FORMULÁRIO DE RETIRADA DE EDITAL - Portal PMPAlproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/dmae/usu_doc/edital_tp_058.11.pdf · (PCMSO, PPRA, PCMAT) ... dependências de sua oficina; exceções

Tomada de Preços nº 003.080058.11.6

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

Mod:18.08 – EDITAL Revisão: 01 mai/10

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Edital Padrão atualizado em: março/2009

FORMULÁRIO DE RETIRADA DE EDITAL

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Retirei pela Internet, na página do DMAE (www.dmae.rs.gov.br), cópia do Edital da TOMADA DE PREÇOS 003.080058.11.6 – Serviços de manutenção geral e conservação em veículos da marca Ford, compreendendo serviços de mecânica geral, eletricidade, chapeação, pintura e sistemas hidráulico e pneumático.

__________________,____de____________de 2011.

_______________________________ Assinatura e carimbo da pessoa jurídica

ATENÇÃO: As empresas que obtiverem o Edital pela Internet deverão encaminhar este comprovante imediatamente, devidamente preenchido, para o fax (51) 3289-9050 ou endereço eletrônico: [email protected]. Este procedimento se faz necessário para comunicação com as empresas licitantes caso haja alguma alteração no Edital.






TOMADA DE PREÇOS Nº 003.080058.11.6

Serviços de manutenção geral e conservação em

veículos da marca Ford, compreendendo serviços

de mecânica geral, eletricidade, chapeação,

pintura e sistemas hidráulico e pneumático.

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS comunica aos interessados que a Comissão, especialmente designada, receberá e iniciará a abertura dos envelopes de documentação e de proposta(s) para execução do objeto em epígrafe no dia 24 de maio de 2011, às 14h30min, na Rua Dr. Gastão Rhodes, nº 222, térreo, Bairro Santana, nesta Capital.

Esta licitação, cujo objeto será realizado sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, com julgamento pelo menor preço, é regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, pelas Normas Gerais de Empreitadas da Prefeitura Municipal de Porto Alegre – PMPA - NGE/74, instituídas pela Lei nº 3.876, de 31 de maio de 1974, e pelas condições que seguem.

. . . . . . . . .






PARTES COMPONENTES

O presente Edital é composto das seguintes partes:

� Parte A - Objeto e condições gerais.

� Parte B – Especificações dos serviços e obrigações da contratada.

� Parte C - Modelo da proposta de preços.

� Parte D – Modelos e anexos:

• Modelo de Carta Credencial; • Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de

Pequeno Porte; • Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica; • Modelo de Declaração de dispor de listas de preços e de estoque mínimo de peças; • Modelo de Declaração de dispor das Tabelas de Tempos Padrões; • Modelo de Declaração de vistoria; • Modelo de Termo de Compromisso para a Elaboração dos Programas de Prevenção

de Segurança e Saúde no Trabalho, previstos nas Normas Regulamentadoras (PCMSO, PPRA, PCMAT) e outras medidas previstas na legislação pertinente;

• Minuta do Contrato a ser firmado com a Licitante vencedora.





DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS – CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS Rua Gastão Rhodes, 222, 1º andar CEP 90.620-040 – Porto Alegre – RS

Fone/Fax (51) 3289.9643/9645/9651/9653/9594

Página 3 de 43 Parte A –

Condições Gerais

PARTE A - OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS

1. OBJETO

1.1. O Objeto desta Tomada de Preços é a contratação de Serviços de manutenção geral (corretiva e preventiva) em 13 (treze) veículos da marca Ford de propriedade do Departamento, compreendendo serviços de mecânica, eletricidade, reforma, chapeação, pintura, sistemas hidráulico e pneumático, incluindo o fornecimento e reposição de peças originais.

1.2. O Objeto será executado com o emprego de mão-de-obra e equipamentos necessários à completa execução, inclusive com fornecimento de todos os materiais necessários e os especificados neste Edital.

1.3 Os veículos são os relacionados no item 2 da Parte B do Edital, os quais estão reunidos em dois grupos: veículos pesados e veículos médios e leves.

2. PLANO PLURIANUAL, LEGISLAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS

2.1. O Objeto está contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de Investimentos, do Departamento Municipal de Água e Esgotos, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, nos termos da legislação municipal que rege a matéria.

2.2. A despesa decorrente da execução dos serviços contratados correrá à conta da dotação:

4000.2526-3390.39.19.01 SODVM1309 Manutenção em veículos e equipamentos móveis

3. FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO DO OBJETO

O Objeto a ser contratado será executado sob a forma de execução indireta no regime de Empreitada por Preço Unitário, conforme inciso II, letra “b”, do artigo 10, da Lei nº 8.666/93.

4. SUBEMPREITADA

Tendo em vista a natureza do Objeto, não é prevista a subcontratação de serviços. A empresa que for contratada deverá executar todos os serviços, objeto desta licitação, nas dependências de sua oficina; exceções deverão ser autorizadas pela Supervisão do Departamento.

5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO






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Condições Gerais

A presente licitação será julgada pelo critério de MENOR PREÇO, conforme artigo 45, parágrafo 1º, inciso I, combinado com o artigo 48, da Lei nº 8.666/93.

Será observado o benefício concedido às microempresas e empresas de pequeno porte, conforme determina a Lei Complementar 123/06.

6. CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

6.1 A simples apresentação da Documentação e da Proposta de Preços pela Licitante implica na aceitação total e automática das disposições insertas na presente Licitação, incluindo as condições técnicas e especificações do projeto apresentado.

6.2 Será vedada a participação simultânea de empresas cuja formação societária contenha um ou mais sócios concomitantes (acórdão nº 1606/2008 – 1ª Câmara – TCU).

6.3. Será vedada a participação de Cooperativas de mão-de-obra, nos casos e na forma do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC-PI nº 1182/2006 firmado entre o MPT e Procuradoria Geral do Município.

7. PRAZOS

7.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

7.2. Os prazos de recebimento provisório e definitivo não estão incluídos no prazo total estabelecido para a execução do Objeto.

7.3. O prazo total para execução dos Serviços poderá ser prorrogado, em conformidade com o disposto no Inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666/93, procedendo-se neste caso de acordo com o parágrafo 2º, do mesmo artigo.

7.4. Para cada serviço solicitado haverá uma SS (Solicitação de Serviço), a partir da qual a empresa Licitante emitirá o orçamento discriminativo (com mão-de-obra, materiais e previsão de prazo de execução). Este orçamento deverá ser apresentado à Supervisão no prazo de 24 (vinte e quatro horas) após solicitação.

7.4.1. Após análise e aprovação, pela Supervisão, do orçamento emitido, caberá à Contratada o atendimento dos termos acordados, em especial quanto aos valores, materiais e prazos.

7.4.2. O não cumprimento dos prazos total ou parcial, conforme informado no orçamento aprovado pela Supervisão, será enquadrado de acordo com o Item SANÇÕES E MULTAS, deste Edital.

8. CONTRATO






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Condições Gerais

8.1. O contrato a ser formalizado é aquele cuja minuta consta na Parte D, deste Edital.

8.2. A assinatura do Contrato, pela vencedora desta Licitação, deverá ocorrer no Setor de Contratos da Central de Licitações e Contratos (CNL), situado na Rua Gastão Rhodes, nº 222, 1º andar, Bairro Santana, no máximo, até o sexto dia útil, após a convocação regular da mesma pelo Departamento, conforme artigo 64, da Lei nº 8.666/93.

8.3. No ato da assinatura do contrato, deverá a Contratada apresentar garantia de 2% (dois por cento) do valor estimado do contrato, cabendo ao adjudicado optar por uma das modalidades elencadas no parágrafo 1°, do artigo 56, da Lei n° 8666/93.

8.3.1. O prazo total da garantia deverá exceder ao prazo contratado para execução do Objeto em pelo menos 150 (cento e cinqüenta) dias.

8.3.2. Se, por qualquer razão, durante a execução do Objeto, for necessária a prorrogação do prazo de duração do Contrato, a Contratada ficará obrigada a providenciar na renovação da garantia, nos mesmos termos e condições originalmente aprovados pelo Departamento, aplicando-se, se for o caso, o previsto no disposto acima.

8.3.3. A garantia, quando prestada na forma de caução em dinheiro, será restituída, atualizada monetariamente, pela variação da Taxa Referencial (TR), ou a taxa que venha a lhe substituir, considerando o período compreendido entre a data do depósito e a data do Recebimento Definitivo do Objeto.

8.3.4. A caução será devolvida e o seguro ou fiança liberados, mediante solicitação por escrito, anexada dos correspondentes recibos emitidos pelo Departamento, após o Recebimento Definitivo do Objeto, no prazo de 10 (dez) dias úteis consecutivos, a contar da data da protocolização, que deverá ser realizado no Setor de Protocolo, situado na Rua 24 de Outubro, n° 200, Bairro Moinhos de Vento.

