grandes opcoes orcamento · São números preocupantes que serão ainda mais agravados com a aplicação da Lei do Orçamento de Estado para 2014, aprovada no passado dia 26 de Novembro,

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INTRODUÇÃO A Constituição da Republica Portuguesa (CRP), estabelece que a Organização Democrática do Estado compreende a existência das Autarquias locais, sendo estas pessoas coletivas territoriais dotadas de órgãos representativos que visam a prossecução de interesse próprios das populações que representam. Ao consagrar as Autarquias Locais, como um dos principais fundamentos de todo o regime democrático, a Constituição reconheceu e assimilou a autonomia local, como um dos seus princípios basilares, convicta de que a existência de autarquias locais dotadas de órgãos de decisão constituídos democraticamente e beneficiando de uma ampla autonomia quanto às competências, às modalidades do seu exercício e dos meios necessários ao cumprimento da sua missão, permitiam uma administração simultaneamente eficaz e próxima aos cidadãos. Concretizando estes princípios, o da Autonomia do Poder Local e o da Descentralização Administrativa, foi aprovada a Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, a Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, com a redação que lhe foi dada atualmente pela Lei 75/2013, de 12 de Setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o quadro de transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico. É neste quadro legal e numa conjuntura caracterizada por uma grave situação económica do País, onde o desemprego já atinge um milhão e meio de pessoas e a emigração afeta mais de 200 mil famílias. São números preocupantes que serão ainda mais agravados com a aplicação da Lei do Orçamento de Estado para 2014, aprovada no passado dia 26 de Novembro, na Assembleia da República, com o apoio político dos Grupos Parlamentares do PPD/PSD e o CDS/PP. Este é um orçamento que se traduz em cortes de despesa pública e exercícios de equilíbrio orçamental decorrentes dos quais não se perspetiva qualquer melhoria na situação de Portugal e dos portugueses, antes pelo contrário. Um orçamento caracterizado pelo aprofundamento do processo de empobrecimento coletivo; de agravamento fiscal das famílias; de acentuação da exploração do trabalho; do corte dos salários e das pensões; da redução ou eliminação das prestações sociais; de degradação insuportável das condições de prestação de serviço público pelo Estado –

2

nas suas diferentes componentes: central e local – das suas funções sociais fundamentais na saúde, na educação ou na justiça. Para o poder local, especificamente, este orçamento e a política seguida até agora são um flagrante atentado à sua autonomia e independência. Pelo terceiro ano consecutivo impõem-se cortes cegos no número de trabalhadores, pondo em causa, desta forma, o acesso e a qualidade dos serviços a prestar às populações. Impõem-se cortes salariais que em 2013 afetavam os salários acima dos 1500 euros e este ano passam a incidir sobre salários acima dos 675 euros. Reduzem-se as transferências provenientes do orçamento do Estado apertando ainda mais a asfixia financeira dos Municípios e das Freguesias. É neste contexto complexo e desafiante que se apresentam os Documentos Previsionais, se submetem à apreciação e deliberação as Grandes Opções do Plano, Plano Plurianual de Investimentos, Actividades Mais Relevantes, Orçamento e, ainda, o Mapa de Pessoal do Município para o ano de 2014. Estes documentos, dando continuidade ao trabalho desenvolvido pelo anterior executivo municipal, são o resultado do labor e contributo dos agentes políticos, económicos, sociais e culturais do concelho, dos trabalhadores e técnicos do município e traduzem os objetivos programáticos legitimamente sufragados pela população do concelho. Que para a sua materialização se torna necessário continuar a reunir os apoios necessários à consolidação da estratégia de desenvolvimento do concelho, junto dos Organismos da Administração Central, do Governo e do próximo QEC – 2014-2020. Assim como continuar a desenvolver a atividade municipal com talento e imaginação suficientes para superar as dificuldades e constrangimentos identificados, inovando com criatividade e concretizando os objetivos a que nos propusemos, defendendo intransigentemente a qualidade de vida dos nossos cidadãos e contando com o apoio empenhado dos trabalhadores das autarquias e população em geral, perspetivando, sempre, um futuro melhor para Alcochete! Assim, a Câmara Municipal de Alcochete, não obstante os presentes documentos previsionais prosseguirem num rumo de contenção orçamental e redução da dívida, não prescinde dos seus objetivos estratégicos e, nesse sentido:

a. Vamos continuar a promover a “regeneração do território”, nas suas dimensões económicas, sociais e ambientais, potenciando e dinamizando, em simultâneo, a base económica e territorial do concelho;

3

b. Vamos continuar e concretizar uma verdadeira “Agenda

Estratégica para o Desenvolvimento Sustentável do Município de

Alcochete”, que perspetive o futuro do nosso concelho com uma

elevada qualidade de vida para os seus munícipes, suportada por

um modelo de desenvolvimento que valorize as nossas

potencialidades endógenas, que promova uma Atividade

Económica e Turística de qualidade, que reforce a capacidade e

competitividade do nosso tecido económico, que desenvolva

atividades de Inovação e Tecnologia, que valorize o nosso Sistema

de Conhecimento, que promova a coesão do nosso Tecido Social

e que afirme o nosso Território no contexto Regional, Nacional e

Internacional, devidamente enquadrado e suportado no próximo

QEC – Quadro Estratégico Comunitário – 2014-2020;

c. Vamos estimular a dinâmica de negócios do tecido empresarial e

comercial do Concelho, mobilizando os diferentes agentes

económicos para a requalificação das Áreas de Localização

Empresarial do Concelho (Batel/Passil/Samouco), estimulando a

economia, captando investimento e reforçando a competividade

do tecido económico local, reintroduzindo, em simultâneo, no

território as lógicas de consumo e aglutinação social (urbanismo

comercial);

d. Continuar o Programa de Regeneração Urbana de Alcochete,

enquanto alavanca da dinâmica social, cultural, criativa e turística

do concelho, estendendo esta dinâmica às várias localidades do

território;

e. Continuar a promover o património natural, paisagístico e

ambiental do concelho, assumindo a sua singularidade e dando

continuidades aos projetos em curso, assim como, estimulando a

surgimento de projetos específicos, nos domínios da imagem

urbana, mobilidade sustentável, eco – eficiência do espaço

público/edificado, biodiversidade;

f. Implementação de um Programa de Requalificação e

Modernização da Rede de Equipamentos de Base Social

(Cultura/Educação/Desporto/Solidariedade Social), afirmando o

território concelhio, como espaço de coesão social e identidade

cultural.

4

Finalmente a afirmação destes eixos estratégicos constitui o

aprofundamento do “Projeto de desenvolvimento do Município de

Alcochete, um Concelho com Futuro, desenvolvido de forma sustentada,

planeado à escala e dimensão humana, servindo as pessoas, os seus

direitos, interesses e a sua qualidade de vida” que continua a representar a

nossa matriz de trabalho.

O Presidente da Câmara Municipal,

Luís Miguel Franco (Dr.)

Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento(%)

Datas(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2014

Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.não definido

(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014

1 Funções Gerais

1 1 Serviços Gerais de Admnistração Pública

1 1 Administração Geral2009/1

11.4181 1 Beneficiação / Remodelação dos Edifícios Municipais 0107 07010301 O 0DAOM 01/2014 12/2015 100 100 11.3182009/1 1/14

192.1311 1 Licenciamento de Software 03 070113 O 0DJRH 01/2014 12/2015 188.993 188.993 3.1382009/1 2/14

1 1 Reengenharia e Desmaterialização de Processos2009/1

7.9591 1 Reengenharia e Desmaterialização de Processos -Correntes

03 04050104 O 0DJRH 01/2014 12/2015 100 100 7.8592009/1 3/1/14

78.3171 1 Comparticipação no Âmbito do S. Energia 0103 080701 O 0GP 01/2014 12/2015 26.500 26.500 51.8172009/1 4/14

66.1501 1 Setúbal Peninsula Digital 03 04050104 O 0DJRH 01/2014 12/2015 12.000 12.000 54.1502009/1 5/14

8.1401 1 Aq. de Software 03 070108 O 0DJRH 01/2014 12/2014 8.140 8.1402009/1 6/14

1 1 Criação do Gabinete de Apoio ao Munícipe - BalcãoÚnico

2009/1

7.3691 1 Criação do Gabinete de Apoio ao Munícipe - BalcãoÚnico - Adaptação de Espaço

06 07010301 O 0DOMV 01/2011 12/2015 100 100 7.2692009/1 7/4/11

48.5241 1 Aq. de Hardware 03 070107 O 0DJRH 01/2014 12/2015 3.579 3.579 44.9452009/1 8/14

24.6001 1 Elab. do Plano Estratégico para o Desenvolv. doMunicípio

0103 070113 O 3GP 01/2009 12/2014 24.600 24.6002009/1 11/09

264.112 180.496 444.608Totais do Programa 1: 264.112

1 2 Segurança e Ordem Pública

1 2 Protecção Civil e Luta Contra Incêndios2009/2

1001 2 Conselho Municipal de Segurança 0105 020225 O 0DATC 01/2014 12/2014 100 1002009/2 1/14

1 2 Programa de Cooperação com a AHBVA2009/2

35.0001 2 Despesas Correntes 0105 040701 O 0DATC 01/2014 12/2014 35.000 35.0002009/2 2/1/14

1001 2 Despesas de Capital 0105 080701 O 0DATC 01/2014 12/2014 100 1002009/2 2/2/14

1 2 Gabinete do Técnico Florestal Intermunicipal -Alcochete/ Montijo

2009/2

12.3001 2 Despesas Correntes 0105 04050101 O 0DATC 01/2014 12/2014 12.300 12.3002009/2 3/1/14

1001 2 Despesas de Capital 0105 08050101 O 0DATC 01/2014 12/2014 100 1002009/2 3/2/14

1 2 Comissão Municipal de Protecção Civil2009/2

1001 2 Plano Municipal de Emergência de Protecção Civilde Alcochete

0105 020225 O 0DATC 01/2014 12/2014 100 1002009/2 4/1/14

47.700 47.700Totais do Programa 2: 47.700

Totais do Objetivo 1: 311.812 0 180.496 0 0 0 492.3080 311.812

Pág. 1/9Emitido em: 13-12-2013 16:56:19

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014

2 Funções Sociais

2 1 Educação

2 1 Ensino Não Superior2009/3

2 1 Centro Escolar da Quebrada2009/3

111.3572 1 Elab. de Proj. do Centro Escolar da Quebrada 07 07010305 O 4DOTU 01/2010 12/201550 19.239 19.239 29.64562.4732009/3 2/1/10

2 1 Descentralização Financeiras p/ EntidadesRelacionadas c/ a Educação e Ensino

2009/3

55.9312 1 Correntes 0106 040301 O 0DIS 01/2014 12/2014 55.931 55.9312009/3 3/1/14

