R-1000 - Informações do Contribuinte · Tabela de Resumo dos Registros Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição Reinf 1 Reinf 1-1 - O evtInfoContribuinte Reinf 2 Evento

R-1000 - Informações do Contribuinte

Tabela de Resumo dos Registros

Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição Reinf 1 Reinf 1-1 - O

evtInfoContribuinte Reinf 2 Evento de informações do contribuinte 1-1 - O ideEvento evtInfoContribuinte 3 Informações de Identificação do Evento 1-1 - O

ideContribuinte evtInfoContribuinte 3 Informações de identificação do contribuinte

1-1 tpInsc, nrInsc O

infoContribuinte evtInfoContribuinte 3 Informações do contribuinte 1-1 - O

inclusao nfoContribuinte 4 Inclusão de novas informações 0-1 - OC idePeriodo inclusao 5 Período de validade das informações

incluídas 1-1 iniValid, fimValid O

infoCadastro inclusao 5 Informações do contribuinte 1-1 - O contato infoCadastro 6 Informações de contato 1-1 - O

softwareHouse infoCadastro 6 Informações da empresa de Software 0-99 cnpjSoftHouse OC infoComplementares infoCadastro 6 Informações complementares sobre o

declarante 1-1 - O

situacaoPJ infoComplementares 7 Informações Complementares - Pessoa Jurídica

0-1 - O (se {tpInsc} = 1) N (nos demais casos)

alteracao infoContribuinte 4 Alteração das informações 0-1 - OC idePeriodo alteracao 5 Período de validade das informações

alteradas 1-1 iniValid, fimValid O

infoCadastro alteracao 5 Informações do contribuinte 1-1 - O contato infoCadastro 6 Informações de contato 1-1 - O

softwareHouse infoCadastro 6 Informações da empresa de Software 0-99 cnpjSoftHouse OC infoComplementares infoCadastro 6 Informações complementares sobre o

declarante 1-1 - O

situacaoPJ infoComplementares 7 Informações Complementares - Pessoa Jurídica

0-1 - O (se {tpInsc} = 1) N (nos demais casos)

novaValidade alteracao 5 Novo período de validade das informações

0-1 - OC

exclusao infoContribuinte 4 Exclusão das informações 0-1 - OC idePeriodo exclusao 5 Período de validade das informações

excluídas 1-1 iniValid, fimValid O

Registros do evento R-1000 - Informações do Contribuinte

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 1 Reinf G - 1-1 - - Reinf 2 evtInfoContribuinte Reinf G - 1-1 - - Evento de informações do Contribuinte

Regras de Validação: REGRA_INFO_ PERIODO_CONFLITANTE REGRA_INFO_ VALIDA_DTINICIAL REGRA_INFO_ VALIDA_RAIZ_CNPJ REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_CONTRIBUINTE

3 Id evtInfoContribuinte A C 1-1 036 - Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.

4 ideEvento evtInfoContribuinte G - 1-1 - - Informações de Identificação do Evento 5 tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente:

1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.

6 procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do contribuinte. Valores Válidos: 1

7 verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.

8 ideContribuinte evtInfoContribuinte G - 1-1 - - Informações de identificação do contribuinte 9 tpInsc ideContribuinte E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme

tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)

10 nrInsc ideContribuinte E C 1-1 015 - Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo

de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.

11 infoContribuinte evtInfoContribuinte CG - 1-1 - - Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das respectivas informações do Contribuinte.

12 inclusao infoContribuinte G - 0-1 - - Inclusão de novas informações 13 idePeriodo inclusao G - 1-1 - - Período de validade das informações incluídas 14 iniValid idePeriodo E C 1-1 007 - Preencher com o mês e ano de início da validade das informações

prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do reinf, no formato AAAA-MM.

15 fimValid idePeriodo E C 0-1 007 - Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}

16 infoCadastro inclusao G - 1-1 - - Informações do Contribuinte 17 classTrib infoCadastro E C 1-1 002 - Preencher com o código correspondente à classificação tributária do

contribuinte, conforme tabela 8. Validação: Deve ser um dos códigos existentes na tabela. Os códigos [21] e [22] somente podem ser utilizados se {tpInsc} for igual a [2]. Para os demais códigos, {tpInsc} deve ser igual a [1].

18 indEscrituracao infoCadastro E N 1-1 001 - Indicativo da obrigatoriedade do contribuinte em fazer a sua escrituração contábil na ECD – Escrituração Contábil Digital 0 - Não é obrigada 1 - Empresa obrigada a entregar a ECD Valores Válidos: 0, 1.