8.3.5. Cessará a guarda das garantias que não forem resgatadas pela contratada, no prazo de 60 (sessenta) dias após seu vencimento, cabendo ao Departamento a inutilização das mesmas.

9. SANÇÕES E MULTAS

9.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato o Departamento poderá, garantida a prévia defesa, além da rescisão do contrato, aplicar à Contratada as seguintes sanções, previstas no artigo 87, da Lei nº 8.666/93:

I - advertência;

II - multa, nas formas previstas no item a seguir;

III - suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.






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Condições Gerais

9.2. Poderá ser aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho ou do contrato quando a Contratada:

a) prestar informações inexatas ou causar embaraços à Supervisão;

b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorização por escrito do Departamento;

c) entregar os materiais ou serviços em desacordo com as normas técnicas ou especificações, independentes da obrigação de fazer as correções às suas expensas;

d) desatender as determinações da Supervisão;

e) cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão de infrações cometidas;

f) não iniciar, sem justa causa, a execução do Contrato no prazo fixado, estando sua proposta dentro do prazo de validade;

g) recusar-se a executar, sem justa causa, a totalidade ou parte do objeto contratado;

h) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, imperícia, negligência, dolo ou má-fé, venha a causar danos ao Departamento ou a terceiros, independente da obrigação da Contratada de reparar os danos causados;

i) descumprir as medidas de segurança e saúde no trabalho, previstas nas Normas Regulamentadoras, especialmente no que diz respeito ao PPRA, PCMSO, PCMAT, PPR, e PCA.

9.3. Poderá ser aplicada multa no valor de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da nota fiscal ou fatura, por dia de atraso na execução do cronograma e/ou prazo contratado/acordado, até o limite de 20% (vinte por cento) daquele valor, conforme artigo 86, da Lei n° 8.666/93.

9.4. As multas aplicadas na execução do contrato poderão ser descontadas da garantia ou dos pagamentos devidos à contratada, a critério exclusivo do Departamento e, quando for o caso, cobradas judicialmente.

9.5. As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo.

9.6. Para fins do cálculo do valor da multa, o valor do contrato/empenho será atualizado, de acordo com o IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou índice oficial, que venha a substituí-lo.

9.7. No caso de mora no pagamento da multa, incidirão juros, calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, conforme art. 3º, da Lei Complementar nº 361/95.

9.8. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Departamento, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, e no presente Edital.






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Condições Gerais

10. ESCLARECIMENTOS E CONSULTAS

10.1. Consultas, esclarecimentos e demais informações relativas a presente Licitação deverão ser formulados por escrito, endereçadas ao Diretor da Central de Licitações e Contrato (CNL), com o título constante na folha de rosto deste Edital, até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data da sua abertura. O Departamento responderá, também por escrito, utilizando preferencialmente o correio eletrônico.

10.1.1. Não serão levados em consideração, pelo Departamento, quaisquer consultas, pleitos ou reclamações que não tenham sido formulados por escrito, em tempo hábil.

10.1.2. Os esclarecimentos que se fizerem necessários a respeito da presente Licitação, respostas a dúvidas formuladas, bem como eventuais alterações ao presente Edital serão divulgadas pelo Diário Oficial de Porto Alegre (o qual pode ser acessado pelo site: http://www.portoalegre.rs.gov.br/dopa), passando a fazer parte integrante dos documentos do processo licitatório.

10.2. O protocolo a ser utilizado será a Equipe de Apoio Administrativo da Central de Licitações, situada na Rua Dr. Gastão Rhodes nº 222, 1º andar, Bairro Santana, devendo o requerente apresentar duas vias do documento a protocolar, a fim de receber a segunda via rubricada com o “recebido” do funcionário responsável, das 8h30min às 11h30min e das 14h às 17h.

10.2.1 As consultas também poderão ser encaminhadas via FAX: (51) 3289-9050,

ou pelo endereço eletrônico: [email protected]

11. DOCUMENTAÇÃO

11.1. A Licitante deverá apresentar para a Comissão de Recebimento e Julgamento, em papel timbrado da empresa, o credenciamento de seu preposto, para representá-lo em todos os atos necessários para esta Licitação, conforme Modelo de Carta Credencial em anexo, constante na Parte D deste Edital, acompanhado de documento de identificação, que mereça fé pública.

11.1.1. O documento de identidade apresentado deverá ser o mesmo que conste na Carta de Credencial.

11.1.2. Caso a Licitante não credencie o preposto, poderá apresentar junto com a Documentação de Habilitação (Envelope A) declaração expressa de renúncia do prazo recursal.

11.1.2.1. A renúncia ao prazo recursal somente será considerada se a Licitante for julgada habilitada.

11.2. A documentação a ser apresentada é composta dos Documentos de Habilitação e da Proposta de Preços.






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Condições Gerais

11.2.1. Os documentos deverão ser originais ou cópias autenticadas, conforme cada caso.

11.3. A documentação referida deverá ser entregue na Equipe de Apoio Administrativo da Central de Licitações e Contratos, na Rua Dr. Gastão Rhodes, 222 - 1º andar, ou na própria sessão de abertura da licitação, conforme definido no preâmbulo deste Edital, em dois envelopes distintos, devidamente fechados, contendo no primeiro os documentos de Habilitação e no segundo os documentos da Proposta de Preços.

11.3.1. Cada envelope deverá conter, preferencialmente, seus documentos encadernados, dispostos ordenadamente e com todas as folhas numeradas em ordem seqüencial na margem inferior direita, para maior segurança da Licitante. A numeração de páginas deverá incluir o número total de páginas, no formato n° da página/ n° total de páginas.

11.3.1.1. No caso de inabilitações ocorridas em conseqüência da falta de documento habilitatório, o Departamento não acolherá recurso sob alegações de extravio de documentos pela Comissão de Recebimento e Julgamento, não tendo sido atendido o disposto no item anterior.

11.3.2. Os envelopes deverão conter na parte externa, além da razão social da empresa proponente, os seguintes dizeres:

a) no envelope A: “envelope A - Documentação de Habilitação”, e

no envelope B: “envelope B - Proposta de Preços”

b) nos dois envelopes:

Ao DEPTO. MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS


11.4. Não serão consideradas as documentações ou as propostas por quaisquer outros meios que não os acima mencionados.

11.5. Em caso de autenticação dos documentos de habilitação, esta será realizada pela Equipe de Apoio Administrativo da Central de Licitações e Contratos (CNL), e deverá ocorrer até 1 (um) dia antes da data da sessão de abertura, no horário de expediente externo da CNL.

11.6. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE A)

11.6.1 Os Documentos de Habilitação a apresentar serão os descritos a seguir:






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Condições Gerais

a) Certificado de Registro Cadastral, do Cadastro de Executantes de Serviços e Obras da Prefeitura Municipal de Porto Alegre (CRC/CESO), ou comprovação do atendimento do disposto no art. 22 § 2º, da Lei nº 8.666/93.

a.1) O item da comprovação do capital social deverá ser igual ou superior a 10% (dez por cento) do Valor Orçado pela Administração, constante na Parte D deste Edital.

a.2) A validade do CRC/CESO, bem como de todos os documentos que o compõem, deverá estar em vigor na data da abertura da Licitação. A Comissão de Recebimento e Julgamento não atualizará qualquer documento ou certidão constante do CRC/CESO apresentado na Licitação.

b) Comprovação de aptidão para o desempenho dos serviços objeto desta licitação através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado, com a devida identificação do emissor e do favorecido, que comprove(m) de forma clara e precisa ter a empresa Licitante prestado, ou estar prestando, a contento serviços similares de complexidade técnica-operacional equivalente ou superior ao do objeto da presente licitação.

c) Indicação de responsável técnico Engenheiro Mecânico, Engenheiro Industrial

modalidade mecânica ou Engenheiro Operacional modalidade mecânica, conforme normas do CESO especialidade 5045 - Engenharia de Manutenção Equipamentos Mecânicos (Serviços de engenharia de manutenção em equipamentos que, pela sua importância e complexidade tecnológica, exijam a participação de engenheiro mecânico; a atividade é restrita a empresas especializadas, legalmente habilitadas pelo CREA), mediante a apresentação dos seguintes documentos:

I) Declaração de Responsabilidade Técnica, conforme modelo em anexo, constante na Parte D deste Edital; e

II) Certidão de Registro de Pessoa Física emitida pelo CREA.

Observação: A empresa Licitante declarada vencedora deverá, em 5 (cinco) dias no máximo após a assinatura do contrato, apresentar à Supervisão do Departamento a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável técnico, conforme a “Declaração de Responsabilidade Técnica”.

d) Comprovante através de Contrato Social, no caso de sócio ou quotista, ou de CTPS ou de Certidão de Registro de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA, de que o engenheiro referido na alínea ‘c’ efetivamente pertence ao quadro permanente da empresa Licitante.

e) Declaração de que dispõe de: I) Listas de Preços, do fabricante dos equipamentos e/ou de concessionária autorizada, referentes ao valor das peças a serem utilizadas na execução do objeto desta licitação, bem como da capacidade de manter-se atualizado com as alterações efetuadas ao longo do período do Contrato; e II) estoque mínimo de peças originais e/ou similares para atender a demanda de serviços nos equipamentos objeto desta licitação.

f) Declaração de dispor das Tabelas de Tempos Padrões fornecidas pelo fabricante dos equipamentos objeto desta licitação, para todos os reparos, bem como da capacidade de manter-se atualizado com as alterações efetuadas ao longo do período do Contrato.