1002 1 Capital 0106 080301 O 0DIS 01/2014 12/2014 100 1002009/3 3/2/14

1002 1 Proj. de Cooperação c/ Associações de Pais eEncarregados de Educação

0106 040701 O 0DIS 01/2014 12/2014 100 1002009/3 6/14

9.6992 1 Remodelação dos Espaços de Recreio dosEstabelecimentos de Educação e Ensino

06 07010305 E 0DOMV 01/2014 12/2014 100 100 9.5992009/3 8/14

4.0002 1 Programa Municipal de Apoio às ActividadesPedagógicas do Agrupamento

0106 040301 O 0DIS 01/2014 12/2014 4.000 4.0002009/3 9/14

2 1 Rede de Bibliotecas Escolares2009/3

1002 1 Aq. de Equipamento e Mobiliário 0106 07011002 O 0DIS 01/2014 12/2014 100 1002009/3 10/1/14

1002 1 Aq. Fundo Documental 0106 07011002 O 0DIS 01/2014 12/2014 100 1002009/3 10/2/14

2 1 Aq. de Equipamento p/ Estabelecimentos deEducação e Ensino

2009/3

4.7792 1 Equipamento Básico 0106 07011002 O 0DIS 01/2014 12/2014 4.779 4.7792009/3 11/1/14

5.1922 1 Equipamentos Diversos 0106 070115 O 0DIS 01/2014 12/2014 5.192 5.1922009/3 11/2/14

2 1 Centro Escolar de S. Francisco2009/3

3.111.0502 1 Construção do Centro Escolar de S. Francisco 06 07010305 E 4DOMV 01/2010 12/201450 50 89.602 89.6023.021.4482009/3 13/2/10

2 1 Serviços Auxiliares de Ensino2009/4

2 1 Descentralizações Financeiras2009/4

6.2402 1 Aquisição Material Escolar 0106 040301 O 0DIS 01/2014 12/2014 6.240 6.2402009/4 1/2/14

318.2002 1 Transportes Escolares - 1.º, 2.º e 3.º Ciclo do EnsinoBásico e Ensino Secundário

0106 020210 O 0DIS 01/2014 12/2014 318.200 318.2002009/4 2/14

503.683 39.244 3.626.8483.083.921Totais do Programa 1: 503.683

2 2 Saúde

2 2 Promoção da Saúde2009/5

2 2 Instalações de Extensão do Centro de Saúde doSamouco

2009/5

42.2672 2 Elab. de Proj. das Instalações de Extensão do Centrode Saúde do Samouco

07 07010307 O 4DOTU 01/2006 12/2015 1.767 1.767 12.30028.2002009/5 1/1/06

2 2 Medicina Higiene e Segurança no Trabalho2009/6

Pág. 2/9Emitido em: 13-12-2013 16:56:19

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014

2 Funções Sociais

2 2 Saúde

26.2862 2 Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho - SHST 03 020225 O 0DJRH 01/2014 12/2015 15.000 15.000 11.2862009/6 1/14

16.767 23.586 68.55328.200Totais do Programa 2: 16.767

2 3 Segurança e Acção Social

2 3 Acção Social2009/7

2 3 Descentralizações Financeiras p/ Instituições noÂmbito da Acção Social

2009/7

134.5002 3 Correntes 0106 040701 O 0DIS 01/2014 12/2014 134.500 134.5002009/7 1/1/14

1002 3 Capital 0106 080701 O 0DIS 01/2014 12/2014 100 1002009/7 1/2/14

2 3 Casa Mortuária - Samouco2009/7

1002 3 Elab. do Proj. da Casa Mortuária - Samouco 07 07010307 O 0DOTU 01/2011 12/2014 100 1002009/7 3/1/11

1002 3 Construção da Casa Mortuária - Samouco 06 07010307 E 0DOMV 01/2011 12/2014 100 1002009/7 3/2/11


2 4 Habitação e Serviços Colectivos

2 4 Habitação2009/8

1002 4 Comparticipação no Âmbito de Programas deReabilitação de Imóveis

07 080802 O 0DOTU 01/2014 12/2014 100 1002009/8 1/14

1002 4 Realojamento de Familias 0106 07010202 O 0DIS 01/2014 12/2014 100 1002009/8 2/14

1002 4 Comparticipação a Familias no Âmbito do Prog.Recup. de Imóveis Degradados

07 080802 O 0DOTU 01/2014 12/2014 100 1002009/8 3/14

1002 4 Plano Local de Habitação 07 070113 O 0DOTU 01/2014 12/2014 100 1002009/8 4/14

2 4 Ordenamento do Território2009/9

279.5232 4 Revisão do PDM 07 070113 O 3DOTU 01/2002 12/2015 100 100 123.370156.0532009/9 1/02

2 4 Remodelação do Largo de S. Brás2009/9

1002 4 Execução da Remodelação do Largo de S. Brás 06 07030313 E 0DOMV 01/2010 12/2014 100 1002009/9 2/2/10

1002 4 Elab. de Estudos/Projectos de Natureza Urbanísticae/ou Arquitectónica

07 070113 O 0DOTU 01/2010 12/2014 100 1002009/9 3/10

27.4852 4 Aquisição de Solos 03 070101 O 0DJRH 01/2014 12/2014 27.485 27.4852009/9 4/14

1002 4 Elab. de Plano de Pormenor da AUGI do Terroal 07 070113 O 0DOTU 01/2010 12/2014 100 1002009/9 5/10

2 4 Plano de Acção p/ a Regeneração da FrenteRibeirinha

2009/9

275.4142 4 Requalificação da Av. D. Manuel I - ComponenteTerra

06 07030301 E 3DOMV 01/2010 12/201420 80 159.000 159.000116.4142009/9 7/13/10

222.4272 4 Execução da Requalificação da Rua do Norte eLargo da Misericórdia

06 07030301 E 3DOMV 01/2010 12/201420 80 100 100222.3272009/9 7/15/10

Pág. 3/9Emitido em: 13-12-2013 16:56:19

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014

2 Funções Sociais


295.3002 4 Aquisição de Embarcação Tradicional "Bote Leão" 0106 07010602 O 0DIS 01/2010 12/201450 295.300 100 295.2002009/9 7/20/10

30.8132 4 Proj. p/ PEDAL - Programa ECO Mobilidade eDesenvolvimento de Alcochete - Elab. Projecto.

07 07030313 O 4DOTU 01/2010 12/201480 30.813 30.8132009/9 7/22/10

7.8502 4 Portal do Urbanismo 07 070108 O 0DOTU 01/2014 12/2015 100 100 7.7502009/9 9/14

2.6002 4 Elab. de Planos de Pormenor 07 070113 O 0DOTU 01/2014 12/2015 100 100 2.5002009/9 13/14

1002 4 Aquisição de Cartografia Digitalizada do Concelho 07 070115 O 0DOTU 01/2014 12/2014 100 1002009/9 15/14

64.8642 4 Implementação do SIG 07 070108 O 0DOTU 01/2010 12/2015 37.544 37.544 27.3202009/9 16/10

30.0722 4 Elab. do Estudo de Avaliação Ambiental Estratégicano Âmbito do PDM

07 070113 O 2DOTU 01/2009 12/2015 12.189 12.189 17.8832009/9 17/09

24.6982 4 Elab. de Plano de Pormenor AUGI do Maçãs 07 070113 O 3DOTU 01/2009 12/2014 2.040 2.04022.6582009/9 18/09

25.1852 4 Elaboração da Carta da REN 07 070113 O 4DOTU 01/2009 12/2015 16.773 16.773 8.4122009/9 20/09

2 4 Urbanização do Alto do Castelo2009/9

25.0732 4 Pavimentação e Execução de Passeios naUrbanização do Alto do Castelo

06 07030301 E 0DOMV 01/2011 12/2014 25.073 25.0732009/9 21/1/11

1002 4 Construção de Espaços Verdes e Sistema de Rega 0107 07030305 A 0DAOM 01/2014 12/2014 100 1002009/9 21/2/14

3.9672 4 Aquisição de Mobiliário Urbano 0107 070115 O 0DAOM 01/2014 12/2014 3.967 3.9672009/9 21/3/14

3352 4 Execução de Redes e Ramais de Água e Esgotos 0107 07030313 A 0DAOM 01/2014 12/2014 335 3352009/9 21/4/14

7522 4 Aq. de Sinalética Turistica e Rodoviária 07 070115 O 0DOTU 01/2014 12/2014 752 7522009/9 22/14

1.0002 4 Aq. de Placas Toponímicas 07 070115 O 0DOTU 01/2014 12/2014 1.000 1.0002009/9 24/14

1002 4 PP do Passil Sul e Implementação da 2.ª Fase doMonte do Passil

07 070113 O 0DOTU 01/2010 12/2014 100 1002009/9 26/10

1002 4 Requalificação do Parque de Merendas da Fonte daSenhora

06 07030313 E 0DOMV 01/2014 12/2014 100 1002009/9 28/14

72.0222 4 Elab. de Plano Estratégico p/ a Frente Ribeirinha 07 07030313 O 2DOTU 01/2009 12/2015 99 99 71.9232009/9 29/09

2 4 Saneamento2009/10

453.0002 4 Recolha e Tratamento de Efluentes - SIMARSUL 0107 020225 O 0DAOM 01/2014 12/2014 453.000 453.0002009/10 1/14

4.1382 4 Exec. de Ramais Domiciliários 0107 07030313 O 0DAOM 01/2014 12/2014 4.138 4.1382009/10 2/14

2 4 Rede de Esgotos do Concelho2009/10

1.8822 4 Elab. de Proj. p/ Remodelação e Ampliação da Redede Esgotos do Concelho

0107 07030313 O 0DAOM 01/2014 12/2014 1.882 1.8822009/10 3/1/14

29.1442 4 Execução de Remodelação e Ampliação da Rede deEsgotos do Concelho

0107 07030313 E 0DAOM 01/2014 12/2015 17.615 17.615 11.5292009/10 3/2/14

2 4 Abastecimento de Água2009/11

2 4 Reservatórios Apoiados2009/11

28.8982 4 Construção do Reservatório Apoiado no Samouco 0107 07010407 E 0DAOM 01/2010 12/2015 100 100 28.7982009/11 1/1/10

Pág. 4/9Emitido em: 13-12-2013 16:56:19

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014

2 Funções Sociais


27.5872 4 Reparação de Contadores 0107 07011002 O 0DAOM 01/2014 12/2015 11.197 11.197 16.3902009/11 2/14

21.8802 4 Elab. de Proj. p/ Regularização de Pressão na Redede S. Francisco, Samouco e Alcochete

0107 07010407 O 0DAOM 01/2010 12/2015 100 100 21.7802009/11 3/10

2 4 Rede de Águas do Concelho2009/11

4.3052 4 Elab. de Proj. p/ Remodelação e Ampliação da Redede Águas do Concelho

0107 07030313 O 0DAOM 01/2014 12/2014 4.305 4.3052009/11 4/1/14

68.2612 4 Remodelação e Ampliação da Rede de Águas doConcelho

0107 07030313 O 0DAOM 01/2014 12/2014 54.299 54.299 13.9622009/11 4/4/14

1002 4 Aq. de Outro Equipamento p/ Abastecimento Água 0107 070115 O 0DAOM 01/2014 12/2014 100 1002009/11 5/14

