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GUIA DE COMPRAS
DE MATERIAIS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
www.dtic.unipampa.edu.br
Revisado em Dezembro/2018.
1
SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................ 2
1 O PLANEJAMENTO DAS AQUISIÇÕES ...................................................................................... 3
2 PROCESSO DE COMPRAS DE ITENS DE TIC .............................................................................. 4
2.1 FASE 1: APRESENTAR A DEMANDA À DTIC .......................................................................... 4
Como preencher o DOD? ..................................................................................................................... 5
Quem inicia o preenchimento do DOD? .............................................................................................. 5
2.2 FASE 2: AVALIAÇÃO DO DOD ............................................................................................. 6
Quais os critérios utilizados na avaliação dos DOD’s? ......................................................................... 6
2.3 FASE 3: FORMAS DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ........................................................ 6
Atendimento através do ESTOQUE ...................................................................................................... 6
Atendimento através de CARONA INTERNA ........................................................................................ 7
Atendimento através de EMISSÃO DE PEDIDO DE COMPRA ............................................................... 7
PEDIDO DE COMPRA EMITIDO PELA DTIC ...................................................................................... 7
PEDIDO DE COMPRA EMITIDO PELA UGR SOLICITANTE ................................................................ 7
Atendimento através de CONTRATO ................................................................................................... 7
3 FORMALIZAR CARONA INTERNA: PASSO-A-PASSO ................................................................. 8
4 DOD REVERSO ....................................................................................................................... 9
5 TRAMITAR O DOD NO SEI ...................................................................................................... 9
6 CALENDÁRIO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDAS DE TIC ....................................................... 10
7 PUBLICAÇÕES RELACIONADAS ............................................................................................. 10
ANEXO 1: DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA ........................................................... 11
2
APRESENTAÇÃO
A Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação – DTIC – é órgão suplementar da Reitoria
que tem por objetivo criar e manter condições para o funcionamento sistêmico das atividades ligadas à
tecnologia da informação e comunicação na Universidade, a fim de dar suporte ao desenvolvimento do ensino,
pesquisa, extensão, gestão e serviços à comunidade, de acordo com as diretrizes da Universidade1.
No cumprimento de suas atribuições, a DTIC desenvolveu o presente guia (Guia de Compras TIC –
Unipampa) objetivando divulgar as orientações e procedimentos determinados na IN 04/20142, inserindo-os
nos processos internos da UNIPAMPA, sob a ótica dos demandantes.
A Instrução Normativa N° 04/2014-SLTI/MPOG, publicada pela Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação-SLTI do Ministério do Planejamento dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de
Tecnologia da Informação.
Em sua origem a IN 04 (em 2010) se tornou um marco regulatório para a Administração Pública
Federal devido o enfoque de aculturar os gestores na utilização do planejamento como principal ferramenta
de governança.
Decorrente a isso a Coordenação de Normas e Contratações de Tecnologia da Informação-CONTI
descreveu no Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de TI3, os processos, atividades e artefatos
necessários ao atendimento da norma, com o objetivo de apoiar os servidores no planejamento e execução
de contratações de Soluções de TI.
Tanto a IN 04 quanto o Guia de boas práticas já passaram por diversas atualizações, sempre
reforçando sua essência.
Isso porque é seu o conjunto de regras e protocolos que, colocados em prática, conseguem gerar os
benefícios financeiros, administrativos, técnicos, operacionais e de accountability (transparência) necessários à
instituição (clientes internos) e esperados pela sociedade (clientes externos).