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Condições Gerais

g) Declaração de Vistoria realizada por técnicos da Seção de Equipamentos Móveis da Divisão de Manutenção do Departamento na oficina da empresa Licitante, atestando que a mesma atende as exigências deste edital, conforme o item 4 da Parte B do Edital.

g.1) A licitante deverá entrar em contato com o Departamento para agendar a vistoria, em até 03 dias úteis anteriores à data de abertura da licitação, através do telefone (51) 3289-9598, com Jorge Luis Silva dos Santos, ou (51) 3289-9552, com Victor Hugo dos Santos.

h) Termo de Compromisso para a Elaboração dos Programas de Prevenção de Segurança e Saúde no Trabalho previstos nas Normas Regulamentadoras (PCMSO, PPRA, PCMAT) e outras medidas previstas na legislação pertinente.

11.6.2 Será inabilitada a Licitante inscrita em Dívida Ativa, junto ao DMAE.

11.7. TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

11.7.1 Será dado tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, observando-se os ditames dos artigos 42, 43, 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006.

11.7.2 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

11.7.2.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Departamento, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

11.7.2.2 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 11.7.2.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

11.7.3. Para fazer jus ao benefício mencionado no subitem 11.7.1, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão anexar declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte nos documentos de habilitação (Envelope “A”), conforme modelo em anexo, constante na Parte D deste Edital.

11.8. PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE B)






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Condições Gerais

11.8.1. A proposta deverá ser datilografada ou digitada de forma legível, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo representante legal da empresa, devendo conter a identificação completa da empresa (razão social, CNPJ, endereço, telefone, etc.).

11.8.2. A proposta será apresentada, preferencialmente, em formulário padrão, conforme Parte C do Edital. Caso o licitante opte por formulário próprio deverá informar todos os dados solicitados e manter a mesma estrutura da proposta padrão.

11.8.3. A proposta deverá conter:

a) Coeficiente a ser aplicado sobre a tabela do fabricante no que se refere ao preço das peças de reposição.

b) Coeficiente a ser aplicado sobre o preço máximo da hora de mão-de-obra, que é de R$ 80,00 (oitenta reais) para veículos pesados, e de R$ 60,00 (sessenta reais) para veículos médios e leves.

c) Prazo de garantia dos serviços e das peças, que não poderá ser inferior a 180 dias (se não for indicado, será considerado de 180 dias).

d) Declaração de que as peças a serem substituídas serão cobradas pela tabela do fabricante, vigente na data de execução dos serviços, aplicado o desconto a que se refere a alínea a.

11.8.3.1 O coeficiente a que se refere a alínea a deverá ser o mesmo, independentemente da utilização da Tabela de Preços do fabricante de peças originais ou do fabricante de peças similares, bem como o coeficiente a que se refere a alínea b deverá ser único, o qual incidirá sobre o valor da hora de mão-de-obra por grupo de veículos.

11.8.3.2. O valor/hora proposto, em reais, da mão-de-obra dos serviços a serem solicitados deverá abranger remoção através de veículo apropriado (guincho, reboque, etc.) para a oficina da empresa.

11.8.4. Os preços propostos serão considerados completos e deverão abranger todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento, mão-de-obra especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte e qualquer despesa acessória e/ou necessária não especificada neste Edital.

11.8.5. O prazo de validade da proposta é de 60 dias a contar da data de sua apresentação.

11.8.6. As propostas de Preços não abertas, seja por Inabilitação, por não revalidação ou qualquer outro motivo, e não retiradas em sessão de abertura, permanecerão à disposição das Licitantes por trinta dias. Decorrido este prazo, serão inutilizadas pelo Departamento.

12. RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS






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Condições Gerais

12.1. No local, dia e hora estabelecidos neste Edital, a Comissão de Recebimento e Julgamento instalará reunião para a abertura dos envelopes, contendo Documentação e Propostas, obedecendo aos trabalhos a seguinte ordem:

12.1.1. Identificação dos credenciados presentes, como representantes legais das empresas Licitantes, conforme Modelo de Carta Credencial em anexo a este Edital, que deverá ser apresentada fora dos envelopes.

12.1.1.1. Somente poderá manifestar-se em qualquer fase da Licitação, em nome da Licitante, o representante credenciado, conforme acima, exceto se esta se fizer presente por seu Responsável Legal, devidamente identificado.

12.1.2. Abertura do envelope “A” (Documentos de Habilitação) de todas as Licitantes, sendo todos os documentos rubricados pelos membros da Comissão e pelos proponentes presentes.

12.1.3. Caso a Comissão não emita o parecer sobre a Habilitação no ato de abertura do envelope “A”, ou não haja renúncia ao prazo recursal, os envelopes “B” (Proposta de Preços), devidamente fechados e colados, ficarão em poder da Comissão de Recebimento e Julgamento. Nesse caso, a data de abertura do envelope “B” será comunicada posteriormente por publicação no Diário Oficial do Município.

12.1.4. Ocorrendo o julgamento dos documentos dos envelopes “A” e a emissão do parecer de Habilitação, e havendo declinação do prazo recursal por todas as Licitantes, proceder-se-á a abertura dos envelopes “B” (Proposta de Preços) das Licitantes julgadas habilitadas, sendo rubricadas pelos representantes presentes todas as folhas das Propostas. Em seguida, será encerrada a sessão e lavrada ata circunstanciada; os envelopes “B” (Proposta de Preços) das empresas inabilitadas serão devolvidos aos respectivos representantes.

12.2. Quaisquer fatos significativos ocorridos no decurso da sessão de recebimento e abertura dos envelopes “A” e “B” poderão ser objeto de anotação na ata, por solicitação de qualquer dos presentes credenciados no ato.

13. DO JULGAMENTO

13.1. Os documentos de Habilitação e as Propostas estarão em julgamento a partir do momento da sua abertura em sessão pública, não sendo admitidas, desde então, quaisquer informações adicionais das Licitantes, ou modificações das condições ofertadas, ressalvadas apenas aqueles esclarecimentos e ou informações solicitadas expressamente pela Comissão de Recebimento e Julgamento.

13.2. JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

13.2.1 Serão consideradas inabilitadas as Licitantes que deixarem de apresentar qualquer um dos documentos solicitados, de forma diversa da indicada, ou que apresentem documentos julgados insuficientes para o atendimento das condições deste Edital.






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Condições Gerais

13.2.2 As Licitantes HABILITADAS prosseguem no certame participando da Fase Classificatória.

13.3. JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

13.3.1 Decorrido o prazo recursal, e não havendo recurso ou, o havendo, transitado em julgado, mediante homologação de instância superior, quando for o caso, inicia-se a Fase Classificatória com a participação somente das empresas habilitadas na fase anterior.

13.3.2 O julgamento das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO, sendo desclassificadas as propostas:

a) que não atendam as exigências deste edital;

b) que apresentem coeficientes com valores superiores ou inferiores aos limitados nos itens 13.3.6 e 13.3.7;

d) que estejam em desconformidade com o disposto no item 11.8.3.

13.3.3. No julgamento das propostas será considerado o critério de menor preço, representado pelo maior desconto ofertado sobre a tabela do fabricante, no que se refere a peças de reposição, e o maior desconto ofertado sobre o preço máximo admitido para a mão-de-obra, que é de R$ 80,00 (oitenta reais) por hora, para veículos pesados, e de R$ 60,00 (sessenta reais) por hora, para veículos médios e leves, obedecidas as exigências constantes neste Edital.

13.3.4. Os descontos se darão através da aplicação de um coeficiente sobre o valor da peça de reposição (tabela do fabricante) e um coeficiente único sobre o valor máximo de mão-de-obra (R$ 80,00 e R$ 60,00, conforme o grupo de veículos).

13.3.5. As propostas serão classificadas segundo a ordem crescente dos Coeficientes de Preço (Cp) ofertados, sendo considerada vencedora a empresa que apresentar o menor Coeficiente de Preço, calculado pela média ponderada entre o coeficiente incidente sobre o preço das peças e o coeficiente incidente sobre o preço máximo admissível para mão-de-obra, através da seguinte equação:

Ppeças x 80 + Pmo x 20 Cp =

100 onde,

Cp = Coeficiente de preço;

Ppeças = Coeficiente a ser aplicado sobre a tabela de preços do fabricante;

Pmo = Coeficiente a ser aplicado sobre o preço máximo admitido para mão-de-obra.

13.3.6. O valor do coeficiente Ppeças deve ser apresentado na proposta na forma decimal, compreendido entre 0,7 (sete décimos) e 1,3 (treze décimos), com três casas após a vírgula.

