.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigaes Previdencirias De InativosE Pensionistas Do Estado De Mato Grosso

0,00 14.168,34 14.168,34

TOTAL DA UNIDADE 0,00 16.152.041,97 16.152.041,97

TOTAL DO RGO 0,00 16.152.041,97 16.152.041,97

06.101 AUDITORIA GERAL DO ESTADO

06.101.4 ADMINISTRAO 0,00 14.585.127,18 14.585.127,18

06.101.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 14.585.127,18 14.585.127,18

06.101.4.122.36 Apoio Administrativo 0,00 14.585.127,18 14.585.127,18

06.101.4.122.36.2007 Manuteno De Servios Administrativos Gerais 0,00 234.735,62 234.735,62

06.101.4.122.36.2008 Remunerao De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais. 0,00 14.350.391,56 14.350.391,56

06.101.4.124 CONTROLE INTERNO 95.655,99 211.698,27 307.354,26

06.101.4.124.228 Fortalecimento do Controle Interno do Poder Executivo de MatoGrosso

95.655,99 211.698,27 307.354,26

06.101.4.124.228.4290 Aperfeioamento Das Atividades De Auditoria Governamental 0,00 137.349,04 137.349,04

06.101.4.124.228.4291 Coordenao E Realizao De Procedimentos Administrativos EDisciplinares.

0,00 35.373,38 35.373,38

06.101.4.124.228.4292 Ampliao E Fortalecimento Da Participao E Controle Social 0,00 14.325,30 14.325,30

06.101.4.124.228.4293 Formao Continuada Dos Servidores Da Auditoria Geral Do EstadoDe Mato Grosso

0,00 24.650,55 24.650,55

06.101.4.124.228.5101 Estruturao Da Controladoria Geral Do Estado De Mato Grosso 95.655,99 0,00 95.655,99

06.101.4.126 TECNOLOGIA DA INFORMAO 234.050,66 0,00 234.050,66

06.101.4.126.228 Fortalecimento do Controle Interno do Poder Executivo de MatoGrosso

234.050,66 0,00 234.050,66

06.101.4.126.228.5102 Ampliao Da Infraestrutura Da Tecnologia De Informao E Software 234.050,66 0,00 234.050,66

06.101.4.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.098.999,00 0,00 1.098.999,00

06.101.4.451.228 Fortalecimento do Controle Interno do Poder Executivo de MatoGrosso

1.098.999,00 0,00 1.098.999,00

06.101.4.451.228.5192 Construo, Ampliao Da Sede 1.098.999,00 0,00 1.098.999,00

06.101.9 PREVIDNCIA SOCIAL 0,00 339.133,04 339.133,04

06.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 339.133,04 339.133,04

06.101.9.272.997 Previdncia de Inativos e Pensionistas do Estado 0,00 339.133,04 339.133,04

06.101.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigaes Previdencirias De InativosE Pensionistas Do Estado De Mato Grosso

0,00 339.133,04 339.133,04

TOTAL DA UNIDADE 1.428.705,65 15.135.958,49 16.564.664,14

TOTAL DO RGO 1.428.705,65 15.135.958,49 16.564.664,14

07.101 GABINETE DO VICE GOVERNADOR

07.101.4 ADMINISTRAO 0,00 5.590.631,93 5.590.631,93

07.101.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 5.045.912,18 5.045.912,18

07.101.4.122.36 Apoio Administrativo 0,00 5.045.912,18 5.045.912,18

07.101.4.122.36.2007 Manuteno De Servios Administrativos Gerais 0,00 831.089,84 831.089,84

07.101.4.122.36.2008 Remunerao De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais. 0,00 4.214.822,34 4.214.822,34

07.101.4.122.233 Programa Estadual de Ao Poltica 0,00 544.719,75 544.719,75

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

SUPERINTENDNCIA DA GESTO DA CONTABILIDADE PBLICA

FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANAS

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da LEI 4.320/64

CONSOLIDADO Dezembro / 2013

CEPROMAT Usurio: jasanche | Data: 08/04/2014 | Hora: 15:53 Pgina: 6 de 41

CDIGO ESPECIFICAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

07.101.4.122.233.2136 Manuteno Do Escritrio De Representao Do Estado De MatoGrosso Em Brasilia

0,00 69.989,18 69.989,18

07.101.4.122.233.4329 Articulao E Suporte A Projetos Estratgicos Para desenvolvimentoRegional

0,00 474.730,57 474.730,57

07.101.4.126 TECNOLOGIA DA INFORMAO 0,00 15.542,72 15.542,72

07.101.4.126.36 Apoio Administrativo 0,00 15.542,72 15.542,72

07.101.4.126.36.2009 Manuteno De Aes De Informtica 0,00 15.542,72 15.542,72

07.101.4.128 FORMAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 213.250,64 213.250,64

07.101.4.128.330 Gesto de Polticas Pblicas Setoriais 0,00 213.250,64 213.250,64

07.101.4.128.330.4032 Formao De Agentes De Defesa Civil 0,00 213.250,64 213.250,64

07.101.4.182 DEFESA CIVIL 0,00 198.286,07 198.286,07

07.101.4.182.330 Gesto de Polticas Pblicas Setoriais 0,00 198.286,07 198.286,07

07.101.4.182.330.4033 Fortalecimento Do Sistema Estadual De Defesa Civil 0,00 56.254,58 56.254,58

07.101.4.182.330.4034 Monitoramento Dos Riscos De Desastres 0,00 92.623,66 92.623,66

07.101.4.182.330.4081 Atendimento A Emergncias E Desastres 0,00 49.407,83 49.407,83

07.101.4.423 ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS 615.202,36 0,00 615.202,36

