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UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

Carrera de Ingeniería Industrial y Comercial

FABRICACIÓN DE BALDOSAS A BASE DE

PLÁSTICO RECICLADO

Trabajo de investigación pata optar el Grado Académico de

Bachiller en Ingeniería Industrial y Comercial

PAMELA SUGEY DELGADO BACA

BRADWILL GERALD FLORES MIGUEL

SAMIRA ALEXANDRA PALOMINO SOLANO

MARTIN ALONSO QUISPE VALENCIA

Lima – Perú

2020

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INTRODUCCIÓN

Para realizar el presente proyecto denominado “Baldosas de Plástico Reciclado” se ha tomado

en cuenta la gran cantidad de plástico que se utiliza al año en los diferentes procesos industrias que

utilizan el plástico para envasar sus productos y sacarlos al mercado. De la misma forma los

consumidores y su poca conciencia de reciclaje hace que estos residuos acaben en muchos casos en la

calle, mares, ríos y de esta forma afectando el ecosistema y el hábitat de muchos animales. Sin embargo,

existen planes de reciclaje que no son suficientes para recolectar todo el plástico que a diario se

producen, se recicla menos del 50 % de total de plástico producido.

Las botellas de bebidas son uno de los tipos más comunes de desechos plástico los cuales toman

aproximadamente 450 años en degradarse por completo. Con el tiempo el plástico se va desintegrando

en partes, pero no desaparece esto afecta en gran proporción a la vida marina y a las aves que al ingerir

estos residuos confundiéndolos como comida por la variedad de colores que presenta y ser tan

diminutas, pero al llegar al organismo le causen daños al no poder digerirlas, provocando la muerte.

Pero esto no es solo un tema que ocasionen daño a los animales; el ser humando también está expuesto

a los daños que el plástico puede generarle al consumir especies marinas que antes se alimentaron de

plástico.

De este modo el presente proyecto pretende reutilizar las botellas de plástico para elaborar

baldosas con el objetivo de ayudar al medio ambiente a mitigar los cambios que se viene observando.

Las baldosas de plástico reciclado nacen como una iniciativa de generar conciencia en el segundo uso

que se le puede dar a estos residuos y transformarlos en un proyecto sostenible.

El equipo del proyecto a lo largo del desarrollo del presente entregable ha seleccionado

información y se ha puesto restricciones como son el tiempo, el costo, la calidad, entre otros. más.

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CAPITULO I: GENERALIDADES

1.1. Antecedentes

Las baldosas que actualmente se manejan en la industria, son las baldosas tradicionales,

baldosas cerámicas, elaborados a base de arcilla y otras materias primas inorgánicas. Estos materiales

cumplen muy bien con las expectativas para ser utilizados para el revestimiento de suelos y paredes, ya

que son materiales resistentes y duraderos. Pero la cerámica es uno de los productos que genera mayor

impacto ambiental desde que se hace la elaboración de este material hasta su eliminación, no muchas

personas saben que la industria de la cerámica genera emisiones atmosféricas contaminantes, y que la

mayoría de las empresas no son conscientes del daño que causan en el medio ambiente, lo que ideal

sería reducir al mínimo la posibilidad de causar daños en el medio ambiente.

En la elaboración de una pieza de cerámica, se realizan los procesos de prensado, secado,

esmaltado, cocción en horno, quemadores de gas natural, estos procesos generan un gran impacto

ambiental, debido a que se necesita la generación y dispersión de diferentes sustancias volátiles.

Además de ser negativo para el medio ambiente, su costo de elaboración es muy caro por tal motivo no

es asequible para algunas personas de nuestro país, además de que para la utilización de estas cerámicas

se requiere de una mano de obra especializada. Por tal motivo, nuestro proyecto se encuentra enmarcado

en el desarrollo de baldosas de plástico reciclado de bajo costo, logrando así cumplir con las necesidades

de las personas en cuanto a una vivienda completa se refiere, buscamos obtener un producto que cumpla

con las mismas especificaciones que las baldosas tradicionales, que sean duraderas y resistentes. Las

baldosas elaboradas a base de plástico generarían un impacto positivo en el medio ambiente y además

serán de gran beneficio social.

1.2. Determinación del problema

Según información de la ONU, alrededor de 13 millones de toneladas de plástico acaban en los

océanos cada año, afectando la biodiversidad, la economía y nuestra salud. Y si no se toman medidas,

para el 2050 tendremos 12.000 millones de toneladas de desechos plásticos repartidos en vertederos y

en océanos. Del total de plástico producido solo se recicla el 9%, otro 12% es incinerado emitidos gases

tóxicos y el 79% acaban en entornos naturales. En nuestro país, según un informe elaborado por el

Ministerio del Ambiente (MINAM), el porcentaje de reciclado es muy bajo, solo se recicla el 1.9% del

total de residuos sólidos reaprovecharles que se generan, esto es debido a la escasa conciencia ambiental

de la población. Solamente en el año 2016, se generaron 7’005,576 toneladas de residuos sólidos y de

todo ese volumen cerca del 18.7% eran residuos inorgánicos reciclables con potencial de generar

negocios innovadores, tal como es nuestro proyecto.

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Las cualidades del plástico, barato, ligero y fácil de producir ha llevado a que su producción

llegue a volúmenes a las cuales no podemos hacer frente y esto a su vez ha incremento su uso generando

un impacto negativo en todo el mundo. El plástico como todos conocemos existe más de 60-70 años

facilitando la vida de las personas, pero por otro lado su uso desmedido y el poco interés por su reciclaje

ha generado que se convierta en un problema del que todos somos responsables.

El mundo necesita de manera urgente hacer frente a esta problemática. Es por eso por lo que en

esa línea de acción se desarrolló este proyecto con el propósito de reutilizar las botellas de plástico para

la elaboración de baldosas, debido a que es un material bastante resistente.

1.3. Justificación del proyecto

En la actualidad la mayoría de los envases de plástico están diseñados para desecharse

inmediatamente, en su gran mayoría son de un solo uso limitándose a acabar en la basura y

acumulándose en el entorno. Esto en gran medida se debe a la presentación que tienen estos envases y

su corto ciclo de vida. Por esta razón es importante la intervención del Estado con políticas que impulsen

la responsabilidad social de las empresas que fabrican plástico, estas deben de contar con iniciativas

que ayuden a mitigar el impacto de su producción en altos volúmenes, es decir se debe crear conciencia

de la importancia del cuidado del medio ambiente. En tal sentido el sector privado debería innovar con

diseños comerciales de mayor duración.

Enfrentar la crisis del plástico es uno de los problemas que mayor atención a captado en los

últimos años, por ello los gobiernos deben regular su uso, las empresas innoven y los individuos actúen.

En esta línea de acción el presente proyecto ayudará a la reducción del plástico mediante una

transformación hasta convertirla en un nuevo producto que será ofrecido al mercado. Las baldosas de

plástico con su principal insumo, botellas de plástico, por presentar características como son la

resistencia a golpes, serán lavables y flexibles.

Por otro lado este proyecto va a dirigido a personas de los diferentes distritos de Lima

Metropolitana, ya que como mencionamos; nuestro producto será de bajo costo, consideramos que este

proyecto va a tener gran aceptación en el mercado, debido a que según los datos brindados por el INEI

en el último censo realizado en el año 2017; se revela que 3’246,505 viviendas particulares cuentan con

pisos elaborados de cemento, esto solo representar al 42,2% del total de viviendas, además 2’448,776

viviendas tiene como material predominante en sus pisos la tierra, representando el 31,8% del total de

viviendas. Por otro lado, solo 1’772,560 viviendas tienen como material en sus pisos madera pulida,

láminas asfálticas, losetas, terrazos cerámicos o similares, representado solo el 23,0% del total de

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viviendas. En este último censo realizado se pudo observar un incremento del 90.2% de viviendas con

este tipo de pisos, este incremento se hacer en comparación del censo realizado en el año 2007. Estos

datos estadísticos nos permiten evaluar que la gran mayoría de la población peruana aún no cuentan con

pisos de calidad en sus viviendas ya que los precios de estos materiales aún siguen siendo elevados para

su alcance, por tal motivo nuestro proyecto sería de gran beneficio para la población, ya que estaríamos

satisfaciendo una necesidad a un precio cómodo y al alcance de todos.

Además, otra razón por la cual consideramos que nuestro producto será exitoso, es el

crecimiento constante del sector construcción, es debido a que la Cámara Peruana de la Construcción

(CAPECO) había proyectado que el para el año 2019 iba haber un crecimiento de 4.75% de actividad

constructora pero las cifras superaron su expectativa, ya que el año pasado el sector construcción tuvo

un crecimiento de 6.22%. Además, que la Cámara de Comercio de Lima proyecto que, para este

presente año, año 2020, el sector construcción crecerá en un 6.5%. Estas cifras han permitido elevar las

expectativas de las empresas del sector construcción, ya que se refleja un mayor optimismo para las

empresas privadas. Este crecimiento del sector construcción es una gran oportunidad para nuestro

proyecto ya que eso quiere decir que hay un gran mercado al cual entrar, y que la población peruana no

está siendo completamente abastecida con las empresas que se encuentra ya en el mercado, además que

estas cifras nos permiten observar que la población peruana está comenzando a crecer y a cambiar su

estilo de vida.

1.4. Objetivos generales y específicos

1.4.1. Objetivos generales.

- El objetivo principal de este proyecto es reducir la contaminación ambiental y de alguna manera

aprovechar estos residuos para la fabricación de las baldosas amigables.

- El proyecto busca ser sostenible a lo largo del tiempo debido a que el plástico está presente en

las actividades de las personas y su obtención será fácil mediante centros de acopio.

- Posicionarnos en mercados locales y a un futuro buscar socios en el extranjero y exportar

nuestro producto.

- Captar a nuestro público objetivo con un producto eco amigable y económico.

1.4.2. Objetivos específicos.

- Concluir el proyecto en un plazo máximo de 6 meses considerando todas las contingencias con

una respuesta a riesgos.

- Incursionar en el sector de baldosas cerámicas y obtener una participación del mercado de un

3% hasta fines del primer año e incrementar esta ratio porcentual a un 9% en los próximos 10

años.

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- Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del distrito de Lima Metropolitana en los próximos

3 meses de iniciar las operaciones.

- Reducir costos de inversión en 10% en la obtención de materia prima a fines del primer año de

operación debido a que se encuentran disponibles y a su vez son económicos.

1.5. Alcances y limitaciones de la investigación

En el proyecto actual que estamos desarrollando, hemos denotado que tiene puntos que notan

la factibilidad para su desarrollo por medio de una investigación exhaustiva con respecto a la posible

producción de las baldosas de plástico reciclado. Tanto, el tiempo, accesibilidad, costo, calidad y

satisfacción del cliente son partes que ayudan en el gran impacto que tendría este proyecto.

El tiempo nos indica para la producción, dando detalladamente los procesos tanto antes que se

creara el proceso, como en el momento del inicio de la producción. Esto nos beneficia si logramos

concluir en el tiempo debido para los costos/gastos necesarios. Por otro lado, si se torna alguna

casualidad con problemas o dificultades, esto podría ser un limitante en nuestra investigación para el

proyecto.

La accesibilidad se basa según la llegada que se pueda tener a nuestro público objetivo, nuestro

producto estará dirigido a toda Lima Metropolitana. Puesto que les será más accesible el conseguir estas

baldosas para su uso debido por su precio, además que contribuye al medioambiente.

El costo será un factor primordial en la investigación, puesto que estaremos con la facilidad de

conseguir la materia prima de forma más económica. Al ser plástico reciclado. Se debería tener mayor

idea con respecto a la localización de la planta, inversión en el local, acondicionamiento y más. De esta

forma, el costo podría estar equilibrado en el proyecto.

Para la calidad, se buscará proporcionar un producto de alta resistencia, poco mantenimiento y

estando regido bajo normas de calidad implicadas para satisfacer las necesidades que el cliente buscará

en las baldosas, siempre en la vanguardia de la mejora continua dentro de los procesos.

En lo último, la satisfacción del cliente será parte importante en la investigación del proyecto,

puesto que podemos asumir al favoritismo actual del Cuidado del Medio ambiente, de esta forma

nuestro producto podría calzar claramente tomando el interés de muchos. En conjunto a la accesibilidad,

que brindaría este producto a muchos clientes que puedan no tener la facilidad de tener baldosas

diferentes, a tener baldosas que contribuyen al ecosistema por medio del reciclaje y a un precio factible,

para poder competir sin problemas.

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CAPITULO II: ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL SECTOR

2.1. Descripción del estado actual de la industria

La industria de las baldosas de plástico son algo nuevo en el mercado peruano, puesto que hasta

la actualidad no existe alguna empresa que los produzca. Por tal motivo, nosotros nos estamos

enfocando en el estado de la Industria de las Baldosas Cerámica. Este sector de la industria ha estado

teniendo un crecimiento exponencial en nuestro país, tanto de forma interna como externa, puesto que

se ha estado desarrollando la exportación de las baldosas cerámicas a diferentes partes del mundo, los

cuales, como principales países importadores de baldosas cerámicas peruanas, son: EE. UU, China,

Chile, Ecuador, Colombia. Siendo nosotros el 7mo país proveedor para EE. UU en 2018 y el 1ero para

el caso de Chile en 2018. Tomamos en cuenta que seguimos en ese rumbo, puesto que en la actualidad

se ha estado dando un crecimiento progresivo de esta industria. En 2018 se dio un crecimiento de 9%,

para 2019 por medio de una proyección de sus ventas, lo determinamos de tal forma:

2.1.1. Empresas que la conforman.

Para este rubro, tenemos a las empresas Cerámica San Lorenzo y Cerámica Lima (Celima)

como los 2 principales productores de este producto, además que explicaremos de unas empresas más

que se desempeñan aquí como una competencia indirecta, tales son Aris Industrial y Refractarios

Peruanos.

2.1.1.1. Competencia directa.

- Cerámica San Lorenzo: Fundada en 1996, San Lorenzo Perú se concentró en la producción

de baldosas cerámicas, teniendo como principal idea estar a la vanguardia de la tecnología y en

sus diseños. Como su innovación que es una parte principal para su producción lo que la hizo

la empresa con mayores ventas en el 2018 en este sector, es parte del Grupo mexicano, Lamosa.

RUC: 20307146798

Razón Social: CERAMICA SAN LORENZO SAC

- Cerámica Lima (Celima): Fundada en 1967, Cerámica Lima comenzó sus actividades con

productos diversos de cerámica y porcelana. Es parte del Grupo Celima Trébol.

RUC: 20101026001

Razón Social: CERAMICA LIMA S A

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2.1.1.2. Competencia indirecta.

- Aris Industrial: Fundada en 1943, esta empresa comenzó sus actividades con el nombre de

“Fábrica de Hilados y Tejidos San Miguel”, haciendo madera de lana de forma manual,

actualmente tiene presencia en muchos países del mundo, tanto en Norteamérica como Canadá,

EE. UU, México, además de Europa como Francia y España, hasta en China por sus

exportaciones diversas de sus productos, entre ellos las baldosas cerámicas.

RUC: 20100257298

Razón Social: ARIS INDUSTRIAL S.A.

- Interwall Soluciones Constructivas: Fundada en 2004, con sede en el distrito de Lima, La

Molina, se enfoca en muchos ámbitos de la construcción tanto en la fabricación e instalación

de baldosas para cielos rasos y techos acústicos con baldosas especiales.

RUC: 20509925608

Razón Social: INTERWALL S.A.C.

2.2. Tendencias de la industria

Actualmente, como se ha explicado antes, la industria de la fabricación de baldosas de cerámica,

además de sus diferentes vertientes de otros materiales como aislantes y más, ha estado en constante

crecimiento, tanto así que llega a niveles mayores a los 100 millones, y teniendo en cuenta que por el

alto crecimiento de la urbanización se está dando una oportunidad muy interesante para este sector.

Como podemos ver en la siguiente gráfica, el consumo de las baldosas cerámica para EE. UU ha estado

en crecimiento constante, tanto así que llegamos a ser uno de los primeros en aportar a su necesidad.

También, indicamos que se ha tenido un aumento en la creación de fábricas productoras de baldosas

cerámicas para poder satisfacer notablemente la necesidad de las baldosas para exportación y además

para las ventas en el interior del país.

Gráfico 1. Consumo de baldosas de cerámica en los EEUU de 2009 a 2016

Fuente: Gestión, 2018

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Gráfico 2. Principales mercados de productos cerámicos

Fuente: Centro de Comercio Exterior 2018

En este gráfico, se denota el porcentaje de participación que se da por la exportación de las

baldosas cerámicas a diferentes partes del mundo. De esta forma, se denota en parte el crecimiento del

sector de las baldosas cerámicas.

Gráfico 3. Exportaciones e importaciones de cerámicos 2014 - 2018

Fuente: Centro de Comercio Exterior 2018

Para esta parte, vemos el crecimiento dentro de las exportaciones e importaciones de cerámicos,

de esta forma podemos denotar que se debería aprovechar los diferentes TLC y demás acuerdos

comerciales para poder crear una mayor idea en esta oportunidad para el sector dado.

También agregar que las empresas productoras de baldosas han estado en constante mejora

tecnológica, por algo han estado teniendo a la innovación y la implementación de diferentes medidas,

como el caso de San Lorenzo, que, gracias a su absorción por parte del Grupo Lamosa, ha estado con

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el cumplimiento del ISO 13006, la cual se enfoca en la calidad y medición exacta para los productos

tanto cerámicos, gres porcelánicos y porcelanatos.

Para concluir esta parte, denotamos que existe una mayor demanda por las baldosas del exterior,

esto se demuestra por la imagen en la que se contempla que existe una mayor exportación a nuestro país

que importación, esto demuestra que existe aún un mayor desarrollo en el mercado de las baldosas, por

el cual podemos inducir que nuestras baldosas de plástico pueden ayudar a incrementar el mercado

faltante de baldosas, y así satisfacer al mercado. Esto nos proporciona una oportunidad interesante, que

también demuestra el hecho que muchas empresas buscan destacarse también en este mercado.

2.3. Análisis estructural del sector industrial

Sobre nuestro análisis estructural del sector industrial para las baldosas cerámicas, hemos

pensado que lo correcto era usar el método Porter, en donde podremos manifestar nuestros proveedores,

nuestros competidores potenciales, los productos sustitutos y consumidores principales.

Proveedores: Nuestro insumo principal será el plástico reciclado, exactamente el plástico PET

que se encuentra tanto en las botellas como en diferentes productos de este material. Este es fácilmente

encontrado en muchos objetos, por tal motivo podemos tener la facilidad de adquirir este insumo incluso

que este plástico presenta las características principales para su manipulación tanto para fundición o su

reciclaje en más productos de plástico, además que lo principal podría ser coordinar con los recicladores

que tengan mayor presencia en los lugares de acopio (En nuestro caso, podemos adaptarnos cerca al

cauce del Río Huaycoloro puesto que nos centraremos en el distrito de Ate). Por otro lado, también

necesitaremos de químicos para darle el aspecto de una baldosa, esto podrá ser delimitado a futuro, pero

estará en nuestros planes considerar para la elaboración debida de nuestras baldosas de plástico.

Competidores Directos: Así como antes pudimos dar conocimiento de nuestros competidores

directos y su información respectiva, debemos tener en cuenta que nosotros los valoramos de esa manera

puesto que son las empresas que tienen mayor presencia en el sector de las baldosas cerámicas (San

Lorenzo y Celima) y siendo los principales exportadores en el país, se tiene en mucha consideración

sus acciones, además de sus implementos tecnológicos.

Competidores Indirectos: En la actualidad, gracias al crecimiento de este sector, han estado

aumentando las empresas que se desempeñan en este rubro además de otras que han buscado acaparar

ese sector, como es el caso de Aris Industrial, el cual sus actividades se centraban en los textiles de

manera a gran escala y de forma industrial, así llegaron a masificarse hasta las baldosas cerámicas, o el

caso de Interwall S.A.C. que recientemente ha sido una empresa fundada en 2004 que a comparación

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de otras que vimos en este proyecto, tiene un corto tiempo de vida. Así que vemos el interés de

crecimiento dentro de este sector, llevándose más para otro tipo de baldosas como de cielos rasos o

techos acústicos especiales.

Productos Sustitutos: Para este punto, existen diferentes productos que pueden sustituir las

baldosas, tal sea el caso del Parquet que, aunque sirve como aislante y producto para la construcción

primaria, es aún un material muy requerido para las personas de bajos recursos de nuestro país, lo que

hace que su demanda sea relativamente alta, pero también ha estado con dificultad por el hecho que su

precio se ha vuelto muy alto a comparación de más productos sustitutos en la construcción. También se

encuentra el Aislamiento, el cual es poner un elemento especial en la construcción para usarse de forma

útil que reduzca los sonidos y también pueda hacer un relleno en las construcciones de solo paredes.

Por último, otro material, sería el uso de Alfombrilla o terciopelo, usado en pisos y paredes para

confortabilidad de los usuarios en lugares como estos, aunque útiles para lugares donde se quiera

preservar el calor, este podría causar dificultades con alergias, limpieza o hasta en su instalación. Todos

estos productos, pueden depender a ser una amenaza para nuestro producto, por el cual debemos tomar

en cuenta medidas necesarias para que el público nos pueda elegir claramente.

Compradores/Clientes Potenciales: Hablando de forma general, nuestro público objetivo son

aquellas personas enfocadas a tener una conciencia sobre la actualidad del plástico, dándole una 2da

oportunidad con estas baldosas para que pueda darse utilidad de este producto que termina siendo un

material dañino para nuestro ambiente y que llegue a causar problemas en un futuro. Además, que

puedan conocer sobre la calidad del plástico PET en su uso como baldosa que presenta una mayor

duración que las baldosas convencionales y tiende a tener un precio menor, así que se tendría a

disponibilidad de muchos. Actualmente pensamos que nuestro público objetivo se encuentra en Lima

Metropolitana, ya que nuestro producto, al no tener una gran dificultad con la materia prima principal

puede llegar a tener un costo ligeramente bajo del promedio, para poder competir en el mercado limeño

y así poder estar adaptados para las personas de estos niveles en pos de ganar su preferencia en poco

tiempo.

2.4. Análisis del contexto actual y esperado

2.4.1. Análisis político-gubernamental.

Actualmente el Perú cuenta con normas y políticas que regulan el funcionamiento de las

empresas que pertenecen al sector industrial, el Estado tiene como fin primordial velar porque estos

reglamentos se cumplan.

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Promover y fomentar el desarrollo de los sectores productivos contribuyen a generar puestos

de trabajo y esto a su vez ayuda a mejorar la vida de cada familia del mismo modo esto ayuda al

crecimiento de la economía.

Con la Ley Nº 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional

de Calidad, dispone que el Instituto Nacional de Calidad - INACAL, sea un Organismo Público Técnico

Especializado, adscrito al Ministerio de la Producción.

El Perú cuenta dos normas que reemplazan al ISO 10545 dando un mayor énfasis al criterio de

aceptación, muestreo, determinación del módulo y resistencia a la rotura. De esta forma se da una

implementación mayor para la producción de las baldosas, lo que favorecerá a la implementación de

nuestro proyecto.

2.4.2. Análisis económico.

La economía peruana experimentó distintos eventos en el 2019 uno de ellos es la guerra

comercial entre China y Estados Unidos, además de los conflictos socio ambientales en el interior del

país o la cambiante estimación del crecimiento económico promovido por la inestabilidad política. En

el 2019 la economía obtuvo un crecimiento del 2.3%, con este panorama los expertos se muestran

optimistas, aseguran que en este 2020 la economía peruana crecerá entre 3 y 3.5%. Esto también

dependerá de los nuevos integrantes del congreso, porque si llegan con propuestas contrarias a la

economía de mercado, la situación puede volverse adversa.

El decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima, Javier Zúñiga menciono que

para atraer mayores inversiones el país debe mantener las denominadas “tres reglas de oro”: Estabilidad

Política, Poder Judicial justo y no cambiar las reglas del juego las mismas que son dadas por el

Ministerio de Economía y Finanzas. El sector construcción en el tercer trimestre del 2019 se incrementó

en un 2.9% debido a la construcción de viviendas multifamiliares, centros comerciales y mineros, y

obras del sector privado. Las obras privadas representan el mayor número de ejecución de edificaciones

como son los condominios y departamentos para viviendas en los distritos de Pueblo Libre, Barranco,

Miraflores y Ate. También la construcción de centros comerciales y obras de ingeniería en diversas

empresas mineras. El sector público por su parte presento una disminución en la ejecución de obras

viales.

Al tercer trimestre de 2019, la actividad construcción acumuló un crecimiento de 4,2% y en los

últimos cuatro trimestres creció en 5,3%. Además, el Instituto Nacional de Estadística e Informática

informa que la producción nacional en noviembre de 2019 creció 1,86%, registrando 124 meses de

crecimiento continuo. Este resultado se sustentó en el avance positivo de los sectores minería e

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hidrocarburos, comercio, telecomunicaciones, transporte, alojamiento y restaurantes y otros servicios;

sin embargo, disminuyeron la manufactura, construcción y pesca.

El crecimiento de la economía se sustentó en el consumo de los hogares reflejado en el aumento

del comercio minorista en 3,14% y de los créditos de consumo en 12,83%. También hubo incremento

de las exportaciones reales de productos no tradicionales como los agropecuarios, pesqueros, químicos

y siderometalúrgicos; y del grupo de tradicionales hubo mayor exportación de productos pesqueros

como harina y aceite de pescado.

Tabla 1

Evolución del índice mensual de la Producción Nacional: Nov 2019

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de

Energía y Minas, Ministerio de Producción, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Superintendencia de

Banca, Seguro y AFP, Ministerio de economía y Finanzas, Superintendencia Nacional de Aduanas y de

Administración Tributaria, y Empresas Privadas.

Entre el 2010 y el 2018, se aprecia un incremento significativo del consumo de baldosas

cerámica debido a su menor precio, mayor durabilidad, menor costo de mantenimiento, la variedad de

modelos y textura, esta creciente preferencia se viene llevando a cabo desde el 2017 según un estudio

que realizo la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO). Asimismo, desde el 2010 hasta el 2017

el consumo de los productos cerámicos paso de 41 millones de metros cuadrados a casi 60 millones en

el 2017.

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Gráfico 4. Evolución histórica del consumo de Baldosas Cerámicas (En millones de m2)

Fuente: Anuario Estadístico Industrial, Mipyme y Comercio Interno del Ministerio de Producción

Por lo expuesto, el entorno económico se muestra favorable para mantener el crecimiento en el

mercado de pisos de baldosas.

2.4.3. Análisis legal.

Las actuales reformas por parte del Estado peruano redujeron las barreras para el lanzamiento

y funcionamiento de las empresas privadas. Los requisitos de licencia son más simples. Asimismo, las

regulaciones acerca del empleo continúan evolucionando de forma significativa. Así mismo contamos

con regulaciones de seguridad y salud en el trabajo aplicable a empresas industriales, también normas

ISO que garantizan que los productos y la gestión de la planta cumplan estándares mínimos exigidos.

2.4.3.1. Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Institución con una experiencia de más de 120 años, sin fines de lucro, se encarga de promover

el desarrollo de la industria manufacturera para impulsar la económico del país a través de propuestas

técnicas sectoriales en el ámbito económico, laboral y tributario. La SIN esta constituida por gremios

empresariales los cuales son orientados a generar una industria responsable, competitiva y

comprometidos con el desarrollo del Perú.

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Principios:

Asumen el rol de defender la industria manufacturera considerándola un patrimonio nacional,

donde se promueve la mejora de las condiciones donde se desarrollan, su avance tecnológico para lograr

el progreso del país. Promueven la importancia del bien común, asimismo propiciar la formalidad, la

generación de puestos de empleos, la educación, salud, comportamientos solidarios en la conservación

del medio ambiente. Impulsan la cooperación y la concertación del sector privado y el gobierno para

alcanzar un desarrollo sostenible.

Objetivos:

- Defender la propiedad e iniciativa privada como eje de la democracia y el desarrollo económico

de la Nación.

- Fomentar la modernización de las actividades productivas nacionales, en especial de la

industria.

- Cooperar en la formulación de las disposiciones legales que contribuyan a acelerar el

crecimiento industrial del país.

- Orientar y coordinar la opinión de los asociados sobre los problemas nacionales.

- Representar y defender los intereses de sus asociados.

2.4.3.2. Defensa gremial.

- Participación en medios de comunicación presentando la problemática y propuestas del sector

industrial.

- Representación de los intereses industriales en las negociaciones comerciales industriales.

- Presentación de propuestas legislativas para fortalecer la industria.

- Monitoreo permanente de iniciativas legislativas relacionadas con la industria nacional y

acciones para su promoción, modificación e eliminación.

- Defensa comercial ante trabas impuestas por terceros países.

- Acciones para combatir el contrabando, subvaluación y falsificación.

2.4.3.3. Ministerio de producción.

Sector del poder ejecutivo encargado de formular, aprobar, ejecutar y supervisar los niveles de

producción, industria, manufacturera y pesquera. Tienen como misión promover el desarrollo de los

agentes del sector productivo, fomentando la innovación, la calidad y sostenibilidad ambiental,

contribuyendo a la competitividad del sector.

El sector está integrado por el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES); Instituto

del Mar del Perú (IMARPE); Organismo de Sanidad Pesquera (SANIPES); Instituto Tecnológico de la

Producción (ITP); Instituto Nacional de la Calidad (INACAL); Programa Nacional A Comer Pescado,

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Programa INNÓVATE PERÚ; Programa de Innovación en Pesca y Acuicultura; Programa de

Diversificación Productiva, Programa Tu Empresa y las comisiones, iniciativas, proyectos bajo el

ámbito de su competencia, responsabilidad política y funcional.

2.4.3.4. Instituto Tecnológico de la Producción.

Contribuimos a la mejora de la productividad, calidad y rentabilidad de las empresas a través

de la provisión de servicios de investigación, desarrollo, innovación, adaptación, transformación y

transferencia tecnológica ambientalmente sostenibles y accesibles, en coordinación con entidades de

soporte productivo y del ecosistema de CTI (Ciencia Tecnología e Innovación).

2.4.3.5. Innóvate Perú.

Fue creado el 24 de julio de 2014 mediante Decreto Supremo N° 003-2014-PRODUCE, como

Unidad Ejecutora del Ministerio de la Producción, con autonomía económica, administrativa, financiera

y técnica. INNOVATE PERÚ apoyan el emprendimiento y fortalecimiento de los actores de la

innovación de empresas, emprendedores y entidades de soporte. Tiene como objetivos específicos:

- Incrementar la innovación en los procesos productivos empresariales.

- Impulsar el emprendimiento innovador.

- Facilitar la absorción y adaptación de tecnologías para las empresas.

Estas instituciones ofrecen servicios que ayudan a fortalecer la investigación, innovación,

transformación.

2.4.3.6. Ministerio del ambiente.

Sector del poder ejecutivo encargada de promover la conservación y el uso sostenible de los

recursos naturales. Con enfoque descentralizado entre organizaciones públicas, privadas y la sociedad

civil para lograr una gestión sostenible de los ecosistemas.

Trámite:

Inscripción en el Registro Autoritativo de las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos

La empresa deberá cumplir con registrarse en el Registro Autoritativo de las Empresas

Operadoras de Residuos Sólidos para poder utilizar residuos sólidos en su operación de fabricación de

baldosas. En el marco de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, solo aquellas empresas

registradas estarán autorizadas a trabajar con residuos sólidos. El incumplimiento de las obligaciones

que incluye la ley se consideran infracciones administrativas sancionables.

CONCYTEC (Consejo Nacional Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica)

Es la institución rectora del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación

Tecnológica, SINACYT, integrada por la Academia, los Institutos de Investigación del Estado, las

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organizaciones empresariales, las comunidades y la sociedad civil. Está regida por la Ley Marco de

Ciencia y Tecnología N° 28303.

CONCYTEC y una misión Banco Mundial se reunieron para evaluar avances del convenio de

préstamo por 100 millones de dólares para financiar el proyecto denominado:” Mejoramiento y

ampliación de los servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”.

Fabiola León Velarde, presidenta del CONCYTEC remarco el compromiso de la institución por la

mejora de la productividad y competitividad y así lograr un avance significativo para el país. Por su

parte Zafer Mustafaoglu, jefe de la misión del Banco Mundial, sostuvo que la innovación y la

productividad como dos temas de gran interés para lograr resultados en los sectores que se necesitan

desarrollar en el Perú.

