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Responsabilidade Social
Informações referentes ao 3º trimestre de 2013
(Data de atualização: janeiro/2014)
Estado de São Paulo
< 1.500 m3/hab.ano CRÍTICO
< 2.500 m3/hab.ano POBRE
> 2.500 m3/hab.ano AUTO-SUSTENTÁVEL
CLASSIFICAÇÃO
ONU
2.468 m3/hab.ano ESTADO DE SÃO PAULO
35.000 m3/hab.ano BRASIL
Disponibilidade de Recursos Hídricos
A escassez de recursos hídricos exige planejamento e investimento...
Fonte: Fundação Seade
248.196.960 km2
População total: 41.262.199
População urbana: 39.585.251
645 municípios
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP)
39 municípios
População total: 19.847.879
População urbana: 19.603.750
Estado de São Paulo
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.
Fonte: Seade, 2011.
A Sabesp
STATUS: Fundada em 1973 como sociedade de
participação acionária (Governo do
Estado de São Paulo, acionistas
privados e municípios)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO: R$ 12 bilhões*
EMPREGADOS: 15.097
Balanço 3º trimestre de 2013
* Valor Exato: R$ 12.509.395,00
Municípios Atendidos pela Sabesp
364 municípios, quase
70% da população
urbana de São
Paulo
A Sabesp está
entre as cinco
maiores empresas
de saneamento,
por número de
clientes
Sabesp: uma das maiores empresas no mundo, por número de clientes
Fonte: 14ª edição do Pinsent Masons – Water Yearbook
Mercado interno
Mercado interno e externo
Shanghai
Industrial Holdings (China)
17,5
Sabesp
28
Veolia
Environment (França)
24,1
NWS Holdings
16,1
Sabesp
28
Veolia
Environment (França)
131,2
FCC (Espanha)
29,9
Suez Environment (França)
117,3
em milhões de clientes
1º 2º 3º 4º 5º
Beijing Enterprises
Water Group
28,4
Beijing Enterprises
Water Group
28,4
Índices de Atendimento
Mortalidade Infantil, Tarifa
Índice de Atendimento Sabesp
Índices do Município de São Paulo: 96% Abastecimento; 86 Coleta de Esgotos, 75% Tratamento de Esgoto Índices da Diretoria Metropolitana: 100% Abastecimento; 87% Coleta de Esgotos; 68% Tratamento de Esgotos Índices da Diretoria de Sistemas Regionais: 92% Abastecimento; 77% Coleta de Esgotos; 95% Tratamento de Esgotos
1994
95%
68%
29%
2009
99%
80%
74%
99%
83%
77%
Abastecimento
de Água
Coleta de
Esgotos
Tratamento de
Esgotos
2013
99%
81%
75%
2010
Mortalidade Infantil X Abastecimento de Água e
Coleta de Esgoto Sabesp – 1985/2011
Fonte: Seade (faixa por mil nascidos vivos)
Mortalidade Infantil - Área de atuação da Sabesp
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Po
r m
il n
asci
do
s vi
vos
Tx Mortalidade Infantil Abastecimento de Água Coleta de Esgotos
12,1
38,5
51%
83%
89% 99%
5ª Menor Tarifa
Residencial Normal
RESIDENCIAL NORMAL
Comparativo entre Contas de Consumo de Água de 10 m³/mês
Tarifa Sabesp x Companhias Estaduais de Saneamento
Fonte: Departamento de Estudos Tarifários (FAT) - referência: agosto/2013
56,85
29,92 28,90
27,59 26,80 25,24 24,61 24,60 24,50
23,63 23,22 22,54 21,80 21,76 21,44 20,89 20,70 19,40
18,50
16,31 14,75 14,10 14,00
12,60
-
10
20
30
40
50
60
CO
RSA
N
CA
SAN
CA
ERD
CO
MP
ESA
SAN
ESU
L
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SAB
ESP
CA
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CA
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CO
SAN
PA
CA
ESA
R$
/ m
ês
Tarifa Sabesp x Outras Contas de Consumo
Tipo de Despesa x Impacto Médio
no Orçamento Familiar
Fonte: Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 (IBGE) Tabela 1.2.3.3 – Despesas média mensal familiar – área urbana - Região Sudeste
Abastecimento
de água e
esgotamento
sanitário
0,70% 0,66%
Gás Telefone
celular
0,96% 0,89%
Pacote de Telefone,
TV e Internet
Telefonia
fixa
1,24% 2,30%
Energia
elétrica
Informações
Operacionais
21.096.000
20.514.000
19.087.000