07.101.4.423.233 Programa Estadual de Ao Poltica 615.202,36 0,00 615.202,36

07.101.4.423.233.3160 Atendimento Institucional Aos Povos Indgenas 615.202,36 0,00 615.202,36

07.101.4.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 0,00 882.887,17 882.887,17

07.101.4.541.323 Conservao Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais 0,00 882.887,17 882.887,17

07.101.4.541.323.4209 Preveno E Combate Aos Focos De Calor No Estado 0,00 882.887,17 882.887,17

07.101.4.542 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 341.411,48 341.411,48

07.101.4.542.323 Conservao Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais 0,00 341.411,48 341.411,48

07.101.4.542.323.4040 Atendimento A Emergncias Com Produtos Perigosos 0,00 341.411,48 341.411,48

TOTAL DA UNIDADE 615.202,36 7.242.010,01 7.857.212,37

07.301 AGNCIA ESTADUAL DE REGULAO DOS SERVIOSPBLICOS DELEGADOS DE MT

07.301.4 ADMINISTRAO 0,00 7.579.620,91 7.579.620,91

07.301.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 7.579.620,91 7.579.620,91

07.301.4.122.36 Apoio Administrativo 0,00 7.579.620,91 7.579.620,91

07.301.4.122.36.2005 Manuteno E Conservao De Bens Imveis 0,00 45.611,80 45.611,80

07.301.4.122.36.2006 Manuteno De Servios De Transportes 0,00 100.426,48 100.426,48

07.301.4.122.36.2007 Manuteno De Servios Administrativos Gerais 0,00 1.095.820,94 1.095.820,94

07.301.4.122.36.2008 Remunerao De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais. 0,00 6.337.761,69 6.337.761,69

07.301.4.125 NORMALIZAO E FISCALIZAO 0,00 837.425,39 837.425,39

07.301.4.125.229 Marco Regulatrio dos Servios Pblicos Delegados 0,00 837.425,39 837.425,39

07.301.4.125.229.2461 Regulao Do Setor De Transporte Rodovirio De Passageiros 0,00 556.633,72 556.633,72

07.301.4.125.229.2463 Mediao Administrativa Setorial 0,00 218.416,15 218.416,15

07.301.4.125.229.2465 Regulao Do Setor De Rodovias Concedidas 0,00 21.462,85 21.462,85

07.301.4.125.229.2661 Fiscalizao Dos Servios De Gerao De Energia 0,00 40.912,67 40.912,67

07.301.4.131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 26.917,88 26.917,88

07.301.4.131.36 Apoio Administrativo 0,00 26.917,88 26.917,88

07.301.4.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 26.917,88 26.917,88

07.301.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 20.990,29 20.990,29

07.301.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 20.990,29 20.990,29

07.301.28.846.996 Operaes Especiais: Outras 0,00 20.990,29 20.990,29

07.301.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 20.990,29 20.990,29

TOTAL DA UNIDADE 0,00 8.464.954,47 8.464.954,47

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

SUPERINTENDNCIA DA GESTO DA CONTABILIDADE PBLICA

FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANAS

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da LEI 4.320/64

CONSOLIDADO Dezembro / 2013

CEPROMAT Usurio: jasanche | Data: 08/04/2014 | Hora: 15:53 Pgina: 7 de 41

CDIGO ESPECIFICAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

07.401 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DEMATO GROSSO

07.401.4 ADMINISTRAO 0,00 54.749.901,10 54.749.901,10

07.401.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 54.749.901,10 54.749.901,10

07.401.4.122.36 Apoio Administrativo 0,00 54.749.901,10 54.749.901,10

07.401.4.122.36.2004 Manuteno De Gabinetes 0,00 49.211,27 49.211,27

07.401.4.122.36.2006 Manuteno De Servios De Transportes 0,00 211.261,36 211.261,36

07.401.4.122.36.2007 Manuteno De Servios Administrativos Gerais 0,00 2.081.408,00 2.081.408,00

07.401.4.122.36.2008 Remunerao De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais. 0,00 52.408.020,47 52.408.020,47

07.401.4.126 TECNOLOGIA DA INFORMAO 0,00 283.293,15 283.293,15

07.401.4.126.36 Apoio Administrativo 0,00 283.293,15 283.293,15

07.401.4.126.36.2009 Manuteno De Aes De Informtica 0,00 283.293,15 283.293,15

07.401.4.126.347 Governo Eletrnico 0,00 56.544.697,57 56.544.697,57

07.401.4.126.347.4289 Manuteno Da Infraestrutura Tecnolgica Corporativa Do Estado 0,00 56.544.697,57 56.544.697,57

07.401.4.128 FORMAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 245.520,31 245.520,31

07.401.4.128.330 Gesto de Polticas Pblicas Setoriais 0,00 245.520,31 245.520,31

07.401.4.128.330.2452 Qualificacao Do Capital Humano-cepromat 0,00 245.520,31 245.520,31

07.401.4.131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 63.266,75 63.266,75

07.401.4.131.36 Apoio Administrativo 0,00 63.266,75 63.266,75

07.401.4.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 63.266,75 63.266,75

07.401.4.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 278.162,07 278.162,07

07.401.4.302.330 Gesto de Polticas Pblicas Setoriais 0,00 278.162,07 278.162,07

07.401.4.302.330.2259 Assistncia Mdica E Odontolgica Aos Servidores, Empregados ESeus Dependentes

0,00 278.162,07 278.162,07

07.401.4.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 1.692.521,42 1.692.521,42

07.401.4.331.330 Gesto de Polticas Pblicas Setoriais 0,00 1.692.521,42 1.692.521,42

07.401.4.331.330.2260 Auxlio Alimentao Aos Servidores E Empregados 0,00 1.692.521,42 1.692.521,42

07.401.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 4.697.376,18 4.697.376,18

