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NÚMERO 382 DEZEMBRO DE 2018
INFORMATIVO
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ÍNDICE
1. NOVIDADES ................................................................................................................ 3 1.1. NOTAS LIBERADAS EM ATENDIMENTO AOS ATOS COTEPE Nº 81/17, Nº 44/18 E 57/18 (GUIA PRÁTICO - VERSÕES 3.0 E 3.0.1) ............................................... 3 1.2. DIRF 2019 - NOTAS LIBERADAS E PROGRAMA GERADOR DISPONÍVEL. .... 3 1.3. EFD-REINF............................................................................................................. 3
2. SATI ............................................................................................................................. 5 2.1 CADASTROS BÁSICOS ........................................................................................ 5
2.1.1 AJUSTES ......................................................................................................... 5 2.1.2 NF IMPORTAÇÃO-EXPORTAÇÃO ................................................................. 6 2.1.3 NOTAS FISCAIS .............................................................................................. 7
2.2 OBRIGAÇÕES FEDERAIS .................................................................................... 9 2.2.1 DIRF ................................................................................................................. 9
2.2.2 SPED Reinf .................................................................................................... 10 2.3 OBRIGAÇÕES ESTADUAIS................................................................................ 10
2.3.1 ALTERAÇÕES RELACIONADAS AO FUNDO DE POBREZA ...................... 10 2.3.1.1 DMD - BA .................................................................................................... 11
2.3.1.2 CAT 95 ........................................................................................................ 12 2.3.1.3 ST – GIA MENSAL ...................................................................................... 13 2.3.1.4 VALOR ADICIONADO POR MUNICÍPIO .................................................... 14
2.3.1.5 GIA ES - MENSAL ....................................................................................... 14 2.3.1.6 CONVÊNIO 54-05 – LIVRO ELETRÔNICO DF ........................................... 15
2.3.1.7 SEF II - PE .................................................................................................. 17 2.3.1.8 TO – GIA MENSAL ...................................................................................... 20
2.3.1.9 SINTEGRA ................................................................................................. 21 2.3.1.10 GIA RR - MENSAL ................................................................................. 23
2.3.1.11 GIA PI - MENSAL .................................................................................. 24 2.3.1.12 GIA SP - MENSAL ................................................................................. 24 2.3.1.13 GIA RJ - MENSAL ................................................................................. 25
2.3.1.14 DAC - AL ............................................................................................... 26 2.3.1.15 GIA BA - MENSAL ................................................................................. 27
2.3.1.16 GIA MA - MENSAL ................................................................................ 28 2.3.1.17 GIA MG - MENSAL ................................................................................ 29 2.3.1.18 SINTEGRA ............................................................................................ 30
2.3.1.19 CONVÊNIO 54-05 – LIVRO ELETRÔNICO DF ..................................... 30 2.4 EXTRATORES DA IN .......................................................................................... 33
2.4.1 EXTRATOR IN ............................................................................................... 33 3. ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ............................................................. 36
4. NOTAS LIBERADAS NO PORTAL ........................................................................... 37 5. CONTATOS ............................................................................................................... 43
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1. NOVIDADES
1.1. NOTAS LIBERADAS EM ATENDIMENTO AOS ATOS COTEPE Nº 81/17, Nº
44/18 E 57/18 (GUIA PRÁTICO - VERSÕES 3.0 E 3.0.1)
Confira as notas liberadas em atendimento aos Atos COTEPE nº 81/2017, nº 44/2018 e
57/2018 (Guia Prático - Versões 3.0 e 3.0.1) no link a seguir:
https://aplicativos.sondait.com.br/Lists/Noticias/View.aspx?id=2339
1.2. DIRF 2019 - NOTAS LIBERADAS E PROGRAMA GERADOR DISPONÍVEL.
DIRF 2019 - A declaração deverá ser apresentada até 28/02/2019.
A Instrução Normativa nº 1.858 de 20/12/2018 liberou o Programa Gerador da DIRF 2019
em 24/12/2018.
Seguem as Notas Liberadas:
SATI - Nota 011604
Comply - Nota 011641
A Sonda está acompanhando as publicações da RFB e informaremos qualquer novidade.
1.3. EFD-REINF
Portal Web EFD-REINF - Atenção! Em 29/10/2018 foi disponibilizado o Portal Web EFD-Reinf, com o objetivo de consultar os
xml's transmitidos com o número do protocolo/recibo por evento desde 05/2018. No Portal
Web EFD-Reinf também está disponível as seguintes funcionalidades:
Inclusão e transmissão de eventos;
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Retificação de eventos já transmitidos;
Exclusão de eventos já transmitidos.
Orientamos que não utilizem as funcionalidades mencionadas acima do Portal Web EFD-
Reinf. Pois qualquer alteração realizada diretamente no Portal Web EFD-Reinf não
será refletida no Monitor de Eventos do SATI e Comply.
Sendo assim, as informações demonstradas no Monitor de Eventos serão diferentes das
informações existentes no ambiente de produção da EFD-Reinf,
Por exemplo, se o Número do Recibo de um evento demonstrado no Monitor de Eventos
estiver diferente no ambiente de produção da EFD-Reinf, devido a uma alteração
realizada diretamente no Portal Web, essa situação impossibilitará a transmissão de uma
Retificação ou Exclusão para esse evento através do Monitor de Eventos do SATI e
Comply.
Outra situação é se um evento for incluído e transmitido no Portal Web EFD-Reinf, esse
evento não será demonstrado no Monitor de Eventos do SATI e Comply impossibilitando
a transmissão de uma Retificação para esse evento, ocasionando diferença nos relatórios
utilizados para conferencia com o relatório do evento R-5011.
No dia 12/12/2018 foi publicado no Portal do Sped o Manual de Orientação ao
Desenvolvedor da EFD-Reinf - Versão 1.4.
Nesse manual foi divulgado os novos WebServices de consulta de informações dos
eventos transmitidos para o ambiente da EFD-Reinf, incluindo o número do recibo de
entrega. E de acordo com o Portal do Sped essas consultas serão disponibilizadas em
breve nos ambientes de produção e produção restrita (homologação) da EFD-Reinf.