23.162.000
22.700.000
22.335.000
2008 19.198.000
Água
18.519.000
18.014.000
16.715.000
15.897.000
14.797.000
2006
2004
2002
2000
1998
17.604.000 1996
13.103.000
Esgoto População Atendida
28 milhões de
pessoas (inclui 3,5 milhões no atacado)
23. 625.000 2010
20.024.000
24.500.000 2013
21.300.000
70% da
população
urbana do Estado
de São Paulo
Extensão da Rede
Distribuição de Água
68.561 km
Coleta de Esgoto
46.430 km
Número de Ligações
Água
7.833.000
Esgoto
6.278.000
Ligações Cadastradas – Água e Esgoto
unidades
Rede de água inclui adutoras | Rede de esgotos inclui coletores-tronco, interceptores e emissários
2002 1996 1998 2000
Ligações de água e esgoto por empregado / número de empregados x 1.000
2004 2006 2008
398 440 527 551 626 684 738
Melhorias operacionais
fizeram da Sabesp a líder
de cobertura no Brasil
Ligações por Empregado
2010
849
2012 2013
935 919
Informações Financeiras
Modernidade financeira e capacidade de financiamento
Posição em agosto/2013
Primeira empresa de saneamento a ser listada na NYSE (Bolsa de Valores de Nova Iorque)
Listada na Bolsa
de Valores de São
Paulo (Bovespa)
desde 1997 e
parte do Novo
mercado desde
2002; ações
presentes em
100% dos
pregões
Sólido compromisso
com os acionistas
minoritários
Ações na Bolsa de
Valores de Nova Iorque
50,3%
23,4%
26,3%
Receita Líquida e Lajida
R$ bilhões
Fonte: Página Relações com Investidores
*Lajida – Lucro antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização
0,6 1,2 1,6 1,9 1,8 1,9 2,4 2,9 3,2 3,6
2,8 1,2
2,4
3,1 3,4 3,7
4,4
5,5
7,8
9,2
10,7
8,2
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013
Lajida Receita Líquida
Lucro Líquido
R$ milhões
Resultado fortemente impactado
pela variação cambial sobre a
dívida em dólares.
Fonte: Balanço 3º trimestre de 2013
26 58
280
542
-235
521
216
-651
833
513
789
1040
633
1500 1600
1911
1.332
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013
R$ milhões
Programa de Investimentos
Previsão de investimentos 2013 a 2016: R$ 9,8 bilhões
29% de todos os investimentos em
saneamento básico no Brasil são feitos pela
Sabesp
618 719
619 594 601 678
905 921
1.734
2.059 2.194
2.440 2.500
1.834
2.589 2.622
2.412
2.274
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Realizado Previsto
Responsabilidade Social
A Universalização proporciona a melhoria das
condições sanitárias e da qualidade do meio
ambiente, fundamental para o desenvolvimento
social e econômico da população na busca da
plena cidadania.
Visão
Universalização dos Serviços - Desafio
Em 2018... Ser reconhecida como Empresa que universalizou os serviços de saneamento em sua área de atuação, de forma sustentável e competitiva, com excelência no atendimento ao cliente."
Crescimento com Sustentabilidade Econômico-financeira;
Sustentabilidade Socioambiental;
Universalização e Crescimento;
Proatividade nos Relacionamentos;
Integração e Inovação;
Capital Humano como Força Competitiva.
Diretrizes Empresariais Sabesp
“Fortalecer o compromisso com o meio ambiente e sociedade e ser reconhecida como importante agente do Desenvolvimento Sustentável, considerando as expectativas e necessidades da sociedade e das comunidades onde atua, contribuindo para o crescimento do negócio”
Código de Ética e Conduta
Valores Empresariais:
Respeito à sociedade e ao cliente
Respeito ao meio ambiente
Respeito às pessoas
Integridade
Competência
Cidadania
Comitê de Ética e Conduta
Canal de denúncias
Está expressa e alicerçada...
Responsabilidade Socioambiental Sabesp
Compromisso com a sociedade, tarifas justas e reais, inclusão social, projetos socioambientais e benefícios concretos.
Expressa nos relacionamentos com seus públicos: governo, sociedade, comunidade, clientes, colaboradores, investidores e fornecedores.