07.401.28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 4.697.376,18 4.697.376,18

07.401.28.843.994 Operacoes Especiais: Servicos da Divida Interna 0,00 4.697.376,18 4.697.376,18

07.401.28.843.994.8028 Amortizao E Encargos Da Dvida Interna 0,00 4.697.376,18 4.697.376,18

07.401.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 524.961,70 524.961,70

07.401.28.846.996 Operaes Especiais: Outras 0,00 524.961,70 524.961,70

07.401.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 21.013,70 21.013,70

07.401.28.846.996.8039 Encargos Com Obrigacoes Tributarias E Contributivas 0,00 503.948,00 503.948,00

07.401.28.846.998 Operacoes Especiais-Cumprimento de Sentencas Judiciais 0,00 53.367,44 53.367,44

07.401.28.846.998.8023 Cumprimento De Sentencas Judiciais Transitadas Em Julgado - Adm.Indireta

0,00 53.367,44 53.367,44

TOTAL DA UNIDADE 0,00 119.133.067,69 119.133.067,69

TOTAL DO RGO 615.202,36 134.840.032,17 135.455.234,53

08.101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIA

08.101.3 ESSENCIAL A JUSTICA 1.798.361,79 38.950,00 1.837.311,79

08.101.3.91 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 25.678,00 0,00 25.678,00

08.101.3.91.262 Defesa dos Direitos da Criana e do Adolescente 25.678,00 0,00 25.678,00

08.101.3.91.262.3845 Promoo Da Proteo Scio-jurdica A Criana E Adolescente 25.678,00 0,00 25.678,00

08.101.3.91.264 Desenvolvimento Institucional 1.006.517,91 0,00 1.006.517,91

08.101.3.91.264.3522 Apoio s Aes Do Grupo De Atuao De Combate Ao CrimeOrganizado

1.006.517,91 0,00 1.006.517,91

08.101.3.91.287 Defesa da Cidadania e Respeito aos Diretos do Cidado 41.450,76 0,00 41.450,76

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

SUPERINTENDNCIA DA GESTO DA CONTABILIDADE PBLICA

FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANAS

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da LEI 4.320/64

CONSOLIDADO Dezembro / 2013

CEPROMAT Usurio: jasanche | Data: 08/04/2014 | Hora: 15:53 Pgina: 8 de 41

CDIGO ESPECIFICAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

08.101.3.91.287.5165 Defesa Dos Direitos Do Cidado Educao 41.450,76 0,00 41.450,76

08.101.3.91.316 Efetividade da Legislao Penal 620.650,11 0,00 620.650,11

08.101.3.91.316.5018 Implantaao Do Modelo De Fiscalizao Da Execuo Penal 620.650,11 0,00 620.650,11

08.101.3.91.331 Defesa Ambiental e Organizao das Cidades 104.065,01 0,00 104.065,01

08.101.3.91.331.5127 Controle Da Qualidade Do Meio Ambiente Natural 103.565,01 0,00 103.565,01

08.101.3.91.331.5128 Organizao E Sustentabilidade Das Cidades Mato-grossenses 500,00 0,00 500,00

08.101.3.91.332 Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimnio Pblico 0,00 38.950,00 38.950,00

08.101.3.91.332.4313 Promoo Da Eficincia Na Defesa Da Probidade Administrativa e DoPatrimnio Pblico

0,00 38.950,00 38.950,00

08.101.3.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 224.009.562,10 224.009.562,10

08.101.3.122.36 Apoio Administrativo 0,00 224.009.562,10 224.009.562,10

08.101.3.122.36.2005 Manuteno E Conservao De Bens Imveis 0,00 10.888.205,13 10.888.205,13

08.101.3.122.36.2006 Manuteno De Servios De Transportes 0,00 1.715.865,89 1.715.865,89

08.101.3.122.36.2007 Manuteno De Servios Administrativos Gerais 0,00 35.235.571,74 35.235.571,74

08.101.3.122.36.2008 Remunerao De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais. 0,00 176.169.919,34 176.169.919,34

08.101.3.122.264 Desenvolvimento Institucional 6.463.070,23 0,00 6.463.070,23

08.101.3.122.264.3547 Gesto De Tecnologia Da Informao 2.865.890,00 0,00 2.865.890,00

08.101.3.122.264.3549 Implantao E Implementao Das Unidades Do Ministrio Pblico EmMt.

3.223.538,76 0,00 3.223.538,76

08.101.3.122.264.3560 Capacitao E Aperfeioamento Funcional 174.714,68 0,00 174.714,68

08.101.3.122.264.3562 Apoio Aos rgo De Execuo Do Ministrio Pblico 198.926,79 0,00 198.926,79

08.101.3.126 TECNOLOGIA DA INFORMAO 0,00 7.252.314,41 7.252.314,41

08.101.3.126.36 Apoio Administrativo 0,00 7.252.314,41 7.252.314,41

08.101.3.126.36.2009 Manuteno De Aes De Informtica 0,00 7.252.314,41 7.252.314,41

08.101.9 PREVIDNCIA SOCIAL 0,00 39.968.916,33 39.968.916,33

08.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 39.968.916,33 39.968.916,33

08.101.9.272.997 Previdncia de Inativos e Pensionistas do Estado 0,00 39.968.916,33 39.968.916,33

08.101.9.272.997.8001 Pagamento De Aposentadorias E Penses - Servidores Civis 0,00 37.875.903,01 37.875.903,01

08.101.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigaes Previdencirias De InativosE Pensionistas Do Estado De Mato Grosso

