Departamento de Gestão de Suprimentos

Departamento de Gestão de Suprimentos

AGENDA DA REUNIÃO DE AC

HORÁRIO RESPONSÁVEL TEMA COMENTÁRIO

09:00-09:15 DGSIntroduçãoO Compromisso com a QualidadeA Política e Objetivos

09:15-09:30 RAULO Sistema de Gestão da

Qualidade

09:30 – 10:00 DVLCINDICADORES

SISTEMA DA QUALIDADEAS APRESENTAÇÕES DEVEM CONTEMPLAR A SITUAÇÃO DOS ROI.

10:00 – 10:15 DGCCINDICADORES

SISTEMA DA QUALIDADE

10:15 – 10:30 COFFEE-BREAK

10: 30 – 10: 45 DGCCINDICADORES


10:45 - 11:00 DVAQINDICADORES


11:00 – 11:15 DVAQINDICADORES


DATA: 14/10/2009

LOCAL: SALA DO PREGÃOINICIO: 09:00 HORAS

Equipe DGS

DSI/DVAQDSI/DVLC

Reunião de Análise Crítica Sistema de Gestão da Qualidade

Para nunca esquecer...

Nossa MissãoNossa Missão

Suprir as necessidades de bens e Suprir as necessidades de bens e serviços contribuindo para o serviços contribuindo para o

desenvolvimento, crescimento e o desenvolvimento, crescimento e o alcance dos objetivos alcance dos objetivos

empresariaisempresariais

Nossa VisãoNossa Visão

Ser o órgão padrão de Ser o órgão padrão de excelência no suprimento excelência no suprimento

de bens e serviços entre as de bens e serviços entre as empresas subsidiárias da empresas subsidiárias da

EletrobrásEletrobrás

Nossa PolíticaNossa Política

Buscar o atendimento das Buscar o atendimento das expectativas dos clientes expectativas dos clientes e a melhoria constante e a melhoria constante dos nossos processosdos nossos processos

A ATA DA REUNIÃO

PRAZO PARA PUBLICAÇÃOPRAZO PARA PUBLICAÇÃO

A ata da reunião de análise crítica será A ata da reunião de análise crítica será publicada no sistema GED em até publicada no sistema GED em até

05(cinco)05(cinco) dias dias após a realização da após a realização da mesma.mesma.

NOTA:NOTA:

Todos deverão verificar suas pendências e Todos deverão verificar suas pendências e

apresentar respostas na reunião seguinteapresentar respostas na reunião seguinte..

A ATA DA REUNIÃOPENDÊNCIAS SITUAÇÃO RESPONSÁVEL

01 RO Nº Q 019/2009 CONCLUÍDO ANTÔNIO

02 DATA DA AUDITORIA EXTERNA 04/12/2009 RD

03 SIG RAUL

04 PREGÃO: MENOR PROPOSTA INICIAL X VALOR CONTRATADO

DVLC

05 ALTERAÇÃO NA APRESENTAÇÃO: SERVIÇO X MATERIAL

DVLC

06 PLANEJAMENTO DAS ALIENAÇÕES DVAQ

07 COORDENADOR: PARA OS EVENTOS

08 TRANSPORTES

Nossa ATANossa ATA

Leitura da ata da Leitura da ata da reunião nos reunião nos

mêses de Ago mêses de Ago e Set de 2009e Set de 2009

ATRIBUIÇÕES DO REPRESENTANTE DA DIREÇÃO. COMENTÁRIOS

01 Assegurar que os requisitos e processos necessários para o Sistema de Gestão da Qualidade sejam estabelecidos, implementados e mantidos de forma eficaz, incluindo a adoção de ações corretivas, preventivas e de melhorias.

REQUISITO ATENDIDO

02 Relatar à Alta Direção o desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade e qualquer necessidade de melhoria, como base para o aprimoramento.