O Guia de Compras TIC – Unipampa não conflita ou altera as disposições estabelecidas no Manual de
Compras Públicas expedido pela Pró-Reitoria de Administração4 e tem como metas:
I. Atender os dispositivos legais referentes às políticas nacionais de TIC, assim como as atribuições
institucionais delegadas à DTIC;
II. Atuar em consonância com as diretrizes e metas estabelecidas no Plano Diretor de TIC da Unipampa;
III. Sistematizar as práticas relacionadas a compras de TIC, com vistas ao atendimento efetivo dos
princípios administrativos da Eficiência, Celeridade e Economicidade;
IV. Divulgar e atender os critérios de sustentabilidade aplicáveis às compras e contratações de TIC;
V. Aperfeiçoar e dar publicidade aos processos internos relativos à TIC;
VI. Fomentar o trabalho colaborativo entre as diversas unidades administrativas da UNIPAMPA, ponto
essencial em instituição multicampi.
1 Regimento disposto na Resolução 19/2010 e estrutura estabelecida na Portaria 900/2016.
2 Disponível em < https://www.governoeletronico.gov.br/eixos-de-atuacao/governo/sistema-de-administracao-dos-
recursos-de-tecnologia-da-informacao-sisp/ncti-nucleo-de-contratacoes-de-tecnologia-da-informacao/in-4-instrucao-
normativa-mp-slti-no-4-2014>. Acesso em: 26 dez. 2018. 3 Disponível em <http://www.planejamento.gov.br/noticias/lancada-nova-versao-do-guia-de-boas-praticas-em-
contratacao-de-solucoes-de-ti/guia_de_boas_praticas_v08.pdf/view>. Acesso em: 26 dez. 2018. 4 Disponível em <http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/proad/coordenadorias/coordenadoria-de-contratos-e-
licitacoes-ccl/divisao-de-contratos/compras/>. Acesso em: 26 dez. 2018.
3
1 O PLANEJAMENTO DAS AQUISIÇÕES
As aquisições relacionadas à Tecnologia da Informação devem atender ao Modelo de Contratação de
Soluções de Tecnologia da Informação – MCTI, baseado nas fases e processos descritos na IN 04/2014.
As contratações de que trata esta instrução normativa deverão ser precedidas
de planejamento, elaborada em harmonia com o Plano Diretor de Tecnologia
da Informação – PDTI.
O PDTI é um “instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de
Tecnologia da Informação que visa atender às necessidades tecnológicas e de informação de um órgão ou
entidade para um determinado período”.
O PDTI da Unipampa (PDTIC) está disponível em http://dtic.unipampa.edu.br/pdtic/
Embora pareça novidade, a IN 04 utiliza os mesmos preceitos do Decreto-Lei nº 200, de 1967:
Art. 6º As atividades da Administração Federal obedecerão aos seguintes
princípios fundamentais:
I – Planejamento (...)
Tal planejamento deve ser elaborado com o objetivo de atender o interesse público, para beneficiar
a sociedade. Para tanto os recursos devem ser aplicados de forma racional, sustentável e transparente,
minimizando a possibilidade de desperdício.
Nesse contexto, os Demandantes deverão considerar tanto os aspectos comuns quanto os peculiares
de cada solução, como a seguir exemplificamos:
ASPECTOS A SEREM
CONSIDERADOS
EXEMPLO MOTIVO
TEMPORAIS PRAZO entre a apresentação da demanda e a
disponibilização do requerido.
A solução deve ser
disponibilizada a tempo de
atender a necessidade.
FINANCEIROS E
ORÇAMENTÁRIOS
INCLUIR A DESPESA na programação financeira.
Definir o quantitativo a ser adquirido.
Definir o parcelamento das entregas.
Evitar imobilização de recursos,
desperdícios ou fracionamento
de despesa.
AMBIENTE INTERNO REDE LÓGICA E ELÉTRICA adequada para
comportar a solução pretendida.
CAPACITAÇÃO do pessoal que utilizará o material
ou serviço.
Utilização adequada e imediata
do item adquirido.
PECULIARIDADES DA SOLUÇÃO Consumo de energia
Necessidade de consumíveis
Vida útil do material adquirido
Impactam no custo efetivo e na
continuidade da solução.
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL Descarte dos resíduos e do material após o
encerramento da vida útil.
Produzir o mínimo impacto no
meio-ambiente.