7262 4 Exec. de Ramais Domiciliários 0107 07030313 A 0DAOM 01/2014 12/2014 726 7262009/11 6/14

11.5252 4 Execução de Furos de Captação 0107 07010407 E 0DAOM 01/2014 12/2015 100 100 11.4252009/11 7/14

160.7892 4 Aq. de Equipamento Básico p/ Abastecimento deÁgua

0107 07011002 O 0DAOM 01/2014 12/2014 8.999 8.999 151.7902009/11 8/14

31.2812 4 Manutenção dos Reservatórios Elevados e Apoiados 0107 07010407 A 0DAOM 01/2014 12/2014 31.281 31.2812009/11 9/14

2 4 Resíduos Sólidos2009/12

359.9802 4 Tratamento de R.S.U. e Aterros Sanitários -AMARSUL

0107 020202 O 0DAOM 01/2014 12/2014 359.980 359.9802009/12 1/14

2 4 Sistema Integrado para Resíduos Sólidos e Urbanos2009/12

1002 4 Aquisição de Ilhas Ecológicas 0107 07011001 O 0DAOM 01/2014 12/2014 100 1002009/12 2/1/14

9.6592 4 Aq. de Outros Contentores 0107 07011001 O 0DAOM 01/2014 12/2015 1.000 1.000 8.6592009/12 2/2/14

1002 4 Aquisição de Papeleiras 0107 07011002 O 0DAOM 01/2014 12/2014 100 1002009/12 2/3/14

2 4 Protecção do Meio Ambiente e Conservação daNatureza

2009/13

19.9072 4 Instalação e Remodelação do Sist. Rega em ZonasVerdes do Concelho

0107 07030313 A 0DAOM 01/2014 12/2014 19.907 19.9072009/13 2/14

1002 4 Elaboração de Mapas de Ruído 07 070113 O 0DOTU 01/2014 12/2014 100 1002009/13 3/14

35.0002 4 Construção de Ossários 0107 07030312 O 0DAOM 01/2014 12/2014 35.000 35.0002009/13 5/14

3.0522 4 Aq. de Mobiliário Urbano 0107 070115 O 0DAOM 01/2014 12/2015 100 100 2.9522009/13 9/14

11.4892 4 Restruturação dos Espaços Verdes do Concelho 0107 07030305 A 0DAOM 01/2014 12/2015 5.265 5.265 6.2242009/13 10/14

2 4 Canil/Gatil2009/13

1.3102 4 Construção do Canil/Gatil 06 07010307 E 2DOMV 01/2011 12/2015 100 100 1.2102009/13 12/1/11

2 4 Requalificação da Praia dos Moinhos2009/13

96.3222 4 1.ª Fase 06 07030313 E 4DOMV 01/2007 12/2015 100 100 21.02575.1972009/13 14/1/07

2 4 Polo Ambiental do Sitio das Hortas2009/13

Pág. 5/9Emitido em: 13-12-2013 16:56:19

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014

2 Funções Sociais


33.3442 4 Polo Ambiental do Sitio das Hortas - OutrosInvestimentos

0106 070115 O 4DIS 06/2008 12/201550 100 100 25332.9912009/13 16/1/08

1.623.564 295.200 555.155 2.804.359625.640Totais do Programa 4: 1.328.364

2 5 Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos

2 5 Cultura2009/14

2 5 Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo -Descentralizações Financeiras no Âmbito da Cultura

2009/14

54.1102 5 Actividades Regulares 12 040701 O 0DDJM 01/2014 12/2014 54.110 54.1102009/14 2/1/14

3.5702 5 Actividades Pontuais 12 040701 O 0DDJM 01/2014 12/2014 3.570 3.5702009/14 2/2/14

2 5 Programa de Gestão e Animação do Fórum Cultural -Programa Culturede

2009/14

45.5162 5 Programa de Gestão e Animação do Fórum Cultural -Programa Culturede - Corrente

0106 020225 O 0DIS 01/2014 12/201460 45.516 45.5162009/14 3/1/14

54.8402 5 Tranf. no Âmbito do Apoio às Festas Populares doMunicípio

12 040701 O 0DDJM 01/2014 12/2014 54.840 54.8402009/14 4/14

2 5 Fórum Cultural2009/14

1002 5 Instalação Unidade Autónoma Comb. Incêndio 06 07010302 E 0DOMV 01/2011 12/2014 100 1002009/14 7/2/11

44.0262 5 Construção da Zona Envolvente - Arranjos Exteriores 06 07030313 E 3DOMV 01/2010 12/2014 100 10043.9262009/14 7/4/10

2 5 Biblioteca de Alcochete2009/14

13.8842 5 Mobiliário e Equipamento 0106 070109 O 4DIS 01/2012 12/201450 13.884 13.8842009/14 8/4/12

202.6302 5 Fundo Documental 0106 07011002 O 4DIS 01/2014 12/201550 26.995 26.995 2.047173.5882009/14 8/5/14

2 5 Desporto, Recreio e Lazer2009/15

39.9092 5 Elab. Proj da Cobertura do Polidesportivo de S.Fransisco

07 07010302 O 4DOTU 01/2009 12/2015 100 100 11.94027.8692009/15 1/09

591.7862 5 Construção da Zona Desportiva e de Lazer doValbom

06 07010406 E 4DOMV 06/2009 12/2014 2.162 2.162589.6242009/15 2/09

2 5 Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo -Descentralizações Financeiras no Âmbito doDesporto

2009/15

25.3602 5 Actividades Regulares 12 040701 O 0DDJM 01/2014 12/2014 25.360 25.3602009/15 3/1/14

14.9402 5 Actividades Pontuais 12 040701 O 0DDJM 01/2014 12/2014 14.940 14.9402009/15 3/2/14

2 5 Beneficiação de Infraestruturas Desportivas2009/15

15.2462 5 Beneficiação em Outras Infraestruturas Desportivas 06 07010302 O 0DOMV 01/2014 12/2014 15.246 15.2462009/15 5/1/14

Pág. 6/9Emitido em: 13-12-2013 16:56:19

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014

2 Funções Sociais


114.2672 5 Construção do Parque Bike Skate na Praia dosMoinhos

06 07010406 O 4DOMV 01/2009 12/2015 11.524 11.524 14.70688.0372009/15 7/09

268.447 28.693 1.220.184923.044Totais do Programa 5: 268.447

Totais do Objetivo 2: 2.547.261 295.200 646.678 0 0 0 7.854.7444.660.805 2.252.061

3 Funções Económicas

3 1 Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pe sca

3 1 Caminhos Agrícolas2009/16

1003 1 Benef. de Caminhos Agrícolas do Concelho 06 07030308 O 0DOMV 01/2009 12/2014 100 1002009/16 1/09

159.0003 1 Requalificação de Caminhos Agricolas - CandidaturaPRODER

06 07030308 E 0DOMV 01/2010 12/201450 159.000 159.0002009/16 2/10


3 2 Indústria e Energia

3 2 Iluminação Pública2009/17

1.6213 2 Benef. Outras Redes de Distribuição 06 07010404 O 0DOMV 01/2014 12/2015 100 100 1.5212009/17 1/14

210.0003 2 Iluminação Pública 0107 020225 O 0DAOM 01/2014 12/2014 210.000 210.0002009/17 2/14

33.8943 2 Remodelação da Rede de Iluminação Pública doConcelho

06 07030304 O 0DOMV 01/2014 12/2015 10.748 10.748 23.1462009/17 4/14

1003 2 Remodelação das Redes Elétricas de Baixa Tensãoe Telecomunicações do Concelho

06 07030304 O 0DOMV 01/2014 12/2014 100 1002009/17 5/14


3 3 Transportes e Comunicações

3 3 Transportes Rodoviários2009/18

3 3 Execução da 3.ª Fase da Variante de Alcochete2009/18

1003 3 Elab. de Proj. de Execução da 3.ª Fase da Variantede Alcochete

07 07030301 O 0DOTU 01/2010 12/2014 100 1002009/18 1/1/10

62.8073 3 Marcação de Sinalização Horizontal no Concelho 06 07030301 O 0DOMV 01/2014 12/2015 34.295 34.295 28.5122009/18 2/14

50.0913 3 Requalificação da Rua do Norte em Samouco 06 07030301 E 4DOMV 01/2009 12/2015 218 218 13.42636.4472009/18 3/09

3.2143 3 Aq. de Sinalização de Trânsito 06 07011002 O 0DOMV 01/2014 12/2015 1.467 1.467 1.7472009/18 4/14

89.3333 3 Construção de Novos Troços de Passeios noConcelho

06 07030301 O 0DOMV 01/2014 12/2015 39.833 39.833 49.5002009/18 5/14

22.6923 3 Repavimentação de Estradas e Arruamentos 06 07030301 E 0DOMV 01/2014 12/2015 21.791 21.791 9012009/18 7/14

1003 3 Reabilitação da Av. do Canto do Pinheiro 06 07030301 E 0DOMV 01/2010 12/2014 100 1002009/18 8/10

Pág. 7/9Emitido em: 13-12-2013 16:56:19

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014



3 3 Transportes Fluviais2009/19

13.9353 3 Reparação da Embarcação Alcatejo 0106 07010602 O 0DIS 01/2009 12/2014 13.935 13.9352009/19 1/09

111.739 94.086 242.27236.447Totais do Programa 3: 111.739

Totais do Objetivo 3: 491.787 0 118.753 0 0 0 646.98736.447 491.787

4 Outras Funções

4 1 Operações da Dívida Autárquica

4 1 Empréstimos2009/21

652.3414 1 Amortizações 0102 100603 O 0OF 01/2014 12/2014 652.341 652.3412009/21 1/14

225.0004 1 Juros 0102 03010302 O 0OF 01/2014 12/2014 225.000 225.0002009/21 2/14

4 1 Contratos de Locação Financeira - Viaturas2009/22

1004 1 Amortização 0102 070205 O 0OF 01/2014 12/2014 100 1002009/22 1/14

1004 1 Juros 0102 030305 O 0OF 01/2014 12/2014 100 1002009/22 2/14

4 1 Contratos de Locação Financeira - Equipamentos2009/23

1004 1 Amortização 0102 070207 O 0OF 01/2012 12/2014 100 1002009/23 1/12

1004 1 Juros 0102 030307 O 0OF 01/2012 12/2014 100 1002009/23 2/12


4 2 Transferências Entre Administrações

4 2 Administração Local2009/24

80.0104 2 Transf. Corrente p/ J. F. Alcochete - Protocolo 0103 04050102 O 0GP 01/2014 12/2017 45.720 45.720 11.430 11.430 11.4302009/24 4/14

124.2664 2 Transf. Corrente p/ J. F. Samouco - Protocolo 0103 04050102 O 0GP 01/2014 12/2017 75.225 75.225 16.347 16.347 16.3472009/24 5/14

