FORPLAD Pelotas Março/2016forplad.andifes.org.br/sites/default/files/Painel 3 - SPO - MEC... · Secretaria de Portos 98,0 76,2 68,9 Transferências 13,1 12,9 12,5 Vice-Presidência

Ministério

da Educação

Subsecretaria

de Planejamento e Orçamento Secretaria

Executiva

FORPLAD Pelotas – Março/2016

Ministério

da Educação

Subsecretaria


Executiva

Contingenciamento de 2016 R$ 23,4 bilhões

2016

LOA Limite Contingenciamento

R$ bi % PIB R$ bi % PIB R$ bi % PIB

PAC 30,7 0,5 26,5 0,4 4,2 0,1

Obrigatórias 124,6 2,0 124,6 2,0 0,0 0,0

Demais PLOA 86,7 1,4 75,7 1,2 11,0 0,2

Emendas 14,8 0,2 6,6 0,1 8,1 0,1

Total 256,8 4,1 233,4 3,8 23,4 0,4

PIB 6.194,0

PLOA:15,2

Fonte: Apresentação MPOG – Programação Financeira Orçamentária 2016

Ministério

da Educação

Subsecretaria


Executiva

Comparação Despesas Discricionárias LOA 2015 x LOA 2016

LOA 2015 LOA 2016 Diferença

R$ bi % PIB R$ bi % PIB R$ bi p.p

PAC 65,6 1,1 30,7 0,5 -34,9 -0,6

Obrigatórias 122,2 2,1 124,6 2,0 2,4 -0,1

Emendas 22,4 0,4 14,8 0,2 -7,7 -0,2

Demais 102,1 1,7 86,7 1,4 -15,4 -0,3

Total 312,3 5,3 256,8 4,1 -55,5 -1,2

PIB 5.881,9 6.194,0


Ministério

da Educação

Subsecretaria


Executiva

Empenho 2015

Limite 2016

Diferença

R$ bi % PIB R$ bi % PIB R$ bi p.p.

PAC 33,1 0,6 26,5 0,4 -6,6 -0,1

Obrigatórias 117,5 2,0 124,6 2,0 7,0 0,0

Emendas 4,8 0,1 6,6 0,1 1,9 0,0

Demais 79,8 1,4 75,7 1,2 -4,2 -0,1

Total 235,2 4,0 233,4 3,8 -1,9 -0,2

PIB 5.881,9 6.194,0

Despesas Discricionárias Empenho 2015 x Limite 2016

O Limite de 2016 é inferior ao empenho em 2015 em valores nominais


Ministério

da Educação

Subsecretaria


Executiva

Despesas Efetivamente Contingenciáveis do Poder Executivo

R$ milhões

Ano LOA Empenho% do

PIB

2010 122.987,4 103.612,1 2,7%

2011 136.593,6 107.316,6 2,5%

2012 156.200,6 127.148,2 2,7%

2013 172.324,5 145.498,5 2,8%

2014 175.398,8 144.774,5 2,6%

2015 190.170,1 117.701,9 2,0%

2016 132.212,2 108.803,3 1,8%* Despesas Contingenciáveis (exclui convênios e doações, mas inclui os complementos aos mínimos da educação e saúde) Fonte: Apresentação MPOG – Programação Financeira Orçamentária 2016

Ministério

da Educação

Subsecretaria


Executiva

Despesas Discricionárias*

Fonte: SOF/MP

Órgão

2016

PLOA LOA Limite

Total 250.418,4 256.784,4 233.375,4

PAC 42.408,6 30.727,1 26.493,1

Saúde 89.162,7 91.500,0 88.970,0

Des. Social e Combate à Fome 32.472,6 31.867,6 31.523,7

Educação 32.548,7 32.805,0 31.501,1

Defesa 8.950,0 8.071,7 7.381,2

Ciência, Tecnologia e Inovação 4.868,3 4.082,7 4.001,5

Minas e Energia 578,8 6.518,5 3.372,0

Fazenda 3.920,7 3.307,7 2.943,8

Justiça 3.152,4 2.781,9 2.539,0

Trabalho e Previdência Social 2.771,5 2.417,2 2.194,5

Des. Agrário 2.066,0 1.703,1 1.510,4

Agricultura 1.922,1 2.037,2 1.483,5

Relações Exteriores 1.369,3 1.101,3 1.084,8

Sec Aviação Civil 1.098,7 971,0 907,8

Des. Ind. Com. Exterior 985,0 982,5 906,9

Planejamento 1.218,6 920,2 803,0

Transportes 924,2 952,8 753,4 *Os valores por Ministérios excluem PAC, emendas e benefícios aos servidores

