Principais Tabelas Genricas

TABELAS GERAISADRCEndereos (administrao de endereos central)

ADRPPessoas ( administrao de endereos central )( * )( * ) O link entre estas tabelas o campo PERSNUMBER, obtido a partir do campo BNAME ( login do usurio ) na tabela USR21. O nome do usurio est registrado no campo ADRP-NAMEFIRST

ADR6Endereos de e-mail (administrao de endereos central)

AFABDiagrama de rede - relaes de dependncia

CDHDRCabealho do documento de modificao

CDPOSItens do documento de modificao

E070Sistema de transporte: cabealho de ordens/tarefas

E071Sistema de transporte: entradas de objeto de ordens/tarefa

HRUS_D2Usurio substitudo por usurio ( Workflow de aprovao Tabela de substituio de aprovadores)

JEST Status individual por objeto

JSTO Informaes sobre objeto de status

J_1BAACategoria de Nota Fiscal

J_1BADID funo Parceiro

J_1BAGCFOP

J_1BAGNVCFOP com atualizao da verso

J_1BAGTDescrio do CFOP

J_1BAJTipos de imposto

J_1BAJTTipos de imposto descrio

J_1BA0NDeterminao CFOP de entrada e devolues (versionada)

J_1BATL2Lei Fiscal IPI

J_1BASSituao Fiscal IPI

J_1BB2Configurao de impresso da nota fiscal ( SD )Caminho: SPRO > Componentes vlidos para vrias aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Sada > Atribuir parmetros de numerao e impresso

J_1BBRANCH Filial do CNPJ

J_1BDOCTYPESTipos de documento nota fiscal

J_1BDOCTYPESTDescrio de tipos de documento nota fiscal

J_1BITEMTYPESTipos de item nota fiscal

J_1BITEMTYPESTDescrio de tipos de item nota fiscal

J_1BSDICADocumento de vendas de tabela de categoria de itens

J_1BWFIELDCampos operacionais ( Filial CGC e Cdigo CGC )

ONRPRndice de n de objeto elemento de estrutura de projeto

PRHIPlano da estrutura do projeto, ligaes ( ponteiro hierarquia )

PRPSElemento PEP ( elemento do plano estrutura do projeto ) dados mestre

RPSCOBanco dados para info de projeto: custos, receitas, finanas

S084Material: estoque

SWWUSERWIWork itens atuais de um usurioPermite visualizar work itens pendentes na SBWP do aprovador

SYSTCampos de sistema ABAP ( ex.: SY-DATUM )

TBAERRegras de modificao de documento

T000 Mandantes

T001 Empresas

Campo T001-BUKRS_GLOB -> empresa globalmente unvoca

Customizao: SPRO -> F5 -> SAP Web Application Server -> Aplicaes Web -> Application Link Enabling (ALE) -> Implementar e modelar processos empresariais -> Opes vlidas para todo o sistema -> Instalar unidades organizacionais globais -> Instalar empresa global transaes OB72 e OBB5

T002Cdigo de idioma

T015MNome dos meses

T037SCFM - Referncias classificao contbil segundo tipos transao

T100Mensagens

T163X"Zombie" T163X ( Categoria do tem no documento de compra )

T247Denominaes e denominao breve dos meses

T248Semana de um ms ( primeira, ..., ltima )

TBTCO Sntese de estado de job

TF100Itens ( tabela utilizada para registro das contas que no devem ser consideradas exceo pela Etapa 053 da regra de validao LCONTAR ) Foi usada para a SMD FB07248 Crditos de Pis/Cofins sobre Depreciao, para a conta de crdito.

TJ30T Textos relativos a status de objetos

TKA3CDeterm.automt.classif.contb.: classifs.contb.especfica( Tabela com contedo gerado pela transao OKB9 )

TSTCCdigos transaes SAP

TSTCPParmetro para transaes Tabela de transaes.Para identificar a transao de manuteno vinculada a uma tabela, carregar a tabela TSTCP pela transao SE16No campo PARAMETER, informar entre asteriscos o nome da tabela a ser pesquisada ( ex.: *ZMMRECEMI* )

TZKN6CFM - Atribuio grps.modalidades p/ref.cls.contbil via n fatura

TZKN7CFM - Atribuio refer.classif.contbil via n fatura

TZAP

TZPABTipos de produto da administrao de patrimnio

USR01Dados mestre usurio ( dados em tempo de execuo )

USR21Atribuio nome usurio chave endereo

VDARLCFM - Emprstimo

VSAFAB_CNVerso: relaes de dependncia diagrama de rede

VSAFFH_CN Verso: atribuio MAPs ordem interna

VSAFFL_CNVerso: sequncias de ordem ordens PPS

VSAFIH_CNVerso: cabe.ordem manuteno

VSAFKO_CNVerses: dados de cabe.ordem ordens PPS

VSAFPO_CNVerso: itens de ordem ordens PPS

VSAFVC_CNVerso: operao de ordem

VSAFVU_CNVerso: operao de ordem campos de usurio

VSAFVV_CNVerso: operao de ordem qtds./datas/valores

VSAUFK_CNVerso: dados mestre ordem (para Diagramas de Rede)

V_T015Z Viso dos valores em extenso para converso de numricos na funo standard SPELL_AMOUNT.

V_USERNAME Viso de nome do usurio com base no seu ID ( login )

WITH_ITEMInfo IRF por categoria IRF e item de doc.FI ( impostos )

Tabelas Mdulos CO / FI / AAAFVCOperao da ordem

ANEP Partidas individuais do imobilizado

ANLA Segmento do registro mestre do imobilizado

ANLBParmetro de depreciao

ANLC Campos de valor do imobilizadoA diferena de valor entre os campos NAFAP NAFAG representa o valor da depreciao complementar a ser lanada no exerccio, quando do encerramento do mesmo. Quando ocorrer esta situao, executar as rotinas abaixo para correo:1 Rodar o clculo da depreciao para o exerccio desejado.2 A pasta batch input gerada (RABUSH) s dever ser processada aps abertura do perodo contbil em FI, se necessrio.3 Estornar manualmente o documento contbil, se gerado no exerccio anterior, e lan-lo no exerccio em encerramento.

ANKB Classe de imobilizado: rea de avaliao Customizao do tempo de vida til dos bens por Classe de Imobilizado Caminho: SPRO > Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade do imobilizado > Avaliao geral > Determinar avaliao de classes do imobilizado Transao: OAYZ

ANLP Valores do perodo do imobilizadoO campo NAFAZ contm o valor da depreciao mensal lanada (depreciao normal a lanar).

AUFKDados mestre da Ordem Interna ( ou do Diagrama de Rede, se campo AUTYP = 20 )

Campo TGSB-GSBER_KONS -> Diviso da consolidao

Customizao: SPRO -> F5 -> SAP Web Application Server -> Aplicaes Web -> Application Link Enabling ( ALE ) -> Implementar e modelar processos empresariais -> Opes vlidas para todo o sistema -> Instalar unidades organizacionais globais -> Instalar Divises globais transao OBB7

BKPF Cabealho de documentos gerais de FI

BNKA Mestre de bancos

BPJARegistro de totais para valor total anual Obj.controlling ( oramento )

BSAD Itens de partidas compensadas de clientes

BSAK Itens de partidas compensadas de fornecedores

BSAS Itens de partidas compensadas de contas do razo

BSE_CLR Dados adicionais do segmento de documento: informao compensao

BSEG Itens de documentos gerais de FI

BSEG_ADD Viso de entrada de dados doc.contbil p/ledger adicional

BSID Itens de partidas em aberto de clientes

BSIK Itens de partidas em aberto de fornecedores

BSIS Itens de partidas em aberto de contas do razo

CEPC Tabela de dados mestre de centros de lucro

CEPCT Textos de dados mestre de centro de lucro

CEPC_BUKRS Atribuio de centros de lucro a empresa

COBK Cabealho do documento n CO referente ao perodo

COEP Partidas no CO referente ao perodo

COSP Objeto CO: totais de custos - lanamentos externos

FMCOPITabela de oramento de FM

BPEJTabela de oramento de IM

COSS Objeto CO: totais custos - lanamentos internos

CSKS Mestre de centro de custo

CSKT Texto de centro de custo

ECMCT Consolidao SAP: tabela de totais ( similar GLT0 )

FAGLFLEXA Razo: partidas individuais reais (para Ledgers diferentes de 0L)

FAGLFLEXT Razo: totais ( substitui a GLT0 na verso ECC 6.0 )

FMFPO Item financeiro ( item de oramento )

GLT0 Mestre da conta do razo: movimentaes no perodo (Saldos)

GLT1 Totais para General Ledger Local

J_1AT059Z Cdigos de IRF (Nova funcionalidade)

J_1AWITH Dados de operaes de IRF

J_1AWTOFF Cdigo oficial de Imposto de Renda na Fonte

J_1BAJTipos de imposto

J_1BAJTTipos de imposto - descrio

J_1B_ERRORDefinio de cdigo de erro por banco e cdigo de retorno

J_1BNFDOCCabealho da nota fiscal

J_1BNFFTXMensagem do cabealho da nota fiscal

J_1BNFLINPartidas individuais da nota fiscal

J_1BNFSTX Nota fiscal: imposto por item

NRIVIntervalos consecutivos de numerao (documento contbil)

PAYRFile do meio de pagamento ( atualizvel pela F110 )

PCECCheques pr-numerados (numerao de boletos por banco empresa atualizvel pela transao FCHI)

SKA1 Mestre das contas do Razo (plano de contas)

SKAT Mestre de contas do Razo (plano de contas: denominao)

SKB1 Mestre da conta do Razo (empresa)

SM04 Lista de usurios ( derrubar usurio monitora as atividades )

SWWUSERWI Work itens atuais de um usurio

T001 Empresas

T001B Perodos contbeis permitidos

T001D Validao de documentos contbeis

T001E Dados de endereo a nvel de empresa

T001K rea de avaliao

T001O Empresas unvocas globais

T001Q Substituio em documentos contbeis

T001Z Dados adicionais para empresa ( CNPJ ) Categoria de parmetro ( campo PARTY ) J_1BBR -> Filial CGC ( 0001 ) J_1BCG -> Empresa CNPJ ( 05460562 ) SAPI01 -> N ID ( 30 )

T002 Cdigo de idioma

T003 Tipos de documentos contbeis

T003A Tipos de documento para lanamento com compensao

T003N Intervalos de numerao tipos de ordem

T003O Tipos de ordem

T003P Textos de tipos de ordem

T003T Textos de tipos de documento

T004T Denominao dos Planos de Contas

T004V Variante do status do campo

T004W Tabela de textos para T004V

T005 Cdigo do pas

T005G Cdigo da cidade

T005S Impostos: chave de provncia ( Estado )

T005T Denominao dos pases

T007A Cdigos de impostos

T007C Agrupamentos para cdigos de impostos

T007D Textos para agrupamentos de impostos

T007S Denominao dos cdigos de imposto

T007V Cdigo de imposto por transportar

T008 Motivos de bloqueio para pagamento automtico

T008T Denominao dos motivos de bloqueio no pagamento automtico

T009 Variante de exerccio

T011 Estrutura de balano L/P

T012 Bancos da empresa

T012A Atribuio meios pagamento -> operaes bancrias

T012B Denominao de tipos de operao

T012C Condies para operaes bancrias

T012K Contas nos bancos da empresa

T012T Denominao das contas nos bancos da empresa

T014 rea de controle de crditos

T015L N identificador de banco central

T015M Nome dos meses

T015V Utilizador de indicaes em pagamentos

T015VT Texto descritivo

T015W Chave de instrues

T015W0 Atribuio de usurios a campos de instrues

T015W1 Instrues

T015W1T Instrues (texto explicativo)