A Sonda está analisando as alterações do manual e aguardando a liberação dos novos
WebServices para início do desenvolvimento.
Estamos acompanhando as publicações da RFB e informaremos qualquer novidade.
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2. SATI
2.1 CADASTROS BÁSICOS
2.1.1 AJUSTES
Inclusão do campo "Cód. Autor." na tela de Cadastro - Ajustes, melhoria no campo "Série"
e tratamento para que não ocorra o erro "ORA-01722".
Inclusão do campo "Cód. Autor." na tela de Cadastro - Ajustes para atender a
geração do registro CR=28 da Gia Mensal SP e registro E112 do Sped Fiscal.
A entrada de dados para o campo "Série" foi limitada para 3 posições quando
inseridos via tela para que não ocorra a mensagem "ORA-12899: valor muito
grande para a coluna", conforme demonstrado abaixo:
Realizado tratamento em tela para que não ocorra o erro "ORA-01722:número
inválido" ao incluir um ajuste manualmente, conforme demonstrado abaixo:
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Essa funcionalidade está disponível através da Nota 011625.
2.1.2 NF IMPORTAÇÃO-EXPORTAÇÃO
Alteração nos campos "Data Despacho Export.", "Número DI", "Tipo de DI" e tratamento
em tela para o campo "Nro. Declaração Única de Exp".
A descrição do campo "Data Despacho Export" foi alterada para "Data Despacho
Export/DU-e".
O campo "Número DI" foi alterado para 16 posições e no combo "Tipo DI" foi incluída a
opção DUIMP.
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Tratamento em tela para que não ocorra a mensagem abaixo em cenários onde as
informações do campo "Nro. Registro Exportação" sejam excluídas e o campo "Nro.
Declaração Única de Exp" esteja preenchido.
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 011655.
2.1.3 NOTAS FISCAIS
Melhoria na composição de valores dos impostos ICMS, ICMS-ST e ICMS DIFERENCIAL
apresentados na aba "Capa/Valores" e inclusão dos campos "Tipo do Conhecimento
Eletrônico" e "Chave do CT-e de Referência" na aba "Dados Complementares/Capa" das
notas fiscais de entrada.
Com a publicação do Ato COTEPE nº 44/2018 que dispõe, entre outras alterações,
diretrizes sobre a geração do FCP na EFD ICMS/IPI, foi necessário adequar a tela de
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Inclusão/Alteração de Notas Fiscais para sumarizar o FCP aos códigos de imposto 01, 03
e 04. A demonstração e cálculo das informações no sistema obedecerão à seguinte
lógica:
Imposto 01 = Imposto 01 + Imposto 70
Imposto 03 = Imposto 03 + Imposto 83
Imposto 04 = Imposto 04 + Imposto 88
Foi incluso o parâmetro “soma_fcp” na tela Parâmetros para determinar a data inicial que
será realizada a soma dos impostos FCP.
No campo “Valor” deverá ser informada a data início em que os impostos FCP (70, 83 e
88) deverão ser sumarizados aos impostos 01, 03 e 04.
Segue abaixo os campos que foram adequados na tela:
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Inclusão dos campos "Tipo do Conhecimento Eletrônico" e "Chave do CT-e de
Referência" na aba "Dados Complementares/Capa" das notas fiscais de entrada.
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 011662.
2.2 OBRIGAÇÕES FEDERAIS
2.2.1 DIRF
Desenvolvimento da DIRF 2019, de acordo com o leiaute disponibilizado no Ato
Declaratório Executivo Cofis nº 71/2018, que dispõe sobre o leiaute do Programa Gerador
da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (PGD Dirf 2019).
Prazo de entrega
A DIRF 2018, relativa ao ano-calendário de 2018, deverá ser apresentada até 28 de
fevereiro de 2019, conforme divulgado na IN RFB Nº 1.836, em seu sítio na Internet, no
endereço http://rfb.gov.br.
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 011604.
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2.2.2 SPED REINF
Desenvolvimento dos relatórios abaixo para listar os Processos gerados no Monitor de
Eventos do Reinf.
REINF – R1070 – Processos Administrativos/ Judiciais – Evento
REINF – R1070 – Processos Administrativos/ Judiciais – Dados Complementares.
Disponibilizados os dois relatórios para o evento R-1070 com o objetivo de melhor
distribuir os dados, demonstrando os Processos por eventos e outro com os detalhes do
seu cadastro.
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 011572.
2.3 OBRIGAÇÕES ESTADUAIS
2.3.1 ALTERAÇÕES RELACIONADAS AO FUNDO DE POBREZA
Com a publicação do Ato COTEPE nº 44/2018 que dispõe, entre outras alterações,
diretrizes sobre a geração do FCP na EFD ICMS/IPI, foi necessário adequar as
Obrigações relacionadas nos itens abaixo, para sumarizar o FCP aos códigos de imposto
01, 03 e 04. A demonstração e cálculo das informações no sistema obedecerão à
seguinte lógica:
Imposto 01 = Imposto 01 + Imposto 70
Imposto 03 = Imposto 03 + Imposto 83
Imposto 04 = Imposto 04 + Imposto 88
Foi incluso o parâmetro “soma_fcp” na tela Parâmetros para determinar a data inicial que
irá realizar a soma dos impostos FCP.
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No campo Valor deverá ser informada a data início em que os impostos FCP (70, 83 e 88)
deverão ser sumarizados aos impostos 01, 03 e 04 da obrigação.
2.3.1.1 DMD - BA
Alteração nos registros de Entradas e Saídas do arquivo magnético e relatório da DMD do
Estado da Bahia para considerar os impostos FCP.
Verificar tópico 2.3.1 para esclarecimentos sobre os códigos de impostos e parâmetro.
Alteração nos campos Valor Comercial Contribuinte Inscrito e Valor Comercial
Contribuinte não Inscrito dos registros Tipo 02 – Entradas e Tipo 03 – Saídas para
considerar o imposto FCP sobre substituição tributária.
Também foi alterada a tela abaixo para não demonstrar o nome da obrigação IN1608 ao
sair da tela de geração da DMD – BA.
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Essa funcionalidade está disponível através da Nota 011613.