13.3.7. O valor do coeficiente Pmo deve ser apresentado na proposta na forma decimal, compreendido entre 0,3 (três décimos) e 1 (um), com três casas após a vírgula.






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Condições Gerais

13.3.8. Para efeito de pagamento de fatura, o preço das peças da tabela do fabricante será multiplicado pelo coeficiente Ppeças, e o valor máximo de mão-de-obra, pelo coeficiente Pmo e pelo número de horas trabalhadas, da seguinte forma:

Vf = Ppeças x Vpeças + Pmo x Vmo x Nmo

onde,

Vf =Valor da fatura do serviço;

Vpeças = Somatório dos preços das peças empregadas, obtidos na tabela do fabricante;

Vmo = Preço máximo da mão-de-obra, que é de R$ 80,00 (oitenta reais) e de R$ 60,00 (sessenta reais), conforme o grupo de veículos;

Nmo = Número de horas trabalhadas.

13.3.9 Em caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas – não se tratando de M.E ou E.P.P. (neste caso, aplica-se o critério descrito em 13.3.10) – o critério de desempate será o de sorteio, em ato público, para o qual todos as Licitantes serão convidados.

13.3.10 Será assegurada como critério de desempate, conforme dispõe o artigo 44 da Lei Complementar 123/06, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

13.3.10.1 Entende-se por empate, conforme dispõe o parágrafo 1º do referido artigo, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

13.3.10.2 Ocorrendo o empate, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Complementar 123/06, proceder-se-á da forma determinada pelo artigo 45 da Lei Complementar 123/06.

13.3.10.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada, pela Comissão de Licitações, para apresentar nova proposta em prazo estabelecido pela Comissão de Licitações, sob pena de preclusão.

13.4. DA PUBLICAÇÃO E DO RECURSO

13.4.1 Todos os atos de Julgamento serão publicados no Diário Oficial do Município de Porto Alegre (DOPA).

13.4.2 Em ambas as fases, uma vez publicado o Julgamento no DOPA, cabe Recurso a nível administrativo nos termos do inciso I, do artigo 109, da Lei nº 8.666/93, o qual deverá ser apresentado na Equipe de Apoio Administrativo da Central de Licitações e Contratos (CNL), situada na Rua Gastão Rhodes, nº 222, 1º andar, Bairro Santana, no horário das 8h30min às 11h30min e das 14h às 17h, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação do Julgamento. Ao(s) recurso(s) apresentado(s) dar-se-á(ão) a tramitação determinada pelo art. 109 da referida Lei.






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Condições Gerais

14. REAJUSTAMENTO

14.1. Ultrapassado o período de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data limite de apresentação da proposta desta Licitação, poderá ser concedido reajuste ao preço contratado, mediante requerimento escrito da Contratada.

14.2. Na hipótese da concessão de reajustamento, este será calculado com base na variação do índice do Cadastro de Executantes de Serviços e Obras (CESO), relativo a Serviços com predominância de mão-de-obra - item 4.4.2.1 das Normas Gerais de Empreitadas, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre (NGE/74), abrangendo o período compreendido entre a data da proposta e o mês correspondente da ocorrência da anualidade, conforme disposto no item a seguir, aplicado sobre o saldo contratual remanescente, quando da implementação desta anualidade.

14.2.1. Entretanto o reajustamento fica subordinado à Legislação Federal em vigor ou a que a suceder.

14.3. A anualidade, para fins de reajustamento, é contada da data limite para a apresentação da proposta desta Licitação.

14.4. O requerimento do reajustamento, dirigido por escrito ao Senhor Diretor-geral do DMAE, deverá ser efetuado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de implemento da anualidade, conforme disposto no item anterior, e será entregue à Supervisão, na Rua Gastão Rhodes nº 188, que providenciará os encaminhamentos administrativos.

14.4.1. O requerimento deverá ser apresentado em duas vias, a fim de que seja devolvida a segunda via, com o “recebido” da Supervisão.

14.5. Fica estipulado que a não apresentação do requerimento de reajustamento no prazo indicado no item anterior, caracterizará renúncia, por parte da Contratada, ao direito de reajuste, relativamente ao respectivo período aquisitivo.

14.6. Sobre o pagamento do reajustamento serão efetuados os recolhimentos e retenções dos impostos devidos previstos nas legislações vigentes, conforme Cláusula do Valor Contratado e do Pagamento.

15. MEDIÇÃO E PAGAMENTO

15.1. MEDIÇÃO

15.1.1. Mensalmente, a Supervisão realizará a conferência dos serviços efetivamente executados no período, de acordo com as SS’s (Solicitações de Serviço) emitidas e Notas Fiscais ou Faturas recebidas, e realizará o fechamento da medição mensal.

15.2. PAGAMENTO






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Condições Gerais

15.2.1. Após a Supervisão confirmar o recebimento de cada serviço executado e o valor a ser cobrado, a Contratada ingressará com a Nota Fiscal ou Fatura e demais documentos requeridos neste Edital, junto à Divisão de Manutenção, na Rua Dr. Gastão Rhodes, 188, Bairro Santana.

15.2.2. O Departamento efetuará os pagamentos, mensalmente, através de DOC Eletrônico direto na conta da empresa contratada, na última quarta ou sexta-feira, anterior ao 30º (trigésimo) dia, após a liberação, pela Supervisão, das Notas Fiscais/Faturas emitidas no respectivo mês. Anexo à Nota Fiscal/Fatura, em papel timbrado da empresa, deverá ser informado o endereço completo da empresa, telefone, nome e nº do banco, nome e nº da agência e o nº da conta corrente, para fins de DOC Eletrônico. Estas informações poderão ser encaminhadas através de sedex (ou outro meio confiável para o fornecedor) para a Seção de Tesouraria, Rua 24 de Outubro, 200, fone 3289-9787, correio eletrônico: [email protected]. O pagamento poderá excepcionalmente ocorrer diretamente junto ao Departamento ou através de banco credenciado, a critério da Administração.

15.2.3. A nota fiscal fatura com defeitos ou vícios, deverá ser retificada/substituída/complementadas, sendo que o prazo de pagamento reiniciará após a regularização, sem quaisquer ônus para o Departamento;

15.2.4. As notas fiscais/faturas devem ser apresentadas com a discriminação do objeto da prestação dos serviços.

15.2.5. Estando sujeita a Contratada a retenção das contribuições devidas à seguridade social, conforme disposto na Legislação Previdenciária, será procedida pelo Departamento a referida retenção, na forma da lei, obrigando-se a Contratada a apresentar as faturas como exigido na legislação pertinente.

15.2.6. O pagamento será efetuado com os recolhimentos e retenções dos impostos (ISSQN, IR, INSS, etc) previstos na legislação vigente.

15.2.7. Quando a Contratada for optante do Simples Nacional, a mesma deverá além da comprovação da opção, informar no corpo da Nota Fiscal o enquadramento e alíquota aplicada, para retenção do ISSQN.

15.2.8 A Contratada deverá discriminar, se for o caso, em cada fatura de execução de serviços, o valor relativo a materiais/peças efetivamente aplicados ao serviço, pelo preço de aquisição, para fins do cálculo do ISSQN.

15.2.9. A Contratada deverá destacar no corpo da Nota Fiscal/Fatura a base de cálculo e o valor da retenção do ISSQN e INSS.

15.2.10. A fatura que não contiver as discriminações referidas nos itens 15.2.8 e 15.2.9 será rejeitada pelo Departamento.

15.2.11. Constituem ônus exclusivo da Contratada, quaisquer alegações de direito, seja do Fisco, seja de terceiros, por quaisquer incorreções na fatura.






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Condições Gerais

15.2.12. Havendo atraso no pagamento, por culpa exclusiva do Departamento, o valor devido será atualizado pelo IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou índice oficial que venha a substituí-lo, a ser calculado “pro rata die”, desde o dia do vencimento do pagamento, conforme o Calendário de Pagamento, até o dia do seu efetivo pagamento.

15.2.13. A atualização prevista neste item deverá ser solicitada, via protocolo, situado na Rua 24 de Outubro, 200, Bairro Moinhos de Vento, em até trinta (30) dias da data efetiva do pagamento, sob pena de preclusão.

16. DANOS

Serão de responsabilidade da Contratada os eventuais danos causados a terceiros por razões decorrentes da execução do Objeto contratado. Inclui-se também nessa responsabilidade da Contratada o mau uso dos equipamentos e os danos às instalações públicas.

17. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 17.1. É obrigação da Contratada o cumprimento das exigências da Lei nº 6514/77, regulamentada pela Portaria nº 3214/78, em especial as Normas Regulamentadoras NR-5 CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, NR-6 EPI – Equipamentos de Proteção Individual, NR-7 PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, NR-9 PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, NR-10 Instalações e Serviços em Eletricidade e NR-18 Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção, em todos os seus itens, subitens e anexos. Os custos com a Segurança e Medicina do Trabalho deverão estar incluído no preço proposto.