2.4.3.7. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Ministerio encargado de promover un empleo decente y productivo, así como el cumplimiento

de los derechos laborales, dialogo social, la empleabilidad y una búsqueda del bien común.

Promueve la formalización laboral, con acceso a la información y asesoramiento para lograr un

empleo digno que no vulnere sus derechos y mantenga un equilibrio con las políticas de desarrollo

productivo y una economía sostenible. Mantener un dialogo abierto de concertación tripartita para

lograr puesto de empleos con derechos laborales, industrias sostenibles y un estado que vele por la parte

más vulnerable.

Para concluir el análisis legal la empresa deberá adecuarse a las normas vigentes para

desarrollar el proyecto, además de contar con instituciones que apoyan la investigación y el desarrollo

a través de fondos de financiamiento.

2.4.4. Análisis cultural.

En los últimos años se ha tomado real importancia a la conservación del medio ambiente y las

iniciativas de reciclaje son asumidas cada vez con mayor compromiso de parte del estado, empresas

privadas y la ciudadanía.

“Tenemos la obligación moral de proteger nuestro planeta para las próximas generaciones y

garantizar a nuestros ciudadanos el derecho a un medio ambiente sano. Esta es una convicción personal

y una política de Estado, por lo que les aseguro que el Perú continuará promoviendo acciones a nivel

nacional e internacional para luchar efectivamente contra el cambio climático”. Estos fueron las

18

declaraciones del actual presidente de la Republica, Martin Vizcarra en la Semana del Cambio

Climático de Nueva York el pasado 24 de setiembre del 2018.

Empresas privadas de diversos sectores ya han adoptado políticas ambientales. En este

lineamiento San Luis presenta su botella 100% con material reciclado, Coca-Cola Perú y Arca

Continental Lindley quienes han logrado reciclar más de 140 millones de botellas en 2019, también

apuestan por botellas 100% hechas de otras botellas. Estas son claras iniciativas de compromiso de las

industrias para promover un balance con el medio ambiente.

La participación de la ciudadanía también es clave para lograr el reciclaje, que es uno de los

principales pasos para lograr la reducción de la contaminación de mares y el entorno donde habitamos.

Se realizan campañas de reciclaje con el recojo de residuos sólidos en las principales playas de Lima,

iniciativas de reforestación en diversas regiones del país, campañas de ahorro de agua, la hora del

planeta, entre otros.

Todas estas iniciativas muestran el esfuerzo que se viene haciendo para frenar el impacto de los

residuos sólidos sobre la vida humana y los ecosistemas que hacen posible la vida.

Dentro de esta línea de cuidado del medio ambiente las baldosas de plástico reciclado es un

proyecto que tiene como propósito darle un segundo uso al PET para transformarlo mediante un proceso

industrial en baldosas para pisos y paredes y ofrecerlo al mercado como una opción eco-amigable.

2.4.5. Análisis tecnológico.

En el Perú se ha logrado reciclar plásticos de uso cotidiano de manera industrial. Una nueva

forma de enfrentar la contaminación de los mares. Así lo califica Miguel Chávez, administrador de la

planta de reciclaje de la empresa Recicloplast. Entre los productos que se derivan del reciclaje de las

botellas plásticas se encuentran empaques para almacenar alimentos frescos como las bases y domos

donde se colocan las ensaladas frescas y las tortas en los supermercados.

En la planta de reciclaje no se desperdicia nada. “Los residuos que nosotros generamos en

nuestros procesos, además de las etiquetas que encontramos, lo vendemos a empresas que también

reciclan este tipo de resinas”, menciona Chávez. Industrializando el proceso de reciclaje, se apoya

creando un mercado consumidor a los pequeños recicladores que van de casa en casa recogiendo los

plásticos, los cuales superan los 100 000 a nivel nacional.

Por otro lado, en lo tecnológico tenemos a la empresa Ecoven, qué en alianza con diversas

tiendas y marcas, tiene como finalidad fomentar la cultura del reciclaje en nuestro país.

19

Figura 1. Análisis tecnológico

Fuente: Eco Ven

Según el Ministerio del Ambiente (MINAM) en el Perú solo se recicla el 1.9% del total de

residuos sólidos reaprovechables que se generan, por ello, la empresa Ecoven decidió ingresar al

mercado peruano para brindar incentivos a aquellas personas que practiquen la cultura del reciclaje.

Ecoven emplea herramientas tecnológicas para su modelo de negocio, creando así estas

máquinas compactadoras similares a una dispensadora de snacks o gaseosas por sus dimensiones. Según

la web Mercado Negro, estas máquinas son capaces de reciclar hasta 400 botellas equivalente a 12 kilos

de material aproximadamente, los cuales son destinados a recicladores certificados.

¿Cómo funcionan estas máquinas?

- El usuario ingresa la botella de plástico (PET) o lata de aluminio en la máquina, y luego esta le

entregará un cupón.

- El usuario deberá ingresar el código del cupón en la app de Ecoven para cargar sus ecopuntos.

- El usuario podrá canjear sus ecopuntos por descuentos ofrecidos por los socios de Ecoven.

Actualmente, son dos los centros comerciales que cuentan con estas máquinas: Real Plaza

Centro Cívico y Primavera, sin embargo, Ecoven espera que muchas más marcas se sumen a esta causa

para promover una cultura de reciclaje en el Perú.

20

Figura 2. La transformación sostenible del plástico PET

Fuente: Material PET reciclado a la asociación de Manchay

Hace una veintena de años, San Miguel incursionó en el negocio de envases PET. Cuenta con

la primera y única planta de reciclaje de este tipo, con la posibilidad de elaborar envases PET de hasta

100% de resina reciclada. Más de 100 mil recicladores se benefician, directa e indirectamente, con esta

actividad, cuya producción es enteramente nacional. El proceso, además, ofrece diversos aportes para

la sostenibilidad del medio ambiente.

Se reciclan aproximadamente 32,000 toneladas por año. Esto ha generado una significativa

reducción de contaminación. Un dato económico, no menos importante, es que se ha ido sustituyendo

la importación de plástico PET, mejorando la balanza comercial del país en US$ 40 millones.

Evaluación del proyecto considerando el alcance hasta la fabricación del producto: En

Perú ya existe la tecnología para poder iniciar las operaciones y la puesta en marcha a la producción,

algunas de la maquinas serán importaciones y otras ya las podemos comprar en Perú. A continuación,

mencionaremos en detalle las máquinas y equipos a utilizar, los costos y la implementación, puesta en

vía.

21

Tabla 2

Máquinas y equipos

MAQUINAS

Y EQUIPOS

Tipo de maquina Cantidad Precio unitario Precio total

Máquina de molienda de plástico PET 5 S/.14,500.00 S/.72,500.00

Máquina peletizadora 5 S/.33,807.30 S/.169,036.50

Máquina de limpieza del plástico 5 S/.4,000.00 S/.20,000.00

Máquina de rotomoldeo 5 S/.169,036.50 S/.845,182.50

Máquina para corte especial de baldosas 5 S/.1,101.92 S/.5,509.60

Molde especial para la máquina de

rotomoldeo

7 S/.6,761.46 S/.47,330.22

Tipos de equipos Cantidad Precio unitario Precio total

Pallet 20 S/.120.00 S/.2,400.00

Montacargas eléctrico de 3 ruedas 4 S/.24,000.00 S/.96,000.00

Carretilla 7 S/.60.00 S/.420.00

Grúa de pescante 5 S/.2,100.00 S/.10,500.00

Baldes 25 S/.30.00 S/.750.00

Galón de agente impermeable 35 S/.40.00 S/.1,400.00

Estantes 10 S/.350.00 S/.3,500.00

Estante móvil 12 S/.250.00 S/.3,000.00

Carritos de almacén 8 S/.240.00 S/.1,920.00

Balanzas 5 S/.680.00 S/.3,400.00

OTROS

COSTOS

Equipos para el baño 7 S/.2,500.00 S/.17,500.00

Casilleros 30 S/.30.00 S/.900.00

Cafeterías 1 S/.7,300.00 S/.7,300.00

Instalaciones medicas 2 S/.5,200.00 S/.10,400.00

Calefacción y ventilación 6 S/.3,000.00 S/.18,000.00

Alarma contra incendios 7 S/.300.00 S/.2,100.00

Detectores de humo 7 S/.20.00 S/.140.00

Elementos de protección contra

incendios (Extintores)

12 S/.40.00 S/.480.00

22

TERRENO Lugar Cantidad

m2 Precio m2 Precio total

Ate, Lima 750 S/.750.50 S/.562,875.00

IMPLEMENTACIÓN, PUESTA EN VÍA Aprox 1000000

Inversión del Alcance del Proyecto S/.2,902,543.82

Fuente: Elaboración propia

2.4.6. Análisis ecológico.

En el Perú existen diversas formas de analizar el reciclaje de plásticos, ya que, al estar la

mayoría de las empresas del país concentradas en Lima, por ello la mayoría de las empresas recicladoras

están también ubicadas en Lima. Por otro lado, nuestra geografía nos da una referencia en general

también de la demanda de reciclaje.

Figura 3. Análisis ecológico I

Fuente: Planes de reciclaje

Encontramos planes de reciclaje que no son suficientes para recolectar todo el plástico que a

diario se producen. Las botellas de bebidas son uno de los tipos más comunes de desechos de plástico

los cuales toman aproximadamente más de 300 años en degradarse por completo.

23

Es por ello que optamos por la fabricación de las baldosas reciclables que nos ayudaran a

contribuir en el cuidado del medio ambiente, así como también el impacto ambiental que nos beneficiará

a todos tanto en lo económico, social y cultural para tener conciencia del cuidado de nuestro planeta.

Esta iniciativa viene de diferentes perspectivas de prevención y cuidado, ya que, durante los

últimos años, la forma de pensar de las personas viene cambiando sobre todo a partir de los países de

primer mundo, llevando un pensamiento conservador tanto en temas de nutrición, salud, tecnológico,

con un fin en particular, el cuidado del planeta.

Figura 4. Análisis ecológico II

Fuente: Problema ecológico a nivel mundial

2.5. Oportunidades

- Se encuentra una gran oportunidad en el producto de las baldosas de plástico reciclado,

consideramos un producto innovador que pretende reutilizar las botellas de plástico, que

llamará el interés del cliente por su precio competitivo y sus diversos beneficios que

contribuirán a ayudar al medio ambiente a mitigar los cambios que se vienen observando. Es

un producto sustituto qué a diferencia de otros productos sustitutos, las baldosas contribuyen a

la reducción de la contaminación ambiental.

- Cambios demográficos y sociales en la clase media influyen la industria de cerámicos.

- Crecimiento moderado del sector construcción en Lima y provincias.

24

- Otra oportunidad que encontramos es que el precio al mercado es económico dirigido a los

niveles socioeconómicos B, C, D altamente competitivo llegando a ofrecer un precio menor al

de los competidores.

25

CAPITULO III: ESTUDIO DE MERCADO

3.1. Descripción del producto

El proyecto consiste en la fabricación de baldosas de medida 50 x 50 x 0.5 cm con material

100% reciclado, cuya composición será de plásticos como tereftalato de polietileno (PET), polietileno

de alta densidad (HDPE), entre otros; los cuales serán reprocesados con la finalidad de obtener mediante

ello, las baldosas de plástico que luego serán utilizadas en acabados externos e internos (pisos y

paredes).

Tenemos 2 características principales para nuestro producto, la primera es su duración, ya que

a diferencia de las baldosas de cerámica esta cuenta con un mayor tiempo de vida útil, permitiendo el

ahorro de tiempo y dinero puesto que no requiere tratamientos adicionales. La segunda característica

nos pone un paso adelante de las otras baldosas ya que al ser de plástico de reciclado la convierte en un

producto eco amigable y ayuda a concientizar el uso de materiales reciclables para reducir la

contaminación ambiental.

Finalmente, se presentará la planificación, el proceso de producción, el plan de marketing,

estudio del mercado, así como también la planificación financiera y gestión que requiere para llevar a

cabo este proyecto, así como las variables que conlleva en su proceso.

Figura 5. Baldosas con material reciclado

Fuente: Ekopet Indoor

26

3.2. Selección del Segmento de Mercado

En la parte sobre la definición de nuestro segmento del mercado, tenemos que especificar que

nuestro producto comenzará con una distribución dentro del distrito de Lima Metropolitana (9,488.5

miles de habitantes), del departamento de Lima (11,591.4 miles de habitantes). Entonces nuestro distrito

sería un 81.7% del departamento de Lima, mientras que el departamento de Lima sería un 35.6% del

Perú. Esto hablando en términos de población, en conclusión, nos basaremos en realizar todo este

proceso en el distrito de Lima Metropolitana. Con esto nuestro segmento estaría compuesto por:

- Adultos que ronden entre 18-56 años, (esta edad lo especificamos porque presentan ya tener

una capacidad de mayor nivel lucrativo) que buscan construir de forma eficiente y económica

con baldosas rentables. Además, que puedan tener una gran resistencia y calidad para sus

actividades. Según datos del INEI se tiene que 53.8% de la población es PEA (población

económicamente activa) así que están aptos para poder tener una casa propia por medio de sus

ingresos e implementarla según sus necesidades.

- Personas de toda Lima Metropolitana, puesto que ellos estarían con la capacidad de adquirir

nuestras baldosas y comenzaremos nuestra distribución, puesto que para sus construcciones

ellos tendrían en cuenta como lo principal, lo económico. De esta forma, nuestras baldosas al

estar en promedio de un costo por debajo. Serían de mayor utilidad para ellos.

- Personas que desean tener un accionar verde frente a los problemas que causa el plástico en

nuestro medio ambiente. Y darle una oportunidad a la reutilización del plástico como materia

prima para muchas cosas. En pos de reducir su presencia en muchas partes del mundo como

desecho inorgánico. Esto a largo plazo, daría un pensamiento diferente a las personas en el

reciclaje a gran escala.

Para ello, tendremos que segmentar según edad, lugar de residencia, preferencias, y en más

especializado para los adultos que tengan la capacidad adquisitiva de poder adquirir nuestro producto.

Además de buscar tener la capacidad de estar interesados en un producto diferente que muestre interés

por el reciclaje, la protección del medio ambiente y su mejora continua en el producto.

3.3. Investigación de Mercado

En el caso de nuestro proyecto de las baldosas de plástico reciclado, debemos tener en cuenta

realizar una investigación eficiente del mercado y tener un objetivo de nuestro público, para ello se

realizó unas encuestas en pos de analizar las respuestas para poder diseñar y elaborar nuestro producto

en base a estas opiniones del mercado. La encuesta se realizó de forma Online, y también de forma

presencial. De esta forma, se pudo obtener respuestas gráficas estadísticas, esto nos mostrará datos

acerca de la tendencia actual, gustos y preferencias según las personas que fueron encuestadas. Para

27

ello, nos hemos basado en los datos predeterminados en otros trabajos de investigación referidos a la

producción de cerámicas y su desarrollo, en el tamaño de muestra usaremos un 95% (Z=1.96), una

probabilidad de éxito de 0.5, entonces la de fracaso sería de 0.5 y con la precisión de 0.5. De esta forma

hallaremos lo siguiente:

𝑝 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 é𝑥𝑖𝑡𝑜

𝑞 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑎𝑠𝑜

𝑑 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛

𝑁 =𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2

𝑁 =1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.52

𝑁 = 3.8416 ∗ 100 = 384.16 ≈ 385 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

Según los datos, se tendría que realizar una encuesta para un aproximado de 385 personas.

3.4. Análisis de la encuesta

Gráfico 5. Pregunta 1

Fuente: Elaboración Propia/Google Drive

Según nuestro tamaño de muestra calculado, se preguntó si actualmente compran baldosas,

obteniendo por resultado un 83.3% de los encuestados (321 personas) que si tienden a comprar baldosas

por lo cual se les realizó una serie de preguntas para tener un análisis profundo de sus preferencias.

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Gráfico 6. Pregunta 2

Fuente: Elaboración Propia/Google Drive

Según las preguntas 2, para estas 321 personas que compran baldosas, se les realizó estas

preguntas para conocer sobre sus gustos/preferencias. Por tales análisis, nuestro público objetivo se

centrará en personas aledañas a esa zona y dirigidas a las personas de 26-35 años. Junto a esto se

realizará un plan de Marketing específico para este público según sus tendencias para nuestro producto

y tomando en cuenta que usaremos de toda Lima Metropolitana.

Por cierto, se aclara que para las siguientes preguntas se tomó en cuenta 314 personas, puesto

que 7 pusieron que NO estaban en alguna de las zonas.

Gráfico 7. Pregunta 3 ¿Para qué situaciones estaría con la disposición de comprar nuestro producto?

Fuente: Elaboración Propia/Google Drive

Según la pregunta 3, las personas encuestadas tendrían mayor preferencia en usar nuestras

baldosas para la construcción de un espacio con 52,9% (167 personas). En esta parte, llegamos a

especificar el uso concreto de una baldosa, en algunos casos la definición de las baldosas. Para esto

29

veremos la adaptación para la producción de las baldosas y cómo se podrían acoplar al hecho de la

construcción. Esto lo veremos más adelante en el tema de la ingeniería del producto.

Gráfico 8. Pregunta 4 ¿Si está dentro de una de las situaciones anteriores, en cuánto estaría dispuesto a

conseguir de nuestro producto? (1 paquete=4 baldosas de 0.5m por lado) (1 caja = 2 paquetes)

Fuente: Elaboración Propia/Google Drive

Según la pregunta 4, las personas tendrían de preferencia de conseguir de 16-20 paquetes de

nuestro producto con un 31.8% (100 personas). En esta parte veremos cómo estaría indicado para

nuestra distribución a diferentes partes por medio de la logística, además que podría darse una facilidad

en el marketing para las ventas proporcionadas.

Gráfico 9. Pregunta 5 ¿Qué es lo que usted buscaría en una baldosa para centrar su atención en

comprarla?

Fuente: Elaboración Propia/Google Drive

Según la pregunta 5, los encuestados buscan que lo principal que buscan en una baldosa es su

calidad con un 59.9% (188 personas) de esta forma, tendremos en cuenta esto para la ingeniería dentro

de nuestro proceso en la elaboración de nuestro producto.

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Gráfico 10. Pregunta 6 ¿Por cuál medio de comunicación le agradaría conocer sobre nuestro producto?

Fuente: Elaboración Propia/Google Drive

Y en la pregunta 6, los encuestados gustarían tener información sobre nuestras baldosas por

medio de las Redes Sociales con un 93.3% (293 personas) de esta forma, se tendrá que resolver por

medio del marketing para llamar la atención a nuestro mercado objetivo y de esta forma llegar a un gran

nivel de preferencia.

Gráfico 11. Pregunta 7 ¿En qué lugar(es) de su casa instalaría estas baldosas de plástico?

Fuente: Elaboración Propia/Google Drive

Según la pregunta 7, buscamos conocer cuál sería la preferencia del lugar de uso para las

baldosas, los encuestados indican que la mayor parte tendrían uso en los dormitorios según un 66.2%

(214 personas), por esto deberemos tener en cuenta para la parte de la ingeniería sobre la producción en

tener conciencia sobre las necesidades o capacidades para que puedan tener una instalación factible en

dormitorios.

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Gráfico 12. Pregunta 8 ¿Usted compra baldosas de otro material? ¿Cuál(es)?

Fuente: Elaboración Propia/Google Drive

Y en la pregunta 8, se busca conocer sobre la opinión de los encuestados si compran otro tipo

de baldosas para sus construcciones, en ese caso la mayoría indica que compró Cerámicas con un 73.2%

(230 personas), en esto nos da el conocimiento que las personas prefieren el uso de este tipo de baldosas.

Así que podemos tener conciencia sobre su uso. Hasta si fuera posible, buscar adaptar alguna

presentación de baldosa cerámica para las nuestras y así atraer el gusto de nuestro público objetivo.

Gráfico 13. Pregunta 9 ¿Dónde usted le gustaría encontrar nuestro producto?

Fuente: Elaboración Propia/Google Drive

Según la pregunta 9, buscamos conocer la preferencia de los encuestados sobre los lugares

comerciales donde preferiría encontrar nuestro producto para su compra. La mayoría respondió que

sería en Tiendas para el Hogar con un 44.9% (141 personas). Para esto, tendremos una coordinación

con nuestra logística para poder tener una presencia en gran parte de este tipo de tiendas, para complacer

y llegar a nuestro público objetivo de forma concreta.

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Gráfico 14. Pregunta 10 ¿Cuánto pagaría por 1 paquete de nuestro producto? (1 paquete=4 baldosas de

0.5m por lado) (1 caja = 2 paquetes)

Fuente: Elaboración Propia/Google Drive

Y para la pregunta 10, necesitamos conocer cuál sería la disposición de los encuestados por

pagar nuestro producto. Exactamente por 1 paquete, en esto la mayoría respondió que de 14-16 soles

con un 67.5% (212 personas). Para ello, tendremos que coordinar en el área de finanzas para ver si

llegamos a ese precio que nuestro público objetivo estaría dispuesto a pagar por nuestro producto, en

pos de aceptar esta condición y ser aceptados con un precio competitivo.

Gráfico 15. Pregunta 11 ¿Usted conoce sobre el impacto que genera el plástico como desecho en el

medio ambiente?

Fuente: Elaboración Propia/Google Drive

Según la pregunta 11, buscamos conocer sobre la conciencia de los encuestados con respecto

al impacto del plástico en el medio ambiente, la mayoría indicando que SI conoce sobre tal efecto con

un 98.1% (309 personas). Esto nos indica que nuestro público objetivo conoce de primera mano sobre

el grave impacto que causa el plástico como desecho en nuestro mundo actual, por tal motivo pueden

tener mucho interés en contribuir al mejorar esta situación con la disposición de nuestro producto.

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Gráfico 16. Pregunta 12 ¿Ha tenido conocimiento o alguna idea sobre el reciclaje del plástico?

¿Practica algo de esto en su hogar?

Fuente: Elaboración Propia/Google Drive

Y la pregunta 12, nos busca dar a conocer sobre si nuestros encuestados conocen o han

practicado sobre el reciclaje del plástico en su casa. Por ello, la mayoría nos indica que SI con un 81.2%

(255 personas). Esto llega a darnos el indicio que gran parte de nuestro público objetivo está realizando

la actividad del reciclaje en sus hogares tanto para salvaguardar el medio ambiente o también para la

reducción de basura desechada, una conciencia muy verde en nuestra actualidad.

Gráfico 17. Pregunta 13 ¿Le gustaría ayudar al medio ambiente por medio de nuestro producto, que usa

el plástico reciclado como su material principal?

Fuente: Elaboración Propia/Google Drive

Según la pregunta 13, buscamos conocer la opinión de nuestros encuestados por si gustan de

aceptar nuestro producto, que tiene el adicional de estar hecho de plástico reciclado, de esta forma puede

ayudar al medio ambiente. Se nota una mayoría del 99% (311 personas) que SI estuviesen dispuestos a

comprar nuestro producto para que así ayude a nuestro mundo. Esto nos da a conocer que las personas

tienen mucha capacidad en querer buscar revertir el problema del plástico en la actualidad y que están

con el gusto de conseguir nuestro producto para ello.

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Gráfico 18. Pregunta 14 Del 1 al 5 ¿Qué tan dispuesto estaría para adquirir nuestro producto?

Fuente: Elaboración Propia/Google Drive

PD: Las escalas están dirigidas de esta forma:

- 1 (Nada Interesado)

- 2 (Poco Interesado)

- 3 (Algo interesado)

- 4 (Interesado)

- 5 (Demasiado Interesado)

Según la pregunta 13, buscamos conocer la opinión de nuestros encuestados por si gustan de

aceptar nuestro producto, que tiene el adicional de estar hecho de plástico reciclado, de esta forma puede

ayudar al medio ambiente. Se nota una mayoría del 99% (311 personas) que SI estuviesen dispuestos a

comprar nuestro producto para que así ayude a nuestro mundo. Esto nos da a conocer que las personas

tienen mucha capacidad en querer buscar revertir el problema del plástico en la actualidad y que están

con el gusto de conseguir nuestro producto para ello.

Y para finalizar, la pregunta 14, se da a conocer la disposición de nuestros encuestados para

adquirir nuestras baldosas. Para ello, por medio de un rango de disposición, se notó que la mayoría

admitía con un 51.9% (163 personas) estar Demasiado Interesado en comprar nuestras baldosas. Gracias

a esto, podremos tener idea de cómo sería posible la adquisición para nuestro público objetivo, y

tendremos una idea posible sobre la cantidad de baldosas a venderse.

3.5. Conclusiones y Recomendaciones de la Investigación de Mercado

De acuerdo a nuestra encuesta realizada a diversas personas de Lima Metropolitana, en nuestra

encuesta connotamos el beneficio que se tendría para nuestro producto de baldosas de plástico reciclado

y su capacidad de estar en favor del medio ambiente, para ello nuestras conclusiones son:

- Del tamaño de muestra de 385 personas, más del 80% compra baldosas de distintos tipos.

- Que, de la mayoría a adquirir baldosas, sus edades rondan entre los 26-35 años.

- Las personas tendrían la tendencia de adquirir entre 16-20 paquetes de nuestras baldosas, de

esto podríamos adaptarnos a nuestra logística.

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- La tendencia de nuestro público objetivo es más el obtener nuestro producto por estar hecho de

un material muy diferente a lo habitual y que llega a contribuir con el bienestar del medio-

ambiente.

- Nuestro público objetivo tiene como prioridad la calidad del producto para elegirlo. Con una

gran cantidad de casi 60%

- Gran parte de nuestro público objetivo, conoce claramente sobre el problema actual del plástico

como desecho y busca hacer algo para revertirlo.

Recomendaciones

- Para nuestro plan de Marketing hay que considerar que gran parte de los encuestados, indicaron

una gran inclinación por la comunicación de nuestro producto por las Redes Sociales y buscar

indicar sobre la importancia de la reutilización del plástico para su elaboración. De esta forma,

llamaría la atención de forma más efectiva.

- Tener pruebas de calidad efectivas, hasta con videos que puedan comprobarlo sería esencial

para atraer a gran parte del mercado que busca la calidad. En conjunto con la parte de ingeniería

que tendría que adaptar nuestro producto según sean las necesidades que se buscan.

- Tendríamos que poder entrar en el mercado de Lima Metropolitana con un precio accesible

para los compradores, que ronde entre 14-16 soles viendo la gran preferencia que tiene en

nuestro mercado objetivo por medio de las encuestas.

- Buscar adaptar la logística y transporte, para que pueda llevarse a los lugares de alta preferencia

de nuestro producto. Además, que llegue a estar cerca a nuestro público objetivo.

- Y lo principal, ver la rentabilidad en lo económico de nuestro producto, puesto que viendo las

necesidades de nuestro mercado al que buscamos dirigirnos y sus demandas dentro de este. Es

necesario llegar a un punto medio en estas necesidades, para generar las ganancias necesarias

dentro de la producción de nuestras baldosas de plástico reciclado.

3.6. Análisis de la demanda

En la actualidad en el mercado peruano no existe el producto con las características que vamos

a ofrecer, por ello tomaremos como referencia la demanda histórica de las baldosas de cerámica

fabricadas de arcilla en general, porque se considera que es el principal producto sustituto de las

baldosas de plástico reciclado debido a la particularidad común que ambos tienen.

3.6.1. Demanda histórica.

3.6.1.1. Importaciones.

La importación de baldosas cerámicas al año 2016 llegó a 22.61 millones de m2, aumentado a

una tasa promedio anual de 10.0% en los últimos siete años. En el año 2016, la importación se retrajo

en 2.12%. La tasa más alta de crecimiento se registró en el año 2015: 21.5%.

36

El Estudio de Demanda de Vivienda en Lima Metropolitana que realizó la Cámara Peruana de

la Construcción (CAPECO), en el 2017, nos indica la creciente preferencia por el acabado cerámico,

principalmente por su menor precio, mayor durabilidad, existencia de mano de obra calificada, menor

costo de mantenimiento, variedad de modelos y texturas. Según el estudio de CAPECO, el consumo de

los productos cerámicos pasó de poco más de 41 millones de m2 en el 2010 a casi 60 millones en el

2017 (un crecimiento promedio anual de 4.82%).

Las importaciones son realizadas generalmente por los Home centers, estos importadores traen

revestimientos principalmente de China a un costo bajo para hacer competencia a la producción

nacional de baldosas de cerámica. En relación con los principales países del cual se importan este tipo

de revestimiento se tiene en primer lugar a China, que es el principal abastecedor de placas y baldosas

de cerámica y en el mercado peruano alcanza una participación de 40.7%, luego esta Brasil con 26.6%

y España con el 20.7 % (DATA TRADE, 2014).

3.6.1.2. Producción nacional.

La producción nacional de baldosas en el año 2017 alcanzó los 60.34 millones de m2. Por otro

lado, las principales empresas productoras de este tipo de revestimientos son: Celima y San Lorenzo

que durante el tiempo han ido incrementado su porcentaje de exportación de las cantidades producidas.

En el 2011 se exportaba el 32% de la producción total y en 2015 se registró un 50% de la producción

destinado a exportación principalmente para el mercado norteamericano.

Gráfico 19. Producción nacional de baldosas cerámicas

Fuente: Ministerio de la Producción, (2018)

37

3.6.2. Demanda interna aparente (DIA).

El cálculo de la demanda interna aparente es fundamental para el proyecto, ya que nos permite

medir si la demanda puede aumentar o disminuir dependiendo el nivel de confianza del consumidor.

Además, es un indicador que permite medir el gasto en consumo, bienes y servicios e inversión del

sector tanto público como privado en un determinado periodo de tiempo.

El cálculo de la DIA:

Producción nacional de baldosas de cerámica + Importaciones de cerámicos - Exportaciones de

cerámicos.

Tabla 3

Demanda interna aparente

Fuente: Ministerio de la Producción, (2018) y Data Trade, (2018)

3.6.3. Demanda potencial del mercado de baldosas de cerámica.

La demanda potencial es la máxima demanda posible que se podría dar para uno o varios

productos en un mercado determinado y estará dada por el crecimiento del sector de la construcción

enfocado principalmente en la construcción de casas y departamentos y el crecimiento de la demanda

para renovación de revestimientos.

La demanda potencial se proyectará en función a la oferta efectiva y potencial de vivienda

multifamiliares y unifamiliares cuyos distritos que tienen mayor crecimiento son: Jesús María,

Magdalena del Mar, Pueblo Libre y San Miguel con 5615 unidades; Cercado de Lima y Breña con 1633

unidades; Ate y el Agustino con 2460 unidades; finalmente, Carabayllo y Puente Piedra con 1930

unidades (CAPECO, 2014).

3.6.4. Proyección de la demanda y metodología del análisis.

La proyección de la demanda se realizará en base a una regresión lineal de la demanda interna

aparente calculada anteriormente; de ahí se proyectará del año 2019 al año 2023. Luego se realizará un

38

análisis de regresión lineal, exponencial y potencial para determinar cuál es el que mejor se ajusta a los

valores; a continuación, se muestra un cuadro resumen con los resultados.

Tabla 4

Proyección de la demanda y metodología del análisis

Fuente: Ministerio de la Producción, (2018) y Data Trade, (2018)

Podemos concluir que la mejor regresión que se ajusta a los valores por tener el mayor valor de

coeficiente de correlación es la regresión exponencial.

Gráfico 20. Demanda interna aparente de revestimiento cerámicos 2012 - 2019

Fuente: Ministerio de la Producción, (2018)

3.7. Análisis de la Oferta

En la actualidad las empresas: Celima y San Lorenzo conllevan una gran participación del

mercado porque ofrecen diversos tipos de baldosas con diferentes diseños, el consumidor puede hacer

su mejor elección optando por la compra de baldosas tipo cerámicos, vinílicos, textil y de madera.

Las empresas comercializadoras de productos para acabados de vivienda: home centers ofrecen

revestimientos de importación, mayormente de origen chino, lo que genera una mayor competencia.

48,1 48 50,1 51,757,2 57,5

60,7

y = 2E-282x85,755

R² = 0,942

0

10

20

30

40

50

60

70

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

DEMANDA INTERNA APARENTE DE REVESTIMIENTOS CERAMICOS 2012-2019

39

Cabe destacar que el dinamismo y el crecimiento del sector industrial de baldosas provocado por el

crecimiento del sector construcción genera una alta rivalidad entre los competidores de este grupo

estratégico, por eso se ofrecen productos con precio cada vez más bajos.