67.8334 2 Transf. Corrente p/ J. F. S. Francisco - Protocolo 0103 04050102 O 0GP 01/2014 12/2017 42.372 42.372 8.487 8.487 8.4872009/24 6/14

3.1254 2 Transf. Capital p/ Associação de Municípios 0103 08050104 O 0GP 01/2014 12/2014 3.125 3.1252009/24 7/14

166.442 36.264 36.264 36.264 275.234Totais do Programa 2: 166.442

4 3 Diversas Não Especificadas

4 3 Equipamentos Municipais2009/26

18.0354 3 Aq. de Equipamento Administrativo 0107 070109 O 0DAOM 01/2014 12/2015 2.111 2.111 15.9242009/26 1/14

22.3474 3 Aq. de Equipamento Básico 0107 07011002 O 0DAOM 01/2014 12/2015 3.630 3.630 18.7172009/26 2/14

2.3704 3 Aq. de Ferramentas e Utensílios 0107 070111 O 0DAOM 01/2014 12/2015 1.000 1.000 1.3702009/26 3/14

Pág. 8/9Emitido em: 13-12-2013 16:56:19

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014

4 Outras Funções


63.6464 3 Aq. de Outros Equipamentos 0107 070115 O 0DAOM 01/2014 12/2015 11.714 11.714 51.9322009/26 4/14

1.7784 3 Aq. de Equipamento Básico para Parques Infantis doConcelho

07 07011002 O 0DOTU 01/2014 12/2014 1.778 1.7782009/26 5/14

3.4604 3 Grandes Reparações de Viaturas 0107 07010602 O 0DAOM 01/2014 12/2015 100 100 3.3602009/26 6/14

40.0004 3 Aquisição de mini - autocarro 0107 07010602 O 0DAOM 01/2014 12/201450 40.000 40.0002009/26 7/14

160.6894 3 Restituições de Despesas de Capital 0104 110201 O 0DAGR 09/2013 12/2014 160.689 160.6892009/26 8/13


Totais do Objetivo 4: 1.265.205 0 127.567 36.264 36.264 0 1.465.3000 1.265.205

Total Geral: 4.616.065 295.200 1.073.494 36.264 36.264 0 10.459.3394.697.252 4.320.865

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

Pág. 9/9Emitido em: 13-12-2013 16:56:19

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2014

Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014

1 Funções Gerais



11.4181 1 Beneficiação / Remodelação dos Edifícios Municipais 0107 07010301 O 0DAOM 01/2014 12/2015 100 11.3181002009/1 1/14

192.1311 1 Licenciamento de Software 03 070113 O 0DJRH 01/2014 12/2015 188.993 3.138188.9932009/1 2/14

8.1401 1 Aq. de Software 03 070108 O 0DJRH 01/2014 12/2014 8.1408.1402009/1 6/14

1 1 Criação do Gabinete de Apoio ao Munícipe - BalcãoÚnico

2009/1

7.3691 1 Criação do Gabinete de Apoio ao Munícipe - BalcãoÚnico - Adaptação de Espaço

06 07010301 O 0DOMV 01/2011 12/2015 100 7.2691002009/1 7/4/11

48.5241 1 Aq. de Hardware 03 070107 O 0DJRH 01/2014 12/2015 3.579 44.9453.5792009/1 8/14

24.6001 1 Elab. do Plano Estratégico para o Desenvolv. doMunicípio

0103 070113 O 3GP 01/2009 12/2014 24.60024.6002009/1 11/09

225.512 0 66.670 0 0 0 292.1820Totais do Programa 1: 225.512


2 Funções Sociais

2 1 Educação


2 1 Centro Escolar da Quebrada2009/3

111.3572 1 Elab. de Proj. do Centro Escolar da Quebrada 07 07010305 O 4DOTU 01/2010 12/201550 19.239 29.64519.23962.4732009/3 2/1/10

9.6992 1 Remodelação dos Espaços de Recreio dosEstabelecimentos de Educação e Ensino

06 07010305 E 0DOMV 01/2014 12/2014 100 9.5991002009/3 8/14

2 1 Rede de Bibliotecas Escolares2009/3

1002 1 Aq. de Equipamento e Mobiliário 0106 07011002 O 0DIS 01/2014 12/2014 1001002009/3 10/1/14

1002 1 Aq. Fundo Documental 0106 07011002 O 0DIS 01/2014 12/2014 1001002009/3 10/2/14

2 1 Aq. de Equipamento p/ Estabelecimentos deEducação e Ensino

2009/3

4.7792 1 Equipamento Básico 0106 07011002 O 0DIS 01/2014 12/2014 4.7794.7792009/3 11/1/14

5.1922 1 Equipamentos Diversos 0106 070115 O 0DIS 01/2014 12/2014 5.1925.1922009/3 11/2/14

2 1 Centro Escolar de S. Francisco2009/3

3.111.0502 1 Construção do Centro Escolar de S. Francisco 06 07010305 E 4DOMV 01/2010 12/201450 50 89.60289.6023.021.4482009/3 13/2/10

119.112 0 39.244 0 0 0 3.242.2773.083.921Totais do Programa 1: 119.112

2 2 Saúde

2 2 Promoção da Saúde2009/5

Pág. 1/7Emitido em: 13-12-2013 16:56:38

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014

2 Funções Sociais

2 2 Saúde

2 2 Instalações de Extensão do Centro de Saúde doSamouco

2009/5

42.2672 2 Elab. de Proj. das Instalações de Extensão do Centrode Saúde do Samouco

07 07010307 O 4DOTU 01/2006 12/2015 1.767 12.3001.76728.2002009/5 1/1/06

1.767 0 12.300 0 0 0 42.26728.200Totais do Programa 2: 1.767



2 3 Casa Mortuária - Samouco2009/7

1002 3 Elab. do Proj. da Casa Mortuária - Samouco 07 07010307 O 0DOTU 01/2011 12/2014 1001002009/7 3/1/11

1002 3 Construção da Casa Mortuária - Samouco 06 07010307 E 0DOMV 01/2011 12/2014 1001002009/7 3/2/11

200 0 0 0 0 0 2000Totais do Programa 3: 200



1002 4 Realojamento de Familias 0106 07010202 O 0DIS 01/2014 12/2014 1001002009/8 2/14

1002 4 Plano Local de Habitação 07 070113 O 0DOTU 01/2014 12/2014 1001002009/8 4/14

2 4 Ordenamento do Território2009/9

279.5232 4 Revisão do PDM 07 070113 O 3DOTU 01/2002 12/2015 100 123.370100156.0532009/9 1/02

2 4 Remodelação do Largo de S. Brás2009/9

1002 4 Execução da Remodelação do Largo de S. Brás 06 07030313 E 0DOMV 01/2010 12/2014 1001002009/9 2/2/10

1002 4 Elab. de Estudos/Projectos de Natureza Urbanísticae/ou Arquitectónica

07 070113 O 0DOTU 01/2010 12/2014 1001002009/9 3/10

27.4852 4 Aquisição de Solos 03 070101 O 0DJRH 01/2014 12/2014 27.48527.4852009/9 4/14

1002 4 Elab. de Plano de Pormenor da AUGI do Terroal 07 070113 O 0DOTU 01/2010 12/2014 1001002009/9 5/10

2 4 Plano de Acção p/ a Regeneração da FrenteRibeirinha

2009/9

275.4142 4 Requalificação da Av. D. Manuel I - ComponenteTerra

06 07030301 E 3DOMV 01/2010 12/201420 80 159.000159.000116.4142009/9 7/13/10

222.4272 4 Execução da Requalificação da Rua do Norte eLargo da Misericórdia

06 07030301 E 3DOMV 01/2010 12/201420 80 100100222.3272009/9 7/15/10

295.3002 4 Aquisição de Embarcação Tradicional "Bote Leão" 0106 07010602 O 0DIS 01/2010 12/201450 100 295.200295.3002009/9 7/20/10

30.8132 4 Proj. p/ PEDAL - Programa ECO Mobilidade eDesenvolvimento de Alcochete - Elab. Projecto.

07 07030313 O 4DOTU 01/2010 12/201480 30.81330.8132009/9 7/22/10

7.8502 4 Portal do Urbanismo 07 070108 O 0DOTU 01/2014 12/2015 100 7.7501002009/9 9/14

2.6002 4 Elab. de Planos de Pormenor 07 070113 O 0DOTU 01/2014 12/2015 100 2.5001002009/9 13/14

Pág. 2/7Emitido em: 13-12-2013 16:56:38

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014

2 Funções Sociais


1002 4 Aquisição de Cartografia Digitalizada do Concelho 07 070115 O 0DOTU 01/2014 12/2014 1001002009/9 15/14

64.8642 4 Implementação do SIG 07 070108 O 0DOTU 01/2010 12/2015 37.544 27.32037.5442009/9 16/10

30.0722 4 Elab. do Estudo de Avaliação Ambiental Estratégicano Âmbito do PDM

07 070113 O 2DOTU 01/2009 12/2015 12.189 17.88312.1892009/9 17/09

24.6982 4 Elab. de Plano de Pormenor AUGI do Maçãs 07 070113 O 3DOTU 01/2009 12/2014 2.0402.04022.6582009/9 18/09

25.1852 4 Elaboração da Carta da REN 07 070113 O 4DOTU 01/2009 12/2015 16.773 8.41216.7732009/9 20/09

2 4 Urbanização do Alto do Castelo2009/9

25.0732 4 Pavimentação e Execução de Passeios naUrbanização do Alto do Castelo

06 07030301 E 0DOMV 01/2011 12/2014 25.07325.0732009/9 21/1/11

1002 4 Construção de Espaços Verdes e Sistema de Rega 0107 07030305 A 0DAOM 01/2014 12/2014 1001002009/9 21/2/14

3.9672 4 Aquisição de Mobiliário Urbano 0107 070115 O 0DAOM 01/2014 12/2014 3.9673.9672009/9 21/3/14

3352 4 Execução de Redes e Ramais de Água e Esgotos 0107 07030313 A 0DAOM 01/2014 12/2014 3353352009/9 21/4/14

7522 4 Aq. de Sinalética Turistica e Rodoviária 07 070115 O 0DOTU 01/2014 12/2014 7527522009/9 22/14

1.0002 4 Aq. de Placas Toponímicas 07 070115 O 0DOTU 01/2014 12/2014 1.0001.0002009/9 24/14

1002 4 PP do Passil Sul e Implementação da 2.ª Fase doMonte do Passil

07 070113 O 0DOTU 01/2010 12/2014 1001002009/9 26/10

1002 4 Requalificação do Parque de Merendas da Fonte daSenhora

06 07030313 E 0DOMV 01/2014 12/2014 1001002009/9 28/14

72.0222 4 Elab. de Plano Estratégico p/ a Frente Ribeirinha 07 07030313 O 2DOTU 01/2009 12/2015 99 71.923992009/9 29/09