T015WT Explicaes p/chave de instrues

T015Z Algarismos e nmeros por extenso

T024B Grupo de responsveis p/ administrao de crditos

T025 Classes de avaliao

T025T Denominaes para classes de avaliao

T028D Definio de operaes internas em electronic banking

T028E Tabela de texto para T028D

T028G Atribuio de operaes externas a operaes internas ( liquidao de boleto bancrio )

T028V Ctgs.de operao ( CNAB, BRADESCO, ITA, ITAU, ABN )

T030A Operaes ( Ex. "WIT" Operaes de IRF )

T030B Chave fixa de lanamento

T030K Determinao de contas para contas de impostos

T033 rea de avaliao FI

T033F Determinao de contas: regras de contabilizao ( dados relativos transao FNZA CFM )

T035 Grupos de previso de tesouraria

T036 Nveis de administrao de tesouraria

T038 Administrao de caixa: estrutura das hierarquias

T039 Smbolos de origem na administrao de tesouraria

T042 Parmetros para operaes de pagamento

T042A Seleo de bancos para operaes de pagamento

T042D Montantes alocados para o programa de pagamento

T042E Dados especficos da empresa para o meio de pagamento

T042I Determinao de contas para o programa de pagamento

T042J Determinao de taxas bancrias

T042K Contas para taxas bancrias

T042S Taxas / despesas nas operaes de pagamento automticas

T042V Data valor nas operaes de pagamento

T042W Chave de moeda admitida para meio de pagamento

T042Z Meios de pagamento para pagamento automticoContm os nomes dos programas de impresso associados a cada meio de pagamento

T045TIdentificao do usurio para transaes bancrias ( transao OBBD )

T052 Condies de pagamento

T052S Condies pagamento para pagamento a prestaes ( Ordem de Venda )

T052U Explicaes prprias relativas s condies de pagamento

T056 Clculo de juros

T056P Tabela de taxa de juro de referncia ( CDI, inclusive )

T056W Tabela textos para cdigos de juros

T059FB Frmulas para clculo de IRF (nova funcionalidade) Delimitao dos valores isentos e tributveis, com as respectivas alquotas

T059FBH Frmulas IRF: cabealho

T059MINMAX Montantes mnimos e montantes mximos para IRF

T059O Chave oficial IRF - Denominao

T059P Categorias de impostos retidos na fonte

T059U Tabela de texto: categorias de impostos retidos na fonte

T059Z Cdigo IRF (imposto retido na fonte - funcionalidade ampliada)

T059ZT Tabela de texto cdigo IRF

T074 Contas do Razo Especial

T074T Denominao dos cdigos de Razo Especial

T074U Caractersticas dos cdigos de Razo Especial

T077D Grupo de contas do cliente

T087 Critrios de classificao de Imobilizados 4 posies

T087G Critrios de classificao de Imobilizados 8 posies

T087S Tabela de textos para critrio de classificao de 8 posies

T087T Descrio dos critrios de classificao de 4 posies

T095 Contas do balano das reas de avaliao

T095B Contas do Razo de depreciao acumulada

T691A Administrao de crdito: classe de risco

T691B Grupo de crdito de cliente

T894 Verses de Ledger

TBSL Chaves de lanamento

TBSLT Denominao das chaves de lanamento

TCURLMoeda-chave. A atualizao do par de moedas na tabela TCURL feita via SPRO, no caminho Corporate Finance Management > Adminstrao de transaes > Opes gerais > Adminstrao de transaes > Moedas > Definir moeda principal.A criao de uma nova moeda feita pela transao Z418 ( tabela ZTAXASBC_SAP De/Para Moedas Banco Central > SAP ) , na Aracruz, para carga diria automtica de cotaes.

TCURR Taxas para converso monetria

TGSB Divises

TGSBG Divises unvocas globais

TGSBH Textos para tabela TGSBG

TGSBK Divises para consolidao

TGSBL Tabela de texto para TGSBK

TGSBT Denominao das Divises da empresa

TKA01 rea de contabilidade de custos

TKA09 Opes bsicas verses de ordens

TKA50 Perfis de planejador - tabela de entidades

TKB08 Intervalo de numerao para docs. de apropriao de custos

TKO08 rea de apropriao de custo para ordem

TKO09 Texto para rea de apropriao de custo para ordem

TTXJ Tabela de verificao para a localizao fiscal

TTYP Categorias de objetos para contabilidade (representa a Operao de Referncia no documento contbil (ex.: BKPF). Esta categoria referenciada na tabela BKPF, campo AWTYP.

TVZBClientes: condies de pagamento

TVZBTClientes: condies de pagamento: textosCustomizing: SPRO > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de fatura/sada de nota de crdito > Atualizar condies de pagamento

VARITTextos de variantes para impresso de boletos

Tabelas Mdulo HR ( para sub-mdulo FI-TV )PA0000 Registro mestre HR: infotipo 0000 ( Medidas )

PA0001 Registro mestre HR: infotipo 0001 ( Atribuio Organizacional )

PA0002 Registro mestre HR: infotipo 0002 ( Dados pessoais )

PA0003 Registro mestre HR: infotipo 0003 ( Status folha pagto )

PA0006 Registro mestre HR: infotipo 0006 ( Endereos )

PA0009 Registro mestre HR: infotipo 0009 ( Dados bancrios )

PA0017 Registro mestre HR: infotipo 0017 ( Privilgios de Viagem )

PA0105 Registro mestre HR: infotipo 0105 ( Comunicaes )

PA9000 / PA0465Registro mestre HR: Infotipo 9000 ( Documentos legais)

PEVSHHistrico de execues anlise clculos (Ciclos de lanamento)

PEVSTExecues anlise clculos (Ciclos de lanamento)

PTRV_ADMINAdministrao viagens-dados administrativos p/n pessoal

PTRV_ARCHIVETabela de administrao para os dados de viagem arquivados

PTRV_DOC_HDTransferncia travel -> FI/CO: cabealho doc.intermdio TRV

PTRV_DOC_ITTransferncia travel -> FI/CO: linhas doc.intermdio TRV

PTRV_DOC_MESSTransfer.viagem -> FI/CO: substituies CO do recibo TRV

PTRV_DOC_TAXTransferncia travel -> FI/CO: linhas imposto documento TRV

PTRV_HEADDados bsicos de viagem

PTRV_KMSUMTabela para manejo da acumulao de quilmetros

PTRV_PERIODados do perodo de uma viagem

Campo ANTRG = Cdigo: pedido de viagem ou viagem aprovada ( status de autorizao )ANTRG = 1 Solicitao de viagem/Solicitao canceladaANTRG = 2 Solicitao aprovada/Solicitao aprovada canceladaANTRG = 3 Prestao de contasANTRG = 4 Prestao de contas aprovada/Viagem cancelada aprovada

Campo ABREC = Cdigo: aberto/a calcular/calculado( status de liquidao )ABREC = 0 Em abertoABREC = 1 A contabilizarABREC = 2 Contabilizado

Campo PDVRS = N sequencial do perodoConsiderar sempre o menor valor do campo PDVRS como o do ltimo status ( atual ) da viagem

PTRV_SADD Estatstica de viagens dados adicionais do recibo

PTRV_SBACKLOG Estatstica de viagens - processamento batch/de atrasos

PTRV_SCOS Estatstica de viagens - atribuio de custos

PTRV_SHDR Estatstica de viagens - montantes de viagens

PTRV_SREC Estatstica de viagens - comprovantes

T001Preas/subreas HR

T500LAgrupamento de pases para gerenciamento de recursos humanos ( campo MOLGA )

T500P reas de recursos humanos

T500T Denominaes dos agrupamentos de pases para HR

T501 Grupo de empregados

T501T Denominaes de grupos de empregados

T503 Grupos/subgrupos de empregados

T503K Subgrupo de empregados

T503T Denominaes de subgrupo de empregados

T503Z Grupo/subgrupo de empregados atribuio de pases

T511 Rubricas salariais

T512S Textos p/rubricas salariais acumulao em formulrios

T512T Textos de rubricas salariais

T512W Avaliao de rubrica salarial

T513 Cargos

T513A Valores referentes ao usurio ( associao do usurio ao respectivo Id login de acesso )

T513S Denominao de cargo

T527X Unidades organizacionais

T529A Tipos de medida pessoal

T529T Textos de medidas

T52EK Contas simblicas

T52EKT Textos para contas simblicas

T530 Motivos das medidas

T572ETabela de controle p/dados ausncia adicionais

T582AInfotipos - opes especficas do cliente

T591ACaractersticas subinfotipo Instrues da firma Infotipo 0035

T76MGE_CGR Agrupamentos de pases para HR

TT7S0 Tabela sistema Grupos PLOGI / PPIN / PPOM PLOGI-ORGA = permite a viso da entrada de dados para Centro de Custo no infotipo 0001.

T702A Agrupamento de empregados-tipo de despesas de Viagem

T702B Tabela de atribuio compensao carto crdito

T702C Denominao: agrupamento de empregados- tipo de despesas de viagem

T702E Tipos de veculos

T702G Tipos de viagem legais

T702I Grupos de reembolso legais para refeies/alojamento

T702J Grupos de reembolso da empresa para refeies/ Alojamento

T702N Variante da regra de viagem ( campo MOREI )

T702O Pas/regio/grupo pases viagem

T702PGrupos reembolso para despesas de transporte/tipos de taxa fixa adicional

T702QDenominao: grupo de reembolso de despesas de viagem/tipos taxas adicionais

T702R Tipos de atividade de viagens

T702W Classes de veculos

T702X Tipos de viagens especficos da empresa

T702YAgrupamento de empregados para administrao de viagens de negcios

T706B Tipos de despesas de viagem

T706B1 Tipos de despesas de viagem ( contm tipos de despesas standard R/3 )

T706B2Tipo de despesas de viagem: valor proposto/montante mximo

T706B3 Agrupamento por tipo de despesas de viagem

T706B4 Tipo de despesas de viagem: atribuio de rubricas Salariais

T706B5 Denominaes de tipos de despesas de viagem

T706C Denominaes de tipos de despesas de viagem

T706_CONST Constantes do clculo de custos de viagem

T706_CONSTTEXT Denominao das constantes do clculo de custos de Viagem

T706D Valores propostos para dilogo

T706DEFAULTTEXTNomes de textos standard na entrada da viagem

T706EDenominaes de tipos de veculos

T706FRegra de viagem: taxas fixas para despesas de viagem

T706GDenominaes de tipos de viagem legais

T706HRegra de viagem: taxa fixa/montante mximo para refeio/hora

T706IDenominao: grupo de reembolso legal para refeio/ alojamento

T706JDenominao: grupo reembolso especfico da empresa para refeio/alojamento

T706LAtribuio de viagem a pas - grupo pases regio

T706NTexto para variante da regra de viagem

T706OTexto para pas/grupo de pases/regio da viagem

T706RDenominaes de tipos de atividade viagem

T706SEsquemas de viagem

T706TDenominaes para esquemas de viagem

T706VRegra de viagem: taxa fixa refeies/montante mximo por horas

T706WDenominaes de classes de veculos

T706XDenominaes de tipos de viagem especficos da empresa

T777DDilogo infotipos/atribuio de banco de dados

Tabelas Mdulo MMA071Material por Centro

CKMLCRLedger de material: valores dos regs.totais do perodo Acessar atravs do campo KALNR, obtido a partir da tabela MBEW, campo KALN1 Relatrio de dados obtido a partir da transao CKM3

DRSEGItem de fatura (processamento dilogo).