O sistema da qualidade vem sendo prejudicado pelos seguintes elementos impactantes:1- a presença de dois sistemas informatizados trabalhando em conjunto. Gerando retrabalhos e insatisfação na força de trabalho.2- a não reposição do quadro de pessoal na quantidade e tempo adequados, com a conseqüente sobrecarga dos empregados que permanecem.3-A situação da nova Eletobas

03 Assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do Cliente em toda a Organização.

Requisito que está estabilizado e necessita de novas ferramentas para ativar e manter o nível de consciência.

04 Manter relação com entidades de capacitação e desenvolvimento de pessoal, empresas de consultoria e OCS – Organismo Certificador de Sistemas da Qualidade contratado pela ELETROSUL

Requisito atendido

ATRIBUIÇÕES DO RD

PENDÊNCIAS DO SGQ

01 Manual do Fornecedor

02 Iº Seminário de Fornecedores

03 Declaração ........revisada

04 Treinamento dos novos e novas

Pendências da Reunião anteriorPendências da Reunião anterior

......

A Alta Direção deve analisar criticamente o A Alta Direção deve analisar criticamente o Sistema de Gestão da Qualidade, a intervalos Sistema de Gestão da Qualidade, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua planejados, para assegurar sua contínua pertinênciapertinência, , adequaçãoadequação e e eficáciaeficácia. .

Essa análise crítica deve incluir:Essa análise crítica deve incluir:

• a avaliação de oportunidades para melhoriaa avaliação de oportunidades para melhoria e e

• necessidade de mudançasnecessidade de mudanças do Sistema de Gestão do Sistema de Gestão da Qualidade, incluindo a Política da Qualidade e da Qualidade, incluindo a Política da Qualidade e Objetivos da Qualidade.Objetivos da Qualidade.

Objetivo da ReuniãoObjetivo da Reunião

Agenda da Reunião

1.1. Resultados de auditorias internasResultados de auditorias internas

2.2. Realimentação de clienteRealimentação de cliente

3.3. Desempenho de processo e conformidade do Desempenho de processo e conformidade do produtoproduto

4.4. Situação das ações preventivas e corretivasSituação das ações preventivas e corretivas

5.5. Acompanhamento das ações oriundas de Acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores pela direçãoanálises críticas anteriores pela direção

6.6. Mudanças que possam afetar o SGQ eMudanças que possam afetar o SGQ e

7.7. Recomendações para melhoria.Recomendações para melhoria.

Equipe DSI-Suprimentos

DSI/DCAQDSI/DVLC

Indicadores da Qualidade Indicadores da Qualidade

SECAFSetembro/2009

Departamento de Gestão de Suprimentos – DGSDivisão de Gestão de Contratos, Seguros e Cadastro de Fornecedores – DGCC

Setor de Cadastro de Fornecedores – SECAF

Indicador do Processo de Cadastro

Prazo de Análise dos Processos

Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set

Até 03 dias 19 30 17 30 25 20 32 23 17 23 28 33 8

De 03 a 06 dias 26 23 23 8 4 23 20 13 32 29 48 21 36

Acima de 06 dias 2 1 0 2 1 0 5 13 7 19 6 1 5*

Processos Concluídos 47 54 40 40 30 43 57 49 56 71 82 55 44

Processos devolvidos 2 1 7 3 0 3 2 8 5 8 4 8 4

Processos encerrados 0 0 3 1 1 1 3 0 2 4 4 7 6

Processos Recebidos 49 55 50 44 31 47 62 57 63 83 90 70 54

Meta 06 diasset out nov dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set

3,7 3,2 3,1 2,5 2,1 3,0 3,2 3,4 4,4 5,8 3,8 2,6 3,5

Processos no prazo 96% 98% 100% 95% 97% 100% 91% 73% 78% 73% 83% 77% 75%

OBJ ETIVOS DA QUALIDADE

2008 2009

* Este número de processos acima do prazo deve-se ao grande volume de trabalho do Setor, concomitante ao quadro reduzido de pessoal, o que acarreta atraso na abertura do processo cadastral.