4
2 PROCESSO DE COMPRAS DE ITENS DE TIC
Para facilitar o entendimento, dispomos abaixo de um fluxograma simplificado com as principais
etapas do processo. Nas páginas seguintes apresentamos o detalhamento de cada fase.
2.1 FASE 1: APRESENTAR A DEMANDA À DTIC
A Demanda – necessidade – deverá ser apresentada à DTIC através de formulário específico que
denominamos DOD (Documento de Oficialização de Demanda). Este formulário tem origem na IN 04/2014,
entretanto foi adaptado para a aquisição de material de TIC, dentro da estrutura organizacional da Unipampa.
Formatos de atendimento
FASE 2 FASE 1
Elaboração do DOD
Recebimento e análise na DTIC
Estoque ou Contrato vigente
Carona interna
Emissão de pedido
Pela Unidade Solicitante
Pela DTIC
NOTA: O formulário de DOD foi adaptado para a aquisição de materiais para
racionalizar os procedimentos, tendo em vista que as demandas de contratação de
serviço são predominantemente originadas dentro da própria DTIC.
5
Como preencher o DOD?
O Documento de Oficialização de Demanda (DOD) deverá ser elaborado por uma equipe composta
por um integrante REQUISITANTE, um TÉCNICO e um ADMINISTRATIVO, com os seguintes perfis:
REQUISITANTE TÉCNICO (STIC) ADMINISTRATIVO
Servidor que detecta a
necessidade (demanda), e com
capacidade técnica relacionada ao
objetivo que pretende alcançar (o
uso do produto ou serviço).
Representante local da DTIC e que
tem conhecimentos técnicos
relacionados à área de TI.
É responsabilidade deste
integrante realizar uma primeira
avaliação da solução.
Servidor responsável pelos
procedimentos administrativos
locais, relativos à compras /
contratações públicas.
Quem inicia o preenchimento do DOD?
A seguir apresentamos o fluxo recomendado pela IN 04/2014.
O REQUISITANTE deve prever a demanda global de itens de TIC (hardware, software, serviços) para implantação, ampliação ou aperfeiçoamento de projetos ou atividades relativos à área sob sua responsabilidade.
O REQUISITANTE deve informar a demanda ao Suporte de TI (STIC) de sua Unidade para que este apoie na escolha da melhor solução, considerando a estrutura necessária para a sua implementação.
REQUISITANTE e STIC deverão apresentar a solução escolhida ao ADMINISTRATIVO para que este avalie aspectos de cunho administrativo-orçamentários.
O DOD então é consolidado e deverá ser encaminhado à DTIC, em formato digital, por meio do sistema GURI (ver instruções no ANEXO 3).
Esta interação [...]
pode ser caracterizada
como uma análise
prévia das
necessidades de
negócio, e sofrerá
tantas iterações
quantas forem
necessárias até que se
tenha um DOD
satisfatoriamente
consolidado. Cabe
ressaltar que se deve
evitar o trâmite
desnecessário de
documentos,
promovendo a
cooperação sensata e
produtiva entre as
áreas. (Guia Prático
para contratação de
soluções de TI, 2014)
6
2.2 FASE 2: AVALIAÇÃO DO DOD
A avaliação do DOD se baseia no Art. 12 da IN 04/2014, e devemos considerar aspectos técnico-
administrativos (infraestrutura, viabilidade, plano de sustentação, análise de risco, etc.), bem como
atendimento a requisitos de sustentabilidade, e orientará, caso a caso, quanto a eventual alinhamento às
políticas nacionais e institucionais.
Quais os critérios utilizados na avaliação dos DOD’s?