Ministério

da Educação

Subsecretaria


Executiva

Despesas Discricionárias*

Fonte: SOF/MP

Órgão

2016

PLOA LOA Limite

Encargos Fin. da União 1.011,2 871,1 746,4

Meio Ambiente 866,6 796,0 732,0

Presidência da República 855,2 712,2 701,5

Esportes 864,6 806,6 664,0

Cultura 766,9 613,4 604,2

Op. Oficiais de Crédito 637,6 532,5 516,5

Cidades 521,4 618,0 440,4

Integração Nacional 433,4 440,0 326,0

Advocacia Geral da União 370,0 300,2 295,7

MIRDH 324,3 356,4 255,7

Comunicações 347,6 303,3 241,0

Turismo 353,9 298,5 231,7

Controladoria-Geral da União 97,1 81,8 79,3

Secretaria de Portos 98,0 76,2 68,9

Transferências 13,1 12,9 12,5

Vice-Presidência da República 5,7 5,1 4,9

Benefícios ao Servidor 12.433,1 12.433,1 12.433,1

Emendas 0,0 14.779,6 6.651,9 *Os valores por Ministérios excluem PAC, emendas e Benefícios aos servidores

Ministério

da Educação

Subsecretaria


Executiva

LIMITE DE EMPENHO MEC 2016

PROGRAMAÇÃO COM LIMITE DE EMPENHO

LOA 2015 Empenhado

2015 % EMP. / LOA 2015

LOA 2016 LIMITE

DECRETO % CORTE DECRETO

Total 37.724,5 33.703,7 89% 32.805,0 31.501,1 5%

Obrigatórias FNDE 7.314,4 6.345,5 87% 6.423,9 6.423,9 0%

Demais Despesas Discricionárias 30.410,0 27.358,1 90% 25.874,4 24.570,5 5%

Emendas de Bancada Localizador PLOA

506,7 506,7 0%

Ministério

da Educação

Subsecretaria


Executiva

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Empenhado 2015 x LOA 2016 – Despesas com limite de empenho

Universidades Federais

Empenhado 2015

LOA 2016

EMENDAS LOA 2016

SEM EMENDAS

TOTAL GERAL 6.720,3 8.469,4 483,7 7.968,0

TOTAL CUSTEIO 5.415,6 6.045,9 47,5 5.998,4

Funcionamento 2.683,5 3.032,5 13,1 3.019,4

Assistência Estudantil 797,2 919,9 0,0 919,9

REUNI 979,1 1.071,0 20,0 1.051,1

20RJ - Formação 89,9 2,7 0,0 2,7

Demais Despesas 231,3 249,1 14,4 234,7

Receita Própria 634,6 770,7 0,0 770,7

TOTAL INVESTIMENTO 1.304,8 2.423,5 436,2 1.969,5

Funcionamento 254,4 392,0 18,6 373,4

Assistência Estudantil 37,4 87,6 0,3 87,3

REUNI 808,2 1.600,6 411,6 1.171,3

Demais Despesas 126,4 210,6 5,7 204,9

20RJ - Formação 0,0 0,0 0,0 0,0

Receita Própria 78,3 132,7 0,0 132,7

Ministério

da Educação

Subsecretaria


Executiva

OBRAS

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DAS

UNIVERSIDADES FEDERAIS

QTDE (R$) % QTDE (R$) % QTDE (R$) %

0 - 25% 103 726.952.880 27,25% 235 841.646.654 31,55% 61 168.128.499 6,30% 399 1.736.728.033 65,11%

25 - 50% 121 318.637.250 11,95% 3 1.371.586 0,05% 44 219.741.370 8,24% 168 539.750.206 20,24%

50 - 75% 144 234.020.786 8,77% 6 2.637.143 0,10% 43 50.231.523 1,88% 193 286.889.452 10,76%

75 - 100% 169 69.161.212 2,59% 5 716.139 0,03% 34 34.098.835 1,28% 208 103.976.185 3,90%

Total Geral 537 1.348.772.129 50,57% 249 846.371.522 31,73% 182 472.200.226 17,70% 968 2.667.343.877 100,00%

Total (R$) Total %Em Execução Em Licitação Paralisada

FAIXA Total QTDE

Obs.: Orçamento para obras em 2016 R$ 1,9 bilhões.

