Diário Oficial do MUNICÍPIO - Procede Bahia...Ar琮 2º 䕳ta 偯牴a物a entra em vi go爠na data de 獵a publi捡 o, 牥t牯agindo 獥u猠efeito猠pa牡 ㄶ de de穥mb牯 de 2019

QUARTA•FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2019 • ANO XI | N º 2040

Diário Oficial do

MUNICÍPIOPODER EXECUTIVO • BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

GUANAMBI • BAHIA ACESSE: WWW.GUANAMBI.BA.GOV.BR Diário Oficial do

MUNICÍPIO

I M P R E N S A E L E T R Ô N I C A

Lei nº 12.527A Lei nº 12.527, sancionada pela Presidente da República em 18 de novembro de 2011, tem opropósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informaçõespúblicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federale Municípios.

A publ icação da Lei de Acesso aInformações significa um importantepasso para a consolidação democrática doBrasi l e torna possível uma maiorparticipação popular e o controle social dasações governamentais, o acesso dasociedade às informações públicas permiteque ocorra uma melhoria na gestão pública.

Ve ja ao lado onde so l i c i tar ma isinformações e tirar todas as dúvidas sobreesta publicação.

Atendimento ao CidadãoPresencial Telefone Horário

Praça Henrique PereiraDonato, 90 Centro (77) 3451-4300

Segunda a Sexta-feira,das 07:00 às 12:00h edas 14:00 às 17:00h

Diário Oficial Eletrônico: Agilidade e Transparência

Efetivando o compromisso de cumprir a Lei de Acesso à Informação e incentivando aparticipação popular no controle social, o Diário Oficial Eletrônico, proporciona rapidez noprocesso de administração da documentação dos atos públicos de maneira eletrônica, com asegurança da certificação digital.

Assim, Graças ao Diário Oficial Eletrônico, todos os atos administrativos se tornam públicos e acessíveis paraqualquer cidadão, de forma rápida e transparente, evitando o desconhecimento sobre as condutas do PoderPúblico.

Um dos aspectos interessantes é a sua divisão por temas para que a consulta seja facilitada. Assim, o Diário Oficialé segmentado em partes: emendas constitucionais, leis, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias eoutros atos normativos de interesse geral;

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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOQUARTA•FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2019ANO XI | N º 2040


MUNICÍPIO

RESUMO

PORTARIAS

PORTARIA Nº 207 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 - CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO À SERVIDORA

LICITAÇÕES

HOMOLOGAÇÃOHOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013-19PE-PMG

RESULTADO DAS LICITAÇÕESEXTRATO DO RESULTADO DO CERTAME PP070-19-PMG- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAORGANIZAÇÃO DA FESTA DO RÉVEILLON 2019/2020, BEM COMO, AQUISIÇÃO DE FOGOS DEARTIFÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO A SER REALIZADO NA PRAÇA HENRIQUEPEREIRA DONATO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI-BA

CONTRATOS

RESUMO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL - CREDENCIAMENTO Nº 001-17CR-FMS - CONTRATO Nº001-17CR-DD-FMS - CLINICA SAN DIEGO ESPECIALIDADES MEDICA LTDA.

RESUMO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL - CREDENCIAMENTO Nº 002-17CR-FMS - CONTRATO Nº002-17CR-BR -FMS - CLINICA SAN DIEGO ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-PMG - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-19PE-PMG

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-A-PMG - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-19PE-PMG.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-B-PMG - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-19PE-PMG.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-C-PMG - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-19PE-PMG.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-D-PMG - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-19PE-PMG.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-E-PMG - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-19PE-PMG.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-F-PMG - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-19PE-PMG.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-G-PMG - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-19PE-PMG.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-H-PMG - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-19PE-PMG.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-I-PMG - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-19PE-PMG.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-J-PMG - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-19PE-PMG.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-K-PMG - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-19PE-PMG.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-L-PMG - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-19PE-PMG.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-M-PMG - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-19PE-PMG.

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MUNICÍPIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-N-PMG - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-19PE-PMG.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-O-PMG - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-19PE-PMG.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-P-PMG - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-19PE-PMG.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-Q-PMG - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-19PE-PMG.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-R-PMG - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-19PE-PMG.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-S-PMG - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-19PE-PMG.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-T-PMG - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-19PE-PMG.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-U-PMG - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-19PE-PMG.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-V-PMG - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-19PE-PMG.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-W-PMG - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-19PE-PMG

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-X-PMG - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-19PE-PMG.

RESOLUÇÕES

APROVA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE AÇÕES PARA O ANO DE 2020, DESENVOLVIDO PELAGESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI-BA

RESOLUÇÃO CMS Nº 014/2019 - APROVA A PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE- PAS/2019 E A PACTUAÇÃOINTERFEDERATIVA DE INDICADORES DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI-BA

EDITAIS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 021-2019

AVISOS

COMUNICADO CMDCA - DESISTÊNCIA DE CONSELHEIRA TUTELAR

ATOS ADMINISTRATIVOS

RESCISÃO CONTRATUAL - ALANE BENEVIDES OLIVEIRA

RESCISÃO CONTRATUAL - ALCIONE GUIMARÃES COSTA

RESCISÃO CONTRATUAL - GILMARA TAYLANA TEIXEIRA DE CASTRO

RESCISÃO CONTRATUAL - IRLANE FERNANDES SOARES

RESCISÃO CONTRATUAL - LEONARDO DIAS ROSA

RESCISÃO CONTRATUAL - MARTINA RIBEIRO CERQUEIRA

RESCISÃO CONTRATUAL - MONICA SANTOS FERREIRA REIS

RESCISÃO CONTRATUAL - SAMANTA CAROLINE SILVA TRINDADE

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RESUMO DE RESCISÃO CONTRATUAL - JEAN RIBEIRO DOS SANTOS

RESUMO DE RESCISÃO CONTRATUAL - WALDECK DA SILVA

OUTROS DOCUMENTOS

BOLETIM INFORMATIVO Nº 009 - 2019 - JARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - ALVARÁS

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5GUANAMBI • BAHIA DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

QUARTA•FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2019 • ANO XI | N º 2040 PORTARIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Praça Henrique Pereira Donato, 90 - Centro

CNPJ 13.982.640/0001-96 CEP 46.430-000 – GUANAMBI/BAHIA Telefone (77) 3452-4661

PORTARIA Nº. 207 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO

DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder à servidora abaixo, em conformidade com o Artigo 102 da Lei

Nº. 084 de 30 de abril de 1990, Licença-prêmio pelo período de 3 (três) meses:

Nome

Cargo

Início

Término

Quinquênio

Leidimar Coelho Guimarães

Auxiliar de Serviços Gerais

16.12.2019 16.03.2020 05.02.2008 a 05.02.2013

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo

seus efeitos para 16 de dezembro de 2019.

Gabinete da Secretaria Municipal de Educação, Guanambi/BA, em 18 de

dezembro de 2019.

Maristela de Souza Teixeira Cavalcante Secretária Municipal de Educação

Decreto nº. 3 de 2 de janeiro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Praça Henrique Pereira Donato, 90 - Centro

CNPJ 13.982.640/0001-96 CEP 46.430-000 – GUANAMBI/BAHIA Telefone (77) 3452-4661

PORTARIA Nº. 207 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO

DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder à servidora abaixo, em conformidade com o Artigo 102 da Lei

Nº. 084 de 30 de abril de 1990, Licença-prêmio pelo período de 3 (três) meses:

Nome

Cargo

Início

Término

Quinquênio

Leidimar Coelho Guimarães

Auxiliar de Serviços Gerais

16.12.2019 16.03.2020 05.02.2008 a 05.02.2013

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo

seus efeitos para 16 de dezembro de 2019.

Gabinete da Secretaria Municipal de Educação, Guanambi/BA, em 18 de

dezembro de 2019.

Maristela de Souza Teixeira Cavalcante Secretária Municipal de Educação

Decreto nº. 3 de 2 de janeiro de 2017

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QUARTA•FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2019 • ANO XI | N º 2040 LICITAÇÕES - HOMOLOGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO

C N P J n º 1 3 . 9 8 2 . 6 4 0 / 0 0 0 1 - 9 6 CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

Fonefax: *77 3452 4312

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Guanambi no uso de suas atribuições Homologa o resultado do julgamento

do Pregão Presencial nº 013-19PE-PMG cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual

contratação de empresas para aquisição de materiais de informática, antivírus,

eletroeletrônicos, peças, equipamentos, suprimentos de informática e outros Itens destinados às

atividades administrativas da Prefeitura Municipal de Guanambi-BA. Das empresas: LINK

ONE SOLUÇÕES TÉCNICAS LTDA -ME, CNPJ nº 28.123.129/0001-06, dos itens 05, 17 e 23,

no valor de R$27.587,80 (vinte e sete mil quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos),

SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA-EPP, CNPJ nº 11.099.588/0001-07, dos itens 16, 21,

65, 66 no valor de R$62.515,40 (sessenta e dois mil quinhentos e quinze reais e quarenta

centavos), 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP, CNPJ nº

07.766.048/0001-54 dos itens 29, 45, 47, 63, 67 no valor de R$768.028,05 (setecentos e sessenta e

oito mil vinte e oito reais e cinco centavos), LFN – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP,

CNPJ nº 10.639.199/0001-56, do item 43 no valor de R$ 69.600,00 (sessenta e nove mil e seiscentos

reais), SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP, CNPJ nº 08.784.976/0001-

04, dos itens 40, 42, 46 no valor de R$398.538,50 (trezentos e noventa e oito mil quinhentos e

trinta e oito reais e cinquenta centavos), FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ nº

15.435.299/0001-84, do item 97 no valor de R$ 15.116,75 (quinze mil cento e dezesseis reais e

setenta e cinco centavos), JAMES HAMILTON ALVES GUIMARÃES ME, CNPJ nº

13.828.184/0001-24, dos itens 1, 2, 14, 19, 20, 22, 31, 33, 36, 39, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,

56, 57, 58, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 94, 95, 96, 101, 102, 103, 105, 106, 114, 115,

116, 117, 118 no valor de R$1.602.328,18 (um milhão seiscentos e dois mil trezentos e vinte e oito

reais e dezoito centavos), DIAGRAMA TECNOLOGIA EIRELI-EPP, CNPJ nº

10.918.347/0001-71, dos Itens 98, 99, 100 no valor de R$171.112,00 (cento e setenta e um mil

cento e doze reais), SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA-EPP, CNPJ nº

27.959.470/0001-33, do item 04, no valor de R$ 25.384,00 (vinte e cinco mil trezentos e oitenta e

quatro reais), INFOPLEM INFORMÁTICA LTDA-ME, CNPJ nº 07.042.421/0001-24, do item

104, no valor de R$ 90.454,95 (noventa mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e

cinco centavos), DATAGOV INFORMÁTICA LTDA-EPP, CNPJ n° 06.074.895/0001-95, do

item 24, no valor de R$ 92.349,00 (noventa e dois mil trezentos e quarenta e nove reais), JOVIC

COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-EPP, CNPJ nº 15.464.751/0001-36, do item 70, no valor de

R$ 35.620,70 (trinta e cinco mil seiscentos e vinte reais e setenta centavos), A M LOBO DA

SILVA-EPP, CNPJ nº 14.439.205/0001-82, do item 44, no valor de R$ 17.490,00 (dezessete mil

quatrocentos e noventa reais), PUHL INFORMÁTICA LTDA-EPP, CNPJ nº 10.335.363/0001-

31, do item 26, no valor de R$ 3.132,00 (três mil cento e trinta e dois reais), EDNEUSA PEREIRA

DE SOUZA DURÃES-EPP, CNPJ nº 40.612.251/0001-41, dos Itens 18, 109, no valor de

R$7.404,00 (sete mil quatrocentos e quatro reais), VALE COMERCIAL DE MATERIAL

PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA EIRELI-ME, CNPJ nº 24.418.247/0001-90, dos Itens

25, 27, 37, 38, 59, 60, 61, 62, 86, 87, 89, 107, no valor de R$182.708,59 (cento e oitenta e dois mil

setecentos e oito reais e cinquenta e nove centavos), CARE BUSINESS COMERCIAL EIRELI-

ME, CNPJ nº 23.049.533/0001-63, dos Itens 28, 71, 72, no valor de R$127.080,95 (cento e vinte e

sete mil oitenta reais e noventa e cinco centavos), OESTE BATERIAS E PEÇAS

AUTOMOTIVAS EIRELI-ME, CNPJ nº 12.906.226/0001-35, dos Itens 6, 7, 8, 9, no valor de

R$33.486,00 (trinta e três mil quatrocentos e oitenta e seis reais), FAMAHA COMÉRCIO DE

MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA-EPP, CNPJ nº 07.734.851/0001-07, dos Itens 15, 30,

69 no valor de R$9.596,32 (nove mil quinhentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos),

G9 SOLUÇÕES LTDA-ME, CNPJ nº 18.218.071/0001-20, do item 73, no valor de R$ 27.598,43

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QUARTA•FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2019 • ANO XI | N º 2040 LICITAÇÕES - HOMOLOGAÇÃO



Fonefax: *77 3452 4312

(vinte e sete mil quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos), MAPPE BRASIL

LTDA-EPP, CNPJ nº 13.266.239/0001-50, do item 68, no valor de R$ 19.265,12 (dezenove mil

duzentos e sessenta e cinco reais e doze centavos), EDSON RIBEIRO CERQUEIRA – ME,

CNPJ nº 33.907.114/0001-79, dos Itens 111 e 112, no valor de R$18.570,06 (dezoito mil quinhentos

e setenta reais e seis centavos), VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, CNPJ nº

05.207.424/0001-45, dos Itens 110, 113, no valor de R$ 23.335,00 (vinte e três mil trezentos e

trinta e cinco reais), D.W.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME,

CNPJ nº 13.347.993/0001-14, dos Itens 93, 108, no valor de R$4.971,12 (quatro mil novecentos e

setenta e um reais e doze centavos), INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA – ME, CNPJ

nº 07.055.987/0001-90, do item 3, no valor de R$ 7.162,24 (sete mil cento e sessenta e dois reais e

vinte e quatro centavos).

Guanambi - Bahia, 17/12/2019.

JAIRO SILVEIRA MAGALHÃES

Prefeito do Município de Guanambi-BA



Fonefax: *77 3452 4312

(vinte e sete mil quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos), MAPPE BRASIL

LTDA-EPP, CNPJ nº 13.266.239/0001-50, do item 68, no valor de R$ 19.265,12 (dezenove mil

duzentos e sessenta e cinco reais e doze centavos), EDSON RIBEIRO CERQUEIRA – ME,

CNPJ nº 33.907.114/0001-79, dos Itens 111 e 112, no valor de R$18.570,06 (dezoito mil quinhentos

e setenta reais e seis centavos), VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, CNPJ nº

05.207.424/0001-45, dos Itens 110, 113, no valor de R$ 23.335,00 (vinte e três mil trezentos e

trinta e cinco reais), D.W.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME,

CNPJ nº 13.347.993/0001-14, dos Itens 93, 108, no valor de R$4.971,12 (quatro mil novecentos e

setenta e um reais e doze centavos), INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA – ME, CNPJ

nº 07.055.987/0001-90, do item 3, no valor de R$ 7.162,24 (sete mil cento e sessenta e dois reais e

vinte e quatro centavos).

Guanambi - Bahia, 17/12/2019.

JAIRO SILVEIRA MAGALHÃES

Prefeito do Município de Guanambi-BA

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QUARTA•FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2019 • ANO XI | N º 2040 LICITAÇÕES - RESULTADO DAS LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO C N P J n º 1 3 . 9 8 2 . 6 4 0 / 0 0 0 1 - 9 6 CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

Fonefax: *77 3452 4312

Página 1 de 1

EXTRATO DO RESULTADO DA SESSÃO

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 070-2019PP-PMG.

A Prefeitura Municipal de Guanambi-BA, por intermédio da Pregoeira Municipal designada pelo

Decreto nº 415 de 12 de dezembro de 2018, torna público o resultado da licitação em epígrafe,

após análise e julgamento da proposta de preço, e documento de habilitação em conformidade

com as Leis 10.520/02 e 8.666/93 e nas disposições do edital da modalidade Pregão Presencial,

que tem como objetivo a Contratação de empresa para organização da festa do Réveillon

2019/2020, bem como, aquisição de fogos de artifícios para realização de show pirotécnico

a ser realizado na Praça Henrique Pereira Donato do Município de Guanambi-BA.

Compareceu ao certame as empresas: REGINALDO S. MACHADO EIRELI-ME CNPJ nº

12.968.674/0001-63, PIROMINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP CNPJ nº

24.226.473/0001-70. A Pregoeira declarou vencedora as empresas: REGINALDO S.

MACHADO EIRELI-ME o Lote 01 no valor de R$ 55.000,00 (Cinquenta e cinco mil reais) o

Lote 02 no valor de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais) e o Lote 03 no valor de R$ 77.000,00

(Setenta e sete mil reais); PIROMINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP o Lote 04

no valor de R$ 56.500,00 (Cinquenta e seis mil e quinhentos reais).

Guanambi-BA, 18 de dezembro de 2019. Rozineide Magalhães de Oliveira Donato – Pregoeira

Oficial.


PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO C N P J n º 1 3 . 9 8 2 . 6 4 0 / 0 0 0 1 - 9 6 CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

Fonefax: *77 3452 4312

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EXTRATO DO RESULTADO DA SESSÃO

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 070-2019PP-PMG.

A Prefeitura Municipal de Guanambi-BA, por intermédio da Pregoeira Municipal designada pelo

Decreto nº 415 de 12 de dezembro de 2018, torna público o resultado da licitação em epígrafe,

após análise e julgamento da proposta de preço, e documento de habilitação em conformidade

com as Leis 10.520/02 e 8.666/93 e nas disposições do edital da modalidade Pregão Presencial,

que tem como objetivo a Contratação de empresa para organização da festa do Réveillon

2019/2020, bem como, aquisição de fogos de artifícios para realização de show pirotécnico

a ser realizado na Praça Henrique Pereira Donato do Município de Guanambi-BA.

Compareceu ao certame as empresas: REGINALDO S. MACHADO EIRELI-ME CNPJ nº

12.968.674/0001-63, PIROMINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP CNPJ nº

24.226.473/0001-70. A Pregoeira declarou vencedora as empresas: REGINALDO S.

MACHADO EIRELI-ME o Lote 01 no valor de R$ 55.000,00 (Cinquenta e cinco mil reais) o

Lote 02 no valor de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais) e o Lote 03 no valor de R$ 77.000,00

(Setenta e sete mil reais); PIROMINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP o Lote 04

no valor de R$ 56.500,00 (Cinquenta e seis mil e quinhentos reais).

Guanambi-BA, 18 de dezembro de 2019. Rozineide Magalhães de Oliveira Donato – Pregoeira

Oficial.

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QUARTA•FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2019 • ANO XI | N º 2040 CONTRATOS

RESUMO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

CREDENCIAMENTO Nº 001-17CR-FMS CONTRATO Nº 001-17CR-DD-FMS

Resumo do objetivo: Constitui O Objeto do presente de prestação de serviços de saúde relativos a consultas e procedimentos especializados, na(s) área(s) de ULTRASSONOGRAFIA do Município de Guanambi, conforme Edital de Credenciamento no 001-17CR-FMS e seus anexos, que serão desenvolvidos nas instalações do CONTRATADO.