56

89

3646

3644

81

3646

63

5142

81

46

3534 313327 35

5144

25352436

2326

18

3127

7

20222113

162422

18 1416

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set

Cadastros vencidos Cadastros renovados Processos novos

Cadastros Vencidos x Renovados

Fornecedores Cadastrados x Registrados

604614608576594850 851 798 806 767 804

560 581 584

4602 4635459245554182 4270 4290

4537

5239521651715132510550515019 5090

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

ago/

08

set/0

8

out/0

8

nov/0

8

dez/0

8

jan/

09

fev/

09

mar

/09

abr/0

9

mai

/09

jun/

09ju

l/09

ago/

09

set/0

9

Qtde cadastrada Qtde registrada Qtde total

No mês de fevereiro/2009 foi identificado um erro no sistema que estava com um número incorreto de fornecedores cadastrados.

Atividades Realizadas no mês

Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set

Análise processo de cadastro 49 55 50 44 31 47 62 57 63 83 90 70 59Análise de editais 20 19 11 6 11 16 8 13 14 11 15 23 22Atestados Técnicos emitidos 11 10 18 4 17 9 17 11 7 20 24 17 29Participação em tomadas de preços, concorrências e pregões presenciais

3 2 2 0 3 3 4 6 3 1 4 3 5

2008Outras atividades do Setor

2009

Participações no período

TREINAMENTOS

O Setor não participou de nenhum evento de treinamento no mês de Setembro/2009.

CADERNO DE ENCARGOS

ITEM ASSUNTO/MELHORIA RESULTADO ESPERADOSTATUS ATUAL

PRAZO

1 Limpeza de Arquivo Retirar os documentos de 2002 a 2008 do Arquivo. Dezembro

2.009Digitalizar os documentos de 2004 a 2008 e disponibilizar no GED.

Dezembro

2 Capacitação Novos Funcionários

Participação da nova funcionária em treinamentos na área de Licitações e Contratos e Registro Cadastral

Dezembro

2.009

Caderno de Encargos

Obrigado

Responsável: Lourival da Silva

E-mail: [email protected]

Telefone para contato: (48) 3231-7940

SEGEOSetembro/2009

Departamento de Gestão de Suprimentos – DGSDivisão de Gestão de Contratos, Seguros e Cadastro de Fornecedores – DGCC

Setor de Gestão de Contratos, Avaliação de Desempenho e Orçamento – SEGEO

Gestão dos Contratos do DGS

5

912

6

14

68

13

58

3

7

3 3

7

31

30

8

12

19

9

5

1186

2

10

3

10

56

8

2

22

10

24

13

15

23

18

0

5

10

15

20

25

30

Recebido no Prazo Recebido em Atraso Total

Descrição Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago SetRecebido no Prazo 5 9 12 6 14 6 6 8 2 13 5 8 3 7

Recebido em Atraso 3 3 7 3 10 5 3 6 1 8 3 2 0 10Pendentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 3 5

Rescindidos 2 1 1 2 1 3 2 2 0Atraso com Multa 0 2 1 1 2 2 1 1 1 5 1 1 0 4Atraso sem Multa 3 1 6 2 8 3 2 5 0 3 2 1 0 6

8 12 19 9 24 13 10 15 5 23 11 18 8 22Total

Ocorrências e Penalizações

Ocorrências e Penalizações Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set

Ocorrências registradas 10 10 9 7 15 15 16 14 24Advertências 1 1 3 3 5 10 0 1 0Suspensão 0 0 1 1 0 0 0 0 0Total 11 11 13 11 20 25 16 15 24

Motivos das Ocorrências - Setembro/2009:

Atraso na entrega do material 13 Reprovação na entrega do material 05 Inexecução parcial 04 Deixar de entregar objeto 01 Registro Cadastral 01

Banco de Preços Eletrobrás http://wservnotes.eletrosul.gov.br/dsp/dsp01.html Empresa: ELETROSUL