2.3.1.2 CAT 95
Alteração nos registros 50, 53, 54 e 75 do arquivo magnético e relatório da Portaria
CAT95 do Estado de São Paulo para considerar os impostos FCP.
Verificar tópico 2.3.1 para esclarecimentos sobre os códigos de impostos e parâmetro.
Alteração nos campos dos registros abaixo para considerar os impostos FCP.
Registro tipo 50
Campos 13 - Valor do ICMS e 16 – Alíquota
Registro tipo 53
Campo 12 - ICMS retido
Registro tipo 54
Campo 16 - Alíquota do ICMS
Registro tipo 75
Campo 09 - Alíquota do ICMS
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Essa funcionalidade está disponível através da Nota 011614.
2.3.1.3 ST – GIA MENSAL
Alteração nos registros Tipo A0, A1, A2 e A3 do arquivo magnético e relatório da GIA-ST
para considerar os impostos FCP.
Verificar tópico 2.3.1 para esclarecimentos sobre os códigos de impostos e parâmetro.
Abaixo os campos que foram alterados de cada registro:
Registro Tipo A0 – Registro Principal
Campos 11 - Valor do Imposto do ICMS Próprio, 13 - Valor ICMS ST Retido, 14 - Valor
ICMS de Devolução e 15 – Valor ICMS de Ressarcimento.
Registro Tipo A1 – Anexo I (Devolução)
Campo 06 - Valor do ICMS-ST de Devolução
Registro Tipo A2 – Anexo II (Ressarcimento)
Campo 06 – Valor do ICMS-ST de Ressarcimento
Registro Tipo A3 – Anexo III (Valores Destacados)
Campo 04 – Valor do ICMS Destacado
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 011615.
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2.3.1.4 VALOR ADICIONADO POR MUNICÍPIO
Alteração no campo Valor do ICMS do Relatório Valor Adicionado por Município do
Estado de Rondônia para considerar os impostos FCP.
Verificar tópico 2.3.1 para esclarecimentos sobre os códigos de impostos e parâmetro.
Foi alterado o campo Valor do ICMS do relatório.
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 011616.
2.3.1.5 GIA ES - MENSAL
Alteração nos registros Tipo "2" e "3" do arquivo magnético e relatório para considerar a
soma dos impostos FCP.
Verificar tópico 2.3.1 para esclarecimentos sobre os códigos de impostos e parâmetro.
Segue abaixo os campos que foram alterados de cada registro:
Registro Tipo 2
Campo - Débito do Período
Campo - Crédito do Período
Registro Tipo 3
Campo – Imposto
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 011617.
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2.3.1.6 CONVÊNIO 54-05 – LIVRO ELETRÔNICO DF
Alteração nos Blocos "0", "A", "C" e "E" do arquivo magnético e relatório para considerar a
soma dos impostos FCP.
Verificar tópico 2.3.1 para esclarecimentos sobre os códigos de impostos e parâmetro.
Segue abaixo os campos que foram alterados de cada registro:
Bloco 0
Registro 0465
Campo 19 - VL_ICMS
Campo 20 - VL_ST
Bloco A
Registro A035
Campo 07 - VL_ICMS
Campo 09 - VL_ST
Bloco C
Registro C020
Campo 21 - VL_ICMS
Campo 23 - VL_ST
Registro C060
Campo 15 - VL_ICMS
Registro C300
Campo 16 - ALIQ_ICMS
Campo 17 - VL_ICMS_I
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Campo 19 - ALIQ_ST
Campo 20 - VL_ST_I
Bloco E
Registro E020
Campo 14 - VL_ICMS
Campo 15 - VL_ST
Registro E025
Campo 06 - VL_ICMS_P
Campo 07 - VL_ST_P
Registro E310
Campo 05 - VL_ICMS
Campo 06 - VL_ST
Registro E320
Campo 06 - VL_ICMS
Campo 07 - VL_ST
Registro E330
Campo 05 - VL_ICMS
Campo 06 - VL_ST
Registro E360
Campo 02- VL_01
Campo 06 - VL_06
Campo 17 - VL_16
Campo 19 - VL_18
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Campo 22 - VL_99
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 011620.
2.3.1.7 SEF II - PE
Alteração nos Blocos 0, C, E, G e 8 do arquivo magnético da SEF II do Estado de
Pernambuco para considerar os impostos FCP.
Verificar tópico 2.3.1 para esclarecimentos sobre os códigos de impostos e parâmetro.
Alteração nas linhas dos blocos descritos abaixo para considerar os impostos FCP.
Bloco 0
Linha 0465
Campos 20 - VL_ICMS e 21 - VL_ICMS_ST.
Bloco C
Linha C020
Campos 23 - VL_ICMS, 25 - VL_ICMS_ST e 26 - VL_AT.
Linha C300
Campos 14 - ALIQ_ICMS, 15 - VL_ICMS_I, 17 – ALIQ_ST e 18 - VL_ICMS_ST_I.
Bloco E
Linha E020
Campos 19 - VL_ICMS, 20 - VL_ICMS_ST, 21 - VL_ST_E, 22 - VL_ST_S e 23 - VL_AT.
Linha E025
Campos 06 - ALIQ_ICMS, 07 - VL_ICMS_P e 09 - VL_ICMS_ST_P.
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Linha E305
Campos 11 - VL_ICMS, 12 - VL_ICMS_ST, 13 - VL_ST_ENT, 14 - VL_ST_FNT, 15 -
VL_ST_UF, 16 - VL_ST_OE e 17 - VL_AT.
Linha E310
Campos 06 - VL_ICMS e 07 - VL_ICMS_ST.
Linha E330
Campos 06 - VL_ICMS, 07 - VL_ICMS_ST, 08 - VL_ST_ENT, 09 - VL_ST_FNT, 10 -
VL_ST_UF, 11 - VL_ST_OE e 12 - VL_AT.
Linha E340
Campos 02 - VL_01, 03 - VL_02, 04 - VL_03, 10 - VL_09, 20 - VL_19 e 24 - VL_99.
Bloco G
Linha G025
Campos 14 - VL_ICMS, 15 - VL_ICMS_ST e 16 - VL_AT.