3.7.1. Competidores actuales y potenciales.

Las principales empresas productoras de baldosas cerámicas a nivel nacional son: Cerámica

Lima S.A y Cerámica San Lorenzo S.A.C, las cuales tienen 56% y 27% de participación del mercado

respectivamente (MAXIMIXE CONSULT S.A., 2014).

Estas empresas ofrecen diversos productos tipo cerámica como: baldosas para pisos y paredes,

zócalos, entre otros. Así como también, cuentan con reconocidas marcas, diferentes diseños, variedad

de medidas y un gran precio competitivo, lo cual hace que sea preferido por el cliente. Por otro lado, la

importación de este tipo de baldosas es realizada principalmente por las empresas comercializadoras en

tiendas especializadas, como, por ejemplo: SaniHold, SODIMAC, Maestro Home Center S.A.C. y

PROMART.

Figura 6. Competidores actuales y potenciales

Fuente: Vendedores de baldosas

40

CAPITULO IV: PROYECCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO

4.1. El ámbito de la proyección

Para hacer un análisis de la proyección para nuestro proyecto debemos tomar en cuenta la

información más reciente y confidencial que nos muestre el crecimiento de población mayor de edad

en Lima y así mismo el crecimiento de nuestro sector de baldosas cerámicas.

Tabla 5

Estimación y proyecciones de la población 2005 - 2015

Fuente: INEI

Tabla 6

Estimación y proyecciones de la población 2016 - 2025

Fuente: INEI

41

La proyección recopilada por el INEI en solo Lima nos indica que existe un gran porcentaje de

personas de esta edad vive en la capital, siendo este lugar nuestro punto de inicio de nuestro proyecto.

4.2. Selección del Método de Proyección

4.2.1. Mercado Potencial.

Para conocer nuestro mercado potencial nos centraremos en Lima Metropolitana como una de

las principales ciudades con una concentración bastante alta de población y el crecimiento inmobiliaria

que serán puntos clave para desarrollar el Proyecto de las Baldosas de Plástico Reciclado.

Nuestro mercado potencial está basado en una segmentación demográfica, dirigida a personas

de 26 a 35 años, esta información fue obtenida de la encuesta realizada.

Según data del INEI de la población total por años hemos recopilado datos de los años 2015 al

2019 del total de población para luego calcular la cantidad de personas de 26 a 35 años que serán nuestro

segmento de mercado para realizar cálculos y realizar la proyección del mercado objetivo.

Gráfico 21. Pregunta 2 ¿Cuál es su edad actual?

Fuente: Elaboración Propia/Google Drive

42

Tabla 7

Segmentación demográfica

SEGMENTACION DEMOGRAFICA (EDADES)

AÑO 26-29 30-34 35 TOTAL

2015 649,426 796,506 157,199 649,426

2016 666,520 798,579 158,207 666,520

2017 691,681 799,033 158,112 691,681

2018 719,643 800,531 157,618 719,643

2019 789,758 805,753 157,618 789,758

Fuente: INEI

Tabla 8

Mercado potencial

MERCADO POTENCIAL

AÑO POBLACIÓN

TOTAL

POBLACION (26-35

AÑOS)

% estimado de

compradores

2015 9`838,351 649,426 6.6

2016 9`989,369 666,520 6.7

2017 10`143,003 691,681 6.8

2018 10`298,159 719,643 7.0

2019 10`453,874 789,758 7.6

Fuente: INEI

4.2.2. Mercado disponible.

El mercado disponible es una parte del mercado potencial. Es un grupo de personas que

muestran interés en el producto. Para calcular el mercado disponible, tomaremos datos de la encuesta

que se desarrolló, los resultados dan como un 83.3% de encuestados que compran baldosas para usarlas

en la construcción de sus edificaciones.

43

Gráfico 22. ¿Usted compra baldosa?

Fuente: Elaboración Propia/Google Drive

Tabla 9

Mercado disponible

AÑO MERCADO POTENCIAL MERCADO DISPONIBLE

2015 649,426 540,972

2016 666,520 555,211

2017 691,681 576,170

2018 719,643 599,463

2019 789,758 657,868

Fuente: Elaboración propia

4.2.3. Mercado Efectivo.

El mercado efectivo es una parte del mercado potencial. Encontraremos a personas dispuestas

a comprar el producto. Para nuestro mercado efectivo evaluaremos el porcentaje de personas con

intención de compra que se encuentre en un 51.9 % de encuestados dispuestos a adquirir nuestro

producto.

Del 1 al 5 ¿Qué tan dispuesto estaría para adquirir nuestro producto?

44

Gráfico 23. Pregunta 14 Del 1 al 5 ¿Qué tan dispuesto estaría para adquirir nuestro producto?

Fuente: Elaboración Propia/Google Drive

PD: Las escalas están dirigidas de esta forma:

- 1 (Nada Interesado)

- 2 (Poco Interesado)

- 3 (Algo interesado)

- 4 (Interesado)

- 5 (Demasiado Interesado)

Tabla 10

Mercado efectivo

AÑO MERCADO POTENCIAL MERCADO

DISPONIBLE MERCADO EFECTIVO

2015 649,426 540,972 280,764

2016 666,520 555,211 288,155

2017 691,681 576,170 299,032

2018 719,643 599,463 311,121

2019 789,758 657,868 341,434

Fuente: Elaboración propia

4.2.4. Mercado Objetivo.

El mercado objetivo está conformado por personas de 26-35 años los cuales serán clientes en

un futuro. Para encontrar nuestro mercado objetivo tomaremos de referencia el porcentaje de

participación en el año base, año 2015, y también la proyección de crecimiento en los primeros 5 años.

% Año base= 3%

45

Para el primer año nos basamos en la participación actual de nuestros principales competidores,

tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla 11

Participación de principales competidores

Empresa % de Participación en el

mercado de Baldosas

Grupo Celima Trébol 55%

Etex Group 27%

Home Centers 15%

Otros 3%

Fuente: Maximixe, (2014)

Con respecto a esta tabla podemos decir que nuestra participación en el mercado en nuestro año

base será del 3% al igual que otras pequeñas y medianas empresas en las industrias, optando por un

estilo conservador, dándonos una proporción relativa 18,33: 1 frente a nuestro principal competidor.

% Crecimiento= 4 %

Tabla 12

Mercado objetivo

AÑO MERCADO

POTENCIAL

MERCADO

DISPONIBLE

MERCADO

EFECTIVO CRECIMIENTO

MERCADO

OBJETIVO

2015 649,426 540,972 280,764 3% 8,423

2016 666,520 555,211 288,155 7% 20,171

2017 691,681 576,170 299,032 11% 32,894

2018 719,643 599,463 311,121 15% 46,668

2019 789,758 657,868 341,434 19% 64,872

Fuente: Maximixe, (2014)

Para nuestro crecimiento anual nos basamos en la proyección del crecimiento de la industrial

de cerámicas, ya que según el gerente Central de Producción de Cerámica Lima S.A, empresa que forma

parte de nuestro principal competidor Grupo Celima- Trébol, estimo que el crecimiento del mercado es

de un aproximado del 4 % anual, por tal motivo tomaremos ese mismo crecimiento anual para nuestro

proyecto.

46

Tabla 13

Proyección del crecimiento

AÑO MERCADO OBJETIVO

1 8,423

2 20,171

3 32,894

4 46,668

5 64,872

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 24. Mercado objetivo personas

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 14

Proyección del mercado objetivo

AÑO MERCADO

OBJETIVO

6 322,051

7 438,430

8 572,714

9 724,903

10 894,996

Fuente: Elaboración propia

El mejor método para proyectar el mercado objetivo es mediante una regresión polinómica la

cual es igual a uno, por tal motivo es la más adecuado para efectos de la investigación. Entonces

y = 997,47x2 + 7954,8x - 231,03R² = 0,9993

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

0 1 2 3 4 5 6

Mercado Objetivo(personas)

47

realizaremos la proyección para los próximos 5 años en base al mercado que obtuvimos y así continuar

con el pronóstico de ventas.

4.3. Pronóstico de ventas

Para determinar el pronóstico de venta para los próximos 5 años, consideramos como variable

el número de personas que compran baldosas de cerámicas desde el año 2015 al año 2019. Este dato

nos servirá para determinar la demanda potencial en personas; el cuadro con los datos que se mostrará

a continuación fue sacados de un punto explicado anteriormente, a este cuadro se está añadiendo el

porcentaje estimado de compradores del producto obtenidos en el punto 4.2.1.

Tabla 15

Pronóstico de ventas I

AÑO POBLACIÓN

TOTAL

% estimado de

compradores

Demanda Potencial

(Personas de 26-35

años)

2015 9`838,351 6.6 649,426

2016 9`989,369 6.7 666,520

2017 1`0143,003 6.8 691,681

2018 1`0298,159 7.0 719,643

2019 1`0453,874 7.6 789,758

Fuente: Elaboración propia

Una vez identificado nuestra demanda potencial procedemos a multiplicar por la cantidad de

baldosas que estas personas podrían comprarnos en un futuro, para ello nos basaremos en los datos

brindados por la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), acerca del consumo per cápita de

baldosas por m2 y por persona.

Tabla 16

Pronóstico de ventas II

AÑO POBLACIÓN

TOTAL

% estimado de

compradores

Demanda Potencial

(Personas de 26-35 años)

Consumo Per

Cápita

(m2/persona)

Demanda

potencial de

baldosas (m2)

2015 9`838,351 6.6 649,426 2.25 1`461,208.5

2016 9`989,369 6.7 666,520 2.37 1`579,652.4

2017 1`0143,003 6.8 691,681 2.29 1`583,949.49

2018 1`0298,159 7.0 719,643 2.22 1`597,607.46

2019 1`0453,874 7.6 789,758 2.29 1`808,545.82

Fuente: Elaboración propia

48

Después de hacer una estimación de la demanda en m2 procedemos finalmente a proyectarlas

para los próximos 5 años tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla 17

Pronóstico de ventas III

AÑO Demanda en m2

1 18,951.60

2 47,804.85

3 75,326.25

4 103,603.33

5 148,557.81

Fuente: Elaboración propia

Tabla 18

Pronóstico de ventas IV

Demanda

potencial de

baldosas (m2)

Porcentaje

de mercado

disponible

Mercado

disponible (m2)

Porcentaje de

mercado

efectivo

Mercado

efectivo (m2)

Porcentaje

de Mercado

Objetivo

Mercado

Objetivo

(m2)

1`461,208.5 83.30% 1`217,186.681 51.90% 631,719.8872 3% 18,951.60

1`579,652.4 83.30% 1`315,850.449 51.90% 682,926.3831 7% 47,804.85

1`583,949.49 83.30% 1`319,429.925 51.90% 684,784.1312 11% 75,326.25

1`597,607.46 83.30% 1`330,807.014 51.90% 690,688.8404 15% 103,603.33

1`808,545.82 83.30% 1`506,518.668 51.90% 781,883.1887 19% 148,557.81

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 25. Demanda en M2

Fuente: Elaboración Propia

y = 2354,2x2 + 17376x + 824,56R² = 0,9965

0,00

20000,00

40000,00

60000,00

80000,00

100000,00

120000,00

140000,00

160000,00

0 1 2 3 4 5 6

Demanda en m2

49

Después de haber obtenido la demanda en m2, procederemos a encontrar la función que sigue

la demanda histórica. Según el R del gráfico podemos ver que la función que más se aproxima al uno

es la función polinómica. Entonces se realizará en base a ese gráfico la proyección para los siguientes

5 años, nuestras futuras ventas.

Tabla 19

Demanda estimada en m2

Año Demanda Estimada en m2

6 189831.76

7 237812.36

8 290501.36

9 347898.76

10 410004.56

Fuente: Elaboración propia

4.4. Aspectos críticos que impacten el pronóstico de ventas

Los aspectos que más pueden afectar a nuestros pronósticos de ventas para futuros años son:

4.4.1. Calidad

Nuestro producto baldosas de plástico reciclado será un producto de calidad, debido a que la

mejora continua de la calidad será un aspecto muy importante durante todo el proceso de fabricación

de nuestras baldosas, además que tendremos un estricto control de calidad, contratando a personas

especializadas en el área, para así obtener resultados óptimos, satisfaciendo así las necesidades de

nuestro mercado objetivo, ofreciendo un producto rentable y sostenible.

4.4.2. Costos

Debido a que el insumo principal para elaborar nuestro producto es el plástico, y este está

al alcance de todos, podemos asumir que nuestros costos no serán tan elevados, además que nuestros

precios tampoco lo serán, ya que el proceso de fabricación de nuestras baldosas de plástico será menos

costoso que la de otro tipo. Esto nos permite tener con el cliente una excelente relación de precio-

calidad, ya que como mencionamos nuestro público objetivo está ubicado en los diferentes distritos de

lima metropolitana que disponen a pagar por un producto de calidad a un precio justo, precio de bajo

costo comparado a otras marcas.

50

4.4.3. Producto Bruto Interno (PBI)

Según un reporte sacado por la calificadora de Riesgo Moodys, se dice que la economía peruana

en el año 2020 tendrá un crecimiento superior al 3%, esto es debido a la fuerte demanda interna que se

tiene en el país. Aseguran que la inversión pública y privada será la clave para dinamizar la actividad

en el Perú. Aunque para el año 2021 y años posteriores se pronostica que tendremos un déficit fiscal de

1% del PBI, a su vez es importante mencionar que como país frente al entorno internacional en nuestra

economía mantenemos el nivel de riesgo país más bajo de la región.

51

CAPITULO V: INGENIERÍA DEL PROYECTO

5.1. Estudio de Ingeniería

5.1.1. Modelamiento y Selección de Procesos Productivos.

Para el proceso de producción de las baldosas de plástico, es necesario tener en cuenta que nos

guiaremos en base a la producción de las baldosas de cerámica, puesto que aún no existe una producción

masiva de este tipo de baldosas. En parte, gracias a ello veremos cuál sería el modelamiento para su

producción y lo necesario. Por eso, tendremos que tener idea sobre 2 procesos en conjunto, el reciclaje

del plástico (Que será convertido en pellets) y su transformación a Baldosas.

Primero, indicaremos que se debe tener una extracción del plástico por medio de las botellas y

cosas de plástico, este plástico será recopilado en los almacenes, pasando de ello se llevará a una

lavadora que ayudará a quitar las impurezas más ligeras de las botellas y otros productos de plástico.

Después, se llevará estas botellas a la molienda, donde serán partidos a pedazos más pequeños de ahí

pasarán a la máquina Peletizadora, para que lleguen a ser triturados completamente para que tenga

forma de un material moldeable. Aquí termina el proceso del reciclaje de plástico.

Prosiguiendo, se hará el proceso de la producción de las baldosas, los pellets de plástico son

transportados a un molino, donde 24TN de pellets de plástico son combinadas con 150L de agua (Esta

agua puede ser reusada), de esta forma, tendrá una mezcla muy consistente. Puede darse uso a que tenga

bolas de aluminio para que se eliminen sus grumos. Después esta mezcla, la ponemos en un ventilador

(Secador horizontal) de aire caliente, esto nos dejará un polvo especial que pasará a la prensa por medio

de moldes. La prensa hidráulica tamizará el polvo en los moldes para que tenga la cuadrícula indicada

por medio de opresión. Aquí se pondrá los detalles en las baldosas para que pueda ser usado con el

cemento y sea colocado en diferentes partes. Después, son sacados de los moldes y pasan a girarse las

baldosas manualmente para que estén con la parte más lisa por arriba. De ahí pasan a una secadora para

que se le elimine lo restante de la humedad y así no presente grietas cuando esté terminada. De esta

forma, pasan a una máquina pulidora para que ayude en limpiar o acomodar las partes de puedan tener

grietas.

Las baldosas siguen su camino con el barnizado, aquí son cubiertos con sílice, lo cual otorgará

una superficie brillosa y cristalina en las baldosas, por medio del calor. Además, que protegerá al

plástico de tener contacto con el fuego, absorberá la humedad del lugar y lo protegerá de rayaduras y

manchas. (Si buscamos tener más texturas en nuestras baldosas, se agregará otras capas de barniz y de

esa forma se tendrá las baldosas con la imagen necesaria.) Luego se preparan las baldosas para que

puedan entrar en el horno, pueden entrar hasta 90 000 (Siendo un gran horno), a los 400ºC se calientan

52

para que los materiales en la baldosa puedan permanecer constantes y con la sílice al tener contacto con

el calor se activa sus propiedades de protección a la baldosa. De esta forma, nuestras baldosas quedan

listas después de un traspaso para ser llevadas a la empaquetadora siendo enfriadas un poco hasta su

destino, dejando listo las baldosas para empaquetar y después para el uso exclusivo del cliente. (Paquete

1m2=14 Kg) (Tomamos en cuenta que la sílice en la baldosa será de 20% del total del uso del plástico).

Ahora que se ha explicado con mayor detalle, se realizará un diagrama de operaciones sobre los

procesos de producción:

5.1.2. DOP del proceso.

Figura 7. DOP del proceso I

Fuente: Elaboración propia

53

Figura 8. DOP del proceso II

Fuente: Elaboración propia

54

5.1.3. Balance de Materia (Diagrama de Bloques).

Este balance de materia se realizó según el tiempo que tomaría la producción en un turno de 8

horas durante un día, puesto que este sería lo necesario dentro de un día de trabajo, esto nos ayudará

para desarrollar la capacidad de planta en los puntos siguientes, este balance de materia nos hemos

basado según otras fábricas productoras de baldosas, es una proporción de cuánto sería nuestra

producción, aunque en los siguientes puntos tenderá a un cambio. De esta forma, calculamos:

55

Figura 9. Diagrama de bloques

Fuente: Elaboración propia

56

5.1.4. Descripción de actividades.

Recopilar

- Las botellas para reciclar se recopilan en los contenedores, se tendrá en cuenta que todos deben

estar aplastados y listos para entrar a la lavadora.

Lavar

- Las botellas entrarán a la lavadora para poder quitarse alguna impureza que contengan o que

pueda dificultar el proceso de la producción de nuestras baldosas.

Moler

- Esta actividad se caracteriza en que, por medio de un molino para plástico, las botellas serán

cortadas y llegando a ser pedazos más pequeños. De esta forma estarán preparadas para el

siguiente paso.

Paletizar

- Para esta parte, las botellas entrarán en la peletizadora, donde serán transformados en pedazos

diminutos de plástico. Lo cual facilitará su manipulación en los siguientes procesos, y tendrá

una forma adecuada.

Moler (2da parte)

- El plástico ya pulverizado, pasa al molino con bolas de aluminio, en esta parte se añadirá agua,

con lo cual se tendrá una masa muy ligera. Esta masa será la 1era parte para la producción de

nuestras baldosas.

Inspeccionar

- Se revisará que este proceso se realice correctamente, además que la mezcla pueda ser

consistente.

Secador

- Por medio de un secador vertical de aire caliente, se hará que el plástico pueda unirse mejor y

la masa quede conforme para adaptarse al molde.

Tamizar

- Para esta parte, la “masa” de plástico se pondrá en moldes para baldosas, y por medio de una

prensa hidráulica tendrá los detalles que ayudará que pueda unirse con el concreto/cemento.

Voltear y revisar

- Por medio de una máquina u hombre, las baldosas serán volteadas caras arriba. Esto también

tendrá una revisión para ver si tienen alguna falla. En todo caso, volverían al molino de bolas.

Secador (2da parte)

- Las baldosas pasan a una secadora para que se pueda extraer su humedad y se puedan eliminar

las posibles grietas que pudieron adquirir en procesos anteriores.

Barnizar

- Las baldosas pasan a tomar una capa de barniz hecha de sílice, esto les da un aspecto brilloso y

que puedan estar protegidos ante cualquier material o rayadura. En casos futuro, si gustamos

57

tener más presentaciones de baldosas de plástico podemos agregar otra barnizadora para crear

diferentes diseños. Y este barniz será el 20% de nuestra baldosa final.

Hornear

- Se llevan a las baldosas al horno durante 10 min a 400°C, para que pueda el plástico tornarse

más compacto al molde y la sílice haga su trabajo como superficie de la baldosa.

Enfriamiento

- Durante el transcurso de la salida del horno, hasta la empaquetadora la baldosa se enfriará

sacándolo de su molde. De esta forma, el plástico se endurecerá.

Empaquetar

- Las baldosas se empaquetarán en 4 baldosas por paquete (1 paquete=1m2). De esta forma,

estarán listos para llegar a su destino.

Ahora, por medio de las ventas proyectadas en el año, se tomó en cuenta todo sobre la merma,

producción, tiempo de producción, y el inventario final. Con lo cual, quedaría así: Tomamos en cuenta,

que los empleados trabajaran 303 días durante el año (304 si es bisiesto). De esta forma tendrá libre los

domingos, y el resto del día. Puesto que de lunes-sábado trabajan 1 turno por 8 horas. Así como

explicábamos, tomaríamos a futuro la decisión de incrementar un turno más o doble turno, para poder

llegar a la demanda necesaria de los siguientes años.

5.1.5. Selección del equipamiento.

Para la producción de las baldosas de plástico, es necesario conocer a profundidad sobre la

maquinaria y que características tendrá. Por ello aquí lo desarrollaremos.

58

Tabla 20

Maquinaria

MÁQUINA DESCRIPCIÓN DIMENSIONES

(m) (L x A x Al)

CAPACIDAD CANTIDAD PRECIO IMAGEN

Lavadora -Alto nivel tecnológico.

-Sistema de filtrado

automático.

-Mantenimiento fácil y

seguro.

2.3 x 1.5 x 2.3 1,000 kg/H

1 $3,500

Molino -Alto nivel tecnológico.

-Sistema de filtrado

automático.

-Mantenimiento fácil y

seguro.

2.3 x 1.5 x 2.3 1,000 kg/H 2 $3,500

Pelletizadora -Fácil de usar.

-Material: Acero

inoxidable.

-Cortes con 3-4

cuchillas.

-Enfriado por aire.

3 x 0.5 x 2 160 kg/H 2 $17,000

59

Molino de B. -Peso: 3600 Kg

-Dimensión de

alimentación: 20mm

-Vel. rotación: 36-38

rpm

1.8 x 0.9 x 2.5 600 kg/H 1 $14,500

Secador V. -Potencia térmica

instalada: 2x 875000

Kcal/H

-Número cestas: 40

2.3 x 1.35 x 2 500 kg/H 2 $15,000

Prensa H. -Voltaje: 110 V/220

V/380 V

-Descenso: 100 mm/s

-Presionado: 10-15

mm/s

-Regreso: 70 mm/s

3.5 x 2.3 x 4.1 336 kg/H 2 $6,000

Secadora -Potencia térmica

instalada: 2x 875000

Kcal/H

-Adaptado para las

baldosas, y con un

calor constante.

4.2 x 1.35 x 2 120 Bal/H 2 $15,000

60

Pulidora -Voltaje nominal:

110 V/220 V

-Potencia Nominal:

710 W

-Diámetro de Rueda:

100mm-125mm

-De uso manual.

0.3 x 0.13 x 0.15 150 Bal/H 2 $100

Barnizadora -Mezcla puede ser

variable según se

busque la presentación.

-La sílice servirá como

principal

recubrimiento.

10.1 x 2 x 2.3 1440 Bal/H 1 $30,000

Horno -Tasa de

calentamiento: 1 C/h a

40 C/min ajustable

-Energía (W): 160KW

-Peso: 2 ton

2.6 x 1.22 x 1.83 250 Bal/H 2 $10,000

61

Empaquetadora -Máquina compacta.

-Alto rendimiento.

-Creación y rescate de

los parámetros por

tamaño.

4.5 x 2 x 2.5 300 Pq./H 1 $6,000

Fuente: Elaboración propia

Herramientas y Equipos Auxiliares:

Para el apoyo en la producción y los primeros auxilios, en pos de tener seguridad en el proceso de producción. Necesitaremos de estos equipos:

Tabla 20

Herramientas y equipos auxiliares

EQUIPO CANTIDAD COSTO TOTAL

Pallet 7 S/.840.00

Montacargas eléctrico de 3 ruedas 4 S/.96,000.00

Baldes 25 S/.750.00

Galón de agente impermeable 35 S/.1,400.00

Estantes 10 S/.3,500.00

Estante móvil 12 S/.3,000.00

Carritos de almacén 12 S/.2,880.00

Balanzas 5 S/.3,400.00

Fuente: Elaboración propia

62

5.2. Determinación del tamaño.

Para los 365 días que cuentan como un año normal, o 366 en caso de ser bisiesto, donde existen

unas 8760 horas, por ello cada operario trabajará 2424 horas siendo un 27.67% del total de horas. Su

descanso semanal, el cual solo constará de los domingos, será de 1248 horas, con un 14.25%. Sus

feriados serán de 240 horas, con un 2.74%. Mientras que para lo último siendo para su

descanso/actividades personales, será de 4848 con un 55.34%. Tomar en cuenta que nos basamos esto

para un solo turno de 8 horas. A futuro podríamos pensar en aumentar esto o abrir más turnos según sea

la demanda.

Tabla 21

Determinación del tamaño

Tipo de Horas Hrs/Año %

Horas de Trabajo Efectivo 2424 27,67

Descanso Semanal 1248 14,25

Feriados 240 2,74

Horas de Descanso durante días laborables 4848 55,34

Total, Horas Año 8760 100,00

Fuente: Elaboración propia

Por lo tanto, el tamaño de la empresa estará determinado por la producción diaria que se haga

por día de trabajo. En conjunto, para este proyecto hemos tomado en cuenta los insumos de personal y

materiales de las siguientes fuentes.

5.2.1. Proyección de Crecimiento.

Calculamos según los mismos datos que se obtuvieron en la demanda. Puesto que debemos

tomar nuestra demanda, como la meta para las ventas de nuestra producción. De esta forma calculamos

hasta un tiempo aproximado según el crecimiento de la demanda.

63

Tabla 22

Proyección del crecimiento

Año Demanda Diaria Demanda Diaria (Kg) Demanda Anual Demanda Anual (Kg)

2020 624,45 8.742,25 189.831,76 2.657.644,64

2021 784,86 10.988,03 237.812,36 3.329.373,04

2022 958,75 13.422,51 290.501,36 4.067.019,04

2023 1.148,18 16.074,53 347.898,76 4.870.582,64

2024 1.348,70 18.881,79 410.004,56 5.740.063,84

2025 1.573,66 22.031,23 476.818,76 6.675.462,64

2026 1.809,71 25.335,90 548.341,36 7.676.779,04

2027 2.061,29 28.858,13 624.572,36 8.744.013,04

2028 2.320,76 32.490,67 705.511,76 9.877.164,64

Fuente: Elaboración propia

5.2.2. Recursos.

En nuestro caso, la obtención de la materia prima al ser algo reciclable, podemos usar a las

personas dentro del rubro del reciclaje para que puedan ayudarnos como proveedores directos, y como

proveedor indirecto a las municipalidades que hacen proyectos de reciclaje donde se busca recolectar

el plástico de forma masiva.

Plástico

- El plástico actualmente es un producto muy juzgado, esto por el hecho de su alta contaminación

por el mundo. Por ello, este producto busca promover e inculcar que el reciclaje pueda ser

factible para darle un nuevo uso sostenible.

Figura 10. Plástico

Fuente: Elaboración propia

64

Agua

- El agua constituye casi un 15% de lo necesario para realizar nuestra producción, puesto que

ayudará a que se vuelva una mezcla adaptable. Por ello, tendremos sumo cuidado en su

manipulación hasta se buscará realizar una doble circulación para que no se tenga un

desperdicio.

Figura 11. Agua

Fuente: Elaboración propia

Silice

- El Dióxido de Silicio (Sílice) será de ayuda para darle una composición brillosa y le brindará

una protección contra las rayaduras y el fuego. De esta forma, no se tendría problemas frente a

la combustión de nuestras baldosas. Además, esto constituirá en un 20% de la baldosa.

Figura 12. Silice

Fuente: Elaboración propia

65

5.2.3. Tecnología.

Gran parte de la tecnología será por parte de la industria de las baldosas cerámicas, puesto que,

de esta gran parte de sus procesos tienen similitud a una producción más eficiente.

La mayoría de la maquinaria para la producción sería adquirida del exterior, exactamente de

China e Italia, puesto que se tiene conocimiento que sus maquinarias son eficientes y que estas cumplen

con las necesidades que tenemos. Por otro lado, hay maquinarias que fácilmente podemos conseguirlas

en nuestro país (Como las de apoyo y de primeros auxilios) o traerlas de un país cercano como Brasil o

Argentina.

La selección de esta tecnología se da en torno a nuestra necesidad para la producción y su

posible aumento a futuro. Además, que llegan a ser rentables con el tiempo que logran tener en

funcionamiento, sin dejar de lado que tendrían un mantenimiento por periodos específicos.

5.2.4. Flexibilidad.

- Según el tiempo de utilidad, las maquinarias tendrían una utilidad máxima de 30 años y con

una garantía de 10 años. De esta forma, en conjunto a los mantenimientos que requerirían,

pueden llegar a darnos una producción rentable por un largo tiempo, considerando que podemos

llegar a aumentar nuestra producción gracias a su alta capacidad.

- Con respecto a su flexibilidad, estaríamos en base a lo que nos indique las demandas de cada

año, viendo el crecimiento de este. Además, que sería de utilidad tener sumo conocimiento del

comportamiento del mercado y sobre las actitudes de las empresas líderes en este mercado para

estar precavidos y tener acciones competentes frente a esos cambios.

66

5.2.5. Selección del Tamaño Ideal.

Para buscar esta selección, tenemos que tomar en cuenta la capacidad de planta gracias a la producción según cada parte, esto será así:

Tabla 23

Selección del tamaño ideal

OPERACIÓN CANTIDAD SALIDA (H) P UNID M D H/T T U E CO FC COPT

Lavar 616.61 Kg 1000 Kg/H 1 6 8 1 1 1 48,000.00 0.56 26,995.32

Moler (1) 616.61 Kg 1000 Kg/H 2 6 8 1 1 0.95 45,600.00 0.56 25,645.55

Pelletizar 585.78 Kg 160 Kg/H 2 6 8 1 1 0.98 37,632.00 0.53 20,106.11

Moler (2) 574.07 Kg 600 Kg/H 1 6 8 1 1 1 28,800.00 0.52 15,079.59

Secar (1) 1,067.35 Kg 500 Kg/H 2 6 8 1 1 0.95 45,600.00 0.97 44,392.45

Tamizar 1,013.99 Kg 336 Kg/H 2 6 8 1 1 0.98 31,610.88 0.92 29,235.09

Secar (2) 1,013.99 Kg 420 Kg/H 2 6 8 1 1 0.99 39,916.80 0.92 36,916.76

Pulir 993.71 Kg 525 Kg/H 2 6 8 1 1 0.98 49,392.00 0.91 44,766.24

Barnizar 1,218.21 Kg 5040 Kg/H 1 6 8 1 1 1 241,920.00 1.11 268,800.00

Hornear 1,096.39 Kg 875 Kg/H 2 6 8 1 1 0.9 75,600.00 1.00 75,600.00

Empaquetar 1,096.39 Kg 4200 Kg/H 1 6 8 1 1 1 201,600.00 1.00 201,600.00

Producto T. 1,096.39 Kg

DEMANDA 1,096.39 Kg

Fuente: Elaboración propia

Se informa que la demanda tiende a cambiar si consideramos estar en un año bisiesto por 1 día, pero esto no es algo que llegue a cambiar la totalidad

con respecto a la producción. Tomamos en cuenta, que los empleados trabajaran 303 días durante el año (304 si es bisiesto). De esta forma tendrá libre los

domingos, y el resto del día. Puesto que de lunes-sábado trabajan 1 turno por 8 horas. Así como explicábamos, tomaríamos a futuro la decisión de incrementar

un turno más o doble turno, para poder llegar a la demanda necesaria de los siguientes años. Y también tomarse en cuenta que las maquinarias necesitarán de

una instalación monofásica y trifásica para su debida operación en los procesos de nuestra producción.

67

5.3. Estudio de Localización

Para la localización hemos visto estos factores con respecto a la decisión de la localización de

la planta, para que pueda favorecer la producción, la logística y transporte, reducir el costo para la

recepción de la materia prima y más. Para esto, en conjunto de la Micro Localización, nos brindará una

mejor idea sobre los lugares a donde podríamos elegir para construir o alquilar para la construcción de

la planta.

Con esta idea, debemos saber que nos localizaremos en Lima Metropolitana, puesto que nuestro

mercado se centrará en este lugar, por lo cual estar con la cercanía para transportar nuestro producto

será una clara ventaja al momento de la producción. De esta forma, conoceremos el lugar óptimo.