4.1382 4 Exec. de Ramais Domiciliários 0107 07030313 O 0DAOM 01/2014 12/2014 4.1384.1382009/10 2/14

2 4 Rede de Esgotos do Concelho2009/10

1.8822 4 Elab. de Proj. p/ Remodelação e Ampliação da Redede Esgotos do Concelho

0107 07030313 O 0DAOM 01/2014 12/2014 1.8821.8822009/10 3/1/14

29.1442 4 Execução de Remodelação e Ampliação da Rede deEsgotos do Concelho

0107 07030313 E 0DAOM 01/2014 12/2015 17.615 11.52917.6152009/10 3/2/14

2 4 Abastecimento de Água2009/11

2 4 Reservatórios Apoiados2009/11

28.8982 4 Construção do Reservatório Apoiado no Samouco 0107 07010407 E 0DAOM 01/2010 12/2015 100 28.7981002009/11 1/1/10

27.5872 4 Reparação de Contadores 0107 07011002 O 0DAOM 01/2014 12/2015 11.197 16.39011.1972009/11 2/14

21.8802 4 Elab. de Proj. p/ Regularização de Pressão na Redede S. Francisco, Samouco e Alcochete

0107 07010407 O 0DAOM 01/2010 12/2015 100 21.7801002009/11 3/10

2 4 Rede de Águas do Concelho2009/11

4.3052 4 Elab. de Proj. p/ Remodelação e Ampliação da Redede Águas do Concelho

0107 07030313 O 0DAOM 01/2014 12/2014 4.3054.3052009/11 4/1/14

Pág. 3/7Emitido em: 13-12-2013 16:56:38

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014

2 Funções Sociais


68.2612 4 Remodelação e Ampliação da Rede de Águas doConcelho

0107 07030313 O 0DAOM 01/2014 12/2014 54.299 13.96254.2992009/11 4/4/14

1002 4 Aq. de Outro Equipamento p/ Abastecimento Água 0107 070115 O 0DAOM 01/2014 12/2014 1001002009/11 5/14

7262 4 Exec. de Ramais Domiciliários 0107 07030313 A 0DAOM 01/2014 12/2014 7267262009/11 6/14

11.5252 4 Execução de Furos de Captação 0107 07010407 E 0DAOM 01/2014 12/2015 100 11.4251002009/11 7/14

160.7892 4 Aq. de Equipamento Básico p/ Abastecimento deÁgua

0107 07011002 O 0DAOM 01/2014 12/2014 8.999 151.7908.9992009/11 8/14

31.2812 4 Manutenção dos Reservatórios Elevados e Apoiados 0107 07010407 A 0DAOM 01/2014 12/2014 31.28131.2812009/11 9/14


2 4 Sistema Integrado para Resíduos Sólidos e Urbanos2009/12

1002 4 Aquisição de Ilhas Ecológicas 0107 07011001 O 0DAOM 01/2014 12/2014 1001002009/12 2/1/14

9.6592 4 Aq. de Outros Contentores 0107 07011001 O 0DAOM 01/2014 12/2015 1.000 8.6591.0002009/12 2/2/14

1002 4 Aquisição de Papeleiras 0107 07011002 O 0DAOM 01/2014 12/2014 1001002009/12 2/3/14

2 4 Protecção do Meio Ambiente e Conservação daNatureza

2009/13

19.9072 4 Instalação e Remodelação do Sist. Rega em ZonasVerdes do Concelho

0107 07030313 A 0DAOM 01/2014 12/2014 19.90719.9072009/13 2/14

1002 4 Elaboração de Mapas de Ruído 07 070113 O 0DOTU 01/2014 12/2014 1001002009/13 3/14

35.0002 4 Construção de Ossários 0107 07030312 O 0DAOM 01/2014 12/2014 35.00035.0002009/13 5/14

3.0522 4 Aq. de Mobiliário Urbano 0107 070115 O 0DAOM 01/2014 12/2015 100 2.9521002009/13 9/14

11.4892 4 Restruturação dos Espaços Verdes do Concelho 0107 07030305 A 0DAOM 01/2014 12/2015 5.265 6.2245.2652009/13 10/14

2 4 Canil/Gatil2009/13

1.3102 4 Construção do Canil/Gatil 06 07010307 E 2DOMV 01/2011 12/2015 100 1.2101002009/13 12/1/11

2 4 Requalificação da Praia dos Moinhos2009/13

96.3222 4 1.ª Fase 06 07030313 E 4DOMV 01/2007 12/2015 100 21.02510075.1972009/13 14/1/07

2 4 Polo Ambiental do Sitio das Hortas2009/13

33.3442 4 Polo Ambiental do Sitio das Hortas - OutrosInvestimentos

0106 070115 O 4DIS 06/2008 12/201550 100 25310032.9912009/13 16/1/08

810.384 295.200 555.155 0 0 0 1.991.179625.640Totais do Programa 4: 515.184


2 5 Cultura2009/14

2 5 Fórum Cultural2009/14

1002 5 Instalação Unidade Autónoma Comb. Incêndio 06 07010302 E 0DOMV 01/2011 12/2014 1001002009/14 7/2/11

Pág. 4/7Emitido em: 13-12-2013 16:56:38

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014

2 Funções Sociais


44.0262 5 Construção da Zona Envolvente - Arranjos Exteriores 06 07030313 E 3DOMV 01/2010 12/2014 10010043.9262009/14 7/4/10

2 5 Biblioteca de Alcochete2009/14

13.8842 5 Mobiliário e Equipamento 0106 070109 O 4DIS 01/2012 12/201450 13.88413.8842009/14 8/4/12

202.6302 5 Fundo Documental 0106 07011002 O 4DIS 01/2014 12/201550 26.995 2.04726.995173.5882009/14 8/5/14


39.9092 5 Elab. Proj da Cobertura do Polidesportivo de S.Fransisco

07 07010302 O 4DOTU 01/2009 12/2015 100 11.94010027.8692009/15 1/09

591.7862 5 Construção da Zona Desportiva e de Lazer doValbom

06 07010406 E 4DOMV 06/2009 12/2014 2.1622.162589.6242009/15 2/09

2 5 Beneficiação de Infraestruturas Desportivas2009/15

15.2462 5 Beneficiação em Outras Infraestruturas Desportivas 06 07010302 O 0DOMV 01/2014 12/2014 15.24615.2462009/15 5/1/14

114.2672 5 Construção do Parque Bike Skate na Praia dosMoinhos

06 07010406 O 4DOMV 01/2009 12/2015 11.524 14.70611.52488.0372009/15 7/09

70.111 0 28.693 0 0 0 1.021.848923.044Totais do Programa 5: 70.111

Totais do Objetivo 2: 1.001.574 295.200 635.392 0 0 0 6.297.7714.660.805 706.374


3 1 Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pe sca

3 1 Caminhos Agrícolas2009/16

1003 1 Benef. de Caminhos Agrícolas do Concelho 06 07030308 O 0DOMV 01/2009 12/2014 1001002009/16 1/09

159.0003 1 Requalificação de Caminhos Agricolas - CandidaturaPRODER

06 07030308 E 0DOMV 01/2010 12/201450 159.000159.0002009/16 2/10

159.100 0 0 0 0 0 159.1000Totais do Programa 1: 159.100



1.6213 2 Benef. Outras Redes de Distribuição 06 07010404 O 0DOMV 01/2014 12/2015 100 1.5211002009/17 1/14

33.8943 2 Remodelação da Rede de Iluminação Pública doConcelho

06 07030304 O 0DOMV 01/2014 12/2015 10.748 23.14610.7482009/17 4/14

1003 2 Remodelação das Redes Elétricas de Baixa Tensãoe Telecomunicações do Concelho

06 07030304 O 0DOMV 01/2014 12/2014 1001002009/17 5/14



3 3 Transportes Rodoviários2009/18

Pág. 5/7Emitido em: 13-12-2013 16:56:38

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014



3 3 Execução da 3.ª Fase da Variante de Alcochete2009/18

1003 3 Elab. de Proj. de Execução da 3.ª Fase da Variantede Alcochete

07 07030301 O 0DOTU 01/2010 12/2014 1001002009/18 1/1/10

62.8073 3 Marcação de Sinalização Horizontal no Concelho 06 07030301 O 0DOMV 01/2014 12/2015 34.295 28.51234.2952009/18 2/14

50.0913 3 Requalificação da Rua do Norte em Samouco 06 07030301 E 4DOMV 01/2009 12/2015 218 13.42621836.4472009/18 3/09

3.2143 3 Aq. de Sinalização de Trânsito 06 07011002 O 0DOMV 01/2014 12/2015 1.467 1.7471.4672009/18 4/14

89.3333 3 Construção de Novos Troços de Passeios noConcelho

06 07030301 O 0DOMV 01/2014 12/2015 39.833 49.50039.8332009/18 5/14

22.6923 3 Repavimentação de Estradas e Arruamentos 06 07030301 E 0DOMV 01/2014 12/2015 21.791 90121.7912009/18 7/14

1003 3 Reabilitação da Av. do Canto do Pinheiro 06 07030301 E 0DOMV 01/2010 12/2014 1001002009/18 8/10

3 3 Transportes Fluviais2009/19

13.9353 3 Reparação da Embarcação Alcatejo 0106 07010602 O 0DIS 01/2009 12/2014 13.93513.9352009/19 1/09

111.739 0 94.086 0 0 0 242.27236.447Totais do Programa 3: 111.739

Totais do Objetivo 3: 281.787 0 118.753 0 0 0 436.98736.447 281.787

4 Outras Funções



1004 1 Amortização 0102 070205 O 0OF 01/2014 12/2014 1001002009/22 1/14


1004 1 Amortização 0102 070207 O 0OF 01/2012 12/2014 1001002009/23 1/12

200 0 0 0 0 0 2000Totais do Programa 1: 200



18.0354 3 Aq. de Equipamento Administrativo 0107 070109 O 0DAOM 01/2014 12/2015 2.111 15.9242.1112009/26 1/14

22.3474 3 Aq. de Equipamento Básico 0107 07011002 O 0DAOM 01/2014 12/2015 3.630 18.7173.6302009/26 2/14

2.3704 3 Aq. de Ferramentas e Utensílios 0107 070111 O 0DAOM 01/2014 12/2015 1.000 1.3701.0002009/26 3/14

63.6464 3 Aq. de Outros Equipamentos 0107 070115 O 0DAOM 01/2014 12/2015 11.714 51.93211.7142009/26 4/14

1.7784 3 Aq. de Equipamento Básico para Parques Infantis doConcelho

07 07011002 O 0DOTU 01/2014 12/2014 1.7781.7782009/26 5/14

3.4604 3 Grandes Reparações de Viaturas 0107 07010602 O 0DAOM 01/2014 12/2015 100 3.3601002009/26 6/14

Pág. 6/7Emitido em: 13-12-2013 16:56:38

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014

4 Outras Funções


40.0004 3 Aquisição de mini - autocarro 0107 07010602 O 0DAOM 01/2014 12/201450 40.00040.0002009/26 7/14