Linha G050
Campos 12 - VL_ICMS, 13 - VL_ICMS_ST, 14 - VL_ST_ENT, 15 - VL_ST_FNT, 16 -
VL_ST_UF, 17 - VL_ST_OE e 18 - VL_AT.
Linha G400
Campos 06 - VL_ICMS e 08 - VL_ICMS_ST.
Linha G410
Campos 06 - VL_ICMS, 07 - VL_ICMS_ST, 08 - VL_ST_ENT, 09 - VL_ST_FNT, 10 -
VL_ST_UF, 11 - VL_ST_OE e 12 - VL_AT.
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Linha G420
Campos 02 - VL_01, 03 - VL_02, 04 - VL_03, 10 - VL_09 e 18 - VL_17.
Linha G450
Campos 08 - VL_ICMS, 09 - VL_ICMS_ST, 10 - VL_ICMS_PETR, 12 -
VL_ICMS_ST_OUT e 13 - VL_AT.
Linha G460
Campos 08 - VL_ICMS_UF, 09 - VL_ICMS_ST_UF, 10 - VL_ICMS_PETR_UF, 12 -
VL_ICMS_ST_OUT_UF e 13 - VL_AT_UF.
Bloco 8
Linha 8030
Campo 08 - VL_ICMS_ST_MUN
Linha 8040
Campo 06 - VL_ICMS_ST
Linha 8530
Campo 11 - VL_ICMS
Linha 8535
Campos 06 - ALIQ_ICMS e 07 - VL_ICMS_I.
Linha 8540
Campos 05 - ALIQ_ICMS e 06 - VL_ICMS_P.
Linha 8550
Campo 04 - VL_ICMS
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Linha 8555
Campo 04 - VL_ICMS
Linha 8560
Campos 02 - VL_01 e 07 - VL-09.
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 011621.
2.3.1.8 TO – GIA MENSAL
Alteração nos Segmento "A", "B", "D", "N","O" e "P" do arquivo magnético e relatório para
considerar a soma dos impostos FCP.
Verificar tópico 2.3.1 para esclarecimentos sobre os códigos de impostos e parâmetro.
Segue abaixo os campos que foram alterados de cada registro:
Segmento A
Campo A18 - Saída/prestações com Débito do Imposto
Campo A21 - Entradas/aquisições com Crédito do Imposto
Segmento B
Campo B10 - Substituição Tributária
Campo B12 - Crédito do Imposto no caso de Entrada e Débito do Imposto no caso
da Saída.
Segmento D
Campo D11 - Substituição Tributária
Campo D14 - Crédito do Imposto Entrada ou Débito do Imposto Contribuinte Saída
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Segmento N
Campo N8 - Valor Total das Notas Fiscais informadas para a inscrição indicada no
campo N5
Segmento O
Campo O8 Valor da Nota
Segmento P
Campo P9 – Diferencial de Alíquota
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 011622.
2.3.1.9 SINTEGRA
Alteração nos registros 50, 53, 54, 88STES, 88STITNF, 88PN, 88SF, 88GTA, 88ST e
88MD do arquivo magnético e nos Relatórios de Validação do Sintegra para considerar os
impostos FCP.
Verificar tópico 2.3.1 para esclarecimentos sobre os códigos de impostos e parâmetro.
Alteração nos campos dos registros abaixo para considerar os impostos FCP.
Sintegra
Registro 50
Campos 13 – VALOR DO ICMS e 16 – ALIQUOTA
Registro 53
Campo 12 – ICMS RETIDO
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Registro 54
Campo 17 – ALIQUOTA DO ICMS
Sintegra - MG
Registro 88STES
Campos 07 - Valor do ICMS ST e 08 - Valor do ICMS Operações Próprias
Registro 88STITNF
Campo 17 – Alíquota ICMS ST e 18 – Alíquota ICMS próprio
Sintegra - RJ
Registro 88PN
Campo 11 - Valor do ICMS Diferido
Registro 88SF
Campos 12 - Valor do ICMS e 13 – Valor do ICMS Retido
Registro 88GTA
Campo 11 - Valor do ICMS Diferido ou Dilatado
Sintegra - MS
REGISTRO 88ST
Campo 16 - Valor do ICMS a recolher
REGISTRO 88MD
Campos 07 – ALIQUOTA e 11 – ICMS ST
Relatórios de Validação
Sintegra – Produto x Descrição
Campo VALOR DO ICMS
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Essa funcionalidade está disponível através da Nota 011623.
2.3.1.10 GIA RR - MENSAL
Alteração no "Demonstrativo das Operações - Entradas /Saídas", "Apuração do ICMS" e
"Discriminação do Saldo Devedor" do relatório da Gia Mensal do Estado de Roraima para
considerar a soma dos impostos FCP.
Verificar tópico 2.3.1 para esclarecimentos sobre os códigos de impostos e parâmetro.
Segue abaixo os campos que foram alterados de cada registro:
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES - ENTRADAS
Campo: Imposto (Créd/Déb.)
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES - SAÍDAS
Campo: Imposto (Créd/Déb.)
APURAÇÃO DO ICMS
Campo: Créditos pelas Entradas
Campo: Débitos pelas Saídas
DISCRIMINAÇÃO DO SALDO DEVEDOR
Campo: Substituição nas Entradas
Campo: Substituição nas Saídas
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 011627.
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2.3.1.11 GIA PI - MENSAL
Alteração na "APURAÇÃO PARA CONTRIBUINTE NORMAL DO ICMS" quadros "Débito
do Imposto" e "Crédito do Imposto" do relatório para considerar a soma dos impostos
FCP.
Verificar tópico 2.3.1 para esclarecimentos sobre os códigos de impostos e parâmetro.
Segue abaixo os campos que foram alterados de cada registro:
APURAÇÃO PARA CONTRIBUINTE NORMAL DO ICMS
DÉBITO DO IMPOSTO
Campo: Por Saídas ou Prestação
Campo: Transf. de Créditos Acum. ou Ressarcimento
CRÉDITO DO IMPOSTO
Campo: Por Entradas ou Aquisições
Campo: Crédito por Tranf/Ressarcimento
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 011628.