Modalidade: Credenciamento

Crédito da despesa:

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada: Orgão 7 – Secretaria de Saúde Unidade orçamentária: 07.43 – Fundo Municipal de Saúde - FMS Projeto/Atividade: 10.122.005-2040 – Gestão das Ações Administrativas da Saúde Projeto/Atividade: 10.301.005-2045 – Gestão das Ações de Assistência Odontológica Projeto/Atividade: 10.302.005-2046 – Gestão das Ações do Hospital - POLIMEG Projeto/Atividade: 10.122.005-2047 – Gestão das Ações Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Projeto/Atividade: 10.301.005-2048 – Gestão das Ações de Atenção Básica – PAB Projeto/Atividade: 10.303.005-2049 – Gestão das Ações de Atenção Psicossocial - CAPS Projeto/Atividade: 10.302.005-2050 – Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade Projeto/Atividade: 10.303.005-2077 – Gestão das Ações do Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA/AIDS Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 – Demais Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Empenho da despesa: Global

Valor total do contrato: R$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais).

Vigência do contrato: Até 31 de dezembro de 2020

Data do contrato: 05.12.2019

Contratante: JAIRO SILVEIRA MAGALHÃES – Prefeito Municipal

Contratado: CLINICA SAN DIEGO ESPECIALIDADES MEDICA LTDA.

RESUMO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

CREDENCIAMENTO Nº 001-17CR-FMS CONTRATO Nº 001-17CR-DD-FMS

Resumo do objetivo: Constitui O Objeto do presente de prestação de serviços de saúde relativos a consultas e procedimentos especializados, na(s) área(s) de ULTRASSONOGRAFIA do Município de Guanambi, conforme Edital de Credenciamento no 001-17CR-FMS e seus anexos, que serão desenvolvidos nas instalações do CONTRATADO.

Modalidade: Credenciamento


CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada: Orgão 7 – Secretaria de Saúde Unidade orçamentária: 07.43 – Fundo Municipal de Saúde - FMS Projeto/Atividade: 10.122.005-2040 – Gestão das Ações Administrativas da Saúde Projeto/Atividade: 10.301.005-2045 – Gestão das Ações de Assistência Odontológica Projeto/Atividade: 10.302.005-2046 – Gestão das Ações do Hospital - POLIMEG Projeto/Atividade: 10.122.005-2047 – Gestão das Ações Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Projeto/Atividade: 10.301.005-2048 – Gestão das Ações de Atenção Básica – PAB Projeto/Atividade: 10.303.005-2049 – Gestão das Ações de Atenção Psicossocial - CAPS Projeto/Atividade: 10.302.005-2050 – Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade Projeto/Atividade: 10.303.005-2077 – Gestão das Ações do Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA/AIDS Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 – Demais Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica


Valor total do contrato: R$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais).

Vigência do contrato: Até 31 de dezembro de 2020



Contratado: CLINICA SAN DIEGO ESPECIALIDADES MEDICA LTDA.

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QUARTA•FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2019 • ANO XI | N º 2040 CONTRATOS

RESUMO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL CREDENCIAMENTO Nº 002-17CR-FMS

CONTRATO Nº 002-17CR-BR -FMS

Resumo do objetivo: Contratação de profissionais da saúde para a realização de serviços médicos nas atividades de MÉDICO REGULADOR E MÉDICO URGENCISTA no SAMU 192, MÉDICO PLANTONISTA NA UPA 24 HORAS, em regime de plantões, em dias normais (mesmo que ocorra feriado) e finais de semana.

Modalidade: CREDENCIAMENTO


Unidade Orçamentária: 7 – Secretaria de Saúde Projeto Atividade: 10.122.005-2040 – Gestão das Ações Administrativas da Saúde Projeto Atividade: 10.302.005-2050 – Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade Projeto Atividade: 10.302.005-2073 – Gestão das Ações do SAMU Elemento: 3390.39.05.00 – Serviços Médicos, Hospitalar, Odont., Laborat., Ambulat. e Hospitais Elemento: 3390.39.99.00 – Demais Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica


Valor total do contrato: R$ 102.384,00 ( Cento e dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais).

Vigência do contrato: A contar da data de assinatura do contrato até o dia 31 de dezembro de 2020.



Contratado: CLINICA SAN DIEGO ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA

RESUMO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL CREDENCIAMENTO Nº 002-17CR-FMS

CONTRATO Nº 002-17CR-BR -FMS

Resumo do objetivo: Contratação de profissionais da saúde para a realização de serviços médicos nas atividades de MÉDICO REGULADOR E MÉDICO URGENCISTA no SAMU 192, MÉDICO PLANTONISTA NA UPA 24 HORAS, em regime de plantões, em dias normais (mesmo que ocorra feriado) e finais de semana.

Modalidade: CREDENCIAMENTO


Unidade Orçamentária: 7 – Secretaria de Saúde Projeto Atividade: 10.122.005-2040 – Gestão das Ações Administrativas da Saúde Projeto Atividade: 10.302.005-2050 – Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade Projeto Atividade: 10.302.005-2073 – Gestão das Ações do SAMU Elemento: 3390.39.05.00 – Serviços Médicos, Hospitalar, Odont., Laborat., Ambulat. e Hospitais Elemento: 3390.39.99.00 – Demais Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica


Valor total do contrato: R$ 102.384,00 ( Cento e dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais).

Vigência do contrato: A contar da data de assinatura do contrato até o dia 31 de dezembro de 2020.



Contratado: CLINICA SAN DIEGO ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA

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QUARTA•FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2019 • ANO XI | N º 2040 CONTRATOS - ATAS DE REGISTRO DE PREÇO

Página 1 de 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO


Fonefax: (77) 3452 4312

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-PMG

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-19PE-PMG

Aos 17 dias do mês de dezembro do ano de 2019 na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUANAMBI – BAHIA, entidade de Direito Público Interno, com sede na Praça Henrique Pereira

Donato, n. 90, inscrito no CNPJ sob Nº. 13.982.640/0001-96, o FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUANAMBI inscrito no CNPJ, sob nº 15.235.606/0001-83 e o

FUNSAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUANAMBI, inscrito no CNPJ sob nº

11.926.843/0001-30, todos neste ato representado pelo Prefeito do Município de Guanambi, Sr. Jairo

Silveira Magalhães, RG nº 10.170.733-92 SSP-BA e CPF nº 343.318.755-04, doravante denominado

PMG, e do outro lado a Empresa a seguir descrita e qualificada nos termos das Leis nº 8.666/1993 e

nº 10.520/2007, do Decreto Municipal Nº 265 de 18 de dezembro de 2017, resolvem registrar os

Preços, conforme decisão exarada referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-19PE-PMG.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresas para aquisição de

materiais de informática, antivírus, eletroeletrônicos, peças, equipamentos, suprimentos de

informática e outros itens destinados às atividades administrativas da Prefeitura Municipal de

Guanambi-Ba.

1.2. A empresa registrada é a seguir descrita, com a respectiva qualificação:

FORNECEDORA:

1.2.1. JAMES HAMILTON ALVES GUIMARÃES - ME, pessoa jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.828.184/0001-24, estabelecida na Rua Maria Quitéria, nº 228-A,

Bairro Centro, Guanambi - BA, CEP: 46430-000, detentora do endereço eletrônico:

[email protected], telefone celular (77) 99209-3000, através de seu Representante Legal, o Sr.

James Hamilton Alves Guimarães, portador(a) da cédula de identidade nº 10.110.704-80 SSP-SP, e

CPF: 031.661.748-26.

Os preços registrados na Ata de Registro de Preços serão os seguintes:

ITEM DESCRIÇÃO UN MARCA MODELO QTD VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

1

ACCESS POINT -

Ubiquiti Especificação

Técnica, Dimensões 20 x

20 x 3.65 cm

Peso 290 g (430 g com

suporte),Portas 1

Ethernet Poe (Auto

MDX,auto-sensing

10/100 Mbps),Botões

Reset. Antenas 2

Integradas (suporta

MIMO 2x2 com

diversidade espacial)

Und. Ubiquiti

Ubiquiti Ap

Unifi Uap-lr

Mimo

300mbps

Longo

Alcance

117 R$

650,00

R$

76.050,00

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Fonefax: (77) 3452 4312

Padrões Wi-Fi 802.11

b/g/n,Energia Power

over Ethernet passivo

(12-24V),Fonte

Alimentação 24V 1A

PoEAdapterincluded

Consumo Máximo de

Energia 4 Watts (Power

SaveSupported)

Potência do Cartão

(wlan) 25dBm

(100mW,BSSID 4 por

rádio Segurança

Wireless WEP, WPA-

PSK, WPA-TKIP,

WPA2 AES, 802.11i

Certifications CE, FCC,

IC, Suporte de

Montagem Mounting

Wall/Ceiling (Kits

inclusos),Temperatura

de Operação -10°C to

70°C

Recursos IP

AdvancedTraffic

Management, VLAN

802.1Q

QoSAdvancedQoS

WLAN prioritization,

GuestTrafficIsolationSu

pported, WMM Voice,

video, besteffort, and

background

Qtde de Clientes

Simultâneos

100+,elocidades WLAN

Suportadas (MIMO)

802.11n MCS0 - MCS15

(6.5 Mbps a 300 Mbps),

HT 20/40 Velocidades

WLAN Suportadas (Wi-

fi) 802.11b 1, 2, 5.5, 11

Mbps Velocidades

WLAN Suportadas (Wi-

fi) 802.11g 6, 9, 12, 18,

24, 36, 48, 54

Mbps,PESO 880GR,

alcance 180 metros, até

240 clientes simultâneos.

2 ADAPTADOR WIFI

PARA PROJETOR Und EPSON ELPAT07 31

R$

282,00

R$

8.742,00

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Fonefax: (77) 3452 4312

COM HDMI -

QP01Entrada Micro

USB,Saída HDMI ou

MHL 2.0,adrão Wireless

IEEE 802.11b/g/n 2T2R

(Banda

Única),Frequência

Wireless 2.4GHz

Segurança Wireless

WPA/WP,A2,Processad

or AM8251@500Mhz

MemóriaDDR3 256MB,

1Ghz,NAND (Memória

Flash) 128MB,

Sinalização LED LED

Azul para ligado e status

WiFi,Fonte de Energia

DC 5V/1A, com Micro

USB (HDMI) DC

5V/0.9A, com MHL

(MHL) Cor Branco,

Dimensão (LxAxP)? 80

x 9.2 x 30 mm, Peso 30g

(aproximado),

PRINCIPAIS

CARACTERÍSTICAS,

Compatível com

tecnologia tapNshow

Compatível com Sistema

Operacional iOS e

Android, Streaming Full

HD 1080p.

14

CABO DE REDE – 4

PARES (cabo par

trancado; para conexão

de rede; sem blindagem;

24 awg, categoria 5e; 4

pares, encapado utp; taxa

de transmissão 100mbps;

norma eia/tia 568-a/b.

M ELGIN ELGIN

CAT5 6789 R$ 1,10

R$

7.467,90

19

CONECTOR - modular

rj-45, cat 5 8 vias –

macho.

UN HIKARI HIKARI 1882 R$ 0,69 R$

1.298,58

20

CONECTOR - modular

rj-45, cat 6 blindado, 8

vias –macho.

UN INFOPLIX INFOPLIX 352 R$ 1,85 R$ 651,20

22 CONECTOR RJ45

CAT 6 – fêmea UN

FURUKA

WA

FURUKA

WA 264 R$ 40,50

R$

10.692,00

31 FONTE DE

ALIMENTAÇÃO atx450w- 24 pinos, até 5

UN MGS ATX

450W 225 R$ 90,00

R$

20.250,00

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Fonefax: (77) 3452 4312

periféricos (2 SATA/3

ide) para computador.

33 FOTOCONDUTOR

LEXMARK MX 310 UN

LEXMAR

K MX 310 19

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580,00

R$

11.020,00

36 GIBIC RJ45 (metálico) UN COPPER

100BASE-

T COPPER

SFP

58 R$

210,00

R$

12.180,00

39 HD SSD HH

LASERJET SÉRIE 600

M602

UN SEAGATE STEA1000

400 31

R$

830,00

R$

25.730,00

41

IMPRESSORA

LASER: Velocidade de

impressão preto (normal,

carta): até 65 ppm,

Velocidade de impressão

frente e verso (letter): até

53 ppm, Saída da

primeira página em preto

(letter, pronta): em até

5,3 segundos, Volume

mensal de páginas

recomendado: de 5000 a

25000 páginas, Número

de usuários: 10 a 30

usuários, - Velocidade do

processador: 1,2 GHz,

Conectividade, padrão: 1

dispositivo USB 2.0 de

alta velocidade; 2 hosts

USB 2.0 de alta

velocidade; 1 rede

Gigabit/Fast Ethernet

10/100/1000Base-TX;

Pacote de integração de

hardware, - Manuseio de

entrada de papel, padrão:

alimentador multiuso

100 folhas, alimentador

de entrada 550 folhas,

Capacidade de entrada:

até 650 folhas,

Capacidade máxima de

entrada (folhas): até

4400 folhas, Manuseio

de saída de papel,

padrão: Bin de saída para

500 folhas, Capacidade

de saída: até 500 folhas,

Capacidade máxima de

saída (folhas): até 1300

folhas.

UN HP

HP

LASERJE

T

ENTERPR

ISE

M608DN

30 R$

6.900,00

R$

207.000,00

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48 KIT FUSOR HP

LASERJET 2015 UN HP

HP 2015 –

RM1-

4727000

38 R$

590,00

R$

22.420,00

49 KIT FUSOR HP

LASERJET 2055 UN HP

HP 2055 –

RM164050

00

38 R$

700,00

R$

26.600,00

50 KIT FUSOR HP

LASERJET P4014

UN HP

HP P4014

–

RM145540

00

34 R$

1.600,00

R$

54.400,00

51 KIT FUSOR

IMPRESSORA SÉRIE

600 M602

UN HP

HP SÉRIE

600 M602

–

RM18395

34 R$

2.200,00

R$

74.800,00

52

KIT PARA ROLO DE

ALIMENTAÇÃO

ALARIS SÉRIE S2000

UN HP

ALARIS

SÉRIE

S2000

28 R$

750,00

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21.000,00

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LASERJET 1132 UN HP

HP 1132 –

RL12593 35

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265,00

R$

9.275,00

54 KIT ROLETES HP

LASERJET 2015 UN HP

HP 2015 –

RL10540 29

R$

265,00

R$

7.685,00

55 KIT ROLETES HP

LASERJET 2055 UN HP

RM1-6414-

000 39

R$

300,00

R$

11.700,00

56 KIT ROLETES

SCANNER S3000 HP UN HP

RL121200

00 36

R$

915,00

R$

32.940,00

57 KIT TECLADO E

MOUSE SEM FIO

UN HP

HP -

403040370

100

115 R$

160,00

R$

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PROJETOR modelo

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EPSON

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74

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Processador 7ª geração

do Processador Intel®

Core™ i5-7200U (2.5

GHz expansível até 3.1

GHz, cache de 3MB),

Sistema operacional Windows 10 Home, 64

bits Português (Brasil),

Memória RAM de 8GB

(1x8GB), DDR4, 2400

MHz; expansível até 16

GB, Disco Rígido (HD)

de 1TB (5400 RPM)

Placa de vídeo Intel®

HD Graphics 620,Tela

HD de 15,6" (1366 x

768), com antirreflexo e

iluminação traseira por

LED, Teclado alfa-

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ACER

A515-52G-

58LG

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FF1-

F599

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6-38

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Fonefax: (77) 3452 4312

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Português (Brasil)

(padrão ABNT2), Drive

óptico Sem entrada para

CD/DVD,

Conectividade Placa de

rede 802.11bgn +

Bluetooth 4.0, 2,4 GHz,

1x1 Bateria principal

de 4 células e 40wHrs

(removível), Driver

Wireless Dell 1707,

Assistência técnica 1

ano, Software de

segurança McAfee

LiveSafe - 1 ano.

75

ORGANIZADOR DE

CABO DE REDE

HORIZONTAL 1U –

19”

UN ÓPTIC 1U – 19” 50 R$ 65,00 R$

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PATCH CORD -

Cordão Óptico Duplex

Single Mode 2,0 Sc/Sc

Sm - Sc/Apc Verde -

Sc/Apc Verde.

UN Sc/Apc Single

Mode 2,0 59

R$

150,00

R$

8.850,00

77

PATCH CORD -

Óptico SC/LC 1,5 m

duplex.

UN LANGZHI Óptico

SC/LC 48

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140,00

R$

6.720,00

78

PATCH CORD - Cabo

de rede 1,50 metros

Patch Cord Cat 5e.

UN FURUKA

WA

SOHO

PLUS 88

R$

150,00

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13.200,00

79

PATCH CORD - Cabo

de rede 5 metros Patch

Cord Cat 5e.

UN FURUKA

WA

SOHO

PLUS 68 R$ 39,00

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2.652,00

80 PATCH CORD CAT6

com 1,50 metros. UN

PIER

TELECOM

PIER

TELECOM 88 R$ 35,00

R$

3.080,00

81 PATCH CORD CAT6

com 5 metros. UN

PIER

TELECOM

PIER

TELECOM 58 R$ 40,00

R$

2.320,00

82 PATCH PANEL 24

PORTAS UN

FURUKA

WA 35050401 40

R$

320,00

R$

12.800,00

83 PELÍCULA HP

LASERJET 1132 UN HP RM14228 53 R$ 40,00

R$

2.120,00

84 PELÍCULA HP

LASERJET 2015

UN HP

HP

LASERJE

T 2015 -

48 R$ 40,00 R$

1.920,00

85 PELÍCULA HP

LASERJET 2055

UN HP

HP

LASERJE

T 2015 -

577 R$ 40,00 R$

23.080,00

94 ROLO PRESSOR HP

LASERJET 1132 UN HP

HP

LASERJE

T 1132

47 R$

140,00

R$

6.580,00

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6-38

EA.





Fonefax: (77) 3452 4312

95 ROLO PRESSOR HP

LASERJET 2015

UN HP

HP

LASERJE

T 2015

45 R$

150,00

R$

6.750,00

96 ROLO PRESSOR HP

LASERJET 2055

UN HP

HP

LASERJE

T 2055

55 R$

150,00

R$

8.250,00

101 SEPARADOR DE

PAPEL HP

LASERJET 1132

UN HP

HP

LASERJE

T 1132

45 R$ 45,00 R$

2.025,00

102 SEPARADOR DE

PAPEL HP

LASERJET 2015

UN HP

HP

LASERJE

T 2015

44 R$ 45,00 R$

1.980,00

103 SEPARADOR DE

PAPEL HP

LASERJET 2055

UN HP

HP

LASERJE

T 2055

44 R$ 45,00 R$

1.980,00

105

SWITCH - DM4100

ETH20GT+4GC+L3 -

Comutador Ethernet

Layer 3 (20x GbE + 4x

Combo GbE)

UN DATACO

M

DM4100

ETH20GT

+4GC+L3

20 R$

13.500,00

R$

270.000,00

106

SWITCH - DM4100

ETH24GX+4GX+L3 -

Comutador Ethernet

Layer 3 (24x GbE + 4x

1GbE/2.5GbE)

UN DATACO

M

DM4100

ETH24GX

+4GX+L3

20 R$

16.500,00

R$

330.000,00

114 MIDIA WINDOWS

SERVER std 2016 br

64bi

UN MICROSO

FT

WINDOW

S SERVER

std 2016 br

64bi

1 R$

1.300,00

R$

1.300,00

115 BUCHAS HP

LASERJET P1601 UN HP P1601 1 R$ 20,00 R$ 20,00

116 KIT FUSOR HP

LASERJET P1606 UN HP CB388A 3

R$

950,00

R$

2.850,00

117 KIT FUSOR HP

LASERJET 1132 UN HP CB367A 2

R$

950,00

R$

1.900,00

118 KIT ROLETES HP

LASERJET P1606 UN HP RL1-1497 2

R$

300,00 R$ 600,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO HORÁRIO E LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS

2.1. Os pedidos de fornecimento de produtos ocorrerão de acordo com a necessidade das Secretarias

Municipais e por meio da emissão de nota(s) de empenho, Instrumento Contratual ou qualquer outro

meio legal.