Os principais critérios adotados na fase de avaliação do DOD pela DTIC são:
Alinhamento em relação aos objetivos institucionais (PDI) e Plano Diretor de TIC (PDTIC)
Compatibilidade com os padrões adotados na organização
Avaliação de soluções alternativas que atendam aos requisitos
Observação de políticas, premissas e especificações técnicas definidos pelo Governo Federal e órgãos
competentes
Avaliação dos recursos materiais e humanos necessários à implantação e à manutenção da solução
Avaliação de mecanismos para continuidade do fornecimento da solução em eventual interrupção
Observação aos requisitos de sustentabilidade orientados pelo Governo Federal
Especificamente sobre o tema sustentabilidade, a fim de orientar, despertar a necessidade de adotar
novos conceitos e critérios, bem como consolidar a cultura da Sustentabilidade, o Ministério do Planejamento
instrui o Portal Contratações Públicas Sustentáveis5, tratando-o como um repositório de informações,
orientações, normativas, boas-práticas e fórum para troca de experiências entre os órgãos da Administração.
Essa é a principal fonte de conhecimento para o planejamento de contratações da DTIC.
Após a aprovação do DOD, a DTIC informará, através de Parecer tramitado no SEI, os procedimentos
aplicáveis para a efetiva disponibilidade dos itens requeridos.
2.3 FASE 3: FORMAS DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS
As demandas aceitas podem ter seu atendimento viabilizado através de:
I. Estoque
II. Carona interna
III. Emissão de Pedido pela UGR Solicitante
IV. Emissão de Pedido pela DTIC
V. Contrato (no caso de serviços)
O requisitante será informado da decisão pelo sistema SEI, através de Parecer, em resposta ao
trâmite do respectivo DOD.
Atendimento através do ESTOQUE
Na hipótese de os itens requeridos estarem disponíveis na Unipampa, a DTIC providenciará a sua
entrega ao requisitante.
5 http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/compras-sustentaveis
7
Atendimento através de CARONA INTERNA
A DTIC notificará a disponibilidade do objeto requerido em Atas de Registro de Preços sob sua gestão
e informará os procedimentos, a cargo da UGR solicitante, para formalização da carona interna.
Verifique o passo-a-passo no Item 3.
Atendimento através de EMISSÃO DE PEDIDO DE COMPRA
No decorrer da análise do DOD também serão considerados critérios como urgência, conveniência,
economicidade, vantajosidade, complexidade e valor do item, sob o aspecto institucional, com o objetivo de
definir o formato da contratação, cujo processo poderá ser gerido (1) pela própria DTIC ou (2) pela UGR
Solicitante.
PEDIDO DE COMPRA EMITIDO PELA DTIC
O item será incluído na licitação de TIC institucional, com vistas ao atendimento de demandas globais da
UNIPAMPA (sob gestão da DTIC);
Caberá à DTIC a consolidação do Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de Referência,
envio do processo de compra à CMP/PROAD, monitoramento e tratativas resultantes da licitação;
No andamento do processo, qualquer decisão que interfira no resultado final do atendimento à
demanda deverá ser alinhada com a unidade solicitante;
A DTIC notificará os demandantes o momento da Homologação do certame e SOLICITARÁ A
FORMALIZAÇÃO DAS CARONAS INTERNAS6 (subprocesso de gestão da Ata de Registro de Preços).
PEDIDO DE COMPRA EMITIDO PELA UGR SOLICITANTE
A Unidade solicitante, mediante autorização e orientação da DTIC, consolidar o ESTUDO TÉCNICO,
ANÁLISE DE RISCOS e TERMO DE REFERÊNCIA para então instaurar o processo de compra junto à
PROAD.
o O procedimento atender ao expresso no Manual de Compras expedido pela PROAD/ Divisão de
Compras.
o O Manual de Compras da PROAD está disponível em
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/proad/coordenadorias/coordenadoria-de-contratos-
e-licitacoes-ccl/divisao-de-contratos/compras/
A DTIC poderá apoiar a equipe de planejamento da contratação da unidade (UGR) solicitante na
elaboração do Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de Referência.
A Unidade (UGR) solicitante será responsável por todas as interações que se fizerem necessárias
(PROAD, PROPLAN, CONJUR, Licitantes e outros).