0,00 2.093.013,32 2.093.013,32

TOTAL DA UNIDADE 8.261.432,02 271.269.742,84 279.531.174,86

08.601 FUNDO DE APOIO AO MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DEMATO GROSSO

08.601.3 ESSENCIAL A JUSTICA 128.255,00 8.431,94 136.686,94

08.601.3.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 8.431,94 8.431,94

08.601.3.122.36 Apoio Administrativo 0,00 8.431,94 8.431,94

08.601.3.122.36.2007 Manuteno De Servios Administrativos Gerais 0,00 8.431,94 8.431,94

08.601.3.122.264 Desenvolvimento Institucional 128.255,00 0,00 128.255,00

08.601.3.122.264.3560 Capacitao E Aperfeioamento Funcional 128.255,00 0,00 128.255,00

TOTAL DA UNIDADE 128.255,00 8.431,94 136.686,94

TOTAL DO RGO 8.389.687,02 271.278.174,78 279.667.861,80

09.101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

09.101.4 ADMINISTRAO 0,00 39.854.061,81 39.854.061,81

09.101.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 39.854.061,81 39.854.061,81

09.101.4.122.36 Apoio Administrativo 0,00 39.854.061,81 39.854.061,81

09.101.4.122.36.2008 Remunerao De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais. 0,00 39.854.061,81 39.854.061,81

09.101.9 PREVIDNCIA SOCIAL 0,00 8.740.809,62 8.740.809,62

09.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 8.740.809,62 8.740.809,62

09.101.9.272.997 Previdncia de Inativos e Pensionistas do Estado 0,00 8.740.809,62 8.740.809,62

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

SUPERINTENDNCIA DA GESTO DA CONTABILIDADE PBLICA

FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANAS

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da LEI 4.320/64

CONSOLIDADO Dezembro / 2013

CEPROMAT Usurio: jasanche | Data: 08/04/2014 | Hora: 15:53 Pgina: 9 de 41

CDIGO ESPECIFICAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

09.101.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigaes Previdencirias De InativosE Pensionistas Do Estado De Mato Grosso

0,00 8.740.809,62 8.740.809,62

09.101.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 151.106.106,00 151.106.106,00

09.101.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 151.106.106,00 151.106.106,00

09.101.28.846.998 Operacoes Especiais-Cumprimento de Sentencas Judiciais 0,00 151.106.106,00 151.106.106,00

09.101.28.846.998.8003 Cumprimento De Sentenas Judiciais Transitadas Em Julgado - Adm.Direta

0,00 151.106.106,00 151.106.106,00

TOTAL DA UNIDADE 0,00 199.700.977,43 199.700.977,43

09.601 FUNDO DE APERFEIOAMENTO DOS SERVIOS JURDICOS

09.601.4 ADMINISTRAO 0,00 9.354.160,67 9.354.160,67

09.601.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 8.096.916,78 8.096.916,78

09.601.4.122.36 Apoio Administrativo 0,00 8.096.916,78 8.096.916,78

09.601.4.122.36.2006 Manuteno De Servios De Transportes 0,00 133.317,09 133.317,09

09.601.4.122.36.2007 Manuteno De Servios Administrativos Gerais 0,00 7.963.599,69 7.963.599,69

09.601.4.122.330 Gesto de Polticas Pblicas Setoriais 0,00 1.257.243,89 1.257.243,89

09.601.4.122.330.2471 Gesto Do Centro De Estudos 0,00 114.454,44 114.454,44

09.601.4.122.330.4041 Pagamento De Encargos Judiciais 0,00 312.789,45 312.789,45

09.601.4.122.330.4316 Informatizao De Processos - Pge 0,00 830.000,00 830.000,00

09.601.4.126 TECNOLOGIA DA INFORMAO 0,00 837.199,99 837.199,99

09.601.4.126.237 Responsabilidade Fiscal 0,00 837.199,99 837.199,99

09.601.4.126.237.4468 Manuteno Do Sistema Da Dvida Ativa 0,00 837.199,99 837.199,99

09.601.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 53.687,06 53.687,06

09.601.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 53.687,06 53.687,06

09.601.28.846.996 Operaes Especiais: Outras 0,00 53.687,06 53.687,06

09.601.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 53.687,06 53.687,06

TOTAL DA UNIDADE 0,00 10.245.047,72 10.245.047,72

TOTAL DO RGO 0,00 209.946.025,15 209.946.025,15

10.101 DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

10.101.9 PREVIDNCIA SOCIAL 0,00 794.717,37 794.717,37

10.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 794.717,37 794.717,37

10.101.9.272.997 Previdncia de Inativos e Pensionistas do Estado 0,00 794.717,37 794.717,37

10.101.9.272.997.8001 Pagamento De Aposentadorias E Penses - Servidores Civis 0,00 794.717,37 794.717,37

10.101.14 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 64.327.315,92 64.327.315,92

10.101.14.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 63.954.579,59 63.954.579,59

10.101.14.122.36 Apoio Administrativo 0,00 63.954.579,59 63.954.579,59

10.101.14.122.36.2005 Manuteno E Conservao De Bens Imveis 0,00 2.458.497,53 2.458.497,53

10.101.14.122.36.2006 Manuteno De Servios De Transportes 0,00 366.983,92 366.983,92

10.101.14.122.36.2007 Manuteno De Servios Administrativos Gerais 0,00 4.217.409,26 4.217.409,26

10.101.14.122.36.2008 Remunerao De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais. 0,00 56.911.688,88 56.911.688,88