2.2. Os fornecimentos deverão ser prestados em até 15 (quinze) dias úteis após recebido a requisição

pela Secretaria.

2.2.1 O fornecimento, objeto desta licitação deverá ser efetuado no local indicado, de acordo a ordem

de fornecimento/requisição emitida pela Secretaria Municipal.

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Fonefax: (77) 3452 4312

2.3 O recebimento do material e a conferência será realizado pelo servidor público municipal

MARCONE FERNANDES ARAÚJO, Departamento de Informação, que após devidamente

conferida e verificado o atendimento com o licitado atestará a nota fiscal confirmando o recebimento.

2.3.1 A nota fiscal que for atestada por servidor não pertencente ao Departamento de Informação ou

quadro técnico de Tecnologia da Informação não terá validade para fins de aceite e compatibilidade

do produto.

2.4. Correrão por conta da FORNECEDORA todas as despesas pertinentes, tais como embalagens,

seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

2.5. Constatada divergência entre o(s) produto(s) entregue(s) especificado na proposta, a

FORNECEDORA deverá substituí-los em 15 (quinze) dias úteis, contado do recebimento da

comunicação da recusa.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DA VALIDADE DOS PREÇOS

3.1 O preço ofertado pelas Licitantes signatárias da presente Ata de Registro de Preços, são os

constantes na Cláusula Primeira, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO

ELETRÔNICO Nº 013-19PE-PMG.

3.2 Em cada fornecimento de produto decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço e

prazo, as cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-19PE-PMG

que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

3.3 Em cada fornecimento de produto, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta

apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-19PE-PMG, pela empresa fornecedora da presente

Ata, a qual também a integra.

3.4 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua

assinatura, com início em 17/12/2019 e término em 17/12/2020, enquanto a proposta continuar se

mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos do Decreto nº 4.152/09.

3.5 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a PREFEITURA MUNICIPAL não

será obrigada a adquirir o produto relacionado na Cláusula Primeira, exclusivamente, pelo PREGÃO

ELETRÔNICO para Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar

conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie aos Licitantes vencedores,

ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos

ao vencedor, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

4 CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA

4.1 O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos a contar da data de emissão

do Termo de Aceite Definitivo, a ser efetuado por esta Instituição, e será processado mediante crédito

em conta corrente da FORNECEDORA, nos termos da legislação vigente.

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5.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter o nome da empresa, CNPJ, número da Nota de Empenho,

números do Banco, Agência e Conta Corrente da fornecedora, descrição do objeto fornecido;

5.3. O pagamento será efetuado somente após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e atestada por

servidor responsável, caracterizando o recebimento definitivo, e ter sido verificada a regularidade da

fornecedora através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), além do devido

recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) tributos Municipais estaduais e

federais, e declarações exigidas por lei.

5.3.1. Caso seja constatada a não regularidade fiscal ou referente à outra certidão, a FORNECEDORA

será notificada pela Secretaria Municipal, fixando-se um prazo para a regularização da situação, sob

pena de anulação da Ata de Registro de Preços.

5.4. Não será efetuado qualquer pagamento a fornecedora enquanto houver pendência de liquidação

de obrigação financeira por parte desta, seja em virtude de penalidade, indenização, inadimplência

contratual ou qualquer outra de sua responsabilidade.

5.5 No caso de devolução da nota fiscal ou fatura, por sua inexatidão ou de dependência de carta

corretiva, nos casos em que a legislação admitir, o prazo fixado no item 5.1. será contado da data de

entrega da referida correção.

5.6 Constitui condição para a realização do pagamento, a inexistência de registro em nome da

FORNECEDORA em qualquer cadastro de empresas Inidôneas, Suspensas ou Impedidas de licitar

com a Administração Pública.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

6.1 A entrega deverá ser feita na sede das secretarias solicitantes ou onde consta na ordem de

fornecimento.

6.2 O fornecimento do(s) produto (s) será acompanhada e fiscalizada por servidores designado(s)

para esse fim, permitida a assistência de terceiros.

a) A responsabilidade pelo recebimento do produto ficará a cargo do servidor público municipal

MARCONE FERNANDES ARAÚJO, o qual procederá ao atesto da Nota Fiscal.

6.2.1. A nota fiscal que for atestada por servidor não pertencente ao Departamento de Informação ou


do produto.

6.3 O recebimento será feito em duas etapas:

6.3.1 Recebimento provisório:

a) No local do fornecimento do produto, o Servidor designado fará o recebimento dos mesmos,

limitando-se a verificar a sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar no

canhoto e na Nota a data de entrega e, se for o caso, as irregularidades observadas.

6.3.2 Recebimento definitivo:

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a) No prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório, o Servidor designado

procederá ao recebimento definitivo, verificando a quantidade e a qualidade dos produtos entregues

em conformidade com o exigido neste Edital e constante da respectiva proposta de preço da licitante

vencedora.

6.4 Em caso de conformidade, o responsável atestará a efetivação do fornecimento dos produtos na

Nota Fiscal e a encaminhará ao setor competente para fins de pagamento.

6.5. Durante o recebimento provisório, em caso de desconformidade e rejeição do fornecimento do

produto, o Município poderá exigir a substituição de qualquer do(s) produto(s) que não esteja(m) de

acordo com as especificações em até 15 (quinze) dias úteis.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA

7.1. Promover o fornecimento do material dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas no Termo de

Referência, guardando-os de forma adequada até a efetiva retirada dos mesmos.

7.2. Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outra empresa.

7.3. Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações

assumidas, sem qualquer ônus à Administração.

7.4. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Secretaria

Municipal.

7.5. Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da Secretaria, devendo

substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às

normas disciplinares da Secretaria Municipal.

7.6. Comunicar ao Gestor do Contrato, vinculado à Secretaria Municipal, qualquer anormalidade de

caráter urgente referente ao fornecimento do material e prestar os esclarecimentos cabíveis.

7.7. Manter, durante o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.8 Validade, garantia e data de fabricação: validade ou garantia com no mínimo de 12 (doze) meses

de prazo a contar da data de entrega.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA PMG

8.1. Permitir o acesso dos empregados da FORNECEDORA às dependências da Secretaria Municipal

para a entrega do material proporcionando todas as facilidades para que a fornecedora possa cumprir

suas obrigações dentro das normas e condições contratuais.

8.2. Rejeitar, no todo, o material fornecido em desacordo com as obrigações assumidas pela

FORNECEDORA.

8.3. Comunicar à FORNECEDORA qualquer irregularidade no fornecimento do material.

8.4. Impedir que terceiros forneçam o material objeto deste Termo.

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8.5. Atestar fatura correspondente, por intermédio de servidor designado para essa finalidade.

8.6 Receber o material, verificando as condições de entrega, conferindo a compatibilidade das

especificações constantes da Nota Fiscal com a Nota de Empenho e atestando seu recebimento.

8.7 Rejeitar, com a devida justificativa, qualquer produto entregue fora das especificações

contratadas, arcando a FORNECEDORA com ônus decorrente do fato.

9. CLÁUSULA NONA - SANÇÕES

9.1. A LICITANTE que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata

de Registro de Preços ou Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,

falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou

cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a

Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste

Edital e das demais cominações legais.

9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, a Administração aplicará à LICITANTE

VENCEDORA, as seguintes sanções:

9.2.1. Advertência por escrito;

9.2.2. Multa moratória de 0,25 % (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor global da Ata de

Registro de Preços, por dia de atraso, aplicável até o 20º (vigésimo) dia, configurando a inexecução

parcial do objeto;

9.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, a partir do 21º

(vigésimo primeiro) dia, o que poderá ocasionar o cancelamento da Ata de Registro de Preços ou

rescisão do Contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93.

9.3. A sanção prevista no item 9.2.1 poderá ser aplicada cumulativamente com os itens 9.2.2 e 9.2.3,

facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

9.4. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos

eventualmente devidos ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

9.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso no fornecimento advier de caso fortuito

ou motivo de força maior.

9.6. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade

superior àquela que aplicou a sanção.

9.7. A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir

ao recurso interposto eficácia suspensiva.

9.8. As sanções serão obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial do Município de Guanambi-BA.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

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Fonefax: (77) 3452 4312

10.1 Considera-se parte integrante desta ata, como se nele estivessem transcritos, o Edital do

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-19PE-PMG, seus Anexos e a proposta da FORNECEDORA.

10.2 A existência de preços registrados não obriga a PMG a firmar as contratações que deles poderão

advir.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO

11.1 O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de Preços

é o Foro da cidade de GUANAMBI-BAHIA.

11.2 Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada

conforme, vai assinada pelas partes.

Guanambi-Bahia, 17 de dezembro de 2019.

__________________________________________

JAIRO SILVEIRA MAGALHÃES Prefeito do Município de Guanambi-BA.

_____________________________________________

JAMES HAMILTON ALVES GUIMARÃES - ME

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 13.828.184/0001-24

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº



Fonefax: (77) 3452 4312




advir.







__________________________________________


_____________________________________________

JAMES HAMILTON ALVES GUIMARÃES - ME

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 13.828.184/0001-24

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº

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3FF

1-F5

99-3

966-

38EA

.





Fonefax: (77) 3452 4312

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-A-PMG
















Guanambi-Ba.


FORNECEDORA:

1.2.1. INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.055.987/0001-90, estabelecida na Rua Alcino Guanabara, nº 1570,

Casa 01, Bairro Vila Hauer, Curitiba - PR, CEP: 81.630-190, detentora do endereço eletrônico:

[email protected], telefone fixo (41) 3018-9563, através de sua Representante Legal,

a Sra. Bruna Carvalho, portador(a) da cédula de identidade nº 844.578-76 SSP-PR, e CPF:

047.113.379-54.



UNIT.

VALOR

TOTAL

3 ADAPTADOR Wi-fi Usb

300mbps. UN TP-LINK

TL-

WN821N 124 R$ 57,76

R$

7.162,24




meio legal.


pela Secretaria.

Este

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FF1-

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6-38

EA.





Fonefax: (77) 3452 4312








do produto.




























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Fonefax: (77) 3452 4312

























fornecimento.







do produto.






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Fonefax: (77) 3452 4312





vencedora.













Municipal.















FORNECEDORA.


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Fonefax: (77) 3452 4312




















parcial do objeto;















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Fonefax: (77) 3452 4312





advir.







__________________________________________


_____________________________________________

INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA - EPP

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 07.055.987/0001-90

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº



Fonefax: (77) 3452 4312





advir.







__________________________________________


_____________________________________________

INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA - EPP

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 07.055.987/0001-90

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº

Este

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F599

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EA.





Fonefax: (77) 3452 4312

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-B-PMG
















Guanambi-Ba.


FORNECEDORA:

1.2.1. SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA-EPP, pessoa jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.959.470/0001-33, estabelecida na Rua Visconde de Porto Seguro,

nº 219, Bairro San Martin, Recife-PE, CEP: 50.761-360, detentora do endereço eletrônico:

[email protected], telefone fixo (81) 4107-0023, através de seu Procurador, o Sr. Rafael Joaquim

de Souza, portador(a) da cédula de identidade nº 63.494-25 SSP-PE, e CPF: 058.260.074-00.


ITE

M DESCRIÇÃO UN MARCA MODELO QTD

VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

04

ANTIVÍRUS PARA

MICRO ESTAÇÃO:

antispyware, proteção

adicional contra worms,

rootkits, apywares, dialers,

tojans, backdoors,

permissões, especiais,

proteção para navegação na

internet, varredura de e –

mails, firewall, filtro

antiphishing, sistema de

backup’s e recuperação –

licença de 2 anos (estação de

trabalho microcomputador).

UN BITDEFE

NDER

BITDEFE

NDER

ADAVAN

CED

BUSINESS

SECURIT

Y

668 R$ 38,00 R$

25.384,00

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Fonefax: (77) 3452 4312




meio legal.


pela Secretaria.








do produto.

























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Fonefax: (77) 3452 4312




























fornecimento.







do produto.

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Fonefax: (77) 3452 4312










vencedora.













Municipal.











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Fonefax: (77) 3452 4312





FORNECEDORA.





















parcial do objeto;










Este

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Fonefax: (77) 3452 4312










advir.







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_____________________________________________

SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA - EPP

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 27.959.470/0001-33

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº



Fonefax: (77) 3452 4312










advir.







__________________________________________


_____________________________________________

SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA - EPP

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 27.959.470/0001-33

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº

Este

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Fonefax: (77) 3452 4312

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-C-PMG
















Guanambi-Ba.


FORNECEDORA:

1.2.1. LINK ONE SOLUÇÕES TÉCNICAS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.123.129/0001-06, estabelecida na Rua Espirito Santo, nº 210, Loja

10B, Bairro Pituba, Salvador - BA, CEP: 41.830-120, detentora do endereço eletrônico:

[email protected], telefone fixo (71) 2136-2956, telefone celular (71) 99666-1681

através de sua Representante Legal, a Sra. Joyce Santos Barreto, portador(a) da cédula de identidade

nº 08.453.707-82 SSP-BA, e CPF: 014.445.795-41.



UNIT.

VALOR

TOTAL

05

ANTIVÍRUS PARA

MICRO SERVIDOR Kaspersky protege os dados

em servidores executando o

Microsoft windows de todos

os tipos de programas

maliciosos. O produto foi

projetado especificamente

para servidores de alta

performance corporativa que

a experiência de cargas

pesadas. real – time e

proteção antivírus on-

Und

. Kaspersky

For

Business

SELECT

50 R$

270,00

R$

13.500,00

Este

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Fonefax: (77) 3452 4312

demand varredura quick

varredura das áreas criticas

do sistema prevenção de

epidemias de malware

isolamento de computadores

infectados, sistema de

recuperação após a infecção

– licença de 2 anos

(microcomputador servidor).

17

CABO USB – impressora

(cabo para equipamento de

informática; cabo para

conexão

notebook/impressora

portátil; 2.0.

Und Plus Cable 79 R$ 8,20 R$

647,80

23

CONVERSOR DE

MÍDIA: compatível com

padrões IEEE 802.3 IEEE

802,3u 10/100Base – TX,

100Base-FX; conectores:

um RJ-45 (auto MDI/MDI-

X) par trançado, EIA568;

uma fibra ótica, 1310nm

wavelenght, o tipo de

conector e a distância varia

com o modelo; velocidade

de Transferência de dados;

TP10/100Mbps, FX:

100Mbps, O modo Duplex

suporta: modo full ou half-

duplex por Auto-Negociação

(TP), modo full ou half-

duplex por DIP-switch (FX);

indicadores LED, PWR, FX

LNK/ACT, FX FDX/COL,

TP100, TP LNK/ACT, TP

DFX/COL, Dip-switch: 2

DIP-switch traseiro: seleção

do modo duplex FX, DIP-

Switch lateral: seleção do

modo LFP (link

FaultPassthrough).

Und TP-Link Mc110cs 32 R$

420,00

R$

13.440,00




meio legal.


pela Secretaria.

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do produto.




























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Fonefax: (77) 3452 4312

























fornecimento.







do produto.






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vencedora.













Municipal.















FORNECEDORA.


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Fonefax: (77) 3452 4312





advir.







__________________________________________


_____________________________________________

LINK ONE SOLUÇÕES TÉCNICAS LTDA - ME

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 28.123.129/0001-06

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº



Fonefax: (77) 3452 4312





advir.







__________________________________________


_____________________________________________

LINK ONE SOLUÇÕES TÉCNICAS LTDA - ME

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 28.123.129/0001-06

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº

Este

doc

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F599

-396

6-38

EA.





Fonefax: (77) 3452 4312

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-D-PMG
















Guanambi-Ba.


FORNECEDORA:

1.2.1. OESTE BATERIAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.906.226/0001-35, estabelecida na Rua Aguapei, nº 1780,

Sala A, Bairro Jardim do Prado, Araçatuba - SP, CEP: 16.025-455, detentora do endereço eletrônico:

[email protected], telefone fixo (18) 3622-9911/ (18) 3622-8889 através de seu

Representante Legal, o Sr. Fabiano Christian Paiola, portador(a) da cédula de identidade nº

27.427.274-X SSP-SP, e CPF: 158.098.308-11.



UNIT.

VALOR

TOTAL

6 BATERIA- 12V 7ª–

nobreak. UN PLANET

Barasch

12-7 174 R$ 61,50

R$

10.701,00

7 BATERIA Nobreaks 12V

17ah.

UN PLANET

Barasch

12-18 68

R$

200,00

R$

13.600,00


5ah.

UN PLANET

Barasch

12-5 95 R$ 65,00

R$

6.175,00


7ah VLRA.

UN PLANET

Barasch

12-7 43 R$ 70,00

R$

3.010,00


Este

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orta

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ssin

atur

as.c

om.b

r:443

e u

tiliz

e o

códi

go 3

FF1-

F599

-396

6-38

EA.





Fonefax: (77) 3452 4312



meio legal.


pela Secretaria.








do produto.


























Este

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to fo

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gita

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or P

RO

CED

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Pro

cess

amen

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Cer

tific

ação

de

Doc

umen

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Elet

rôni

cos

LTD

A.

Para

ver

ifica

r as

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natu

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vá a

o si

te h

ttps:

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códi

go 3

FF1-

F599

-396

6-38

EA.





Fonefax: (77) 3452 4312



























fornecimento.







do produto.


Este

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lmen

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RO

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E BA

HIA

Pro

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Para

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EA.





Fonefax: (77) 3452 4312









vencedora.













Municipal.














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Fonefax: (77) 3452 4312


FORNECEDORA.





















parcial do objeto;












Este

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Fonefax: (77) 3452 4312








advir.







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OESTE BATERIAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 12.906.226/0001-35

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº



Fonefax: (77) 3452 4312








advir.







__________________________________________


_____________________________________________

OESTE BATERIAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 12.906.226/0001-35

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº

Este

doc

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or P

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Fonefax: (77) 3452 4312

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-E-PMG
















Guanambi-Ba.


FORNECEDORA:

1.2.1. FAMAHA – COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, pessoa

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.734.851/0001-07, estabelecida na

Avenida Ângelo Caleffi, nº 416, Bairro Centro, Barão de Cotegipe - RS, CEP: 99.740-000, detentora

do endereço eletrônico: [email protected], telefone fixo (54) 3015-8365, através de seu

Representante Legal, o Sr. Fábio Marcelo Haiduki, portador(a) da cédula de identidade nº 10.779.222-

82 SSP/PC-RS, e CPF: 999.047.720-53.



UNIT.