A Unidade (UGR) solicitante será responsável pela emissão do Pedido de Empenho e demais
procedimentos relativos ao recebimento do material (armazenamento, tombamento, instalação,
etc.).
Atendimento através de CONTRATO
A DTIC providenciará emissão de Ordem de Serviço para que a Contratada entregue o serviço dentro
das condições pactuadas.
6 Veja no Item 3 o passo-a-passo para FORMALIZAR A CARONA INTERNA.
8
Essa modalidade de atendimento é exclusiva para os casos de prestação de serviços.
3 FORMALIZAR CARONA INTERNA: Passo-a-passo
Passo Ação Responsável
1 A DTIC notifica os Demandantes (Requisitante, Administrativo & STIC)
sobre a Ata de Registro de Preços em que o item foi licitado.
DTIC / COAP
2 Os Demandantes (Requisitante, Administrativo & STIC) acionam os
respectivos setores encarregados de executar procedimentos relativos a
Compras.
DEMANDANTES
3 A UGR Solicitante acessa as informações na Ata do Comprasnet.
http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp
Informar: “UASG” 154359 + “Nº do Pregão” informado pela DTIC
Clicar em “OK” + “Nº do Pregão” + “Termo de Homologação”
No relatório estará expresso o fornecedor do item e o valor
licitado.
UGR SOLICITANTE
4 A UGR Solicitante calcula o valor da aquisição, a classificação
orçamentária e emite o Pedido de Dotação, conforme recomendado pela
Divisão de Orçamento/PROPLAN em:
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/proplan/coordenadoria-de-
planejamento-e-desenvolvimento/orcamento/formulario/
UGR SOLICITANTE
5 A PROPLAN-Divisão de Orçamento informa os dados orçamentários PROPLAN
6 A UGR Solicitante finaliza o preenchimento do Formulário de
Formalização de Carona Interna (disponível em
http://dtic.unipampa.edu.br/compras/)
UGR SOLICITANTE
7 A UGR Solicitante encaminha do Formulário de Formalização de Carona
Interna para [email protected]
UGR SOLICITANTE
8 A DTIC (COAP-Setor de Compras) emite o Pedido de Empenho DTIC / COAP
9 A Divisão de Compras (Reitoria) emite a Nota de Empenho PROAD
10 A DTIC (COAP-Setor de Contratos) encaminha a Nota de Empenho para o
Fornecedor e gerencia o processo de recebimento do material
DTIC / COAP
11 A DTIC (COAP - Setor de Logística e Patrimônio) recebe e confere o
material para então encaminhá-lo à UGR Solicitante.
DTIC / COAP
Veja no ANEXO 1 o modelo de
preenchimento do DOD.
Veja no Item 5 deste Guia como tramitar o DOD no SEI.
9
4 DOD REVERSO
O DOD Reverso é o formato utilizado pela DTIC para levantamento de demandas institucionais (de
todas as unidades da universidade) em processos de contratações sob iniciativa desta Diretoria.
O DOD Reverso normalmente é utilizado nos casos de demandas de uso comum na instituição, como
por exemplo, desktops para estações de trabalho.
O formulário enviado às unidades é o mesmo DOD, com alguns campos já preenchidos, de acordo
com o projeto que será implementado.
É importante salientar que o processo de DOD Reverso não impede o registro da demanda de modo
convencional, sob iniciativa do próprio demandante, a qualquer tempo.