EBANRequisies de compra

EINARegistro info de compras - dados gerais

EINERegistro info para compras - dados de organizao de compras

EKABDocumentao da solicitao de remessa

EKBE Histrico de documento de compra

EKKN Classificao contbil no documento de compra

EKKO Cabealho de documento de compras

EKPO Item de documento de compras

EORDLista de opes de fornecimento compras

J_1BT604FV Cdigos NCM

J_1BAGNVCFOP com atualizao da verso

J_1BTXIP1Clculo de imposto: regulamentos IPI ( campo NBMCODE )

KONDICondies: certificados parte de dados ( QM )

LFA1 Mestre de fornecedores ( parte geral )

LFAS Mestre de fornecedores ( parte geral ident. fiscal IVA)

LFAT Mestre de fornecedores ( agrupamento de impostos )

LFB1 Mestre de fornecedores ( empresa )

LFB5 Mestre de fornecedores ( dados de reclamao )

LFBK Mestre de fornecedores ( banco )

LFBW Mestre de fornecedores ( categorias de impostos retidos na fonte )

LFC1 Mestre de fornecedores ( movimentao no perodo )

LFC3 Mestre de fornecedores ( movimentao no perodo operaes Razo Especial )

LFM1 Mestre de fornecedores: dados de organizao de compras

LFM2Mestre de fornecedores: dados de compra

LFZARecebedores divergentes de pagamento admitidos

MAKGAgrupamentos para distribuio de custos de material

MAKT Textos breves de materiais

MAKVDistribuio de custos de material

MARA Dados gerais de material

MARC Dados de centro para material

MARDSegmento de depsito/de lotes mestre de materialMARD-LABST = Estoque avaliado de utilizao livreMARD-UMLME = Estoque em transferncia ( de depsito para depsito )MARD-EINME = Estoque de utilizao restritaOBS.: Em conjunto com a tabela MARD, existe a tabela LQUA Quantos, que contm as quantidades em estoque por Material / Centro / Depsito, para QM.

MARIDoc. breve movimento de material

MARM Unidades de medida para material

MBEW Avaliao do material

MBEWHAvaliao de material histrico

MCHALotes

MIGO_CUST_FIELDSMIGO: Seleo de campos por tipo movimento

MKPF Cabealho de documento de materiais ( Movimentaes )

MLANClassificao de impostos para material

MLEA EANs especficos do fornecedor (% BC do INSS)

MLGNDados de material por sistema de depsito

MLGTDados de material por categoria de depsito

MSEG Item de documento de materiais ( Movimentaes )

QCVKModelo de certificado, cabealho ( QM )

RBDRSEGReviso de faturas batch - itens do doc.faturamento

RBKPCabealho doc. da fatura recebida ( MIRO )

RBMAItem do documento: fatura recebida para material

RESBReserva/necessidade dependente

RKPFCabealho do documento da reserva

RSEGItem de documento fatura recebida. Permite obter o cdigo do IVA vinculado a um item de um documento contbil.

T001Krea de avaliao

T001LDepsitos

T001WCentros/Filiais

T001YNveis de avaliao para avaliao de estoque

T006Unidades de medida

T023Grupos de mercadorias

T023TDenominaes para grupos de mercadorias

T024Grupos de compras

T024EOrganizaes de compras

T077KGrupos de contas: fornecedores

T077YDenominao dos grupos de contas da tabela T077K ( grupos de contas de fornecedores )

T134Tipos de material

T134T Denominao dos tipos de material

T148Cdigo de estoque especial

T148TDenominaes para estoque especial

T156Tipo de movimento

T156BTipo de movimento: seleo de tela ( V_156B_VC )

T156NTipo de movimento seguinte ( V_156N_VC )

T156QTipo de movimento: controle independente do tipo de material ( V_156Q_VC )

T156SCTipo movimento reg.qtd./valor: tabela cli.; a part.rel. 4.

T156TTipo de movimento Texto

T157DMotivo do movimento

T157ETabela texto: motivo do movimento

T157HTextos auxiliares para tipo de movimento ( V_157H_VC )

T158BTabela de verificao: tipo movimento para cdigo transao ( V_158B_VC )

T161Tipos de documentos de compra

T161ARelao tipo documento requisio compra - tipo documento compra

T161ECodes de liberao

T161TTextos para os tipos de documentos de compra

T161UTextos para o cdigo de liberao

T169GLimites de tolerncia

T16FBCdigo de liberao do documento de compra

T16FCCodes de liberao (com workflow)

T16FDDeterminaes dos cdigos de liberao

T16FEDeterminaes dos cdigos de liberao documento de compra

T16FGGrupos de liberao (com classe)

T16FHDeterminaes dos grupos de liberao

T16FKEstados de liberao

T16FSEstratgias de liberao

T16FTDeterminao das estratgias de liberao

T16FVCondies prvias para a liberao

T16FWAtribuio das funes para cdigo de liberao

T604FProcessamento importaes: cdigo de controle ( NBM - campo STEUC )

T604NProcessamento importaes: cdigo de controle denominao ( NBM campo STEUC )

VKOADeterminao de contas em SD ( Atribuir contas do Razo )

Tabelas - Mdulo PPAFKO Dados de cabealho da ordem de ordens PCP

AFPO Item da ordem

AFVC Operao da ordem

MAST Ligao entre materiais ( Lista Tcnica )

PLAF Ordem planejada

STKO Cabealho da lista tcnica

STPO Item da lista tcnica

T003P Textos de tipos de ordens

Tabelas - Mdulo LPFLQITEMFIClculo da liquidez - partidas individuais

FLQSUMClculo da liquidez - registros de totais

Tabelas - Mdulo IMBPJAOramento real

BPGEOramento real

BPEJ

bpdj

Tabelas Mdulo SDKNA1Mestre de clientes (parte geral)

KNB1Mestre de clientes (empresa)

KNB4Histrico de pagamentos do cliente

KNB5 Mestre de clientes ( dados de reclamao )

KNBWMestre de clientes (categorias de impostos retidos na fonte)

KNC1Mestre de clientes: movimentao no perodo

KNC3Mestre de clientes: movimentao no perodo operaes Razo Especial

KNKKMestre clientes administr.de crditos: dados rea controle

KNVPMestre de clientes: funo do parceiro

KNVV Mestre de clientes ( vendas e distribuio )Contm dados de organizao de vendas, canal de distribuio e setor de atividade

KONVCondies (dados de operao)

LIKP Remessa/fornecimento - cabealho

LIPS Remessa/fornecimento itens

LTAK Cabealho de ordem transferncia WM

LTAP Item de ordem de transferncia

T171T Clientes zona de distribuio - textos

T685A Condies: tipos: dados adicionais - elementos de preo

T685T Condies: tipos: textos ( Conditions da OV )

TVAK Documentos de venda: tipos

TVAKT Documentos de venda: tipos: textos

TVAU Documentos de venda: motivos de ordem

TVAUK Determinao de centro de custo

TVAUT Documentos de venda: motivos de ordem: textos

TVFK Documento de faturamento: tipos de documento

TVFKD Documento de faturamento: data de faturamento por intervalo de numerao

TVFKT Documento de faturamento: tipos de documento

TVGRT Unidade de organizao - grupo de vendedores

TVSFRSequncia de atualizao estatstica (cabealho). Atualizvel pela transao OVRO para gerao de dados estatsticos para as estruturas info. Atualizar para cada canal de vendas.

TVSFPSequncia de atualizao estattica (item). Atualizvel pela transao OVRP para gerao de dados estatsticos para as estruturas info. Atualizar para cada canal de vendas.

TVZBTClientes: condies de pagamento: textosCustomizing: SPRO > Vendas e distribuio > Dados mestre > Parceiro negcios > Clientes > Documento de faturamento > Definir condies de pagamento

VBAK Ordens de venda cabealho

VBAP Ordens de venda itens

VBFA Fluxo de documento de vendas e distribuio

VBKD Documento de vendas: dados comerciais

VBPA Documento SD: parceiro

VBRL Documento SD: lista de faturas

VBRK Documento de faturamento: dados de cabealho

VBRP Documento de faturamento: dados de tem

VTTK Dados de Transporte cabealho

VTTP Dados de Transporte - tens

Transaes

000Menu principal do sistema (tela inicial)

/oracle_home/saptrace/background/alert.ora/oracle_home/saptrace/usertrace/ora.trc/usr/sap//DVEBMGSwork

AO74Modificar viso FI-AA: tipos de movimento: sntese

ABAVNEntrar movimento de imobilizado: Baixa por sucata

AC03Mestre de prestao de servios

AFABLanamento de depreciaes

AFARRecalcular depreciaes

AIAB / AIBULiquidao de imobilizado em andamento 1 tela

AJABExecutar encerramento do exerccioExecutado em background job RAJABS00

AJRWImobilizado: mudana de exerccioExecutado em background job RAJAWE00

AL08Lista de todos os usurios logados

AL11Acessar diretrios no Unix

ASKBLanamentos peridicos do imobilizado

AS01Criar registro mestre do imobilizado

AS02Modificar registro mestre do imobilizado

AS03Exibir registro mestre do imobilizado

AS04Modificaes do imobilizado

AS05Bloquear registro mestre do imobilizado

AS06Eliminar registro mestre do imobilizado / Marcar para eliminao

AS08Intervalos de numerao n imobilizado

AS100Transferncia dados antigos md. Excel

AS11Criar subn imobilizado

AS21Criar complexo de imobilizados

AS23Modificar complexo de imobilizados

AS24Criar subn complexo de imobilizados

AS25Bloquear complexo de imobilizado

AS26Marcar complexo imobilizado para eliminao

AS81Complexo antigo imobilizado

AS82Modificar complexo antigo

AS83Exibir complexo antigo

AS84Criar subn imobilizado antigo

AS91Criar imobilizado antigo

AS92Modificar imobilizado antigo

AS93Exibir imobilizado antigo

AS94Criar subn imobilizado antigo

ASACTAtivao de tipos status aplicao

ASCCImobilizados centro de custos verso IGU

ASCC_GUIImobilizados centro de custos

ASEMMeus imobilizados

ASEM_GUIImobilizados verso IGU

ASKBLanamentos peridicos de imobilizados

ASOKEYDefinio de openkeys funo SAP

ASSIMSimulao lanamento imobilizado

AW01N Asset Explorer ( Relatrio de imobilizados valores planejados e lanados )

BRR3 Report Painter: Exibir Relatrios

CJ01Criar Projeto: 1 tela

CJ20NProject Builder

CJ30Modificar oramento original

CJ34Transferir oramento

CJ35Lanar restituio

CJ36Lanar suplemento de oramento

CJ37Modificar suplemento de oramento

CJBVAtivao em background para controle de disponibilidade para projeto (PEP)

CJBWDesativao de controle de disponibilidade para projetos (PEP)

CJI3Projetos: partidas individuais custos reais

CKMBExibir documento ledger de material

CMODAmpliaes Exits de campo

CN21Criar diagrama de rede

CN22Modificar diagrama de rede

CN23Exibir diagrama de rede

DB02Desempenho da base de dados: Alocao da base de dados

DB05Anlise de uma tabela com relao ao ndice

DB12Logs de backup DBA

DB13Calendrio de escalonamento DBA

DB24Operaes administrativas de BD

F.01Programa ABAP/4: Balano

F.02Dirio compacto

F.03Reconciliao

F.04Razo: Criar declara.com.externo

F.05Avaliao em moeda estrangeira

F.06Avaliao ME: contas do balano

F.07Razo: Transporte de saldo inicial

F.08Razo: L ista de saldos

F.09Razo: Relao de contas

F.10Razo: Plano de Contas

F.11Razo do file de documentos

F.12Declarao prvia do IVA

F.13Compensao automt.sem predef.moeda

F.14Progr.ABAP/4: executar ltos.perid.