17.2. É obrigação da Contratada, além do cumprimento da legislação específica, fornecer, incentivar e obrigar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para todos os empregados da Empresa quando em serviço.

17.3 O não cumprimento do item anterior implicará na retenção do pagamento e na aplicação das sanções previstas no item SANÇÕES E MULTAS deste edital.

17.4 A retenção perdurará até que sejam sanadas as irregularidades.

17.5 A Supervisão do Departamento verificará a observância das Normas Regulamentadoras.

17.6 Por força do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93, no caso de o Departamento vir a suportar multa administrativa ou condenação judicial, em razão da não-observância das normas relativas à segurança e medicina do trabalho por parte da empresa contratada, esta deverá ressarcir, integralmente, o Departamento pelos valores a serem pagos, sem prejuízo das sanções administrativas previstas no item SANÇÕES E MULTAS deste edital.






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Condições Gerais

18. RESPONSÁVEL TÉCNICO

O Engenheiro Responsável Técnico, comprovado por Atestado de Responsabilidade Técnica – ART (apresentação da mesma, ao Departamento, em 5 (cinco) dias, no máximo, após a assinatura do contrato), prestará à Supervisão todos os esclarecimentos e informações sobre o andamento do Objeto, a sua programação, as peculiaridades de cada fase e tudo o mais que ela reputar como necessário ou útil ao trabalho contratado.

19. LICENÇAS

As autorizações especiais para intervenções em vias públicas e ou no meio ambiente, etc., deverão ser providenciadas, pela Contratada, junto à Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAM), Secretaria Municipal de Obras e Viação (SMOV), Exército Brasileiro, ou qualquer órgão gestor ou fiscalizador da atividade especial.

20. DISPOSIÇÕES FINAIS

A fusão, cisão e incorporação que não afete a execução do contrato, não ensejará a rescisão do mesmo.

Porto Alegre, 04 de maio de 2011,

Omar Aquiles Cafrune, Diretor da Central de Licitações e Contratos.

. . . . . . . .





DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS - CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS Rua Gastão Rhodes, 222, 1º andar CEP 90.620-040 – Porto Alegre – RS

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Página 19 de 43 Parte B –

Especificações/Projeto

PARTE B - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1. OBJETO

1.1. O Objeto desta Tomada de Preços é a contratação de Serviços de manutenção geral (corretiva e preventiva) em 13 (treze) veículos da marca Ford de propriedade do Departamento, compreendendo serviços de mecânica, eletricidade, reforma, chapeação, pintura, sistemas hidráulico e pneumático, incluindo o fornecimento e reposição de peças originais.

1.2. O Objeto será executado com o emprego de mão-de-obra e equipamentos necessários à completa execução, inclusive com fornecimento de todos os materiais e peças necessários e os especificados neste Edital.

1.3. Os serviços serão executados na oficina da empresa Contratada, sendo que a remoção dos equipamentos deverá ocorrer sob responsabilidade da empresa.

2. RELAÇÃO DOS VEÍCULOS

GRUPO 1: VEÍCULOS PESADOS

VEÍCULO PLACA ANO Caminhão Ford Cargo 1215 com madal IGF 6731 1996 Caminhão Ford Cargo 1215 com limpadora IFV 2556 1996 Caminhão Ford Cargo 1415 com PHD IJH 7463 1999 Caminhão Ford Cargo 1317E com madal IND 4879 2006 Caminhão Ford Cargo C1722 HIG 1057 2009 Caminhão Ford Cargo 1317 com madal NKX 4966 2009 Caminhão Ford Cargo 2422 com limpadora IRM 1741 2010

GRUPO 2: VEÍCULOS MÉDIOS E LEVES VEÍCULO PLACA ANO Camionete Ford Ranger XLT cabine dupla IIP 7478 1998 Camionete Ford Ranger XL 13F IMF 3587 2004 Camionete Ford Ranger XL IMQ 2185 2005 Camionete Ford F1000 XL turbo cabine dupla IFP 8744 1996 Ford Escort GL IIQ 6611 1998 Ford Fiesta Street 1.0 ILK 2374 2003

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA






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3.1. Apresentar orçamento discriminativo (mão-de-obra, materiais e previsão de prazo de execução), no prazo de 24 (vinte e quatro horas) após a solicitação do Departamento, para exame e autorização. Este prazo não se aplica quando houver desmontagem.

3.2. Executar prioritariamente os serviços solicitados pelo Departamento após emissão da Solicitação de Serviço – SS e aprovação do respectivo orçamento.

3.3. Permitir o acompanhamento de quaisquer serviços por técnicos do Departamento, sempre que este julgar necessário.

3.4. Dar cobertura de seguro contra riscos de qualquer natureza, inclusive responsabilidade civil, aos equipamentos entregues aos seus cuidados.

3.5. Dar garantia mínima de 180 (cento e oitenta) dias para os serviços executados, bem como para as peças substituídas.

3.6. Refazer os serviços que forem recusados, fundamentados em parecer técnico do Departamento, sem outras despesas que não sejam as peças ou materiais não restituídos ou recuperados anteriormente.

3.7. Devolver todas as peças que forem substituídas, após a execução dos serviços.

3.8. Apresentar lista de preços do fabricante atualizada e/ou similar (concessionária autorizada) constando o valor das peças na data de execução do serviço, e/ou apresentar o orçamento prévio do fabricante ou representante legal, constando o valor das peças na data de execução do serviço.

3.8.1. A Supervisão poderá optar por peças paralelas de primeira linha em casos que os valores das peças originais representarem um custo muito elevado ao Departamento, ou que deixaram de existir na linha de montagem do fabricante dos objetos do edital, desde que não haja comprometimento do bom funcionamento do equipamento e da garantia das peças e serviços, tudo devidamente acordado entre Supervisão e Responsável Técnico da empresa.

3.9. Executar todos os serviços objetos desta licitação nas oficinas da Contratada (exceções somente se autorizadas pela Supervisão).

3.10. Remover em qualquer situação o equipamento, para a oficina da Contratada, no turno subsequente ao da solicitação da Supervisão.

3.11. A quantidade necessária de horas por mão-de-obra será pelo critério de hora real, ou seja, hora/mão-de-obra realmente utilizada para recuperação, troca ou concerto de equipamento, com a devida concordância da Supervisão.

3.12. A Contratada deverá manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com todas as condições de habilitação e qualificações técnicas e de estrutura exigidas nesta licitação.






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4. ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MINIMAMENTE NECESSÁRIOS

� Box com vala ou rampa para execução de serviços especiais nos equipamentos objeto desta licitação;

� Guincho para rebocar os equipamentos objeto desta licitação para consertos na oficina da empresa;

� Compressor de ar; � Equipamentos para lubrificação; � Macaco hidráulico tipo “Jacaré”; � Macaco hidráulico tipo “Girafa”; � Furadeira de bancada; � Esmeril com dois rebolos; � Prensa hidráulica; � Carregador de baterias; � Bigorna; � Morsa; � Carrinho de Manutenção; � Bancada de serviço; � Armário para ferramentas; � Lâmpada elétrica portátil; � Lixadeira elétrica portátil; � Esmeril portátil; � Furadeira portátil; � Aparelho para solda elétrica (mínimo 300 A); � Conjunto para solda oxi-acetilênica; � Jogo de maçarico para solda e corte; � Máquina para lavagem de alta pressão; � Jogos de ferramentas especiais de chaves tipo boca e tipo estrela (em pol. e em mm); � Jogos de ferramentas especiais para diferencial, rodas, freios, suspensão, caixas de

mudanças, embreagem; � Jogos de cachimbos para velas; � Jogos de ferramentas de chaves tipo cachimbo e Allen; � Rebitadora de guarnição e freios; � Retificadoras de lonas manual e automática; � Retificadoras de tambores de freio; � Balanceador de rodas computadorizado; � Calibrador de pneus; � Estufa para pinturas; � Equipamento de diagnostico NGS; � Voltamperímetro;






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� Teste para alternadores; � Alinhador de faróis; � Sangrador de freios; � Cavalete giratório para motores; � Dispositivo para remoção e instalação de árvore de manivela; � Carrinho para motores; � Dispositivo para remoção e instalação de motores; � Carro para retirar caixa de mudanças; � Cavalete para eixo traseiro; � Cavalete para suporte de veículos.