Fluxo do DOD Reverso:
5 TRAMITAR O DOD NO SEI
A partir de 1º de janeiro de 2019 o único meio de tramitação para os Documentos de Oficialização
de Demandas (DOD) da Unipampa será utilizando a plataforma SEI. A seguir apresentamos as principais etapas
para este processo:
1 Acesse o SEI Unipampa (https://sei.unipampa.edu.br) utilizando o login institucional;
2 Na tela após login, clique em Iniciar processo;
3 Escolha o tipo de Processo "Registro de Demanda de Tecnologia da Informação e Comunicação" (clique no ícone
(+) para exibir a lista completa);
4 Ao abrir a próxima tela, preencha os campos e clique em Salvar;
No campo Especificação digite o título do projeto;
5 A próxima tela já exibe o número do processo e a barra de tarefas do SEI (guarde o nº para consulta posterior);
6 Clique no ícone Incluir Documento na barra de tarefas;
7 Selecione "Documento de Oficialização de Demanda (DOD)" (clique no ícone (+) para exibir a lista completa);
8 Preencha os campos da tela seguinte e clique em Salvar;
No campo Descrição digite o nº do DOD e a unidade de origem;
9 Irá abrir a tela com o DOD para preenchimento, siga as instruções no próprio formulário (exemplo no Anexo 1); Se
não surgir o editor, clique no ícone Editar Conteúdo na barra superior; Depois de preencher, clique em Salvar;
10 Depois, clique em “Incluir em Bloco de Assinatura” na barra superior e na tela seguinte em Novo;
Nesta tela, no campo descrição digite a numeração do DOD e unidade, logo abaixo selecione as unidades dos
servidores que serão os integrantes técnico e administrativo;
11 Após incluir o documento no bloco de assinatura, clique na opção Ir para Blocos de Assinatura;
12 Na tela seguinte, identifique a linha relativa ao DOD e clique em Assinar Documento e depois em Disponibilizar
Bloco; Após assinatura dos integrantes técnico e administrativo, você deve enviar o processo para a DTIC.
13 Na tela inicial do SEI clique no respectivo número do processo e na barra de tarefas superior clique no ícone
Enviar Processo. Na tela seguinte, selecione como Unidade destinatária o DCCT (Divisão de Compras e Contratos
de TI); Depois clique em Enviar;
14 Após análise, a DTIC retornará com o parecer técnico sobre o atendimento da demanda.
Envio do DOD Reverso para as
unidades
Preenchimento de acordo com
a demanda local
Retorno do formulário à
DTIC
Consolidação da demanda total
Contratação do bem ou serviço
Ficou com dúvidas? Confira o passo-a-passo para
tramitação do DOD no SEI em nosso site:
https://dtic.unipampa.edu.br/compras/
10
6 CALENDÁRIO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDAS DE TIC
O Calendário tem o propósito de garantir que as demandas apresentadas – nos casos de necessidade
de emissão de Pedido de Compra – serão inclusas no processo de compra que ordinariamente é instaurado
pela DTIC, dentro dos prazos estabelecidos no Calendário de Compras expedido pela PROAD (atendendo o ano
Fiscal).
Para garantia do processamento da demanda registrada no mesmo exercício, o DOD deve ser
enviado à DTIC até 1º de Junho.
Os DOD’s recebidos após a referida data, e que contenham itens que devam ser licitados, estarão
sujeitos a serem atendidos apenas no ano seguinte. Isso porque os materiais serão inclusos no próximo lote de
itens a serem licitados, respeitando os calendários da PROAD e DTIC.
O calendário de oficialização de demandas de TIC é estabelecido considerando:
O indispensável planejamento anual das UGRs;
Os prazos necessários para:
o Ratificação ou retificação dos projetos, programas e
atividades apresentados;
o Elaboração dos Estudos Técnicos e Análise de Riscos e
Termo de Referência, documentos que nortearão a
contratação;
o Expedição e trâmite, por parte do requisitante ou da DTIC,
do Pedido e seus respectivos anexos.
7 PUBLICAÇÕES RELACIONADAS
BRASIL. Ministério do Planejamento. Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. Instrução
Normativa nº 04/2014. Disponível em: <https://www.governodigital.gov.br/sisp/ncti-nucleo-de-contratacoes-
de-tecnologia-da-informacao/in-4-instrucao-normativa-mp-slti-no-4-2014>. Acesso em: 27 dez. 2018.