VALOR

TOTAL

15

CABO DE REDE – 4

PARES (cabo par trancado;

para conexão de rede; sem

blindagem; 24 awg,

categoria 6).

M TOZZ TZ6 3.316 R$ 1,77 R$

5.869,32

30

FILTRO DE LINHA para

proteção contra picos de

tensão e sobrecarga; com

potencia de 1270va (127v),

2200va (220v); bi volt; com

6 tomadas; padrão

universal; cabo com 1,10m;

UN FIOLUX FIOLUX 76 R$ 18,00 R$

1.368,00

Este

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EA.





Fonefax: (77) 3452 4312

com fusível de proteção e

LED indicador.

69

MOUSES, tipo usb óptico,

modelo padrão, aplicação

microcomputador, cores

preto ou bege.

UN CHIPSCE

5+ 5+ 337 R$ 7,00

R$

2.359,00




meio legal.


pela Secretaria.








do produto.



















Este

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Fonefax: (77) 3452 4312


































fornecimento.



Este

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EA.





Fonefax: (77) 3452 4312





do produto.










vencedora.













Municipal.








Este

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EA.





Fonefax: (77) 3452 4312








FORNECEDORA.





















parcial do objeto;






Este

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Fonefax: (77) 3452 4312














advir.







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_____________________________________________

FAMAHA – COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA - EPP

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 07.734.851/0001-07

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº



Fonefax: (77) 3452 4312














advir.







__________________________________________


_____________________________________________

FAMAHA – COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA - EPP

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 07.734.851/0001-07

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº

Este

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-396

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EA.





Fonefax: (77) 3452 4312

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-F-PMG
















Guanambi-Ba.


FORNECEDORA:

1.2.1. SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita

no CNPJ/MF sob o nº 11.099.588/0001-07, estabelecida na Avenida Sagitário, nº 138, Conj. 307 B,

Torre 2, Bairro Alphaville Conde II, Barueri - SP, CEP: 06.473-073, detentora do endereço eletrônico:

[email protected] / [email protected], telefone fixo (11) 2425-

5153, telefone celular (11) 96434-3269 através de seu Procurador, o Sr. Paulo Sergio Limão,

portador(a) da cédula de identidade nº 212.950-87 SSP-SP, e CPF: 115.587.368-83.


ITEM DESCRIÇÃO UN MARCA QTD VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

16

CABO DE REDE – 4 PARES (cabo

par trancado; para conexão de rede;

com blindagem; 23 awg, categoria

6a).

M MaxiTelecom 3216 R$ 6,02 R$

19.360,32

21 CONECTOR RJ45 CAT 5e T568AB

fêmea Und MaxiTelecom 412 R$ 8,84

R$

3.642,08

65

MINI RACK para acomodação de

equipamento de informática, fechado,

12 u’s x 450mm, padrão 19” com

nenhum ventilador; com chaves; em

aço; com porta frontal com visor.

Und Fibersul 27 R$

699,00

R$

18.873,00

66 MINI RACK para acomodação de

equipamento de informática, fechado, Und Fibersul 32

R$

645,00

R$

20.640,00

Este

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6-38

EA.





Fonefax: (77) 3452 4312

8 u’s x 450mm, padrão 19” com

nenhum ventilador; com chaves; em

aço; com porta frontal com visor.




meio legal.


pela Secretaria.








do produto.





















Este

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Fonefax: (77) 3452 4312
































fornecimento.





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códi

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EA.





Fonefax: (77) 3452 4312



do produto.










vencedora.













Municipal.










Este

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Fonefax: (77) 3452 4312






FORNECEDORA.





















parcial do objeto;








Este

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Fonefax: (77) 3452 4312












advir.







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SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA - EPP

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 11.099.588/0001-07

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº



Fonefax: (77) 3452 4312












advir.







__________________________________________


_____________________________________________

SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA - EPP

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 11.099.588/0001-07

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº

Este

doc

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Fonefax: (77) 3452 4312

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-G-PMG
















Guanambi-Ba.


FORNECEDORA:

1.2.1. EDNEUSA PEREIRA DE SOUZA DURÃES - EPP, pessoa jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.612.251/0001-41, estabelecida na Avenida Otávio Mangabeira, nº

71, Bairro Centro, Guanambi - BA, CEP: 46.430-000, detentora do endereço eletrônico:

[email protected], telefone fixo (77) 3451-2274, através de sua Representante Legal, o Sra.

Endeusa Pereira de Souza Durães, portador(a) da cédula de identidade nº 01.615.211-50 SSP-BA, e

CPF: 284.189.055-49.



UNIT.

VALOR

TOTAL

18

CAIXA DE SOM USB, aplicação computador, cor

preta, potência 1,5w rms,

tipo fonte externa,

componentes adicionais

amplificador interno/botões

on-off e volume.

UN MYMAX SP120 54 R$ 26,00 R$

1.404,00

109

TECLADO

microcomputador, norma

padrão ABNT, quantidade

teclas 107, material plástico,

cor preta, formato

UN MYMAX VSC8152/

USB 300 R$ 20,00

R$

6.000,00

Este

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EA.





Fonefax: (77) 3452 4312

convencional, conexão

USB.




meio legal.


pela Secretaria.








do produto.






















Este

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EA.





Fonefax: (77) 3452 4312































fornecimento.





Este

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códi

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-396

6-38

EA.





Fonefax: (77) 3452 4312



do produto.










vencedora.













Municipal.










Este

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EA.





Fonefax: (77) 3452 4312






FORNECEDORA.





















parcial do objeto;








Este

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Fonefax: (77) 3452 4312












advir.







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EDNEUSA PEREIRA DE SOUZA DURÃES - EPP

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 40.612.251/0001-41

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº



Fonefax: (77) 3452 4312












advir.







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_____________________________________________

EDNEUSA PEREIRA DE SOUZA DURÃES - EPP

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 40.612.251/0001-41

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº

Este

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Fonefax: (77) 3452 4312

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-H-PMG
















Guanambi-Ba.


FORNECEDORA:

1.2.1. DATAGOV INFORMÁTICA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ/MF sob o nº 06.074.895/0001-95, estabelecida na Rodovia Mário Covas, Km 268, nº 2979,

Sala Cont. 2F, Bairro Planalto de Carapina, Distrito de Carapina, Serra - ES, CEP: 29.162-703,

detentora do endereço eletrônico: [email protected], telefone fixo (27) 3338-9085, , através

de seu Procurador, o Sr. Wellington Fernando Codo Pereira, portador(a) da cédula de identidade nº

440.086-32 SSP-SP, e CPF: 352.205.018-52.



UNIT.

VALOR

TOTAL

24

DATASHOW –

PRINCIPAIS

CARACTERÍSTICAS:

Conectividade Wireless Wi-

Fi 802.11b/g/n, Voltagem

100-240V~50/60Hz,

Potência 210 Watts,

Lúmens USB-B - A/V -

VGA - HDMI - USB-A para

Wi-Fi, Tamanho da Imagem

30 - 300 polegadas, Alto

Falantes Integrado de 1.2

Watts, Tempo de Vida Util

UN Epson X41+ 3600

Lúmens 31

R$

2.979,00

R$

92.349,00

Este

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Fonefax: (77) 3452 4312

Normal: 6.000 horas / Modo

Eco: 10.000 horas,

Distância de Projeção 0.89 -

10.95 metros, Resolução

Nativa XGA 1024 x 768p,

Relação de Contraste

(DCR) Até 15.000:1,

Proporção da Imagem 4:3.




meio legal.


pela Secretaria.








do produto.
















Este

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Fonefax: (77) 3452 4312





































fornecimento.

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Fonefax: (77) 3452 4312







do produto.










vencedora.













Municipal.






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Fonefax: (77) 3452 4312










FORNECEDORA.





















parcial do objeto;




Este

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Fonefax: (77) 3452 4312
















advir.







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DATAGOV INFORMÁTICA LTDA - EPP

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 06.074.895/0001-95

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº



Fonefax: (77) 3452 4312
















advir.







__________________________________________


_____________________________________________

DATAGOV INFORMÁTICA LTDA - EPP

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 06.074.895/0001-95

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº

Este

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F599

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6-38

EA.





Fonefax: (77) 3452 4312

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-I-PMG
















Guanambi-Ba.


FORNECEDORA:

1.2.1. VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA

- ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.418.247/0001-90,

estabelecida na Rua Carlos Milano, nº 131, Casa 01, Bairro Águas Belas, São José dos Pinhais - PR,

CEP: 83.040-620, detentora do endereço eletrônico: [email protected] /

[email protected], telefone fixo (41) 3534-3149, através de seu Procurador, o Sr.

Marco Antônio Pereira da Silva, portador(a) da cédula de identidade nº 926.213-83 SESP-PR, e CPF:

025.869.359-26.



UNIT.

VALOR

TOTAL

25

DISCO RIGIDO: padrão

SATA 1TB; velocidade de

rotação 7.200RPM.

UN Western

Digital

Pull

WD10EUR

X

66 R$

163,99

R$

10.823,34

27


SATA; de 3TBgb;

velocidade de rotação

7.200 RPM; com cabo de

força e cabo de dados para

HD SATA.

UN Seagate

Barracuda

ST3000D

M008

27 R$

650,00

R$

17.550,00

37 HD EXTERNO 03

TERA-BYTE- TB UN Seagate

STEA4000

400 26

R$

830,00

R$

21.580,00

Este

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Fonefax: (77) 3452 4312

38 HD EXTERNO 03

TERA-BYTE- TB UN Seagate

ATEA1000

400 31

R$

313,00

R$

9.703,00

59 MEMÓRIA DDR III 8

GB 1333MHZ UN Markvision

MVD3819

2MLD-13 69

R$

184,92

R$

12.759,48

60 MEMÓRIA DDR IV 8

GB 1333MHZ UN Kingston

KVR24N1

7S8/8 69

R$

415,78

R$

28.688,82

61 MEMÓRIA DDRIII

SDRAM DE 2GB

1060MHZ

UN Kingston KVR13N9

S6/2 45 R$ 81,57

R$

3.670,65

62 MEMÓRIA DDRIII4GB

1333 MHZ UN Markvision

MVD3409

6MLD 43

R$

115,27

R$

4.956,61

86

PENDRIVE:

CAPACIDADE 16 GB /

rápidas taxas de

transferência de dados de

até 6mb/seg.

Aproximadamente. de

leitura e até 3 mb/seg. de

gravação / compatível

projetado conforme

especificações de alta

velocidade USB 2.0 / porta

USB com o recurso

plugand play.

UN Sandisk

Cruzer

Blade Z50

16GB

119 R$ 24,64 R$

2.932,16

87

PENDRIVE:

CAPACIDADE 32 GB /

rápidas taxas de

transferência de dados de

até 6mb/seg.

Aproximadamente. de

leitura e até 3 mb/seg. de

gravação / compatível

projetado conforme

especificações de alta

velocidade USB 2.0 / porta

USB com o recurso

plugand play.

UN Sandisk

Cruzer

Blade Z50

32GB

127 R$ 31,34 R$

3.980,18

89

PLACA MÃE para

processador i5 soquete

lga1155.

UN Bluecase

BMBH61-

S BULK

DDR3

1155P

55 R$

363,52

R$

19.993,60

107

SWITCH COM 24

PORTAS Padrões e

Protocolos: IEEE 802.3i,

IEEE 802.3u, IEEE

802.3ab , IEEE 802.3x,

Interface: 24 Portas RJ45

10/100/1000Mbps com

Auto Negociação (Auto

MDI/MDIX), Mídia de

Rede: 10Base-T: UTP

UN TP-Link TL-

SG1024D 55

R$

837,65

R$

46.070,75

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Fonefax: (77) 3452 4312

cabo categoria 3, 4, 5

(máximo 100m)

100Base-Tx 1000Base-T:

UTP cabo categoria 5, 5e

(máximo 100m), Fonte de

Alimentação: 100-

240VAC, 50/60Hz




meio legal.


pela Secretaria.








do produto.
















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fornecimento.

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Fonefax: (77) 3452 4312







do produto.










vencedora.













Municipal.






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as.c

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códi

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Fonefax: (77) 3452 4312










FORNECEDORA.





















parcial do objeto;




Este

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Fonefax: (77) 3452 4312
















advir.







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_____________________________________________

VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E

INFORMÁTICA LTDA - ME

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 24.418.247/0001-90

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº



Fonefax: (77) 3452 4312
















advir.







__________________________________________


_____________________________________________

VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E

INFORMÁTICA LTDA - ME

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 24.418.247/0001-90

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº

Este

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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-J-PMG
















Guanambi-Ba.


FORNECEDORA:

1.2.1. PUHL INFORMÁTICA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ/MF sob o nº 10.335.363/0001-31, estabelecida na Avenida Brasil, nº 535, Fundos, Sala 104,

Bairro Centro, Palmitos - SC, CEP: 89.887-000, detentora do endereço eletrônico:

[email protected], telefone fixo (49) 3647-2722, através de seu Representante

Legal, o Sr. Cleiton Fernando Puhl, portador(a) da cédula de identidade nº 37.974-87 SSP-SC, e CPF:

043.314.849-71.


ITE

M DESCRIÇÃO UN MARCA MODELO QTD

VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

26


SATA, 500GB; velocidade

de rotação 7.200 RPM, buffer

8mb.

UN

WESTER

N

DIGITAL

WD5000A

VDS 27

R$

116,00

R$

3.132,00




meio legal.


pela Secretaria.

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Fonefax: (77) 3452 4312








do produto.




























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códi

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Fonefax: (77) 3452 4312

























fornecimento.







do produto.






Este

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Fonefax: (77) 3452 4312





vencedora.













Municipal.















FORNECEDORA.


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códi

go 3

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EA.





Fonefax: (77) 3452 4312




















parcial do objeto;















Este

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Fonefax: (77) 3452 4312





advir.







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PUHL INFORMÁTICA LTDA - EPP

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 10.335.363/0001-31

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº



Fonefax: (77) 3452 4312





advir.







__________________________________________


_____________________________________________

PUHL INFORMÁTICA LTDA - EPP

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 10.335.363/0001-31

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº

Es

te d

ocum

ento

foi a

ssin

ado

digi

talm

ente

por

PR

OC

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DA.

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3FF

1-F5

99-3

966-

38EA

.





Fonefax: (77) 3452 4312

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-K-PMG
















Guanambi-Ba.


FORNECEDORA:

1.2.1. CARE BUSINESS COMERCIAL EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita

no CNPJ/MF sob o nº 23.049.533/0001-63, estabelecida na Rua Gumercindo Saraiva, nº 96, EV 51,

Bairro Jardim Europa, São Paulo - SP, CEP: 01.449-070, detentora do endereço eletrônico:

[email protected], telefone fixo (11) 3500-6213, através de seu Representante Legal, o Sr.

Sergio de Oliveira Prado, portador(a) da cédula de identidade nº 962.355-51 IFP-RJ, e CPF:

081.421.727-39.



UNIT.

VALOR

TOTAL

28

ESTABILIZADOR:

POTÊNCIA 3200VA

proteção de sub/sobretensão

(desarme e rearme

automático opcional); 6

tomadas tripolares (padrão

n/f/t), atendendo novo

padrão nbr 14136:2002;

filtro de linha emi/rfi com

protetor de ruído

incorporado; porta-fusível

externo; tensão nominal de

entrada 115v/220v (30%);

UN RAGTEC

H

E3200DN

TI BL

COD. 3495

49 R$

744,89

R$

36.499,61

Este

doc

umen

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RO

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códi

go 3

FF1-

F599

-396

6-38

EA.





Fonefax: (77) 3452 4312

tensão nominal de saída

115v (+/- 5%); indicador

luminoso de rede normal,

baixa, alta e sobrecarga.

2240 watts.

71

NOBREAK –

CAPACIDADE 3000 VA –

interativo – regulação on-

line. estabilizador interno:

com 4 estágios de

regulação. filtro de linha

interno. microprocessador:

microprocessador risc de

alta velocidade com

memória flash, integrando

diversas funções

periféricas, aumentando a

confiabilidade e o

desempenho do circuito

eletrônico. Função truerms:

analisa corretamente os

distúrbios da rede elétrica

permitindo a atuação

precisa do equipamento.

Indicada para todos os tipos

de rede, principalmente para

redes instáveis ou com

geradores de energia

elétrica. autoteste: ao ser

ligado, o nobreak testa os

circuitos internos.

autodiagnóstico de baterias:

informa quando a bateria

precisa ser substituída.

Recarregador

strongcharger: permite a

recarga das baterias mesmo

com níveis muito baixos de

carga. recarga automática

das baterias em 4 estágios

mesmo com o nobreak

desligado. conector do tipo

engate rápido para expansão

de autonomia. inversor

sincronizado com a rede

(sistema pll). forma de onda

senoidal por aproximação:

retangular pwm – controle

de largura e amplitude. dc

start: permite ser ligado na

ausência de rede elétrica.

UN RAGTEC

H

IFD3200N

SWU/ BS

TI – COD.

3902

37 R$

1.967,99

R$

72.815,63

Este

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FF1-

F599

-396

6-38

EA.





Fonefax: (77) 3452 4312

leds que indicam as

condições do nobreak:

modo rede, modo

inversor/bateria, final de

autonomia, subtensão,

sobretensão, baterias em

carga, etc. saída para

comunicação inteligente:

true serial rs-232

(acompanha cabo).

netadapterii (opcional):

permite ao usuário controlar

e monitorar o nobreak via

rede local (tcp/ip). botão

liga/desliga temporizado

com função mute: evita o

desligamento acidental e

inibe o alarme sonoro.

Modelo monovolt: entrada

220v~ e saída 220v~.

modelo bivolt automático:

entrada 115/127v~ ou

220v~ e saída 115v.

72

NOBREAK,

microprocessador, tensão:

bivolt automático e

monovolt115v ~,

capacidade 700 va,

tomadas: 4 (padrão nbr

14136) + extension cord

(mais 04), fusível: porta

fusível externo com unidade

reserva, proteção: contra

potência excedida em

modo, ede/bateria, dc start:

permite ser ligado na

ausência de rede elétrica,

auto-teste: ao ser ligado

realiza teste dos circuitos

internos e baterias.

UN RAGTEC

H

NSV 700

STD TI BL

CÓD 4121

41 R$

433,31

R$

17.765,71




meio legal.


pela Secretaria.

Este

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RO

CED

E BA

HIA

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F599

-396

6-38

EA.





Fonefax: (77) 3452 4312








do produto.




























Este

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F599

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Fonefax: (77) 3452 4312

























fornecimento.







do produto.






Este

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E BA

HIA

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F599

-396

6-38

EA.





Fonefax: (77) 3452 4312





vencedora.













Municipal.















FORNECEDORA.


Este

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RO

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E BA

HIA

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F599

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6-38

EA.





Fonefax: (77) 3452 4312




















parcial do objeto;















Este

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RO

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HIA

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F599

-396

6-38

EA.





Fonefax: (77) 3452 4312





advir.







__________________________________________


_____________________________________________

CARE BUSINESS COMERCIAL EIRELI - ME

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 23.049.533/0001-63

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº



Fonefax: (77) 3452 4312





advir.