Email:****@eletrobras.com Senha: *****

Banco de Preços Eletrosul SIG: aguardando carga dos dados de compras

Fórmulas COGE Julho/2009: assinatura anual para acesso as fórmulas COGE Acessos:

José Aldoril dos Santos Júnior DPFLivia Mello Silva DGCCRaul Roberto Sabatini Fernandes DVAQRodrigo de Oliveira Fernandes DVLCRodrigo Ribacinko DOFSadi Luiz Schoeler DGCCSimone Angelica Alves DGCC

Banco de Preços/Orçamento Básico

http://wservnotes.eletrosul.gov.br/dsp/dsp01.html

Participações no período

GT Gestão de Fornecedores Eletrobrás

18/08/2009 – Eletrobrás/RJ

definição do Plano de Ação GT Gestão de Fornecedores

Objetivos: metodologia unificada para punição de fornecedores para o Sistema; metodologia unificada para avaliação de desempenho comercial de fornecedores para o Sistema, com relacionamento e integração com avaliação de desempenho técnico realizada no âmbito do processo Gestão da Qualidade; administração de um Cadastro Unificado de Fornecedores para o Sistema;

02/09/2009 – Eletrobrás/RJ

Reunião conjunta GT Gestão Fornecedores, Classificação de Materiais e Qualidade

Atividade: Uniformização da Tabela de classes de materiais - SIASG

Obrigado

Responsável: Simone Alves



14/10/2009

DGS/DVAQ/SETAM

Indicadores da Qualidade SETAM

Ago / Set 2009

A partir da análise dos Indicadores, relatamos o status do SETAM buscando atingir os Objetivos da Qualidade nos meses de agosto e setembro/2009 e focando o atendimento dessa Política.

Índice de atendimento

Nível de atendimento ou Nível de serviço

NS = n° requisições atendidas / nº requisições efetuadas

Indica quão eficaz foi o estoque para atender às solicitações dos usuários.