2.3.1.12 GIA SP - MENSAL
Alteração nos Registros CR=10, CR=14 e CR=27 do arquivo magnético e relatório para
considerar a soma dos impostos FCP.
Verificar tópico 2.3.1 para esclarecimentos sobre os códigos de impostos e parâmetro.
Segue abaixo os campos que foram alterados de cada registro:
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Registro CR=10 - Detalhes CFOPs
Imposto Creditado ou Debitado
Imposto lançado para contribuinte do tipo substituto
Imposto retido por substituição tributária (Substituído)
Registro CR=14 - Detalhes Interestaduais
Imposto Creditado ou Debitado
ICMS cobrado por substituição tributária
Outros produtos quando ICMS cobrado por ST
Registro CR=27 - IE Substituído
Valor associado à IE do substituído
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 011631.
2.3.1.13 GIA RJ - MENSAL
Alteração nos Registros 0120, 0130 e 0220 do arquivo magnético e relatório para
considerar a soma dos impostos FCP.
Verificar tópico 2.3.1 para esclarecimentos sobre os códigos de impostos e parâmetro.
Segue abaixo os campos que foram alterados de cada registro:
Registro 0120 - Movimentação de Entradas
Valor do imposto
Valor do imposto retido ST
Registro 0130 - Movimentação de Saídas
Valor do imposto
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Valor do imposto retido ST
Registro 0220 - Movimentação de Saídas Interestaduais
Valor do imposto cobrado ST
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 011635.
2.3.1.14 DAC - AL
Alteração nos registros tipo "21", "22", "25", "31", "63", "64" do arquivo magnético e
relatório da (DAC) do Estado de Alagoas para considerar a soma dos impostos FCP.
Verificar tópico 2.3.1 para esclarecimentos sobre os códigos de impostos e parâmetro.
Segue abaixo os campos que foram alterados de cada registro:
Registro Tipo 21
Campo: 07- ICMS Normal Creditado
Registro Tipo 22
Campo: 07- ICMS Normal Debitado
Registro Tipo 25
Campo: 07- ICMS Normal Creditado
Registro Tipo 31
Campo: 08 - ICMS Debitado
Campo: 12 - Total de Débitos
Campo: 13 - ICMS Creditado
Campo: 17- Total do Crédito
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Registro Tipo 63
Campo: 07- ICMS ST Outros
Registro Tipo 64
Campo: 08- ICMS Retido ST
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 011637.
2.3.1.15 GIA BA - MENSAL
Alteração nos Registros Tipo 08, 09, 14, 16 e 17 do arquivo magnético e relatório para
considerar a soma dos impostos FCP.
Verificar tópico 2.3.1 para esclarecimentos sobre os códigos de impostos e parâmetro.
Segue abaixo os campos que foram alterados de cada registro:
Registro Tipo 08 - Entradas por UF
Valor ICMS cobrado por substituição tributária outros produtos de entrada e/ou aquisições
de serviços - SINIEF
Registro Tipo 09 - Saídas por UF
Valor ICMS cobrado por substituição tributária de saídas e/ou aquisições de serviços -
SINIEF
Registro Tipo 14 - Apuração de Imposto
Valor débito do imposto saídas tributadas
Valor crédito do imposto entradas tributadas
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Registro Tipo 16 - Dados de ICMS ST, Importação, Diferimento, Imposto Recolhido
Valor ICMS importação para industrialização/comercialização
Registro Tipo 17 - Informações Complementares
Valor ICMS creditado na compra e/ou transferência para o ativo procedente do
sul/sudeste alíquota 7%
Valor ICMS creditado na compra e/ou transferência para o ativo procedente do
norte/ne/c.oeste alíquota 12%
Valor ICMS creditado na compra e/ou transferência para o ativo procedente do estado e
exterior alíquota 17%
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 011638.
2.3.1.16 GIA MA - MENSAL
Alteração nos itens Débito do Imposto, Crédito do Imposto e Recolhimento do Período do
relatório para considerar a soma dos impostos FCP.
Verificar tópico 2.3.1 para esclarecimentos sobre os códigos de impostos e parâmetro.
Segue abaixo os campos que foram alterados de cada item:
Débito do Imposto
Por saídas ou prestações
Transferência de créditos acumulados ou ressarcimento
Crédito do Imposto
Por entradas ou aquisições
Crédito por transferência ou ressarcimento
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Recolhimento do Período
Substituição das saídas
Substituição das entradas
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 011639.
2.3.1.17 GIA MG - MENSAL
Alteração nas informações do Demonstrativo das Operações e Prestações de Entrada,
Demonstrativo das Operações e Prestações de Saída, ICMS Substituto Tributário,
Apuração do ICMS no Período e Obrigações do Período do arquivo magnético e relatório
para considerar a soma dos impostos FCP.
Verificar tópico 2.3.1 para esclarecimentos sobre os códigos de impostos e parâmetro.
Segue abaixo os campos que foram alterados de cada registro:
Demonstrativo das Operações e Prestações de Entrada
Houve alteração nos campos 'Imposto Creditado' e 'Substituição Tributária' das seguintes
operações:
Compras, Transferência, Devolução, Energia Elétrica, Comunicação, Transporte, Ativo
Permanente, Uso e Consumo e Outras.
Demonstrativo das Operações e Prestações de Saída
Houve alteração nos campos 'Imposto Creditado' e 'Substituição Tributária' das seguintes
operações:
Vendas, Transferência, Devolução, Energia Elétrica, Comunicação, Transporte e Outras
ICMS - Substituto Tributário
Valor Retido
Devolução/Outros Créditos
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Valor Retido Operações Interestaduais
Valor Retido por Entradas
Apuração do ICMS no Período
Por Saídas
Obrigações do Período
Substituição Tributária - Por Entradas
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 011640.
2.3.1.18 SINTEGRA
Alteração no relatório de validação "Sintegra - Divergências Capa/Item" para considerar
os impostos de FCP.
Verificar tópico 2.3.1 para esclarecimentos sobre os códigos de impostos e parâmetro.
O campo "VALOR CALCULADO" foi alterado para as seguintes divergências:
VALOR TOTAL DA NOTA
VALOR TOTAL DO ICMS
VALOR TOTAL DO ICMS ST
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 011666.