10.101.14.122.176 Acesso Justica 0,00 372.736,33 372.736,33

10.101.14.122.176.2941 Manuteno Das Defensorias Regionais 0,00 372.736,33 372.736,33

10.101.14.126 TECNOLOGIA DA INFORMAO 0,00 14.837,00 14.837,00

10.101.14.126.36 Apoio Administrativo 0,00 14.837,00 14.837,00

10.101.14.126.36.2009 Manuteno De Aes De Informtica 0,00 14.837,00 14.837,00

10.101.14.131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 53.702,56 53.702,56

10.101.14.131.36 Apoio Administrativo 0,00 53.702,56 53.702,56

10.101.14.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 53.702,56 53.702,56

10.101.14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 52.160,81 52.160,81

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

SUPERINTENDNCIA DA GESTO DA CONTABILIDADE PBLICA

FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANAS

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da LEI 4.320/64

CONSOLIDADO Dezembro / 2013

CEPROMAT Usurio: jasanche | Data: 08/04/2014 | Hora: 15:53 Pgina: 10 de 41

CDIGO ESPECIFICAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

10.101.14.422.176 Acesso Justica 0,00 52.160,81 52.160,81

10.101.14.422.176.4103 Melhoria Do Atendimento Populao 0,00 11.087,00 11.087,00

10.101.14.422.176.4356 Modernizao E Aparelhamento Das Defensorias 0,00 41.073,81 41.073,81

10.101.14.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 922,27 0,00 922,27

10.101.14.451.176 Acesso Justica 922,27 0,00 922,27

10.101.14.451.176.5156 Instalao Das Defensorias Regionais 922,27 0,00 922,27

TOTAL DA UNIDADE 922,27 65.242.733,66 65.243.655,93

TOTAL DO RGO 922,27 65.242.733,66 65.243.655,93

11.101 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAO

11.101.4 ADMINISTRAO 3.760,00 106.971.598,76 106.975.358,76

11.101.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 49.026.294,57 49.026.294,57

11.101.4.122.36 Apoio Administrativo 0,00 49.026.294,57 49.026.294,57

11.101.4.122.36.2005 Manuteno E Conservao De Bens Imveis 0,00 1.444.147,99 1.444.147,99

11.101.4.122.36.2006 Manuteno De Servios De Transportes 0,00 160.782,68 160.782,68

11.101.4.122.36.2007 Manuteno De Servios Administrativos Gerais 0,00 1.591.286,01 1.591.286,01

11.101.4.122.36.2008 Remunerao De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais. 0,00 45.725.798,26 45.725.798,26

11.101.4.122.36.2560 Manuteno Dos Postos De Percia Mdica 0,00 104.279,63 104.279,63

11.101.4.122.330 Gesto de Polticas Pblicas Setoriais 0,00 57.945.304,19 57.945.304,19

11.101.4.122.330.2912 Administrao, Monitoramento E Avaliao Do Pnage 0,00 3.735,79 3.735,79

11.101.4.122.330.4077 Manuteno De Contratos De Gesto Do Estado 0,00 57.941.568,40 57.941.568,40

11.101.4.122.343 Profissionalizao e Valorizao dos Servidores, Empregados eGestores Pblicos.

3.760,00 0,00 3.760,00

11.101.4.122.343.5194 Formulao Da Poltica De Formao Gerencial Do Poder ExecutivoEstadual

3.760,00 0,00 3.760,00

11.101.4.126 TECNOLOGIA DA INFORMAO 0,00 1.845.484,49 1.845.484,49

11.101.4.126.36 Apoio Administrativo 0,00 1.845.484,49 1.845.484,49

11.101.4.126.36.2009 Manuteno De Aes De Informtica 0,00 1.845.484,49 1.845.484,49

11.101.4.126.225 Gesto do Patrimnio da Administrao Pblica Estadual 56.047,00 507.120,40 563.167,40

11.101.4.126.225.4434 Manuteno E Aperfeioamento Do Sistema De AquisiesGovernamentais

0,00 507.120,40 507.120,40

11.101.4.126.225.5198 Implementao Do Sistema Informatizado De Gesto Patrimonial 56.047,00 0,00 56.047,00

11.101.9 PREVIDNCIA SOCIAL 0,00 513.964,42 513.964,42

11.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 513.964,42 513.964,42

11.101.9.272.997 Previdncia de Inativos e Pensionistas do Estado 0,00 513.964,42 513.964,42

11.101.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigaes Previdencirias De InativosE Pensionistas Do Estado De Mato Grosso

0,00 513.964,42 513.964,42

TOTAL DA UNIDADE 59.807,00 109.838.168,07 109.897.975,07

11.303 INSTITUTO DE ASSISTNCIA A SADE DOS SERVIDORES DOESTADO DE MATO GROSSO

11.303.4 ADMINISTRAO 79.359.037,74 2.803.665,90 82.162.703,64

11.303.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 2.803.665,90 2.803.665,90

11.303.4.122.36 Apoio Administrativo 0,00 2.803.665,90 2.803.665,90

11.303.4.122.36.2005 Manuteno E Conservao De Bens Imveis 0,00 61.914,55 61.914,55

11.303.4.122.36.2007 Manuteno De Servios Administrativos Gerais 0,00 896.456,13 896.456,13

11.303.4.122.36.2008 Remunerao De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais. 0,00 1.845.295,22 1.845.295,22

11.303.4.122.330 Gesto de Polticas Pblicas Setoriais 79.359.037,74 0,00 79.359.037,74

11.303.4.122.330.1387 Gesto Dos Servios Do Plano Mt-sade 79.359.037,74 0,00 79.359.037,74

11.303.4.126 TECNOLOGIA DA INFORMAO 0,00 149.572,56 149.572,56

11.303.4.126.36 Apoio Administrativo 0,00 149.572,56 149.572,56

11.303.4.126.36.2009 Manuteno De Aes De Informtica 0,00 149.572,56 149.572,56

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

SUPERINTENDNCIA DA GESTO DA CONTABILIDADE PBLICA

FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANAS

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da LEI 4.320/64

CONSOLIDADO Dezembro / 2013

CEPROMAT Usurio: jasanche | Data: 08/04/2014 | Hora: 15:53 Pgina: 11 de 41

CDIGO ESPECIFICAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

11.303.4.131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 30.992,78 30.992,78