-Distrito del Rímac: Presenta una superficie de 1187 km², junto a una población de 176.169

habitantes con una densidad de 1.484,5 hab/km². Este distrito tiende a tener mano de obra un tanto

económica, aunque sus mayores atributos económicos se basan en el Turismo. Este distrito puede ser

de gran interés al tener un plan para sus residuos sólidos, aunque es una desventaja que no se tenga una

planta de reciclaje para estar con materia prima de forma consistente. Pero consideramos que al estar

en gran parte cerca a los lugares de interés para las personas de conseguir nuestro producto. Estamos

considerando este distrito para la ubicación de nuestra planta.

-Distrito de Ate: Presenta una superficie de 77,72 km², junto a una población de 646.900

habitantes con una densidad de 4.515,2 hab/km². Este distrito llega a tener mano de obra económica,

algo que conociendo después nos dará un beneficio, por otro lado, este distrito tiene un plan teniendo

actualmente una planta de reciclaje de la misma municipalidad cerca del Río Huaycoloro, donde se

tiene el 1er relleno sanitario privado del Perú. Esto nos da una ventaja para obtener la materia prima

principal en nuestra producción. Además, que se tiene un gran avance con respecto al desarrollo en

conjunto con su población para el reciclaje masivo. Incluso, los terrenos de este distrito a comparación

de los demás tiene la ventaja de estar más económicos, de esta forma nuestros costos no tendrían que

ser superados por la localización.

-Distrito de Villa El Salvador: Presenta una superficie de 35,46 km², junto a una población de

463.014 habitantes con una densidad de 13.229,0 hab/km². Este distrito llega a tener una mano de obra

económica, además que presenta un parque industrial con facilidades de salida a diferentes partes de

Lima, con lo que, es muy atractivo por las facilidades que da para la generación de la industria. De esta

forma, podemos tener una noción si crear nuestro local en este distrito. Además, que cerca de Villa El

Salvador tenemos una planta de reciclaje importante, el cual sería Emaús Reciclaje Perú. De esta forma

nuestra adquisición de materia prima sería útil. Y el terreno da facilidad para ello, en cuanto a sus costos,

de esta forma, este distrito presenta muchas características positivas para su elección.

68

-Distrito de Ancón: Presenta una superficie de 317,00 km², junto a una población de 43.382

Habitantes con una densidad de 136,9 hab/km². Este distrito tiene un menor número de habitantes, esto

puede tener una dificultad con la idea de tener una mano de obra rentable, pero tenemos la ventaja del

costo de terrenos que es un poco más reducido que los demás distritos comparados. Por otro lado,

tomamos la idea que Ancón está aún en desarrollo para el reciclaje, puesto que al investigar hemos

conocido los planes que tiene este distrito para crear un parque ecológico que pueda tomar una planta

de reciclaje como oportunidad de iniciar en esto. Por ese motivo, vemos que Ancón tendría oportunidad

para ser el lugar de nuestro local, aunque también consideramos las vías de acceso y cercanía al

mercado, lo que llega a tener una complicación frente a una decisión.

5.3.1. Definición de Factores de Ubicación.

5.3.1.1. Cercanía al mercado.

Tener como ventaja la cercanía al mercado es una ventaja que nos podría beneficiar en las

ganancias, puesto que así nos quitaría los gastos en el tiempo, el transporte o la logística a desarrollarse

para ello. En todo caso, debemos tener la prioridad de llegar a tiempo a las tiendas para que nuestro

producto sea requerido, y tomando en cuenta que nosotros, gracias a la encuesta, estaremos con la idea

principal de llegar a las tiendas de construcción, tales como: Maestro, Promart, Sodimac y ferreterías.

Tabla 24

Cercanía al mercado

Cercanía al Mercado Características Puntuación

Rímac

No presenta tiendas de

construcción cercanas, solo

ferreterías. 3

Ate

Presenta muchas tiendas de

construcción, además de

ferreterías. 9

Villa El Salvador

Presenta al menos 1 tienda de

cada tipo que buscamos, y

muchas ferreterías. 5

Ancón

No presenta tiendas de

construcción cercanas, solo

ferreterías. 3

Fuente: Elaboración propia

69

5.3.1.2. Disponibilidad de mano de obra.

La Mano de Obra es lo primordial para poder tener una producción eficiente y que pueda

satisfacer a la demanda primordial que busca nuestro mercado. Por ello, debemos buscar competencia

en esto, tener personas calificadas para nuestros procesos y que sean a un precio justo para el inicio de

nuestra producción, de esta forma no afectaría a los costos que estaríamos rondando.

Tabla 25

Disponibilidad de mano de obra

Cercanía al Mercado Características Puntuación

Rímac 176.169 habitantes 3

Ate 646.900 habitantes 9

Villa El Salvador 463.014 habitantes 7

Ancón 43.382 habitantes 3

Fuente: Elaboración propia

5.3.1.3. Abastecimiento de materia prima.

Este punto es primordial, nuestro producto se basa en tener casi un 75% de plástico (5% es agua

y 20% es sílice), esto nos beneficiaría para poder tener una producción completa sin tener la dificultad

de transportar con un gran costo o que se tenga dificultades con su disponibilidad, por ello es importante

tener cerca, al menos, una planta de reciclaje.

Tabla 26

Abastecimiento de materia prima

Cercanía al Mercado Características Puntuación

Rímac Aún no tienen planta

recicladora propia, solo en

planificación.

3

Ate Presenta una planta

recicladora por parte de la

Municipalidad.

9

Villa El Salvador Cercanía a la planta de

reciclaje Emaús Reciclaje

Perú.

7

Ancón Tiene plantas de relleno

sanitario, pero aún no de

recicladora.

3

Fuente: Elaboración propia

70

5.3.1.4. Facilidad de llegar al público objetivo.

El público objetivo para nosotros es la Zona 5, que se localiza por la zona este de Lima

Metropolitana. Para ello, nuestra prioridad será tener la planta cerca a esta zona, de esa forma podremos

llegar con mayor rapidez para abastecer de forma eficiente a nuestro público. Y también que el

transporte podría cotizarse más fácilmente.

Tabla 27

Facilidad de llegar al público objetivo

Cercanía al Mercado Características Puntuación

Rímac Su ubicación es en el centro

de Lima Metropolitana.

7

Ate Su ubicación es en el este

de Lima Metropolitana.

9

Villa El Salvador Su ubicación es en el sur-

oeste de Lima

Metropolitana.

5

Ancón Su ubicación es en el nor-

oeste de Lima

Metropolitana.

3

Fuente: Elaboración propia

5.3.1.5. Facilidad de transporte.

Para esta parte, debemos conocer sobre las rutas donde estaría nuestro local, viendo una

facilidad para la materia prima, la llegada de proveedores, la entrega de pedidos, o hasta la llegada de

nuestros trabajadores. De esta forma, no afectaría el tiempo de producción o las complicaciones en

referente a las actividades que estarían incluyendo nuestros procesos. En sí, la logística se vería

beneficiada.

Tabla 28

Facilidad de transporte

Cercanía al Mercado Características Puntuación

Rímac Presenta diferentes carreteras que lo conectan con

el centro, oeste y sur de Lima Metropolitana.

9

Ate Presenta diferentes carreteras que lo conectan con

el centro, oeste y sur de Lima Metropolitana.

9

Villa El Salvador Presenta diferentes carreteras que lo conectan con

el sur y centro de Lima Metropolitana.

5

Ancón Presenta solo unas carreteras que lo conectan con

las demás partes de Lima.

3

Fuente: Elaboración propia

71

5.3.1.6. Disponibilidad y costos de terreno.

Esto va por el lado de los costos, estar en un lugar con costo reducido y que sea disponible tanto

para la construcción e implementación del local sería un beneficio que podría darnos una cualidad clave

en la producción. Así, se asumiría unos costos reducidos a los pensados, pero esto al igual que los

demás, están influenciados a la facilidad de entrega de materia prima, puesto que guarda demasiada

importancia para nosotros.

Tabla 29

Disponibilidad y costos de terreno

Cercanía al Mercado Características Puntuación

Rímac No hay muchos lugares para la construcción, pero no

presenta su parque industrial. Precio m²: $1001 aprox.

5

Ate Existen muchos lugares para la construcción y presenta un

parque de reciclaje. Precio m²: $650 aprox.

9

Villa El Salvador Existen lugares para la construcción y presentan un parque

industrial. Precio m²: $1120 aprox.

3

Ancón Existen muchos lugares para la construcción, pero no

presenta su parque industrial. Precio m²: $670 aprox.

9

Fuente: Elaboración propia

5.3.1.7. Disponibilidad de servicios básicos.

Para esta parte, consideramos sobre los servicios básicos, no sólo el hecho de tener un desagüe

y agua potable, sino tener electricidad primordial. Puesto que nuestra maquinaria requerirá de ello,

además que gran parte necesitará de conexiones monofásicas y trifásicas para su funcionamiento

debido. Por ello, es parte primordial para nuestra producción.

Tabla 30

Disponibilidad de servicios básicos

Cercanía al Mercado Características Puntuación

Rímac *Un 80% de la población cuenta con agua potable. *Un

98,6% presenta servicios de electricidad.

9

Ate *Un 60% de la población cuenta con agua potable. *Un

80% presenta servicios de electricidad.

7

Villa El Salvador *Un 55% de la población cuenta con agua potable. *Un

73% presenta servicios de electricidad.

5

Ancón *Un 35% de la población cuenta con agua potable. *Un

85% presenta servicios de electricidad.

5

Fuente: Elaboración propia

72

5.3.2. Determinación de la localización optima.

- Para la determinación de la localización optima tomaremos como prioridad, el abastecimiento

de la materia prima ya que nuestro producto conlleva el 75% de plástico.

- Como segundo determinante de igual importancia tenemos la disponibilidad y costos de terreno

de igual importancia que la facilidad de transporte.

- Seguidamente de la disponibilidad de servicios básicos. Por otro lado, tenemos la disponibilidad

de mano de obra como tercer determinante importante ya que de ella dependerá nuestra

productividad.

- La facilidad de llegar al público objetivo es un punto manejable ya que tenemos proyectado en

específico los puntos principales de llegada en conjunto con la cercanía de mercado y sus puntos

de acopio, por eso estos 2 tienen la misma importancia.

Tabla 31

Determinación de la localización optima

Código Factor

CM Cercanía al Mercado

D. MO Disponibilidad de Mano de Obra

A. MP Abastecimiento de Materia Prima

F. PO Facilidad de llegar al Público Objetivo

F. T Facilidad de Transporte

D. CT Disponibilidad y costos de Terreno

Fuente: Elaboración propia

Al realizar la Matriz de Enfrentamiento, nos da este resultado del ponderado.

Tabla 32

Determinación de la localización optima

Factores CM D. MO A. MP F. PO F. T D. CT D. SB Total Ponderado

CM x 0 0 1 0 0 0 1 4,348

D. MO 1 x 0 1 1 0 0 3 13,043

A. MP 1 1 x 1 1 1 1 6 26,087

F. PO 1 0 0 x 0 0 0 1 4,348

F. T 1 1 0 1 x 0 1 4 17,391

D. CT 1 1 0 1 1 x 1 5 21,739

D. SB 1 1 0 1 0 0 x 3 13,043

23 100

Fuente: Elaboración propia

73

Y así como habíamos indicado, nuestro factor más importante, será el Abastecimiento de la

Materia Prima. Ahora indicaremos según cada factor, para hallar lo que sería según los puntajes

otorgados a cada factor:

Tabla 33

Puntuación

Escala Puntuación

EXCELENTE 9

BUENO 7

REGULAR 5

MALO 3

Fuente: Elaboración propia

74

Tabla 34

Factores

RIMAC ATE V.E.S. ANCÓN

Factores Ponderado Calif. Punt. Calif. Punt. Calif. Punt. Calif. Punt.

CM 4,348 3 13,0435 9 39,1304 5 21,7391 3 13,04348

D. MO 13,043 3 39,1304 9 117,391 7 91,3043 3 39,13043

A. MP 26,087 3 78,2609 9 234,783 7 182,609 3 78,26087

F. PO 4,348 7 30,4348 9 39,1304 5 21,7391 3 13,04348

F. T 17,391 9 156,522 9 156,522 5 86,9565 3 52,17391

D. CT 21,739 5 108,696 9 195,652 3 65,2174 9 195,6522

D. SB 13,043 9 117,391 7 91,3043 5 65,2174 5 65,21739

543,478

873,913

534,783

456,5217

Fuente: Elaboración propia

Por medio de esta tabla, damos a conocer que nuestra planta tendrá la locación en Ate-Vitarte, por tener el mayor puntaje según nuestras necesidades.

75

Tabla 35

Maquinas

MÁQUINAS CANTIDAD (KG) PÉRDIDA

(F)

P CAPACIDAD

(T) U E

HORAS

DE

TRABAJO

X AÑO

Nº

MÁQUINAS

Nº MÁQUINAS,

REDONDEANDO

(Kg/año) (Hora/Kg)

LAVADORA 1,494,666 0.05 1,573,333 0.00162177 1 1 2424 1.05263158 2

MOLINO 1,494,666 0.05 1,573,333 0.00162177 1 0.95 2424 1.10803324 2

PELLETIZADORA 1,419,932.65 0.02 1,448,911 0.00170712 1 0.98 2424 1.04123282 2

MOLINO DE 1,391,534.00 0.001 1,392,927 0.00174196 1 1 2424 1.001001 2

BOLAS

SECADOR 2,587,266.76 0.05 2,723,439 0.0009369 1 0.95 2424 1.10803324 2

HORIZONTAL

PRENSA 2,457,903.42 0.02 2,508,065 0.00098621 1 0.98 2424 1.04123282 2

HIDRÁULICA

SECADORA 2,457,903.42 0.01 2,482,731 0.00098621 1 0.99 2424 1.02030405 2

PULIDORA 2,408,745.35 0.02 2,457,903 0.00100633 1 0.98 2424 1.04123282 2

BARNIZADORA 2,952,938.49 0.001 2,955,894 0.00082088 1 1 2424 1.001001 2

HORNO 2,657,644.64 0.1 2,952,938 0.00091209 1 0.9 2424 1.2345679 2

EMPAQUETADORA 2,657,644.64 0.001 2,660,305 0.00091209 1 1 2424 1.001001 2

Fuente: Elaboración propia

76

5.4. Distribución de la planta

5.4.1. Factores que determinan la producción.

Para esta parte hemos considerado estos factores, que nos ayudará en el Método de Guerchet

para conocer su tamaño:

5.4.1.1. Cálculo del número de máquinas (Factor Maquinaria).

Junto al resultado del balance de materia, podemos tener la cantidad de entrada y salida para

cada máquina. De esta forma, conociendo su producción y cuanto habrá, deberemos notificar cuantas

necesitaremos para nuestro proceso en la producción de baldosas de plástico. Para aclarar, se trabajará

30 días al mes.

5.4.1.2. Capacidad instalada de producción.

Según la capacidad de cada máquina, su eficiencia, el factor de utilización, las horas de

producción durante un día y el factor de conversión a producto terminado, nos otorga el siguiente cuadro

donde la capacidad instalada para nuestra producción es de 728 m2 al día, el cual es un valor normal

comparando todas las máquinas.

Tabla 36

Capacidad instalada de producción

PROCESO CAP. MÁQ. N° MÁQ. Hrs/Día U E FACTOR

Lavadora 1000 Kg/H 1 8 0.85 0.95 0.56

Molino 1000 Kg/H 2 8 0.85 0.95 0.56

Peletizadora 160 Kg/H 2 8 0.85 0.95 0.53

Molino de bolas 600 Kg/H 1 8 0.85 0.95 0.52

Secador Vertic. 500 Kg/H 2 8 0.85 0.95 0.97

Prensa Hidráulica 336 Kg/H 2 8 0.85 0.95 0.92

Secadora 120 Bal/H 2 8 0.85 0.95 0.92

Pulidora 150 Bal/H 2 8 0.85 0.95 0.91

Barnizadora 1440 Bal/H 1 8 0.85 0.95 1.11

Horno 250 Bal/H 2 8 0.85 0.95 1.00

Empaquetadora 300 Pq./H 1 8 0.85 0.95 1.00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 37

Velocidad de producción

Velocidad de producción 78.31343234 Paquetes/H

Fuente: Elaboración propia

77

Sería unos 79 paquetes, según el redondeo.

Tabla 38

Velocidad de producción

Año 2020 2021 2022 2023 2024

Demanda Anual (Paquetes) 189,831.76 237,812.36 290,501.36 347,898.76 410,004.56

Demanda Diaria (Paquetes) 624.45 784.86 958.75 1148.18 1348.70

Capacidad de la Planta 632 632 632 632 632

% del uso de capacidad 98.80% 124.19% 151.70% 181.67% 213.40%

Fuente: Elaboración propia

Consideramos que durante 8 horas se tendrá esa producción, por ello tomamos en cuenta que a

futuro para alcanzar nuestra demanda será necesario aumentar la producción creando un turno doble o

teniendo mayor personal o buscar aumentar la capacidad de plástico, puesto que nuestras maquinarias

pueden aumentar su capacidad para la producción. Esto lo decidiremos en el transcurso de su desarrollo.

5.4.1.3. Factor hombre.

Necesitaremos calcular, el número de trabajadores requeridos para cumplir con el tamaño de

planta proyectado. Para su cálculo tuvimos que tener en cuenta sobre la capacidad que necesitaría

nuestro personal para actuar para la producción. Por ello, necesitamos este cuadro:

78

Tabla 39

Factor hombre

PROCESO CANTIDAD (KG) PÉRDIDA (F)

P CAPACIDAD (T)

U E HORAS DE TRABAJO X AÑO

Nº OPERARIOS

Nº OPERARIOS REDONDEANDO

(Kg/año) (Hora/Kg)

LAVADORA 1,494,666 0.05 1,573,333 0.00162177 0.85 0.95 2424 1.30356852 2

MOLINO 1,494,666 0.05 1,573,333 0.00162177 0.85 0.95 2424 1.30356852 2

PELLETIZADORA 1,419,932.65 0.02 1,448,911 0.00170712 0.85 0.95 2424 1.26366336 2

MOLINO DE 1,391,534.00 0.001 1,392,927 0.00174196 0.85 0.95 2424 1.23962972 2

BOLAS

SECADOR 2,587,266.76 0.05 2,723,439 0.0009369 0.85 0.95 2424 1.30356852 2

HORIZONTAL PRENSA 2,457,903.42 0.02 2,508,065 0.00098621 0.85 0.95 2424 1.26366336 2

HIDRÁULICA

SECADORA 2,457,903.42 0.01 2,482,731 0.00098621 0.85 0.95 2424 1.25089908 2

PULIDORA 2,408,745.35 0.02 2,457,903 0.00100633 0.85 0.95 2424 1.26366336 2

BARNIZADORA 2,952,938.49 0.001 2,955,894 0.00082088 0.85 0.95 2424 1.23962972 2

HORNO 2,657,644.64 0.1 2,952,938 0.00091209 0.85 0.95 2424 1.37598899 2

EMPAQUETADORA 2,657,644.64 0.001 2,660,305 0.00091209 0.85 0.95 2424 1.23962972 2

Fuente: Elaboración propia

Damos a conocer también, que a estos operarios se aumentará los empleados necesarios para la ayuda en la carga del material prima y el apilamiento

de los paquetes de baldosas. Y en parte, se debe un poco nivel de estos operarios por el hecho que algunas de estas máquinas estarán programadas a realizar su

función, la mayoría de estos solo harán una supervisión eficiente de las actividades. También damos a conocer que a futuro tendremos que ver el aumento de

personal, puesto que la demanda aumentaría por ello debemos tener una idea en base a cuánto será requerido.

79

Tabla 40

Requerimientos de Materia Prima según la demanda para el 2020

KILOS DE

BALDOSAS 8742.25 UNIDADES %

Plástico 5489.26 Kg 62.79

Agua 4392.11 Lt 50.24

Sílice 1098.03 Kg 12.56

Fuente: Elaboración propia

Aunque el agua termina siendo separado por evaporación, es necesario llegar a poner un 80%

del total de cantidad del plástico, por ello solo quedaría 5% y la sílice es un 20% del total del plástico a

procesarse. De esta forma, veremos lo principal que será desde el 2024 al 2021.

Tabla 41

Requerimiento de Materia Prima según la demanda para el 2024

KILOS DE

BALDOSAS 18881.79 UNIDADES %

Plástico 11855.88 Kg 62.79

Agua 9486.21 Lt 50.24

Sílice 2371.55 Kg 12.56

Fuente: Elaboración propia

Tabla 42

Requerimiento de Materia Prima según la demanda para el 2023

KILOS DE

BALDOSAS 16074.53 UNIDADES %

Plástico 10093.20 Kg 62.79

Agua 8075.84 Lt 50.24

Sílice 2018.96 Kg 12.56

Fuente: Elaboración propia

80

Tabla 43

Requerimiento de Materia Prima según la demanda para el 2022

KILOS DE

BALDOSAS 13422.51 UNIDADES %

Plástico 8427.99 Kg 62.79

Agua 6743.47 Lt 50.24

Sílice 1685.87 Kg 12.56

Fuente: Elaboración propia

Tabla 44

Requerimiento de Materia Prima según la demanda para el 2021

KILOS DE

BALDOSAS 10988.03 UNIDADES %

Plástico 6899.38 Kg 62.79

Agua 5520.39 Lt 50.24

Sílice 1380.1 Kg 12.56

Fuente: Elaboración propia

81

5.4.2. Distribución de equipos y máquinas.

Mediante el método de Distribución de área de Guerchet, podremos calcular el área productiva.

Tabla 45

Distribución y maquinas

Elementos

Estaticos L A H N n Ss Sg Se ST SsxnxH Ssxn

Lavadora 2.3 1.5 2.3 1 2 3.45 3.45 1.77 17.35 15.87 6.90

Molino 2.3 1.5 2.3 1 2 3.45 3.45 1.77 17.35 15.87 6.90

Pelletizadora 3 0.5 2 1 2 1.5 1.5 0.77 7.54 6.00 3.00

Molino de Bolas 1.8 0.9 2.5 1 2 1.62 1.62 0.83 8.15 8.10 3.24

Secador Horizontal 2.3 1.35 2 1 2 3.105 3.105 1.60 15.61 12.42 6.21

Prensa Hidraulica 3.5 2.3 4.1 1 2 8.05 8.05 4.14 40.48 66.01 16.10

Secadora 4.2 1.35 2 1 2 5.67 5.67 2.92 28.51 22.68 11.34

Pulidora 0.3 0.13 0.15 1 2 0.039 0.039 0.02 0.20 0.01 0.08

Barnizadora 10.1 2 2.3 1 2 20.2 20.2 10.39 101.58 92.92 40.40

Horno 2.6 1.22 1.83 1 2 3.172 3.172 1.63 15.95 11.61 6.34

Empaquetadora 4.5 2 2.5 1 2 9 9 4.63 45.26 45.00 18.00

Estantes 1.2 1.2 2.3 1 10 1.44 1.44 0.74 36.21 33.12 14.40

Moviles 334.20 329.61 132.91

Operarios 1.65 0 22 0.5 18.15 11.00

Estantes moviles 1.2 1.2 2.3 12 0.5 13.80 6.00

Carritos de Almacen 1.42 0.82 1.8 12 0.5 10.80 6.00

Moncargas 2.94 1.09 1.45 0 4 3.2046 18.59 12.82

Pallets 5 5 1.2 0 7 25 210.00 175.00

271.34 210.82

Fuente: Elaboración propia

82

Para hallar la constante de evolución (K):

Tabla 46

Constante de evolución

hem 1.287063558

hee 2.501782267

k= 0.257229331

Fuente: Elaboración propia

Ahora determinaremos las demás áreas considerando el área de un modelo estándar.

Tabla 47

Modelo estándar

AREA TOTAL REQUERIDA LARGO ANCHO CANTIDAD

ITEM DETALLADO AREA (M2) 0 0 0

AREA DE

PRODUCCIÓN 334.20

ALMACEN

PRODUCTO

TERMINADO 90 9 10 1

MATERIA PRIMA 100 10 10 1

OFICINAS

GERENTE

GENERAL 8 4 2 1

EJECUTIVO 80 10 8 1

BAÑOS

ADMINISTRATIVO 24 4 3 2

OPERACIONES

12

4 3 1

VESTIDORES 9 3 3 1

CAFETERIA 12 4 3 1

PASILLOS Y PAREDES 90 5 2 1

AREA TOTAL REQUERIDA 759.20

Fuente: Elaboración propia

Entonces podemos decir que el total del área requerida para nuestra producción de baldosas de

plásticos es de 759.20 m2.

83

Ahora para poder determinar las dimensiones del terreno a adquirir aplicamos la siguiente

formula:

𝐴𝑅𝐸𝐴 = 𝐿 × 𝐿

2

Tabla 48

Dimensión del terreno

𝐿 × 𝐿

2

759.20

𝐿 38.97 40

𝐿

2

19.48 20

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, el terreno a conseguir deberá ser de 40m x 20m.

Figura 13. Área de terreno

Fuente: Elaboración propia

Por motivos de usar corredores, y un vestíbulo extra, el terreno a comprar tiene unas medidas

de 40 m x 20m, lo cual proporciona un área total de 800m2.

84

5.4.3. Layout.

Figura 14. Layout

Fuente: Elaboración propia

85

CAPITULO VI: ASPECTOS ORGANIZACIONALES

6.1. Consideraciones legales y jurídicas

6.1.1. Forma societaria.

- Para escoger nuestro tipo de sociedad hemos analizado las siguientes características;

- Actividad que vamos a desarrollar

- Número de socios que formaran parte de nuestra sociedad

- Capital inicial que debemos disponer

Por tal motivo hemos escogido ser una empresa se Sociedad Anónima Cerrada, ya que

queremos cotizar en la bolsa, valoraremos mucho el capital que aportara cada socio. Consideramos que

para nuestras empresas requeriremos de un gran número de socios y una mayor movilidad de capital.

6.1.2. Tipo de empresa.

Podemos adoptar cualquier nombre o razón social en el que al final se debe añadir nuestro tipo

de sociedad, en el caso de nuestra empresa el nombre que se le asignará de “Baldoplast S.A.C”.

6.1.3. Capital Social.

Se basa en las aportaciones de los socios, para luego dividirlos en participaciones sociales

iguales. Estas participaciones según ley deben estar pagado en no menos del 16.66% de cada

participación, este se debe depositar en una entidad bancarios bajo el nombre de la sociedad.

6.1.4. Objeto social o rubro de la empresa.

Elaboración de baldosas hechas a base de plástico para personas de los diferentes distritos de

Lima Metropolitana donde nuestro producto destaca por ser eco amigable y de calidad.

6.1.5. Requisitos Contables.

Todas las empresas según ley se encuentran obligadas a llevar libros de contabilidad, con la

moneda nacional, en nuestro caso el tipo de moneda a utilizar es soles, aparte el idioma en el que se

debe maneja estos libros contables es en castellano.

Los principales libros contables con los que debemos contar como empresa son:

- Libro de Inventario y Balances

- Libro Diario

- Libro Mayor

Libro de Planillas de Sueldos y/o Salarios:

- Libro Caja

- Registro de compras

86

- Registro de ventas

6.1.6. Inscripción en el Registro Público.

Como empresa debemos suscribirnos en la Escritura Pública con los socios y también tiene

estar presente un notario, ya que esta es el que se debe encargar de enviar nuestra suscripción a Registros

Públicos.

6.1.7. Representantes Legales.

Los representantes legales de nuestra organización serán los futuros accionistas, socios, gerente

y jefes de área.

6.1.8. Obtención del RUC.

Después de la inscripción en Registros Públicos, procederemos a inscribirnos en la

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) para la obtención del Registro

Único de Contribuyente (RUC).

Entre los documentos que tenemos que presentar están:

- Escritura Publica

- Recibo de agua o luz del inmueble

- DNI del Representante Legal

- Formulario debidamente llenado

- Carta Poder para el caso de tramites por terceros

6.1.9. Licencia de Funcionamiento.

Para tramitar la licencia de funcionamiento del local de la empresa, la cual debería ser otorgada

por la municipalidad distrital de Ate.

En la municipalidad se puede solicitar una licencia provisional o definitiva, para solicitar la

licencia de funcionamiento, cada municipalidad pide diferentes documentos que se deben entregar junto

a la solicitud de licencia de funcionamiento, en nuestro caso se buscara información de trámite en la

Municipalidad Distrital de Ate.

Requisitos:

- Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas

o naturales, según corresponda.

- Copia simple del DNI o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas

jurídicas, u otros entes colectivos, o tratándose de personas naturales que actúen mediante

representación.

87

La información comprendida en los numerales 1 y 2 precedentes se incorporará en un

formulario múltiple de declaración jurada que contendrá adicionalmente la siguiente información: (i)

tipo de autorización que se solicita, (ii) datos de identificación del solicitante, (iii) datos del

establecimiento, (iv) giro de la actividad económica, y (v) cualquier otra información que a criterio de

la Municipalidad se considere relevante para el trámite de licencia de funcionamiento o de alguno de

los procedimientos vinculados.

6.2. Diseño de la estructura organizacional deseada

El tipo de sociedad comercial de nuestra empresa será de una S.A (Sociedad Anónima), la

organización de la empresa será de tres grados o niveles, donde primero va el directivo seguido del

ejecutivo para terminar en el operativo.

La división del trabajo será a través de una organización jerárquica con estructura funcional,

basada en la agrupación de las especialidades ocupacionales que son similares o que se relacionan. Por

tal motivo nuestra división será;

- Gerencial General; se encarga de la conducción de las operaciones de la organización, ve el

proceso de planeamiento, organización, dirección y control de las operaciones.

- Producción; se encarga de todo el proceso productivo de la empresa, realizando una adecuada

gestión de los recursos y herramientas.

- Administración; se encarga de velar por el correcto funcionamiento de la empresa y de la

operación del negocio.

- Comercial; área que se encarga de ofrecer nuestro producto a centros mayoristas.

- Servicios internos; área que cumple funciones de apoyo como asesoría jurídica y recepción.

88

Figura 15. Organigrama de la empresa

Fuente: Elaboración propia

Gerencia General

Produccion

Logistica

Calidad

Mantenimiento

Administracion

RRHH

Finanzas

Comercial

Investigacion y desarrollo

Servicios internos

89

6.3. Diseño de los perfiles de puesto clave

Tabla 49

Diseño de los perfiles de puesto clave

Perfil Cantidad Funciones Competencias Conocimientos

Gerente general 1

Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y

largo plazo.

Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro.

Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser líder.

Controlas las actividades planificadas.

Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero,

administrativo, personal, contable entre otros.

Proactividad

Liderazgo

Conocimiento de computación,

Ingles avanzado Conocimiento en

administración, finanzas,

contabilidad, comercialización y

ventas.

Jefe Administrativo 1

Coordinar, supervisar y controlar la ejecución de los procedimientos

administrativos y contables que rigen el funcionamiento interno de la

organización.

Custodiar los documentos legales y financieros de la organización.

Supervisar y verificar el pago a organismos oficiales y servicios básicos.

Revisar y controlar los archivos administrativos.

Buen carácter

Liderazgo

Proactividad

Amplios conocimientos de leyes

fiscales, calidad total,

presupuestos, supervisión de

personal, costos y finanzas.

Conocimiento de cajas chicas y

facturas.

Manejo de paquetes actualizados

de software.

Actualización de leyes

relacionadas al cargo.

90

Encargado de RRHH 1

Definir las capacidades, habilidades y aptitudes requeridas para cada

puesto de trabajo en la plantilla de empleados.

Elaborar y ejecutar los procedimientos para selección de personal laboral

cuando sean necesarios.

Definir y ejecutar los programas de acción social establecidos por la

empresa.

Redacción de los contratos de trabajo y ser la primera instancia para

aclarar cualquier extremo recogido en sus cláusulas.

Conciliador

Proactivo

Empático

Carácter firme

Conocimiento de la normativa

laboral, relaciones laborales y

administración de personal.

Conocimiento en gestión,

dirección, conducción de equipos

efectivos,

Conocimiento en administración y

gerenciamiento de

organizaciones, proyectos y

recursos humanos.

Jefe comercial 1

Definir el plan estratégico comercial y de ventas anual y gestionar su

puesta en marcha.

Ampliar y reforzar canales de venta.