Total Geral: 1.569.406 295.200 912.118 0 0 0 7.178.7764.697.252 1.274.206

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

Pág. 7/7Emitido em: 13-12-2013 16:56:38

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação

Atividades mais Relevantes do ano 2014

Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014

1 Funções Gerais



1 1 Reengenharia e Desmaterialização de Processos2009/1

7.9591 1 Reengenharia e Desmaterialização de Processos -Correntes

03 04050104 O 0DJRH 01/2014 12/2015 100 7.8591002009/1 3/1/14

78.3171 1 Comparticipação no Âmbito do S. Energia 0103 080701 O 0GP 01/2014 12/2015 26.500 51.81726.5002009/1 4/14

66.1501 1 Setúbal Peninsula Digital 03 04050104 O 0DJRH 01/2014 12/2015 12.000 54.15012.0002009/1 5/14


1 2 Segurança e Ordem Pública

1 2 Protecção Civil e Luta Contra Incêndios2009/2

1001 2 Conselho Municipal de Segurança 0105 020225 O 0DATC 01/2014 12/2014 1001002009/2 1/14

1 2 Programa de Cooperação com a AHBVA2009/2

35.0001 2 Despesas Correntes 0105 040701 O 0DATC 01/2014 12/2014 35.00035.0002009/2 2/1/14

1001 2 Despesas de Capital 0105 080701 O 0DATC 01/2014 12/2014 1001002009/2 2/2/14

1 2 Gabinete do Técnico Florestal Intermunicipal -Alcochete/ Montijo

2009/2

12.3001 2 Despesas Correntes 0105 04050101 O 0DATC 01/2014 12/2014 12.30012.3002009/2 3/1/14

1001 2 Despesas de Capital 0105 08050101 O 0DATC 01/2014 12/2014 1001002009/2 3/2/14

1 2 Comissão Municipal de Protecção Civil2009/2

1001 2 Plano Municipal de Emergência de Protecção Civilde Alcochete

0105 020225 O 0DATC 01/2014 12/2014 1001002009/2 4/1/14



2 Funções Sociais

2 1 Educação


2 1 Descentralização Financeiras p/ EntidadesRelacionadas c/ a Educação e Ensino

2009/3

55.9312 1 Correntes 0106 040301 O 0DIS 01/2014 12/2014 55.93155.9312009/3 3/1/14

1002 1 Capital 0106 080301 O 0DIS 01/2014 12/2014 1001002009/3 3/2/14

1002 1 Proj. de Cooperação c/ Associações de Pais eEncarregados de Educação

0106 040701 O 0DIS 01/2014 12/2014 1001002009/3 6/14

Pág. 1/4Emitido em: 13-12-2013 16:56:56

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014

2 Funções Sociais

2 1 Educação

4.0002 1 Programa Municipal de Apoio às ActividadesPedagógicas do Agrupamento

0106 040301 O 0DIS 01/2014 12/2014 4.0004.0002009/3 9/14

2 1 Serviços Auxiliares de Ensino2009/4

2 1 Descentralizações Financeiras2009/4

6.2402 1 Aquisição Material Escolar 0106 040301 O 0DIS 01/2014 12/2014 6.2406.2402009/4 1/2/14

318.2002 1 Transportes Escolares - 1.º, 2.º e 3.º Ciclo do EnsinoBásico e Ensino Secundário

0106 020210 O 0DIS 01/2014 12/2014 318.200318.2002009/4 2/14


2 2 Saúde

2 2 Medicina Higiene e Segurança no Trabalho2009/6

26.2862 2 Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho - SHST 03 020225 O 0DJRH 01/2014 12/2015 15.000 11.28615.0002009/6 1/14




2 3 Descentralizações Financeiras p/ Instituições noÂmbito da Acção Social

2009/7

134.5002 3 Correntes 0106 040701 O 0DIS 01/2014 12/2014 134.500134.5002009/7 1/1/14

1002 3 Capital 0106 080701 O 0DIS 01/2014 12/2014 1001002009/7 1/2/14




1002 4 Comparticipação no Âmbito de Programas deReabilitação de Imóveis

07 080802 O 0DOTU 01/2014 12/2014 1001002009/8 1/14

1002 4 Comparticipação a Familias no Âmbito do Prog.Recup. de Imóveis Degradados

07 080802 O 0DOTU 01/2014 12/2014 1001002009/8 3/14


453.0002 4 Recolha e Tratamento de Efluentes - SIMARSUL 0107 020225 O 0DAOM 01/2014 12/2014 453.000453.0002009/10 1/14


359.9802 4 Tratamento de R.S.U. e Aterros Sanitários -AMARSUL

0107 020202 O 0DAOM 01/2014 12/2014 359.980359.9802009/12 1/14


Pág. 2/4Emitido em: 13-12-2013 16:56:56

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014

2 Funções Sociais


2 5 Cultura2009/14

2 5 Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo -Descentralizações Financeiras no Âmbito da Cultura

2009/14

54.1102 5 Actividades Regulares 12 040701 O 0DDJM 01/2014 12/2014 54.11054.1102009/14 2/1/14

3.5702 5 Actividades Pontuais 12 040701 O 0DDJM 01/2014 12/2014 3.5703.5702009/14 2/2/14

2 5 Programa de Gestão e Animação do Fórum Cultural -Programa Culturede

2009/14

45.5162 5 Programa de Gestão e Animação do Fórum Cultural -Programa Culturede - Corrente

0106 020225 O 0DIS 01/2014 12/201460 45.51645.5162009/14 3/1/14

54.8402 5 Tranf. no Âmbito do Apoio às Festas Populares doMunicípio

12 040701 O 0DDJM 01/2014 12/2014 54.84054.8402009/14 4/14


2 5 Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo -Descentralizações Financeiras no Âmbito doDesporto

2009/15

25.3602 5 Actividades Regulares 12 040701 O 0DDJM 01/2014 12/2014 25.36025.3602009/15 3/1/14

14.9402 5 Actividades Pontuais 12 040701 O 0DDJM 01/2014 12/2014 14.94014.9402009/15 3/2/14


Totais do Objetivo 2: 1.545.687 0 11.286 0 0 0 1.556.9730 1.545.687




210.0003 2 Iluminação Pública 0107 020225 O 0DAOM 01/2014 12/2014 210.000210.0002009/17 2/14


Totais do Objetivo 3: 210.000 0 0 0 0 0 210.0000 210.000

4 Outras Funções


4 1 Empréstimos2009/21

652.3414 1 Amortizações 0102 100603 O 0OF 01/2014 12/2014 652.341652.3412009/21 1/14

225.0004 1 Juros 0102 03010302 O 0OF 01/2014 12/2014 225.000225.0002009/21 2/14


Pág. 3/4Emitido em: 13-12-2013 16:56:56

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014

4 Outras Funções


1004 1 Juros 0102 030305 O 0OF 01/2014 12/2014 1001002009/22 2/14


1004 1 Juros 0102 030307 O 0OF 01/2012 12/2014 1001002009/23 2/12


4 2 Transferências Entre Administrações

4 2 Administração Local2009/24

80.0104 2 Transf. Corrente p/ J. F. Alcochete - Protocolo 0103 04050102 O 0GP 01/2014 12/2017 45.720 11.430 11.430 11.43045.7202009/24 4/14

124.2664 2 Transf. Corrente p/ J. F. Samouco - Protocolo 0103 04050102 O 0GP 01/2014 12/2017 75.225 16.347 16.347 16.34775.2252009/24 5/14

67.8334 2 Transf. Corrente p/ J. F. S. Francisco - Protocolo 0103 04050102 O 0GP 01/2014 12/2017 42.372 8.487 8.487 8.48742.3722009/24 6/14

3.1254 2 Transf. Capital p/ Associação de Municípios 0103 08050104 O 0GP 01/2014 12/2014 3.1253.1252009/24 7/14

166.442 0 36.264 36.264 36.264 0 275.2340Totais do Programa 2: 166.442



160.6894 3 Restituições de Despesas de Capital 0104 110201 O 0DAGR 09/2013 12/2014 160.689160.6892009/26 8/13


Totais do Objetivo 4: 1.204.672 0 36.264 36.264 36.264 0 1.313.4640 1.204.672

Total Geral: 3.046.659 0 161.376 36.264 36.264 0 3.280.5630 3.046.659

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

Pág. 4/4Emitido em: 13-12-2013 16:56:56

Montante€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2014 - Receita


01 Impostos directos

0102 Outros

010202 3.090.588Imposto municipal sobre imóveis

010203 383.462Imposto único de circulação

010204 829.931Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis

010205 489.641Derrama

010207 Impostos abolidos

01020701 100Contribuição autárquica

01020702 100Imposto municipal de sisa

01020703 100Imposto municipal sobre veículos

4.793.922Total do Capítulo Económico 01:

02 Impostos indirectos

0202 Outros

020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais

02020602 600.000Loteamentos e obras

02020603 25.000Ocupação da via pública

02020605 20.000Publicidade

02020610 299Lic. Provas Desp. e Diver. Púb. em Lugares Pub.

02020614 245Lic. Trans. Púb. Alug. Veíc. Aut. Lig. Pass.-Taxí

02020616 378Insp. Ascenc. Monta-Cargas, Esc. Mecân. Tap. Rol.

02020699 Outros

0202069999 41.067Outros

686.989Total do Capítulo Económico 02:

04 Taxas, multas e outras penalidades

0401 Taxas

040123 Taxas específicas das autarquias locais

04012301 2.676Mercados e feiras

04012302 52.021Loteamentos e obras

04012303 2.973Ocupação da via pública

04012305 140Caça, uso e porte de arma

04012306 731.953Saneamento

04012309 18Lic. Provas Desp. e Diver. Púb. em Lugares Pub.

04012311 12Licenciamento de Fogueiras e Queimadas

04012315 519Publicidade

04012399 Outras

0401239902 872Taxa pela emissão do certificado de registo

0401239999 155.506Outros

Pág. 1/25Emitido em: 13-12-2013 16:54:52 Cláudia Alexandra de Oliveira Arroteia Santos





0402 Multas e outras penalidades

040201 1.245Juros de mora

040202 9.183Juros compensatórios

040204 42.110Coimas e penalidades por contra-ordenações

040299 Multas e penalidades diversas

04029902 15.031Taxas de relaxe e outras


05 Rendimentos da propriedade

0502 Juros-Sociedades financeiras

050201 1.162Bancos e outras instituições financeiras

0507 Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.