Necessidade para obras acima de 25% R$ 930 milhões

Fonte: Módulo de obras – SIMEC

Ministério

da Educação

Subsecretaria


Executiva

OBRAS

OBRAS ( 0 – 25%)

QTDE (R$) % QTDE (R$) % QTDE (R$) %

Administração - Apoio 0,00% 6 22.981.587 1,32% 1 522.142 0,03% 7 23.503.729 1,35%

Administração - Espaço Acadêmico 6 181.185.695 10,43% 9 18.651.070 1,07% 2 11.978.096 0,69% 17 211.814.861 12,20%

Administração - Pró-reitoria 1 349.028 0,02% 2 2.403.503 0,14% 0,00% 3 2.752.531 0,16%

Administração - Reitoria 0,00% 3 6.104.992 0,35% 0,00% 3 6.104.992 0,35%

Apoio à Comunidade e Serviços 3 2.204.213 0,13% 4 8.012.038 0,46% 4 5.464.326 0,31% 11 15.680.577 0,90%

Auditório 1 862.200 0,05% 0,00% 0,00% 1 862.200 0,05%

Biblioteca 4 15.271.200 0,88% 5 5.022.350 0,29% 0,00% 9 20.293.550 1,17%

Infraestrutura 22 97.074.497 5,59% 75 170.754.517 9,83% 16 23.295.866 1,34% 113 291.124.880 16,76%

Instalações Prediais 5 10.825.025 0,62% 28 28.299.054 1,63% 3 1.297.400 0,07% 36 40.421.478 2,33%

Laboratório 10 23.093.928 1,33% 38 34.943.332 2,01% 9 17.553.423 1,01% 57 75.590.683 4,35%

Moradia Estudantil 7 25.588.664 1,47% 5 8.965.197 0,52% 2 10.157.258 0,58% 14 44.711.119 2,57%

Multifuncional 19 279.924.993 16,12% 26 422.932.699 24,35% 5 15.642.353 0,90% 50 718.500.044 41,37%

Prática Esportiva 1 488.370 0,03% 2 2.629.500 0,15% 3 1.557.971 0,09% 6 4.675.841 0,27%

Restaurante Universitário 6 13.264.551 0,76% 6 6.856.436 0,39% 1 4.651.322 0,27% 13 24.772.308 1,43%

Sala de Aula 18 76.820.517 4,42% 26 103.090.380 5,94% 15 76.008.341 4,38% 59 255.919.237 14,74%

Total Geral 103 726.952.880 41,86% 235 841.646.654 48,46% 61 168.128.499 9,68% 399 1.736.728.033 100,00%

Total %Em Execução Em Licitação Paralisada

TIPOLOGIA Total QTDE Total (R$)

Fonte: Módulo de obras – SIMEC

Ministério

da Educação

Subsecretaria


Executiva

Restos a Pagar MEC

Base SIAFI: 03/03/2016

Ministério

da Educação

Subsecretaria


Executiva

Restos a Pagar Universidades (GND) – Variação


Considerado: UO - Órgão Máximo: 26000; GND: 3, 4, e 5; Exceto Ações: 0005 e 0022 (SENTENÇAS JUDICIAIS), 2004, 2010, 2011, 2012, 00M1 (BENEFÍCIOS)

Diferença frente ao Slide seguinte refere-se a metodologia de apuração, visto que este exclui as ações acima citadas e restringe aos GND.

Diferença em 2016: R$ 210.828.302.

2014 2015 2016

CUSTEIO 1.339.361.433 968.280.664 1.236.695.243

INVESTIMENTOS 2.681.393.259 2.184.107.661 1.801.802.636

INVERSOES FINANCEIRAS 8.032.084 1.565.084 565.084

4.028.786.776 3.153.953.410 3.039.062.963

RESTOS A PAGAR

INSCRITO

TOTAL

Total RAP Inscrito

Ministério

da Educação

Subsecretaria


Executiva

Restos a Pagar Universidades - TOTAL


Apuração contempla todos os valores de RAP das Universidades.

Diferença nos totais pagos e a pagar refere-se a diferença entre bases Siafi.