Desarrollar acciones comerciales de refuerzo para el cumplimiento de

objetivos mensuales y anuales

Realizar los reportes de ventas y resultados mensuales y anuales.

Orientación al cliente

Orientación a Resultados

Trabajo en equipo

Conocimiento en desarrollo de

medición de ventas.

Conocimiento en análisis de

resultado, investigación de

mercados y comunicación

corporativa

Jefe de producción 1

La planificar y supervisar el trabajo de los empleados

Supervisar los procesos de producción

Controlas el stock y la gestión de almacenes.

Hacer la resolución de las incidencias

Toma de decisiones

Compromiso

Proactivo

Liderazgo

Conocimiento en gestión y

administración de empresas.

Conocimiento técnico sobre la

industria en la que trabajara.

Conocimiento en informática

91

Gestionar los recursos de materiales

Buscar estrategias para aumentar la eficiencia y eficacia de la producción

Innovar y deseñar el producto.

Habilidad para los números

Fuente: Elaboración propia

92

6.4. Remuneración, compensaciones e incentivo

Tabla 50

Remuneración, compensaciones e incentivos

MANO DE OBRA Cantidad Salario

Sueldo

mensual

total

Gratificación ESSALUD

(9%) CTS Vacaciones SCTR SENATI

Total sueldo

mensual

Total sueldo

anual

MANO DE OBRA DIRECTA

Operarios 22 S/950.00 S/20,900.00 S/259.16 S/1,904.32 S/1,763.26 S/1,741.67 S/257.07 S/156.75 S/26,825.48 S/321,905.81

MANO DE OBRA INDIRECTA

Supervisor de procesos 1 S/2,500.00 S/2,500.00 S/31.00 S/227.79 S/210.92 S/208.33 S/30.75 S/18.75 S/3,208.79 S/38,505.48

Ayudante de almacen 1 S/950.00 S/950.00 S/11.78 S/86.56 S/80.15 S/79.17 S/11.69 S/7.13 S/1,219.34 S/14,632.08

Personal de seguridad 2 S/930.00 S/1,860.00 S/155.00 S/181.35 S/167.92 S/155.00 S/22.88 S/13.95 S/2,519.27 S/30,231.20

Personal de Limpieza 3 S/930.00 S/2,790.00 S/232.50 S/272.03 S/251.88 S/232.50 S/34.32 S/20.93 S/3,778.90 S/45,346.80

MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA

Gerencia General 1 S/5,000.00 S/5,000.00 S/416.67 S/487.50 S/451.39 S/416.67 S/6,772.22 S/81,266.67

Jefe Administrativo 1 S/2,500.00 S/2,500.00 S/208.33 S/243.75 S/225.69 S/208.33 S/3,386.11 S/40,633.33

Jefe de recursos humanos 1 S/2,500.00 S/2,500.00 S/208.33 S/243.75 S/225.69 S/208.33 S/3,386.11 S/40,633.33

Jefe comercial 1 S/2,500.00 S/2,500.00 S/208.33 S/243.75 S/225.69 S/208.33 S/3,386.11 S/40,633.33

Jefe de ventas 1 S/2,500.00 S/2,500.00 S/208.33 S/243.75 S/225.69 S/208.33 S/3,386.11 S/40,633.33

Jefe de finanzas 1 S/2,500.00 S/2,500.00 S/208.33 S/243.75 S/225.69 S/208.33 S/3,386.11 S/40,633.33

Jefe de logÍstica 1 S/2,500.00 S/2,500.00 S/208.33 S/243.75 S/225.69 S/208.33 S/3,386.11 S/40,633.33

Jefe de mantenimiento 1 S/2,500.00 S/2,500.00 S/208.33 S/243.75 S/225.69 S/208.33 S/3,386.11 S/40,633.33

Jefe de calidad 1 S/2,500.00 S/2,500.00 S/208.33 S/243.75 S/225.69 S/208.33 S/3,386.11 S/40,633.33

Jefe de producción 1 S/2,500.00 S/2,500.00 S/208.33 S/243.75 S/225.69 S/208.33 S/3,386.11 S/40,633.33

Jefe de Investigación y

Desarrollo 1 S/2,500.00 S/2,500.00 S/208.33 S/243.75 S/225.69 S/208.33

S/3,386.11 S/40,633.33

Secretaria 1 S/1,200.00 S/1,200.00 S/100.00 S/117.00 S/108.33 S/100.00 S/1,625.33 S/19,504.00

TOTAL 41 S/37,460.00 S/60,200.00 S/3,289.44 S/5,714.05 S/5,290.79 S/5,016.67 S/356.70 S/217.50 S/79,810.45 S/957,725.38

Fuente: Elaboración propia

93

6.5. Políticas de recursos humanos

RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL

La contratación del personal se realizará a través del área de recursos humanos que deberá

evaluar el perfil necesario para el puesto de trabajo con la autorización de la Dirección Ejecutiva.

6.5.1. Reclutamiento.

El reclutamiento es el principal paso de proceso de sección de personal, con el objetivo de captar

persona apta para cubrir los puestos disponibles.

Las fuentes de reclutamiento a utilizar según el perfil del puesto solicitado pueden ser:

- Anuncios en medios escritos como son los periódicos o reparto de volantes para atraer a

candidatos para puestos de operarios o plazas técnicas, esta estratega será usada debido a la

afluencia de candidatos será mayor y se logrará tener los mejores perfiles.

- Anuncios en medios digitales como redes sociales o buscadores de empleo.

- Empresas especializadas en contratación de Personal que reclutan candidatos a plazas que se

consideran de mayor grado de confidencialidad con funciones específicas.

-

6.5.2. Selección del personal

La selección del personal para las vacantes disponibles será mediante un proceso de revisión

del curriculum para determinar si cumple con el perfil, entrevistas, evaluaciones, verificación de

referencias laborales y valoración de la experiencia del candidato.

6.5.3. Contratación

La contratación se hará por medio del Área de Recursos Humanos una vez el candidato cumpla

con el perfil que se solicita.

6.5.4. Inducción

Toda persona contratada deberá recibir la inducción para la asimilación de su puesto de trabajo

y la realización de sus funciones atribuidas al cargo y buscar una relación armoniosa con el personal a

relacionarse.

6.5.5. Periodo de prueba

Según nuestra legislación peruana se establece el periodo de prueba de 3 meses, para comprobar

el desempeño del empleado en el puesto en el que se ha sido contratado. Durante este periodo de prueba

el empleado tiene derechos y responsabilidades las cuales estarán establecidas en su contrato de trabajo.

94

6.5.6. Formación y capacitación

La empresa está comprometida con la actualización continua y el perfeccionamiento de cada

puesto de trabajo y el desarrollo de las habilidades de los colaboradores.

Al inicio de cada turno de trabajo realizar una charla de 5 minutos según establecidos por el

Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo con el fin de prevenir accidentes.

6.5.7. Evaluación del desempeño

La empresa programa una vez al año la evaluación del desempeño de sus colaboradores

- Evaluar su desempeño en el cargo.

- Incrementar la productividad a través de la motivación del personal.

95

CAPITULO VII: PLAN DE MARKETING

7.1. Estrategia de marketing

La estrategia de marketing se enfocará en:

7.1.1. Estrategia de producto.

“Baldoplast” en un producto elaborado de 80% plástico y 20% sílice, con medidas de 50x50x0.5

cm su presentación final será en cajas de 4 unidades. El plástico como uno de sus principales insumos

es un material que abunda en nuestro medio ambiente debido a la poca conciencia de reciclaje. Presenta

características que destacan frente a nuestros competidores. Las baldosas de plástico reciclado presentan

mayor duración, resistencia, impermeable al agua y la humedad, no se correo en comparación con la

madera, resistente a condiciones del tiempo, requiere poco mantenimiento.

Niveles de producto para una caja de 4 unidades de 50x50x0.5cm

Producto central: Las baldosas ecológicas de plástico reciclado usado para revestimientos de

piso y paredes son una opción frente al consumo de las baldosas tradicionales, porque le ofrecen un

producto único de material reciclado.

Producto real: Baldosas ecológica elaborada con 80% de plástico y 20% de sílice, el plástico

como principal insumo en su fabricación ofrece al consumidor mayor duración, resistencia,

impermeable al agua y la humedad, no se corroe en comparación a la madera y requiere poco

mantenimiento.

Producto aumentado: Baldosas ecológicas es un producto que busca disminuir la

contaminación ambiental a través de un sistema de reutilización del plástico y una transformación para

agregarle valor y ofrecerlo al mercado como una opción sostenible de bajo consumo de agua en su

fabricación y un costo accesible. El cliente recibirá toda la información sobre el producto, además de

contar con asistencia técnica.

Naturaleza del producto: Las baldosas de plástico ecológicas son considerados productos

industriales dentro de los materiales y componentes manufacturados.

Atributos del producto

Calidad: Es un factor determinante al momento de la compra, debido a que nuestras encuestas

indican que un atributo que debe tener nuestro producto.

96

Resistencia: Es una de las características resaltantes del producto ya que, a diferencia de las

baldosas tradicionales, el plástico es un insumo que presenta bastante resistencia a rayaduras, a la

humedad, no se corroe como la madera y además requiere poco mantenimiento.

Empaque: Las baldosas serán presentadas en un empaque de cartón.

Servicio: Según nuestro sistema de distribución nuestro proveedor de tiendas para el hogar

recibirá toda la información necesaria acerca del producto de esta forma ellos podrán despejar cualquier

duda al tener contacto con el cliente final.

Servicio de soporte al cliente: La empresa contara con un portal de información en la web para

aclarar cualquier duda con respecto al producto. También una línea telefónica y un correo para

cotizaciones y sugerencias.

Marca: “Baldoplast” es el nombre comercial del producto lo describe en función de su principal

componente el plástico.

7.1.2. Estrategia de precio.

En la estrategia en precio buscaremos captar al cliente con la propuesta de precios bajos, esto

debido a que nuestro mercado meta está conformado por personas de 26 a 35 años en toda Lima

Metropolitana quienes buscan un producto accesible y de calidad. En línea con nuestro objetivo de

disminuir en un 10% los costos a fines del primer año de puesta en marcha de la empresa, presentaremos

propuestas para introducir el producto a precios bajos. Con la encuesta realizada, nuestro público

objetivo determina un precio por debajo de la competencia.

Gráfico 26. Pregunta 10 ¿Cuánto pagaría por 1 paquete de nuestro producto? (1 paquete=4 baldosas de

0.5m por lado) (1 caja = 2 paquetes)

Fuente: Elaboración Propia/Google Drive

97

La presentación de nuestro producto será de 1 paquete de 4 piezas de 0.5m por lado.

A continuación, presentaremos estrategias de precio para la entrada del producto al mercado:

Estrategia de precios de Penetración: Es una estrategia recomendada para productos nuevos. Según

Kotler, Armstrong, la fijación de precios bajos puede lograr una penetración al mercado rápida y eficaz

y atraer gran cantidad de consumidores y obtener una participación en el mercado. El elevado volumen

de ventas reduce los costos en la producción, lo que permite a la empresa ofrecer el producto a precios

bajos.

7.1.3. Estrategia de distribución.

Nuestro producto tendrá una distribución tradicional según nuestra encuesta, nuestros clientes

prefieren encontrarlos en tiendas para el hogar, por eso debemos establecer una logística que nos

permita llegar a nuestro público objetivos por intermediarios.

7.1.3.1. Canal marketing directo.

Utilizaremos intermediarios para llegar al cliente final. Primero llegaremos a los mayoristas y

estos lo pasaran a los detallistas o conocidas como tiendas para el hogar.

Figura 16. Sistemas de distribución de baldosas de plástico

Fuente: Elaboración propia

Nuestro sistema de distribución estará enfocado en llegar al cliente final que son personas que

buscan baldosas para el revestimiento de una determinada área de sus casas o para remodelar sus pisos

por desgaste o deterioro.

7.1.4. Estrategia de Promoción y Publicidad.

Para la comercialización de las baldosas de plástico reciclado, se tendrá en cuenta el medio de

comunicación que tiene mayor aceptación, las redes sociales ayudaran a que el producto llegue a ser

conocido por el público objetivo mostrándole sus características y los beneficios que le ofrece el

producto. Además, contaremos con paneles publicitarios para captar la atención de más público y

presentar al producto como una propuestas eco-amigable.

98

Características: “Baldoplast” nombre de la marca hace alusión al material que se utiliza en su

elaboración, el producto cuenta con 80 % de material reciclable contribuyendo a la disminución del

plástico en el entorno en el que vivimos y 20% de sílice que ayudara a darle un mejor acabado al

producto final.

Nuestro producto posee una ventaja competitiva frente a las baldosas comunes presenta

resistencia, durabilidad, no se deteriora con facilidad. Las baldosas de plástico presentan el ciclo del

reciclaje que son reducir, reciclar y reusar, esta forma de trabajo nos permite darle un segundo uso al

plástico y ofrecerlo al mercado y competir con las demás marcas con un producto que ayuda al medio

ambiente.

Para nuestro plan de promoción y publicidad:

Tabla 51

Plan de promoción y publicidad

Ítem Costo

Paneles publicitarios S/.6000

Redes sociales S/.2000

Fuente: Elaboración propia

99

CAPITULO VIII: PLANIFICACIÓN FINANCIERA

8.1. La inversión

8.1.1.1. Inversión preoperativa.

8.1.1.2. Activos tangibles.

Los activos tangibles incluyen todos los activos fijos, la edificación, maquinaria, equipo y

materiales, muebles y enseres. Los precios que a continuación se detallan están acorde mercado. Los

cuadros muestras los activos fijos necesarios en el área administrativa y productiva. Se considera una

tasa de cambio de cambio de: S/. 3.38.

Tabla 52

Terreno

Descripción Precios en $ Precio en S/. Cantidad

Unidades en

m2 Importe S/.

Área total del Terreno (m2) $ 650,00 S/2.197,00 1 800 S/1.757.600,00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 53

Edificación

Descripción Precios en $ Precio en S/. Cantidad

Unidades en

m2 Importe S/.

Acondicionamiento del terreno $ 46,45 S/157,00 1 800 S/125.600,80

Construccion de oficinas $ 155,33 S/525,00 1 88 S/46.200,00 Construccion de almacen de materia prima $ 139,79 S/472,50 1 100 S/47.250,00

Construccion de almacen de PT $ 139,79 S/472,50 1 90 S/42.525,00

Construccion de cafetería $ 139,79 S/472,50 1 12 S/5.670,00

Construccion de Vestidores $ 108,73 S/367,50 1 9 S/3.307,50 Construccion de baños administrativos $ 108,73 S/367,50 2 24 S/17.640,00 Construccion de baños de los operadores $ 108,73 S/367,50 1 12 S/4.410,00 Construccion de la Zona productiva $ 139,79 S/472,50 1 303,41 S/143.361,23

Instalaciones eléctricas $ 3.572,49 S/12.075,00 1 1 S/12.075,00

Sistema contra incendios $ 2.236,69 S/7.560,00 1 1 S/7.560,00

Señalización $ 293,25 S/991,20 1 1 S/991,20

S/456.590,73

Fuente: Elaboración propia

100

Tabla 54

Maquinaria

Descripción Precios en $ Precio en S/. Cantidad Importe S/.

Lavadora $ 3.500,00 S/11.830,00 2 S/23.660,00

Molino $ 3.500,00 S/11.830,00 2 S/23.660,00

Pelletizadora $ 17.000,00 S/57.460,00 2 S/114.9200,00

Molino de Bolas $ 14.000,00 S/47.320,00 2 S/94.640,00

Secador Vertical $ 15.000,00 S/50.700,00 2 S/101.400,00

Prensa Hidraulica $ 6.000,00 S/20.280,00 2 S/40.560,00

Secadora $ 15.000,00 S/50.700,00 2 S/101.400,00

Pulidora $ 100,00 S/338,00 2 S/676,00

Barnizadora $ 30.000,00 S/101.400,00 2 S/202.800,00

Horno $ 10.000,00 S/33.800,00 2 S/67.600,00

Empaquetadora $ 6.000,00 S/20.280,00 2 S/40.5600,00

S/811.876,00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 55

Equipos y materiales

Descripción Precios en $ Precio en S/. Cantidad Importe S/.

Pallets $ 35,50 S/120,00 7 S/840,00

Montacargas $ 7.100,59 S/24.000,00 4 S/96.000,00

Baldes $ 8,88 S/30,00 25 S/750,00

Galón de Agente Impermeable $ 11,83 S/40,00 35 S/1.400,00

Estantes $ 103,55 S/350,00 10 S/3.500,00

Estantes moviles $ 73,96 S/250,00 12 S/3.000,00

Carritos de Almacen $ 71,01 S/240,00 12 S/2.880,00

Balanzas $ 201,18 S/680,00 5 S/3.400,00

S/111.770,00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 56

Muebles y equipos de área de administración

Descripción Precios en $ Precio en S/. Cantidad Importe S/.

Escritorios $ 88,76 S/300,00 12 S/3.600,00

Silla Ergonomica giratoria $ 35,50 S/120,00 12 S/1.440,00

Ventilador $ 26,63 S/90,00 8 S/720,00

Archivadores $ 67,75 S/229,00 7 S/1.603,00

Proyector $ 443,49 S/1.499,00 1 S/1.499,00

Mesa de Reunión $ 207,10 S/700,00 1 S/700,00

Materiales Administrativos $ 147,93 S/500,00 1 S/500,00

Equipos de computo $ 443,79 S/1.500,00 12 S/18.000,00

Impresora $ 807,40 S/2.729,00 1 S/2.729,00

S/30.791,00

Fuente: Elaboración propia

101

Tabla 57

Muebles y equipos para las otras áreas

Descripción Precios en $ Precio en S/. Cantidad Importe S/.

Vestidores y herramientas $ 591,72 S/2.000,00 1 2000

Puertas y portones $ 591,72 S/2.000,00 3 6000

Baños Operarios $ 532,54 S/1.800,00 1 1800

Baños Administrativos $ 621,30 S/2.100,00 2 S/4.200,00

Cafetería $ 828,40 S/2.800,00 1 2800

S/ 16800

Fuente: Elaboración propia

Tabla 58

Materiales y equipos de seguridad y primeros auxilios

Descripción Precios en $ Precio en S/. Cantidad Importe S/.

Botiquín de Emergencia $ 16,27 S/55,00 2 S/110,00

Extintor $ 20,71 S/70,00 6 S/420,00

Kit Contra incendios $ 946,75 S/3.200,00 1 S/3.200,00

Alumbrador de emergencia $ 50,14 S/169,49 1 S/169,49 Camaras de Seguridad (incluido instalaciones) $ 502,96 S/1.700,00 1 S/1.700,00

Grabador digital $ 88,76 S/300,00 1 S/300,00

Control de asistencia $ 532,54 S/1.800,00 1 S/1.800,00

$ 2.158,13 S/7.699,49

Fuente: Elaboración propia

Tabla 59

Resumen de la inversión tangible

Descripción Importe S/.

Terreno S/1.757.600,00

Edificación S/456.590,73

Maquinaria S/811.876,00

Equipos y materiales S/111.770,00

Muebles y equipo del área de administración S/30.791,00

Muebles y Equipos para las otras áreas S/16.800,00

Materiales y equipos de seguridad y primeros auxilios S/7.699,49

Total S/3.193.127,22

Fuente: Elaboración propia

8.1.1.3. Activos intangibles.

Los activos fijos constituyen todo pago por trámite de constitución de la empresa, las licencias,

los softwares, el plan de marketing y las capacitaciones a los trabajadores.

102

Tabla 60

Constancia de empresa

Descripción Precios en $ Importe S/.

Inscripción Registro Publico $ 1.005,92 S/3.400,00

Reserva de Nombre $ 5,92 S/20,00

Legislación de Libros Contable $ 133,14 S/450,00

Registro de Marca $ 165,68 S/560,00

Autorización Planilla de Pago $ 1,48 S/5,00

Minutas de Constitución $ 147,93 S/500,00

Testimonio de la empresa $ 26,63 S/90,00

Constitución de Sociedad Anónima S/266,27 S/900,00

Emisión de Boletas y Facturas S/189,64 S/641,00

S/1.942,60 S/6.566,00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 61

Licencias

Descripción Precios en $ Importe S/.

Licencia de Funcionamiento $680,47 S/2.300,00

Defensa Civil $47,93 S/162,00

Certificado de Defensa Civil $165,68 S/560,00

$ 894,08 S/3.022,00

Descripción Precios en $

Precios en

S/. Cantidad Importe S/.

Diseño de Pagina Web $ 375,74 S/1.270,00 1 S/1.270,00

Windows Office $ 2.958,58 S/10.000,00 1 S/10.000,00

Antivirus $ 29,59 S/100,00 12 S/1.200,00

S/12.470,00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 62

Marketing

Descripción Precios en $

Precios en

S/. Cantidad Importe S/.

Paneles $ 1.775,15 S/6.000,00 3 S/18.000,00

Redes Sociales $ 591,72 S/2.000,00 1 S/2.000,00

Estudio de Mercado $ 1.775,15 S/6.000,00 1 S/6.000,00

S/26.000,00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 63

Capacitaciones

Descripción Precios en $ Precios en S/. Cantidad Importe S/.

Operarios $ 37,65 S/260,00 22 S/5.720,00

Procesos $ 349,11 S/2.000,00 1 S/2.000,00

S/7.720,00

Fuente: Elaboración propia

103

Tabla 64

Resumen de la inversión intangible

Descripción Importe S/.

Constitución de la Empresa S/6.566,00

Licencias S/3.022,00

0 S/12.470,00

Marketing S/26.000,00

Capacitaciones S/7.720,00

Total S/55.778,00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 65

Resumen de la inversión del proyecto

Descripción Importe $ Importe S/.

Activo Tangible $ 944.712,19 S/3.193.127,22

Activo Intangible $ 16.502,37 S/55.778,00

$ 961.214,56 S/3.248.905,22

Fuente: Elaboración propia

8.1.2. Inversión de capital de trabajo.

La inversión de capital de trabajo incluye el costo de la materia prima, la mano de obra, la

energía eléctrica, el agua y los costos por servicios de internet.

Tabla 66

Conversión de insumos

Materia Prima Cantidad anual 2020 Cantidad por trimestre

Silice 1.098,03 274,51

Agua 4.392,11 1.098,03

Plástico PET reciclado 5.489,26 1.372,32

Cajas 189.931,76 47.482,94

Fuente: Elaboración propia

Este cuadro detalla la materia prima necesaria para lograr cubrir nuestra demanda en los

primeros 3 meses.

Tabla 67

Costos de la materia prima

Materia Prima e Insumos Costo Unitario

Cantidad

Trimestral Medida Costo

Silice S/2,64 274,51 Kg S/724,70

Agua S/0,20 1.098,03 L S/219,61

Plástico PET reciclado S/0,80 1.372,32 Kg S/1.097,85

Cajas S/0,80 47.482,94 unidad S/37.986,35

S/40.028,51

Fuente: Elaboración propia

Este cuadro detalla los costos de la materia prima requerida para los primeros 3 meses.

104

Tabla 68

Mano de obra

MANO DE OBRA Cantidad Salario Sueldo mensual total Sueldo Trimestral total

MANO DE OBRA DIRECTA

Operarios 22 S/950,00 S/26.825,48 S/62.700,00

MANO DE OBRA INDIRECTA

Supervisor de procesos 1 S/2.500,00 S/3.208,79 S/7.500,00

Ayudante de almacen 1 S/950,00 S/1.219,34 S/2.850,00

Personal de seguridad 2 S/930,00 S/2.519,27 S/5.580,00

Personal de Limpieza 3 S/930,00 S/3.778,90 S/8.370,00

MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA

Gerencia General 1 S/5.000,00 S/6.772,22 S/15.000,00

Jefe Administrativo 1 S/2.500,00 S/3.386,11 S/7.500,00

Jefe de recursos humanos 1 S/2.500,00 S/3.386,11 S/7.500,00

Jefe comercial 1 S/2.500,00 S/3.386,11 S/7.500,00

Jefe de ventas 1 S/2.500,00 S/3.386,11 S/7.500,00

Jefe de finanzas 1 S/2.500,00 S/3.386,11 S/7.500,00

Jefe de logÍstica 1 S/2.500,00 S/3.386,11 S/7.500,00

Jefe de mantenimiento 1 S/2.500,00 S/3.386,11 S/7.500,00

Jefe de calidad 1 S/2.500,00 S/3.386,11 S/7.500,00

Jefe de producción 1 S/2.500,00 S/3.386,11 S/7.500,00

Jefe de Investigación y Desarrollo 1 S/2.500,00 S/3.386,11 S/7.500,00

Secretaria 1 S/1.200,00 S/1.625,33 S/3.600,00

TOTAL 41 S/37.460,00 S/79.810,32 S/239.430,96

Fuente: Elaboración propia

105

Costos de la mano de obra para los primeros 3 meses.

Tabla 69

Inversiones del capital de trabajo

Descripción Importe en S/.

Materia Prima S/40.0.28,51

Mano de Obra S/239.430,96

Energía Electrica S/2.400,00

Agua S/2.000,00

Internet S/2.800,00

S/286.659,47

Fuente: Elaboración propia

8.1.3. Costos del proyecto.

El costo de proyecto incluye la inversión tangible, intangible y el capital de trabajo.

Tabla 70

Costo del proyecto

Costo del Proyecto Importe en S/.

Resumen de inversión tangible S/3.193.127,22

Resumen de la inversión intangible S/55.778,00

Inversión de Capital de Trabajo S/286.659,47

Total S/3.535.564,68

Fuente: Elaboración propia

El costo total del proyecto asciende a S/3.535.564,68

8.1.4. Inversiones futuras.

Para realizar cálculos respecto a las inversiones futuras tomaremos de referencias la proyección

de ventas de capítulos anteriores y nos enfocaremos en analizar si es necesario añadir más máquinas

para cubrir nuestra demanda para los próximos 5 años.

Tabla 71

Inversiones futuras

AÑO Proyección en ventas en m2 Proyección en Kg

6 189831,76 2.657.644,64

7 237812,36 3.329.373,04

8 290501,36 4.067.019,04

9 347898,76 4.870.582,64

10 410004,56 5.740.063,84

Fuente: Elaboración propia

106

Tabla 72

Inversión futura año 2020

Máquinas Cantidad (Kg) Pérdida (f) P Capacidad (T)

U E

Horas de

Trabajo x

año

Nº Máquinas Nº Máquinas,

redondeando (Kg/año) (Hora/Kg)

Lavadora 1.494.666 0,05 1.573.333 0,001621767 1 1 2424 1,052631579 2

Molino 1.494.666 0,05 1.573.333 0,001621767 1 0,95 2424 1,108033241 2

Pelletizadora 1.419.932,65 0,02 1.448.911 0,001707123 1 0,98 2424 1,04123282 2

Molino de 1.391.534,00 0,001 1.392.927 0,001741962 1 1 2424 1,001001001 2

Bolas

Secador 2.587.266,76 0,05 2.723.439 0,000936896 1 0,95 2424 1,108033241 2

Horizontal

Prensa 2.457.903,42 0,02 2.508.065 0,000986206 1 0,98 2424 1,04123282 2

Hidráulica

Secadora 2.457.903,42 0,01 2.482.731 0,000986206 1 0,99 2424 1,020304051 2

Pulidora 2.408.745,35 0,02 2.457.903 0,001006333 1 0,98 2424 1,04123282 2

Barnizadora 2.952.938,49 0,001 2.955.894 0,000820877 1 1 2424 1,001001001 2

Horno 2.657.644,64 0,1 2.952.938 0,000912086 1 0,9 2424 1,234567901 2

Empaquetadora 2.657.644,64 0,001 2.660.305 0,000912086 1 1 2424 1,001001001 2

Fuente: Elaboración propia

107

Tabla 73

Inversión futura año 2021

Máquinas Cantidad (Kg) Pérdida (f) P Capacidad (T)

U E Horas de

Trabajo x año Nº Máquinas

Nº Máquinas,

redondeando (Kg/año) (Hora/Kg)

Lavadora 1.494.666 0,05 1.573.333 0,001621767 1 1 2424 1,052631579 2

Molino 1.494.666 0,05 1.573.333 0,001621767 1 0,95 2424 1,108033241 2

Pelletizadora 1.419.932,65 0,02 1.448.911 0,001707123 1 0,98 2424 1,04123282 2

Molino de 1.391.534,00 0,001 1.392.927 0,001741962 1 1 2424 1,001001001 2

Bolas

Secador 2.587.266,76 0,05 2.723.439 0,000936896 1 0,95 2424 1,108033241 2

Horizontal

Prensa 2.457.903,42 0,02 2.508.065 0,000986206 1 0,98 2424 1,04123282 2

Hidráulica

Secadora 2.457.903,42 0,01 2.482.731 0,000986206 1 0,99 2424 1,020304051 2

Pulidora 2.408.745,35 0,02 2.457.903 0,001006333 1 0,98 2424 1,04123282 2

Barnizadora 2.952.938,49 0,001 2.955.894 0,000820877 1 1 2424 1,001001001 2

Horno 2.657.644,64 0,1 2.952.938 0,000912086 1 0,9 2424 1,234567901 2

Empaquetadora 3.329.373,04 0,001 3.332.706 0,000728065 1 1 2424 1,001001001 2

Fuente: Elaboración propia

108

Tabla 74

Inversión futura año 2022

Máquinas Cantidad (Kg) Pérdida (f) P Capacidad (T)

U E

Horas de

Trabajo x

año

Nº Máquinas Nº Máquinas,

redondeando (Kg/año) (Hora/Kg)

Lavadora 1.494.666 0,05 1.573.333 0,001621767 1 1 2424 1,052631579 2

Molino 1.494.666 0,05 1.573.333 0,001621767 1 0,95 2424 1,108033241 2

Pelletizadora 1.419.932,65 0,02 1.448.911 0,001707123 1 0,98 2424 1,04123282 2

Molino de 1.391.534,00 0,001 1.392.927 0,001741962 1 1 2424 1,001001001 2

Bolas

Secador 2.587.266,76 0,05 2.723.439 0,000936896 1 0,95 2424 1,108033241 2

Horizontal

Prensa 2.457.903,42 0,02 2.508.065 0,000986206 1 0,98 2424 1,04123282 2

Hidráulica

Secadora 2.457.903,42 0,01 2.482.731 0,000986206 1 0,99 2424 1,020304051 2

Pulidora 2.408.745,35 0,02 2.457.903 0,001006333 1 0,98 2424 1,04123282 2

Barnizadora 2.952.938,49 0,001 2.955.894 0,000820877 1 1 2424 1,001001001 2

Horno 2.657.644,64 0,1 2.952.938 0,000912086 1 0,9 2424 1,234567901 2

Empaquetadora 4.067.019,04 0,001 4.071.090 0,000596014 1 1 2424 1,001001001 2

Fuente: Elaboración propia

109

Tabla 75

Inversión futura año 2023

Máquinas Cantidad (Kg) Pérdida (f) P Capacidad (T)

U E

Horas de

Trabajo x

año

Nº Máquinas Nº Máquinas,

redondeando (Kg/año) (Hora/Kg)

Lavadora 1.494.666 0,05 1.573.333 0,001621767 1 1 2424 1,052631579 2

Molino 1.494.666 0,05 1.573.333 0,001621767 1 0,95 2424 1,108033241 2

Pelletizadora 1.419.932,65 0,02 1.448.911 0,001707123 1 0,98 2424 1,04123282 2

Molino de 1.391.534,00 0,001 1.392.927 0,001741962 1 1 2424 1,001001001 2

Bolas

Secador 2.587.266,76 0,05 2.723.439 0,000936896 1 0,95 2424 1,108033241 2

Horizontal

Prensa 2.457.903,42 0,02 2.508.065 0,000986206 1 0,98 2424 1,04123282 2

Hidráulica

Secadora 2.457.903,42 0,01 2.482.731 0,000986206 1 0,99 2424 1,020304051 2

Pulidora 2.408.745,35 0,02 2.457.903 0,001006333 1 0,98 2424 1,04123282 2

Barnizadora 2.952.938,49 0,001 2.955.894 0,000820877 1 1 2424 1,001001001 2

Horno 2.657.644,64 0,1 2.952.938 0,000912086 1 0,9 2424 1,234567901 2

Empaquetadora 4.870.582,64 0,001 4.875.458 0,000497682 1 1 2424 1,001001001 2

Fuente: Elaboración propia

110

Tabla 76

Inversión futura año 2024

Máquinas Cantidad (Kg) Pérdida (f) P Capacidad (T)

U E

Horas de

Trabajo x

año

Nº Máquinas Nº Máquinas,

redondeando (Kg/año) (Hora/Kg)

Lavadora 1.494.666 0,05 1.573.333 0,001621767 1 1 2424 1,052631579 2

Molino 1.494.666 0,05 1.573.333 0,001621767 1 0,95 2424 1,108033241 2

Pelletizadora 1.419.932,65 0,02 1.448.911 0,001707123 1 0,98 2424 1,04123282 2

Molino de 1.391.534,00 0,001 1.392.927 0,001741962 1 1 2424 1,001001001 2

Bolas

Secador 2.587.266,76 0,05 2.723.439 0,000936896 1 0,95 2424 1,108033241 2

Horizontal

Prensa 2.457.903,42 0,02 2.508.065 0,000986206 1 0,98 2424 1,04123282 2

Hidráulica

Secadora 2.457.903,42 0,01 2.482.731 0,000986206 1 0,99 2424 1,020304051 2

Pulidora 2.408.745,35 0,02 2.457.903 0,001006333 1 0,98 2424 1,04123282 2

Barnizadora 2.952.938,49 0,001 2.955.894 0,000820877 1 1 2424 1,001001001 2

Horno 2.657.644,64 0,1 2.952.938 0,000912086 1 0,9 2424 1,234567901 2

Empaquetadora 5.740.063,84 0,001 5.745.810 0,000422295 1 1 2424 1,001001001 2

Fuente: Elaboración propia

Luego de haber realizado cálculos respecto a nuestra demanda proyectada al 2024, se concluye que no será necesario incurrir en la compra de ninguna

maquinaria debido a que nuestra capacidad instalada es mayor a la utilizada.