2.3.1.19 CONVÊNIO 54-05 – LIVRO ELETRÔNICO DF
Melhoria nos registros "0450", "C020" e "E020" em atendimento as operações efetuadas
no regime do Art. 5º da Portaria Nº 267, DE 15 DE Dezembro de 2014.
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Melhoria nos registros "0450", "C020" e "E020" em atendimento as operações efetuadas
no regime do Art. 5º da Portaria Nº 267, DE 15 DE Dezembro de 2014.
Inclusão dos grupos "02" e "03" na tela "Parametrização de CFOP’s" com direção Saída
conforme ilustrado abaixo;
Obs.: Para estes novos grupos o campo "Ajuste" estará desabilitado, pois não será
utilizado até o momento.
Para operações descritas no Inciso I do Art. 5º da Portaria Nº 267, é necessário à
parametrização dos CFOPs no grupo 02 para que seja gerado o "Código de referência da
informação complementar do documento fiscal" e "texto da informação complementar"
conforme descrito abaixo;
a) Gerar um registro 0450, do qual conste, no campo 2, a expressão "5005VI" e, no
campo 3, a expressão "Operações consideradas como Vendas internas no regime da Lei
5005";
b) No campo COD_INF_OBS dos registros C020 e E020, informar o código “5005VI”.
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Para operações descritas no Inciso II do Art. 5º da Portaria Nº 267, é necessário à
parametrização dos CFOPs no grupo 03 para que seja gerado o "Código de referência da
informação complementar do documento fiscal" e "texto da informação complementar"
conforme descrito abaixo;
a) Gerar um registro 0450, do qual conste, no campo 2, a expressão "5005VINT" e, no
campo 3, a expressão "Vendas interestaduais no regime da Lei 5005, exceto as
destinadas a pessoas jurídicas não contribuintes do ICMS e aquelas cujas mercadorias
tenham sido objeto de aquisições interestaduais tributadas à alíquota de 12 %.";
b) No campo COD_INF_OBS dos registros C020 e E020, informar o código "5005VINT".
Segue abaixo os campos de cada registro:
Bloco 0
Registro 0450
Campo: 2- COD_INF_OBS
Campo: 3 – TXT
Bloco C
Registro C020
Campo: 25 - COD_INF_OBS
Bloco E
Registro E020
Campo: 24 - COD_INF_OBS
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 011689.
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2.4 EXTRATORES DA IN
2.4.1 EXTRATOR IN
Alteração nos registros "4.3.1", "4.3.2", "4.3.3", "4.3.4" do arquivo magnético para
considerar a soma dos impostos FCP.
Com a publicação do Ato COTEPE nº 44/2018 que dispõe, entre outras alterações,
diretrizes sobre a geração do FCP na EFD ICMS/IPI, foi necessário adequar a Obrigação
Livro Eletrônico do Estado do Distrito Federal para sumarizar o FCP aos códigos de
imposto 01, 03 e 04. A demonstração e cálculo das informações no sistema obedecerão à
seguinte lógica:
Imposto 01 = Imposto 01 + Imposto 70
Imposto 03 = Imposto 03 + Imposto 83
Imposto 04 = Imposto 04 + Imposto 88
Foi incluso o parâmetro "soma_fcp" na tela Parâmetros para determinar a data inicial que
será realizada a soma dos impostos FCP.
Segue ilustração;
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No campo Valor deverá ser informada a data início em que os impostos FCP (70, 83 e 88)
deverão ser sumarizados aos impostos 01, 03 e 04 da obrigação.
Segue abaixo os campos que foram alterados de cada registro:
Registro 4.3.1
Campo: 14 - Valor Total do ICMS por Substituição Tributária.
Registro 4.3.2
Campo: 23 - Alíquota do ICMS.
Campo: 25 - Valor do ICMS Próprio.
Campo: 27 - Valor do ICMS por Substituição Tributária.
Registro 4.3.3
Campo: 13 - Valor Total do ICMS por Substituição Tributária.
Registro 4.3.4
Campo: 23 - Alíquota do ICMS.
Campo: 25 - Valor do ICMS Próprio.
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Campo: 27 - Valor do ICMS por Substituição Tributária.
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 011648.
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3. ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES
Através do quadro abaixo, acompanhe o impacto que as alterações legais publicadas geram nas Obrigações atendidas no escopo do Produto.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Analisadas sem Alteração Em Desenvolvimento
Federal
Programa gerador da declaração DIRF. 2019.
Programa Gerador de Pronunciamentos e
Técnicos Tributários Federais - DCTF
Mensal.
___
Estadual
DIEF Versão 2.3.5 - Sefaz/PI
DIEF Versão 6.4.0 - Sefaz/MA
Portaria nº 51/2018 SUCIEF/RJ
Livro Eletrônico Versão 2.0.9.0 Sefaz/DF
DIEF 6.4.4 – Sefaz/MA
___
Municipal ___ ___
Oil ___ ___
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4. NOTAS LIBERADAS NO PORTAL
Segue relação das Notas publicadas no Portal, distribuídas por funcionalidades, facilitando assim a visualização e identificação das atualizações. As notas devem ser atualizadas seguindo a ordem crescente de Data de Publicação, ou isoladamente, desde que obedecidos os pré-requisitos dos pacotes de atualização.
ATENÇÃO Recomendamos manter o ambiente Produtivo atualizado, visando assim agilidade no atendimento.
Nesta relação não constam os desenvolvimentos customizados.
INTEGRAÇÃO
Nota Funcionalidade Descrição Data
011619 Interface de
Indiretos - ABAP
Componente Abap Extrator Indiretos - Ajuste na lógica da carga de Notas Fiscais canceladas, utilizando a solução PWNF-e. Componente Abap Extrator Indiretos - Atualização na função do objeto. Componente Abap Extrator Indiretos - Ajuste de performance no processamento da conta contábil. Componente Abap Extrator Indiretos - Novo parâmetro para processar a conta contábil da fatura do pedido. Componente Abap Extrator Indiretos - Ajuste na execução de Notas Fiscais de Entrada de Serviços.