PROCESSADONÃO

PROCESSADOTOTAL % ANO / GND % GND / TOTAL

2009 9.400.196 - 9.400.196 - 9.400.196 26,73% 0,39%

2013 786.112 - 164.531 621.581 786.112 2,24% 0,03%

2014 10.749.840 67 5.531.161 5.218.612 10.749.773 30,56% 0,45%

2015 36.842.603 11.796.962 3.038.660 11.197.480 14.236.140 40,48% 0,60%

Total 57.778.751 11.797.029 18.134.548 17.037.673 35.172.221 100,00% 1,47%

2005 1.595 - 1.595 - 1.595 0,00% 0,00%

2006 6.309 - 5.085 - 5.085 0,00% 0,00%

2007 30.616 - 29.777 839 30.616 0,00% 0,00%

2008 256.769 - 89.675 166.224 255.899 0,03% 0,01%

2009 918.227 - 203.031 714.094 917.125 0,11% 0,04%

2010 5.737.871 1.740 682.497 4.987.934 5.670.431 0,69% 0,24%

2011 15.581.151 314.146 788.855 14.341.151 15.130.006 1,84% 0,63%

2012 35.906.452 1.773.275 2.074.893 28.399.280 30.474.173 3,71% 1,27%

2013 93.582.701 6.941.117 2.083.856 81.036.944 83.120.800 10,11% 3,48%

2014 168.125.872 19.370.559 8.041.196 137.511.434 145.552.629 17,70% 6,09%

2015 1.088.308.135 542.563.051 38.445.564 502.737.977 541.183.541 65,81% 22,63%

Total 1.408.455.697 570.963.887 52.446.024 769.895.875 822.341.899 100,00% 34,38%

2004 333 - 333 - 333 0,00% 0,00%

2007 314.141 - - 314.141 314.141 0,02% 0,01%

2008 181.255 - 39.506 141.749 181.255 0,01% 0,01%

2009 7.114.196 - 97.972 7.009.492 7.107.464 0,46% 0,30%

2010 12.017.245 290.819 263.019 11.428.561 11.691.580 0,76% 0,49%

2011 65.966.111 3.070.535 409.412 62.440.585 62.849.997 4,10% 2,63%

2012 206.652.017 10.620.307 1.239.656 194.685.075 195.924.731 12,78% 8,19%

2013 316.879.422 17.143.778 3.609.599 291.508.642 295.118.241 19,24% 12,34%

2014 312.508.866 42.160.174 8.527.812 258.088.566 266.616.378 17,39% 11,15%

2015 861.442.969 166.349.637 28.669.499 665.114.323 693.783.822 45,24% 29,01%

Total 1.783.076.555 239.635.251 42.856.808 1.490.731.135 1.533.587.943 100,00% 64,12%

2012 565.084 - - 565.084 565.084 97,38% 0,02%

2015 15.179 - - 15.179 15.179 2,62% 0,00%

Total 580.263 - - 580.263 580.263 100,00% 0,02%

3.249.891.265 822.396.167 113.437.380 2.278.244.945 2.391.682.325 100,00% 100,00%

Grupo Despesa ANO

TOTAL A PAGAR

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

5 INVERSOES FINANCEIRAS

Total

TOTAL INSCRITO TOTAL PAGO

4 INVESTIMENTOS

Ministério

da Educação

Subsecretaria


Executiva

Restos a Pagar Universidades (GND) – 2016 Base SIAFI: 03/03/2016


Diferença frente ao Slide anterior refere-se a metodologia de apuração, visto que este exclui as ações acima citadas e restringe aos GND.

Diferença em 2016: R$ 210.828.302.

Restos a Pagar

Inscritos

(G)

Restos a Pagar

Reinscritos

(H)

Total RAP

(I) = (G) + (H)

CUSTEIO 988.833.172 247.862.071 1.236.695.243

INVESTIMENTOS 946.561.717 855.240.918 1.801.802.636

INVERSOES FINANCEIRAS - 565.084 565.084

1.935.394.889 1.103.668.074 3.039.062.963

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

TOTAL

Restos a Pagar

Processados Pagos

(J)

Restos a Pagar Não

Processados Pagos

(K)

Total RAP Pago

(L) = (J) + (K)