F.15Progr.ABAP/4: lista de lant.perid.

F.16Prgr.ABAP/4: Transp.saldo inic.Razo

F.17Progr.ABAP/4: Confirm.saldo -cliente

F.18Progr.ABAP/4: Confirm.saldo forneced

F.19Razo: compensao EM/EF

F.31Administrao de crditos - sntese

F.80Estorno em massa

F-01Entrar documento modelo

F-02Lanamento geral ( conta do razo )

F-03Compensar conta do Razo

F-04Efetuar compensao

F-05Lanar avaliao em moeda estrangeira

F-06Entrada de pagamento

F-07Sada de pagamentos

F110Parmetros para proposta de pagamento automtico

F110SPlanejar periodicamente programa de pagamento

F111Ordens de pagamento

F-22Lanamento de fatura de cliente - geral

F-23Anular solicitao de L/C: dados do cabealho

F-26Entrada rpida de pagamentos de clientes

F-27Lanamento de crdito de cliente - geral

F-28Entrada de pagamentos de clientes

F-29Lanar adiantamento do cliente: Dados do cabealho

F-32Compensar contas de clientes

F-33Apresentao L/C para desconto

F-34Cobrana L/C

F-35Forfaiting L/C

F-37Solicitao adiantamento cliente: Dados do cabealho

F-39Liquidar adiantamento do cliente: Dados do cabealho

F-41Lanamento de crditos de fornecedores - geral

F-43Lanamento de faturas de fornecedores geral

F-44Compensar contas de fornecedores

F-47Lanamento de solicitao de adiantamento para fornecedores

F-48Lanamento de adiantamento para fornecedores

F-52Lanar entrada de pagamentos: Dados do cabealho

F-54Compensao de adiantamentos de fornecedores

F-63Pr-edio de faturas de fornecedores geral

F-64Pr-edio de faturas de clientes geral

F-66Pr-edio de crditos de fornecedores geral

F-67Pr-edio de crditos de clientes geral

FAGLB03Exibio de saldos da conta do razo ( na verso ECC 6.0, equivale FS10N da verso 4.6C )

FAGL_DOCNRIntervalos de numerao para documento na viso do RazoEsta transao utilizada para manuteno dos intervalos de numerao de Ledgers

FAGL_FC_VALAvaliao em moeda estrangeira

F8BVEstornar ordens de pagamento

FB00Opes de processamento contabilidadePermite alterar os parmetros de seleo das transaes FBL1N e FBL5N

FB01Criar documento contbil

FB02Modificar documento contbil

FB03Exibir documento contbil

FB04Exibir modificaes do documento contbil

FB08Estornar documento contbil ( individual )

FB09Modificar item de documento contbil

FB1SCompensar conta do Razo: Dados cabealho

FB50Entrar documento de conta do razo

FB60Lanamento de faturas de fornecedores

FB65Lanamento de crditos de fornecedores

FB70Lanamento de faturas de clientes

FB75Lanamento de crditos de clientes

FBCJLanamento de caixa

FBKPAtualizar configurao da contabilidade - Determinao de contas para lanamentos automticos- Razo especial- Chaves de lanamento- Tipos de documento- Operaes de compensao- Variantes de exerccio- Grupos de status de campo ( estruturas de telas )

FBL1NExibir/modificar partidas de contas de fornecedores

FBL3NExibir/modificar partidas de contas do razo

FBL5NExibir/modificar partidas de clientes

FBL6 Exibir/modificar partidas individuais de clientes

FBN1Intervalos de numerao para o documento contbil

FBRAAnular compensao ( documento de compensao ) gerada pela transao F110

FBR2Lanar documento: dados do cabealho permite vrias operaes, inclusive estorno de documentos do FI-TV

FBV0Lanar/eliminar documento pr-editado

FBV2Modificar documento pr-editado

FBV3Exibir documento pr-editado

FBV4Modificar cabealho documento pr-editado

FBV5Exibir modificaes documento pr-editado

FBV6Rejeitar documento pr-editado

FBU3Exibir operao ( interempresarial - Exibir documento global )

FBZ0Processar proposta de pagamento

FBZPAtualizar execuo de programa de pagamento Customizing- Todas as empresas- Empresa pagadora- Formas de pagamento no pas- Formas de pagamento na empresa- Determinao de bancos- Bancos da empresa

FCH8Anular pagamento c/cheque

FCHIIntervalos de ns cheque ( utilizada tambm para intervalo de ns de boletos bancrios ).Atualizar no client de destino

FD01Criar cliente: Dados gerais

FD02Modificar cliente: Dados gerais

FD03Exibir cliente: Dados gerais

FD04Modificaes conta cliente

FD05Cliente Bloquear/desbloquear

FD06Cliente Marcar para eliminao

FD10NExibir saldos de contas de clientes

FD24Modificaes de limite de crdito

FD32Modificar administrao crdito cliente

FD33Exibir administrao crdito de cliente

FD37Modificao em massa administrao crditos

FDTADados Administrativos do suporte de dados( Administrao TemSe/dados REGUT )

FEBAProcessamento posterior do extrato conta ( eletrnico ou manual )

FEBPLanar extrato de conta eletrnico

FF.5Importar extrato de conta eletrnico

FF.6Impresso extrato de conta

FF/4Importar depsito eletrnico de cheque

FF/5Lanar depsito eletrnico de cheque

FF_6Exibir extrato de conta eletrnico

FF67Entrar extrato de conta manual

FF68Entrar depsito manual de cheque

FI01Criar banco

FI02Modificar banco

FI03Exibir banco

FI04Exibir modificaes de banco

FI06Ativar marcao para eliminao de banco

FI12Modificar viso Bancos da empresa:sntese

FIBHSBancos da empresa

FIOACFM Clculo juros de mora

FK10NExibir saldos de contas de fornecedores

FM3ICriar item financeiro ( item de oramento )

FM3SExibir item financeiro ( item de oramento )

FM3UModificar item financeiro ( item de oramento )

FMX1Criar reserva de recursos

FMX2Modificar reserva de recursos

FMX3Exibir reserva de recursos

FMX4Autorizar reserva de recursos ( s via workflow )

FMX5Modificar classificao contbil da reserva de recursos

FMX6Reduo manual da reserva de recursos

FMZ1Criar comprometimento de recursos (PEP e outros)

FMZ2Modificar comprometimento de recursos

FMZ3Exibir comprometimento de recursos

FNACCFM - Reativar contrato de emprstimo

FNM1SCFM - Lanar emprstimo individual

FNM3CFM Estornar operao individual

FNM6CFM Lanamento juros de mora

FNQ5CFM Verificar tipos de movimento ( administrao de emprstimos )

FNRACFM Delimitao temporal de contrato

FNRBCFM - Atualizao de registros planejados de emprstimos

FNRCCFM Anulao da delimitao temporal

FNRSCFM Estornar delimitao temporal

FNSACFM Avaliao emprstimo moeda estrangeira

FNV1CFM - Criar contrato de emprstimoCaminho: Contabilidade > Aplicaes Bancrias > Administrao de emprstimos > Transao nova > Hipoteca > Contrato

FNVMCFM - Modificar contrato de emprstimo

FNVSCFM - Exibir contrato de emprstimo

FNV4CFM - Renunciar contrato de emprstimo

FNV5CFM - Pagar contrato de emprstimo

FNZA CFM - Definir determinao de contasCaminho: SPRO > SAP Banking > Loans Management > Funes > Contabilidade > Atualizao do Razo > Definir determinao de contas

FN8DCFM - Lanar registros individuais

FS00 2Mestre de contas do Razo - Central

FS01Criar mestre Contas do Razo

FS02Modificar mestre Contas do Razo

FS03Exibir mestre Contas do Razo

FS05Bloquear mestre Contas do Razo

FS06Eliminar marcaes de mestre Contas do Razo

FS10NExibir saldos de contas do Razo

FSP0 1Registro mestre Conta Razo no Plano de Contas

FSP1Criar mestre no Plano de Contas

FSP2Modificar mestre no plano de Contas

FSP3Exibir mestre no Plano de Contas

FSP4Modificaes conta Razo Plano de Contas

FSP5Bloquear mestre no Plano de Contas

FSP6Eliminar marcaes mestre no Plano de Contas

FSS0 3Mestre de contas no Razo da empresa

FSS1Criar mestre na empresa

FSS2Modificar mestre na empresa

FSS3Exibir mestre na empresa

FSS4Modificaes conta razo empresa

FSSAExibir critrios de seleo para confirmao de saldo

FSSPModificar critrios de seleo para confirmao de saldo

FTXPAtualizar cdigo de IVA TAXBRJ

FV50Pr-editar ou processar documento de conta do razo

FV60 Pr-editar ou processar faturas de fornecedores

FV65 Pr-editar ou processar crditos de fornecedores

FV70 Pr-editar ou processar faturas de clientes

FV75 Pr-editar ou processar crditos de clientes

FWZA / FWZB Exibir determinao de contas: Esquema de contabilizao - Loans

GCX2 Modificar viso User-exits dependentes de usurio em FI-SL: sntese

GGB0Regras de validao ( OB28 )

GGB1Regras de substituio ( OBBH )

GS01 Criar set

GS02 Modificar set

GS03 Exibir set

GS04 Eliminar set

GS07 Exportar sets

GS08 Importar sets

GS09 Copiar sets do mandante

J1B1NCriar nota fiscal (writter)

J1B2NModificar nota fiscal

J1B3NExibir nota fiscal

J1BIIntervalos de numerao de nota fiscal por grupos de ns de nota fiscal ( SD )

J1BI_NFEIntervalo de numerao de nota fiscal eletrnica

J1BNFEMonitor NF-e

JBIRMExibir viso Valores das taxas de juros ( CFM )

J1BTAXTax manager's workplace - TAXBRA

KE24Exibir partidas individuais reais ( CO-PA )

KE30Executar relatrio de resultado

KE51Criar centro de lucro

KEA5Processar caractersticas

KEDRAtualizar estratgia de derivao

KEI2Esquema de demonstrao de resultados CO-PA

KEKEDesativar CO-PA

KO01Criar Ordem Interna

KO02Modificar Ordem Interna

KO03Exibir Ordem Interna

KS01Criar centro de custo

KS02Modificar centro de custo

KS03Exibir centro de custo

KS04Eliminar centro de custo

KS05Centro de custo: exibir modificaes

KS12 Modificar centros de custo

KS13Centros de custo: relatrio de dados mestre

KS14Eliminar centros de custo

KSB1Centros de custo partidas individuais reais

KSB2Centros de custo partidas individuais compromisso

KSBBExecutar relatrios selecionados.( O SAP indica como transao SART, no executvel )rvore de aplicao Seleo relatrio Contabilidade de Centros de Custo ( Acessa relatrios de CO )

KSH1Criar grupo de centros de custo

KSH2Modificar grupo de centros de custo

KSH3Exibir grupo de centros de custo

LS01 Inserir posio no depsito

LS03Exibir posio no depsito: detalhes

LS24Exibir quantos para material ( retirar material do depsito material no estava endereado no sistema )

LS26Sntese de estoques ( WM )

LT03Criar Ordem de Transferncia para NR

LT21Exibir ordem de transferncia

MB01Entrada de mercadoria por Pedido

MB02Modificar documento de material

MB03Exibir documento de material

MB11Registrar movimento de mercadoria

MB1ARegistrar sada de mercadoria

MB1BRegistrar Retificao ( transferir material para estoque livre - Movimento 411 )