__________________________________________


_____________________________________________

CARE BUSINESS COMERCIAL EIRELI - ME

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 23.049.533/0001-63

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº

Este

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-396

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EA.





Fonefax: (77) 3452 4312

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-L-PMG


Aos 17 dias do mês de dezembro do ano de 2019 na sede da PREFEITURA MUNICIPAL

DE GUANAMBI – BAHIA, entidade de Direito Público Interno, com sede na Praça Henrique

Pereira Donato, n. 90, inscrito no CNPJ sob Nº. 13.982.640/0001-96, o FUNDO MUNICIPAL

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUANAMBI inscrito no CNPJ, sob nº 15.235.606/0001-

83 e o FUNSAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUANAMBI, inscrito no

CNPJ sob nº 11.926.843/0001-30, todos neste ato representado pelo Prefeito do Município de

Guanambi, Sr. Jairo Silveira Magalhães, RG nº 10.170.733-92 SSP-BA e CPF nº

343.318.755-04, doravante denominado PMG, e do outro lado a Empresa a seguir descrita e

qualificada nos termos das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2007, do Decreto Municipal Nº 265

de 18 de dezembro de 2017, resolvem registrar os Preços, conforme decisão exarada referente

ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-19PE-PMG.



materiais de informática, antivírus, eletroeletrônicos, peças, equipamentos, suprimentos

de informática e outros itens destinados às atividades administrativas da Prefeitura

Municipal de Guanambi-Ba.


FORNECEDORA:

1.2.1. 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP, pessoa jurídica

de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.766.048/0001-54, estabelecida na SHCGN

CR Quadra 702/703, Bloco A, Loja 47, Parte B, Asa Norte, Brasília – DF, CEP: 70.720-610,

detentora do endereço eletrônico: [email protected], telefone fixo (61) 3425-

1117, através de sua Procuradora, a Sra. Ana Paula Rocha Vasconcelos, portador(a) da cédula

de identidade nº 29.677-24 SSP-DF, e CPF: 997.075.511-00.



UNIT.

VALOR

TOTAL

29

ESTABILIZADOR:

tensão, entrada bivoltagem,

saída 110v, potência de 1000

va, características adicionais

no mínimo com 04 saídas.

UN TS-Shara

Powerest

9007

1000VA

153 R$

230,00

R$

35.190,00

45

IMPRESSORA

MULTIFUCIONAL –

TANQUE TINTA.

Tecnologia de impressão;

tecnologia exclusiva

micropiezo. Resolução

UN Epson L 3150 49 R$

972,11

R$

47.633,39

Este

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F599

-396

6-38

EA.





Fonefax: (77) 3452 4312

máxima de impressão;

5760x1440 dpi. Velocidade

de impressão ;33 PPM em

preto e 15ppm em cores.

Impressão duplex; manual

Scanner; resolução máxima

do scanner; 48-bit interna

(24bit externa) área de

escaneamento;21,6x

29,7cm. Velocidade máxima

de

escaneamento;2,4ms/linha(

mono)9,5ms / linha (cor).

Digitalizar PDF cópia

tamanho faz copias;

carta/A4 ou 10cm x 15 cm.

Número de copias; 1 ou 20 ;

manuseio de papel

capacidade de entrada do

papel; 100 folhas de papel a4

capacidade de saída do

papel;30 folhas de papel a4.

Tamanhos de papel

suportados; A4, A5, A6, B5,

10X15CM (4X6POL)

13X18CM (5X7POL)

9X13CM (5,3X5POL)

OFICIO (81/2X14POL),

MEIA CARTA (5 1/2X8

1/2) 13X20CM (5X8POL)

16;9WIDE, 100X148MM

ENVELOPES; #10 (4 1

/8X9 1/2 POL) DL

(110X220MM) C6

(114X162MM)

TIPOS DE PAPEL

SUPORTADOS; COMM,

PAPEIS ESPECIAIS

(PAPEL MATTE,GLOSSY

HIGH QUALITY INKJET

PAPER) . ciclo mensal; 4500

pags em preto e 7500 pags

em cores.

Conectividade conexões;

usb 2,0 de alta velocidade /

wi-fi compatibilidade

Windows XP/XP

profissional x64 edition/

vista/ 7/8/8,1 mac OS X

Este

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Fonefax: (77) 3452 4312

10,6,8 10,7,x 10,8x 1039,x

10,10x.

47

IMPRESSORA

TERMICA NÃO

FISCAL–: Conectividade

Cabo USB, Tecnologia de

Impressão Térmica Direta,

Resolução de Impressão

203dpi, Velocidade de

Impressão 250mm/s,

Dimensões do Papel

Largura: 80 a 82,5 mm;

Diâmetro da bobina:

102mm, Corte Guilhotina,

Vida Útil Guilhotina 2

milhões de cortes, Garantia

12 meses.

UN Bematech MP – 4200

TH 53

R$

778,40

R$

41.255,20

63

MICROCOMPUTADOR:

, Processador 8ª Geração do

Processador Intel® Core™

i5-8400 (cache de 9 MB, até

4 GHz), Sistema

Operacional Windows 10

Home, 64bits Português

(Brasil), Placa de vídeo

Placa de vídeo Intel® HD

Graphics 630, Memória 8GB

(2 x 4 GB), DDR4,

2666MHz, Disco Rígido

(HD) Disco Rígido de 1TB

(7200 RPM), Teclado preto

Teclado multimídia Dell

KB216, em Português

(Brasil) ABNT2, Mouse

Preto Mouse com fio Dell

MS116, Drive óptico Com

leitor de CD/DVD, Wireless

DELL WIRELESS 1707

CARD 802.11BGN +

BLUETOOTH 4.0, Software

de segurança McAfee

LiveSafe - 1 ano, Monitor

Dell de 21.5" SE2216H,

Estabilizador SMS

Revolution Speedy 300-

Watts, Assistência técnica 1

ano de assistência técnica no

local após diagnóstico

remoto por telefone.

UN Dell Vostro

3470 86

R$

4.654,35

R$

400.274,10

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Fonefax: (77) 3452 4312

67

MINI-PC - Micro 8ª

geração do Processador

Intel® Core™ i3-8100T,

Windows 10 Pro de 64 bits

(português - Brasil), 4GB

(1x4GB), DDR4, 2400

MHz, Disco rígido SATA de

500GB 2.5" (7200 RPM),

Teclado multimídia Dell

KB216, preto, em Português

(Brasil ABNT2, Mouse Dell

MS116 com fio (preto), 6

portas USB externas: 4 USB

3.1 (2 frontais/2 traseiras) e 2

USB 2.0 (2 traseiras),1 RJ-

45,1 HDMI 1.4, 1

DisplayPort 1.2, 1 UAJ, 1

saída,1 DisplayPort 1.2

adicional (opcional),1 VGA

(opcional), 1 HDMI 2.0b

(opcional), 1 serial + PS2

(opcional), 1 serial

(opcional)

UN Dell Dell 3070 72 R$

3.384,38

R$

243.675,36

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO HORÁRIO E LOCAL DE ENTREGA DOS

MATERIAIS

2.1. Os pedidos de fornecimento de produtos ocorrerão de acordo com a necessidade das

Secretarias Municipais e por meio da emissão de nota(s) de empenho, Instrumento Contratual

ou qualquer outro meio legal.

2.2. Os fornecimentos deverão ser prestados em até 15 (quinze) dias úteis após recebido a

requisição pela Secretaria.

2.2.1 O fornecimento, objeto desta licitação deverá ser efetuado no local indicado, de acordo a

ordem de fornecimento/requisição emitida pela Secretaria Municipal.



conferida e verificado o atendimento com o licitado atestará a nota fiscal confirmando o

recebimento.

2.3.1 A nota fiscal que for atestada por servidor não pertencente ao Departamento de

Informação ou quadro técnico de Tecnologia da Informação não terá validade para fins de aceite

e compatibilidade do produto.

2.4. Correrão por conta da FORNECEDORA todas as despesas pertinentes, tais como

embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

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Fonefax: (77) 3452 4312








3.2 Em cada fornecimento de produto decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço

e prazo, as cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-

19PE-PMG que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.


apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-19PE-PMG, pela empresa fornecedora da

presente Ata, a qual também a integra.

3.4 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data

de sua assinatura, com início em 17/12/2019 e término em 17/12/2020, enquanto a proposta

continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos do Decreto nº 4.152/09.

3.5 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a PREFEITURA

MUNICIPAL não será obrigada a adquirir o produto relacionado na Cláusula Primeira,

exclusivamente, pelo PREGÃO ELETRÔNICO para Registro de Preços, podendo fazê-lo

através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

qualquer espécie aos Licitantes vencedores, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das

hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos ao vencedor, neste caso, o contraditório e

a ampla defesa.




5.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos a contar da data de

emissão do Termo de Aceite Definitivo, a ser efetuado por esta Instituição, e será processado

mediante crédito em conta corrente da FORNECEDORA, nos termos da legislação vigente.

5.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter o nome da empresa, CNPJ, número da Nota de

Empenho, números do Banco, Agência e Conta Corrente da fornecedora, descrição do objeto

fornecido;

5.3. O pagamento será efetuado somente após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e

atestada por servidor responsável, caracterizando o recebimento definitivo, e ter sido verificada

a regularidade da fornecedora através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),

além do devido recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) tributos

Municipais estaduais e federais, e declarações exigidas por lei.

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Fonefax: (77) 3452 4312

5.3.1. Caso seja constatada a não regularidade fiscal ou referente à outra certidão, a

FORNECEDORA será notificada pela Secretaria Municipal, fixando-se um prazo para a

regularização da situação, sob pena de anulação da Ata de Registro de Preços.

5.4. Não será efetuado qualquer pagamento a fornecedora enquanto houver pendência de

liquidação de obrigação financeira por parte desta, seja em virtude de penalidade, indenização,

inadimplência contratual ou qualquer outra de sua responsabilidade.

5.5 No caso de devolução da nota fiscal ou fatura, por sua inexatidão ou de dependência de

carta corretiva, nos casos em que a legislação admitir, o prazo fixado no item 5.1. será contado

da data de entrega da referida correção.


FORNECEDORA em qualquer cadastro de empresas Inidôneas, Suspensas ou Impedidas de

licitar com a Administração Pública.



fornecimento.

6.2 O fornecimento do(s) produto (s) será acompanhada e fiscalizada por servidores

designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros.

a) A responsabilidade pelo recebimento do produto ficará a cargo do servidor público

municipal MARCONE FERNANDES ARAÚJO, o qual procederá ao atesto da Nota

Fiscal.

6.2.1. A nota fiscal que for atestada por servidor não pertencente ao Departamento de






limitando-se a verificar a sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar

no canhoto e na Nota a data de entrega e, se for o caso, as irregularidades observadas.


a) No prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório, o Servidor

designado procederá ao recebimento definitivo, verificando a quantidade e a qualidade dos

produtos entregues em conformidade com o exigido neste Edital e constante da respectiva

proposta de preço da licitante vencedora.

6.4 Em caso de conformidade, o responsável atestará a efetivação do fornecimento dos produtos

na Nota Fiscal e a encaminhará ao setor competente para fins de pagamento.

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Fonefax: (77) 3452 4312

6.5. Durante o recebimento provisório, em caso de desconformidade e rejeição do fornecimento

do produto, o Município poderá exigir a substituição de qualquer do(s) produto(s) que não

esteja(m) de acordo com as especificações em até 15 (quinze) dias úteis.


7.1. Promover o fornecimento do material dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas no

Termo de Referência, guardando-os de forma adequada até a efetiva retirada dos mesmos.


7.3. Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das

obrigações assumidas, sem qualquer ônus à Administração.


Municipal.

7.5. Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da Secretaria,

devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa

ordem e às normas disciplinares da Secretaria Municipal.

7.6. Comunicar ao Gestor do Contrato, vinculado à Secretaria Municipal, qualquer

anormalidade de caráter urgente referente ao fornecimento do material e prestar os

esclarecimentos cabíveis.

7.7. Manter, durante o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.8 Validade, garantia e data de fabricação: validade ou garantia com no mínimo de 12 (doze)

meses de prazo a contar da data de entrega.


8.1. Permitir o acesso dos empregados da FORNECEDORA às dependências da Secretaria

Municipal para a entrega do material proporcionando todas as facilidades para que a

fornecedora possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais.


FORNECEDORA.






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Fonefax: (77) 3452 4312




9.1. A LICITANTE que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a

Ata de Registro de Preços ou Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital,

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver

a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer

declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedida

de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem

prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, a Administração aplicará à

LICITANTE VENCEDORA, as seguintes sanções:


9.2.2. Multa moratória de 0,25 % (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor global da

Ata de Registro de Preços, por dia de atraso, aplicável até o 20º (vigésimo) dia, configurando a

inexecução parcial do objeto;

9.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, a partir

do 21º (vigésimo primeiro) dia, o que poderá ocasionar o cancelamento da Ata de Registro de

Preços ou rescisão do Contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº

8.666/93.

9.3. A sanção prevista no item 9.2.1 poderá ser aplicada cumulativamente com os itens 9.2.2 e

9.2.3, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco)

dias úteis.



9.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso no fornecimento advier de caso

fortuito ou motivo de força maior.

9.6. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à

autoridade superior àquela que aplicou a sanção.

9.7. A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público,

atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.

9.8. As sanções serão obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial do Município de

Guanambi-BA.




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Fonefax: (77) 3452 4312

10.2 A existência de preços registrados não obriga a PMG a firmar as contratações que deles

poderão advir.


11.1 O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de

Preços é o Foro da cidade de GUANAMBI-BAHIA.

11.2 Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e

achada conforme, vai assinada pelas partes.


__________________________________________


_____________________________________________

3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 07.766.048/0001-54

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº



Fonefax: (77) 3452 4312


poderão advir.







__________________________________________


_____________________________________________

3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 07.766.048/0001-54

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº

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Fonefax: (77) 3452 4312

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-M-PMG
















Guanambi-Ba.


FORNECEDORA:

1.2.1. SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.784.976/0001-04, estabelecida na Rua das Rosas, nº 396-

A, Bairro Montreal, Sete Lagoas - MG, CEP: 35.701-382, detentora do endereço eletrônico:

[email protected], telefone fixo (31) 3771-1653, através de seu Representante legal, o Sr. Lucas

Vinicius Gomes Figueiredo, portador(a) da cédula de identidade nº MG-10.581.168, e CPF:

091.943.036-81.



UNIT.

VALOR

TOTAL

40

IMPRESSORA A LASER

MULTIFUNCIONAL:

Velocidade máx. impressão

p&b (ppm) Normal: Até

40ppm, Resolução de

impressão - p&b600 x

600dpi, Memória interna

256Mb, Ciclo de trabalho

Até 80.000 páginas.

UN HP M426dw 47 R$

2.269,99

R$

106.689,53

42

IMPRESSORA LASER:

Velocidade máx. impressão

p&b (ppm) A4: Até 38 ppm;

Carta: Até 40 ppm Preto.

Und HP M402dne 103 R$

1.449,99

R$

149.348,97

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Fonefax: (77) 3452 4312

Velocidade de impressão da

primeira página: Em até 5,7

segundos; Em até 8,2

segundos (100 V) Preto,

Resolução de impressão -

p&b HP FastRes 1200, HP

ProRes 1200, 600 dpi,

Memória interna DRAM de

128 MB; NAND Flash de

128 MB, Ciclo de trabalho

A4: Até 80.000 páginas

(Mensalmente), Outras

conexões 1 USB 2.0 de alta

velocidade; 1 host USB; 1

rede Gigabit Ethernet

10/100/1000T.

46

IMPRESSORA

MULTIFUNCIONAL

COLORIDA:Velocidade

máx. impressão p&b (ppm)

até 38 ppm (A4) e até 40

ppm (Carta), Velocidade

máx. impressão cor (ppm)

até 38 ppm (A4) e até 40

ppm (Carta), Resolução de

impressão - p&b até 1200 x

1200 dpi, Resolução de

impressão – cor até 1200 x

1200 dpi, Memória interna 1

GB, Ciclo de trabalho até

80.000 páginas.

Und HP M553dn 19 R$

7.500,00

R$

142.500,00




meio legal.


pela Secretaria.








do produto.

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Fonefax: (77) 3452 4312















fornecimento.







do produto.










vencedora.



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Fonefax: (77) 3452 4312











Municipal.















FORNECEDORA.








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Fonefax: (77) 3452 4312














parcial do objeto;



















advir.


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EA.





Fonefax: (77) 3452 4312






__________________________________________


_____________________________________________

SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 08.784.976/0001-04

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº



Fonefax: (77) 3452 4312






__________________________________________


_____________________________________________

SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 08.784.976/0001-04

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº

Este

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Fonefax: (77) 3452 4312

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-N-PMG



















FORNECEDORA:

1.2.1. LFN – COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita

no CNPJ/MF sob o nº 10.639.199/0001-56, estabelecida na Rua Guerra Junqueiro, nº 35, Bairro

Jardim Itu Sabará, Porto Alegre - RS, CEP: 91.215-310, detentora do endereço eletrônico:

[email protected], telefone fixo (51) 3381-5663, através de sua Representante

legal, a Sra. Ladir Finatto do Nascimento, portador(a) da cédula de identidade nº 90.508.582-

66 SSP-PC-RS, e CPF: 678.585.200-59.



UNIT.

VALOR

TOTAL

43

IMPRESSORA LASER:

Até 55 páginas por minuto

em A4 e A5, 6,6 segundos

para a saída da primeira

página, Funcionalidade

LAN Gigabit standard,

opção Wi-Fi Direct

disponível, Impressão

móvel com suporte de

AirPrint, Mopria,

KYOCERA Mobile,

UN Kyocera P 3055DN 24 R$

2.900,00

R$

69.600,00

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Fonefax: (77) 3452 4312

Impressão duplex standard

para impressão frente e

verso, Até 6 alimentadores

de papel para uma maior

flexibilidade e autonomia,

Distribuição e gestão

documental óptimas com

Print&Follow™(Opcional),

Manuseamento de papel

avançado com cartões SD

opcionais, Ecológica;

componentes de longa

duração, baixo consumo

energético, Custo de

exploração muito baixo para

o seu segmento.


MATERIAIS











recebimento.










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a ampla defesa.









fornecido;









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Fonefax: (77) 3452 4312












fornecimento.





Fiscal.



















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EA.





Fonefax: (77) 3452 4312








Municipal.
















FORNECEDORA.









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Fonefax: (77) 3452 4312

















8.666/93.



dias úteis.










Guanambi-BA.





poderão advir.


Este

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as.c

om.b

r:443

e u

tiliz

e o

códi

go 3

FF1-

F599

-396

6-38

EA.





Fonefax: (77) 3452 4312






__________________________________________


_____________________________________________

LFN – COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 10.639.199/0001-56

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº



Fonefax: (77) 3452 4312






__________________________________________


_____________________________________________

LFN – COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 10.639.199/0001-56

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº

Este

doc

umen

to fo

i ass

inad

o di

gita

lmen

te p

or P

RO

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Pro

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Para

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natu

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vá a

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as.c

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r:443

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FF1-

F599

-396

6-38

EA.





Fonefax: (77) 3452 4312

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-O-PMG
















Guanambi-Ba.