CUSTEIO 267.990.030 231.609.629 499.599.658

INVESTIMENTOS 170.185.220 80.101.966 250.287.186

INVERSOES FINANCEIRAS - - -

438.175.249 311.711.595 749.886.844

RESTOS A PAGAR PAGOS

TOTAL

Restos a Pagar

Processados a Pagar

(M)

Restos a Pagar Não

Processados a Pagar

(N)

Total RAP a Pagar

(O) = (M) + (N)

Restos a Pagar Não

Processados

Liquidados a Pagar

(P)

TOTAL DE RAP

LIQUIDADO A

PAGAR

(M + P)

CUSTEIO 51.290.149 678.732.698 730.022.848 78.339.239 129.629.389

INVESTIMENTOS 40.324.501 1.504.920.842 1.545.245.342 127.594.766 167.919.267

INVERSOES FINANCEIRAS - 565.084 565.084 - -

91.614.650 2.184.218.624 2.275.833.274 205.934.005 297.548.655

RESTOS A PAGAR A PAGAR

TOTAL

Ministério

da Educação

Subsecretaria


Executiva

Restos a Pagar Universidades (por Natureza de Despesa Detalhada)

Base SIAFI: 03/03/2016 INSCRIÇÃO - CUSTEIO



Diferença em 2016: R$ 210.828.302.

Restos a Pagar

Inscritos

(G)

Restos a Pagar

Reinscritos

(H)

Total RAP

(I) = (G) + (H)

988.833.172 247.862.071 1.236.695.243

33903916 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 94.694.433 38.766.510 133.460.943

33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 65.534.977 8.416.613 73.951.590

33903965 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO 61.148.402 8.495.731 69.644.133

33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 66.657.826 6.321.325 72.979.151

33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 15.207.058 18.604.901 33.811.959

33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 75.016.009 1.497.726 76.513.735

33903979 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL 33.390.930 6.652.185 40.043.115

33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 38.367.808 5.268.220 43.636.028

33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 46.879.918 2.733.807 49.613.725

33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO 30.033.340 7.450.776 37.484.116

33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO 45.517.624 4.338.792 49.856.416

33903998 CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 97.497 14.418.487 14.515.985

33903963 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 13.465.580 8.586.635 22.052.216


33903301 PASSAGENS PARA O PAIS 11.149.438 6.384.788 17.534.226

33903917 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 20.103.887 5.870.740 25.974.627

33903024 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES 13.826.706 5.407.045 19.233.751

33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 7.463.766 3.552.435 11.016.201

33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 8.815.125 2.446.166 11.261.291

33903997 COMUNICACAO DE DADOS 6.078.561 1.619.509 7.698.069

33903035 MATERIAL LABORATORIAL 7.117.978 1.876.059 8.994.037

33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 7.908.211 2.820.986 10.729.197

33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.967.862 1.593.665 9.561.527

DEMAIS 283.423.189 82.424.357 365.847.547

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

TOTAL

Ministério

da Educação

Subsecretaria


Executiva


Base SIAFI: 03/03/2016 PAGAMENTO - CUSTEIO



Diferença em 2016: R$ 210.828.302.

Restos a Pagar

Processados Pagos

(J)

Restos a Pagar Não

Processados Pagos

(K)

TOTAL PAGO

(L) = (J) + (K)

267.990.030 231.609.629 499.599.658

33903916 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 18.943.149 15.228.734 34.171.883

33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 7.525.965 21.976.385 29.502.350

33903965 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO 14.922.989 8.568.076 23.491.065

33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 20.294.845 23.736.507 44.031.352

33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 4.641.275 2.030.739 6.672.014

33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 34.448.322 19.646.526 54.094.848

33903979 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL 10.169.570 7.080.083 17.249.653

33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 7.256.789 8.195.122 15.451.912

33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 17.869.062 15.618.390 33.487.452

33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO 6.058.615 3.729.996 9.788.611


33903998 CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 214.695 60.900 275.595

33903963 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 3.328.794 2.032.552 5.361.346


33903301 PASSAGENS PARA O PAIS 2.306.937 1.455.339 3.762.275

33903917 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.650.166 2.173.858 8.824.024

33903024 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES 3.839.095 1.778.988 5.618.083

33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 1.852.368 2.407.071 4.259.439

33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.327.941 1.009.887 3.337.828

33903997 COMUNICACAO DE DADOS 2.408.552 827.601 3.236.153

33903035 MATERIAL LABORATORIAL 1.695.820 1.107.975 2.803.795

33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 2.451.661 1.196.514 3.648.174

33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.031.602 1.129.171 3.160.773

DEMAIS 70.986.239 66.726.581 137.712.819

RESTOS A PAGAR PAGOS

TOTAL

Ministério

da Educação

Subsecretaria


Executiva


Base SIAFI: 03/03/2016 SALDO - CUSTEIO



Diferença em 2016: R$ 210.828.302.