050702 1.559Empresas públicas municipais e intermunicipais

0510 Rendas

051001 613.643Terrenos

051099 7.251Outros


06 Transferências correntes

0603 Administração central

060301 Estado

06030101 1.159.330Fundo de Equilibrio Financeiro

06030102 222.745Fundo Social Municipal

06030103 988.874Participação fixa no IRS

06030199 Outras

0603019901 61.684Contribuição Especial

0603019999 251.500Outros

060306 Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados

06030601 Fundo Social Europeu

0603060106 26.748Outros

0603060110 16.220Qualif. Profissionais Administração Pública Local

0603060111 48.449Igualar em Alcochete - Igualdade Género

06030604 31.317Rede de Equipamentos Culturais - Prog. Culterede

06030605 7.325Prog. Acção Regen. Frente Ribeir. Vila Alcochete


07 Venda de bens e serviços correntes

0701 Venda de bens

070108 Mercadorias

07010802 720Livros






07010803 6CD's e cassetes

07010804 268Toucas

07010805 238Cartões

07010806 143Postais

07010807 182Outros

070111 Produtos acabados e intermédios

07011101 1.132.453Àgua

070199 Outros

07019902 2.584Cadernos de Encargos

0702 Serviços

070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto

07020802 Serviços recreativos

0702080201 6.556Centro de estágio e albergue da juventude

07020803 Serviços culturais

0702080301 189Visitas dos Museus

0702080302 11.431Fórum Cultural

07020804 Serviços desportivos

0702080401 7.086Pavilhão Gimnodesportivo de Alcochete

0702080402 8.570Pavilhão Gimnodesportivo do Samouco

0702080403 170.419Piscina Municipal

0702080405 4.697Campo de ténis do Valbom

0702080406 1.840Campo de futebol do Samouco

0702080408 349Campo de futebol do Passil

0702080409 6.595Iniciativas Desportivas

070209 Serviços específicos das autarquias

07020902 480.967Resíduos sólidos

07020904 178Trabalhos por conta de particulares

07020905 29.188Cemitérios

07020906 366Mercados e feiras

07020909 167.325Refeitórios Escolares

07020910 153.260Prolongamento de horário em estabelec. de en

07020911 51.480Refeitório Municipal

07020999 Outros

0702099902 64.631Ramais, ligação e colocação de contadores

0702099904 6.212Reembolso de despesas c/ cedência de viaturas

0702099906 60.213Outros

070299 Outros






07029901 54Encargos de cobrança de receita

0703 Rendas

070301 26.425Habitações

070302 11.177Edifícios


08 Outras receitas correntes

0801 Outras

080199 Outras

08019999 75.547Diversas


12.414.326Total das Receitas Correntes:

09 Venda de bens de investimento

0901 Terrenos

090101 1.000.000Sociedades e quase-sociedades não financeiras


10 Transferências de capital


100301 Estado

10030101 289.832Fundo de Equilibrio Financeiro

10030104 Cooperação Técnica e Financeira

1003010406 26.995Construção da Biblioteca Municipal de Alcochete

1003010414 12.228Oper. Reab. Zona Ribeir. Vila de Alc. - Rua Norte

100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados

10030704 46.962Núcleo Ensino Básico Centro Escolar S. Francisco

10030706 52.064Prog. Acção Regen. Frente Ribeir. Vila Alcochete

10030707 235Plano Técnol. de Educaç. 1.º Ciclo Ensino Básico

10030709 4.745Requal. de Caminhos Agric. - Eletrificação

10030710 24.390Aquisição de Mini-autocarro


15 Reposições não abatidas nos pagamentos

1501 Reposições não abatidas nos pagamentos






150101 7.669Reposições não abatidas nos pagamentos


1.465.120Total das Receitas de Capital:

13.879.446Total do Orçamento da Receita:


Montante€Class. Orgânica/Económica


ORÇAMENTO PARA O ANO 2014 - Despesa


01 Administração Autárquica

0101 Assembleia Municipal

010101 Despesas com o pessoal

01020101 Abonos variáveis ou eventuais

0102130101 9.959Outros suplementos e prémios


020101 Aquisição de bens e serviços

02020101 Aquisição de serviços


0202250101 100Outros serviços

200Total do Capítulo Económico 02:

10.159Total das Despesas Correntes:

10.159Total da Divisão Orgânica 0101:

0102 Operações Financeiras

030102 Juros e outros encargos

03010102 Juros da dívida pública

0301030102 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras

030103020102 225.000Empréstimos de médio e longo prazos

03030102 Juros de locação financeira

0303050102 100Material de transporte

0303070102 100Maquinaria e equipamento

03060102 Outros encargos financeiros

0306010102 100Outros encargos financeiros



070102 Aquisição de bens de capital

07020102 Locação financeira

0702050102 100Material de transporte

0702070102 100Maquinaria e equipamento


100102 Passivos financeiros

10060102 Empréstimos a médio e longo prazos

1006030102 652.341Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras


652.541Total das Despesas de Capital:







0103 Gabinete da Presidência


01010103 Remunerações certas e permanentes

0101010103 45.673Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.

0101040103 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho

010104010103 11.047Transitado de anterior nomeação definitiva

010104020103 5.820Contrato por tempo indeterminado

0101050103 53.241Pessoal além dos quadros

0101110103 10.799Representação

0101130103 Subsidio de refeição

010113010103 Pessoal dos quadros



010113020103 2.067Pessoal em qualquer outra situação

010113030103 1.034Membros dos orgãos autárquicos

0101140103 Subsídio de férias e de Natal



01011401020103 970Contrato por tempo indeterminado


0101150103 900Remunerações por doença e maternidade/paternidade


0102020103 2.000Horas extraordinárias

0102040103 500Ajudas de custo

01030103 Segurança social

0103010103 1.500Encargos com a saúde

0103040103 1Outras prestações familiares



02010103 Aquisição de bens

0201080103 888Material de escritório

0201150103 490Prémios, condecorações e ofertas

0201180103 106Livros e documentação técnica

0201210103 3.234Outros bens


0202030103 1.004Conservação de bens

0202080103 100Locação de outros bens






0202120103 500Seguros


0202200103 532Outros trabalhos especializados

0202250103 17.476Outros serviços



04010103 Sociedades e quase sociedades não financeiras

0401020103 100Privadas

04050103 Administração local

0405010103 Continente

040501020103 163.317Freguesias

040501040103 7.694Associações de munícipios

04070103 Instituições sem fins lucrativos

0407010103 100Instituições sem fins lucrativos




07010103 Investimentos

0701130103 24.600Investimentos incorpóreos







0807010103 26.500Instituições sem fins lucrativos




0104 Divisão de Administração e Gestão de Recursos




















0101150104 5.000Remunerações por doença e maternidade/paternidade




0102050104 3.000Abono para falhas



0103030104 2.680Subsídio familiar a criança e jovens





0201020104 Combustíveis e lubrificantes

020102990104 300Outros

0201040104 10.000Limpeza e higiene

0201050104 500Alimentação-Refeições confeccionadas

0201060104 55.000Alimentação-Géneros para confeccionar

0201070104 11.000Vestuário e artigos pessoais

0201080104 8.335Material de escritório

0201090104 9.000Produtos químicos e farmacêuticos

0201110104 100Material de consumo clínico

0201170104 500Ferramentas e utensílios

0201190104 100Artigos honoríficos e de decoração

0201210104 35.007Outros bens


0202030104 257Conservação de bens

0202040104 22.000Locação de edifícios


0202090104 42.000Comunicações






0202120104 820Seguros

0202240104 100.000Encargos de cobrança de receitas




04010104 Sociedades e quase sociedades não financeiras

0401020104 12.153Privadas







060104 Outras despesas correntes

06020104 Diversas

0602010104 35.000Impostos e taxas

0602030104 Outras

060203010104 571Outras restituições

060203020104 10.000IVA pago

060203050104 273.165Outras


1.308.124Total das Despesas Correntes:

110104 Outras despesas de capital

11020104 Diversas

1102010104 160.689Restituições



1.468.813Total da Divisão Orgânica 0104:

0105 Divisão Administração do Território e Comunicação






0101110105 1Representação



























0201210105 193Outros bens



0202120105 11.124Seguros


0202200105 62.081Outros trabalhos especializados






040501010105 12.300Munícipios













080501010105 100Munícipios




200Total das Despesas de Capital:


0106 Divisão de Intervensão Social






0101060106 11.640Pessoal contratado a termo






























020102990106 631Outros

0201030106 2.609Munições, explosivos e artifícios


0201050106 13.520Alimentação-Refeições confeccionadas

0201060106 191.111Alimentação-Géneros para confeccionar

0201070106 55Vestuário e artigos pessoais



0201200106 100Material de educação, cultura e recreio

0201210106 12.264Outros bens


0202010106 13.732Encargos das instalações



0202100106 331.803Transportes

0202120106 5.269Seguros

0202160106 100Seminários, exposições e similares


0202180106 100Vigilância e segurança

0202190106 100Assistência técnica






0403010106 66.171Estado




060106 Outras despesas correntes

06020106 Diversas

0602030106 Outras

060203050106 6.057Outras










0701020106 Habitações

070102020106 100Aquisição

0701060106 Material de transporte

070106020106 14.035Outro

0701090106 13.884Equipamento administrativo

0701100106 Equipamento básico

070110020106 31.974Outro

0701150106 5.292Outros investimentos




0803010106 100Estado






0107 Divisão de Ambiente, Obras Municipais e Logistica







0101070107 Pessoal em regime de tarefa ou avença

010107010107 60.704Pessoal em regime de tarefa

010107020107 21.980Pessoal em regime de avença

0101080107 2.000Pessoal aguardando aposentação




















0102040107 8.000Ajudas de custo


0102100107 1.500Subsídio de trabalho nocturno

0102110107 61.670Subsídio de turno

0102120107 7.450Indemnizações por cessação de funções









020102010107 20.692Gasolina

020102020107 198.857Gasóleo

020102990107 12.090Outros


0201070107 2.879Vestuário e artigos pessoais


0201090107 100Produtos químicos e farmacêuticos

0201110107 96Material de consumo clínico

0201120107 53.000Material de transporte-Peças

0201140107 7.521Outro material-Peças

0201160107 Mercadorias para venda

020116010107 100Água


0201210107 40.265Outros bens










0202080107 4.438Locação de outros bens

0202100107 29.369Transportes

0202120107 39.700Seguros

0202180107 119.353Vigilância e segurança

0202190107 31.004Assistência técnica







0701030107 Edifícios

070103010107 100Instalações de serviços

0701040107 Construções diversas

070104070107 31.581Captação e distribuição de água

0701060107 Material de transporte

070106020107 40.100Outro

0701090107 2.111Equipamento administrativo


070110010107 1.100Equipamento de recolha de resíduos

070110020107 23.926Outro

0701110107 1.000Ferramentas e utensílios


07030107 Bens de domínio público

0703030107 Outras construções e infraestruturas

070303050107 5.365Parques e jardins

070303120107 35.000Cemitérios

070303130107 103.207Outros




0108 Gabinete da Vereação



0101010108 146.152Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.