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Página 23 de 43 Parte C – Proposta

PARTE C - MODELO DE PROPOSTA






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Página 24 de 43 Parte C – Proposta

(Papel Timbrado da Empresa)

Ilmo. Sr. Diretor-Geral do DMAE A Empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ sob nº ________________________, por intermédio de seu responsável legal, o(a) Sr(a). _______________________, portador da Cédula de Identidade nº ______________________, e do CPF n° ___________________, apresenta, abaixo, sua proposta para Serviços de manutenção geral e conservação em veículos da marca Ford, compreendendo serviços de mecânica geral, eletricidade, chapeação, pintura e sistemas hidráulico e pneumático, declarando estar de acordo com as condições da TOMADA DE PREÇOS Nº 003.080058.11.6, bem como com as Normas Gerais de Empreitadas da Prefeitura Municipal de Porto Alegre - PMPA - NGE/74, com as Especificações Gerais de Serviços do DMAE - EGS/87 e com a Lei Federal nº 8.666/93. 1. VALORES

1.1. Coeficiente a ser aplicado sobre o preço das peças da tabela do fabricante (Ppeças):

________ (valor entre 0,7 e 1,3).

1.2. Coeficiente a ser aplicado sobre o preço máximo da mão-de-obra (Pmo):

________ (valor entre 0,3 e 1,0).

Ppeças x 80 + Pmo x 20 Cp =

100

1.3. Coeficiente de preço (Cp): _______

2. Prazo de garantia dos serviços e das peças: ______ dias (mínimo 180 dias).

3. Em conformidade com o definido no item 11.8.3-d do Edital, DECLARAMOS que as peças

a serem substituídas serão cobradas pela tabela do fabricante, vigente na data de

execução dos serviços, aplicado o desconto referido em 1.1 (acima).

O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.

Concordamos com as condições de pagamento especificadas no Edital.

Porto Alegre, (data do recebimento e início de abertura das propostas)

(assinatura e carimbo do responsável legal pela empresa)






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Página 25 de 43 Parte D – Anexos

PARTE D - MODELOS E ANEXOS






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MODELO DE CARTA CREDENCIAL


Ao DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS A/C - COMISSÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003.080058.11.6

Assunto: DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE.

A Empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ sob nº ________________________, por intermédio de seu responsável legal, o(a) Sr(a). _______________________, portador da Cédula de Identidade nº ______________________, e do CPF n° ___________________, vem pela presente, informar que o Sr. _________________________________________________ Cédula de Identidade nº __________________________ é pessoa designada por nós para, como nossos representantes legais, de acordo com a legislação vigente, acompanhar os trabalhos de abertura da Licitação e das Propostas referente à Tomada de Preços nº 003.080058.11.6, outorgando ao preposto ou representante poderes para rubricar as documentações e as propostas, apresentar impugnações, renunciar prazos recursais e assinar atas.








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MODELO DE DECLARAÇÃODE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO

PORTE


AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS A/C - COMISSÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003.080058.11.6

Assunto: DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP.

A Empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ sob nº ________________________, por intermédio de seu responsável legal, o(a) Sr(a). _______________________, portador da Cédula de Identidade nº ______________________, e do CPF n° ___________________, declara, para fins de participação na licitação acima, sob as penas da lei, que é considerada:

Microempresa , nos termos do inciso I do artigo 3º da LC 123/06,

� ou

Empresa de Pequeno Porte , nos termos do inciso II do artigo 3º da LC 123/06, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas, por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n° 123/06. Comprometemo-nos, caso sejamos declarados vencedores do certame, a regularizar eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal.








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MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA



Assunto: DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

A Empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ sob nº ________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). _______________________, portador da Cédula de Identidade nº ______________________, e do CPF n° ___________________ informa que o Engenheiro ____________________________ (nome e CREA), será o Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação TOMADA DE PREÇOS 003.080058.11.6, comprovado por ART.








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MODELO DE DECLARAÇÃO DE LISTAS DE PREÇOS E ESTOQUE DE PEÇAS ORIGINAIS


AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS A/C - COMISSÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS nº 003.080058.11.6 Assunto: DECLARAÇÃO DE DISPOR DE LISTAS DE PREÇOS E ESTOQUE DE PEÇAS ORIGINAIS

A Empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ sob nº _______________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). _______________________, portador da Cédula de Identidade nº _____________________, e do CPF n° _______________, DECLARA, em conformidade como o item 11.6.1-e, que dispõe de:

I) Listas de Preços, do fabricante dos equipamentos e/ou de concessionária autorizada, referentes ao valor das peças a serem utilizadas na execução do objeto desta licitação, bem como possui capacidade de manter-se atualizado com as alterações efetuadas ao longo do período do Contrato; e

II) Estoque mínimo de peças originais e/ou similares para atender a demanda de serviços nos equipamentos objeto desta licitação.








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MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPOR DE TABELAS DE TEMPOS PADRÕES


AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS A/C - COMISSÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS nº 003.080058.11.6 Assunto: DECLARAÇÃO DE DISPOR DE TABELAS DE TEMPOS PADRÕES

A Empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ sob nº _______________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). _______________________, portador da Cédula de Identidade nº _____________________, e do CPF n° _______________, DECLARA, em conformidade como o item 11.6.1-f, que dispõe das Tabelas de Tempos Padrões fornecidas pelo fabricante dos equipamentos objeto desta licitação, para todos os reparos, bem como possui capacidade de manter-se atualizado com as alterações efetuadas ao longo do período do Contrato.








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DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declaramos, para fins de participação da empresa

_______________________________, CNPJ nº _________________, na TOMADA DE

PREÇOS 003.080058.11.6, ter efetuado vistoria nas oficinas da referida empresa, localizada na

______________________________________, nº_________, tendo constatado que a mesma

atende às exigências do Edital no que se refere às instalações, aos equipamentos e ao ferramental

mínimos necessários, conforme exigido no item 4 da Parte B do Edital.

Porto Alegre, dd de mmmm de 2011.

____________________________ Chefe da Seção de Equipamentos Móveis - DVM

_____________________________ Técnico responsável pela Vistoria






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TERMO DE COMPROMISSO PARA A ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO DE SEGURANÇA E

SAÚDE NO TRABALHO



Assunto: TERMO DE COMPROMISSO PARA ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

A Empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ sob nº ________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). _______________________, portador da Cédula de Identidade nº ______________________, e do CPF n° ___________________ se compromete a elaborar os Programas de Prevenção de Segurança e Saúde no Trabalho, previstos nas Normas Regulamentadoras (PCMSO, PPRA, PCMAT) e demais medidas previstas na legislação pertinente.








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MINUTA

CONTRATO Nº 003.080058.11.6

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS, autarquia do Município de Porto Alegre - RS, CNPJ nº 92.924.901/0001-98, com sede na Rua 24 de Outubro nº 200, Bairro Moinhos de Vento, 90510-010, nesta Capital, doravante denominado Departamento, por seu Diretor-Geral, Eng.º Flávio Ferreira Presser, devidamente autorizado pelo Conselho Deliberativo, em sessão realizada em _____.____._____, e a Empresa _______________________, CNPJ nº __________________, com endereço na (logradouro, n°, complemento, bairro, CEP, cidade e estado), doravante denominada Contratada, neste ato representada pelo Sr. _________________________, resolvem celebrar o presente Contrato de acordo com a TOMADA DE PREÇOS nº 003.080058.11.6, e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e Normas Gerais de Empreitada da Prefeitura Municipal de Porto Alegre (NGE-PMPA/74), aprovada pela Lei nº 3876, de 31 de março de 1974, mediante as cláusulas que seguem:

Cláusula Primeira – Do Objeto

1.1. O Objeto deste Contrato é a contratação de Serviços de manutenção geral (corretiva e preventiva) em 13 (treze) veículos da marca Ford de propriedade do Departamento, compreendendo serviços de mecânica, eletricidade, reforma, chapeação, pintura, sistemas hidráulico e pneumático, incluindo o fornecimento e reposição de peças originais.

1.2. O Objeto será executado com o emprego de mão-de-obra e equipamentos necessários à completa execução, inclusive com fornecimento de todos os materiais e peças necessários e os especificados neste Edital.

1.3. Os serviços serão executados na oficina da empresa Contratada, sendo que a remoção dos equipamentos deverá ocorrer sob responsabilidade da empresa.

1.4. Os serviços referidos neste Contrato serão executados nos seguintes veículos de propriedade do Departamento:

GRUPO 1: VEÍCULOS PESADOS VEÍCULO PLACA ANO Caminhão Ford Cargo 1215 com madal IGF 6731 1996 Caminhão Ford Cargo 1215 com limpadora IFV 2556 1996 Caminhão Ford Cargo 1415 com PHD IJH 7463 1999 Caminhão Ford Cargo 1317E com madal IND 4879 2006 Caminhão Ford Cargo C1722 HIG 1057 2009 Caminhão Ford Cargo 1317 com madal NKX 4966 2009 Caminhão Ford Cargo 2422 com limpadora IRM 1741 2010






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GRUPO 2: VEÍCULOS MÉDIOS E LEVES

VEÍCULO PLACA ANO Camionete Ford Ranger XLT cabine dupla IIP 7478 1998 Camionete Ford Ranger XL 13F IMF 3587 2004 Camionete Ford Ranger XL IMQ 2185 2005 Camionete Ford F1000 XL turbo cabine dupla IFP 8744 1996 Ford Escort GL IIQ 6611 1998 Ford Fiesta Street 1.0 ILK 2374 2003

Cláusula Segunda – Do Plano Plurianual, Da Legislação e Da Dotação

2. O Objeto deste contrato está contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de Investimentos, do Departamento Municipal de Água e Esgotos, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, nos termos da legislação municipal que rege a matéria.