FORNECEDORA:

1.2.1. AM LOBO DA SILVA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o

nº 14.439.205/0001-82, estabelecida na Avenida Antônio Mourão Guimarães, nº 352, Bairro Centro,

Brumado - BA, CEP: 46.100-000, detentora do endereço eletrônico: [email protected],

telefone fixo (77) 3441-7652, através de seu Procurador, o Sr. Oflandes José da Silva, portador(a) da

cédula de identidade nº 10.175.869-34 SSP-BA, e CPF: 001.729.965-97.



UNIT.

VALOR

TOTAL

44

IMPRESSORA

MATRICIAL - fita de

impressão: 3.0 milhões de

caracteres - emulação:

esc/p, ibm2380+/2381+ /

garantia: 1 ano bolcão

memória (kb): 64 modo de

alimentação de papel:

traseiro e superior - número

de agulhas: 9, número de

colunas: 80 peso (kg): 4,4

porta paralela: 01 porta

serial: 01, porta usb: 01

resolução máxima (dpi): até

UN Epson LX350 11 R$

1.590,00

R$

17.490,00

Este

doc

umen

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A.

Para

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vá a

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orta

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as.c

om.b

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go 3

FF1-

F599

-396

6-38

EA.





Fonefax: (77) 3452 4312

288x144 velocidade de

impressão (cps): 300

voltagem (v): 110 peso

bruto: 6.




meio legal.


pela Secretaria.








do produto.



















Este

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Pro

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Para

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vá a

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EA.





Fonefax: (77) 3452 4312


































fornecimento.



Este

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F599

-396

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EA.





Fonefax: (77) 3452 4312





do produto.










vencedora.













Municipal.








Este

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EA.





Fonefax: (77) 3452 4312








FORNECEDORA.





















parcial do objeto;






Este

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Fonefax: (77) 3452 4312














advir.







__________________________________________


_____________________________________________

AM LOBO DA SILVA - EPP

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 14.439.205/0001-82

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº



Fonefax: (77) 3452 4312














advir.







__________________________________________


_____________________________________________

AM LOBO DA SILVA - EPP

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 14.439.205/0001-82

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº

Este

doc

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códi

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F599

-396

6-38

EA.





Fonefax: (77) 3452 4312

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-P-PMG
















Guanambi-Ba.


FORNECEDORA:

1.2.1. MAPPE BRASIL LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob

o nº 13.266.239/0001-50, estabelecida na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 1107, Sala 02, Bairro

Centro, Guarapuava - PR, CEP: 85.010-280, detentora do endereço eletrônico:

[email protected], telefone fixo (42) 3035-4433, através de seu Procurador, o Sr. Filipe

Holmann Oliveira, portador(a) da cédula de identidade nº 948.319-03 SESP-PR, e CPF: 078.514.549-

48.



UNIT.

VALOR

TOTAL

68 MONITOR LED18,5. UN AOC E970SWN

LO 56

R$

344,02

R$

19.265,12




meio legal.


pela Secretaria.

Este

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EA.





Fonefax: (77) 3452 4312








do produto.




























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Fonefax: (77) 3452 4312

























fornecimento.







do produto.






Este

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Fonefax: (77) 3452 4312





vencedora.













Municipal.















FORNECEDORA.


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Fonefax: (77) 3452 4312




















parcial do objeto;















Este

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Fonefax: (77) 3452 4312





advir.







__________________________________________


_____________________________________________

MAPPE BRASIL LTDA - EPP

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 13.266.239/0001-50

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº



Fonefax: (77) 3452 4312





advir.







__________________________________________


_____________________________________________

MAPPE BRASIL LTDA - EPP

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 13.266.239/0001-50

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº

Este

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F599

-396

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EA.





Fonefax: (77) 3452 4312

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-Q-PMG
















Guanambi-Ba.


FORNECEDORA:

1.2.1. JOVIC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.464.751/0001-36, estabelecida na Rua 27, nº 71, Qd. 57, Lt. 16, Sl.

03, Setor Jardim Santo Antônio, Goiânia - GO, CEP: 74.853-400, detentora do endereço eletrônico:

[email protected], telefone fixo (62) 3921-0452/ (62) 3954-0456, através de seu

Representante Legal, o Sr. João Gabriel da Fonseca, portador(a) da cédula de identidade nº 29.113-

62 MT-GO, e CPF: 000.095.331-84.



UNIT.

VALOR

TOTAL

70

NOBREAK – 2500va/w,

tensão de entrada bivolt,

tensão de saída bivolt.

UN KVA KSB

2500BS 29

R$

1.228,30

R$

35.620,70




meio legal.


pela Secretaria.

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Fonefax: (77) 3452 4312








do produto.




























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códi

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Fonefax: (77) 3452 4312

























fornecimento.







do produto.






Este

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Fonefax: (77) 3452 4312





vencedora.













Municipal.















FORNECEDORA.


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Fonefax: (77) 3452 4312




















parcial do objeto;















Este

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Fonefax: (77) 3452 4312





advir.







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_____________________________________________

JOVIC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EPP

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 15.464.751/0001-36

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº



Fonefax: (77) 3452 4312





advir.







__________________________________________


_____________________________________________

JOVIC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EPP

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 15.464.751/0001-36

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº

Este

doc

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r:443

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códi

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FF1-

F599

-396

6-38

EA.





Fonefax: (77) 3452 4312

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-R-PMG
















Guanambi-Ba.


FORNECEDORA:

1.2.1. G9 SERVIÇOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o

nº 18.218.071/0001-20, estabelecida na Rua dos Ferroviários, Quadra 20, Lote 01, Casa 02, nº 34,

Bairro Esplanada dos Anicuns, Goiânia - GO, CEP: 74.433-090, detentora do endereço eletrônico:

[email protected], telefone fixo (62) 3922-7489, telefone celular (62) 99615-2334,

através de seu Representante Legal, o Sr. Elder Mariano de Souza Lima, portador(a) da cédula de

identidade nº 42.778-03 DGPC-GO, e CPF: 737.739.801-91.



UNIT.

VALOR

TOTAL

73

NOBREAK;

microprocessador;

tecnologia online; potência

mínima suportada

1200va; rendimento a plena

carga 95% para operação

bateria; tensão de entrada

bivolt automático; variação

de tensão de entrada +/-

15%; frequência de entrada

60hz+/-4%; fator de

potência 0,35; isolamento

de entrada transformador

UN

CR

ENERGI

A

KSB

1200BS 59

R$

467,77

R$

27.598,43

Este

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as.c

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r:443

e u

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códi

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F599

-396

6-38

EA.





Fonefax: (77) 3452 4312

isolador; tensão de

saida115v; variação da

tensão de saída +/-5%;

distorção harmônica<3%;

forma de onda senoidal por

aproximação (pwm);

proteção contra sobre carga,

sobretensão, subtensão,

curto circuito e transientes;

tipo de baterias acida,

estacionaria, selada; com

autonomia mínima de 30

minutos; tempo máximo de

recarga das baterias 06 a

10horas; interface de

comunicação serial padrão

rs232; leds de sinalização

para estado da bateria e

equipamento; com

audiovisual para modo rede,

modo bateria, final do

tempo de autonomia

sub/sobretensão, bateria;

gabinete fechado, emacosae

1010, com pintura

eletrostática bege padrão

ab402; quantidade de saídas

04 tomadas tripolares

padrão nema; chave

liga/desliga embutida no

equipamento; com manual

técnico; com cabos; e suas

condições deverão estar de

acordo com a nbr7039;

conforme a resolução

NR.257 de 30/06/99 do

CONAMA.




meio legal.


pela Secretaria.



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Fonefax: (77) 3452 4312






do produto.































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Fonefax: (77) 3452 4312






















fornecimento.







do produto.







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Fonefax: (77) 3452 4312




vencedora.













Municipal.















FORNECEDORA.



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Fonefax: (77) 3452 4312



















parcial do objeto;
















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Fonefax: (77) 3452 4312




advir.







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G9 SERVIÇOS LTDA - ME

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 18.218.071/0001-20

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº



Fonefax: (77) 3452 4312




advir.







__________________________________________


_____________________________________________

G9 SERVIÇOS LTDA - ME

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 18.218.071/0001-20

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº

Es

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3FF

1-F5

99-3

966-

38EA

.





Fonefax: (77) 3452 4312

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-S-PMG
















Guanambi-Ba.


FORNECEDORA:

1.2.1. D.W.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, pessoa jurídica de

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.347.993/0001-14, estabelecida na Avenida das

Nações Unidas, nº 18.801, 18º andar, Sala 1807, Bairro Tower Park, São Paulo - SP, CEP: 04.795-

100, detentora do endereço eletrônico: [email protected], telefone fixo (11) 2936-6631,

telefone celular (11) 97644-4286, através de sua Representante Legal, a Sra. Luciana Aparecida

Ortelan Hora, portador(a) da cédula de identidade nº 2.594.629-13 SSP-SP, e CPF: 164.883.948-78.



UNIT.

VALOR

TOTAL

93 REGUA DE TOMADAS -

8 tomadas UN WTotem WTotem 55 R$ 64,00

R$

3.520,00

108 TAMPA CEGA – 1U UN WTotem WTotem 97 R$ 14,96 R$

1.451,12




meio legal.


pela Secretaria.

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do produto.




























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Fonefax: (77) 3452 4312

























fornecimento.







do produto.






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vencedora.













Municipal.















FORNECEDORA.


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Fonefax: (77) 3452 4312




















parcial do objeto;















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advir.







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D.W.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 13.347.993/0001-14

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº



Fonefax: (77) 3452 4312





advir.







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D.W.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 13.347.993/0001-14

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº

Este

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EA.





Fonefax: (77) 3452 4312

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-T-PMG



















FORNECEDORA:

1.2.1. FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.435.299/0001-84, estabelecida na Avenida Salvador Di

Bernard, nº 720, Sala 101, Bairro Campinas, São José - SC, CEP: 88.101-260, detentora do

endereço eletrônico: [email protected], telefone fixo (48) 3094-7160, telefone

celular (48) 9121-3856, através de seu Representante Legal, o Sr. Edson José Merib, portador(a)

da cédula de identidade nº 15.562-56 SSP-SC, e CPF: 867.396.709-00.



UNIT.

VALOR

TOTAL

97

ROTEADOR - Interface: 4

Portas LAN 10/100Mbps, 1

Porta WAN 10/100Mbps,

Padrões Wireless: IEEE

802.11n, IEEE 802.11g,

IEEE 802.11b, Antena: 3

antenas externas destacáveis

de 8 dBi (RP-SMA),

Frequência: 2.4-2.4835GHz,

Taxa de Sinal: 11n: Up to

450Mbps(dinâmico) 11g:

UN TP-Link TL WR

940N 115

R$

131,45

R$

15.116,75

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Fonefax: (77) 3452 4312

Up to 54Mbps(dinâmico)

11b: Up to

11Mbps(dinâmico),

Potência de Transmissão:

CE:<20dBm(2.4GHz)

FCC:<30dBm , Wireless:

64/128/152-bit WEP / WPA

/ WPA2,

WPA-PSK / WPA2-PSK,

QoS: WMM, Controle de

Largura de Banda, Tipo de

WAN: IP Dinâmico/IP

Estático/PPPoE/

PPTP/L2TP/BigPond,

DHCP: Servidor, Cliente

DHCP, Lista de Estações,

Reserva de Endereço,

Redirecionamento de Portas:

Servidor Virtual, Porta de

Disparo, UPnP, DMZ, DNS

Dinâmico: DynDns,

Comexe, NO-IP, VPN Pass-

Through: PPTP, L2TP,

IPSec (ESP Head), Firewall:

DoS, SPI Firewall, Filtro de

Endereço IP / Endereço

MAC/Filtro de Domínio,

Vinculação de endereços

IP/MAC.


MATERIAIS











recebimento.

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Fonefax: (77) 3452 4312




























a ampla defesa.









fornecido;

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Fonefax: (77) 3452 4312




















fornecimento.





Fiscal.










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Fonefax: (77) 3452 4312

















Municipal.
















FORNECEDORA.


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8.666/93.



dias úteis.









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Guanambi-BA.





poderão advir.







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FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 15.435.299/0001-84

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº



Fonefax: (77) 3452 4312


Guanambi-BA.





poderão advir.







__________________________________________


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FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 15.435.299/0001-84

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº

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Fonefax: (77) 3452 4312

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-U-PMG
















Guanambi-Ba.


FORNECEDORA:

1.2.1. DIAGRAMA TECNOLOGIA EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ/MF sob o nº 10.918.347/0001-71, estabelecida na Rua Itagi, nº 599, Edif. Mediterrâneo Trade

& Medical, Sala 305, Loteamento JD Belo Horizonte, lotes 25 e 41, Quadra 0009, Bairro Pitangueiras,

Lauro de Freitas - BA, CEP: 42.701-370, detentora do endereço eletrônico:

[email protected], telefone fixo (71) 3379-3535/(71) 3379-7809, através de seu

Representante Legal, o Sr. Luiz Gustavo Santos Pereira, portador(a) da cédula de identidade nº

07.535.352-03 SSP-BA, e CPF: 947.530.165-87.



UNIT.

VALOR

TOTAL

98

SCANNER: Volume diário

recomendado até 7.000

páginas por dia,

Velocidades de produção

preto e branco/escala de

cinza/cor: até 60 ppm/120

ipm a 200 e 300 dpi,

Tecnologia de digitalização

CIS duplo; a profundidade

de bits da saída em escala de

cinza é de 256 níveis (8

bits); a profundidade de bits

UN KODAK S2060W 24 R$

4.348,00

R$

104.352,00

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Fonefax: (77) 3452 4312

da captura colorida é de 30

bits (10 x 3); a profundidade

de bits de saída colorida é de

24 bits (8 x 3) , Processador

Processadores embutidos

Dual Core Cortex A15

(1,5 GHz) com

processadores de imagem

DSP duplo (750 MHz) com

subprocessadores com

múltiplos Cortex M4, Painel

de controle do operador

Tela LCD colorida sensível

ao toque de 89 mm/3,5 pol.,

Resolução óptica 600 dpi,

Resolução de saída

75/100/150/200/240/250/30

0/400/500/600/1.200 dpi,

Conectividade USB 3.1

GEN1, rede sem fio 802.11

b/g/n e Ethernet 10/100.

99

SCANNER: Velocidades

de produção Até 30 ppm a

200 ppp e 300 ppp (retrato,

tamanho carta/A4, preto e

branco, tons de cinza,

cores), Volume diário Até

3.000 folhas por dia,

Opções do software

Totalmente compatível com

o KODAK Capture Pro

Software (Grupo A) e o

KODAK Asset

Management Software,

Tamanho máximo dos

documentos 215 mm x

355,6 mm (8,5 pol x 14 pol);

Modo de documentos

longos: até 3 metros (118

pol), Tamanho mínimo do

documento 63,5 mm x 65

mm (2,5 pol x 2,56 pol);

Largura mínima: 50,8 mm

(2 pol) quando centrado

usando guias visuais,

Espessura e gramatura do

papel Papel de 34–413

g/m2 (9 a 110 lb.),

Alimentador Até 75 folhas

(20 lb./80 g/m2). Processa

documentos de pequena

UN KODAK i1150 20 R$

1.857,00

R$

37.140,00 Es

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util

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digo

3FF

1-F5

99-3

966-

38EA

.





Fonefax: (77) 3452 4312

dimensão, tais como cartões

de identificação, cartões

rígidos com efeito de alto-

relevo e cartões de seguros,

Detecção de documento

Detecção de

multialimentação

ultrassônica; Proteção

inteligente de documento,

Conectividade Compatível

com USB 2.0 de alta

velocidade, USB 3.0,

Pacote de software

Totalmente compatível com

o software KODAK

Capture Pro e KODAK

Asset Management. Pacote

de software do WINDOWS:

Drivers TWAIN, ISIS,

WIA; Smart Touch;

KODAK Capture Pro

Software Limited Edition;

KODAK Capture Pro

Software Trial Edition;

(drivers LINUX SANE e

TWAIN. Formatos de

arquivos de DOCX, XLSX,

TIFF, JPEG, RTF, BMP,

PDF e PDF pesquisável,

PNG numa ou várias folhas,


Resolução de saída 100 /

150 / 200 / 240 / 250 / 300 /

400 / 600 / 1200 dpi,

100

SCANNER:

Volume diário recomendad

o Até 1.000 folhas por dia,


Máx./Mín. Tamanho do

documento 216 mm x 1524

mm (8,5 pol. x 60 pol.)/80

mm x 52 mm (3,2 pol. x 2,1

pol.), Conectividade

Compatível com USB 2.0;

USB 3.0.

UN KODAK i940 20 R$

1.481,00

R$

29.620,00




meio legal.

Este

doc

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RO

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FF1-

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Fonefax: (77) 3452 4312


pela Secretaria.








do produto.



























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EA.





Fonefax: (77) 3452 4312


























fornecimento.







do produto.



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Fonefax: (77) 3452 4312








vencedora.













Municipal.














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Fonefax: (77) 3452 4312


FORNECEDORA.





















parcial do objeto;












Este

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Fonefax: (77) 3452 4312








advir.







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DIAGRAMA TECNOLOGIA EIRELI - EPP

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 10.918.347/0001-71

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº



Fonefax: (77) 3452 4312








advir.







__________________________________________


_____________________________________________

DIAGRAMA TECNOLOGIA EIRELI - EPP

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 10.918.347/0001-71

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº

Este

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Fonefax: (77) 3452 4312

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-V-PMG
















Guanambi-Ba.


FORNECEDORA:

1.2.1. INFOPLEM INFORMÁTICA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ/MF sob o nº 07.042.421/0001-24, estabelecida na Rua Coronel Almerindo Rehem, nº 82,

Edifício Bahia Executive Center, Sala 607, Bairro Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP:

41.820-768, detentora do endereço eletrônico: [email protected], telefone fixo (71) 3272-

5382, telefone celular (71) 99226-0474, através de seu Representante Legal, o Sr. Italo Goes

Menezes, portador(a) da cédula de identidade nº 7.334.543-13 SSP-BA, e CPF: 818.208.445-87.



UNIT.

VALOR

TOTAL

104

SMART TV LED 50"

UHD - Smart TV,

Tecnologia da Tela LED,

Polegadas 50”, Resolução

Ultra HD 4k, Taxa de

Atualização 60Hz, Taxa de

atualização com Tecnologia

120Hz, Potência do Áudio

(RMS) 20 W (RMS),

Quantidade de entradas

USB 2, Quantidade de

entradas HDMI 3, Wi-Fi

integrado, Conversor

UN Samsung 50RU7100 45 R$

2.010,11

R$

90.454,95

Este

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Fonefax: (77) 3452 4312

Digital Integrado, Consumo

(Kw/h) 145 W.




meio legal.


pela Secretaria.








do produto.






















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Fonefax: (77) 3452 4312































fornecimento.





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Fonefax: (77) 3452 4312



do produto.










vencedora.













Municipal.










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Fonefax: (77) 3452 4312






FORNECEDORA.





















parcial do objeto;








Este

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Fonefax: (77) 3452 4312












advir.







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INFOPLEM INFORMÁTICA LTDA - ME

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 07.042.421/0001-24

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº



Fonefax: (77) 3452 4312












advir.







__________________________________________


_____________________________________________

INFOPLEM INFORMÁTICA LTDA - ME

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 07.042.421/0001-24

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº

Este

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Fonefax: (77) 3452 4312

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-W-PMG
















Guanambi-Ba.