19 indDesoneracao infoCadastro E N 1-1 001 - Indicativo de desoneração da folha pela CPRB 0 - Não Aplicável; 1 - Empresa enquadrada nos art. 7º a 9º da Lei 12.546/2011. Validação: Pode ser igual a [1] apenas se a classificação tributária for igual a [99]. Nos demais casos, deve ser igual a [0]. Observação: as empresas do simples não usarão o Reinf para a escrituração da CPRB, então devem marcar “0” Valores Válidos: 0, 1.

20 tipoCPRB infoCadastro E N 0-1 001 - Indicativo se o contribuinte tem sua desoneração da folha (CPRB) vinculada pelo CNAE principal da empresa, ou pela atividade, produto e serviço, descritos na tabela 9

0 – Empresa tem a sua substituição da contribuição previdenciária sobre a folha pela CPRB vinculada ao seu enquadramento no CNAE

1 – Empresa que tem a sua substituição da contribuição previdenciária sobre a folha pela CPRB vinculada a atividade, produto ou serviço descritos na tabela 9..

Valores Válidos: 0, 1

Validação: Obrigatório ser preenchido se indDesoneracao = [1]. Não permitido se indDesoneracao = [0].

21 cnaeCPRB infoCadastro E N 0-1 007 - Preencher com o código do CNAE 2.0 conforme tabela instituída pelo IBGE, referente a atividade econômica preponderante da empresa, que vincula o contribuinte a CPRB. Validação: Deve ser um número existente na tabela CNAE, deve constar no cadastro da RFB (CNPJ) como atividade principal da empresa, e está presente na coluna CNAE da tabela 9 – CPRB. Obrigatório ser preenchido se {tipoCPRB} = [0]

22 contato infoCadastro G - 1-1 - - Informações de contato 23 nmCtt contato E C 1-1 060 - Nome do contato na empresa. Pessoa responsável por ser o contato do

contribuinte 24 cpfCtt contato E C 1-1 011 - Preencher com o número do CPF do contato.

Validação: A inscrição é validada na base de dados do CPF da RFB. 25 foneFixo contato E C 0-1 013 - Informar o número do telefone, com DDD.

Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.

26 foneCel contato E C 0-1 013 - Telefone celular, com DDD Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.

27 email contato E C 0-1 060 - Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.

28 softwareHouse infoCadastro G - 0-99 - - Informações da empresa de Software 29 cnpjSoftHouse softwareHouse E C 1-1 014 - CNPJ da empresa desenvolvedora do software.

Validação: REGRA_VALIDA_CNPJ 30 nmRazao softwareHouse E C 1-1 115 - Informar o nome do contribuinte, no caso de pessoa física, ou a razão

social, no caso de pessoa jurídica. 31 nmCont softwareHouse E C 1-1 060 - Nome do contato na empresa. 32 telefone softwareHouse E C 1-1 013 - Informar o número do telefone, com DDD.

Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.

34 email softwareHouse E C 0-1 060 - Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.

35 infoComplementares

infoCadastro G - 1-1 - - Informações complementares sobre o declarante

36 situacaoPJ infoComplementares G - 0-1 - - Informações Complementares - Pessoa Jurídica 37 indSitPJ situacaoPJ E N 1-1 001 - Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica:

0 - Situação Normal; 1 - Extinção; 2 - Fusão; 3 - Cisão; 4 - Incorporação. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3, 4

38 alteracao infoContribuinte G - 0-1 - - Alteração das informações 39 idePeriodo alteracao G - 1-1 - - Período de validade das informações alteradas 40 iniValid idePeriodo E C 1-1 007 - Preencher com o mês e ano de início da validade das informações

prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do Reinf, no formato AAAA-MM.


42 infoCadastro alteracao G - 1-1 - - Informações do contribuinte 43 classTrib infoCadastro E C 1-1 002 - Preencher com o código correspondente à classificação tributária do

contribuinte, conforme tabela 8. Validação: Deve ser um dos códigos existentes na tabela. Os códigos [21] e [22] somente podem ser utilizados se {tpInsc} for igual a [2]. Para os demais códigos, {tpInsc} deve ser igual a [1].

44 indEscrituracao infoCadastro E N 1-1 001 - Indicativo da obrigatoriedade do contribuinte em fazer a sua escrituração contábil na ECD – Escrituração Contábil Digital 0 - Não é obrigada 1 - Empresa obrigada a entregar a ECD Valores Válidos: 0, 1.

45 indDesoneracao infoCadastro E N 1-1 001 - Indicativo de desoneração da folha pela CPRB 0 - Não Aplicável; 1 - Empresa enquadrada nos art. 7º a 9º da Lei 12.546/2011. Validação: Pode ser igual a [1] apenas se a classificação tributária for igual a [99]. Nos demais casos, deve ser igual a [0]. Observação: as empresas do simples não usarão o Reinf para a escrituração da CPRB, então devem marcar “0” Valores Válidos: 0, 1.