2.1 As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da verba sob rubrica:

4000.2526-3390.39.17.01 SODVM1309 Manutenção em veículos e equipamentos móveis

Cláusula Terceira – Do Valor Contratado e do Pagamento

3. O valor estimado do presente Contrato é de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

3.1. O valor do material corresponde à aplicação do coeficiente de ______ (valor por extenso) ao preço das peças de reposição empregadas em cada serviço, a partir da tabela do fabricante.

3.2. O valor da hora de mão-de-obra corresponde à aplicação do coeficiente de ______ (valor por extenso) ao valor de R$ 80,00 para veículos pesados e de R$ 60,00 para veículos médios e leves, o que equivale, em reais, a R$ ______ e a R$ _______, respectivamente, o preço da hora de mão-de-obra.

3.3. Para efeito de pagamento de fatura, o preço das peças da tabela do fabricante será multiplicado pelo coeficiente Ppeças, e o valor máximo de mão-de-obra, pelo coeficiente Pmo e pelo número de horas trabalhadas, da seguinte forma:

Vf = Ppeças x Vpeças + Pmo x Vmo x Nmo

onde, Vf =Valor da fatura do serviço; Ppeças = Coeficiente descrito no item 3.1; Vpeças = Somatório dos preços das peças empregadas, obtidos na tabela do fabricante; Pmo = Coeficiente descrito no item 3.2; Vmo = Preço máximo da mão-de-obra, conforme o grupo de veículos; Nmo = Número de horas trabalhadas.






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3.4. Mensalmente, a Supervisão realizará a conferência dos serviços efetivamente executados no período, de acordo com as SS’s (Solicitações de Serviço) emitidas e Notas Fiscais ou Faturas recebidas, e realizará o fechamento da medição mensal.

3.5. Após a Supervisão confirmar o recebimento de cada serviço executado e o valor a ser cobrado, a Contratada ingressará, obrigatoriamente, com a Nota Fiscal ou Fatura e demais documentos requeridos neste Edital, junto à Divisão de Manutenção, na Rua Dr. Gastão Rhodes, 188, Bairro Santana.

3.6. O Departamento efetuará os pagamentos, mensalmente, através de DOC Eletrônico direto na conta da empresa contratada, na última quarta ou sexta-feira, anterior ao 30º (trigésimo) dia, após a liberação, pela Supervisão, das Notas Fiscais/Faturas emitidas no respectivo mês. Anexo à Nota Fiscal/Fatura, em papel timbrado da empresa, deverá ser informado o endereço completo da empresa, telefone, nome e nº do banco, nome e nº da agência e o nº da conta corrente, para fins de DOC Eletrônico. Estas informações poderão ser encaminhadas através de sedex (ou outro meio confiável para o fornecedor) para a Seção de Tesouraria, Rua 24 de Outubro, 200, fone 3289-9787, correio eletrônico: [email protected]. O pagamento poderá excepcionalmente ocorrer diretamente junto ao Departamento ou através de banco credenciado, a critério da Administração.

3.7. A nota fiscal fatura com defeitos ou vícios, deverá ser retificada/substituída/complementadas, sendo que o prazo de pagamento reiniciará após a regularização, sem quaisquer ônus para o Departamento;

3.8. As notas fiscais/faturas devem ser apresentadas com a discriminação do objeto da prestação dos serviços.

3.9. Estando sujeita a Contratada a retenção das contribuições devidas à seguridade social, conforme disposto na Legislação Previdenciária, será procedida pelo Departamento a referida retenção, na forma da lei, obrigando-se a Contratada a apresentar as faturas como exigido na legislação pertinente.

3.10. O pagamento será efetuado com os recolhimentos e retenções dos impostos (ISSQN, IR, INSS, etc) previstos na legislação vigente.

3.11. Quando a Contratada for optante do Simples Nacional, a mesma deverá além da comprovação da opção, informar no corpo da Nota Fiscal o enquadramento e alíquota aplicada, para retenção do ISSQN.

3.12. A Contratada deverá discriminar, se for o caso, em cada fatura de execução de serviços, o valor relativo a materiais/peças efetivamente aplicados ao serviço, pelo preço de aquisição, para fins do cálculo do ISSQN.

3.13. A Contratada deverá destacar no corpo da Nota Fiscal/Fatura a base de cálculo e o valor da retenção do ISSQN e INSS.

3.14. A fatura que não contiver as discriminações referidas nos itens 3.12 e 3.13 será rejeitada pelo Departamento.






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3.15. Constituem ônus exclusivo da Contratada, quaisquer alegações de direito, seja do Fisco, seja de terceiros, por quaisquer incorreções na fatura.

3.16. Havendo atraso no pagamento, por culpa exclusiva do Departamento, o valor devido será atualizado pelo IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou índice oficial que venha a substituí-lo, a ser calculado “pro rata die”, desde o dia do vencimento do pagamento, conforme o Calendário de Pagamento, até o dia do seu efetivo pagamento.

3.17. A atualização prevista neste item deverá ser solicitada, via protocolo, situado na Rua 24 de Outubro, 200, Bairro Moinhos de Vento, em até trinta (30) dias da data efetiva do pagamento, sob pena de preclusão.

Cláusula Quarta – Do Reajustamento

4. Ultrapassado o período de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data limite de apresentação da proposta, poderá ser concedido reajuste ao preço contratado, mediante requerimento escrito da Contratada.

4.1. Na hipótese de concessão de reajustamento, este será calculado com base na variação do índice do Cadastro de Executantes de Serviços e Obras (CESO), relativo a Serviços com predominância de mão-de-obra - item 4.4.2.1 das Normas Gerais de Empreitadas (NGE/74), da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, abrangendo o período compreendido entre a data da proposta e o mês correspondente ao implemento da anualidade, conforme disposto a seguir, aplicado sobre o saldo contratual remanescente, quando da implementação da anualidade.

4.1.1. Entretanto o reajustamento fica subordinado à Legislação Federal em vigor ou a que a suceder.

4.2. A anualidade para fins de reajustamento é contada da data limite para a apresentação da proposta.

4.3. O requerimento do reajustamento, dirigido por escrito ao Senhor Diretor-geral do DMAE, deverá ser efetuado no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de implemento da anualidade, conforme disposto no item anterior, e será entregue à SUPERVISÃO, na Rua Gastão Rhodes nº 188, que providenciará os encaminhamentos administrativos.

4.3.1. O requerimento deverá ser apresentado em duas vias, a fim de que seja devolvida a segunda via, com o “recebido” da Supervisão.

4.4. Fica estipulado que a não apresentação do requerimento de reajustamento no prazo indicado no item anterior, caracterizará renúncia, por parte da Contratada, ao direito de reajuste, relativamente ao respectivo período aquisitivo.






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4.5. Sobre o pagamento do reajustamento serão efetuados os recolhimentos e retenções dos impostos devidos previstos na legislação vigente, conforme Cláusula Do Valor Contratado e do Pagamento.

4.6. O valor da Nota Fiscal ou Fatura de reajustamento será calculado pela fórmula:

FR= FP x I

sendo:

FR = Nota Fiscal ou Fatura do Reajustamento;

FP = Nota Fiscal ou Fatura do Principal;

I = índice de variação do CESO da atividade mencionada no Item 4.1 acima, entre a data da proposta e o mês do implemento da anualidade.

Cláusula Quinta – Do Regime de Execução

5. O Objeto será executado sob a forma de execução indireta no regime de Preço Unitário, conforme inciso II, letra “b”, do artigo 10, da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Sexta – Dos Prazos

6. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura.

6.1. O não cumprimento dos prazos total ou parcial, conforme acordado no orçamento aprovado pela Supervisão, será enquadrado de acordo com os itens previstos na Cláusula das Sanções e das Multas.

6.2. O prazo total para execução do Objeto poderá ser prorrogado, com base no inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666/93, procedendo-se neste caso de acordo com o parágrafo 2º, do mesmo artigo.

Cláusula Sétima – Das Sanções e das Multas

7. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o Departamento poderá, garantida a prévia defesa, além da rescisão do Contrato, aplicar à Contratada as seguintes sanções, previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93:

I - Advertência;

II - multa, nas formas previstas no item a seguir constante nesta Cláusula;






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III - suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

7.1. Poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho ou do Contrato quando a Contratada:

a) Prestar informações inexatas ou causar embaraços à Supervisão;

b) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorização por escrito do Departamento;

c) Entregar os materiais ou serviços em desacordo com as normas técnicas ou especificações, independentes da obrigação de fazer as correções às suas expensas;

d) Desatender as determinações da Supervisão;

e) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão de infração cometidas;

f) Não iniciar, sem justa causa, a execução do Contrato no prazo fixado, estando sua proposta dentro do prazo de validade;

g) Recusar-se a executar, sem justa causa, a totalidade ou parte do Objeto contratado;

h) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, imperícia, negligência, dolo ou má-fé, venha a causar danos ao Departamento ou a terceiros, independente da obrigação da Contratada de reparar os danos causados;

i) descumprir as medidas de segurança e saúde no trabalho, previstas nas Normas Regulamentadoras, especialmente no que diz respeito ao PPRA, PCMSO, PCMAT, PPR, e PCA.