13/12/2018
011678 Interface de
Inventário - ABAP
Componente Abap Extrator Inventário ZLFR007- Ajuste na utilização da função DDIF_NAMETAB_GET e F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST Componente Abap Extrator Inventário ZLFR007- Criação de objeto de autorização na transação ZLFM119 - Código de estoque especial e ajuste na tela Componente Abap Extrator Inventário ZLFR007- Ajuste na capacidade de visualização da transação ZLFR007
21/12/2018
011687 Interface de Diretos
- ABAP
Componente Abap Interface Diretos - ZLFR012. Melhoria no programa de diretos para adequação de funcionalidades obsoletas.
27/12/2018
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CADASTROS BÁSICOS
Nota Funcionalidade Descrição Data
011625 Ajustes Inclusão do campo "Cód. Autor." na tela de Cadastro - Ajustes, melhoria no campo "Série" e tratamento para que não ocorra o erro "ORA-01722".
13/12/2018
011653 Tabelas Alteração de campo nas tabelas LF_NF_IMPORTACAO, LF_NF_EXPORTACAO e LF_NF_ENTRADA_SAP.
28/12/2018
011655 NF Importação-
Exportação
Alteração nos campos "Data Despacho Export.", "Número DI", "Tipo de DI" e tratamento em tela para o campo "Nro. Declaração Única de Exp".
18/12/2018
011661 Tabelas Inclusão de campo nas tabelas LF_NF_ENTRADA e LF_NF_ENTRADA_SPED_SAP.
18/12/2018
011662 Notas Fiscais
Melhoria na composição de valores dos impostos ICMS, ICMS-ST e ICMS DIFERENCIAL apresentados na aba "Capa/Valores" e inclusão dos campos "Tipo do Conhecimento Eletrônico" e "Chave do CT-e de Referência" na aba "Dados Complementares/Capa" das notas fiscais de entrada.
18/12/2018
011674 Representantes
Legais
Tratamento realizado para permitir edição dos dados de um representante legal com cadastro único no produto.
21/12/2018
INDIRETOS
Nota Funcionalidade Descrição Data
11698 Relatórios
Procedimento para encerramento da parametrização do Relatório Demonstrativo dos Ajustes do SPED Fiscal - Reg. C197/D197 (SATI0522) para geração de ajustes de FECP para Filiais estabelecidas no Estado do Rio de Janeiro.
28/12/2018
11681 Livros Fiscais Tratamento para corrigir a apresentação dos créditos das operações de entradas, no Livro Registro de Apuração do ICMS (MOD9).
26/12/2018
11667 Relatórios
Tratamento no processo de apoio do Diferencial de Alíquota, para somar aos impostos principais o valor do FECP destacado em nota fiscal, nos relatórios SATI0004 - Diferencial de Alíquota e SATI0512 - Diferencial de Alíquota - SP, em atendimento ao Ato Cotepe 44/2018.
19/12/2018
11654 Fundo de Pobreza Tratamento efetuado no Relatório do FECP para apresentar dados de cabeçalho do relatório de acordo com a informação vigente na tela 'Vigência Filial'.
17/12/2018
11612 Zona Franca de
Manaus
Tratamento na Apuração Zona Franca (M9ZF), para somar aos impostos principais, o valor do FECP destacado em nota fiscal, em atendimento ao Ato Cotepe 44/2018.
11/12/2018
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11605 Fundo de Pobreza Procedimento para parametrização do FUNDO DE POBREZA a partir da data determinada no parâmetro 'soma_fcp', em atendimento ao Ato Cotepe 44/2018.
11/12/2018
11598 Livros Fiscais
Tratamento no Registro de Apuração de Substituição Tributária Decendial (Livro MDST), para somar aos impostos principais, o valor do FECP destacado em nota fiscal, em atendimento ao Ato Cotepe 44/2018.
10/12/2018
11594 Livros Fiscais
Tratamento nos Livros Fiscais de Entradas (MDP1) e Saídas (MD2S e M2AS) Agrupados, para somar aos impostos principais, o valor do FECP destacado em nota fiscal, em atendimento ao Ato Cotepe 44/2018.
07/12/2018
11589 Livros Fiscais
Tratamento nos Livros Fiscais de Entradas (MOD1), Saídas (MOD2) e Apuração de ICMS (MOD9) para somar aos impostos principais, o valor do FECP destacado em nota fiscal, em atendimento ao Ato Cotepe 44/2018.
07/12/2018
CIAP
Nota Funcionalidade Descrição Data
11700 Processar Interface
CIAP - Dados Complementares
Tratamento no processamento para ativar as fichas com status 07 e 80, e complementar os dados das mesmas se houver o número do imobilizado preenchido.
28/12/2018
11587 Relatórios e Livros Tratamento no Relatório de Inconsistência para Criação de Fichas, referente soma do FECP.
10/12/2018
11527 Interface
Tratamento para somar os valores de FECP, FECP ST e FECP Difal, aos impostos principais ICMS, ICMS ST e ICMS Difal respectivamente na criação das fichas.
10/12/2018
RELATÓRIOS
Nota Funcionalidade Descrição Data
11650 Relatórios de Apoio
Apuração ICMS-ST por NCM/Vencimento (SATI0538) - Tratamento efetuado no relatório, para somar o ICMS-ST (imposto 03) ao FECP sobre ST (imposto 83) destacado na nota fiscal, em atendimento ao Ato Cotepe 44/2018.
17/12/2018
11636 Relatórios de Apoio Tratamento no Relatório SATI0256 - Relatório por CFOP ou Dígito, para corrigir a ordem alfabética dos dígitos informados no relatório.
13/12/2018
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APURAÇÃO RETIDOS
Nota Funcionalidade Descrição Data
Não há publicação de Notas neste período
OBRIGAÇÕES FEDERAIS
Nota Funcionalidade Descrição Data
011571 SPED REINF
Alteração na estrutura das tabelas do REINF. IMPORTANTE: Recomendamos que a aplicação deste Patch seja realizada de forma programada. Este procedimento é necessário devido às mudanças estruturais na base de dados. Alteração tabela LF_REINF_APUR_CPRB_ATIV.