11.303.4.131.36 Apoio Administrativo 0,00 30.992,78 30.992,78

11.303.4.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 30.992,78 30.992,78

11.303.4.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 228.285,56 228.285,56

11.303.4.302.343 Profissionalizao e Valorizao dos Servidores, Empregados eGestores Pblicos.

0,00 228.285,56 228.285,56

11.303.4.302.343.2555 Atendimento A Exames Complementares 0,00 104.052,04 104.052,04

11.303.4.302.343.2556 Atendimento Hospitalar 0,00 103.275,63 103.275,63

11.303.4.302.343.2557 Atendimento Mdico 0,00 20.957,89 20.957,89

11.303.9 PREVIDNCIA SOCIAL 0,00 18.609,98 18.609,98

11.303.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 18.609,98 18.609,98

11.303.9.272.997 Previdncia de Inativos e Pensionistas do Estado 0,00 18.609,98 18.609,98

11.303.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigaes Previdencirias De InativosE Pensionistas Do Estado De Mato Grosso

0,00 18.609,98 18.609,98

11.303.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 562.681,42 562.681,42

11.303.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 562.681,42 562.681,42

11.303.28.846.996 Operaes Especiais: Outras 0,00 562.681,42 562.681,42

11.303.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 562.681,42 562.681,42

TOTAL DA UNIDADE 79.359.037,74 3.793.808,20 83.152.845,94

11.601 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DOESTADO DE MATO GROSSO

11.601.4 ADMINISTRAO 0,00 12.901.850,03 12.901.850,03

11.601.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 12.887.299,83 12.887.299,83

11.601.4.122.36 Apoio Administrativo 0,00 12.887.299,83 12.887.299,83

11.601.4.122.36.2005 Manuteno E Conservao De Bens Imveis 0,00 1.197.934,18 1.197.934,18

11.601.4.122.36.2006 Manuteno De Servios De Transportes 0,00 359.786,84 359.786,84

11.601.4.122.36.2007 Manuteno De Servios Administrativos Gerais 0,00 11.329.578,81 11.329.578,81

11.601.4.122.225 Gesto do Patrimnio da Administrao Pblica Estadual 0,00 14.550,20 14.550,20

11.601.4.122.225.4437 Ambientalizao Do Prdio Do Arquivo Pblico 0,00 14.550,20 14.550,20

11.601.4.126 TECNOLOGIA DA INFORMAO 0,00 14.239.472,07 14.239.472,07

11.601.4.126.225 Gesto do Patrimnio da Administrao Pblica Estadual 0,00 14.239.472,07 14.239.472,07

11.601.4.126.225.4435 Preservao Dos Documentos Da Administrao Pblica Estadual 0,00 109.390,00 109.390,00

11.601.4.126.225.4438 Manter E Aperfeioar A Imprensa Oficial Do Estado. 0,00 14.130.082,07 14.130.082,07

11.601.4.128 FORMAO DE RECURSOS HUMANOS 17.819,60 221.519,10 239.338,70

11.601.4.128.343 Profissionalizao e Valorizao dos Servidores, Empregados eGestores Pblicos.

17.819,60 221.519,10 239.338,70

11.601.4.128.343.1931 Incentivo s Prticas Inovadoras 17.819,60 0,00 17.819,60

11.601.4.128.343.2987 Excelncia Profissional Do Servidor Pblico 0,00 1.509,93 1.509,93

11.601.4.128.343.2988 Formao Bsica De Servidores E Empregados Pblicos 0,00 32.449,17 32.449,17

11.601.4.128.343.2989 Formao Gerencial 0,00 187.560,00 187.560,00

11.601.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 87.408,42 87.408,42

11.601.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 87.408,42 87.408,42

11.601.28.846.996 Operaes Especiais: Outras 0,00 87.408,42 87.408,42

11.601.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 87.408,42 87.408,42

TOTAL DA UNIDADE 17.819,60 27.450.249,62 27.468.069,22

11.602 FUNDO DE PREVIDNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

11.602.9 PREVIDNCIA SOCIAL 16.712.272,11 0,00 16.712.272,11

11.602.9.126 TECNOLOGIA DA INFORMAO 16.712.272,11 0,00 16.712.272,11

11.602.9.126.330 Gesto de Polticas Pblicas Setoriais 16.712.272,11 0,00 16.712.272,11

11.602.9.126.330.1694 Recadastramento Dos Inativos, Pensionistas E Dependentes 16.712.272,11 0,00 16.712.272,11

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SUPERINTENDNCIA DA GESTO DA CONTABILIDADE PBLICA

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PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da LEI 4.320/64

CONSOLIDADO Dezembro / 2013

CEPROMAT Usurio: jasanche | Data: 08/04/2014 | Hora: 15:53 Pgina: 12 de 41

CDIGO ESPECIFICAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

11.602.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 9.968.462,60 0,00 9.968.462,60