111

8.2. Financiamiento

El financiamiento nos permitirá realizar un préstamo del 40% de costo total lo cual será pagado

en cuotas, lo que nos permitirá tener liquidez y continuar con el proyecto.

8.2.1. Endeudamiento y condiciones.

Para determinar el monto de endeudamiento se hipotecará el 40% del costo total del proyecto.

Tabla 77

Endeudamiento y condiciones

Descripción Aporte propio Préstamo Total Porcentual

Activos Tangibles S/1.277.250,89 S/1.915.876,33 S/3.193.127,22 90,31%

Activos Intangibles S/55.778,00 S/55.788,00 1,58%

Capital de Trabajo S/114.663,79 S/171.995,68 S/286.659,47 8,11%

Total, de Inversión S/1.447.692,67 S/2.087.872,01 S/3.535.564,68 100%

Porcentual 60,00% 40,00% 100,00%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 78

Condiciones de endeudamiento

Banco BCP

Préstamo S/2.087.872,00 $617.713,63

Plazo 24 TEA 35,00% TEM 2,53% Cuota del préstamo S/117.157,15 $ 34.661,88

Fuente: Elaboración propia

112

Tabla 79

Cuadro de amortización de deuda

N Saldo Interés Amortización Cuota

0 S/2.087.872,01

1 S/2.023.588,25 S/52.873,39 S/64.283,76 S/117.157,15

2 S/1.957.676,57 S/51.245,46 S/65.911,68 S/117.157,15

3 S/1.890.095,74 S/49.576,31 S/67.580,83 S/117.157,15

4 S/1.820.803,48 S/47.864,89 S/69.292,25 S/117.157,15

5 S/1.749.756,47 S/46.110,13 S/71.047,02 S/117.157,15

6 S/1.676.910,25 S/44.310,93 S/72.846,21 S/117.157,15

7 S/1.602.219,27 S/42.466,17 S/74.690,98 S/117.157,15

8 S/1.525.636,82 S/40.574,69 S/76.582,45 S/117.157,15

9 S/1.447.114,99 S/38.635,31 S/78.521,83 S/117.157,15

10 S/1.366.604,66 S/36.646,82 S/80.510,32 S/117.157,15

11 S/1.284.055,49 S/34.607,97 S/82.549,17 S/117.157,15

12 S/1.199.415,84 S/32.517,49 S/84.639,65 S/117.157,15

13 S/1.112.632,76 S/30.374,08 S/86.783,07 S/117.157,15

14 S/1.023.651,99 S/28.176,38 S/88.980,77 S/117.157,15

15 S/932.417,87 S/25.923,02 S/91.234,13 S/117.157,15

16 S/838.873,32 S/23.612,60 S/93.544,54 S/117.157,15

17 S/742.959,85 S/21.243,68 S/95.913,47 S/117.157,15

18 S/644.617,46 S/18.814,76 S/98.342,39 S/117.157,15

19 S/543.784,64 S/16.324,33 S/100.832,82 S/117.157,15

20 S/440.398,33 S/13.770,83 S/103.386,31 S/117.157,15

21 S/334.393,85 S/11.152,67 S/106.004,48 S/117.157,15

22 S/225.704,91 S/8.468,21 S/108.688,94 S/117.157,15

23 S/114.263,53 S/5.715,76 S/111.441,38 S/117.157,15

24 S/0,00 S/2.893,62 S/114.263,53 S/117.157,15

Fuente: Elaboración propia

8.2.2. Capital y costo de oportunidad.

El capital del proyecto asciende a S/3,718,295.50. El 40% de deuda y 60% de capital propio.

Tabla 80

Costo de la deuda

Descripción Total

TEA 35%

Impuesto a la renta 29,50%

Costo de la deuda (Kd) 24,68%

Fuente: Elaboración propia

113

Tabla 81

Costo del patrimonio

COSTO DEL PATRIMONIO %

Deuda S/2.087.872,01 40,00%

Patrimonio S/1.447.692,67 60,00%

Descripción Total Beta desapalancada (βu) 0,99 Beta apalancada 2,0369 Tasa libre de Riesgo (RF) 1,54% Rentabilidad de mercado 7,78% Riesgo país 0,93% Costo del patrimonio (ke) 15,18%

Fuente: Elaboración propia

Para calcular el WACC calcularemos algunos datos necesarios:

La beta desapalancada según el sector Building Materials es de 0.99, la beta apalancada se

calcula a partir de una fórmula:

βL= βu*(1+((1-t) *(D/E)))

La tasa libre de riesgo (RF) fue tomada del banco de inversión JP Morgan 0.93% y la tasa libre

de riesgo es 1.54%, y la rentabilidad del mercado según la Bolsa de Valores es de 7.78%.

Tabla 82

Cálculo del WACC

Descripción Total

Beta desapalancada (βu) 0.99

Beta apalancada 2.0369

Tasa libre de Riesgo (RF) 1.54%

Rentabilidad de mercado 7.78%

Riesgo país 0.93%

Costo del patrimonio (ke) 15.18%

Fuente: Elaboración propia

114

8.2.3. Costo de capital promedio ponderado.

Para calcular el WACC utilizaremos la siguiente formula:

WACC=%D*Kd*(1-t) *(%C*ke)

Tabla 83

Costo de capital promedio ponderado

Descripción Total

%D (deuda) 40,00%

%C (aporte propio) 60,00%

Kd 24,68%

Ke 15,18%

Impuesto a la renta (t) 29,50%

WACC 16,51%

Fuente: Elaboración propia

El WACC resultante es de 16.51% que lo usaremos en el cálculo del VAN.

8.3. Presupuesto base

8.3.1. Presupuesto de ventas.

El presupuesto de ventas para los 5 años (2020-2024). El cálculo de las unidades a vender se

realiza utilizando el pronóstico de ventas proyectado del capítulo anterior, a un precio de 16 soles por

un paquete que contiene 1 m2 de baldosas. Se realizo los cálculos de forma mensual para el primer año;

trimestral para los próximos años.

Detalle del producto:

1 baldosa = 0.25m2

4 baldosas = 1 paquete

1 paquete = 1 m2

El precio de nuestro producto es de 14 soles, y el valor es de 11.48 soles.

115

Tabla 84

Precio por paquete

Precio por paquete S/14,00 Valor por paquete S/11,48

Fuente: Elaboración propia

Tabla 85

Presupuesto de ventas – año 2020

Año 2020 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Cantidad a vender 15.819 15.819 15.819 15.819 15.819 15.819

Valor Venta Unit (S/. xUn) S/11,48 S/11,48 S/11,48 S/11,48 S/11,48 S/11,48

Valor Venta Total (S/.) S/181.605,72 S/181.605,72 S/181.605,72 S/181.605,72 S/181.605,72 S/181.605,72

IGV S/39.864,67 S/39.864,67 S/39.864,67 S/39.864,67 S/39.864,67 S/39.864,67

Total, de ventas con IGV S/221.470,39 S/221.470,39 S/221.470,39 S/221.470,39 S/221.470,39 S/221.470,39

Año 2020 Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Cantidad a vender 15.819 15.819 15.819 15.819 15.819 15.819 189.831,76

Valor Venta Unit (S/. xUn) S/11,48 S/11,48 S/11,48 S/11,48 S/11,48 S/11,48 11,48

Valor Venta Total (S/.) S/181.605,72 S/181.605,72 S/181.605,72 S/181.605,72 S/181.605,72 S/181.605,72 2.179.268,60

IGV S/39.864,67 S/39.864,67 S/39.864,67 S/39.864,67 S/39.864,67 S/39.864,67 478.376,04

Total, de ventas con IGV S/221.470,39 S/221.470,39 S/221.470,39 S/221.470,39 S/221.470,39 S/221.470,39 2.657.644,64

Fuente: Elaboración propia

116

Tabla 86

Presupuesto de ventas – año 2021

Año 2021 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 Total

Cantidad a vender 59.453 59.453 59.453 59.453 237.812,36

Valor Venta Unit (S/. xUn) S/11,48 S/11,48 S/11,48 S/11,48 11,48

Valor Venta Total (S/.) S/682.521,47 S/682.521,47 S/682.521,47 S/682.521,47 2.730.085,89

IGV S/149.821,79 S/149.821,79 S/149.821,79 S/149.821,79 599.287,15

Total, de ventas con IGV S/832.343,26 S/832.343,26 S/832.343,26 S/832.343,26 3.329.373,04

Fuente: Elaboración propia

Tabla 87

Presupuesto de ventas – año 2022

Año 2022 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 Total

Cantidad a vender 72.625 72.625 72.625 72.625 290.501,36

Valor Venta Unit (S/. xUn) S/11,48 S/11,48 S/11,48 S/11,48 11,48

Valor Venta Total (S/.) S/833.738,90 S/833.738,90 S/833.738,90 S/833.738,90 3.334.955,61

IGV S/183.015,86 S/183.015,86 S/183.015,86 S/183.015,86 732.063,43

Total, de ventas con IGV S/1.016.754,76 S/1.016.754,76 S/1.016.754,76 S/1.016.754,76 4.067.019,04

Fuente: Elaboración propia

Tabla 88

Presupuesto de ventas – año 2023

Año 2023 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 Total

Cantidad a vender 86.975 86.975 86.975 86.975 347.898,76

Valor Venta Unit (S/. xUn) S/11,48 S/11,48 S/11,48 S/11,48 11,48

Valor Venta Total (S/.) S/998.469,44 S/998.469,44 S/998.469,44 S/998.469,44 3.993.877,76

IGV S/219.176,22 S/219.176,22 S/219.176,22 S/219.176,22 876.704,88

Total, de ventas con IGV S/1.217.645,66 S/1.217.645,66 S/1.217.645,66 S/1.217.645,66 4.870.582,64

Fuente: Elaboración propia

117

Tabla 89

Presupuesto de ventas – año 2024

Año 2024 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 Total

Cantidad a vender 102.501 102.501 102.501 102.501 410.004,56

Valor Venta Unit (S/. xUn) S/11,48 S/11,48 S/11,48 S/11,48 11,48

Valor Venta Total (S/.) S/1.176.713,09 S/1.176.713,09 S/1.176.713,09 S/1.176.713,09 4.706.852,35

IGV S/258.302,87 S/258.302,87 S/258.302,87 S/258.302,87 1.033.211,49

Total, de ventas con IGV S/1.435.015,96 S/1.435.015,96 S/1.435.015,96 S/1.435.015,96 5.740.063,84

Fuente: Elaboración propia

8.3.2. Presupuesto de producción.

A continuación, se detalla el presupuesto de producción para el primer año realizaremos los cálculos para todos los meses y para los siguientes años en

forma trimestral.

Tabla 90

Presupuesto de producción – año 2020

Año 2020 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Cantidad Vendida 15.819 15.819 15.819 15.819 15.819 15.819

Merma (3%) 475 475 475 475 475 475

Inventario Final (10%) 1582 1582 1582 1582 1582 1582

Inventario Inicial 0 1582 1582 1582 1582 1582

Cantidad a Producir 17.876 19.458 19.458 19.458 19.458 19.458

Fuente: Elaboración propia

118

Tabla 91

Presupuesto de producción – año 2020

Año 2020 Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Cantidad Vendida 15.819 15.819 15.819 15.819 15.819 15.819 189.832

Merma (3%) 475 475 475 475 475 475 5.695

Inventario Final (10%) 1582 1582 1582 1582 1582 1582 18.983

Inventario Inicial 1582 1582 1582 1582 1582 1582 17.401

Cantidad a Producir 19.458 19.458 19.458 19.458 19.458 19.458 231.911

Fuente: Elaboración propia

Tabla 92

Presupuesto de producción – año 2021

Año 2021 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 Total

Cantidad Vendida 59.453 59.453 59.453 59.453 237.812

Merma (3%) 1784 1784 1784 1784 7.134

Inventario Final (10%) 5945 5945 5945 5945 23.781

Inventario Inicial 1582 5945 5945 5945 19.418

Cantidad a Producir 68.764 73.127 73.127 73.127 288.146

Fuente: Elaboración propia

Tabla 93

Presupuesto de producción – año 2022

Año 2022 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 Total

Cantidad Vendida 72.625 72.625 72.625 72.625 290.501

Merma (3%) 2179 2179 2179 2179 8.715

Inventario Final (10%) 7263 7263 7263 7263 29.050

Inventario Inicial 5945 7263 7263 7263 27.733

Cantidad a Producir 88.012 89.329 89.329 89.329 355.999

Fuente: Elaboración propia

119

Tabla 94

Presupuesto de producción – año 2023

Año 2023 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 Total

Cantidad Vendida 86.975 86.975 86.975 86.975 72.625

Merma (3%) 2609 2609 2609 2609 10.437

Inventario Final (10%) 8697 8697 8697 8697 34.790

Inventario Inicial 7263 8697 8697 8697 33.355

Cantidad a Producir 105.544 106.979 106.979 106.979 426.481

Fuente: Elaboración propia

Tabla 95

Presupuesto de producción – año 2024

Año 2024 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 Total

Cantidad Vendida 102.501 102.501 102.501 102.501 410.005

Merma (3%) 3075 3075 3075 3075 12.300

Inventario Final (10%) 10250 10250 10250 10250 41.000

Inventario Inicial 8697 10250 10250 10250 39.448

Cantidad a Producir 124.524 126.076 126.076 126.076 502.753

Fuente: Elaboración propia

120

8.3.3. Presupuesto de compras.

El presupuesto de compras para el primer año será calculado para cada mes y para los próximos

años, el cálculo será trimestralmente para la materia prima: plástico pet, el agua y el silice.

121

Tabla 96

Plástico Pet año 1

DEMANDA ANUAL 5489,26 Kg DEMANDA

MENSUAL 457,4383333 Kg

DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Cantidad a compras 457,44 457,44 457,44 457,44 457,44 457,44

Precio de compra S/0,80 S/0,80 S/0,80 S/0,80 S/0,80 S/0,80

Venta total S/365,95 S/365,95 S/365,95 S/365,95 S/365,95 S/365,95

DESCRIPCION JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Cantidad a compras 457,44 457,44 457,44 457,44 457,44 457,44 5489,26

Precio de compra S/0,80 S/0,80 S/0,80 S/0,80 S/0,80 S/0,80 S/0,80

Venta total S/365,95 S/365,95 S/365,95 S/365,95 S/365,95 S/365,95 S/4.391,41

Fuente: Elaboración propia

Tabla 97

Plástico Pet año 2

DEMANDA ANUAL 6899,38 Kg DEMANDA TRIMESTRAL 1724,845 Kg

DESCRIPCION TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TOTAL

Cantidad a compras 1724,85 1724,85 1724,85 1724,85 6899,38

Precio de compra S/0,80 S/0,80 S/0,80 S/0,80 S/0,80

Venta total S/1.379,88 S/1.379,88 S/1.379,88 S/1.379,88 S/5.519,50

Fuente: Elaboración propia

122

Tabla 98

Plástico Pet año 3

DEMANDA ANUAL 8427,99 Kg DEMANDA TRIMESTRAL 2106,9975 Kg

DESCRIPCION TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TOTAL

Cantidad a compras 2107,00 2107,00 2107,00 2107,00 8427,99

Precio de compra S/0,80 S/0,80 S/0,80 S/0,80 S/0,80

Venta total S/1.685,60 S/1.685,60 S/1.685,60 S/1.685,60 S/6.742,39

Fuente: Elaboración propia

Tabla 99

Plástico Pet año 4

DEMANDA ANUAL 10093,2 Kg DEMANDA TRIMESTRAL 2523,3 Kg

DESCRIPCION TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TOTAL

Cantidad a compras 2523,30 2523,30 2523,30 2523,30 10093,20

Precio de compra S/0,80 S/0,80 S/0,80 S/0,80 S/0,80

Venta total S/2.018,64 S/2.018,64 S/2.018,64 S/2.018,64 S/8.074,56

Fuente: Elaboración propia

123

Tabla 100

Plástico Pet año 5

DEMANDA ANUAL 11855,88 Kg DEMANDA TRIMESTRAL 2963,97 Kg

DESCRIPCION TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TOTAL

Cantidad a compras 2963,97 2963,97 2963,97 2963,97 11855,88

Precio de compra S/0,80 S/0,80 S/0,80 S/0,80 S/0,80

Venta total S/2.371,18 S/2.371,18 S/2.371,18 S/2.371,18 S/9.484,70

Fuente: Elaboración propia

Tabla 101

Agua año 1

AÑO 2020

DEMANDA ANUAL 4392,11 Litros

DEMANDA MENSUAL 366,0091667 Litros

DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Cantidad a compras 366,01 366,01 366,01 366,01 366,01 366,01

Precio de compra S/0,200000 S/0,200000 S/0,200000 S/0,200000 S/0,200000 S/0,200000

Venta total S/73,20 S/73,20 S/73,20 S/73,20 S/73,20 S/73,20

DESCRIPCION JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Cantidad a compras 366,01 366,01 366,01 366,01 366,01 366,01 4392,11

Precio de compra S/0,200000 S/0,200000 S/0,200000 S/0,200000 S/0,200000 S/0,200000 S/0,20

Venta total S/73,20 S/73,20 S/73,20 S/73,20 S/73,20 S/73,20 S/878,42

Fuente: Elaboración propia

124

Tabla 102

Agua año 2

DEMANDA ANUAL 5520,39 Litros DEMANDA TRIMESTRAL 1380,0975 Litros

DESCRIPCION TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TOTAL

Cantidad a compras 1380,10 1380,10 1380,10 1380,10 5520,39

Precio de compra S/0,20 S/0,20 S/0,20 S/0,20 S/0,20

Venta total S/276,02 S/276,02 S/276,02 S/276,02 S/1.104,08

Fuente: Elaboración propia

Tabla 103

Agua año 3

DEMANDA ANUAL 6743,47 Litros DEMANDA TRIMESTRAL 1685,8675 Litros

DESCRIPCION TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TOTAL

Cantidad a compras 1685,87 1685,87 1685,87 1685,87 6743,47

Precio de compra S/0,20 S/0,20 S/0,20 S/0,20 S/0,20

Venta total S/337,17 S/337,17 S/337,17 S/337,17 S/1.348,69

Fuente: Elaboración propia

125

Tabla 104

Agua año 4

DEMANDA ANUAL 8075,84 Litros DEMANDA TRIMESTRAL 2018,96 Litros

DESCRIPCION TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TOTAL

Cantidad a compras 2018,96 2018,96 2018,96 2018,96 8075,84

Precio de compra S/0,20 S/0,20 S/0,20 S/0,20 S/0,20

Venta total S/403,79 S/403,79 S/403,79 S/403,79 S/1.615,17

Fuente: Elaboración propia

Tabla 105

Agua año 5

DEMANDA ANUAL 9486,21 Litros DEMANDA TRIMESTRAL 2371,5525 Litros

DESCRIPCION TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TOTAL

Cantidad a compras 2371,55 2371,55 2371,55 2371,55 9486,21

Precio de compra S/0,20 S/0,20 S/0,20 S/0,20 S/0,20

Venta total S/474,31 S/474,31 S/474,31 S/474,31 S/1.897,24

Fuente: Elaboración propia

126

Tabla 106

Silice año 1

DEMANDA ANUAL 1098,03 Kg

DEMANDA MENSUAL 91,5025 Kg

DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Cantidad a compras 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50

Precio de compra S/2,64 S/2,64 S/2,64 S/2,64 S/2,64 S/2,64

Venta total S/241,57 S/241,57 S/241,57 S/241,57 S/241,57 S/241,57

DESCRIPCION JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Cantidad a compras 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 1098,03

Precio de compra S/2,64 S/2,64 S/2,64 S/2,64 S/2,64 S/2,64 S/2,64

Venta total S/241,57 S/241,57 S/241,57 S/241,57 S/241,57 S/241,57 S/2.898,80

Fuente: Elaboración propia

Tabla 107

Silice año 2

DEMANDA ANUAL 1380,1 Kg DEMANDA TRIMESTRAL 345,025 Kg

DESCRIPCION TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TOTAL

Cantidad a compras 345,03 345,03 345,03 345,03 1380,10

Precio de compra S/2,64 S/2,64 S/2,64 S/2,64 S/2,64

Venta total S/910,87 S/910,87 S/910,87 S/910,87 S/3.643,46

Fuente: Elaboración propia

127

Tabla 108

Silice año 3

DEMANDA ANUAL 1685,87 Kg DEMANDA TRIMESTRAL 421,4675 Kg

DESCRIPCION TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TOTAL

Cantidad a compras 421,47 421,47 421,47 421,47 1685,87

Precio de compra S/2,64 S/2,64 S/2,64 S/2,64 S/2,64

Venta total S/1.112,67 S/1.112,67 S/1.112,67 S/1.112,67 S/4.450,70

Fuente: Elaboración propia

Tabla 109

Silice año 4

DEMANDA ANUAL 2018,96 Kg DEMANDA TRIMESTRAL 504,74 Kg

DESCRIPCION TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TOTAL

Cantidad a compras 504,74 504,74 504,74 504,74 2018,96

Precio de compra S/2,64 S/2,64 S/2,64 S/2,64 S/2,64

Venta total S/1.332,51 S/1.332,51 S/1.332,51 S/1.332,51 S/5.330,05

Fuente: Elaboración propia

128

Tabla 110

Silice año 5

DEMANDA ANUAL 2371,55 Kg DEMANDA TRIMESTRAL 592,8875 Kg

DESCRIPCION TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TOTAL

Cantidad a compras 592,89 592,89 592,89 592,89 2371,55

Precio de compra S/2,64 S/2,64 S/2,64 S/2,64 S/2,64

Venta total S/1.565,22 S/1.565,22 S/1.565,22 S/1.565,22 S/6.260,89

Fuente: Elaboración propia

Tabla 111

Paquetes año 1

DEMANDA ANUAL 189832 Paquetes

DEMANDA MENSUAL 15819 Paquetes

DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Cantidad a compras 15819 15819 15819 15819 15819 15819

Precio de compra S/0,80 S/0,80 S/0,80 S/0,80 S/0,80 S/0,80

Venta total S/12.655,45 S/12.655,45 S/12.655,45 S/12.655,45 S/12.655,45 S/12.655,45

DESCRIPCION JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Cantidad a compras 15819 15819 15819 15819 15819 15819 189832

Precio de compra S/0,80 S/0,80 S/0,80 S/0,80 S/0,80 S/0,80 S/0,80

Venta total S/12.655,45 S/12.655,45 S/12.655,45 S/12.655,45 S/12.655,45 S/12.655,45 S/151.865,41

Fuente: Elaboración propia

129

Tabla 112

Paquetes año 2

DEMANDA ANUAL 237812 Paquetes DEMANDA TRIMESTRAL 59453 Paquetes

DESCRIPCION TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TOTAL

Cantidad a compras 59453 59453 59453 59453 237812

Precio de compra S/0,80 S/0,80 S/0,80 S/0,80 S/0,80

Venta total S/47.562,47 S/47.562,47 S/47.562,47 S/47.562,47 S/190.249,89

Fuente: Elaboración propia

Tabla 113

Paquetes año 3

DEMANDA ANUAL 290501 Paquetes DEMANDA TRIMESTRAL 72625 Paquetes

DESCRIPCION TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TOTAL

Cantidad a compras 72625 72625 72625 72625 290501

Precio de compra S/0,80 S/0,80 S/0,80 S/0,80 S/0,80

Venta total S/58.100,27 S/58.100,27 S/58.100,27 S/58.100,27 S/232.401,09

Fuente: Elaboración propia

130

Tabla 114

Paquetes año 4

DEMANDA ANUAL 347899 Paquetes DEMANDA TRIMESTRAL 86975 Paquetes

DESCRIPCION TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TOTAL

Cantidad a compras 86975 86975 86975 86975 347899

Precio de compra S/0,80 S/0,80 S/0,80 S/0,80 S/0,80

Venta total S/69.579,75 S/69.579,75 S/69.579,75 S/69.579,75 S/278.319,01

Fuente: Elaboración propia

Tabla 115

Paquetes año 5

DEMANDA ANUAL 410005 Paquetes DEMANDA TRIMESTRAL 102501 Paquetes

DESCRIPCION TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TOTAL

Cantidad a compras 102501 102501 102501 102501 410005

Precio de compra S/0,80 S/0,80 S/0,80 S/0,80 S/0,80

Venta total S/82.000,91 S/82.000,91 S/82.000,91 S/82.000,91 S/328.003,65

Fuente: Elaboración propia

131

Tabla 116

Resumen del presupuesto de compra anual 2020

Materia e Insumos Total

Plástico S/4.391,41

Agua S/878,42

Silice S/2.898,80

Paquete S/151.865,41

Total S/160.034,04

Fuente: Elaboración propia

Tabla 117

Resumen del presupuesto de compra anual 2021

Materia e Insumos Total

Plástico S/5.519,50

Agua S/1.104,08

Silice S/3.643,46

Paquete S/190.249,89

Total S/200.516,93

Fuente: Elaboración propia

Tabla 118

Resumen del presupuesto de compra anual 2022

Materia e Insumos Total

Plástico S/6.742,39

Agua S/1.348,69

Silice S/4.450,70

Paquete S/232.401,09

Total S/244.942,87

Fuente: Elaboración propia

Tabla 119

Resumen del presupuesto de compra anual 2023

Materia e Insumos Total

Plástico S/8.074,56

Agua S/1.615,17

Silice S/5.330,05

Paquete S/278.319,01

Total S/293.338,79

Fuente: Elaboración propia

132

Tabla 120

Resumen del presupuesto de compra anual 2024

Materia e Insumos Total

Plástico S/9.484,70

Agua S/1.897,24

Silice S/6.260,89

Paquete S/328.003,65

Total S/345.646,49

Fuente: Elaboración propia

8.3.4. Presupuesto de costo de producción y de ventas.

Para calcular el costo de producción y ventas, se debe de diferenciar la mano de obra planta y

el área administrativa además de incluir otros gastos por energía, agua, teléfono, seguro entre otros. Los

detalles se muestran para los próximos 5 años.

Tabla 121

Estado de costo de producción y pptt Enero – diciembre 2020

MD TOTAL, AÑO

Plástico PET S/4.391,41

Agua para producción S/878,42

Silice S/2.898,80

MOD

Obrero S/321.905,76

CIF

MI

Paquete S/151.865,41

MOI

Supervisor de Procesos S/38.505,48

Ayudante de Almacen S/14.632,08

Personal de Seguridad S/30.231,24

Personal de Limpieza S/45.346,80

OCIF

Energía S/9.600,00

Agua S/8.000,00

Teléfono e Internet S/11.200,00

Seguro de Planta S/12.000,00

Mantenimiento de la Maquinaria S/6.000,00

COSTO DE PRODUCCION S/657.455,40

Fuente: Elaboración propia

133

Tabla 122

Estado de costo de producción y pptt Enero – diciembre 2021

MD TOTAL, AÑO

Plástico PET S/5.519,50

Agua para producción S/1.104,08

Silice S/3.643,46

MOD

Obrero S/334.781,99

CIF

MI

Paquete S/190.249,89

MOI

Supervisor de Procesos S/38.505,48

Ayudante de Almacen S/14.632,08

Personal de Seguridad S/30.231,24

Personal de Limpieza S/45.346,80

OCIF

Energía S/9.888,00

Agua S/8.240,00

Teléfono e Internet S/11.536,00

Seguro de Planta S/12.000,00

Mantenimiento de la Maquinaria S/6.000,00

COSTO DE PRODUCCION S/711.678,52

Fuente: Elaboración propia

Tabla 123

Estado de costo de producción y pptt Enero – diciembre 2022

MD TOTAL, AÑO

Plástico PET S/6.742,39

Agua para producción S/1.348,69

Silice S/4.450,70

MOD

Obrero S/348.173,27

CIF

MI

Paquete S/232.401,09

MOI

Supervisor de Procesos S/38.505,48

Ayudante de Almacen S/14.632,08

Personal de Seguridad S/30.231,24

Personal de Limpieza S/45.346,80

OCIF

Energía S/10.184,64

Agua S/8.487,20

Teléfono e Internet S/11.882,08

Seguro de Planta S/12.000,00

Mantenimiento de la Maquinaria S/6.000,00

COSTO DE PRODUCCION S/770.385,66

Fuente: Elaboración propia

134

Tabla 124

Estado de costo de producción y pptt Enero – diciembre 2023

MD TOTAL, AÑO

Plástico PET S/8.074,56

Agua para producción S/1.615,17

Silice S/5.330,05

MOD

Obrero S/358.618,47

CIF

MI

Paquete S/278.319,01

MOI

Supervisor de Procesos S/38.505,48

Ayudante de Almacen S/14.632,08

Personal de Seguridad S/30.231,24

Personal de Limpieza S/45.346,80

OCIF

Energía S/10.490,18

Agua S/8.741,82

Teléfono e Internet S/12.238,54

Seguro de Planta S/12.000,00

Mantenimiento de la Maquinaria S/6.000,00

COSTO DE PRODUCCION S/830.143,40

Fuente: Elaboración propia

Tabla 125

Estado de costo de producción y pptt Enero – diciembre 2024

MD TOTAL, AÑO

Plástico PET S/9.484,70

Agua para producción S/1.897,24

Silice S/6.260,89

MOD

Obrero S/369.377,02

CIF

MI

Paquete S/328.003,65

MOI

Supervisor de Procesos S/38.505,48

Ayudante de Almacen S/14.632,08

Personal de Seguridad S/30.231,24

Personal de Limpieza S/45.346,80

OCIF

Energía S/10.804,88

Agua S/9.004,07

Teléfono e Internet S/12.605,70

Seguro de Planta S/12.000,00

Mantenimiento de la Maquinaria S/6.000,00

COSTO DE PRODUCCION S/894.153,76

Fuente: Elaboración propia

135

8.3.5. Presupuesto de gastos administrativos.

Entre los gastos administrativos tendremos a la planilla laboral y otros gastos de servicios

básicos. El sueldo para el área administrativa se incrementará en 4% en cada año.