BRASIL. Ministério do Planejamento. Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação. Guia
de Boas Práticas em Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação V 3.0. Brasília, 2017. Disponível
em: <http://www.planejamento.gov.br/noticias/lancada-nova-versao-do-guia-de-boas-praticas-em-
contratacao-de-solucoes-de-ti/guia_de_boas_praticas_v08.pdf/view>. Acesso em: 27 dez. 2018.
BRASIL. Ministério do Planejamento. Guia de Compras Públicas Sustentáveis para Administração
Federal. Brasília. Disponível em: <http://www.gespublica.gov.br/content/guia-de-compras-p%C3%BAblicas-
sustent%C3%A1veis-para-administra%C3%A7%C3%A3o-federal>. Acesso em: 27 dez. 2018.
BRASIL. Tribunal de Contas da União. Guia de boas práticas em contratação de soluções de
tecnologia da informação – Versão 1.0. Brasília, 2012. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-
digital/guia-de-boas-praticas-em-contratacao-de-solucoes-de-tecnologia-da-informacao-1-edicao-
FF8080816364D7980163D6585C2541A7.htm>. Acesso em: 27 dez. 2018.
As demandas podem ser apresentadas a qualquer momento,
independente de qualquer fator.
11
ANEXO 1: DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA
DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA
N.º 01/2019
Em conformidade com o art. 11 da Instrução Normativa n° 4, de 11 de setembro de 2014, emitida
pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(IN SLTI/MP 4/2014), a fase de Planejamento da Contratação terá início com o Documento de Oficialização da
Demanda, a cargo da área requisitante da solução.
1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE
( ) 150431 ALMORARIFADO ( ) 152305 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - CEAD
( ) 152871 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ACS
( ) 151279 COORDENADORIA DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS
( ) 152872 ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - ARI
( X ) 150830 DIRETORIA DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO - DTIC
( ) 152875 AUDITORIA INTERNA - AUDIN ( ) 154359 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
( ) 150286 CAMPUS ALEGRETE ( ) 151045 GABINETE DA REITORIA
( ) 150266 CAMPUS BAGÉ ( ) 152873 GABINETE DO VICE-REITOR
( ) 150287 CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL ( ) 151874 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO VETERINÁRIO
( ) 150288 CAMPUS DOM PEDRITO ( ) 152874 NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL - NUDEPE
( ) 150289 CAMPUS ITAQUI ( ) 150227 PAMPATEC
( ) 150290 CAMPUS JAGUARÃO ( ) 155227 PRAEC
( ) 150291 CAMPUS LIVRAMENTO ( ) 151121 PROAD
( ) 150292 CAMPUS SÃO BORJA ( ) 151114 PROEXT
( ) 150293 CAMPUS SÃO GABRIEL ( ) 151123 PROGESP
( ) 150294 CAMPUS URUGUAIANA ( ) 151119 PROGRAD
( ) 150976 COMISSÕES SUPERIORES ( ) 151113 PROPESQ
( ) 151118 CONSELHO CURADOR ( ) 151124 PROPG
( ) 152996 CONSELHO UNIVERSITÁRIO - CONSUNI
( ) 151122 PROPLAN
( ) 152304 CONSULTORIA JURÍDICA - CONJUR
RESPONSÁVEL PELA UGR
Nome Identificação do Gestor da UGR solicitante SIAPE
E-mail [email protected] Ramal
2 IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DEMANDANTE Integrante Requisitante Servidor que DETECTOU NECESSIDADE SIAPE
E-mail [email protected] Ramal
Integrante Técnico (STIC) SUPORTE DE TIC da Unidade Funcional (ou outro com formação em TI)
SIAPE
E-mail [email protected] Ramal
Integrante Administrativo Servidor que trata de COMPRAS na UGR SIAPE
E-mail [email protected] Ramal
12
3 IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
3.1 Título da proposição
Nome do projeto, programa ou ação. EXEMPLO: Renovação do parque de equipamentos do Laboratório X
3.2 Itens que compõem a solução
ID Bem ou serviço Especificação
1 Nome do item Computador
Breve descrição do item: Informar as especificações básicas do item (não precisa usar linguagem técnica)
EXEMPLO: Computador com periféricos (monitor, teclado e mouse). Funcionalidades essenciais: Funcionalidades essenciais que o objeto precisa ter para atender os objetivos propostos.