Restos a Pagar

Processados a Pagar

(M)

Restos a Pagar Não

Processados a Pagar

(N)

Total RAP a Pagar

(O) = (M) + (N)

Restos a Pagar Não

Processados

Liquidados a Pagar

(P)

TOTAL DE RAP

LIQUIDADO A

PAGAR

(M + P)

51.290.149 678.732.698 730.022.848 78.339.239 129.629.389

33903916 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 3.229.540 95.467.462 98.697.001 11.412.727 14.642.266

33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 2.388.409 40.956.150 43.344.559 1.491.818 3.880.226

33903965 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO 11.209.474 34.863.701 46.073.174 6.515.376 17.724.849

33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 2.056.740 26.641.033 28.697.772 4.853.224 6.909.964

33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 885.861 26.226.421 27.112.283 1.399.732 2.285.594

33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 4.929.254 17.389.753 22.319.007 4.263.305 9.192.559

33903979 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL 1.412.443 21.353.288 22.765.731 1.623.624 3.036.066

33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 1.719.002 26.376.163 28.095.165 1.301.450 3.020.452

33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 636.905 15.461.410 16.098.315 4.258.303 4.895.207

33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO 769.351 26.887.923 27.657.274 1.935.042 2.704.393

33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO 1.112.597 13.849.418 14.962.015 3.535.801 4.648.398

33903998 CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 464.539 13.736.463 14.201.002 - 464.539

33903963 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 732.534 15.815.872 16.548.406 1.601.703 2.334.237

33903978 LIMPEZA E CONSERVACAO 283.210 15.751.284 16.034.494 3.763.387 4.046.597

33903301 PASSAGENS PARA O PAIS 220.993 13.196.004 13.416.996 311.853 532.845

33903917 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 262.235 16.686.886 16.949.122 1.674.143 1.936.379

33903024 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES 363.832 13.167.777 13.531.609 1.251.370 1.615.202

33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 89.951 6.402.840 6.492.791 296.336 386.287

33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 459.276 7.340.084 7.799.360 1.339.973 1.799.249

33903997 COMUNICACAO DE DADOS 1.091.138 3.315.461 4.406.599 294.737 1.385.874

33903035 MATERIAL LABORATORIAL 111.100 6.001.479 6.112.578 993.009 1.104.108

33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 128.735 6.944.990 7.073.725 689.663 818.398

33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 357.862 5.898.801 6.256.663 1.318.785 1.676.647

DEMAIS 16.375.172 209.002.036 225.377.207 22.213.881 38.589.052

RESTOS A PAGAR A PAGAR

TOTAL

Ministério

da Educação

Subsecretaria


Executiva

LIMITE FINANCEIRO

UNIVERSIDADES 2015 2016JAN 280.490.156 563.721.027

FEV 290.520.677 164.296.806

MAR 412.286.807 232.810.624

1º Trimestre 983.297.640 960.828.457

ABR 547.547.625

MAI 598.311.388

JUN 471.491.465

2º Trimestre 1.617.350.478 -

JUL 482.040.279

AGO 169.006.886

SET 463.760.095

3º Trimestre 1.114.807.260 -

OUT 428.293.825

NOV 417.140.251

DEZ 813.400.383

4º Trimestre 1.658.834.459 -

TOTAL 5.374.289.837 960.828.457 Base Siafi: 08/03/2016

Apenas Universidades

LIBERAÇÕES FINANCEIRAS

Ministério

da Educação

Subsecretaria


Executiva

PORTARIA MPOG Nº 67/2016

Aquisição de Imóveis

Aquisição de Veículos

de Representação

SUSPENSAS!

(Art. 2º)

Locação de Imóveis

Locação de Veículos

Locação de Máquinas e Equipamentos

NOVOS CONTRATOS

ESTÃO SUSPENSOS!