Grafico do Indice de Atendimento99,98% 99,98% 99,98% 99,98%

98,32%

97,32%

98,21%97,88%

98,14% 98,13%98,45% 98,54% 98,52%

94,0%

97,0%

100,0%

set/0

8

ou

t/08

no

v/08

de

z/08

jan

/09

fev/0

9

ma

r/09

ab

r/09

ma

i/09

jun

/09

jul/0

9

ag

o/0

9

set/0

9Gráfico Índice Atendimento

Ágio nas alienações 2009

Alienações DescriçãoValor

avaliadoValor

arrematadoÁgio

obtido

90599001Blumenau Sucatas diversas 73.933,00 149.864,40 102,70%

90589006Curitiba Trafo 525kV 287.100,00 287.100,00 0%

90599002Curitiba Veículos e sucatas 330756,4 346856,4 4,89%

91399003Veículos e sucatas diversas RMMS 60.200,00 76.500,00 27,08%

Ágio obtido obtido

0,0050.000,00

100.000,00150.000,00200.000,00250.000,00300.000,00350.000,00

BlumenauSucatasdiversas

Curitiba Trafo525kV

CuritibaVeículos e

sucatas

Veículos esucatasdiversasRMMS

90599001 90589006 90599002 91399003

Valor avaliado

Valor arrematado

Ágio obtido

Índice de Rotatividade

Giro de Estoque

Giro = valor consumido no período / valor do estoque médio no período

Mede quantas vezes, por unidade de tempo, o estoque se renovou ou girou

Gráfico Índice de Rotatividade

Rotatividade de Estoque

1,1721,1631,1161,1391,2031,2061,2111,2241,2141,3001,2751,2241,235

0

0,5

1

1,5

2

2,5

jul/08

ago/08

set/08

out/08

nov/08

dez/08

jan/09

fev/09

mar/09

abr/09

mai/09

jun/09

jul/09

Mês R$

Movimentado R$ do Estoque Relação Meta

Set/08Set/08 1.003.555,861.003.555,86 786.782,44786.782,44 1,2751,275 2,002,00

Out/08Out/08 1.016.150,951.016.150,95 781.073,46781.073,46 1,3001,300 2,002,00

Nov/08Nov/08 933.331,59933.331,59 768.307,03768.307,03 1,2141,214 2,002,00

Dez/08Dez/08 888.686.,27888.686.,27 722.542,62722.542,62 1,2301,230 2,002,00

Jan/09Jan/09 887.349,97887.349,97 732.753,74732.753,74 1,2111,211 2,002,00

Fev09Fev09 883.658,30883.658,30 732.800,92732.800,92 1,2051,205 2,002,00

Mar/09 897.469,66 746.110,96 1,203 2,00

Abr/09Abr/09 855.264,05855.264,05 751.927,06751.927,06 1,1391,139 2,002,00

Mai/09Mai/09 899.856,28899.856,28 806.101,67806.101,67 1,1161,116 2,002,00

Jun/09Jun/09 937.283,46937.283,46 806.101,67806.101,67 1,1631,163 2,002,00

jul09jul09 943.737,25943.737,25 805.236,56805.236,56 1,1721,172

Ago/09Ago/09 969.019,58969.019,58 843.495,91843.495,91 1,1491,149

Tabela Índice Rotatividade

ROIROI

01 - Encerrado 01 - Encerrado

01 - Em andamento01 - Em andamento

OBRIGADOOBRIGADO

FERNANDO KAMPFERTFERNANDO KAMPFERT

RAMAL 7800RAMAL 7800

[email protected]@eletrosul.gov.br

Indicadores de DesempenhoSEQAL

Período Agosto e Setembro de 2009Antônio Tadeu de Brito

Data: 14/10/2009

Departamento de Gestão de SuprimentosDivisão de Administração de Materiais e Qualidade

Objetivo

Com esta apresentação SEQAL seus resultados, focado para

que nossa Política da Qualidade seja satisfeita.

“Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria contínua dos nossos

processos”

Indicador Seqal Agosto e SetembroCONFORMIDADE

88,54%

90,70%

86,08%

97,12%

77,27%

80,77%

90,14%

97,67% 97,20%

92,59%

78,57%

92,86%

96,84%

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%se

tem

bro/

08

outu

bro/

08

nove

mbr

o/08

deze

mbr

o/08

jane

iro/0

9

feve

reiro

/09

mar

ço/0

9

abril

/09

mai

o/09

junh

o/09

julh

o/09

agos

to/0

9

sete

mbr

o/09

PERÍODO

PE

RC

EN

TU

AL Indicadores

ENTRADAS NC

28 2

95 3

MÉDIA 12 MESES CONFORMIDADE

93,53% 93,25% 93,07% 93,22% 92,53% 92,27% 92,02% 92,02% 91,97% 91,36%

89,57% 89,13% 89,82%

80,00%

82,00%

84,00%

86,00%

88,00%

90,00%

92,00%

94,00%

96,00%

98,00%

100,00%

sete

mbr

o/08

outu

bro/

08

nove

mbr

o/08

deze

mbr

o/08

jane

iro/0

9

feve

reiro

/09

mar

ço/0

9

abril

/09

mai

o/09

junh

o/09

julh

o/09

agos

to/0

9

sete

mbr

o/09

PERÍODO

PE

RC

EN

TU

AL

5W+1H (Agosto)Item 90591190 90591192

O que? Não foi entregue o acessório "maleta de transporte", conforme consta na ET DSI 0024/2009

Aparelho de condicionamento de ambientes não atende à especificação técnica

Por que? Não observação da especificação técnica por parte do fornecedor

Possível erro no entendimento do fornecedor de resposta a questionamento e análise técnica feita pela área requisitante

Como? Solicitação ao fornecedor o envio da maleta Substituir material não-conforme