Responsabilidade Socioambiental Sabesp
Tarifa Social
Social Tarifa
Faixa consumo m³ Água Esgoto
0 a 10 R$ mês 5,70 5,70
11 a 20 R$ mês 0,99 0,99
21 a 30 R$ mês 3,48 3,48
31 a 50 R$ mês 4,97 4,97
Acima 50 R$ mês 5,49 5,49
Favela Tarifa
Faixa consumo m³ Água Esgoto
0 a 10 R$ mês 4,35 4,35
11 a 20 R$ mês 0,50 0,50
21 a 30 R$ mês 1,64 1,64
31 a 50 R$ mês 4,97 4,97
Acima 50 R$ mês 5,49 5,49
Normal Tarifa
Faixa consumo m³ Água Esgoto
0 a 10 R$ mês 16,82 16,82
11 a 20 R$ mês 2,63 2,63
21 a 50 R$ mês 6,57 6,57
Acima 50 R$ mês 7,24 7,24
Tarifa Diretoria Metropolitana 11/12/2013
O Pacto visa a promoção de:
direitos humanos direitos do trabalho proteção ambiental combate à corrupção
Pacto Global
Iniciativa da ONU para a comunidade empresarial que congrega os maiores grupos voluntários de responsabilidade social do mundo.
Sabesp é signatária desde 2006 Presta contas anualmente.
Sabesp: Compromissos Globais – exemplos
6.000 atendimentos e 3.600 famílias beneficiadas
Educação básica – 1.460 crianças de 01 a 06 anos
Educação para o trabalho – 600 jovens de 15 a 20 anos
Educação complementar – circo-escola 2.380 crianças/jovens de 05 a 18 anos
Casa da solidariedade -700 crianças e jovens de 7 a 14 anos
Desenvolvimento comunitário – 1.000 pessoas comunidade
Sabesp – compromissos voluntários
Compromissos Globais – exemplos
Instituto Criança Cidadã Sabesp co-mantenedora desde 2003
Sociedade com a Foz do Brasil, com a criação de SPE, em 2009.
Objetivo: Construir o maior sistema de água de reuso do hemisfério sul, com capacidade de produzir 1.000 litros /segundo.
O projeto fornece água de reuso para o pólo petroquímico Capuava.
Economia de água suficiente para abastecer continuamente uma cidade
com 350 mil habitantes.
Projetos Sustentáveis na Sabesp – exemplos
Aquapolo Ambiental
Sensibilizar a população para a preservação dos recursos hídricos e o uso da
água sem desperdícios.
Implantação em 1.817 imóveis públicos (estaduais / municipais)
Economia de 220 milhões de litros de água tratada por mês, suficiente para
abastecer uma cidade com 50.000 habitantes
Projetos Sustentáveis na Sabesp – exemplos
PURA – Programa de Uso Racional da Água
Visa criar laços e estreitar parcerias de representantes da Empresa com a
comunidade
6.000 visitas realizadas/ano nas
comunidades.
Projetos Sustentáveis na Sabesp – exemplos
Programa Agente da Gente
Estratégia com foco primordial na comunidade e nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - ODM
2.850 empregados voluntários
Campanhas de Arrecadação
10 toneladas de alimentos,
73 mil itens escolares e de higiene,
7 toneladas de livros e revistas,
200 entidades assistenciais atendidas
Dia do Milênio
72 Projetos sociais realizados,
15.903 beneficiados diretamente,
9.016 horas de trabalho Voluntário.
Mobilização em prol dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
Projetos Sustentáveis na Sabesp – exemplos
Programa de Voluntariado Empresarial
Parceria com Senai
Emprego e cidadania para 600 jovens/ano
Resultado: capacitação profissional, empregabilidade e geração de renda.