Tabla 126

Presupuesto de gastos administrativos

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024

Planilla de Sueldos S/314.400,00 S/323.832,00 S/333.546,96 S/343.553,37 S/353.859,97

Utiles de Oficina 1200 S/1.236,00 S/1.273,08 S/1.311,27 S/1.350,61 Depreciación Equipo de Oficina 1295,76 S/1.334,63 S/1.374,67 S/1.415,91 S/1.458,39

Agua 1200 S/1.236,00 S/1.273,08 S/1.311,27 S/1.350,61

Energía Electrica 2760 S/2.842,80 S/2.928,08 S/3.015,93 S/3.106,40

Teléfono e Internet 1428 S/1.470,84 S/1.514,97 S/1.560,41 S/1.607,23

Total, de Gastos

Administrativos S/322.283,76 S/331.952,27 S/341.910,84 S/352.168,17 S/362.733,21

Fuente: Elaboración propia

8.3.6. Presupuesto de marketing y ventas.

Tabla 127

Presupuesto de marketing y ventas

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024

Jefe Comercial S/40.633,32 S/41.852,32 S/43.107,89 S/44.401,13 S/45.733,16

Jefe de ventas S/40.633,32 S/41.852,32 S/43.107,89 S/44.401,13 S/45.733,16

Panales S/24.000,00 S/24.720,00 S/25.461,60 S/26.225,45 S/27.012,21

Redes Sociales S/8.000,00 S/8.240,00 S/8.487,20 S/8.741,82 S/9.004,07

Estudio de Mercado S/24.000,00 S/24.720,00 S/25.461,60 S/26.225,45 S/27.012,21

Total, de Gastos de

Marketing y ventas S/137.266,64 S/141.384,64 S/145.626,18 S/149.994,96 S/154.494,81

Fuente: Elaboración propia

136

8.3.7. Presupuesto de gastos financieros.

Tabla 128

Presupuesto de gastos financieros año 1

AÑO 2020 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Interés S/52.873,39 S/51.245,46 S/49.576,31 S/47.864,89 S/46.110,13 S/44.310,93

Amortización S/64.283,76 S/65.911,68 S/67.580,83 S/69.292,25 S/71.047,02 S/72.846,21

Total, de gastos Financieros S/117.157,15 S/117.157,15 S/117.157,15 S/117.157,15 S/117.157,15 S/117.157,15

AÑO 2020 JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Interés S/42.466,17 S/40.574,69 S/38.635,31 S/36.646,82 S/34.607,97 S/32.517,49 S/517.429,60

Amortización S/74.690,98 S/76.582,45 S/78.521,83 S/80.510,32 S/82.549,17 S/84.639,65 S/888.456,17

Total, de gastos

Financieros S/117.157,15 S/117.157,15 S/117.157,15 S/117.157,15 S/117.157,15 S/117.157,15 S/1.405.885,77

Fuente: Elaboración propia

Tabla 129

Presupuesto de gastos financieros año 2

AÑO 2021 TRIM 1 TRIM2 TRIM 3 TRIM 4 TOTAL

Interés S/84.473,47 S/63.671,04 S/41.247,84 S/17.077,59 S/206.469,93

Amortización S/266.997,97 S/287.800,41 S/310.223,61 S/334.393,85 S/1.199.415,84

Total, de Gastos Financieros S/351.471,44 S/351.471,44 S/351.471,44 S/351.471,44 S/1.405.885,77

Fuente: Elaboración propia

137

8.4. Presupuestos de Resultados

8.4.1. Estado de ganancias y pérdidas proyectado.

Tabla 130

Estado de ganancias y pérdidas proyectado

2020 2021 2022 2023 2024

VENTAS S/2.657.644,64 S/3.329.373,04 S/4.067.019,04 S/4.870.582,64 S/5.740.063,84

COSTO DE VENTAS S/657.455,40 S/711.678,52 S/770.385,66 S/830.143,40 S/894.153,76

UTILIDAD BRUTA S/2.000.189,24 S/2.617.694,52 S/3.296.633,38 S/4.040.439,24 S/4.845.910,08

GASTOS ADMINISTRATIVOS S/322.283,76 S/331.952,27 S/341.910,84 S/352.168,17 S/362.733,21

GASTOS DE VENTAS S/137.266,64 S/141.384,64 S/145.626,18 S/149.994,96 S/154.494,81

UTILIDAD OPERATIVA S/1.540.638,84 S/2.144.357,60 S/2.809.096,36 S/3.538.276,11 S/4.328.682,05

GASTOS FINANCIEROS S/1.405.885,77 S/1.405.885,77 S/0,00 S/0,00 S/0,00

UTILIDAD CONTABLE S/134.753,07 S/738.471,83 S/2.809.096,36 S/3.538.276,11 S/4.328.682,05

IMPORTE A LA RENTA 29.5% S/39.752,16 S/217.849,19 S/828.683,43 S/1.043.791,45 S/1.276.961,21

UTILIDAD NETA S/95.000,92 S/520.622,64 S/1.980.412,93 S/2.494.484,66 S/3.051.720,85

Fuente: Elaboración propia

138

8.4.2. Balance proyectado.

Tabla 131

Balance proyectado

BALDOPLAST S.A.C

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EXPRESADO EN SOLES

2020 2021 2022 2023 2024

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo S/1.030.921,21 S/1.528.728,53 S/2.084.121,80 S/2.677.380,67 S/5.510.867,40

Cuentas por cobrar comerciales S/687.280,80 S/1.019.152,35 S/1.389.414,54 S/1.784.920,45 S/5.510.886,60

Inventarios S/18.161,36 S/68.248,60 S/83.379,24 S/99.841,56 S/117.670,00

TOTAL, ACTIVO CORRIENTE S/1.736.363,37 S/2.616.129,48 S/3.556.915,58 S/4.562.142,68 S/11.139.424,00

ACTIVO NO CORRIENTE

INMUEBLES, MAQ Y EQUIPO

Terrenos S/351.520,00 S/351.520,00 S/351.520,00 S/351.520,00 S/351.520,00

Edificio S/456.590,73 S/365.272,58 S/273.954,44 S/182.636,29 S/91.318,15

Depreciación de Edificios S/91.318,15 S/91.318,15 S/91.318,15 S/91.318,15 S/91.318,15

Maquinaria y Equipo S/923.646,00 S/738.916,80 S/554.187,60 S/369.458,40 S/184.729,20

Depreciación de Maquinaria y Equipo S/184.729,20 S/184.729,20 S/184.729,20 S/184.729,20 S/184.729,20

Mobiliario y Equipo de Oficina S/55.290,49 S/55.290,49 S/55.290,49 S/55.290,49 S/55.290,49

Depreciación de mobiliario y equipo de oficina S/11.058,10 S/11.058,10 S/11.058,10 S/11.058,10 S/11.058,10

TOTAL, ACTIVO NO CORRIENTE S/1.499.941,77 S/1.223.894,43 S/947.847,08 S/671.799,74 S/395.752,39

TOTAL, DE ACTIVO S/3.236.305,14 S/3.840.023,91 S/4.504.762,66 S/5.233.942,42 S/11.535.176,39

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar comerciales 0 0 0 0 0

Obligaciones financieras S/1.405.885,77 S/1.405.885,77 S/0,00 S/0,00 S/0,00

TOTAL, DE PASIVO CORRIENTE S/1.405.885,77 S/1.405.885,77 S/0,00 S/0,00 S/0,00

PASIVOS NO CORRIENTE

Impuesto sobre la renta S/39.752,16 S/217.849,19 S/828.683,43 S/1.043.791,45 S/1.276.961,21

TOTAL, DE PASIVO NO CORRIENTE S/39.752,16 S/217.849,19 S/828.683,43 S/1.043.791,45 S/1.276.961,21

TOTAL, PASIVO S/1.445.637,93 S/1.623.734,96 S/828.683,43 S/1.043.791,45 S/1.276.961,21

PATRIMONIO

Capital Social S/1.447.692,67 S/1.447.692,67 S/1.447.692,67 S/1.447.692,67 S/1.447.692,67

Reserva Legal S/144.769,27 S/144.769,27 S/144.769,27 S/144.769,27 S/144.769,27

Utilidades Acumuladas S/95.000,92 S/520.622,64 S/1.980.412,93 S/2.494.484,66 S/3.051.720,85

TOTAL, DEL PATRIMONIO S/1.687.462,86 S/2.113.084,58 S/3.572.874,87 S/4.086.946,60 S/4.644.182,79

TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO S/3.133.100,78 S/3.736.819,54 S/4.401.558,30 S/5.130.738,06 S/5.921.144,00

Fuente: Elaboración propia

139

8.4.3. Flujo de caja proyectado.

8.4.3.1. Flujos de fondos económicos.

Tabla 132

Flujo de fondos económicos

0 1 2 3 4 5

UTILIDAD S/95.000,92 S/520.622,64 S/1.980.412,93 S/2.494.484,66 S/3.051.720,85

DEPRECIACION NO FABRIL S/11.058,10 S/11.058,10 S/11.058,10 S/11.058,10 S/11.058,10

DEPRECIACION FABRIL S/184.729,20 S/184.729,20 S/184.729,20 S/184.729,20 S/184.729,20

AMORTIZACION DE INTANGIBLES S/11.155,60 S/11.155,60 S/11.155,60 S/11.155,60 S/11.155,60

GASTOS FINANCIEROS S/1.405.885,77 S/1.405.885,77 0 0 0

INVERSION -S/3.535.564,68 FLUJO DE FONDOS ECONOMICOS -S/3.535.564,68 S/1.707.829,58 S/2.133.451,31 S/2.187.355,83 S/2.701.427,56 S/3.258.663,75

Fuente: Elaboración propia

8.4.3.2. Flujos de fondos financieros.

Tabla 133

Flujo de fondos financieros

0 1 2 3 4 5

UTILIDAD S/95.000,92 S/520.622,64 S/1.980.412,93 S/2.494.484,66 S/3.051.720,85

DEPRECIACION NO FABRIL S/11.058,10 S/11.058,10 S/11.058,10 S/11.058,10 S/11.058,10

DEPRECIACION FABRIL S/184.729,20 S/184.729,20 S/184.729,20 S/184.729,20 S/184.729,20

AMORTIZACION DE INTANGIBLES S/11.155,60 S/11.155,60 S/11.155,60 S/11.155,60 S/11.155,60

AMORTIZACION DEL PRESTAMO S/888.456,17 S/1.199.415,84 0 0 0

INVERSION -S/3.535.564,68 PRESTAMO S/2.087.872,01 FLUJO DE FONDOS FINANCIERO -S/1.447.692,67 -S/586.512,36 -S/471.850,30 S/2.187.355,83 S/2.701.427,56 S/3.258.663,75

Fuente: Elaboración propia

140

CAPITULO IX: EVALUACION ECONOMICO FINANCIERA

9.1. Evaluación Financiera

9.1.1. TIR.

La tasa interna de retorno (TIR) nos brinda información relativa sobre la rentabilidad.

𝑇𝐼𝑅 = ∑𝐹𝑛

1 + 𝑖𝑛

𝑛

𝑇=0

= 0

Tabla 134

TIR económico

FC ECONOMICO INVERSION 2020 2021 2022 2023 2024

MONTO -S/3.535.564,68 S/1.707.829,58 S/2.133.451,31 S/2.187.355,83 S/2.701.427,56 S/3.258.663,75

Fuente: Elaboración propia

Tabla 135

TIR financiero

FC FINANCIERO INVERSION 2020 2021 2022 2023 2024

MONTO -S/1.447.692,67 -S/586.512,36 -S/471.850,30 S/2.187.355,83 S/2.701.427,56 S/3.258.663,75

Fuente: Elaboración propia

Ambos TIR son viables, pero consideramos que la mejor opción para invertir será el TIR

económico, ya que las ganancias en este son mayores que con financiamiento.

9.1.2. VAN.

Tabla 136

Cálculo del van económico

CALCULO DEL VAN ECONOMICO

VAN E (5 AÑOS) S/7.071.129,37

Fuente: Elaboración propia

Tabla 137

Cálculo del van financiero

CALCULO DEL VAN FINANCIERO

VAN E (5 AÑOS) S/2.895.385,35

Fuente: Elaboración propia

141

9.1.3. ROE.

Fórmula del cálculo del ROE para los próximos 5 años.

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 = 𝑅𝑂𝐸 = 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜

Tabla 138

ROE

ROE 2020 2021 2022 2023 2024

MONTO 5,63% 24,64% 55,43% 61,04% 65,71%

Fuente: Elaboración propia

9.1.4. Ratios.

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

Tabla 139

Ratio de endeudamiento

RATIO DE

ENDEUDAMIENTO 2020 2021

PASIVO S/1.445.637,93 S/1.623.734,96

PATRIMONIO S/1.687.462,86 S/2.113.084,58

% 86% 77%

Fuente: Elaboración propia

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Tabla 140

Ratio de liquidez

RATIO DE

LIQUIDEZ 2020 2021

ACTIVO CORRIENTE S/1.736.363,37 S/2.616.129,48 PASIVO CORRIENTE S/1.405.885,77 S/1.405.885,77

% 124% 186%

Fuente: Elaboración propia

9.2. Análisis de Riesgo

9.2.1. Análisis de punto de equilibrio.

En un punto de equilibrio de un proyecto las ventas son igual al total de los costos, en decir, no

hay perdidas ni ganancias.

142

𝑃. 𝐸 =𝐶𝐹

𝑃 − 𝐶𝑉

Tabla 141

Análisis de punto de equilibrio

2020 2021 2022 2023 2024

Costos Fijos S/146.715,60 S/146.715,60 S/146.715,60 S/146.715,60 S/146.715,60

Prec.Venta Un 14 14 14 14 14

Costos Variable Un S/2,69 S/2,38 S/2,15 S/1,96 S/1,82

Punto Equil 12972,76 12621,42 12377,80 12190,18 12048,58

Fuente: Elaboración propia

9.2.2. Análisis de sensibilidad.

Para estimar el análisis de sensibilidad de los resultados calculando los flujos de caja y el Van

en un proyecto.

Realizar estos cálculos nos permite:

- Muestra los posibles escenarios del proyecto de inversión.

- Conocer variables de riesgo.

- Participación porcentual en los costos o beneficios.

- Rango de valores promedios.

Tabla 142

Análisis de sensibilidad

VARIACION % VAN ECONOMICO VAN FINANCIERO

OPTIMISTA 5% S/7.424.685,84 S/3.040.154,61

ACTUAL 0% S/7.071.129,37 S/2.895.385,35

PESIMISTA 30% S/4.949.790,56 S/2.026.769,74

Fuente: Elaboración propia

9.2.3. Análisis de escenarios.

Tabla 143

Análisis de escenarios

ESCENARIO %

NORMAL 0%

OPTIMISTA 5%

PESIMISTA 30%

Fuente: Elaboración propia

143

Tabla 144

Situación

SITUACION

REAL

SITUACION

OPTIMISTA SITUACION OPTIMISTA

DESCRIPCION MONTO %D Y E MONTO %D Y E MONTO %D Y E

ACTIVOS S/3.236.305,14 S/3.236.305,14 S/3.236.305,14 DEUDA S/1.445.637,93 45% S/1.517.919,82 47% S/1.879.329,31 58%

CAPITAL S/1.687.462,86 52% S/1.718.385,32 53% S/1.356.975,84 42%

Fuente: Elaboración propia

144

CAPITULO X: EVALUACION SOCIAL

10.1 Identificación y cuantificación de impactos

Para este capítulo se tendrá el propósito de explicar sobre los puntos para la identificación y

clasificación según los temas medio-ambientales y sus respectivos impactos ambientales, generados a

partir de cada una de las actividades tanto producción como administrativas que llegan a desarrollarse

dentro de los procesos realizados en nuestra planta. Por nosotros, damos a conocer que, por impacto

ambiental, se conoce a las consecuencias que produce la actividad humana sobre el medio ambiente,

por medio de la ecología, estaremos con el resultado de encargarnos en tener la medida de este impacto

y tratar de minimizarlo, para que sus efectos no lleguen a ser contraproducentes.

Esto por medio de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) el cual es el documento oficial

que emite el órgano ambiental al final del procedimiento de EIA, esto explica sobre los principales

puntos de esta declaración y concede o deniega su aprobación sobre proyecto desde el punto de vista

medio-ambiental. La evaluación del impacto ambiental (EIA) es un procedimiento mediante el cual se

realiza la identificación y evaluación de los efectos que se generan por los procesos de la producción

en el medio ambiente. En parte, esta legislación ambiental está regida por el Ministerio del Ambiente y

para toda producción manufacturera o de procesos es necesario realizarlo. Esto por medio de la

resolución ministerial 116-2000-ITINCI/DM y junto a los criterios establecidos dentro del artículo 14

del Reglamento de Protección Ambiental para el desarrollo de actividades de la industria manufacturera.

10.1.1. Impacto ambiental.

Nuestra empresa al tener de una materia prima rentable, para nuestra producción. Siendo esta,

plástico reciclado de botellas de plástico PET, ayuda a contribuir en la reducción de la contaminación

actual puesto que lo conseguiremos de las plantas recicladoras de Ate (podríamos tener apoyo de la

municipalidad porque tienen una planta municipal) además que en parte estaría en contribución de la

reutilización del plástico para las botellas, que en algunos casos causan problemas puesto que el plástico

demora mucho en ser degradado por la naturaleza. Además, para el proceso de producción se necesitará

de agua para uso industrial y sílice, los cuales son elementos que no traerían un problema grave al

ambiente en caso sean usados en cada parte.

Tipos de Desechos: En caso de nuestros desechos, puesto que nos estamos basando en

diferentes producciones de baldosas. Hemos denotado lo siguiente:

145

10.1.1.1. Desechos líquidos y contaminación del agua/aire.

Para nuestra producción, tenemos los vertidos líquidos por el plástico y la sílice usado en la

producción, puesto que la sílice será usada como capa protectora de la baldosa por medio del agua que

será de uso industrial. Pero si la sílice llega a estar en estado sólido puede ser dañino para el ambiente,

también para el ser humano en caso lo inhale, puesto que causaría una contaminación del aire siendo

tóxico para nuestros empleados (posiblemente puede producir Silicosis), mientras que la contaminación

del agua puede crear problemas en la planta en caso de no ser contenido respectivamente puesto que el

plástico derretido en esa masa, puede ser dañino si este llega una parte con agua para consumo.

En caso de los desechos líquidos de las oficinas, estas serán encargadas por el desagüe en los

baños, de esta forma se tiene una contención para que esto no pueda llegar a tener un efecto negativo

sobre nuestros empleados y los jefes de cada área. Y que los baños estén implementados debidamente

con las válvulas de liberación en caso sea necesario llevar esos desechos inmediatamente por el desagüe.

10.1.1.2. Desechos sólidos y contaminación del suelo.

En nuestra producción, se pude dar el caso que se tenga baldosas de plástico dañadas, con malas

proporciones de la materia prima o simplemente se desperdiguen. Esto conllevará a ser la merma, según

nuestras investigaciones por otras productoras, actualmente casi un 100% de la merma en la producción

es reutilizado para producir más baldosas, regresando a la parte donde está la molienda o en todo caso,

este plástico puede ser llevado para otras producciones de este material. De esa forma no se tendría un

desperdicio innecesario y que afecte a nuestros costos, y así no tendría una repercusión como

contaminación del suelo para nuestra producción.

Para los desechos domésticos de las oficinas, comedor, etc. Debemos tomar en cuenta que

nuestros residuos serán la comida desperdiciada, la basura que conlleva su preparación. Estos desechos

serán llevados al centro de almacenamiento de residuos sólidos, cubiertos de bolsas de bioplástico

(material como plástico, pero sirve de contención para desechos sólidos) y así pueda llegar al botadero

municipal.

Por lo tanto, nuestra producción y las actividades dentro de la empresa no tendrían un grave

efecto ambiental, pero esto no significa que simplemente lo dejaríamos pasar.

146

10.1.2. Impacto económico.

Por medio del impacto económico, nosotros trataremos de entender y medir el efecto ante

cualquier actividad capaz de generar un efecto en el país, esto gracias al proyecto. Junto a este estudio

se toma en cuenta los cambios legislativos y regulatorios que se vayan a producir.

Lo que se busca a partir de este estudio, es:

- Proporcionar una explicativa y clara información, tanto cuantitativa y cualitativa sobre el

impacto del proyecto de inversión en la economía del Lima Metropolitana y el empleo.

- Lograr a captar el interés de los inversionistas u otras fuentes de financiamiento para poner en

marcha este presente proyecto, esto en conjunto a la idea de su rentabilidad correspondiente.

147

Tabla 145

Impacto económico

MANO DE OBRA Salario Salario anual

(2020)

Salario anual

(2021)

Salario anual

(2022)

Salario anual (2023) Salario anual

(2024)

Operarios S/950.00 S/9,623.50 S/9,595.00 S/9,595.00 S/9,595.00 S/9,623.50

Supervisor de procesos S/2,500.00 S/25,325.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,325.00

Ayudante de almacén S/950.00 S/9,623.50 S/9,595.00 S/9,595.00 S/9,595.00 S/9,623.50

Personal de seguridad S/930.00 S/9,420.90 S/9,393.00 S/9,393.00 S/9,393.00 S/9,420.90

Personal de Limpieza S/930.00 S/9,420.90 S/9,393.00 S/9,393.00 S/9,393.00 S/9,420.90

Gerencia General S/5,000.00 S/50,650.00 S/50,500.00 S/50,500.00 S/50,500.00 S/50,650.00

Jefe Administrativo S/2,500.00 S/25,325.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,325.00

Jefe de recursos humanos S/2,500.00 S/25,325.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,325.00

Jefe comercial S/2,500.00 S/25,325.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,325.00

Jefe de ventas S/2,500.00 S/25,325.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,325.00

Jefe de finanzas S/2,500.00 S/25,325.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,325.00

Jefe de logística S/2,500.00 S/25,325.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,325.00

Jefe de mantenimiento S/2,500.00 S/25,325.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,325.00

Jefe de calidad S/2,500.00 S/25,325.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,325.00

Jefe de producción S/2,500.00 S/25,325.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,325.00

Jefe de Investigación y Desarrollo S/2,500.00 S/25,325.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,250.00 S/25,325.00

Secretaria S/1,200.00 S/12,156.00 S/12,120.00 S/12,120.00 S/12,120.00 S/12,156.00

Fuente: Elaboración propia

En esta parte, vemos el impacto económico de los trabajadores en parte para la economía de nuestro país. Su ganancia según los días de trabajo que

técnicamente se contarían según los años, representan sus sueldos que reflejan como estos llegan a generar utilidad como Personas Económicamente Activas

(PEA).

Para esta parte, estaremos denotando que el impacto económico es positivo, puesto que no solo

ayuda a las personas con el empleo y su pago debido por sus actividades. Además, tomamos en cuenta

la rentabilidad vista en la parte del TIR y VAN, para ello compararemos entre lo Económico y

Financiero, lo cual estará regido frente a las decisiones de cual estaríamos para invertir.

Afortunadamente, según nuestros cálculos, ambos llegan a ser viables, pero consideramos que la mejor

opción para invertir será el TIR y VAR Económico, ya que las ganancias en estos son mayores que con

el Financiero.

10.1.3. Impacto Social.

Para el Impacto Social de nuestra producción, debemos tener en cuenta lo principal que tomará

nuestra empresa en corto y mediano plazo. Para esto debemos conocer que, según el reporte de Empleo

del INEI, la tasa de desempleo del último trimestre en 2019, fue de 6.4%, un ligero aumento a lo que

fue el trimestre anterior a ese (5.8%). Esto indica que hay 338,200 personas que buscan trabajo de

manera activa en Lima Metropolitana. Por ello, nuestra empresa puede contribuir a la reducción de ese

número ofreciendo un trabajo honesto en nuestra productora de baldosas de plástico reciclado, de esta

forma generaría un impacto positivo dentro de la sociedad de Lima Metropolitana.

En parte de la implementación de la responsabilidad social, nuestra empresa podría trabajar en

conjunto con la Municipalidad de Ate-Vitarte en pos de reducir la contaminación del plástico en su

entorno, ya que este distrito presenta una planta recicladora municipal que recopila diferentes elementos

que pueden reciclarse de los residuos de todo su distrito. Así tendríamos en parte ayuda para la

recolección del plástico usado para la materia prima y sus costos podrían estar de la mano con la misma

municipalidad. Y esta facilidad también podría estar de la mano con la licencia de funcionamiento de

nuestra empresa, puesto que contribuiría con el medio ambiente, dando una imagen positiva a la

empresa y municipalidad que luchan contra el actual problema de la contaminación ambiental.

Tabla 146

Impacto social 2020

AÑO 2020

DESCRIPCIÓN COSTO

Equipos Protecc. S/ 1,197.80

Mantenimiento Maq., Pozo, Instalaciones eléctricas S/ 6,000.00

Señales de emergencia S/ 1,000.00

Capacitaciones S/ 2,500.00

Actividades Internas S/ 1,200.00

Certificado ISO 9001 S/ 8,150.00

Certificado OHSAS 18001 S/ 6,520.00

TOTAL S/ 26,567.80

Fuente: Elaboración propia

Tabla 147

Impacto social 2021

AÑO 2020

DESCRIPCIÓN COSTO

Equipos Protecc. S/ 1,197.80

Mantenimiento Maq., Pozo, Instalaciones eléctricas S/ 6,000.00

Señales de emergencia S/ 1,000.00

Capacitaciones S/ 2,500.00

Actividades Internas S/ 1,200.00

Certificado ISO 9001 -

Certificado OHSAS 18001 -

TOTAL S/ 11,897.80

Fuente: Elaboración propia

Tabla 148

Impacto social 2022

AÑO 2020

DESCRIPCIÓN COSTO

Equipos Protecc. S/ 1,197.80

Mantenimiento Maq., Pozo, Instalaciones eléctricas S/ 6,000.00

Señales de emergencia S/ 1,000.00

Capacitaciones S/ 2,500.00

Actividades Internas S/ 1,200.00

Certificado ISO 9001 -

Certificado OHSAS 18001 -

TOTAL S/ 11,897.80

Fuente: Elaboración propia

Tabla 149

Impacto social 2023

AÑO 2020

DESCRIPCIÓN COSTO

Equipos Protecc. S/ 1,197.80

Mantenimiento Maq., Pozo, Instalaciones eléctricas S/ 6,000.00

Señales de emergencia S/ 1,000.00

Capacitaciones S/ 2,500.00

Actividades Internas S/ 1,200.00

Certificado ISO 9001 -

Certificado OHSAS 18001 -

TOTAL S/ 11,897.80

Fuente: Elaboración propia

Tabla 150

Impacto social 2024

AÑO 2020

DESCRIPCIÓN COSTO

Equipos Protecc. S/ 1,197.80 Mantenimiento Maq., Pozo, Instalaciones eléctricas

S/ 6,000.00 Señales de emergencia S/ 1,000.00 Capacitaciones S/ 2,500.00 Actividades Internas S/ 1,200.00 Certificado ISO 9001 S/ 8,150.00 Certificado OHSAS 18001 S/ 6,520.00

TOTAL S/ 26,567.80

Fuente: Elaboración propia

10.2. Plan de Reducción de Impactos

10.2.1. Para el Impacto Ambiental.

- Consideramos que, para una reducción y contención en los impactos ambientales en nuestros

procesos de producción, oficina y más. Sería llegar a tener un cuidado para la contención de

nuestros desechos sólidos que no puedan ser reutilizados para la producción de las baldosas de

plástico.

- Tener una recirculación del agua que se usó y se extrajo de las baldosas de plástico ya

producidas, de esta forma esa agua no tendría que ser un desperdicio completo que llegue

directamente al alcantarillado por el desagüe. Sino que podríamos dar una reutilización en la

producción o hasta posiblemente ver si esta puede ser filtrada y solo quedarnos con los residuos

que se encuentren en esa agua.

- Mantenimiento anual para las máquinas, de esta forma no tendrán problemas en dar un aumento

a sus residuos. Y también a las conexiones de agua, para que se pueda tener la producción de

forma constante sin tener algún imprevisto o problema.

- Compromiso total de las cabezas de la empresa, en tener conocimiento sobre las actividades

que se tengan con respecto a los residuos y su camino para reutilizarse o eliminarse.

- Tener un espacio cerrado, idóneo para la producción de las baldosas y que no se llegue a tener

un problema de expansión de sílice, en caso se esparza por toda el área y afecte la respiración.

Y tener los implementos necesarios para proteger a nuestros empleados de ese problema.

- Se podría implementar un “Compost” para los desechos sólidos que se puedan generar de la

cafetería, de esta forma podríamos tener un punto positivo dando uso a estos desechos como

fertilizante.

10.2.2 Para el Impacto Económico.

- Será necesario tener una idea más clara en referido sobre la rentabilidad de la empresa y tener

un seguimiento a esta. Ya que, así podremos ver que la rentabilidad no llegue a ser un cambio

en caso se busque desarrollar en la realidad este proyecto. Puesto que conocemos que a pesar

de que en la teoría sea posible desarrollarlo completamente, en la práctica puede llegar a ser

muy diferente.

- Seguir brindando una fuerte ayuda en los empleos y lo económico, ya que será de suma ayuda

en el desarrollo del distrito en si y que llegaría a mejorar su calidad de vida.

10.2.3 Para el Impacto Social.

- Se podría trabajar con recicladores independientes para ver sobre una remuneración por sus

servicios en brindar materia prima a nuestra producción, como una forma de obtener el plástico

reciclado necesario. Esto se podría pensar para un futuro.

- Tener personal calificado para trabajar debidamente en la producción de las baldosas, realizar

capacitaciones sobre la Seguridad y Salud en el trabajo. Además de poder tener a un supervisor

que esté asignado a este rol en pos de mantener un control que de bienestar a nuestros

empleados.

- En parte también nuestro personal debe conocer sobre nuestra ubicación de los controles de

electricidad y agua, para poder manipular estos y sellarlos en caso de tener problemas con estos.

Y poder reducir los accidentes que se puedan tener.

- Brindar los implementos necesarios para nuestros empleados, para que estén protegidos en el

momento de la producción. Estando a la vanguardia por su cuidado respectivo y que no se tenga

algún retraso que pueda afectar a la producción y/o en mayor nivel, nuestro progreso.

- Implementar señalamientos debidos de seguridad, peligro, prohibición y atención, que puedan

prevenir accidentes dentro del área de producción, para que ante algún suceso que pueda llegar

a suscitarse no se llegue a una situación caótica dentro de la empresa.

- Nuestro personal debe estar calificado para actuar ante cualquier situación de peligro dentro del

área de producción y la empresa, junto a los conocimientos de primeros auxilios que serán de

suma importancia.

- Se dará permisos para realizar actividades dentro de la empresa y reuniones de confraternidad,

para poder apoyar en las relaciones humanas entre nuestros empleados y los jefes. De esta

forma, se tendrá una mayor comunicación y flexibilidad entre estos 2 grupos.

CAPITULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

11.1. Conclusiones

- La participación de la empresa en el mercado para el primer año será del 3 % y para los

siguientes años se proyecta un aumento del 4% según el crecimiento del sector.

- Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del distrito de Lima Metropolitana en los próximos

3 meses de iniciar las operaciones.

- El precio de venta al público es de S/.14.

- El entorno económico se muestra favorable para mantener el crecimiento en el mercado de

pisos de baldosas debido a su menor precio, mayor durabilidad y menor costo de

mantenimiento.

- Se encuentra una gran oportunidad en el producto de las baldosas de plástico reciclado,

consideramos un producto innovador que pretende reutilizar las botellas de plástico, que

llamará el interés del cliente por su precio competitivo y sus diversos beneficios que

contribuirán a ayudar al medio ambiente a mitigar los cambios que se vienen observando.

- La localización de planta recomendada es en el distrito de Ate vitarte.

- La tendencia de nuestro público objetivo es más el obtener nuestro producto por estar hecho de

un material muy diferente a lo habitual y que llega a contribuir con el bienestar del medio

ambiente.

- Nuestro mercado potencial está basado en una segmentación demográfica, dirigida a personas

de 26 a 35 años.

- El área de la planta es de 760 m2 de área construida, se requiere un terreno de 800 m2 para la

elaboración de baldosas de plástico.

- El proceso de producción para las baldosas inicia desde la recolección de las botellas de

plástico, lavado, molido, paletizado, secado en vertical, tamizado o prensado, barnizado,

horneado y finalmente empaquetado.

- Las baldosas de plásticos serán elaboradas de 80% plástico y 20% sílice, con medidas de

50x50x0.5 cm su presentación final será en cajas de 4 unidades.

- El tipo de sistema de producción elegido es en línea.

- La demanda de productos terminados de las baldosas será de 1,096.39 kg o 79 paquetes por

hora respectivamente.

- La presentación de nuestro producto seguirá una medida 50 x 50 x 0.5 cm con material 100%

reciclado, cuya composición será de plásticos como tereftalato de polietileno (PET), polietileno

de alta densidad (HDPE), entre otros.

- El producto comenzará con una distribución dentro del distrito de Lima Metropolitana (9,488.5

miles de habitantes), del departamento de Lima (11,591.4 miles de habitantes). Entonces

nuestro distrito sería un 81.7% del departamento de Lima, mientras que el departamento de

Lima sería un 35.6% del Perú.