FORNECEDORA:

1.2.1. VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ/MF sob o nº 05.207.424/0001-45, estabelecida Na Quadra 33, Bloco A, Sala 212, Edifício

Senador Pedro Teixeira, Bairro Guará 2, Brasília - DF, CEP: 71.065-330, detentora do endereço

eletrônico: [email protected], telefone fixo (61) 3568-9392/ (61) 3568-6427, através de seu

Representante Legal, o Sr. Vinicius Chaves dos Santos, portador(a) da cédula de identidade nº 13.445-

05 SSP-DF, e CPF: 892.705.766-04.



UNIT.

VALOR

TOTAL

110 TELA PARA

PROJEÇÃO retratil com

tripé – dimensão 2,0x2,0.

UN SUMAY TTQS110 21 R$

635,00

R$

13.335,00

113

TRANSFORMADOR

1500VA – Tensão de

entrada 220 e tensão de

saída 110

UN INDUSA

T 1500 VA 50

R$

200,00

R$

10.000,00




meio legal.

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Fonefax: (77) 3452 4312


pela Secretaria.








do produto.



























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Fonefax: (77) 3452 4312


























fornecimento.







do produto.



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vencedora.













Municipal.














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Fonefax: (77) 3452 4312


FORNECEDORA.





















parcial do objeto;












Este

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Fonefax: (77) 3452 4312








advir.







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VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 05.207.424/0001-45

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº



Fonefax: (77) 3452 4312








advir.







__________________________________________


_____________________________________________

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 05.207.424/0001-45

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº

Este

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om.b

r:443

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EA.





Fonefax: (77) 3452 4312

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046-19SRP-X-PMG



















FORNECEDORA:

1.2.1. EDSON RIBEIRO CERQUEIRA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ/MF sob o nº 33.907.114/0001-79, estabelecida na Rua Acauã, nº 460-A, Bairro Nova

Dias D’Ávila, Dias D’Ávila - BA, CEP: 42.850-000, detentora do endereço eletrônico:

[email protected], telefone fixo (71) 3648-1356, telefone celular (71) 98684-8785,

através de seu Representante Legal, o Sr. Edson Ribeiro Cerqueira, portador(a) da cédula de

identidade nº 1.589.270-01 SSP-BA, e CPF: 271.656.125-72.



UNIT.

VALOR

TOTAL

111

TELEFONE COM FIO,

tensão alimentação

110/220, características

adicionais controle

volume/campainha/voz/,

função tecla flash/mute

(transferência

ligação/rediscagem),

capacidade bateria stand by

(6 horas aproximadas) / talk

time (8 horas aproximadas).

UN Elgin TCF-2000 103 R$ 56,02 R$

5.770,06

Este

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códi

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EA.





Fonefax: (77) 3452 4312

112

TELEFONE SEM FIO,

tensão alimentação

110/220, características

adicionais controle

volume/campainha/voz/bat

erial recarregável,

freqüência aproximada em

2,40, alcance aproximado

400, função tecla

flash/mute(transferência

ligação/rediscagem),

capacidade bateria stand by

(6 horas aproximadas) / talk

time (8 horas aproximadas).

UN Elgin TSF 8000 80 R$

160,00

R$

12.800,00


MATERIAIS











recebimento.













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EA.





Fonefax: (77) 3452 4312
















a ampla defesa.









fornecido;












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as.c

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r:443

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códi

go 3

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-396

6-38

EA.





Fonefax: (77) 3452 4312









fornecimento.





Fiscal.






















Este

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-396

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Fonefax: (77) 3452 4312





Municipal.
















FORNECEDORA.













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Fonefax: (77) 3452 4312













8.666/93.



dias úteis.










Guanambi-BA.





poderão advir.




Este

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Fonefax: (77) 3452 4312




__________________________________________


_____________________________________________

EDSON RIBEIRO CERQUEIRA - ME

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 33.907.114/0001-79

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº



Fonefax: (77) 3452 4312




__________________________________________


_____________________________________________

EDSON RIBEIRO CERQUEIRA - ME

FORNECEDORA

CNPJ/MF Nº 33.907.114/0001-79

Testemunhas:

___________________________ ______________________________

Nome: Nome:

CPF nº CPF nº

Este

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QUARTA•FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2019 • ANO XI | N º 2040 RESOLUÇÕES

“Aprova o planejamento estratégico de ações para o ano de 2020, desenvolvido pela gestão do Conselho Municipal de Saúde do município de Guanambi-BA.”

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde no uso de suas atribuições legais, e

considerando o decidido em reunião ordinária do CMS do dia 11 de dezembro de 2019.

RESOLVE:

Aprovar por unanimidade o Planejamento estratégico de ações para o ano de 2020, a ser

desenvolvido pela gestão do Conselho Municipal de Saúde de Guanambi.

As ações propostas não excluem aquelas que já fazem parte da rotina administrativa, gestora

e social do CMS.

AÇÃO DATA PROVÁVEL RESPONSÁVEIS/ PARTICIPANTES

Discussão e deliberação por meio de resolução sobre as visitas de acompanhamento e fiscalização do CMS.

Janeiro/fevereiro de 2020

Pleno do CMS.

Eleição do Vice Presidente do CMS.

Fevereiro de 2020

Presidência do CMS.

Capacitação dos Conselheiros sobre o processo de acompanhamento e fiscalização dos serviços de saúde do município.

Fevereiro/Março de 2020

Pleno do CMS.

Implantação do Conselho Local de Saúde do Lagoinha.

Março de 2020

CMS e Equipe de Saúde da Lagoinha

Discussões e Proposições a respeito da marcação de exames no município.

Março de 2020 CMS

Formação da rede de integração do controle social

Abril/ Maio de 2020

Conselhos Municipais de Guanambi.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 CENTRO TELEFONE: (77) 3452-4500

CEP: 46430-000 GUANAMBI- BA

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Avaliação da assistência a saúde de populações vulneráveis e grupos específicos.

Maio/Junho de 2020

CMS

Discussão a respeito de pesquisas e trabalhos afetos a saúde do município.

Junho/ Julho de 2020

CMS

Fórum Municipal de Avaliação da Assistência a Saúde de Populações vulneráveis e grupos específicos.

Agosto de 2020

CMS e SMS

Discussão e proposições sobre a qualidade do atendimento e resolubilidade dos serviços de saúde do município.

Setembro/Outubro de 2020

CMS , Serviços e Instituições de saúde pertencentes e/ou

conveniadas ao SUS.

Avaliação dos Conselhos Locais de Saúde (Lagoinha e Alto Caiçara).

Novembro de 2020

CMS e CLS’s

Elaboração do Planejamento de 2021

Dezembro de 2020

CMS e demais interessados.

Mário José Pereira Júnior

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Avaliação da assistência a saúde de populações vulneráveis e grupos específicos.

Maio/Junho de 2020

CMS

Discussão a respeito de pesquisas e trabalhos afetos a saúde do município.

Junho/ Julho de 2020

CMS

Fórum Municipal de Avaliação da Assistência a Saúde de Populações vulneráveis e grupos específicos.

Agosto de 2020

CMS e SMS

Discussão e proposições sobre a qualidade do atendimento e resolubilidade dos serviços de saúde do município.

Setembro/Outubro de 2020

CMS , Serviços e Instituições de saúde pertencentes e/ou

conveniadas ao SUS.

Avaliação dos Conselhos Locais de Saúde (Lagoinha e Alto Caiçara).

Novembro de 2020

CMS e CLS’s

Elaboração do Planejamento de 2021

Dezembro de 2020

CMS e demais interessados.



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RESOLUÇÃO CMS Nº 014/2019

“Aprova a Programação Anual de Saúde-PAS/2019 e a Pactuação Interfederativa de indicadores do município de Guanambi-BA.”



RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar por unanimidade a Programação Anual de Saúde-PAS/2019 e a Pactuação

Interfederativa de indicadores.

Art. 2º - A presente Resolução entra em vigor retroagindo seus efeitos para a data 11 de

dezembro de 2019.



HOMOLOGO a Resolução nº 014/2019, do Conselho Municipal de Saúde, no uso de sua

competência delegada pelo Decreto publicado no Diário Oficial do Município do dia 02 de

janeiro de 2017.

André Luís Moitinho Fagundes

Secretário Municipal de Saúde de Guanambi




RESOLUÇÃO CMS Nº 014/2019

“Aprova a Programação Anual de Saúde-PAS/2019 e a Pactuação Interfederativa de indicadores do município de Guanambi-BA.”



RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar por unanimidade a Programação Anual de Saúde-PAS/2019 e a Pactuação

Interfederativa de indicadores.

Art. 2º - A presente Resolução entra em vigor retroagindo seus efeitos para a data 11 de

dezembro de 2019.



HOMOLOGO a Resolução nº 014/2019, do Conselho Municipal de Saúde, no uso de sua

competência delegada pelo Decreto publicado no Diário Oficial do Município do dia 02 de

janeiro de 2017.

André Luís Moitinho Fagundes

Secretário Municipal de Saúde de Guanambi




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QUARTA•FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2019 • ANO XI | N º 2040 EDITAIS

Prefeitura Municipal de Guanambi

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 021/2019

A Superintendente de Trânsito da Prefeitura Municipal de Guanambi e Autoridade de Trânsito deste Município, com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, na Resolução 619/2016 do Conselho Nacional de Trânsito

- CONTRAN, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Autuação por Infração de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos, ou porque não comprovou a entrega das Notificações de Autuação por Infração de Trânsito aos destinatários, proprietários dos veículos abaixo

relacionados, notifica-os das respectivas Autuações por Infrações de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de quinze dias contados desta publicação, para interporem Defesa junto à Autoridade Municipal de

Trânsito de Guanambi.

Nro. AIT Placa Data Hora Prazo Defesa Local da Infração Cód Infração / Desdobramento

GB00003507 PJO5728 11/10/2019 14:35:38 19/12/2019 RUA RUI BARBOSA 18 7633 / 1

GB00002669 CWU8468 07/10/2019 07:38:39 09/12/2019 PRACA GERCINO COELHO 102 5479 / 0

GB00003491 HGH8271 08/10/2019 09:39:37 09/12/2019 PRACA GERCINO COELHO 138 5207 / 0

GB00003773 JOS8508 14/10/2019 15:54:27 20/12/2019 RUA DEZ DE NOVEMBRO 23 5738 / 0

GB00003761 PBB0020 13/10/2019 18:02:36 19/12/2019 AVENIDA GOVERNADOR NILO COELHO SPACO BR

5452 / 5

GB00002991 PKD2H12 09/10/2019 14:51:56 14/12/2019 RUA RUI BARBOSA 28 5541 / 2

GB00002986 PLX2H35 08/10/2019 12:37:23 14/12/2019 PRACA GERCINO COELHO 138 6050 / 1

GB00002994 ASV1370 09/10/2019 16:40:54 14/12/2019 RUA RUI BARBOSA 106 OPOSTO 5541 / 4

GB00002997 KGW6920 10/10/2019 12:20:51 19/12/2019 PRACA GETULIO VARGAS 362 5541 / 2

GB00003495 JQL8448 09/10/2019 12:23:31 14/12/2019 PRACA GERCINO COELHO 82 5479 / 0

GB00003169 PLV4637 15/10/2019 17:00:52 20/12/2019 RUA OTAVIO MANGABEIRA SEM NUMERO 7366 / 2

GB00003170 PLV4637 15/10/2019 17:00:53 20/12/2019 RUA OTAVIO MANGABEIRA SEM NUMERO 7366 / 2

GB00002998 NZM6293 10/10/2019 12:28:42 19/12/2019 RUA EXPEDICIONARIOS 70 5541 / 1

GB00003516 OUO4357 15/10/2019 10:02:48 20/12/2019 RUA HUMBERTO DE CAMPOS PROX67 5541 / 1

GB00003510 NZN2539 11/10/2019 16:58:59 19/12/2019 RUA RUI BARBOSA 28 5541 / 2

GB00003395 OUZ5366 07/10/2019 15:40:37 09/12/2019 RUA DR FRANCISCO JOSE FERNANDES 36 7072 / 2

GB00003168 NYL5423 15/10/2019 16:37:28 20/12/2019 RUA OTAVIO MANGABEIRA SN 6050 / 1

GB00003759 OZR5477 13/10/2019 18:45:45 19/12/2019 AVENIDA GOVERNADOR NILO COELHO SPACO BR

5835 / 0

GB00003400 FUL0C02 13/10/2019 17:56:27 19/12/2019 AVENIDA GOVERNADOR NILO COELHO SEM NUMERO

7633 / 1

GB00002680 OUL5204 09/10/2019 12:43:59 14/12/2019 PRACA JOSE FERREIRA 184 5541 / 2

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GB00003398 JLE9962 11/10/2019 09:42:02 19/12/2019 RUA FRANCISCO JOSE FERNANDES 115 5541 / 1

GB00002992 PKU8H78 09/10/2019 15:34:09 14/12/2019 RUA RUI BARBOSA 28 5541 / 2

GB00002684 JNU1764 10/10/2019 13:50:51 19/12/2019 RUA DEZ DE NOVEMBRO 23 5541 / 3

GB00002686 NZA4411 11/10/2019 09:21:18 19/12/2019 PRACA JOSE FERREIRA 184 7633 / 1

GB00002984 FGE7274 07/10/2019 15:06:31 09/12/2019 RUA RUI BARBOSA 18 5541 / 2

GB00003500 JSV1873 11/10/2019 11:08:58 19/12/2019 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 83 7625 / 2

GB00002988 EQV2280 08/10/2019 15:40:41 14/12/2019 PRACA JOSE FERREIRA 166 7633 / 1

GB00004001 NYQ3429 15/10/2019 16:50:22 20/12/2019 RUA RUI BARBOSA 28 7633 / 1

GB00003512 EXS0612 15/10/2019 09:18:22 20/12/2019 RUA CEL PEDRO FRANCISCO DE MORAIS 26 7366 / 2

GB00002679 PKZ9039 09/10/2019 12:39:23 14/12/2019 PRACA JOSE FERREIRA PROXIMO184 5541 / 2

GB00002677 PYO6182 08/10/2019 11:18:41 09/12/2019 RUA RUI BARBOSA 121 7366 / 2

GB00003758 OVC5661 11/10/2019 15:45:01 19/12/2019 RUA AMANDO FAGUNDES FERNANDES 34 5738 / 0

GB00002681 NTD6379 09/10/2019 16:30:21 14/12/2019 TRAVESSA DOUTOR JOAQUIM MANOEL 236 5207 / 0

GB00002987 OPI6328 08/10/2019 15:17:33 14/12/2019 PRACA JOSE FERREIRA 166 7633 / 1

GB00003508 HIO0263 11/10/2019 14:50:25 19/12/2019 RUA RUI BARBOSA 06 5193 / 0

GB00003380 JMP1A31 26/09/2019 13:16:13 01/12/2019 PRACA GERCINO COELHO 138 7366 / 2

GB00002683 PLH4188 09/10/2019 17:09:38 14/12/2019 RUA DOIS DE JULHO 21 7633 / 1

GB00003505 JOS4901 11/10/2019 11:44:02 19/12/2019 PRACA GERCINO COELHO 138 7072 / 2

GB00003396 JOS0989 08/10/2019 09:11:03 14/12/2019 RUA CORONEL ZEQUINHA 39 5568 / 0

GB00003518 HES3060 15/10/2019 11:22:27 20/12/2019 RUA RUI BARBOSA SN 5541 / 4

GB00003769 JLR5552 14/10/2019 09:58:15 20/12/2019 RUA HUMBERTO DE CAMPOS PROX87 5541 / 1

GB00003774 CYM5642 15/10/2019 13:10:52 20/12/2019 RUA SIMOES FILHO 83 7366 / 2

GB00002687 JRQ0204 11/10/2019 12:00:50 19/12/2019 PRACA JOSE FERREIRA 48 5541 / 2

GB00003775 JOS9916 15/10/2019 16:34:04 20/12/2019 RUA DEZ DE NOVEMBRO 23 5738 / 0

GB00002668 ICH4718 07/10/2019 10:19:34 09/12/2019 RUA DR JOAQUIM MANOEL OPOSTO 116 5541 / 1

GB00002691 LOZ3988 15/10/2019 15:08:16 20/12/2019 RUA CORONEL PEDRO FRANCISCO MORAIS 146

5665 / 0

GB00003766 DDL6472 14/10/2019 09:23:03 20/12/2019 PRACA GERCINO COELHO 20 7366 / 2

GB00003767 DDL6472 14/10/2019 09:23:46 20/12/2019 PRACA GERCINO COELHO 40 6050 / 1

GB00003772 CBC9084 14/10/2019 12:27:57 20/12/2019 TRAVESSA DR JOAQUIM MANOEL PROX 77 5541 / 1

GB00002690 PXI4102 15/10/2019 09:34:15 20/12/2019 PRACA JOSE FERREIRA 166 5541 / 2

GB00003509 EOW8101 11/10/2019 16:40:37 19/12/2019 PRACA JOSE FERREIRA 148 5720 / 0

GB00002999 PKH0449 14/10/2019 16:20:44 20/12/2019 RUA RUI BARBOSA 60 5541 / 2

GB00003166 OUK9475 10/10/2019 15:54:28 19/12/2019 RUA 13 MAIO 36 5460 / 0

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GB00002675 JLQ4395 07/10/2019 17:32:05 09/12/2019 RUA DOIS DE JULHO 21 7366 / 2

GB00002673 DIC9933 07/10/2019 16:30:05 09/12/2019 RUA DEZ DE NOVEMBRO 14 5541 / 1

GB00002682 HJF1481 09/10/2019 16:45:54 14/12/2019 RUA DOUTOR FRANCISCO JOSE FERNANDES 138

7625 / 1

GB00003494 QOL8951 09/10/2019 12:28:32 14/12/2019 PRACA GERCINO COELHO 82 7366 / 2

GB00003167 QPH6460 11/10/2019 07:55:58 19/12/2019 PRACA GERCINO COELHO 138 7366 / 2

GB00003497 BAK7071 10/10/2019 12:02:41 19/12/2019 RUA CEL PEDRO FRANCISCO DE MORAIS OPOSTO 26

5541 / 1

GB00002990 PKB0619 09/10/2019 14:01:39 14/12/2019 RUA RUI BARBOSA 28 OPOSTO 5541 / 1

GB00003760 OWQ6818 13/10/2019 18:02:04 19/12/2019 AVENIDA GOVERNADOR NILO COELHO SPACO BR

5452 / 5

GB00003399 DEK9576 11/10/2019 14:01:38 19/12/2019 RUA CORONEL PEDRO FRANCISCO MORAIS 88 7072 / 2

GB00003770 JSK1266 14/10/2019 09:59:48 20/12/2019 RUA HUMBERTO DE CAMPOS PROX87 5541 / 1

GB00003501 PJB9007 11/10/2019 09:55:57 19/12/2019 RUA CEL PEDRO FRANCISCO DE MORAIS 88 5541 / 1

GB00002996 JSD8093 10/10/2019 09:13:32 19/12/2019 PRACA JOSE FERREIRA 148 5738 / 0

GB00003763 BSW7524 14/10/2019 00:28:30 20/12/2019 AVENIDA GOVERNADOR NILO COELHO SN 5207 / 0

GB00003506 OML6080 11/10/2019 12:45:23 19/12/2019 RUA CEL PEDRO FRANCISCO DE MORAIS 26 5541 / 1

GB00003764 HOD8343 14/10/2019 00:30:49 20/12/2019 AVENIDA GOVERNADOR NILO COELHO SN 7633 / 2

GB00003511 NYY7806 11/10/2019 16:45:37 19/12/2019 RUA RUI BARBOSA 28 5541 / 2

GB00002672 OUQ9E35 07/10/2019 15:18:30 09/12/2019 RUA DEZ DE NOVEMBRO CENTRO SEM NUMERO

5541 / 4

GB00002993 PGT3439 09/10/2019 15:41:09 14/12/2019 PRACA JOSE FERREIRA 148 5720 / 0

GB00002995 QKR9560 10/10/2019 10:20:38 14/12/2019 PRACA JOSE FERREIRA 184 5541 / 2

GB00003771 PWC1369 14/10/2019 09:59:11 20/12/2019 RUA HUMBERTO DE CAMPOS PROX67 5541 / 1

GB00002670 OZH4208 07/10/2019 07:41:49 09/12/2019 PRACA GERCINO COELHO 42 5665 / 0

GB00003502 OZU4274 11/10/2019 11:56:40 19/12/2019 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 53 5460 / 0