EXEMPLO: Deve suportar o software S e ter monitor de no mínimo 1911. Marca e Modelo de Referência: Marca X, modelo Y Quantidade: 10 Valor unitário estimado: R$ 4.000,00
2 Nome do item Nobreak
Breve descrição do item: Informar as especificações básicas do item (não precisa usar linguagem técnica)
EXEMPLO: Nobreak de 1,5KVA Funcionalidades essenciais: Funcionalidades essenciais que o objeto precisa ter para atender os objetivos propostos.
EXEMPLO: Deve ter autonomia de no mínimo 10 minutos. Marca e Modelo de Referência: Marca X, modelo Y Quantidade: 05 Valor unitário estimado: R$ 1.200,00
4 ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
4.1 Objetivo estratégico do requisitante
Disponibilizar equipamentos com desempenho satisfatório para os acadêmicos dos cursos A e B.
4.2 Objetivo do PDTIC (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) (disponível em https://dtic.unipampa.edu.br/pdtic/)
( x ) INF1: Prover infraestrutura física proporcional à demanda institucional de serviços de tecnologia da informação e comunicação.
( ) SEG2: Garantir os atributos básicos da Segurança da Informação à comunidade acadêmica.
( x ) SIS2: Facilitar e universalizar o uso e o acesso aos serviços digitais.
( ) GOV3: Ampliar o uso de TIC para promover a transparência e dar publicidade à aplicação dos recursos públicos.
( ) (outra, quando couber)
13
5 MOTIVAÇÃO / JUSTIFICATIVA 1. Apresente o contexto, a situação atual e indique os fatos que deram origem à demanda. 2. Informe:
2.1. As dificuldades ou oportunidades geradas em decorrência da “situação atual”, o que se pretende resolver, minimizar ou aproveitar por meio da solução proposta;
2.2. O público usuário ou beneficiado com o atendimento da necessidade; 2.3. Os resultados pretendidos.
6 METAS DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PDTIC (disponível em https://dtic.unipampa.edu.br/pdtic/)
ID Eixo Meta
( X ) Infraestrutura Elevar disponibilidade e qualificação de equipamentos e softwares.
( ) Segurança Garantir a segurança e o sigilo das informações.
7 CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE DOS ITENS DEMANDADOS
7.1 Necessidade de adequação:
Rede lógica ( X ) Sim ( ) Não
Rede elétrica ( ) Sim ( X ) Não
Capacitação de pessoal ( ) Sim ( X ) Não
7.2 Os itens devem atender Normativas (ABNT, INMETRO, Diretiva RoHs ou outro)?
( ) Sim ( ) Não ( X ) Não sei
7.3 Os itens requerem atenção especial quanto a critérios de sustentabilidade (processos de fabricação, consumo de energia, utilização de consumíveis e descarte)?
( X ) Sim: Consumo de energia ( ) Não ( ) Não sei
8 PREVISÃO DE RECURSO PARA CUSTEAR A DESPESA Recurso: ( ) Disponível ( X ) Previsto ( ) Sem previsão
Fonte: 8100
9 ESTIMATIVA DE RISCOS Caso a Licitação seja deserta ou frustrada, que opções existem para atender o objetivo? Quais os prejuízos causados pela indisponibilidade do material ou serviço? Quais os principais riscos que podem impactar no alcance dos objetivos? Quais as medidas a serem adotadas para minimizar os riscos?
ENCAMINHAMENTO
Por este instrumento declaro ter ciência das competências que assumo ao compor a Equipe Demandante para o planejamento da contratação que trata este documento. DATA: 01/01/2019