MB1CRegistrar Outras Entradas de Mercadorias

MB21Criar reserva

MB22Modificar reserva

MB23Exibir reserva

MB24Exibir reservas do material

MB25Reservas para a classificao contbil

MB31Entrada mercadoria por ordem

MB51Exibir documentos do material para material

MB52Exibir estoques em depsito do material

MB53Exibir disponibilidades do centro

MB54Exibir estoques em consignao

MB55Exibir cadeia de quantidades

MB56Exibir lista de utilizaes de lotes

MB57Estruturar file de utilizaes do lote

MB59Exibir estoques consignao cliente e estoques embalagens retornveis

MBLBRegistrar retificao ( transferncia de material )

MBLCRegistrar outras entradas de mercadoria

MBLLRegistrar movimento de mercadoria

MBSTEstornar documento de material

MC.9 Anlise de material : estoque

MC.A Anlise de material: entradas/sadas

MD04 Exibir situao estoque/necessidade

ME01Atualizar LOF

ME05Gerar lista de opes de fornecimento (LOF)

ME2KDocumentos de compra por classificao contbil

ME2LDocumentos de compra por fornecedor

ME2MDocumentos de compra para material

ME2NDocumentos de compra por n documento ( pedido de compra )

ME2OMonitorizao do estoque de subcontratao por fornecedor

ME2SReporting pedidos com servios ( Servios relativos ao pedido )

ME2WDocumentos de compra por centro fornecedor

ME21NCriar Pedido para fornecedor/centro fornecedor conhecido

ME22NModificar Pedido

ME23NExibir Pedido

ME24Atualizar Anexo Pedido

ME25Criar Pedido para fornecedor desconhecido

ME26Exibir Anexo Pedido

ME27Criar Pedido de Transferncia

ME28Liberar documentos de compra

ME2LExibir documento de compra por fornecedor

ME2MExibir documento de compra por material

ME31Criar contrato bsico

ME31KCriar contrato

ME32KModificar contrato bsico

ME33KExibir contrato bsico

ME34Atualizar Anexo contrato bsico

ME35Liberar documentos de compra

ME36Exibir anexo contrato bsico

ME37Criar programa de remessas

ME38Atualizar Diviso programa de remessas

ME39Exibir Diviso programa de remessas

ME41Criar Solicitao Cotao

ME49Comparao de preos de cotao (Mapa Comparativo)

ME51NCriar requisio de compra

ME52NModificar requisio de compra

ME53NExibir requisio de compra

ME54Liberar requisio de compra

ME55Liberao coletiva de requisies de compra

MI01Criar documento de inventrio

MI22Exibir documentos de inventrio -> material

MIGOEntrada de mercadorias Recebimento fsico

MIR4Chamada de MIRO - Modificar status exibir documento de faturamento

MIROEntrada de mercadorias Recebimento fiscal Reviso de faturas

ML81NRegistro de servios

MM01Criar material

MM02Modificar material

MM03Exibir material

MM04Exibir modificaes

MM42Modificar material: (1 tela )

MM43Exibir materiais ( por organizao compras / vendas / etc.)

MM60ndice de materiais

MMBESntese de estoques ( MM )

MMNRIntervalos de numerao mestre de material ( atribuir intervalo de numerao a tipo de material )

MMPVDiferimento de perodos mestre de material

MR22Dbito/crdito material

MR8MEstornar documento de faturamento (MIRORec fiscal)

OAAQExibir viso: Anular encerramento do exerccio para rea de avaliaoPermite identificar, por empresa, o ltimo encerramento de exerccio para imobilizados

OAARExibir viso Empresa: sntesePermite identificar, por empresa, o ltimo encerramento de exerccio ocorrido para cada rea de avaliao de imobilizados

OABCModificar viso reas de avaliao: regras de aceitao de valores

OABLReinicializar empresa ( reinicializa todos os dados de utilizao da contabilidade em uma empresa )

OACVModificar viso Validao de dados mestre (contabilidade do imobilizado): sntese

OAK6Report da verificao de consistncia do customizing FI-AA Verifica a consistncia das reas de avaliao do ativo

OAVAModificar viso Critrios de classificao da contabilidade do imobilizado

OAXBModificar viso Seleo do tipo de movimento: sntese

OB08Modificar viso Taxa de cmbio: sntese ( atualizao da tabela TCURR )

OB13Modificar viso ndice de todos os Planos de Contas: snteseSPRO > F5 > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas.Razo > Dados mestre > Preparar > Processar lista de planos de contas

OB14Modificar viso Grupo de barras de status de campo: sntese ( vinculado a grupos de contas )

OB22Modificar viso Moedas internas adicionais por empresa: snteseSPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Empresa > Moedas paralelas > Definir moedas internas adicionais Para eliminar moeda interna indexada: Efetuar duplo clique na empresa desejada > Limpar todos os campos da Moeda interna- 3 > Gravar

OB26Modificar viso Seleo de campos por atividade para contas Razo: snteseSPRO > F5 > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas.Razo > Dados mestre > Preparar > Atividades adicionais > Definir estrutura da tela por transao

OB28Modificar viso Validao de documentos contbeis: sntese ( FI )

OB29Modificar viso Variante de exerccio: snteseSPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Exerccio > Atualizar variante de exerccio (atualiz. exerccio reduzido)

OB37Modificar viso Atribuio empresa -> variante de exerccio: snteseSPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Exerccio > Atribuir empresa a variante de exerccio

OB40C FI Atualizao da tabela T030 IVA+IVA suportado ( atribuio de conta ao IVA ).

OB41Atualizar configuraes de contabilidade: chave de lanamento Lista ( atualizar status de campo por chave de lanamento )

OB45Modificar viso rea de controle de crditos:sntese ( Atualizao da tabela T014 )

OB52Modificar viso Perodos contbeis: definir intervalos: snteseAtualizar no client de destinoContabilidade > Contabilidade financeira > Razo > Ambiente > Opes atuais > Abrir e fechar perodos contbeis ( transao S_ALR_87003642 - Abrir e fechar perodos contbeis )

OB58Modificar viso Estruturas do balano/L/P: sntese ( Visualizao das estruturas de balano )

OB62Modificar viso Atribuio empresa -> Plano de contas: snteseSPRO > F5 > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas.Razo > Dados mestre > Preparar > Atribuir empresa a plano de contas

OB72Modificar viso Empresas unvocas globais: snteseSPRO > F5 > Base > Application Link Enabling (ALE) > Implementar e modelar processos empresariais ALE > Opes vlidas para todo o sistema > Instalar unidades organizacionais globais > Instalar empresas globais Duplo clique em Empresas unvocas globaisClicar em Entradas novas > Informar cdigo ( literal ) da Empresa global > Gravar

OB75Customizao programa pagamentos: montantes alocados

OB93Modificar viso Divises unvocas globais: snteseSPRO > F5 > Base > Application Link Enabling (ALE) > Implementar e modelar processos empresariais ALE > Opes vlidas para todo o sistema > Instalar unidades organizacionais globais > Instalar divises globaisDuplo clique em Divises unvocas globaisClicar em Entradas novas > Informar cdigo ( literal ) da Diviso global > Gravar

OBA1Atualizar configurao contabilidade: Lanamentos Automticos Operaes.Para diferenas de cmbio relativas a contas de impostos, selecionar a operao KDB ( duplo clique ), informar o plano de contas e criar a chave de diferena de cmbio, associando-a conta criada pela transao OC03.

OBA4Limite de tolerncia de lanamento contbil

OBA5Modificar viso Controle das mensagens pelo usurio: sntese ( classes de mensagens )

OBA7Modificar viso Tipos de documento: sntese( atualizao de tipos de documentos contbeis )SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configuraes contabilidade financeira > Doc. > Cabealho do documento > Definir tipos de documentoClicar no cone Entradas novas > Informar o tipo do documento e a denominao a ser atribuda > GravarEfetuar duplo clique no novo tipo de documento > Atribuir os dados ( intervalo de numerao, tipo docto estorno, tipos de conta permitidos, etc. ) para o novo tipo de documento > Gravar

OBB5Modificar viso Atribuio empresa -> Empresa global: snteseSPRO > F5 > Base > Application Link Enabling (ALE) > Implementar e modelar processos empresariais ALE > Opes vlidas para todo o sistema > Instalar unidades organizacionais globais > Instalar empresas globais Duplo clique em Atribuir empresa -> empresa globalInformar cdigo ( literal ) da empresa > Gravar

OBB6Modificar viso Atribuio Diviso -> Diviso consolidao: sntese

OBB7Modificar viso Atribuio de Diviso -> Diviso global: snteseSPRO > F5 > Base > Application Link Enabling (ALE) > Implementar e modelar processos empresariais ALE > Opes vlidas para todo o sistema > Instalar unidades organizacionais globais > Instalar divises globaisDuplo clique em Atribuio de diviso -> Diviso global > Informar cdigo ( literal ) da Diviso global > Gravar

OBB8Exibir viso: Condies de pagamentos

OBB9Modificar viso Condies pagamento para pagamento a prestaes: sntese

OBBAC FI Atualizar tab.T012C Modificar viso Regras data valor p/operaes bancrias: sntese

OBBBC FI Atualizar tab.T012A Modificar viso Atribuio meio pagamento -> operaes bancrias: sntese

OBBCC FI Atualizar tab. T052 (chv.bloq.) Modificar viso Condies de pagamento: valores propostos para bloqueio de pagamento: sntese

OBBDC FI Atualizar tab.T045T Modificar viso ID usurio para transaes bancrias: sntese

OBBEC FI Atualizar tab.T053R e T053S - Modificar viso Classificao de diferenas de pagamento: sntese

OBBGC FI Atualizar tab.T005 (KALSM) Modificar viso Atribuio de pas -> esquema de clculo: sntese

OBBHModificar viso Substituio em documentos contbeis: sntese ( FI )

OBBOModificar viso Perodos contbeis: definir variantes: snteseSPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Perodos contbeis > Definir variantes para perodos de lanamentos abertos Selecionar uma variante existente e clicar em Copiar > Informar a variante de destino > Gravar

OBBPModificar viso Atribuio empresa -> variante perodos contbeis: snteseSPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Perodos contbeis > Atribuir empresa a variantes > Selecionar a empresa > Informar a variante a ser atribuda > Gravar

OBBYC FI Atualizar tab.T028V + T028W Modificar viso Categorias de operao: sntese

OBC4Modificar viso Variantes status do campo: snteseSPRO > F5 > Controlling empresarial > Consolidao > Integrao: preparao de consolidao > Preparaes no sistema emissor > Outras opes para consolidaes de diviso > Contabilidade financeira > Atualizar grupos de status de campo para contas do Razo

OBC4Modificar viso Variantes status do campo: snteseSPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Item do documento > Controle > Atualizar variantes de status de campoSelecionar a variante desejada > Clicar no cone Copiar > Informar o cdigo da nova varianteNOTA: Copiar todas as entradas dependentesSelecionar a variante criada > Efetuar duplo clique em cada um dos Grupos status-campoEfetuar duplo clique em Classif.contb.adic. > Atualizar os campos desejados > Gravar

OBC5Modificar viso Atribuio de empresa -> Variante do status do campo: snteseSPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Item do documento > Controle > Atribuir variantes de status de campo empresaSelecionar a empresa desejada > Informar a variante a ser atribuda > Gravar

OBC6Modificar viso Atribuio de empresa grupo IVA: sntese

OBC7Modificar viso Imposto retido na fonte: sntese

OBD2Modificar viso Grupos de contas: clientes: sntese

OBD3Modificar viso Grupos de contas: fornecedores: sntese

OBD4Modificar viso Grupos de contas - contas do razo: snteseSPRO > F5 > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas Razo > Dados mestre > Preparar > Definir grupo de contas