(Art. 2º)

PRORROGAÇÃO /

SUBSTITUIÇÃO

CONTRATUAL – Permitida

nos Limites Estabelecidos

(§ 1º, Art. 2º)

Ministério

da Educação

Subsecretaria


Executiva


ESTÃO SUSPENSAS NOVAS CONTRATAÇÕES (A PARTIR DE 02/03/2016):

Aquisição de Imóveis;

Locação de Imóveis;

Aquisição de Veículos de Representação;

Locação de Veículos; e

Locação de Máquinas e Equipamentos.

NÃO SE APLICA (§ 1º, Art. 2º):

Imóveis Destinados a Reforma Agrária e aos Administrados pelo MD (EB/MAR/FAB);

Aquisição de Veículos PR/VPR; e

Prorrogação/Substituição Contratual para (desde que não exceda os limites

estabelecidos):

Locação de Imóveis;



Ministério

da Educação

Subsecretaria


Executiva


DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE MÁXIMA DO MINISTÉRIO, PODENDO SER

SUBDELEGADA, CELEBRAR NOVOS CONTRATOS RELACIONADOS À (MESMO QUE NÃO

EXCEDA OS LIMITES ESTABELECIDOS):



Ministério

da Educação

Subsecretaria


Executiva

Os pleitos referentes à alteração do limite fixados no Anexo II da Portaria MEC a ser publicada e autorização para aquisição e locação de imóveis e para aquisição de veículos deverão ser encaminhados pelo dirigente máximo da respectiva Unidade Gestora e/ou Unidade Orçamentária à: I – Secretaria de Educação Superior (SESu/MEC), quando o solicitante for uma Instituição Federal de Educação Superior; II – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC), quando o solicitante for um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia; e III – Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SPO/MEC), quando o solicitante não se enquadrar nos incisos I e II do caput, somente no que se refere à autorização para aquisição e locação de imóveis e para aquisição de veículos.


Ministério

da Educação

Subsecretaria


Executiva

Ministério da Educação

IARA FERREIRA PINHEIRO

Subsecretária de Planejamento e Orçamento

Ministério

da Educação

Subsecretaria


Executiva

Informações Orçamentárias

Ministério

da Educação

Subsecretaria


Executiva

Limites de Empenho

• DECRETO No 8.676, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016:

CONTA CORRENTE FINALIDADE

DA Despesas Discricionárias RP 2 - Todas as Fontes

PA Despesa com o Programa de Aceleração do

Crescimento - PAC

BA Emendas de Bancada Estadual

VA Emendas Individuais - RP 6

OA Despesas Obrigatórias - FNDE

UA Despesas Obrigatórias - Benefícios aos Servidores

Ministério

da Educação

Subsecretaria


Executiva


Em R$

INSTITUIÇÃO PESSOAL E ENCARGOS CUSTEIO INVESTIMENTO E

INVERSÃO FINANCEIRA

TOTAL

UNIVERSIDADES 30.595.165.029 7.371.919.528 2.575.447.117 40.542.531.674

HOSPITAIS UNIVERSÍTÁRIOS 4.741.532.320 443.035.677 378.772.251 5.563.340.248

TOTAL 35.336.697.349 7.814.955.205 2.954.219.368 46.105.871.922

Orçamento 2016 - Por Grupo de Natureza de Despesa

Ministério

da Educação

Subsecretaria


Executiva

Alterações Orçamentárias

• Ofício-Circular nº 2/2016/GAB/SPO-MEC, de 17 de fevereiro de 2016

• Diferentemente dos anos anteriores, os pedidos de alteração deverão ser inseridos no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP e não mais no SIMEC. Para solicitação de acesso de novos usuários ao sistema, deve ser preenchido formulário de cadastro de usuário, disponível para download no site www.siop.planejamento.gov.br, e encaminhado para a Coordenação-Geral de Orçamento desta SPO através do email [email protected].

PERÍODO PRAZOS DOCUMENTOS A SEREM PUBLICADOS

1o 24/02 a 01/03 Lei, Decreto ou Portaria

2o 24/08 a 30/08 Lei, Decreto ou Portaria

3o 26/10 a 31/10 Decreto ou Portaria

http://www.siop.planejamento.gov.br/









mailto:[email protected]







Ministério

da Educação

Subsecretaria


Executiva


• Os pedidos de créditos adicionais de Pessoal e Benefícios deverão ser inseridos no SIOP pelas UO’s. As projeções das despesas até outubro estão disponíveis no SIMEC Módulo Alterações Orçamentárias;

• Os créditos adicionais à conta de recursos provenientes de superávit financeiro deverão observar os limites da Portaria STN que ainda será publicada.