Onde? Almoxarifado SEDE Almoxarifado Subestação Siderópolis

Quando? O mais rápido possível O mais rápido possível

Quem Gestão solicitou ao Fornecedor Gestão de contratos

5W+1H (Setembro)Item 913910562 913910570

O que? Material não atende integralmente a especificação técnica do Edital, conforme descrito no laudo de inspeção DGS/177/2009

Falta de manuais e de mangueira, conforme relatório de inspeção DGS/0185/2009


Não observação da especificação técnica por parte do fornecedor

Como? A partir da informação enviada via MME a Gestão de contratos efetuará a solicitação ao fornecedor o envio dos materiais faltantes

A partir da informação enviada via MME a Gestão de contratos efetuará a solicitação ao fornecedor o envio dos materiais faltantes

Onde? Almoxarifado SEDE Almoxarifado SEDE

Quando? O mais rápido possível O mais rápido possível

Quem Inspetor do SEQAL Inspetor do SEQAL

5W+1H (Setembro)

Item 913910660

O que? Falta de manuais em português e outros problemas conforme solicitação de inspeção DGS/214/2009


Como? A partir da informação enviada via MME a Gestão de contratos efetuará a solicitação ao fornecedor o envio dos materiais faltantes

Onde? Almoxarifado SEDE

Quando? O mais rápido possível

Quem Inspetor do SEQAL

Fluxo de RecebimentosMês2007

RecebidosMês2008

RecebidosMês2009

Recebidos

jan/07 52 jan/08 69 jan/09 44

fev/07 44 fev/08 50 fev/09 26

mar/07 46 mar/08 58 mar/09 71

abr/07 55 abr/08 84 abr/09 86

mai/07 93 mai/08 45 mai/09 107

jun/07 70 jun/08 30 jun/09 54

jul/07 85 jul/08 127 jul/09 70

ago/07 54 ago/08 56 ago/09 28

set/07 89 set/08 96 set/09 95

out/07 67 out/08 86

nov/07 68 nov/08 79

dez/07 64 dez/08 104

TOTAL 787 884 581

média mensal 65,58 73,67 64,56

Valor Recebido 6302470,81 8.363.173,05 8324739,38

Média R$ /item 8008,22 9460,60 14328,29

Participações de Agosto e Setembro

• Avaliação Industrial Susip 10 e 11/08/2009

• Participação no relatório ISE e do PNQ

Registros em Andamento

Análise de CausaAnálise de Causa

Análise CríticaAnálise Crítica

Análise EficáciaAnálise Eficácia

Concluído sem AçãoConcluído sem Ação

EliminadoEliminado

FinalizadoFinalizado

MinutaMinuta



2009.035.Q

2009.008.Q


2009.024.Q2009.024.Q


2009.025.Q2009.025.Q



Análise de CausaAnálise de Causa

Análise CríticaAnálise Crítica

Análise EficáciaAnálise Eficácia

Concluído sem AçãoConcluído sem Ação

EliminadoEliminado

FinalizadoFinalizado

MinutaMinuta


Análise de CausaAnálise de CausaAnálise de CausaAnálise de Causa

Análise CríticaAnálise CríticaAnálise CríticaAnálise Crítica

Análise EficáciaAnálise EficáciaAnálise EficáciaAnálise Eficácia

Concluído sem AçãoConcluído sem AçãoConcluído sem AçãoConcluído sem Ação

EliminadoEliminadoEliminadoEliminado

FinalizadoFinalizadoFinalizadoFinalizado

MinutaMinutaMinutaMinuta

















Proposições1-gestão de contratos passar a mapear o motivo pelo qual o fornecedor não cumpriu a especificação técnica para início de estatística e ações posteriores visando eliminar causas;

2-auditoria interna programada para setembro não foi realizada, deve-se reprogramá-la;

3-treinamento dos novos colaboradores agendado para a próxima sexta-feira dia 16/10;

4-Manual de homologação de fornecedores, carece do manual de fornecedores.

Obrigado

Responsável: Antônio Tadeu de Brito



Documents

Departamento de Gestão de Suprimentos