OBL3Anlise de erros/documentao do Razo Especial

OBPM4Meio de pagamento: variantes de seleo

OBR1Reinicializao dos dados de movimentos ( CO )

OBR2Eliminar dados mestre (contas de clientes/fornecedores/razo)SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas Razo > Dados mestre > Eliminar > Eliminar conta do Razo

OBT8Atualizar configurao de determinao de texto: listaAplicvel para documentos contbeis

OBV7Modificar viso Atribuio empresa global -> Plano de Contas: snteseSPRO > F5 > Base > Application Link Enabling (ALE) > Implementar e modelar processos empresariais ALE > Opes vlidas para todo o sistema > Instalar unidades organizacionais globais > Instalar empresas globais Duplo clique em Atribuir empresa global -> Plano de contasInformar cdigo do plano de contas > Gravar

OBXBAtualizar configurao contabilidade: Lanamentos automticos Operaes ( ANB / ANF / ANZ / AUD / AUK / MVA / VVA )

OBXRAtualizar configuraes de Contabilidade: Razo Especial Lista ( tipo conta D )

OBXTAtualizar configuraes de Contabilidade: Razo Especial Lista ( tipo conta K )

OBXSAtualizar configurao contabilidade: Lanamentos automticos Regras

OBXWAtualizar configurao contabilidade: Lnaamentos automticos Operaes ( AGD / AGR / AGS / AGX )

OBXYAtualizar configuraes de Contabilidade: Razo Especial Lista ( tipo conta D )

OBY6Modificar viso Dados globais da empresa: sntese C FI Atualizao tabela T001Para atribuir empresa global empresa criada:SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Empresa > Verificar e completar parmetros globais Selecionar a empresa desejada (duplo clique) e informar, no campo Empresa global, o respectivo cdigo > Gravar

OBY8Eliminar entradas de tabelas dependentes de Planos de ContasSPRO > F5 > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas Razo > Dados mestre > Eliminar > Eliminar PlContas

OBY9Transportar Plano de ContasSPRO > F5 > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas Razo > Dados mestre > Transportar PlContas

OBYCAtualizar configurao contabilidade: Lanamentos automticos OperaesAssociao de contas contbeis s classes de avaliao operaes WRX e GBB-VBR

OC03Modificar viso Catlogo de itens: snteseUsada para cadastrar as contas a serem utilizadas para lanamento de valores decorrentes de diferenas de cmbio.

OC08 Modificar viso Tipos de movimento para consolidao: sntese

OITAModificar viso Perfil de investimento: sntese

OKB9Modificar viso Classificao contbil default: sntese

OKC7Modificar viso Eventos para validao: sntese ( CO )

OKKPAssociao da empresa contabilidade de custos ( atualizar rea de contabilidade de custos )

OKP1Atualizar bloqueio/desbloqueio de perodos em CO

OMECTipos de documento para pedido de compra Modificar

OMGSProcessos de liberao de documentos de compra

OMJJModificar viso Tipo de Movimento ( customizing )

OMS2Customizing de tipo de material

OMSGModificar viso Grupos de contas:fornecedores: sntese Viso de ComprasCaminho: SPRO > Logstica geral > Parceiro de negcios > Fornecedor > Controle > Definir grupos de campos para dados mestre de fornecedores ( transao OMSG ) ouCaminho: SPRO > Tesouraria > Administrao de caixa > Dados mestre > Conta terceiros > Controle fornecedor > Atualizar grupos de contas fornecedor( transao SPRO ) Viso de Finanas

OMSKReferncia classe de contas / classes de avaliao

OMX1Modificar viso Ativao ledger de material: snteseDeterminao de preos de materiais

ORFBSAP Easy Access Menu de configurao: contabilidadeConfigurao de estruturas de telas de Bancos, Contas do Razo, Clientes e Fornecedores

ORKAMenu de configurao Ordem InternaDados mestre > Ordens > Tipos de ordem (KOT2)Clicar na Ordem desejada e executar demais aes requeridas

ORKEExibir IMG CO-PA

OT32Atualizar grupo de status do campo:sntese(Configurao dos campos da tela)

OT37Modificar viso Grupos de contas-contas do Razo: sntese

OV03Modificar viso Moedas: sntese

OVK2Modificar viso Regies: sntese

OVROAtualiza a tabela TVSFR, para gerao de dados estatsticos para as estruturas info. Sequncia de atualizao estatstica (cabealho). Executar para cada novo canal de vendas.

OVRPAtualiza a tabela TVSFP, para gerao de dados estatsticos para as estruturas info. Sequncia de atualizao estatstica (tem). Executar para cada novo canal de vendas.

OVXJAtribuir Grupos de Vendedores -> Agncia de vendas: sntese

OVZCDefinir intervalos de numerao clientesSPRO > F5 > Logstica geral > Parceiro de negcios > Clientes > Controle > Definir e atribuir intervalos de numerao clientesPor esse caminho, chega-se s duas opes:- Definir intervalos de numerao mestre de clientes transao OVCZ - Atribuir intervalos de numerao aos grupos de contas transao SPRO

OX03Modificar viso Divises: snteseSPRO > F5 > Estrutura do empreendimento > Definio > Contabilidade financeira > Definir divisoClicar no cone Entradas novas > Informar o cdigo e a denominao da Diviso > Gravar

OX09Criar / Modificar depsitos

OX15Atualizar sociedadeSPRO > F5 > Estrutura do empreendimento > Definio > Contabilidade financeira > Definir sociedade Selecionar uma entrada existente e clicar em CopiarAlterar os dados copiados e gravar

OX16Modificar viso Atribuio empresa -> sociedade: snteseSPRO > F5 > Estrutura do empreendimento > Atribuio > Contabilidade financeira > Atribuir empresa sociedade Selecionar a empresa > Informar o cdigo da sociedade a ser atribuda > Gravar

OY01Modificar viso Parmetros globais de pases: snteseSPRO > F5 > Opes gerais > Definir pases > Definir pases em sistemas R/3

OY17Modificar viso Verificaes de campos de pases: sntese ( definio de cdigo postal, cdigo bancrio, ID fiscal, etc. )

PA20Exibir dados mestre HR

PA30Atualizar dados mestre HR

PA40Medidas ( cadastro de pessoal )

PFCGAtualizao de funes

PPOSEOrganizao e ocupao: exibir ( HR )

PR04Processar relatrios semanais ( Fundo Fixo )

PR05Gerenciador de custos de viagem

PRAACriar/modificar/bloquear registro mestre de fornecedor a partir de registro mestre de HR

PRAPAutorizao de viagens ( aprovao )

PRFICriao de um ciclo de lanamentos ( transferncia de dados de viagens para contabilizao em FI )

PRMDAtualizar dados mestre HR

PRMMMedidas relativas a pessoal

PRMSExibir dados mestre de pessoal

PRRWAdministrao de ciclos de lanamentos ( processa a contabilizao de dados de viagens em FI ). Executvel aps a transao PRFI

PRT3Atualizar configurao contabilidade: Lantos. Autom.- Operaes ( configurao das despesas de FI-TV )

PRTEDetalhes de uma viagem ( identifica n pessoal a partir do n da viagem )

RSTXDBUGDebug de formulrio SAPscript

S_000_07000008Exibio de modificaes de bancos

S_ALR_87013545 Comparao de perodos real: Selecionar ( PEP )

S_ALR_87013558Seleo: Oramento / realizado / compromissado / planejado residual / disposto ( PEP )

S_ALR_87013559Seleo: Oramento/distrib./plano/distrib. ( PEP )

S_P99_41000166ndice de bancos

S001Tela do Workbench ABAP/4

SBIWExtratores BW Standard

SA38Execuo de programa report

SCA4_DExibir feriados: snteseSPRO > Vendas e distribuio > Dados mestre > Parceiro negcios > Clientes > Expedio > Definir calendrio do cliente > Feriados

SCA5_DExibir calendrio de feriados: snteseSPRO > Vendas e distribuio > Dados mestre > Parceiro negcios > Clientes > Expedio > Definir calendrio do cliente > Calendrio feriados

SCA6_DExibir calendrio de fbrica: snteseSPRO > Vendas e distribuio > Dados mestre > Parceiro negcios > Clientes > Expedio > Definir calendrio do cliente > Calendrio fbrica

SCC1Cpia de mandantes selees especiaisCpia conforme ordem de transporte ( execuo no destino )

SCC4Administrao de mandantes

SD11Modelo de dados

SDBEExplorar SQL

SE01Correo e manuteno do sistema de transportes

SE03Utilitrios do sistema de transporte

SE05Informaes sobre transportes

SE06Instalar Transport Organizer

SE07Tela de status do sistema de transporte

SE09Transport Organizer Organizador do Workbench

SE10Transport Organizer

SE11Edio e manuteno de tabelas

SE12Apenas edio de tabelas

SE14Utilitrios de Database

SE15Informaes do sistema do Dicionrio de Dados

SE16Visualizao e manuteno de tabelas

SE17Visualizao de tabelas

SE30ABAP/4 Trace - serve para verificar a performance de uma parte do programa

SE32Manuteno de elementos de textos

SE35Mdulos de dilogos

SE36Bases de dados lgicas

SE37Biblioteca de funes ABAP/4Funo: Z_CONVERTE_SPOOL_PDF converte arquivos de spool em arquivos no formato pdf.

SE38Editor de programa ABAP

SE41 Menu Painter

SE43 / SE43NAtualizao de menu de rea ( menus criados para integrar a rvore do menu standard do SAP )

SE51Screen Painter

SE54Gerao viso de tabela

SE63Traduo de rtulos de campos para outros idiomas

SE71SapScript - layout de tela

SE73Manuteno de fontes

SE80Desenvolvimento de Objetos ( exibir programa/tela ) Screen Painter

SE84Informaes do repositrio

SE91Manuteno de mensagem: exibir mensagens ( comprimidas )Informar a classe de mensagem (ex.: 56) > Selecionar a mensagem a ser analisada > No menu, selecionar Utilitrios > Lista de utilizaesO SAP exibir os programas que utilizam a mensagem de erro selecionada.Efetuar duplo clique na descrio do programa selecionado, para acessar o cdigo fonte

SE93Manuteno de cdigos de transao

SEARCH_SAP_MENUPesquisa para um cdigo de transao ou ttulo de menu

SHDBMapeamento de campos e telas para programas batch input

SHDGValores globais

SM01Travar transaes

SM02Enviar mensagens de sistema

SM04Lista de usurios visualizao

SM12Exibir e eliminar bloqueios

SM13Administrar registros de atualizao de requests

SM19Configurao auditoria segurana

SM20Anlise log auditoria segurana

SM21Avaliao on-line do log de sistema

SM30Gerenciador de visualizao de tabelas

SM31Gerenciador de tabelas

SM35Gerenciamento de jobs em background

SM36Definio de jobs

SM37Status de jobs

SM50Sntese do processo operacional visualizao de processos em andamento

SM51Lista dos sistemas SAP Servidores

SM59Visualizao e manuteno de RFC

SM66Viso geral global de processos de trabalho

SP01Controle de sada de impressora ( ordens de spool )

SPADAdministrao de spool

SPROCustomizing: SPRO > SAP Banking > Loans Management > Funes > Contabilidade > Atualizao do Razo > Definir referncia de classificao contbil

SPROCustomizing: SPRO > Gerenciamento de tempos > Registro e administrao de dados de tempos > Ausncias > Catlogo de ausncias > Definir cdigo para calendrio individual > Determinar cdigo de calendrio para ausnciaAplicao: Infotipo 2001 Subinfotipo: 1445-Mandato sindical e outros.Tabela / campo: T554S-AWART (FB14545)