- Con esto nuestro segmento estaría compuesto por adultos que ronden entre 18-56 años, (esta

edad lo especificamos porque presentan ya tener una capacidad de mayor nivel lucrativo) que

buscan construir de forma eficiente y económica con baldosas rentables.

- Se utilizará intermediarios para llegar al cliente final. Primero llegaremos a los mayoristas y

estos lo pasaran a los detallistas o conocidas como tiendas para el hogar.

- La evaluación de impacto social nos indica que el proyecto generará un gran beneficio para las

zonas aledañas a la planta debido a la generación de empleo y la conservación del medio

ambiente.

11.2. Recomendaciones

- En el caso de la materia prima principal, se recomienda hacer un contrato con el proveedor para

que en sus instalaciones puedan almacenar y separar parte del requerimiento semanal de la

planta y de esa manera ahorrar espacio en el almacén de planta.

- Se sugiere realizar un estudio de factibilidad.

- Evaluar el análisis económico y financiero tomando en consideración el alquiler de un local

industrial.

INDICE DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 2

CAPITULO I: GENERALIDADES ............................................................................................... 3

1.1. Antecedentes ..................................................................................................................... 3

1.2. Determinación del problema ............................................................................................ 3

1.3. Justificación del proyecto ................................................................................................. 4

1.4. Objetivos generales y específicos ..................................................................................... 5

1.4.1. Objetivos generales. .................................................................................................. 5

1.4.2. Objetivos específicos. ................................................................................................ 5

1.5. Alcances y limitaciones de la investigación ...................................................................... 6

CAPITULO II: ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL SECTOR .................................................. 7

2.1. Descripción del estado actual de la industria .................................................................. 7

2.1.1. Empresas que la conforman. .................................................................................... 7

2.1.1.1. Competencia directa. ........................................................................................ 7

2.1.1.2. Competencia indirecta. ..................................................................................... 8

2.2. Tendencias de la industria ............................................................................................... 8

2.3. Análisis estructural del sector industrial ....................................................................... 10

2.4. Análisis del contexto actual y esperado ......................................................................... 11

2.4.1. Análisis político-gubernamental............................................................................. 11

2.4.2. Análisis económico. ................................................................................................. 12

2.4.3. Análisis legal. .......................................................................................................... 14

2.4.3.1. Sociedad Nacional de Industrias (SNI). .......................................................... 14

2.4.3.2. Defensa gremial. .............................................................................................. 15

2.4.3.3. Ministerio de producción. ............................................................................... 15

2.4.3.4. Instituto Tecnológico de la Producción. ......................................................... 16

2.4.3.5. Innóvate Perú. ................................................................................................. 16

2.4.3.6. Ministerio del ambiente. ................................................................................. 16

2.4.3.7. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ........................................... 17

2.4.4. Análisis cultural. ..................................................................................................... 17

2.4.5. Análisis tecnológico................................................................................................. 18

2.4.6. Análisis ecológico. ................................................................................................... 22

2.5. Oportunidades ................................................................................................................ 23

CAPITULO III: ESTUDIO DE MERCADO ............................................................................... 25

3.1. Descripción del producto ............................................................................................... 25

3.2. Selección del Segmento de Mercado .............................................................................. 26

3.3. Investigación de Mercado .............................................................................................. 26

3.4. Análisis de la encuesta .................................................................................................... 27

3.5. Conclusiones y Recomendaciones de la Investigación de Mercado .............................. 34

3.6. Análisis de la demanda ................................................................................................... 35

3.6.1. Demanda histórica. ................................................................................................. 35

3.6.1.1. Importaciones. .................................................................................................. 35

3.6.1.2. Producción nacional. ........................................................................................ 36

3.6.2. Demanda interna aparente (DIA). ......................................................................... 37

3.6.3. Demanda potencial del mercado de baldosas de cerámica. ................................... 37

3.6.4. Proyección de la demanda y metodología del análisis. .......................................... 37

3.7. Análisis de la Oferta ....................................................................................................... 38

3.7.1. Competidores actuales y potenciales. ..................................................................... 39

CAPITULO IV: PROYECCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO ............................................... 40

4.1. El ámbito de la proyección ............................................................................................. 40

4.2. Selección del Método de Proyección .............................................................................. 41

4.2.1. Mercado Potencial. ................................................................................................. 41

4.2.2. Mercado disponible. ............................................................................................... 42

4.2.3. Mercado Efectivo. ................................................................................................... 43

4.2.4. Mercado Objetivo. .................................................................................................. 44

4.3. Pronóstico de ventas ....................................................................................................... 47

4.4. Aspectos críticos que impacten el pronóstico de ventas ................................................ 49

4.4.1. Calidad........................................................................................................................ 49

4.4.2. Costos .......................................................................................................................... 49

4.4.3. Producto Bruto Interno (PBI) .................................................................................... 50

CAPITULO V: INGENIERÍA DEL PROYECTO ...................................................................... 51

5.1. Estudio de Ingeniería ..................................................................................................... 51

5.1.1. Modelamiento y Selección de Procesos Productivos. ............................................. 51

5.1.2. DOP del proceso. .................................................................................................... 52

5.1.3. Balance de Materia (Diagrama de Bloques). ......................................................... 54

5.1.4. Descripción de actividades. .................................................................................... 56

5.1.5. Selección del equipamiento..................................................................................... 57

5.2. Determinación del tamaño. ............................................................................................ 62

5.2.1. Proyección de Crecimiento. .................................................................................... 62

5.2.2. Recursos. ................................................................................................................. 63

5.2.3. Tecnología. .............................................................................................................. 65

5.2.4. Flexibilidad. ............................................................................................................ 65

5.2.5. Selección del Tamaño Ideal. ................................................................................... 66

5.3. Estudio de Localización ................................................................................................. 67

5.3.1. Definición de Factores de Ubicación. ..................................................................... 68

5.3.1.1. Cercanía al mercado. ...................................................................................... 68

5.3.1.2. Disponibilidad de mano de obra. .................................................................... 69

5.3.1.3. Abastecimiento de materia prima. ................................................................. 69

5.3.1.4. Facilidad de llegar al público objetivo............................................................ 70

5.3.1.5. Facilidad de transporte. .................................................................................. 70

5.3.1.6. Disponibilidad y costos de terreno. ................................................................. 71

5.3.1.7. Disponibilidad de servicios básicos. ................................................................ 71

5.3.2. Determinación de la localización optima. .............................................................. 72

5.4. Distribución de la planta ................................................................................................ 76

5.4.1. Factores que determinan la producción. ................................................................ 76

5.4.1.1. Cálculo del número de máquinas (Factor Maquinaria)................................. 76

5.4.1.2. Capacidad instalada de producción. .............................................................. 76

5.4.1.3. Factor hombre................................................................................................. 77

5.4.2. Distribución de equipos y máquinas. ..................................................................... 81

5.4.3. Layout. .................................................................................................................... 84

CAPITULO VI: ASPECTOS ORGANIZACIONALES .............................................................. 85

6.1. Consideraciones legales y jurídicas................................................................................ 85

6.1.1. Forma societaria. .................................................................................................... 85

6.1.2. Tipo de empresa...................................................................................................... 85

6.1.3. Capital Social. ......................................................................................................... 85

6.1.4. Objeto social o rubro de la empresa....................................................................... 85

6.1.5. Requisitos Contables. ............................................................................................. 85

6.1.6. Inscripción en el Registro Público. ......................................................................... 86

6.1.7. Representantes Legales. ......................................................................................... 86

6.1.8. Obtención del RUC. ................................................................................................ 86

6.1.9. Licencia de Funcionamiento. .................................................................................. 86

6.2. Diseño de la estructura organizacional deseada ............................................................ 87

6.3. Diseño de los perfiles de puesto clave ............................................................................ 89

6.4. Remuneración, compensaciones e incentivo .................................................................. 92

6.5. Políticas de recursos humanos ....................................................................................... 93

6.5.1. Reclutamiento. ........................................................................................................ 93

6.5.2. Selección del personal ............................................................................................. 93

6.5.3. Contratación ........................................................................................................... 93

6.5.4. Inducción ................................................................................................................ 93

6.5.5. Periodo de prueba .................................................................................................. 93

6.5.6. Formación y capacitación ....................................................................................... 94

6.5.7. Evaluación del desempeño...................................................................................... 94

CAPITULO VII: PLAN DE MARKETING ................................................................................ 95

7.1. Estrategia de marketing ................................................................................................. 95

7.1.1. Estrategia de producto. .......................................................................................... 95

7.1.2. Estrategia de precio. ............................................................................................... 96

7.1.3. Estrategia de distribución. ..................................................................................... 97

7.1.3.1. Canal marketing directo. .................................................................................. 97

7.1.4. Estrategia de Promoción y Publicidad. .................................................................. 97

CAPITULO VIII: PLANIFICACIÓN FINANCIERA ................................................................ 99

8.1. La inversión .................................................................................................................... 99

8.1.1. Inversión preoperativa. .......................................................................................... 99

8.1.1.1. Activos tangibles. ............................................................................................. 99

8.1.1.2. Activos intangibles. ........................................................................................ 101

8.1.2. Inversión de capital de trabajo. ............................................................................ 103

8.1.3. Costos del proyecto. .............................................................................................. 105

8.1.4. Inversiones futuras. .............................................................................................. 105

8.2. Financiamiento ............................................................................................................. 111

8.2.1. Endeudamiento y condiciones. ............................................................................. 111

8.2.2. Capital y costo de oportunidad. ........................................................................... 112

8.2.3. Costo de capital promedio ponderado. ................................................................ 114

8.3. Presupuesto base .......................................................................................................... 114

8.3.1. Presupuesto de ventas. .......................................................................................... 114

8.3.2. Presupuesto de producción................................................................................... 117

8.3.3. Presupuesto de compras. ...................................................................................... 120

8.3.4. Presupuesto de costo de producción y de ventas.................................................. 132

8.3.5. Presupuesto de gastos administrativos. ................................................................ 135

8.3.6. Presupuesto de marketing y ventas. ..................................................................... 135

8.3.7. Presupuesto de gastos financieros. ....................................................................... 136

8.4. Presupuestos de Resultados ......................................................................................... 137

8.4.1. Estado de ganancias y pérdidas proyectado. ....................................................... 137

8.4.2. Balance proyectado............................................................................................... 138

8.4.3. Flujo de caja proyectado. ..................................................................................... 139

8.4.3.1. Flujos de fondos económicos. ......................................................................... 139

8.4.3.2. Flujos de fondos financieros. .......................................................................... 139

CAPITULO IX: EVALUACION ECONOMICO FINANCIERA ............................................. 140

9.1. Evaluación Financiera ................................................................................................. 140

9.1.1. TIR. ....................................................................................................................... 140

9.1.2. VAN. ..................................................................................................................... 140

9.1.3. ROE. ..................................................................................................................... 141

9.1.4. Ratios. ................................................................................................................... 141

9.2. Análisis de Riesgo ......................................................................................................... 141

9.2.1. Análisis de punto de equilibrio. ............................................................................ 141

9.2.2. Análisis de sensibilidad. ........................................................................................ 142

9.2.3. Análisis de escenarios. .......................................................................................... 142

CAPITULO X: EVALUACION SOCIAL .................................................................................. 144

10.1 Identificación y cuantificación de impactos ................................................................. 144

10.1.1. Impacto ambiental. ............................................................................................... 144

10.1.1.1. Desechos líquidos y contaminación del agua/aire. ............................................ 145

10.1.1.2. Desechos sólidos y contaminación del suelo. ..................................................... 145

10.1.2. Impacto económico. .............................................................................................. 146

10.1.3. Impacto Social. ..................................................................................................... 148

10.2. Plan de Reducción de Impactos ............................................................................... 150

10.2.1. Para el Impacto Ambiental. .................................................................................. 150

10.2.2 Para el Impacto Económico. .................................................................................... 150

10.2.3 Para el Impacto Social. ............................................................................................. 151

CAPITULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................... 152

11.1. Conclusiones ............................................................................................................. 152

11.2. Recomendaciones ..................................................................................................... 153

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ........................................................................................ 166

ANEXOS ...................................................................................................................................... 170

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Análisis tecnológico.......................................................................................................... 19

Figura 2. La transformación sostenible del plástico PET .................................................................. 20

Figura 3. Análisis ecológico I .......................................................................................................... 22

Figura 4. Análisis ecológico II ......................................................................................................... 23

Figura 5. Baldosas con material reciclado ........................................................................................ 25

Figura 6. Competidores actuales y potenciales ................................................................................. 39

Figura 7. DOP del proceso I ............................................................................................................ 52

Figura 8. DOP del proceso II ........................................................................................................... 53

Figura 9. Diagrama de bloques ........................................................................................................ 55

Figura 10. Plástico ........................................................................................................................... 63

Figura 11. Agua ............................................................................................................................... 64

Figura 12. Silice .............................................................................................................................. 64

Figura 13. Área de terreno ............................................................................................................... 83

Figura 14. Layout ............................................................................................................................ 84

Figura 15. Organigrama de la empresa ............................................................................................. 88

Figura 16. Sistemas de distribución de baldosas de plástico ............................................................. 97

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Consumo de baldosas de cerámica en los EEUU de 2009 a 2016 ....................................... 8

Gráfico 2. Principales mercados de productos cerámicos.................................................................... 9

Gráfico 3. Exportaciones e importaciones de cerámicos 2014 - 2018 .................................................. 9

Gráfico 4. Evolución histórica del consumo de Baldosas Cerámicas (En millones de m2) ................ 14

Gráfico 5. Pregunta 1 ....................................................................................................................... 27

Gráfico 6. Pregunta 2 ....................................................................................................................... 28

Gráfico 7. Pregunta 3 ¿Para qué situaciones estaría con la disposición de comprar nuestro producto?28

Gráfico 8. Pregunta 4 ¿Si está dentro de una de las situaciones anteriores, en cuánto estaría dispuesto a

conseguir de nuestro producto? (1 paquete=4 baldosas de 0.5m por lado) (1 caja = 2 paquetes) ........ 29

Gráfico 9. Pregunta 5 ¿Qué es lo que usted buscaría en una baldosa para centrar su atención en

comprarla? ...................................................................................................................................... 29

Gráfico 10. Pregunta 6 ¿Por cuál medio de comunicación le agradaría conocer sobre nuestro

producto? ........................................................................................................................................ 30

Gráfico 11. Pregunta 7 ¿En qué lugar(es) de su casa instalaría estas baldosas de plástico? ................ 30

Gráfico 12. Pregunta 8 ¿Usted compra baldosas de otro material? ¿Cuál(es)? ................................... 31

Gráfico 13. Pregunta 9 ¿Dónde usted le gustaría encontrar nuestro producto? .................................. 31

Gráfico 14. Pregunta 10 ¿Cuánto pagaría por 1 paquete de nuestro producto? (1 paquete=4 baldosas

de 0.5m por lado) (1 caja = 2 paquetes) ............................................................................................ 32

Gráfico 15. Pregunta 11 ¿Usted conoce sobre el impacto que genera el plástico como desecho en el

medio ambiente? ............................................................................................................................. 32

Gráfico 16. Pregunta 12 ¿Ha tenido conocimiento o alguna idea sobre el reciclaje del plástico?

¿Practica algo de esto en su hogar? .................................................................................................. 33

Gráfico 17. Pregunta 13 ¿Le gustaría ayudar al medio ambiente por medio de nuestro producto, que

usa el plástico reciclado como su material principal? ....................................................................... 33

Gráfico 18. Pregunta 14 Del 1 al 5 ¿Qué tan dispuesto estaría para adquirir nuestro producto? ......... 34

Gráfico 19. Producción nacional de baldosas cerámicas ................................................................... 36

Gráfico 20. Demanda interna aparente de revestimiento cerámicos 2012 - 2019 ............................... 38

Gráfico 21. Pregunta 2 ¿Cuál es su edad actual? .............................................................................. 41

Gráfico 22. ¿Usted compra baldosa? ................................................................................................ 43

Gráfico 23. Pregunta 14 Del 1 al 5 ¿Qué tan dispuesto estaría para adquirir nuestro producto? ......... 44

Gráfico 24. Mercado objetivo personas ............................................................................................ 46

Gráfico 25. Demanda en M2 ............................................................................................................ 48

Gráfico 26. Pregunta 10 ¿Cuánto pagaría por 1 paquete de nuestro producto? (1 paquete=4 baldosas

de 0.5m por lado) (1 caja = 2 paquetes) ............................................................................................ 96

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Evolución del índice mensual de la Producción Nacional: Nov 2019 ................................... 13

Tabla 2 Máquinas y equipos ............................................................................................................ 21

Tabla 3 Demanda interna aparente ................................................................................................... 37

Tabla 4 Proyección de la demanda y metodología del análisis .......................................................... 38

Tabla 5 Estimación y proyecciones de la población 2005 - 2015 ...................................................... 40

Tabla 6 Estimación y proyecciones de la población 2016 - 2025 ...................................................... 40

Tabla 7 Segmentación demográfica ................................................................................................. 42

Tabla 8 Mercado potencial............................................................................................................... 42

Tabla 9 Mercado disponible ............................................................................................................. 43

Tabla 10 Mercado efectivo .............................................................................................................. 44

Tabla 11 Participación de principales competidores ......................................................................... 45

Tabla 12 Mercado objetivo .............................................................................................................. 45

Tabla 13 Proyección del crecimiento ............................................................................................... 46

Tabla 14 Proyección del mercado objetivo ....................................................................................... 46

Tabla 15 Pronóstico de ventas I ....................................................................................................... 47

Tabla 16 Pronóstico de ventas II ...................................................................................................... 47

Tabla 17 Pronóstico de ventas III ..................................................................................................... 48

Tabla 18 Pronóstico de ventas IV..................................................................................................... 48

Tabla 19 Demanda estimada en m2.................................................................................................. 49

Tabla 20 Maquinaria........................................................................................................................ 58

Tabla 21 Herramientas y equipos auxiliares ..................................................................................... 61

Tabla 22 Determinación del tamaño ................................................................................................. 62

Tabla 23 Proyección del crecimiento ............................................................................................... 63

Tabla 24 Selección del tamaño ideal ................................................................................................ 66

Tabla 25 Cercanía al mercado .......................................................................................................... 68

Tabla 26 Disponibilidad de mano de obra ........................................................................................ 69

Tabla 27 Abastecimiento de materia prima ...................................................................................... 69

Tabla 29 Facilidad de llegar al público objetivo ............................................................................... 70

Tabla 30 Facilidad de transporte ...................................................................................................... 70

Tabla 31 Disponibilidad y costos de terreno ..................................................................................... 71

Tabla 32 Disponibilidad de servicios básicos ................................................................................... 71

Tabla 33 Determinación de la localización optima ........................................................................... 72

Tabla 34 Determinación de la localización optima ........................................................................... 72

Tabla 35 Puntuación ........................................................................................................................ 73

Tabla 36 Factores ............................................................................................................................ 74

Tabla 37 Maquinas .......................................................................................................................... 75

Tabla 38 Capacidad instalada de producción .................................................................................... 76

Tabla 39 Velocidad de producción ................................................................................................... 76

Tabla 40 Velocidad de producción ................................................................................................... 77

Tabla 41 Factor hombre ................................................................................................................... 78

Tabla 42 Requerimientos de Materia Prima según la demanda para el 2020 ..................................... 79

Tabla 43 Requerimiento de Materia Prima según la demanda para el 2024 ....................................... 79

Tabla 44 Requerimiento de Materia Prima según la demanda para el 2023 ....................................... 79

Tabla 45 Requerimiento de Materia Prima según la demanda para el 2022 ....................................... 80

Tabla 46 Requerimiento de Materia Prima según la demanda para el 2021 ....................................... 80

Tabla 47 Distribución y maquinas.................................................................................................... 81

Tabla 48 Constante de evolución ..................................................................................................... 82

Tabla 49 Modelo estándar................................................................................................................ 82

Tabla 50 Dimensión del terreno ....................................................................................................... 83

Tabla 51 Diseño de los perfiles de puesto clave ............................................................................... 89

Tabla 52 Remuneración, compensaciones e incentivos ..................................................................... 92

Tabla 53 Plan de promoción y publicidad ........................................................................................ 98

Tabla 54 Terreno ............................................................................................................................. 99

Tabla 55 Edificación........................................................................................................................ 99

Tabla 56 Maquinaria...................................................................................................................... 100

Tabla 57 Equipos y materiales ....................................................................................................... 100

Tabla 58 Muebles y equipos de área de administración .................................................................. 100

Tabla 59 Muebles y equipos para las otras áreas ............................................................................ 101

Tabla 60 Materiales y equipos de seguridad y primeros auxilios..................................................... 101

Tabla 61 Resumen de la inversión tangible .................................................................................... 101

Tabla 62 Constancia de empresa .................................................................................................... 102

Tabla 63 Licencias ........................................................................................................................ 102

Tabla 64 Marketing ....................................................................................................................... 102

Tabla 65 Capacitaciones ................................................................................................................ 102

Tabla 66 Resumen de la inversión intangible ................................................................................. 103

Tabla 67 Resumen de la inversión del proyecto.............................................................................. 103

Tabla 68 Conversión de insumos ................................................................................................... 103

Tabla 69 Costos de la materia prima .............................................................................................. 103

Tabla 70 Mano de obra .................................................................................................................. 104

Tabla 71 Inversiones del capital de trabajo ..................................................................................... 105

Tabla 72 Costo del proyecto .......................................................................................................... 105

Tabla 73 Inversiones futuras .......................................................................................................... 105

Tabla 74 Inversión futura año 2020................................................................................................ 106

Tabla 75 Inversión futura año 2021................................................................................................ 107

Tabla 76 Inversión futura año 2022................................................................................................ 108

Tabla 77 Inversión futura año 2023................................................................................................ 109

Tabla 78 Inversión futura año 2024................................................................................................ 110

Tabla 79 Endeudamiento y condiciones ......................................................................................... 111

Tabla 80 Condiciones de endeudamiento ....................................................................................... 111

Tabla 81 Cuadro de amortización de deuda .................................................................................... 112

Tabla 82 Costo de la deuda ............................................................................................................ 112

Tabla 83 Costo del patrimonio ....................................................................................................... 113

Tabla 84 Cálculo del WACC ......................................................................................................... 113

Tabla 85 Costo de capital promedio ponderado .............................................................................. 114

Tabla 86 Precio por paquete .......................................................................................................... 115

Tabla 87 Presupuesto de ventas – año 2020 ................................................................................... 115

Tabla 88 Presupuesto de ventas – año 2021 ................................................................................... 116

Tabla 89 Presupuesto de ventas – año 2022 ................................................................................... 116

Tabla 90 Presupuesto de ventas – año 2023 ................................................................................... 116

Tabla 91 Presupuesto de ventas – año 2024 ................................................................................... 117

Tabla 92 Presupuesto de producción – año 2020 ............................................................................ 117

Tabla 93 Presupuesto de producción – año 2020 ............................................................................ 118

Tabla 94 Presupuesto de producción – año 2021 ............................................................................ 118

Tabla 95 Presupuesto de producción – año 2022 ............................................................................ 118

Tabla 96 Presupuesto de producción – año 2023 ............................................................................ 119

Tabla 97 Presupuesto de producción – año 2024 ............................................................................ 119

Tabla 98 Plástico Pet año 1 ............................................................................................................ 121

Tabla 99 Plástico Pet año 2 ............................................................................................................ 121

Tabla 100 Plástico Pet año 3 .......................................................................................................... 122

Tabla 101 Plástico Pet año 4 .......................................................................................................... 122

Tabla 102 Plástico Pet año 5 .......................................................................................................... 123

Tabla 103 Agua año 1 .................................................................................................................... 123

Tabla 104 Agua año 2 .................................................................................................................... 124

Tabla 105 Agua año 3 .................................................................................................................... 124

Tabla 106 Agua año 4 .................................................................................................................... 125

Tabla 107 Agua año 5 .................................................................................................................... 125

Tabla 108 Silice año 1 ................................................................................................................... 126

Tabla 109 Silice año 2 ................................................................................................................... 126

Tabla 110 Silice año 3 ................................................................................................................... 127

Tabla 111 Silice año 4 ................................................................................................................... 127

Tabla 112 Silice año 5 ................................................................................................................... 128

Tabla 113 Paquetes año 1 .............................................................................................................. 128

Tabla 114 Paquetes año 2 .............................................................................................................. 129

Tabla 115 Paquetes año 3 .............................................................................................................. 129

Tabla 116 Paquetes año 4 .............................................................................................................. 130

Tabla 117 Paquetes año 5 .............................................................................................................. 130

Tabla 118 Resumen del presupuesto de compra anual 2020 ........................................................... 131

Tabla 119 Resumen del presupuesto de compra anual 2021 ........................................................... 131

Tabla 120 Resumen del presupuesto de compra anual 2022 ........................................................... 131

Tabla 121 Resumen del presupuesto de compra anual 2023 ........................................................... 131

Tabla 122 Resumen del presupuesto de compra anual 2024 ........................................................... 132

Tabla 123 Estado de costo de producción y pptt Enero – diciembre 2020 ....................................... 132

Tabla 124 Estado de costo de producción y pptt Enero – diciembre 2021 ....................................... 133

Tabla 125 Estado de costo de producción y pptt Enero – diciembre 2022 ....................................... 133

Tabla 126 Estado de costo de producción y pptt Enero – diciembre 2023 ....................................... 134

Tabla 127 Estado de costo de producción y pptt Enero – diciembre 2024 ....................................... 134

Tabla 128 Presupuesto de gastos administrativos ........................................................................... 135

Tabla 129 Presupuesto de marketing y ventas ................................................................................ 135

Tabla 130 Presupuesto de gastos financieros año 1 ........................................................................ 136

Tabla 131 Presupuesto de gastos financieros año 2 ........................................................................ 136

Tabla 132 Estado de ganancias y pérdidas proyectado.................................................................... 137

Tabla 133 Balance proyectado ....................................................................................................... 138

Tabla 134 Flujo de fondos económicos .......................................................................................... 139

Tabla 135 Flujo de fondos financieros ........................................................................................... 139

Tabla 136 TIR económico ............................................................................................................. 140

Tabla 137 TIR financiero ............................................................................................................... 140

Tabla 138 Cálculo del van económico............................................................................................ 140

Tabla 139 Cálculo del van financiero ............................................................................................. 140

Tabla 140 ROE.............................................................................................................................. 141

Tabla 141 Ratio de endeudamiento ................................................................................................ 141

Tabla 142 Ratio de liquidez ........................................................................................................... 141

Tabla 143 Análisis de punto de equilibrio ...................................................................................... 142

Tabla 144 Análisis de sensibilidad ................................................................................................. 142

Tabla 145 Análisis de escenarios ................................................................................................... 142

Tabla 146 Situación ....................................................................................................................... 143

Tabla 147 Impacto económico ....................................................................................................... 147

Tabla 148 Impacto social 2020 ...................................................................................................... 148

Tabla 149 Impacto social 2021 ...................................................................................................... 149

Tabla 150 Impacto social 2022 ...................................................................................................... 149

Tabla 151 Impacto social 2023 ...................................................................................................... 149

Tabla 152 Impacto social 2024 ...................................................................................................... 150

INDICE DE ANEXOS

Anexo 1 Encuesta de Baldosas ...................................................................................................... 170

Anexo 2 Evidencia de encuestas .................................................................................................... 173

Anexo 3 Cuadros de Información sobre el uso del Agua ................................................................ 174

Anexo 4 Identificación del Plástico PET ........................................................................................ 174

Anexo 5 Composición del Plástico................................................................................................. 175

Anexo 6 Imagen de la Posible Caja de Embalaje ............................................................................ 176

Anexo 7 Maquinarias para la Producción ....................................................................................... 176

Anexo 8 Pelletizadora .................................................................................................................... 177

Anexo 9 Molino de bolas ............................................................................................................... 177

Anexo 10 Secador vertical ............................................................................................................. 177

Anexo 11 Prensa Hidráulica .......................................................................................................... 178

Anexo 12 Secadora ........................................................................................................................ 178

Anexo 13 Pulidora ......................................................................................................................... 179

Anexo 14 Barnizadora ................................................................................................................... 179

Anexo 15 Horno ............................................................................................................................ 179

Anexo 16 Special Packer ............................................................................................................... 180

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ANEXOS

Anexo 1 Encuesta de Baldosas

Apellidos y Nombres: ___________________________________________________

Buen día, somos un grupo de trabajo de la Universidad San Ignacio de Loyola que busca ofrecer un

producto al mercado como un proyecto para nuestro curso de Formulación y Evaluación de Proyectos

de Ingeniería, para esto necesitamos conocer lo básico sobre su persona para realizar esta encuesta.

1. ¿Usted compra baldosas? (Ya sea para construcción u otra actividad)

a. Si

b. No

2. ¿Cuál es su edad actual?

a. 18-25 años

b. 26-35 años

c. 36-45 años

d. 46-55 años

e. 56-màs años

Ahora comenzaremos nuestra encuesta completa, nuestro producto a presentar son “Baldosas de

Plástico reciclado” estas baldosas se componen de plástico PET reciclado de la basura. Por medio de

procesos de ingeniería, y unos componentes más. Llegamos a producir este producto de forma

sostenible para el medio ambiente. Tiende a ser de mucha utilidad para las construcciones y mucha

durabilidad, puesto que estaremos dispuestos a tener una alta calidad en estas baldosas para que puedan

competir en el mercado. Además, que esto contribuye a la reducción del uso desmedido del plástico, y

su gran desperdicio en el mundo.

3. ¿Para qué situaciones estaría con la disposición de comprar nuestro producto?

a. Construcción de un espacio

b. Remodelación de un espacio

c. Reparación de un espacio

d. Otro

4. ¿Si está dentro de una de las situaciones anteriores, cuanto estaría dispuesto a conseguir

de nuestro producto? (1 paquete=4 baldosas de 0.5m por lado) (1 caja = 2 paquetes)

a. 5-15 paquetes

b. 16-20 paquetes

c. 21-30 paquetes

d. 31-màs paquetes

5. ¿Qué es lo que usted buscaría en una baldosa para centrar su atención en comprarla?

(Selección Múltiple)

a. Calidad

b. Duración

c. Precio

d. Marca

e. Presentación/Imagen de la baldosa

6. ¿Por cuál(es) medio de comunicación le agradaría conocer sobre nuestro producto?

a. Redes Sociales

b. Televisión

c. Radio

d. Anuncios Publicitarios

e. Amigos/Familiares Cercanos

7. ¿En qué lugar(es) de su casa instalaría estas baldosas de plástico?

a. Dormitorio

b. Baño

c. Sala

d. Comedor

e. Cocina

f. Otro

8. ¿Usted compra baldosas de otro material? ¿Cuál(es)?

a. Cerámicas

b. Losetas

c. Mármol

d. Granito

e. Madera

f. Metálica

g. Otro

9. ¿Dónde usted le gustaría encontrar nuestro producto?

a. Tiendas para el hogar

b. Tiendas de construcción

c. Ferreterías

d. Supermercados/Hipermercados

e. Otro

10. ¿Cuánto pagaría por 1 paquete de nuestro producto?

(1 paquete=4 baldosas de 0.5m por lado)

a. 14-16 soles

b. 17-19 soles

c. 20-22 soles

11. ¿Usted conoce sobre el impacto que genera el plástico como desecho en el medio

ambiente?

a. Si

b. No

12. ¿Ha tenido conocimiento o alguna idea sobre el reciclaje del plástico? ¿Practica algo de

esto en su hogar?

a. Si

b. No

c. Tal vez

13. ¿Le gustaría ayudar al medio ambiente por medio de nuestro producto, que usa el plástico

reciclado como su material principal?

a. Si

b. No

14. Del 1 al 5 ¿Qué tan dispuesto estaría para adquirir nuestro producto?

a. 1 (Nada Interesado)

b. 2 (Poco Interesado)

c. 3 (Algo interesado)

d. 4 (Interesado)

e. 5 (Demasiado Interesado)

Anexo 2 Evidencia de encuestas

Anexo 3 Cuadros de Información sobre el uso del Agua

Anexo 4 Identificación del Plástico PET

Anexo 5 Composición del Plástico

Anexo 6 Imagen de la Posible Caja de Embalaje

Anexo 7 Maquinarias para la Producción

Anexo 8 Pelletizadora

Anexo 9 Molino de bolas

Anexo 10 Secador vertical

Anexo 11 Prensa Hidráulica

Anexo 12 Secadora

Anexo 13 Pulidora

Anexo 14 Barnizadora

Anexo 15 Horno

Anexo 16 Special Packer