7.2. Poderá ser aplicada multa no valor de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da nota fiscal ou fatura, por dia de atraso na execução do cronograma e/ou prazo contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) daquele valor, conforme artigo 86, da Lei n° 8.666/93.

7.3. As multas aplicadas na execução do contrato poderão ser descontadas da garantia ou dos pagamentos devidos à contratada, a critério exclusivo do Departamento e, quando for o caso, cobradas judicialmente.

7.4. As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo.






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7.5. Para fins do cálculo do valor da multa, o valor do contrato/empenho será atualizado, de acordo com o IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou índice oficial, que venha a substituí-lo.

7.6. No caso de mora no pagamento da multa, incidirão juros, calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, conforme art. 3º, da Lei Complementar nº 361/95.

Cláusula Oitava – Da Subempreitada

8. Tendo em vista a natureza do Objeto, não é prevista a subcontratação de serviços. A empresa Contratada deverá executar todos os serviços, objeto desta licitação, nas dependências de sua oficina; exceções deverão ser autorizadas pela Supervisão do Departamento.

Cláusula Nona – Das Obrigações

9.1. Todos os serviços serão executados sob a Supervisão do Departamento, por intermédio de técnico(s) designado(s) do seu quadro de pessoal, o qual acompanhará e fiscalizará a execução do presente Contrato, sem excluir a responsabilidade da Contratada, cumprindo-lhe, em especial:

9.1.1. Apresentar orçamento discriminativo (mão-de-obra, materiais e previsão de prazo de execução), no prazo de 24 (vinte e quatro horas) após a solicitação do Departamento, para exame e autorização. Este prazo não se aplica quando houver desmontagem.

9.1.2. Executar prioritariamente os serviços solicitados pelo Departamento após emissão da Solicitação de Serviço – SS e aprovação do respectivo orçamento.

9.1.3. Permitir o acompanhamento de quaisquer serviços por técnicos do Departamento, sempre que este julgar necessário.

9.1.4. Dar cobertura de seguro contra riscos de qualquer natureza, inclusive responsabilidade civil, aos equipamentos entregues aos seus cuidados.

9.1.5. Dar garantia mínima de 180 (cento e oitenta) dias para os serviços executados, bem como para as peças substituídas.

9.1.6. Refazer os serviços que forem recusados, fundamentados em parecer técnico do Departamento, sem outras despesas que não sejam as peças ou materiais não restituídos ou recuperados anteriormente.

9.1.7. Devolver todas as peças que forem substituídas, após a execução dos serviços.

9.1.8. Apresentar lista de preços do fabricante atualizada e/ou similar (concessionária autorizada) constando o valor das peças na data de execução do serviço, e/ou apresentar o orçamento prévio do fabricante ou representante legal, constando o valor das peças na data de execução do serviço.






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9.1.8.1. A Supervisão poderá optar por peças paralelas de primeira linha em casos que os valores das peças originais representarem um custo muito elevado ao Departamento, ou que deixaram de existir na linha de montagem do fabricante dos objetos do edital, desde que não haja comprometimento do bom funcionamento do equipamento e da garantia das peças e serviços, tudo devidamente acordado entre Supervisão e Responsável Técnico da empresa.

9.1.9. Executar todos os serviços objetos desta licitação nas oficinas da Contratada (exceções somente se autorizadas pela Supervisão).

9.1.10. Remover em qualquer situação o equipamento, para a oficina da Contratada, no turno subsequente ao da solicitação da Supervisão.

9.2. O Engenheiro Responsável Técnico, comprovado por Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), prestará à Supervisão do Departamento todos os esclarecimentos e informações sobre o andamento do Objeto, a sua programação, as peculiaridades de cada fase e tudo o mais que ela reputar como necessário ou útil ao trabalho contratado.

9.3. É obrigação da Contratada o cumprimento das exigências da Lei nº 6514/77, regulamentada pela Portaria nº 3214/78, em especial as Normas Regulamentadoras NR-5 CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, NR-6 EPI – Equipamentos de Proteção Individual, NR-7 PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, NR-9 PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, NR-10 Instalações e Serviços em Eletricidade e NR-18 Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção, em todos os seus itens, subitens e anexos. Os custos com a segurança e Medicina do Trabalho deverá estar incluído no preço proposto.

9.4. É obrigação da Contratada, além do cumprimento da legislação específica, fornecer, incentivar e obrigar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para todos os seus empregados, quando em serviço.

9.5. Deverá manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações técnica e de estrutura exigidas na Licitação.

9.6. São de inteira responsabilidade da Contratada todos os ônus relativos à segurança e proteção das pessoas, obras, materiais, equipamentos e bens, tanto com respeito aos serviços em si mesmos, como todos os encargos referentes à legislação trabalhista e previdenciária.

9.7. Por força do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93, no caso de o Departamento vir a suportar multa administrativa ou condenação judicial, em razão da não-observância das normas relativas à segurança e medicina do trabalho por parte da empresa contratada, esta deverá ressarcir, integralmente, o Departamento pelos valores a serem pagos, sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Cláusula das Sanções e das Multas.

9.8. Fica a exclusivo critério do Departamento, em qualquer fase ou etapa deste Contrato, solicitar que sejam exibidos os comprovantes de pagamentos dos encargos sociais.

9.9. É obrigação da Contratada cumprir as determinações da Legislação Previdenciária.






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Cláusula Dez – Da Rescisão

10. A inobservância de qualquer das cláusulas deste Contrato por qualquer uma das partes importará na rescisão do mesmo.

10.1. À parte que der causa à rescisão do presente Contrato, sem justo motivo, responderá por perdas e danos, nos termos do Código Civil Brasileiro, sem prejuízo da aplicação das normas dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93.

10.2. Ocorrida à rescisão, serão retidos os créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao Departamento, e, sendo insuficientes, executada a garantia contratual para ressarcimento da indenização cabível, conforme faculta o artigo 80, da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Onze – Da Garantia

11. Para garantia do fiel cumprimento das obrigações firmadas neste instrumento, a Contratada prestou garantia equivalente a 2% (dois por cento) do valor estimado do contrato, com fundamento no artigo 56, da Lei nº 8.666/93, na modalidade: ___________________.

11.1. O prazo total da garantia deverá exceder ao prazo total do Objeto em, pelo menos, 150 (cento e cinqüenta) dias.

11.2. Se, por qualquer razão, durante a execução do Objeto, for necessária a prorrogação do prazo de execução do Contrato, a Contratada ficará obrigada a providenciar na renovação da garantia, nos mesmos termos e condições originalmente aprovados pelo Departamento, aplicando-se, se for o caso, o previsto no disposto acima.

11.3. A caução será devolvida e o seguro ou fiança liberados, mediante solicitação por escrito, após o recebimento definitivo do Objeto deste Contrato, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar da data do pedido.

11.4. Cessará a guarda das garantias que não forem resgatadas pela contratada, no prazo de 60 (sessenta) dias após seu vencimento, cabendo ao Departamento a inutilização das mesmas.

11.5 A garantia, quando prestada na forma de caução em dinheiro, será restituída, atualizada monetariamente, pela variação da Taxa Referencial (TR), ou a taxa que venha a lhe substituir, considerando o período compreendido entre a data do depósito e a data do Recebimento Definitivo do Objeto.

Cláusula Doze – Das Disposições Gerais






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12. Fazem parte do presente Contrato, como se nele estivessem transcritos, valendo expressamente no que não colidirem com o mesmo, a Tomada de Preços nº 003.080058.11.6, o seu respectivo edital, Especificações e Proposta da Contratada, Lei nº 8.666/93, Normas Gerais de Empreitada da Prefeitura Municipal de Porto Alegre - PMPA/NGE/74, Lei nº 3.876, de 31 de março de 1974, Ordem de Serviço nº 30 de 12 de setembro de 1994 do Prefeito Municipal.

12.1 É eleito, para fins legais, e para questões derivadas deste Contrato, o Foro de Porto Alegre, com renúncia expressa a qualquer outro.

Do que, para produzir seus efeitos jurídicos e legais, lavrou-se o presente Contrato em duas vias

de igual teor e forma, o qual, depois de lido, foi ratificado e assinado pelas partes.

Porto Alegre, ___ de ___________ de 2011.

Nome do Diretor-geral, Razão Social da Empresa, Diretor-geral do DMAE Contratada. CONTRATANTE.

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FORMULÁRIO DE RETIRADA DE EDITAL - Portal PMPAlproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/dmae/usu_doc/edital_tp_058.11.pdf · (PCMSO, PPRA, PCMAT) ... dependências de sua oficina; exceções