0101050108 18.791Pessoal além dos quadros







010113030108 4.134Membros dos orgãos autárquicos









0102040108 1.000Ajudas de custo

0102130108 3.800Outros suplementos e prémios








020102020108 420Gasóleo

020102990108 360Outros

0201120108 480Material de transporte-Peças

0201140108 720Outro material-Peças

0201210108 1.540Outros bens


0202100108 180Transportes










9.178.547Total do Capítulo Orgânico 01:

03 Divisão Jurídica, Recursos Humanos e Tecnologias














0101130403 22.200Outros







01020203 200Horas extraordinárias




01030203 150.000Outros encargos com a saúde



01030503 Contribuições para a segurança social

0103050203 Segurança social dos funcionários públicos

010305020103 650.000Caixa Geral de Aposentações

010305020203 139.000Regime Geral






0103050303 300.000Segurança social-Regime geral

01030903 Seguros

0103090103 52.000Seguros acidentes trabalho doenças profissionais





02011803 160Livros e documentação técnica

02012103 745Outros bens



02020903 150.357Comunicações

02021003 8.078Transportes

02021203 622Seguros

02021503 12.735Formação


02021903 1.500Assistência técnica






04050103 Continente






07010103 27.485Terrenos

07010703 3.579Equipamento de informática

07010803 8.140Software informático




2.291.861Total do Capitulo Orgânico 03:






06 Divisão de Obras Municipais e Rede Viária

























01021206 1.490Indemnizações por cessação de funções









02012106 12.816Outros bens













07010306 Edifícios

0701030106 100Instalações de serviços

0701030206 15.346Instalações desportivas e recreativas

0701030506 89.702Escolas

0701030706 200Outros

07010406 Construções diversas

0701040406 100Iluminação pública

0701040606 13.686Instalações desportivas e recreativas


0701100206 1.467Outro



0703030106 280.410Viadutos, arruamentos e obras complementares

0703030406 10.848Iluminação pública

0703030806 159.100Viação rural

0703031306 400Outros



873.139Total do Capitulo Orgânico 06:

07 Divisão de Ordenamento do Território e Urbanismo











010113010207 3.101Contrato por tempo indeterminadoPág. 21/25Emitido em: 13-12-2013 16:55:08 Cláudia Alexandra de Oliveira Arroteia Santos











01020207 200Horas extraordinárias


















07010307 Edifícios

0701030207 100Instalações desportivas e recreativas

0701030507 19.239Escolas

0701030707 1.867Outros

07010807 37.644Software informático


0701100207 1.778Outro





0703030107 100Viadutos, arruamentos e obras complementares






0703031307 30.912Outros



080807 Famílias

08080207 200Outras




12 Divisão Desporto Juventude e Movimento Associativo







0101070112 5.977Pessoal em regime de tarefa















01021012 2.140Subsídio de trabalho nocturno

01021112 16.980Subsídio de turno













0201029912 89Outros

02010412 90Limpeza e higiene


02010612 100Alimentação-Géneros para confeccionar


02010912 1.162Produtos químicos e farmacêuticos


02012112 1.108Outros bens






02021012 4.200Transportes

02021212 5.276Seguros















13.741.019Total do Orçamento da Despesa:

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

ORGÃO EXECUTIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................


Económica DotaçãoDesignação

MUNICÍPIO DE ALCOCHETEResumo da Despesa por Classificação Económica (2014)

01 6.745.887,00Despesas com o pessoal

0101 5.123.878,00Remunerações certas e permanentes

010101 191.825,00Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.

010104 3.545.959,00Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho

01010401 2.719.755,00Transitado de anterior nomeação definitiva

01010402 826.204,00Contrato por tempo indeterminado

010105 72.032,00Pessoal além dos quadros

010106 57.805,00Pessoal contratado a termo

010107 128.972,00Pessoal em regime de tarefa ou avença

01010701 66.681,00Pessoal em regime de tarefa

01010702 62.291,00Pessoal em regime de avença

010108 6.000,00Pessoal aguardando aposentação

010109 23.400,00Pessoal em qualquer outra situação

010111 49.224,00Representação

010113 383.214,00Subsidio de refeição

01011301 342.703,00Pessoal dos quadros

0101130101 243.873,00Transitado de anterior nomeação definitiva



01011303 5.168,00Membros dos orgãos autárquicos

01011304 22.200,00Outros

010114 624.547,00Subsídio de férias e de Natal

01011401 599.838,00Pessoal dos quadros

0101140101 461.124,00Transitado de anterior nomeação definitiva



010115 40.900,00Remunerações por doença e maternidade/paternidade

0102 192.689,00Abonos variáveis ou eventuais

010202 60.000,00Horas extraordinárias

010204 11.700,00Ajudas de custo

010205 16.000,00Abono para falhas

010210 3.640,00Subsídio de trabalho nocturno

010211 78.650,00Subsídio de turno

010212 8.940,00Indemnizações por cessação de funções

010213 13.759,00Outros suplementos e prémios

0103 1.429.320,00Segurança social

010301 123.000,00Encargos com a saúde

010302 150.000,00Outros encargos com a saúde

010303 15.310,00Subsídio familiar a criança e jovens

010304 10,00Outras prestações familiares

010305 1.089.000,00Contribuições para a segurança social

01030502 789.000,00Segurança social dos funcionários públicos

0103050201 650.000,00Caixa Geral de Aposentações

0103050202 139.000,00Regime Geral

01030503 300.000,00Segurança social-Regime geral

010309 52.000,00Seguros

01030901 52.000,00Seguros acidentes trabalho doenças profissionais

Pág. 1 de 413/12/2013 Cláudia Alexandra de Oliveira Arroteia Santos



02 3.675.842,00Aquisição de bens e serviços

0201 754.054,00Aquisição de bens

020102 233.439,00Combustíveis e lubrificantes

02010201 20.692,00Gasolina

02010202 199.277,00Gasóleo

02010299 13.470,00Outros

020103 2.609,00Munições, explosivos e artifícios

020104 34.431,00Limpeza e higiene

020105 15.020,00Alimentação-Refeições confeccionadas

020106 246.211,00Alimentação-Géneros para confeccionar

020107 13.934,00Vestuário e artigos pessoais

020108 26.993,00Material de escritório

020109 10.262,00Produtos químicos e farmacêuticos

020111 196,00Material de consumo clínico

020112 53.480,00Material de transporte-Peças

020114 8.241,00Outro material-Peças

020115 745,00Prémios, condecorações e ofertas

020116 100,00Mercadorias para venda

02011601 100,00Água

020117 755,00Ferramentas e utensílios

020118 266,00Livros e documentação técnica

020119 100,00Artigos honoríficos e de decoração

020120 100,00Material de educação, cultura e recreio

020121 107.172,00Outros bens

0202 2.921.788,00Aquisição de serviços

020201 275.595,00Encargos das instalações

020202 434.073,00Limpeza e higiene

020203 158.458,00Conservação de bens

020204 22.000,00Locação de edifícios

020208 5.588,00Locação de outros bens

020209 192.357,00Comunicações

020210 373.630,00Transportes

020212 63.311,00Seguros

020215 12.735,00Formação

020216 100,00Seminários, exposições e similares

020217 3.006,00Publicidade

020218 119.453,00Vigilância e segurança

020219 32.604,00Assistência técnica

020220 111.175,00Outros trabalhos especializados

020224 100.000,00Encargos de cobrança de receitas

020225 1.017.703,00Outros serviços

03 225.300,00Juros e outros encargos

0301 225.000,00Juros da dívida pública

030103 225.000,00Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras

03010302 225.000,00Empréstimos de médio e longo prazos

0303 200,00Juros de locação financeira

030305 100,00Material de transporte




030307 100,00Maquinaria e equipamento

0306 100,00Outros encargos financeiros

030601 100,00Outros encargos financeiros

04 651.736,00Transferências correntes

0401 12.253,00Sociedades e quase sociedades não financeiras

040102 12.253,00Privadas

0403 66.171,00Administração central

040301 66.171,00Estado

0405 240.411,00Administração local

040501 240.411,00Continente

04050101 12.300,00Munícipios

04050102 163.317,00Freguesias

04050104 64.794,00Associações de munícipios

0407 332.901,00Instituições sem fins lucrativos


06 324.793,00Outras despesas correntes

0602 324.793,00Diversas

060201 35.000,00Impostos e taxas

060203 289.793,00Outras

06020301 571,00Outras restituições

06020302 10.000,00IVA pago

06020305 279.222,00Outras

11.623.558,00Total das Despesas Correntes:

07 1.274.206,00Aquisição de bens de capital

0701 648.664,00Investimentos

070101 27.485,00Terrenos

070102 100,00Habitações

07010202 100,00Aquisição

070103 126.654,00Edifícios

07010301 200,00Instalações de serviços

07010302 15.446,00Instalações desportivas e recreativas

07010305 108.941,00Escolas

07010307 2.067,00Outros

070104 45.367,00Construções diversas

07010404 100,00Iluminação pública

07010406 13.686,00Instalações desportivas e recreativas

07010407 31.581,00Captação e distribuição de água

070106 54.135,00Material de transporte

07010602 54.135,00Outro

070107 3.579,00Equipamento de informática

070108 45.784,00Software informático

070109 15.995,00Equipamento administrativo

070110 60.245,00Equipamento básico

07011001 1.100,00Equipamento de recolha de resíduos

07011002 59.145,00Outro

070111 1.000,00Ferramentas e utensílios




070113 245.295,00Investimentos incorpóreos

070115 23.025,00Outros investimentos

0702 200,00Locação financeira

070205 100,00Material de transporte

070207 100,00Maquinaria e equipamento

0703 625.342,00Bens de domínio público

070303 625.342,00Outras construções e infraestruturas

07030301 280.510,00Viadutos, arruamentos e obras complementares

07030304 10.848,00Iluminação pública

07030305 5.365,00Parques e jardins

07030308 159.100,00Viação rural

07030312 35.000,00Cemitérios

07030313 134.519,00Outros

08 30.225,00Transferências de capital

0803 100,00Administração central

080301 100,00Estado

0805 3.225,00Administração local

080501 3.225,00Continente

08050101 100,00Munícipios

08050104 3.125,00Associações de munícipios



0808 200,00Famílias

080802 200,00Outras

10 652.341,00Passivos financeiros

1006 652.341,00Empréstimos a médio e longo prazos

100603 652.341,00Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras

11 160.689,00Outras despesas de capital

1102 160.689,00Diversas

110201 160.689,00Restituições

2.117.461,00Total das Despesas de Capital:

Total do Orçamento da Despesa: 13.741.019,00


DespesasReceitas Montante (€) Montante (€)

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2014


Correntes .................... 12.414.326 Correntes .................... 11.623.558

Capital .................... 1.465.120 Capital .................... 2.117.461

Serviços Municipalizados 0 Serviços Municipalizados 0

Total Geral: 13.879.446 Total Geral: 13.741.019

Total: 13.879.446 Total: 13.741.019

ORGÃO EXECUTIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

Emitido em: 13-12-2013 16:55:58 Pág. 1/1Cláudia Alexandra de Oliveira Arroteia Santos

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grandes opcoes orcamento · São números preocupantes que serão ainda mais agravados com a aplicação da Lei do Orçamento de Estado para 2014, aprovada no passado dia 26 de Novembro,