11.602.9.272.36 Apoio Administrativo 9.968.462,60 0,00 9.968.462,60

11.602.9.272.36.1650 Manuteno Do Sistema Previdencirio 9.968.462,60 0,00 9.968.462,60

11.602.9.272.343 Profissionalizao e Valorizao dos Servidores, Empregados eGestores Pblicos.

96.030,00 0,00 96.030,00

11.602.9.272.343.5182 Reestruturao Do Regime Prprio De Previdncia Social Do EstadoDe Mato Grosso

96.030,00 0,00 96.030,00

11.602.9.272.997 Previdncia de Inativos e Pensionistas do Estado 0,00 1.351.873.347,33 1.351.873.347,33

11.602.9.272.997.8001 Pagamento De Aposentadorias E Penses - Servidores Civis 0,00 1.104.213.881,87 1.104.213.881,87

11.602.9.272.997.8022 Pagamento De Aposentadorias E Pensoes -servidores Militares 0,00 202.658.011,86 202.658.011,86

11.602.9.272.997.8041 Pagamento De Inativos E Pensionistas Ms-mt 0,00 45.001.453,60 45.001.453,60

TOTAL DA UNIDADE 26.776.764,71 1.351.873.347,33 1.378.650.112,04

TOTAL DO RGO 106.213.429,05 1.492.955.573,22 1.599.169.002,27

12.101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL EAGRICULTURA FAMILIAR

12.101.9 PREVIDNCIA SOCIAL 0,00 1.210.341,46 1.210.341,46

12.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 1.210.341,46 1.210.341,46

12.101.9.272.997 Previdncia de Inativos e Pensionistas do Estado 0,00 1.210.341,46 1.210.341,46

12.101.9.272.997.8001 Pagamento De Aposentadorias E Penses - Servidores Civis 0,00 786.684,48 786.684,48

12.101.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigaes Previdencirias De InativosE Pensionistas Do Estado De Mato Grosso

0,00 423.656,98 423.656,98

12.101.20 AGRICULTURA 5.404.403,61 10.115.479,88 15.519.883,49

12.101.20.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 10.115.479,88 10.115.479,88

12.101.20.122.36 Apoio Administrativo 0,00 10.115.479,88 10.115.479,88

12.101.20.122.36.2006 Manuteno De Servios De Transportes 0,00 310.013,45 310.013,45

12.101.20.122.36.2007 Manuteno De Servios Administrativos Gerais 0,00 1.610.965,06 1.610.965,06

12.101.20.122.36.2008 Remunerao De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais. 0,00 8.194.501,37 8.194.501,37

12.101.20.122.286 Desenvolvimento Agropecurio 5.404.403,61 0,00 5.404.403,61

12.101.20.122.286.5237 Construo Da Sede Da Secretaria De Estado De DesenvolvimentoRural E Agricultura Familiar - Sedraf

5.404.403,61 0,00 5.404.403,61

12.101.20.126 TECNOLOGIA DA INFORMAO 17.919,00 0,00 17.919,00

12.101.20.126.191 Desenvolvimento da Agricultura Familiar 17.919,00 0,00 17.919,00

12.101.20.126.191.3825 Implantao De Um Banco De Dados Para A Ccaf 17.919,00 0,00 17.919,00

12.101.20.126.286 Desenvolvimento Agropecurio 26.626,21 0,00 26.626,21

12.101.20.126.286.5176 Criao De Banco De Dados Estatsticos Para Difuso De InformaesAo Mercado Dos Produtos Agropecurios.

26.626,21 0,00 26.626,21

12.101.20.131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 24.739,44 24.739,44

12.101.20.131.36 Apoio Administrativo 0,00 24.739,44 24.739,44

12.101.20.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 24.739,44 24.739,44

12.101.20.131.286 Desenvolvimento Agropecurio 66.912,89 0,00 66.912,89

12.101.20.131.286.5178 Realizao De Campanhas De Divulgao E Apoio Ao Acesso DoFundo Constitucional Do Centro-oeste

66.912,89 0,00 66.912,89

12.101.20.334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 122.426,01 122.426,01

12.101.20.334.191 Desenvolvimento da Agricultura Familiar 0,00 122.426,01 122.426,01

12.101.20.334.191.4390 Apoio Ao Fortalecimento Da Agricultura Familiar 0,00 122.426,01 122.426,01

12.101.20.511 SANEAMENTO BASICO RURAL 0,00 8.715,40 8.715,40

12.101.20.511.191 Desenvolvimento da Agricultura Familiar 0,00 8.715,40 8.715,40

12.101.20.511.191.4392 Promoo De Acesso A gua Potvel Nos Projetos De Assentamento. 0,00 8.715,40 8.715,40

12.101.20.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 7.443,12 0,00 7.443,12

ESTADO DE MATO GROSSO

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SUPERINTENDNCIA DA GESTO DA CONTABILIDADE PBLICA

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PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da LEI 4.320/64

CONSOLIDADO Dezembro / 2013

CEPROMAT Usurio: jasanche | Data: 08/04/2014 | Hora: 15:53 Pgina: 13 de 41

CDIGO ESPECIFICAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

12.101.20.541.190 Desenvolvimento Florestal - MT Floresta 7.443,12 0,00 7.443,12

12.101.20.541.190.3818 Apoio Realizao De Pesquisas Para O Setor Florestal 7.443,12 0,00 7.443,12

12.101.20.543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 4.906,96 0,00 4.906,96

12.101.20.543.190 Desenvolvimento Florestal - MT Floresta 4.906,96 0,00 4.906,96

12.101.20.543.190.3819 Apoio Recuperao De reas Degradadas, Matas Ciliares EFomento s Atividades De Florest. E Manejo Florestal

4.906,96 0,00 4.906,96

12.101.20.543.286 Desenvolvimento Agropecurio 40.054,39 0,00 40.054,39

12.101.20.543.286.5177 Articulao Para Recuperao De Pastagens Degradadas 40.054,39 0,00 40.054,39

12.101.20.573 DIFUSO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLGICO 66.137,03 0,00 66.137,03

12.101.20.573.191 Desenvolvimento da Agricultura Familiar 66.137,03 0,00 66.137,03

12.101.20.573.191.5169 Implantao De Vitrine Tecnolgica Da Agroecologia Flv( Frutas,Verduras E Legumes)

22.601,71 0,00 22.601,71

12.101.20.573.191.5170 Implantao De Centros De Capacitao E Difuso Tecnolgica Para AAgricultura Familiar

43.535,32 0,00 43.535,32

12.101.20.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 13.580,65 0,00 13.580,65