SQ01ABAP/4 Query - Desenvolvimento e execuo

SQ02ABAP/4 Query - reas funcionais

SQ03ABAP/4 Query - Grupos de usurios

ST01Trace do sistema

ST02Sumrio de buffer

ST03Carga de sistema R/3

ST03NCarga de sistema R/3 e estatstica de performance

ST04Anlise de performance do banco de dados

ST05Anlise de performance SQL Trace

ST06Monitor do sistema operacional

ST11Exibir rastreamentos desenvolvedor

ST12Anlise nica da transao

ST22Erro tempo de execuo Abap ( verificao de dumps )

STMSTransport Management System ( Gerenciamento do Sistema de Transporte de Change Requests )

SU01 Atualizao de usurios

SU01DAtualizao de usurios

SU02Manuteno de profiles (perfis) de usurios

SU20Manuteno de autorizaes em campos

SU21Manuteno de autorizaes em objetos

SU50Manuteno de definies de usurios

SU51Manuteno de endereos de usurios

SU52Manuteno dos parmetros do usurio

SU53Checagem das mais recentes autorizaes do usurio

SU54Menu de usurios

SU56Exibio das autorizaes do usurio

SUIMExibir funo: autorizaes

SWIAProcessar work item como administrador ( Workflow )

SWI1Report de seleo para work items ( Workflow )

SWO1Business Object Builder ( Workflow )

TRIPAdministrador de viagens

VA01Criar Ordem de Venda

VA02Modificar Ordem de Venda

VA03Exibir Ordem de Venda ( pode ser consultado o Fluxo de documentos da Ordem de Venda )

VA31Criar programa de remessas

VA32Modificar programa de remessas

VA33Exibir programa de remessas

VA41Criar contrato (Vendas)

VA42Modificar contrato (Vendas)

VA43Exibir contrato (Vendas)

VA44Sobretaxas reais: ordem do cliente

VA45Lista de contratos (Vendas)

VA46Processamento subseqente em massa-contratos (Vendas)

VDH1NExibio/atualizao hierarquia de clientes

VF01Criar documento de faturamento

VF02Modificar / estornar documento de faturamento

VF03Exibir documento de faturamento

VF04Processar faturamento a fazer

VF05Lista documentos de faturamento

VF06Processamento em background

VF11Estornar documento de faturamento

VFRBFaturamento retroativo

VFX3Faturas bloqueadas

VKM3Documento de vendas (consulta de crdito) Liberao de crdito para Ordem de Venda especfica

VL01NCriar entrega ( remessa / fornecimento ) com referncia Ordem de Venda (Processo: Expedio)

VL01NOCriar entrega ( remessa / fornecimento) sem referncia Ordem de Venda

VL02NModificar entrega ( remessa / fornecimento) Processo: Sada de mercadoria

VL03NExibir entrega ( remessa / fornecimento)

VL04 Lista de trabalhos ordens / pedidos: seleo Criao de remessa / fornecimento

VL06Lista documentos de fornecimentos ( monitor de remessas / fornecimentos)

VL09Estorno de SM para a nota de remessa / fornecimento

VOFMExibir: requisitos & frmulas ( SD )

VOV8Modificar viso Atualizao dos tipos de ordem: sntese

VT01NCriar transporte ( ou romaneio )

VT01N Criar transporte: 1 tela ( ou romaneio )

VT02NModificar transporte ( ou romaneio )

VT03NExibir transporte ( ou romaneio )

VT04Criar transportes no processamento coletivo

VT06Lista de transportes: Modificao em massa de transportes

VT07Processamento coletivo em background

VT70Imprimir ( mensagens para transporte )

WB01Criar centro

WB02Modificar centro

WB03Exibir Centros

WB06Marcao para arquivamento de Centro

WG21Criar grupos de mercadorias

WG22Modificar grupos de mercadorias

WG23Exibir grupos de mercadorias

XD01Criar cliente (central)

XD02Modificar cliente (central)

XD03Exibir cliente (central)

XD04Modificaes cliente (central)

XD05Bloquear cliente (central)

XD06Marcar para eliminao cliente (central)

XD07 Modificar grupo de contas de cliente

XK01Criar fornecedor

XK02Modificar fornecedor

XK03Consultar fornecedor

XK04Modificaes conta fornecedor

XK05Bloquear/desbloquear fornecedor

XK06Marcar fornecedor para eliminao

XK07Modificar grupo de contas de fornecedor

ZSD5 Impresso de notas fiscais em lote (UNIMARKA)

ZVDHN Hierarquia de Clientes

ZWM4 Processo de paletizao (UNIMARKA)

ZWM51 Mapa de separao (UNIMARKA)

Como ajustar uma tabela.

SE14

Nome da tabela

Marcar o campo eliminar dados

Ajustar valores na tabela.

Transao SE37. Modulo de funo SE16N_Interface

Digitar o nome da tabela.

E marcar os campos de edio.

Alterar direto direto pela SE16N

&SAP_EDIT

FUNO PARA VERIFICAO DE DGITO DE CONTROLE DA NF-EJ_1B_NFE_CREATE_CHECK_DIGIT

RSTBHIST Executvel pela SE38, exibe histrico de atualizao direta em tabelas. No mostra atualizaes decorrentes de transporte de request, s as efetuadas diretamente no ambiente.

VERIFICAO DE SERVIO DE ENVIO DE E-MAILS ( ATIVO / INATIVO )

Transao SOST SAPconnect:ordem de envio de 28.11.2010 at 29.11.2010Pode ser visualizado na tela abaixo que todas as Ordens de envio esto com status Em espera, evidenciando que no foram enviadas.

Transao SCOT SAPconnect: administrao (status sistema).Na tela abaixo, efetuar duplo clique no servio SMTP. Ser exibida subtela com a indicao do Host name ( IP ) para o campo Host mail. Neste caso, o host name indicado invlido, o que significa que o servio de envio de e-mails est inativo.

CARGA DE MOEDAS PARA O SAP

A carga de cotaes de moedas do Banco Central para o servidor Unix feita por meio de um aplicativo Delphi. A Operao de Rede ( Nexa ) a responsvel pela execuo e monitoramento desse aplicativo. Dependendo das configuraes do firewall da Aracruz Celulose, a carga pode ser bloqueada.

Programas que efetuam as cargas de cotaes, do servidor Unix para o SAP:

- ZFIO0050 (transao SE38) Carga de cotaes de moedas para SAP.- ZFIO0056 (transao SE38) Carga de arquivos com cotaes CDI.- ZFIO0057 (transao SE38) Carga de moedas BNDES.

O programa ZFIR0131 (transao Z485) Relatrio de moedas de cmbio, exibe as cotaes conforme seleo efetuada pelo usurio.

FUNO

RP_CALC_DATE_IN_INTERVAL calcula uma data futura ou passada, a partir de uma data, acrescida ou subtrada de um determinado n de dias e/ou de ano.

Resultado para data futura:

Resultado para data passada:

CALCULATE_CHECK_DIGIT_MOD10 calcula o dgito verificador de cada campo do cdigo de barra de boleto bancrio ( Segmento O )

CONVERT_TO_BARCODE converte dados gravados nos campos ESRRE, ESRNR e DMBTR para o cdigo de barras, para o campo RF05L-BRCDE (alterao/exibio do documento contbil), bem como executa o processo em ordem inversa (criao do documento contbil).

FUNO: Z_RH_SUPERIOR_PERNR_FITV Permite identificar o aprovador de viagem de um empregado (para empresa Samarco).

Transao: SE37

Pressinar a tecla F8.

Na tela acima, informar o n pessoal do empregado e o nvel de aprovao, no caso, o 1 nvel, e pressionar a tecla F8.

Efetuar duplo clique em cada uma das entradas identificadas acima. A funo retornar a posio ocupada pelo gestor imediato do empregado, bem como o seu login de usurio.

CALCULATE_CHECK_DIGIT_BOLETO -

PROGRAMA DE IMPRESSO ( Unimarka ) ZRFFOBR_D ( Includes ZRFFORIY1 / ZRFFORIY9 )Formulrio relativo ao suporte de pagamento ( transao SE71 )ZFIF001_V2

CARGA DE POSIES NO DEPSITO ( Unimarka ) Transao: ZMM10Programa: ZMMI0002Campos atualizveis: Posio no depsito( MLGT-LGPLA )Qtd . Mx. Pos. Depsito( MLGT-LPMAX ) Qtd . Mn. Pos. Depsito ( MLGT-LPMIN )Qtd. Manejo( MLGT-MAMNG )

MOVIMENTO DE MERCADORIAS

SM sada de mercadorias ( consumo / retirada ) ou entrada de mercadorias sem referncia.EM entrada de mercadorias para o pedido de compra ou para a ordem.DM devoluo, retorno, estorno.CM estorno de devoluo.TE transferncia no prprio estoque.RT registro de transferncia.UR estorno do registro de transferncia.FM movimento de mercadorias para fornecimento ( do componente de expedio ).

AGRUPAMENTO DE CONTAS - OBYC

Operaes:GBB lanamento de contrapartida para o registro de estoque.PRD diferenas de preo.KON obrigaes de consignao.

Agrupamento de contas para GBB:BSA para registros iniciais de estoque.ZOB para entradas de mercadorias sem pedidos.INV para despesas/rendimento de diferenas de inventrio.

Agrupamento de contas para PRD:PRF para entradas de mercadorias para ordens de produo.PRA para sadas de mercadorias e outros movimentos.

ESTRATGIA DE LIBERAO PARA PEDIDOS

SPRO > Administrao de materiais > Compras > Pedido > Processo de liberao para pedidos

OBTENO DE N DE CNPJ DE EMPRESA / FILIAL

SE37Funo: J_1BREAD_CGC_COMPANYBUKRS: Cdigo da Empresa

Funo: J_1B_BRANCH_READBRANCH: Cdigo da FilialCOMPANY: Cdigo da Empresa

OBTENO DE N DE DIAS ENTRE DUAS DATAS

SE37Funo: FIMA_DAYS_BETWEEN_TWO_DATESI_DATUM_VON: Data inicial ( formato AAAA.MM.DD em programa )I_DATUM_BIS: Data final ( formato AAAA.MM.DD em programa )

ELIMINAR MEMRIA INTERMEDIRIA

Objetivo: Eliminar da memria intermediria extrato de conta eletrnico enviado pelo Banco e que necessite ser reprocessado.Transao: SE38 Programa: RFEBKA96 ou Transao: ZTR072 ( Aracruz ). Na Unimarka tem que ser executado pela SE38

Desmarcar todos os itens exibidosSelecionar o registro conforme n e data do extrato e exclu-lo.Importar arquivo pela transao FF.5Aps a importao, processar pela transao SM35 a pasta gerada, se a importao for efetuada com criao de pasta batch input.

UNIMARKA BANCO EMPRESA

- ZSD37 ( ZSDR016 ) - Alterao em massa de Banco Empresa de clientes

- Para cada novo Banco Empresa, atualizar a tabela ZFIT005 ( ZFI21 ) Tabela de Despesas Acessrias. Se necessrio, atualizar tambm a tabela ZFIT006 ( ZFI22 ) Tabela de Exceo Despesas Acessrias.Essas tabelas so acessadas pelo include ZRFFORIY9, para determinao da cobrana ou iseno da taxa de boleto bancrio.

- Sapscript ZFIF001_V2 ( janelas 1 a 3 do boleto ) deve ser atualizado pela transao SE71, para cada novo banco empresa.