• Os créditos adicionais por excesso de arrecadação serão baseados nas estimativas de arrecadação elaboradas pela SOF, cujo cálculo leva em consideração as estimativas elaboradas pelas UOs.

Ministério

da Educação

Subsecretaria


Executiva


Página inicial do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP

Ministério

da Educação

Subsecretaria


Executiva


Tela inicial do Módulo de Alterações Orçamentárias

Ministério

da Educação

Subsecretaria


Executiva


Em R$

RECOMPOSIÇÃO VALOR

CORTE PLOA 38.725.306

AJUSTE RECEITA PRÓPRIA 57.645.541

TOTAL 96.370.847

Ajustes Orçamento 2016

Foram solicitados ao MPOG créditos para recomposição de valores alocados

no PLOA, que sofreram redução em algumas Universidades na publicação da

LOA 2016.

Ministério

da Educação

Subsecretaria


Executiva

Receitas Próprias

REESTIMATIVAS DE RECEITA

PORTARIA SOF Nº 12, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2016 – ALT. ORÇAMENTÁRIAS

Art. 8º - As solicitações de créditos à conta de recursos provenientes de excesso de

arrecadação de receitas próprias ou vinculadas, do Tesouro Nacional e de Outras

Fontes, serão acompanhadas das reestimativas das receitas elaboradas no SIOP

com base na arrecadação registrada no SIAFI e na tendência do exercício.

PERÍODO PRAZOS FINALIDADE

1o 16/02 a 19/02 Excesso de Arrecadação 2016

2o 02/06 a 08/06 PLOA 2017

3o 12/07 a 15/07 PLOA 2017

4º 16/08 a 19/08 Excesso de Arrecadação 2016

5o 18/10 a 21/10 Excesso de Arrecadação 2016

Ministério

da Educação

Subsecretaria


Executiva

Emendas Parlamentares

Tipo IMPOSITIVA QtdeValor da

Emenda

Valor

EmpenhadoQtde

Valor da

Emenda

Valor

Empenhado

INDIVIDUAL SIM 209 110.784.441 46.154.051 222 108.940.652 0

NÃO 35 537.718.184 12.000.000 41 264.730.717 0

SIM 0 0 0 1 100.000.000 0

RELATOR NÃO 23 17.100.000 4.857.387 1 10.000.000 0

267 665.602.625 63.011.439 265 483.671.369 0

BANCADA

Total Geral

2015 2016

Em 2016, além das emendas RP 6 (individuais) são também impositivas as

emendas de bancada RP 3 constantes da Seção I do Anexo de Prioridades

e Metas da LDO 2016.

Ministério

da Educação

Subsecretaria


Executiva

Emendas Parlamentares

• Foi desenvolvido um novo módulo no SIMEC, chamado de SPO-Emendas

Parlamentares. Cada unidade poderá solicitar acesso a dois perfis: UO-

Equipe Técnica e Reitor. Apenas o perfil do Reitor poderá enviar a emenda

para o âmbito do MEC;

• As unidades do MEC deverão inserir no período de 03 a 30 de março, para

cada GND, as seguintes informações:

• No caso de haver algum impedimento técnico, informar o objeto a ser

impedido com o respectivo tipo de impedimento e sua justificativa (Art.

65 da LDO-2016);

• No caso de não haver nenhum impedimento técnico, informar um plano

de trabalho (PTA) na forma de um texto resumido.

• A liberação de limite de empenho ocorrerá apenas para as emendas:

• Autorizadas pela SEGOV/PR e

• Com plano de trabalho informado pela unidade.

• Informações contidas no Ofício-Circular nº 3/2016/GAB/SPO/SPO-MEC, de

04 de março de 2016.

PLANO DE TRABALHO E IMPEDIMENTOS TÉCNICOS

Ministério

da Educação

Subsecretaria


Executiva

Ministério da Educação

MAX RODRIGO TOMAZ DE AQUINO ELIAS

Coordenador de Orçamento

Documents

FORPLAD Pelotas Março/2016forplad.andifes.org.br/sites/default/files/Painel 3 - SPO - MEC... · Secretaria de Portos 98,0 76,2 68,9 Transferências 13,1 12,9 12,5 Vice-Presidência