12.101.20.601.191 Desenvolvimento da Agricultura Familiar 13.580,65 0,00 13.580,65

12.101.20.601.191.3826 Promoo Da Mecanizao Na Agricultura Familiar 13.580,65 0,00 13.580,65

12.101.20.601.256 Desenvolvimento Regional-MT Regional 0,00 116.436,17 116.436,17

12.101.20.601.256.4463 Apoio Cadeia Produtiva Da Seringueira 0,00 7.829,22 7.829,22

12.101.20.601.256.4464 Apoio Cadeia Produtiva Da Sociobiodivesidade ( Produtos VegetaisNo Madeireiros)

0,00 10.195,00 10.195,00

12.101.20.601.256.4467 Apoio Cadeia Produtiva De Frutas, Legumes E Verduras. 0,00 98.411,95 98.411,95

12.101.20.601.286 Desenvolvimento Agropecurio 14.871,85 0,00 14.871,85

12.101.20.601.286.3855 Apoio Ao Desenvolvimento Da Pesquisa Agrcola Das CulturasEmergentes.

14.871,85 0,00 14.871,85

12.101.20.602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 0,00 74.479,42 74.479,42

12.101.20.602.256 Desenvolvimento Regional-MT Regional 0,00 74.479,42 74.479,42

12.101.20.602.256.4460 Apoio A Cadeia Produtiva Da Ovino-caprinocultura. 0,00 9.545,00 9.545,00

12.101.20.602.256.4461 Apoio Cadeia Produtiva Da Apicultura. 0,00 34.524,94 34.524,94

12.101.20.602.256.4462 Apoio Cadeia Produtiva Da Aquicultura. 0,00 8.755,00 8.755,00

12.101.20.602.256.4466 Apoio Ao Programa Mato-grossense De Desenvolvimento Da CadeiaProdutiva Do Leite.

0,00 21.654,48 21.654,48

12.101.20.602.286 Desenvolvimento Agropecurio 0,00 2.026.669,24 2.026.669,24

12.101.20.602.286.4088 Apoio Atividade De Agregao De Valor Pecuria 0,00 2.026.669,24 2.026.669,24

12.101.20.606 EXTENSAO RURAL 0,00 2.820.987,93 2.820.987,93

12.101.20.606.191 Desenvolvimento da Agricultura Familiar 0,00 2.820.987,93 2.820.987,93

12.101.20.606.191.4389 Apoio s Iniciativas De Fortalecimento Da Economia Popular Solidria 0,00 2.817.987,93 2.817.987,93

12.101.20.606.191.4391 Apoio Ao Desenvolvimento Sustentvel De Mulheres E Jovens Rurais 0,00 3.000,00 3.000,00

12.101.20.606.256 Desenvolvimento Regional-MT Regional 0,00 289.902,73 289.902,73

12.101.20.606.256.4459 Apoio Tcnico E Institucional s Demandas Para O DesenvolvimentoRegional.

0,00 289.902,73 289.902,73

12.101.20.661 PROMOCAO INDUSTRIAL 0,00 11.293,83 11.293,83

12.101.20.661.191 Desenvolvimento da Agricultura Familiar 0,00 11.293,83 11.293,83

12.101.20.661.191.4393 Incentivo A Agroindstria Familiar 0,00 11.293,83 11.293,83

12.101.20.661.286 Desenvolvimento Agropecurio 0,00 141.625,79 141.625,79

12.101.20.661.286.4420 Coordenao Da Verticalizao E Agregao De Valor Aos ProdutosPrimrios

0,00 141.625,79 141.625,79

12.101.20.691 PROMOCAO COMERCIAL 0,00 2.065.199,78 2.065.199,78

12.101.20.691.191 Desenvolvimento da Agricultura Familiar 0,00 2.065.199,78 2.065.199,78

12.101.20.691.191.4394 Implantao De Centrais Regionais De Comercializao Da AgriculturaFamiliar

0,00 2.065.199,78 2.065.199,78

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

SUPERINTENDNCIA DA GESTO DA CONTABILIDADE PBLICA

FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANAS

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da LEI 4.320/64

CONSOLIDADO Dezembro / 2013

CEPROMAT Usurio: jasanche | Data: 08/04/2014 | Hora: 15:53 Pgina: 14 de 41

CDIGO ESPECIFICAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

12.101.20.691.286 Desenvolvimento Agropecurio 0,00 62.122,20 62.122,20

12.101.20.691.286.4419 Apoio Regularizao De Agroindstrias Para ComercializaoFormal De Produtos De Origem Animal E Vegetal

0,00 62.122,20 62.122,20

12.101.20.695 TURISMO 0,00 16.100,00 16.100,00

12.101.20.695.256 Desenvolvimento Regional-MT Regional 0,00 16.100,00 16.100,00

12.101.20.695.256.4465 Apoio Ao Empreendedorismo Na Agricultura Familiar Com PotencialTurstico

0,00 16.100,00 16.100,00

12.101.20.781 TRANSPORTE AEREO 0,00 7.150,00 7.150,00

12.101.20.781.36 Apoio Administrativo 0,00 7.150,00 7.150,00

12.101.20.781.36.2138 Manuteno Dos Servios De Transporte Areo 0,00 7.150,00 7.150,00

12.101.28 ENCAR