Programa emissor da DIRF

J_1BLFDI Transaes J1B_LFDI / S_ALR_87010079 / S_ALR_87012129

CRIAR VARIANTES PARA SCHEDULAR JOBs

Ex.: Criar para o Centro = CE07 e N depsito = SD7 ( TESTE )

SM37 < Enter >

Preencher os campos conforme tela abaixo ( exemplo ).

Obs.: Essas atividades devero ser executadas para os programas RLLL01SE a RLLL06SE.

Clicar em

Selecionar um job com status Liberado, conforme tela abaixo.

Selecionar Job -> Modificar

Clicar em

Selecionar um job da lista, conforme tela abaixo:

Clicar em Ir para -> Atualizar variante

Informar nome da variante, conforme tela abaixo.

Clicar em .

Informar n do depsito a ser atribudo ao Centro CE07, conforme tela abaixo.

Clicar em .

Ser exibida a tela abaixo.

Clicar em 2 vezes.

Clicar em 3 vezes.

Clicar em Job -> Modificar.

Ser exibida a tela abaixo.

Clicar em .

Selecionar um job da lista, conforme tela abaixo.

Clicar em .

Ser exibida a tela a seguir.

Clicar em

Ser exibida a tela a seguir.

Informar os dados necessrios.

Clicar em no rodap da mesma tela .

Clicar em .

Clicar em .

REIMPRESSO DE NOTA FISCAL

- Programa RSNAST00, executado a partir da transao SE38

OBTENO DE DATAS DE LIBERAO DE DOCUMENTOS DE COMPRA

- REQUISIO DE COMPRA

Pela transao SE16, acessar a tabela CDHDRInformar os seguintes parmetros:OBJECTCLAS = BANF ( Para Pedido de Compra OBJECTCLAS = EINKBELEG )OBJECTID = N da requisio - 1000444280 ( ou do Pedido de Compra ) TCODE = ME54 ( ou ME28, se Pedido de Compra ) O sistema retornou CHANGENR = 5149883

Exemplo de aplicao na CDPOSInformar os seguintes parmetros:OBJECTCLAS = BANF OBJECTID = N da requisio - 1000444280 CHANGENR = 5149883TABNAME = EBAN / EKPO

TABKEY= 50010044428000001FNAME= FRGZUCHNGIND= U ( Update )

O sistema retornar tantos registros quantos tiverem sido as liberaes ocorridas.Cada registro ter a respectiva data e hora de liberao (campos CDHDR-UDATE e CDHDR-UTIME), e estar associado a um CHANGENR.

A quantidade de liberaes estar registrada tanto na tabela CDPOS-VALUE NEW quanto na tabela EBAN-FRGZU.

Demais informaes relativas a cada CHANGENR podem ser obtidas mediante acesso tabela CDPOS pela transao SE16, com informao dos seguintes parmetros:OBJETCTCLAS = BANFOBJECTID = N da requisioCHANGENR = N do CHANGENR obtido na tabela CDHDRTABNAME = EBAN

- PEDIDO DE COMPRA

Pela transao SE16, acessar a tabela CDHDRInformar os seguintes parmetros:OBJECTCLAS = EINKBELEGOBJECTID = N do pedido TCODE = ME28

O sistema retornar tantos registros quantos tiverem sido as liberaes ocorridas.Cada registro ter a respectiva data e hora de liberao (campos CDHDR-UDATE e CDHDR-UTIME), e estar associado a um CHANGENR.

A quantidade de liberaes estar registrada tanto na tabela CDPOS-VALUE NEW quanto na tabela EBAN-FRGZU.

Demais informaes relativas a cada CHANGENR podem ser obtidas mediante acesso tabela CDPOS pela transao SE16, com informao dos seguintes parmetros:OBJETCTCLAS = EINKBELEGOBJECTID = N do pedidoCHANGENR = N do CHANGENR obtido na tabela CDHDRTABNAME = EKPO

- CONTRATO

Pela transao SE16, acessar a tabela CDHDRInformar os seguintes parmetros:OBJECTCLAS = EINKBELEGOBJECTID = N do contrato TCODE = ME35K

O sistema retornar tantos registros quantos tiverem sido as liberaes ocorridas.Cada registro ter a respectiva data e hora de liberao (campos CDHDR-UDATE e CDHDR-UTIME), e estar associado a um CHANGENR.

A quantidade de liberaes estar registrada tanto na tabela CDPOS-VALUE NEW quanto na tabela EBAN-FRGZU.

Demais informaes relativas a cada CHANGENR podem ser obtidas mediante acesso tabela CDPOS pela transao SE16, com informao dos seguintes parmetros:OBJETCTCLAS = EINKBELEGOBJECTID = N do contratoCHANGENR = N do CHANGENR obtido na tabela CDHDRTABNAME = EKPO

MUDAR TTULO DE CAMPO DE TELA ( entrada de dados )

CMOD Saltar Ampliaes globais Palavra chave Modificar Informar nome do elemento de dados Informar o novo ttulo desejado

ATIVAO DE REGRAS DE VALIDAO E DE SUBSTITUIO

O programa RGUGBR00 ( verso SAP 4.0 ) dever ser executado pela transao SE38, para ativar as regras de validao / substituio criadas e/ou modificadas.

Na verso 4.6C da Aracruz Celulose, os programas so ZGGBR000 ( Validao ) e ZGGBS000 ( Substituio ).

OBS.: Selecionar todos os campos da tela, exceto o ltimo.rea de aplicao: FI

OBTENO DE NOME DE USURIO SAP

Tabela: USR21Chave : BNAME ( login do usurio SAP )Com o valor do campo PERSNUMBER, acessar a tabela ADRP utilizando-o como chave.O nome do usurio estar contido na tabela ADRP, obtido pela concatenao dos campos NAME_FIRST + NAME_LAST.

CONSULTA DE FIELD EXIT / USER EXIT

Localizar/Criar/Excluir Field-ExitTransao: CMOD ( ou SMOD para User Exit )Digitar string de atalho na rea de digitao de transaes - '=PRFB' *Editar User-Exit, quando j possuir o nome dela ( SE37 * )

Criar grupo de funesTransao: SE80Localizar User-Exit Transao: SE80 Procurar pela instruo: 'Call Customer' Clicar sobre o nome ou nmero ao lado da chamada da instruo para abrir tela com as User existentes. Ttulo: Localizar User-Exit

COMO LOCALIZAR USER EXIT

1. Obter nome do programa da transao (exemplo) ME21N Atravs da SE38 --> SAPLMEGUI.Atravs da SE93 RM_MEPO_GUI

2. Ir para a transao SE16 (Data browser), tabela INFO_MODS e entrar com *NOMEDOPROGRAMA* (no esquecer os asteriscos) em MEMBER. Deve aparecer uma lista de exits possveis, ou nenhuma.

3. Se as exits forem listadas, siga o processo normal de criao de uma exit, atravs da CMOD, informando o valor do campo INFO_MODS-NAME como o nome da ampliao.

OBTENO DE ELEMENTO PEP COM BASE NO DIAGRAMA DE REDE

Utilizar a transao CN23 e informar o Diagrama de Rede a ser pesquisado.

ATUALIZAR IMPRESSORAS PARA NF, APS CRIAO DE UM CENTRO

Transao: J1BG ( Modificar registros de condio de mensagens: Nota fiscal ) Tipos de formulrios: NF01, NF02 e NF04 (via branca, para a Unimarka)

ROTINA DE ATUALIZAO

J1BGTipo de mensagem: informar NF01 (ou NF02 ou NF04)Selecionar Conditions tables four Output Nota FiscalEmpresa: informar 010 (Unimarka)Local de negcios: informar 0007Formulrio nota fiscal: deixar campo em brancoClicar em ExecutarNa linha do formulrio desejado, informar os dados abaixo:Meio:informar 1Momento: informar 1Idioma: informar PTSelecionar o formulrio desejado (NF01, no caso) Clicar em ComunicaoDispositivo de sada: informar a impressora designada para o formulrio em questoSelecionar o checkbox indicativo de Sada imediataN de mensagens: informar 1Clicar em Gravar

NOTA (especfica para Unimarka): Se houve criao de novo tipo de mensagem, necessrio atualizar o programa ZPSD001 (transao ZSD5), para considerar o novo tipo de mensagem.

ATUALIZAR IMPRESSORAS PARA BOLETOS, APS CRIAO DE CENTRO

Chamar transao SE38Informar programa ZRFFOBR_D (especfico para a Unimarka)Clicar em ExecutarClicar no cone de Variantes e selecionar uma variante existenteAlterar os dados informando a nova impressoraGravar a variante com o novo nome a ser-lhe atribudo

EXITS

Exit de validao: ZGGBR000 Aracruz Celulose Release 4.6CPrograma ZGGBR00 para incluso das rotinas de exits de validao / substituio.Programa RGUGBR00 deve ser executado para ativar as regras de validao/substituio criadas ou modificadas Selecionar todas as opes, com exceo da 7. rea de aplicao e Altura de aplicao deixar com *.

Programa RSRSCAN1 executar para buscar programas standard ou Z

EKKO-EBELNN do documento de compra (Requisio, Pedido de Compra ou Contrato, de acordo com seleo do campo EKKO-BSTYP)

EKKO-BSTYPCategoria do documento de compras, a saber:

A Solicitao de cotaoB Requisio de compraF PedidoI Info comprasK ContratoL Programa de remessaQ Folha registro de serviosW LOF

EKKO-FRGKECdigo de liberao de documento de compra ( Contrato / Pedido )

1 Em aprovao

2 Aprovado

EKKO-LOEKZCdigo de eliminao no documento de compras ( = X )

EKKO-KDATBIncio do prazo

EKKO-KDATEFim da validade

EKPO-EBELPN do tem do documento de compra

EKPO-LOEKZCdigo de eliminao no documento de compras ( tem do Pedido ou do Contrato ) ( = X )

S = BloqueadoL = Marcado para eliminar

EKKO-LOEKZCdigo de eliminao no documento de compras ( totalidade do Pedido ou do Contrato ) ( = X )

EKAB-KONNRN contrato superior

EKAB-KTPNRN item do contrato superior

EKAB-EBELNN do documento de compras

EKAB-EBELPN item do documento de compra

EORD-EBELNN contrato

EORD-EBELPItem do contrato

EORD-FEBELItem fixo do contrato bsico

EORD-FLIFNCdigo: fornecedor fixo

MARA-MATNRN do material

MAKT-MAKTXTexto breve de material

MARC-DISPOPlanejador MRP

RESB-XLOEKtem foi eliminado

RESB-KZEARRegistro final da reserva

RESB-BDMNGQuantidade necessria ( quantidade reservada )

RESB-ENMNGQuantidade retirada

EBAN-PSTYPCategoria de item0Normal1Item em branco2Consignao3Subcontratao4Material desconhec.5Trajeto6Texto7Transfernc.estoque8Grupo de mercadorias9Prestao servios

EBAN-BSTYPCategoria documento de comprasASolicitao de cotaoBRequisio de compraFPedidoIInfo comprasKContratoLPrograma de remessasQFolha registros de serviosWLOF

EBAN-STATUStatus de processamentoNNo processadoBPedido criadoASol.cot.criadaKContrato criadoLProg.rem.criadoSFolha de registro de servios criada

ZXM06U44Exit de Registro Info para Centro. Tambm atualiza domnio SPINF ( na Unimarka )

LIVROS FISCAIS UNIMARKA ( Transao F.97 ) Sistema brasileiro informaes Livros legais Registro de Entradas Registro de Sadas Controle de Produo e Estoque Registro do Inventrio Registro de Apurao do IPI Registro de Apurao do ICMS List. de Operaes Interestad. Registro de Apurao do ISS

Transaes adicionaisZFI01 Livro de Entradas