Bike Tour pela Inclusão: Incentivo a prática do ciclismo com participação de 50 deficientes
Parakart – Sabesp patrocinadora master do campeonato de kart
Projetos Sustentáveis na Sabesp – exemplos
Programa Aprendiz
Patrocínio ao Esporte
Projetos Sustentáveis na Sabesp – exemplos
Direcionado para crianças e jovens de 6 a 13 anos, com foco na importância da água e na preservação do meio ambiente
Personagens que promovem a diversidade para 11 mil sócios
Disponível no site www.sabesp.com.br
Clubinho Sabesp
Foco: Mudança de Cultura, conscientização social e cidadania
Projetos Sustentáveis na Sabesp – exemplos
Disponibiliza aos empregados, estagiários e
aprendizes cursos de:
Diversidade
Responsabilidade Social
Ética
Anticorrupção
Voluntariado
Universidade Empresarial Sabesp
Foco: Mudança de Cultura, conscientização social e cidadania
Aproximação da Sabesp dos diversos atores sociais;
Valorização das habilidades e competências dos empregados;
Incremento ao exercício da cidadania e do voluntariado;
Beneficio a sociedade e as comunidades de atuação;
Melhoria Qualidade de Vida;
Inserção na carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial - ISE da
BM&Fbovespa;
Resultados
ISE BOVESPA inserção na carteira desde 2007 26 ETE´s certificadas 500 sites certificados
100 sites certificados
Reconhecimento
Excelência em Gestão Pública Prêmio Mário Covas 2011
Selo Paulista da Diversidade Categoria Pleno 2010
Indicadores Unidade 2012 2011 2010
ATENDIMENTO
Índice de atendimento em água Tende à universalização(1)
Índice de atendimento em coleta de esgoto % 83 82 81
Índice de tratamento dos esgotos coletados % 77 76 75
População residente atendida com abastecimento de água mil habitantes 24.249
23,911 23.625
População residente atendida com abastecimento de esgoto mil habitantes 20.992
20.498 20.024
Número de municípios com universalização serviços(2) un 193 146 141
Percepção positiva de satisfação do cliente(3) % 89 92 89
(1) – 99% ou mais (2) – Considerados atendimento em água >=95% e tratamento esgotos >=97% (3) - Pesquisa realizada em 2012 pela Datamétrica consultoria – 5.862 entrevistas em toda base operada com 1,3% margem erro e 95% intervalo confiança
Painel de Indicadores
Indicadores Unidade 2012 2011 2010
OPERACIONAIS
Ligações de água milhares 7.679 7.481 7.295
Ligações de esgoto milhares 6.128 5.921 5.520
Extensão de rede água(4) km 67.647 66.389 65.379
Extensão de rede esgoto(4) Km 45.778 45.073 44.279
ETA – Estações de tratamento de água un 214 212 213
Poços(5) un 1.079 1.102 1.093
ETE – Estações de tratamento de esgoto un 502 490 490
Perdas de água % 25,7 25,6 26
Perdas de água por ligação Litros por ligação dia 392 395 403
Índice de hidrometração(6) % 99,97 99,97 99,97
Volume produzido de água milhões m³ 3.059 2.992 2.952
Volume micromedido de água no varejo milhões m³ 1.601 1.557 1.514
Volume faturado de água no atacado milhões m³ 298 297 293
Volume faturado de água no varejo milhões m³ 1.796 1.747 1.699
Volume faturado de esgoto milhões m³ 1.535 1.486 1.434
Número de empregados(7) un 15.019 14.896 15.330
Produtividade operacional Ligações por empregado 919 900 849
(4) Inclui adutoras, coletores tronco, interceptores e emissários (6) Ligações com hidrômetro/ ligações totais (5) O volume produzido em poços profundo equivale a cerca de 6% do total de água fornecida (7) Número de empregados próprios. Não inclui cedidos a outros órgãos
Painel de Indicadores
Indicadores Unidade 2012 2011 2010
FINANCEIROS
Receita bruta R$ milhões 11.409,3 10.544,9 9.786,6
Receita Líquida R$ milhões 10.754,4 9.941,6 9.231,0
EBITDA Ajustado(9) R$ milhões 3.605,2 3,213,3 3.222,5
Margem do EBITDA Ajustada % da receita líquida
33,5 32,3 34,9
Margem do EBITDA Ajustada sem receita e custo de construção % da receita liquida
42,9 41,1 44,7
Resultado operacional(10) R$ milhões 2.845,30 2,354,4 2.672,2
Margem Operacional(10) % da receita líquida
26,5 23,7 28,9
Resultado (lucro/prejuízo líquido) R$ milhões 1.911,9 1.223,4 1.630,4
Margem líquida(10) % da receita líquida
17,8 12,3 17,7
Dívida líquida por EBITDA Ajustado múltiplo 1,98 2,00 1,95
Dívida líquida sobre patrimônio líquido % 61,0 61,1 64,8
Investimento(12) R$ milhões 2.535,6 2.440,2 2.194,0
(9) Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) (10) Não inclui receitas e despesas financeiras (12) Não inclui compromissos financeiros assumidos nos contratos de programa (R$ 253 milhões, R$18 milhões, R$ 63 milhões)
Painel de Indicadores
Indicadores Unidade 2012 2011 2010
AMBIENTAIS
EN1 – Materiais usados por peso ou volume Kg/m³/Un 232.306.091 206.376.578 203.291.835
EN2 – Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem % 4,54 5,18 5,18
EN10 – Percentual de consumo de água no tratamento em ETAs(13) % 2,3 2,00 1,70
EN10 – Percentual de recuperação de água de lavagem de filtros/decantadores em ETAs
% 96,8 91,4 91,9
EN21 – Volume de água de reuso fornecida(14) Mil m³ 1.645,79 1.572,20 1.636,80
EN21 – Percentual Percentual de água de reuso vendida sobre esgoto tratado em ETEs com reuso(14)
% 0,35 0,35 0,35
EN21 – Percentual de água de reuso utilizada internamente sobre o volume de esgoto tratado em ETEs com reuso(14)
% 0,66 0,66 0,64
(13) - Considera apenas as ETAs do sistema integrado da RMSP. Parte da água aduzida nas estações é consumida em lavagens de filtros/decantadores, constituindo uma “pegada hídrica” da própria água potável. Quatro das oito ETAs do sistema recuperam água das lavagens: Guaraú, Rodolfo José da Costa e Silva, Taiacupeba e Rio Grande.