04/12/2018
011572 SPED REINF
EFD-REINF-Desenvolvimento do relatório para o evento R1070, melhorias na tela de Processos, inclusão do vínculo no evento R1070 para considerar o valor da CPRB suspensa e tratamento efetuado para evitar diferença de valores no evento R-5011, devido a exclusão indevida de eventos após a reabertura do período e transmissão de novo evento.
04/12/2018
011602 SPED REINF
EFD REINF - Tratamento efetuado no evento R-2099 para não demonstrar o campo compSemMovto a partir da competência 11/2018. Tratamento efetuado no processamento da CPRB para considerar o valor do imposto do Fundo de Combate à Pobreza do ICMS ST.
11/12/2018
011604 DIRF
DIRF 2019-Desenvolvimento do leiaute de acordo com o Cofis nº 71 de 05/10/18, para entrega do rendimento anual de 2018, com novo identificador de estrutura do leiaute T17BS45.
12/12/2018
011693 SPED REINF
EFD REINF - Inclusão de novas colunas no relatório REINF- R2010 RETENÇÃO INSS SERVIÇOS TOMADOS. Desenvolvimento da tela Código Atividade CPRB. Melhorias na Importação do XML.
28/12/2018
OBRIGAÇÕES ESTADUAIS
Nota Funcionalidade Descrição Data
011613 DMD - BA Alteração nos registros de Entradas e Saídas do arquivo magnético e relatório da DMD do Estado da Bahia para considerar os impostos FCP.
11/12/2018
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011614 CAT 95 Alteração nos registros 50, 53, 54 e 75 do arquivo magnético e relatório da Portaria CAT95 do Estado de São Paulo para considerar os impostos FCP.
12/12/2018
011615 ST – GIA MENSAL Alteração nos registros Tipo A0, A1, A2 e A3 do arquivo magnético e relatório da GIA-ST para considerar os impostos FCP.
11/12/2018
011616 VALOR
ADICIONADO POR MUNICÍPIO
Alteração no campo Valor do ICMS do Relatório Valor Adicionado por Município do Estado de Rondônia para considerar os impostos FCP.
12/12/2018
011617 ES – GIA MENSAL Alteração nos registros Tipo "2" e "3" do arquivo magnético e relatório para considerar a soma dos impostos FCP.
14/12/2018
011620 CONVÊNIO 54-05 –
LIVRO ELETRÔNICO DF
Alteração nos Blocos "0", "A", "C" e "E" do arquivo magnético e relatório para considerar a soma dos impostos FCP.
13/12/2018
011621 SEF II – PE Alteração nos Blocos 0, C, E, G e 8 do arquivo magnético da SEF II do Estado de Pernambuco para considerar os impostos FCP.
12/12/2018
011622 TO – GIA MENSAL Alteração nos Segmento "A", "B", "D", "N","O" e "P" do arquivo magnético e relatório para considerar a soma dos impostos FCP.
13/12/2018
011623 SINTEGRA
Alteração nos registros 50, 53, 54, 88STES, 88STITNF, 88PN, 88SF, 88GTA, 88ST e 88MD do arquivo magnético e nos Relatórios de Validação do Sintegra para considerar os impostos FCP.
13/12/2018
011627 GIA RR – MENSAL
Alteração no "Demonstrativo das Operações - Entradas /Saídas", "Apuração do ICMS" e "Discriminação do Saldo Devedor" do relatório da Gia Mensal do Estado de Roraima para considerar a soma dos impostos FCP.
14/12/2018
011628 GIA PI – MENSAL
Alteração na "APURAÇÃO PARA CONTRIBUINTE NORMAL DO ICMS" quadros "Débito do Imposto" e "Crédito do Imposto" do relatório para considerar a soma dos impostos FCP.
14/12/2018
011631 GIA SP – MENSAL Alteração nos Registros CR=10, CR=14 e CR=27 do arquivo magnético e relatório para considerar a soma dos impostos FCP.
13/12/2018
011635 GIA RJ – MENSAL Alteração nos Registros 0120, 0130 e 0220 do arquivo magnético e relatório para considerar a soma dos impostos FCP.
13/12/2018
011637 DAC – AL
Alteração nos registros tipo "21", "22", "25", "31", "63", "64" do arquivo magnético e relatório da (DAC) do Estado de Alagoas para considerar a soma dos impostos FCP.
14/12/2018
011638 GIA BA – MENSAL Alteração nos Registros Tipo 08, 09, 14, 16 e 17 do arquivo magnético e relatório para considerar a soma dos impostos FCP.
13/12/2018
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011639 GIA MA – MENSAL Alteração nos itens Débito do Imposto, Crédito do Imposto e Recolhimento do Período do relatório para considerar a soma dos impostos FCP.
14/12/2018
011640 GIA MG – MENSAL
Alteração nas informações do Demonstrativo das Operações e Prestações de Entrada, Demonstrativo das Operações e Prestações de Saída, ICMS Substituto Tributário, Apuração do ICMS no Período e Obrigações do Período do arquivo magnético e relatório para considerar a soma dos impostos FCP.
14/12/2018
011666 SINTEGRA Alteração no relatório de validação "Sintegra - Divergências Capa/Item" para considerar os impostos de FCP.
27/12/2018
011689 CONVÊNIO 54-05 –
LIVRO ELETRÔNICO DF
Melhoria nos registros "0450", "C020" e "E020" em atendimento as operações efetuadas no regime do Art. 5º da Portaria Nº 267, DE 15 DE Dezembro de 2014.
27/12/2018
011690 GIA SP – MENSAL Melhoria na geração do Registro CR=28 - Crédito Acumulado.
27/12/2018
OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS
Nota Funcionalidade Descrição Data
11566 Gerar Arquivo
Magnético
CAMPINAS - SP - Tratamento efetuado na obrigação DMS para não demonstrar as notas fiscais eletrônicas de fornecedores do município de Campinas.
04/12/2018
EXTRATORES DA IN
Nota Funcionalidade Descrição Data
011648 Extratores da IN Alteração nos registros "4.3.1", "4.3.2", "4.3.3", "4.3.4" do arquivo magnético para considerar a soma dos impostos FCP.
14/12/2018
OIL
Nota Funcionalidade Descrição Data
Não há publicação de Notas neste período
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