GB00002678 ATX6135 09/10/2019 11:35:39 14/12/2019 RUA CORONEL ZEQUINHA 50 6050 / 1

GB00003503 FVP5000 11/10/2019 11:11:49 19/12/2019 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 83 7625 / 2

GB00003504 OXG3494 11/10/2019 10:05:35 19/12/2019 RUA EDVARD CASTRO COSTA SN 5452 / 1

GB00003496 CQB9231 10/10/2019 10:45:42 19/12/2019 AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO 91 7366 / 2

GB00003768 OLC1019 14/10/2019 09:59:02 20/12/2019 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 87 5541 / 1

GB00003165 NZN1488 10/10/2019 08:57:56 19/12/2019 RUA DOUTOR JOSE HUMBERTO NUNES 709 7366 / 2

GB00002985 OZJ6451 07/10/2019 17:40:50 09/12/2019 PRACA JOSE FERREIRA 14 7625 / 1

GB00003519 HFU6928 15/10/2019 12:27:34 20/12/2019 PRACA GERCINO COELHO 138 7366 / 2

GB00003515 NYR7216 15/10/2019 10:01:24 20/12/2019 RUA HUMBERTO DE CAMPOS PROX67 5541 / 1

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Código da Infração /

Desdobramento

Descrição da Infração Valor

5193 / 0 Transportar criança sem observância das normas de segurança estabelecidas p/ CTB

293,47

5207 / 0 Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança

88,38

5452 / 1 Estacionar no passeio 195,23

5452 / 5 Estacionar ao lado ou sobre canteiro central/divisores de pista de rolamento

195,23

5460 / 0 Estacionar em guia de calçada rebaixada destinada à entrada/saída de veículos

130,16

5479 / 0 Estacionar impedindo a movimentação de outro veículo

130,16

5509 / 0 Estacionar no ponto de embarque/desembarque de passageiros transporte coletivo

130,16

5541 / 1 Estacionar em desacordo com a regulamentação especificada pela sinalização

195,23

5541 / 2 Estacionar em desacordo com a regulamentação - estacionamento rotativo

195,23

5541 / 3 Estacionar em desacordo com a regulamentação - ponto ou vaga de táxi

195,23

5541 / 4 Estacionar em desacordo com a regulamentação - vaga de carga/descarga

195,23

5568 / 0 Estacionar local/horário de estacionamento e parada proibidos pela sinalização

195,23

5622 / 2 Parar sobre faixa destinada a pedestres 88,38

GB00003517 OKS3808 15/10/2019 10:02:44 20/12/2019 RUA HUMBERTO DE CAMPOS PROX67 5541 / 1

GB00003171 NYZ3422 15/10/2019 17:01:31 20/12/2019 RUA OTAVIO MANGABEIRA SEM NUMERO 6050 / 1

GB00003492 FAC1722 08/10/2019 12:22:36 14/12/2019 PRACA GERCINO COELHO 138 5509 / 0

GB00003513 JOS0465 15/10/2019 10:00:24 20/12/2019 RUA HUMBERTO DE CAMPOS PROX67 5541 / 1

GB00003520 ENY1590 16/10/2019 10:21:12 20/12/2019 PRACA GERCINO COELHO 138 7366 / 2

GB00003514 OKM4864 15/10/2019 10:01:03 20/12/2019 RUA HUMBERTO DE CAMPOS PROX67 5541 / 1

GB00002685 BAE4440 10/10/2019 17:43:16 19/12/2019 AVENIDA GUANABARA 185 5622 / 2

GB00002674 HAT4759 07/10/2019 17:00:48 09/12/2019 RUA EXPEDICIONARIOS 70 5541 / 2

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5665 / 0 Parar em local/horário proibidos especificamente pela sinalização

130,16

5720 / 0 Transitar pela contramão de direção em via com duplo sentido de circulação

195,23

5738 / 0 Transitar pela contramão de direção em via c/ sinalização de regul sentido único

293,47

5835 / 0 Desobedecer às ordens emanadas da autorid compet de trânsito ou de seus agentes

195,23

6050 / 1 Avançar o sinal vermelho do semáforo 293,47

7072 / 2 Conduzir motoc/moton/ciclom transp criança s/ condição cuidar própria segurança

293,47

7366 / 2 Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular 130,16

7625 / 1 Estacionar nas vagas reserv às pess c/ deficiência, s/ credencial

293,47

7625 / 2 Estacionar nas vagas reserv a idosos, s/ credencial 293,47

7633 / 1 Dirigir veículo segurando telefone celular 293,47

7633 / 2 Dirigir veículo manuseando telefone celular 293,47

Guanambi 16 de Dezembro de 2019

Eleuza da Silva Nogueira

Superintendente de Transito

Dec. 037/2017

5665 / 0 Parar em local/horário proibidos especificamente pela sinalização

130,16

5720 / 0 Transitar pela contramão de direção em via com duplo sentido de circulação

195,23

5738 / 0 Transitar pela contramão de direção em via c/ sinalização de regul sentido único

293,47

5835 / 0 Desobedecer às ordens emanadas da autorid compet de trânsito ou de seus agentes

195,23

6050 / 1 Avançar o sinal vermelho do semáforo 293,47

7072 / 2 Conduzir motoc/moton/ciclom transp criança s/ condição cuidar própria segurança

293,47

7366 / 2 Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular 130,16

7625 / 1 Estacionar nas vagas reserv às pess c/ deficiência, s/ credencial

293,47

7625 / 2 Estacionar nas vagas reserv a idosos, s/ credencial 293,47

7633 / 1 Dirigir veículo segurando telefone celular 293,47

7633 / 2 Dirigir veículo manuseando telefone celular 293,47

Guanambi 16 de Dezembro de 2019

Eleuza da Silva Nogueira

Superintendente de Transito

Dec. 037/2017

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QUARTA•FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2019 • ANO XI | N º 2040 AVISOS

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

LEI FEDERAL 8069/90 LEI MUNICIPAL 1221/19

Rua Binha Teixeira, s/n- Bairro Santo Antônio

CEP 46.430-000 – GUANAMBI – BAHIA

Fone (77) 3452- 4600/ 99961-4459

COMUNICADO

A Comissão Eleitoral do processo de escolha ao Conselho Tutelar de Guanambi,

comunica a todos os interessados que a candidata GABRIELA NOGUEIRA

RIBEIRO convocada na data de 17 de Dezembro de 2019 (Diário Oficial n° 2039,

Ano XI de 17/12/2019) para a vaga de quinta suplente, manifestou pela

desistência.

Cordialmente,

COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

LEI FEDERAL 8069/90 LEI MUNICIPAL 1221/19

Rua Binha Teixeira, s/n- Bairro Santo Antônio

CEP 46.430-000 – GUANAMBI – BAHIA

Fone (77) 3452- 4600/ 99961-4459

COMUNICADO

A Comissão Eleitoral do processo de escolha ao Conselho Tutelar de Guanambi,

comunica a todos os interessados que a candidata GABRIELA NOGUEIRA

RIBEIRO convocada na data de 17 de Dezembro de 2019 (Diário Oficial n° 2039,

Ano XI de 17/12/2019) para a vaga de quinta suplente, manifestou pela

desistência.

Cordialmente,

COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL

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QUARTA•FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2019 • ANO XI | N º 2040 ATOS ADMINISTRATIVOS

RESCISÃO CONTRATUAL

CONTRATADO (A) ALANE BENEVIDES OLIVEIRA

FUNÇÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

LOCAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

VIGENCIA 02/01/2019 a 31/12/2019

RESCISÃO 16/12/2019


CONTRATADO (A) ALANE BENEVIDES OLIVEIRA



VIGENCIA 02/01/2019 a 31/12/2019


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CONTRATADO (A) ALCIONE GUIMARÃES COSTA



VIGENCIA 02/01/2019 a 31/12/2019



CONTRATADO (A) ALCIONE GUIMARÃES COSTA



VIGENCIA 02/01/2019 a 31/12/2019


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CONTRATADO (A) GILMARA TAYLANA TEIXEIRA DE CASTRO



VIGENCIA 02/01/2019 a 31/12/2019



CONTRATADO (A) GILMARA TAYLANA TEIXEIRA DE CASTRO



VIGENCIA 02/01/2019 a 31/12/2019


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CONTRATADO (A) IRLANE FERNANDES SOARES



VIGENCIA 02/01/2019 a 31/12/2019



CONTRATADO (A) IRLANE FERNANDES SOARES



VIGENCIA 02/01/2019 a 31/12/2019


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CONTRATADO (A) LEONARDO DIAS ROSA



VIGENCIA 02/01/2019 a 31/12/2019



CONTRATADO (A) LEONARDO DIAS ROSA



VIGENCIA 02/01/2019 a 31/12/2019


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CONTRATADO (A) MARTINA RIBEIRO CERQUEIRA



VIGENCIA 02/01/2019 a 31/12/2019



CONTRATADO (A) MARTINA RIBEIRO CERQUEIRA



VIGENCIA 02/01/2019 a 31/12/2019


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CONTRATADO (A) MÔNICA SANTOS FERREIRA REIS



VIGENCIA 02/01/2019 a 31/12/2019



CONTRATADO (A) MÔNICA SANTOS FERREIRA REIS



VIGENCIA 02/01/2019 a 31/12/2019


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CONTRATADO (A) SAMANTA CAROLINE SILVA TRINDADE



VIGENCIA 02/01/2019 a 31/12/2019



CONTRATADO (A) SAMANTA CAROLINE SILVA TRINDADE



VIGENCIA 02/01/2019 a 31/12/2019


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Fonefax: (77) 451 8700

Resumo de rescisão contratual CONTRATADO JEAN RIBEIRO DOS SANTOS

FUNÇÃO Auxiliar de Obras e Manutenção

LOCAL Secretaria Municipal de Infraestrutura

VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/01/2019 a 31/12/2019.




Fonefax: (77) 451 8700

Resumo de rescisão contratual CONTRATADO JEAN RIBEIRO DOS SANTOS

FUNÇÃO Auxiliar de Obras e Manutenção


VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/01/2019 a 31/12/2019.


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Fonefax: (77) 451 8700

Resumo de rescisão contratual CONTRATADO Waldeck da Silva

FUNÇÃO Pedreiro


VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/01/2019 a 31/12/2019




Fonefax: (77) 451 8700

Resumo de rescisão contratual CONTRATADO Waldeck da Silva

FUNÇÃO Pedreiro


VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/01/2019 a 31/12/2019


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QUARTA•FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2019 • ANO XI | N º 2040 OUTROS DOCUMENTOS

Junta Administrativa de Recursos de Infrações

Jari / Guanambi - BA

BOLETIM INFORMATIVO N.º 009/2019

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados que esta Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Guanambi - BA, quando

da sessão realizada no dia 06/12/2019 julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões.

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

Jari / Guanambi - BA

Seq. Data do Julgamento

Nº Recurso Sistema

N° AIT/ PROCESSAMENTO

Placa Resultado

1 06/12/2019 966 0000016272 OUK9995 Deferido

2 06/12/2019 24148 0000024148 OUR7133 Deferido

3 06/12/2019 900 0000025987 OKN0087 Indeferido

4 06/12/2019 1070 0000026135 GWF5516 Indeferido

5 06/12/2019 1002 0000026138 OVC7889 Indeferido

6 06/12/2019 711 0000026368 EAR4967 Indeferido

7 06/12/2019 940 0000026470 OVC0569 Indeferido

8 06/12/2019 746 0000026564 OJL2525 Deferido

9 06/12/2019 1029 0000100013 OZD4461 Deferido

10 06/12/2019 1061 0000100062 JSN1907 Deferido

11 06/12/2019 1010 0000100300 OZD4461 Indeferido

12 06/12/2019 1037 0000101649 PJG8185 Indeferido

13 06/12/2019 872 0000101852 PZV5336 Deferido

14 06/12/2019 974 0000102030 OUK9995 Deferido

15 06/12/2019 958 0000102087 JDV9111 Indeferido

16 06/12/2019 1053 0000102340 DBY4327 Indeferido

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17 06/12/2019 931 0000102365 OUJ7437 Indeferido

18 06/12/2019 1045 0000102632 PLB2702 Indeferido

19 06/12/2019 982 0000102712 BPL8292 Indeferido

20 06/12/2019 880 GB00000641 DQD8875 Indeferido

21 06/12/2019 1112 GB00000680 JOT5208 Indeferido

22 06/12/2019 1096 GB00000710 PJR8593 Indeferido

23 06/12/2019 915 GB00001056 PAE2259 Indeferido

24 06/12/2019 1088 GB00003244 HDW0826 Indeferido

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito da BAHIA - CETRAN/BA, Av. Antônio Carlos Magalhães - nº7744 - Pernambues- Salvador/BA CEP 41.100-140. O Recurso poderá ser protocolado na JARI Guanambi, ,, Guanambi - BA,CEP : 45821-212.

Secretaria da JARI Guanambi, 06 de Dezembro de 2019

Renan Teixeira Silveira de Matos

Presidente da Jari / Guanambi - BA

17 06/12/2019 931 0000102365 OUJ7437 Indeferido

18 06/12/2019 1045 0000102632 PLB2702 Indeferido

19 06/12/2019 982 0000102712 BPL8292 Indeferido

20 06/12/2019 880 GB00000641 DQD8875 Indeferido

21 06/12/2019 1112 GB00000680 JOT5208 Indeferido

22 06/12/2019 1096 GB00000710 PJR8593 Indeferido

23 06/12/2019 915 GB00001056 PAE2259 Indeferido

24 06/12/2019 1088 GB00003244 HDW0826 Indeferido

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito da BAHIA - CETRAN/BA, Av. Antônio Carlos Magalhães - nº7744 - Pernambues- Salvador/BA CEP 41.100-140. O Recurso poderá ser protocolado na JARI Guanambi, ,, Guanambi - BA,CEP : 45821-212.

Secretaria da JARI Guanambi, 06 de Dezembro de 2019

Renan Teixeira Silveira de Matos

Presidente da Jari / Guanambi - BA

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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Alvarás emitidos no período compreendido entre 01/12/2019 À 15/12/2019

Página 1 de 1


PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO

C N P J n º 1 3 . 9 8 2 . 6 4 0 / 0 0 0 1 - 9 6

CEP 46.430-000

NATUREZA Nº DATA

EXPEDIÇÃO PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO AC. 173.19 02/12/2019 JOVANA FERNANDES DONATO MÁRCIO JOSÉ MARTINS DA SILVA

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO AC. 174.19 02/12/2019 ROBSON RANIERY LADEIA SILVEIRA WANDILSON A. LADEIA JUNIOR

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO CADASTRAL LC. 188.19 02/12/2019 LUCINALVA PRATES DA COSTA MENDES MÁRCIO JOSÉ MARTINS DA SILVA

HABITE-SE H. 272.19 02/12/2019 LUCINALVA PRATES DA COSTA MENDES MÁRCIO JOSÉ MARTINS DA SILVA

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO CADASTRAL LC. 189.19 02/12/2019 DALICE PEREIRA DE JESUS MÁRCIO JOSÉ MARTINS DA SILVA

HABITE-SE H. 273.19 02/12/2019 DALICE PEREIRA DE JESUS MÁRCIO JOSÉ MARTINS DA SILVA

HABITE-SE H. 274.19 02/12/19 VANILSON PEREIRA DE CARVALHO ZAIRA SILVA TEIXEIRA

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO AC. 175.19 03/12/2019 APARECIDA CASSIA ALVES DA SILVA MÁBIA ROCHA MEIRA E MEIRA

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO CADASTRAL LC. 190.19 04/12/2019 HERMÍNIA NEVES MARTINS DA SILVA LUIZ CORDEIRO DE SOUZA JUNIOR

HABITE-SE H. 275.19 04/12/19 HERMÍNIA NEVES MARTINS DA SILVA LUIZ CORDEIRO DE SOUZA JUNIOR

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO AC. 176.19 05/12/2019 SENI ARAUJO PRATES SENI ARAUJO PRATES

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO AC. 177.19 05/12/2019 ANA LUCIA SOARES DA CUNHA KALLIANE LIMA SOARES

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO CADASTRAL LC. 191.19 05/12/2019 WELLINGTON LOPES DE OLVEIRA JOÃO VITOR BARROS DE CARVALHO

HABITE-SE H. 276.19 05/12/19 WELLINGTON LOPES DE OLVEIRA JOÃO VITOR BARROS DE CARVALHO

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO CADASTRAL LC. 192.19 09/12/2019 DURVALINO GUIMARÃES ALLANA SABRINA FERREIRA GUIMARÃES

HABITE-SE H. 277.19 09/12/19 DURVALINO GUIMARÃES ALLANA SABRINA FERREIRA GUIMARÃES

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO CADASTRAL LC. 193.19 10/12/2019 EVA NEVES PEREIRA ALEX TRINDADE MAGALHÃES

HABITE-SE H. 278.19 10/12/19 EVA NEVES PEREIRA ALEX TRINDADE MAGALHÃES

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO AC. 178.19 11/12/2019 MARCOS AUGUSTO PEREIRA SANTOS MARCIO LUIZ M. FERNANDES

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO CADASTRAL LC. 194.19 11/12/2019 URBANO MEDEIROS FILHO ALEX TRINDADE MAGALHÃES

HABITE-SE H. 279.19 11/12/19 URBANO MEDEIROS FILHO ALEX TRINDADE MAGALHÃES

ALVARÁ PARCELAMENTO DE SOLO PS. 100.19 02/12/19 TEREZINHA PEREIRA DA CUNHA DONY EVERSON SOUZA OLIVEIRA

ALVARÁ PARCELAMENTO DE SOLO PS. 101.19 02/12/19 EUJACIO VIEIRA PRATES DONY EVERSON SOUZA OLIVEIRA

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03:00

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Diário Oficial do MUNICÍPIO - Procede Bahia...Ar琮 2º 䕳ta 偯牴a物a entra em vi go爠na data de 獵a publi捡 o, 牥t牯agindo 獥u猠efeito猠pa牡 ㄶ de de穥mb牯 de 2019