(14) - Referem-se às ETEs, ABC, Barueri, Jesus Netto, Parque Novo Mundo e São Miguel que tem instalações para reuso.
Painel de Indicadores
Indicadores Unidade 2012 2011 2010
AMBIENTAIS
Consumo de eletricidade/m³ de esgoto tratado kWh/m³ 0,42 0,430 0,411
EN16 – emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa tCO2e -
-
1.873,729
EN30 – total de investimentos e gastos em proteção ambiental R$ milhões
27,715 30,426 -
Papel A4 reciclado por total de papel A4 utilizado % 26,4 25,70 19,64
Quantidade de papel A4 utilizado por empregado Folhas por empregado
ano
3.682 3.711 3.352
Percepção pública positiva da responsabilidade ambiental da Sabesp(3) % 65 78 81
Percepção pública positiva do engajamento dos funcionários em questões ambientais
% - - 51
Mudas plantadas voluntariamente(16) unidades 30.034 126.633 726.255
Quantidade de recicláveis coletada na Sabesp 3Rs t 372 286 101
EN6 – Consumo médio de álcool combustível(17) litros/veículo 2.532 2.529 2.232
EN6 – Consumo de álcool sobre combustível total % 50,14 32 48
Nº de ETEs e ETAs com Sistema de Gestão Ambiental (SGA) implantado unidades 65 65 65
Nº de ETEs e ETAs certificadas ISO 14001 unidades 50 50 50
(03) - Pesquisa realizada em 2012 pela Datamétrica consultoria – 5.862 entrevistas em toda base operada com 1,3% margem erro e 95% intervalo confiança
(16) – No ano 2010 os valores extrapolam a média em razão dos plantios vinculados ao nosso programa 1 Milhão de Árvores no Cantareira (17) – Considerados veículos leves da frota própria e locada, movidos a álcool e gasolina
Painel de Indicadores
Indicadores Unidade 2012 2011 2010
SOCIAIS
Taxa de frequência de acidentes com afastamento(18) Acidentes por milhão de horas
trabalhadas
4,61 6,9 6,2
Valor investido em programas sociais internos(19) R$ milhões 516 501 382
Valor investido em programas sociais internos(19) % da receita líquida
0,5 0,5 4,1
Valor investido em programas sociais e ambientais externos R$ milhões 56 57 54
Valor investido em programas sociais e ambientais externos % da receita líquida
0,5 0,6 0,6
Percepção pública positiva da responsabilidade social da Sabesp(3) % 64 80 83
Percepção pública positiva do engajamento dos funcionários em promoção social
% - - 49
Reclamações ranqueadas no Procon Unidade 93 91 49
Posição no ranking do Procon(20) Posição - - -
(03) - Pesquisa realizada em 2012 pela Datamétrica consultoria – 5.862 entrevistas em toda base operada com 1,3% margem erro e 95% intervalo confiança.
(18) - Exclui acidentes de trajeto e doenças ocupacionais (19) - Inclui participação no lucro (20) - quando não informado, significa que a Sabesp não esteve entre as 50 mais reclamadas no Procon, que compõem o ranking
Painel de Indicadores
Missão & Visão Sabesp
Missão e Visão Sabesp
Missão “Prestar serviços de
saneamento,
contribuindo para a
melhoria da qualidade de
vida e do meio ambiente”
Visão
“Em 2018...
.... Ser reconhecida como
empresa que
universalizou os serviços
de saneamento em sua
área de atuação, de forma
sustentável e competitiva,
com excelência no
atendimento ao cliente.”
Aprimoramento do foco e facilidade na
comunicação
Diretrizes Estratégicas
• Crescimento com
sustentabilidade econômico-
financeira
• Sustentabilidade socioambiental
• Universalização e qualidade
• Proatividade nos
relacionamentos
• Integração e inovação
• Capital humano como força
competitiva