46 tipoCPRB infoCadastro E N 0-1 001 - Indicativo se o contribuinte tem sua desoneração da folha (CPRB) vinculada pelo CNAE principal da empresa, ou pela atividade, produto e serviço, descritos na tabela 9

0 – Empresa tem a sua substituição da contribuição previdenciária sobre a folha pela CPRB vinculada ao seu enquadramento no CNAE

1 – Empresa que tem a sua substituição da contribuição previdenciária sobre a folha pela CPRB vinculada a atividade, produto ou serviço descritos na tabela 9..


Validação: Obrigatório ser preenchido se indDesoneracao = [1]. Não permitido se indDesoneracao = [0].

47 cnaeCPRB infoCadastro E N 0-1 007 - Preencher com o código do CNAE 2.1 conforme tabela instituída pelo IBGE, referente a atividade econômica preponderante a empresa, que vincula o contribuinte a CPRB. Validação: Deve ser um número existente na tabela CNAE, deve constar no cadastro da RFB (CNPJ) como atividade principal da empresa, e está presente na coluna CNAE da tabela 9 – CPRB. Só pode ser preenchido se {tipoCPRB} = [0]

48 contato infoCadastro G - 1-1 - - Informações de contato 49 nmCtt contato E C 1-1 060 - Nome do contato na empresa. Pessoa responsável por ser o contato do

contribuinte 50 cpfCtt contato E C 1-1 011 - Preencher com o número do CPF do contato.

Validação: A inscrição é validada na base de dados do CPF da RFB. 51 foneFixo contato E C 0-1 013 - Informar o número do telefone, com DDD.

Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.

52 foneCel contato E C 0-1 013 - Telefone celular, com DDD Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.

53 email contato E C 0-1 060 - Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.

54 softwareHouse infoCadastro G - 0-99 - - Informações da empresa de Software 55 cnpjSoftHouse softwareHouse E C 1-1 014 - CNPJ da empresa desenvolvedora do software.

Validação: REGRA_VALIDA_CNPJ 56 nmRazao softwareHouse E C 1-1 115 - Informar o nome do contribuinte, no caso de pessoa física, ou a razão

social, no caso de pessoa jurídica. 57 nmCont softwareHouse E C 1-1 060 - Nome do contato na empresa. 58 telefone softwareHouse E C 1-1 013 - Informar o número do telefone, com DDD.


59 email softwareHouse E C 0-1 060 - Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.

60 infoComplementares

infoCadastro G - 1-1 - - Informações complementares sobre o declarante

61 situacaoPJ infoComplementares G - 0-1 - - Informações Complementares - Pessoa Jurídica 62 indSitPJ situacaoPJ E N 1-1 001 - Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica:

0 - Situação Normal; 1 - Extinção; 2 - Fusão; 3 - Cisão; 4 - Incorporação. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3, 4

63 novaValidade alteracao G - 0-1 - - Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do registro identificado no evento, apresentando o novo período de validade.

64 iniValid novaValidade E C 1-1 007 - Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do Reinf, no formato AAAA-MM.

65 fimValid novaValidade E C 0-1 007 - Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}

66 exclusao infocontribuinte G - 0-1 - - Exclusão das informações 67 idePeriodo exclusao G - 1-1 - - Informação destinada a localizar corretamente as informações já

existentes e que serão objeto de exclusão através deste evento. 68 iniValid idePeriodo E C 1-1 007 - Preencher com o mês e ano de início da validade das informações



R-1010 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais Tabela de Resumo dos Registros


evtTabProcesso Reinf 2 Evento Tabela de Processos 1-1 Id O ideEvento evtTabProcesso 3 Informações de Identificação do Evento 1-1 - O

ideContribuinte evtTabProcesso 3 Informações de identificação do contribuinte


infoProcesso evtTabProcesso 3 Informações do Processo 1-1 - O inclusao infoProcesso 4 Inclusão de novas informações 0-1 - OC

ideProcesso inclusao 5 Identificação do Processo 1-1 tpProc, nrProc, iniValid, fimValid

O

dadosProcesso inclusao 5 Informações do Processo 1-1 - O dadosProcJud dadosProcesso 6 Informações Complementares do

Processo Judicial 0-1 - O (se {tpProc} = [2])

N (nos demais casos) alteracao infoProcesso 4 Alteração das informações 0-1 - OC

ideProcesso alteracao 5 Informações de identificação do 1-1 tpProc, nrProc, O

Processo iniValid, fimValid dadosProcesso alteracao 5 Informações do Processo 1-1 - O dadosProcJud dadosProcesso 6 Informações Complementares do

Processo Judicial 0-1 - O (se {tpProc} = [2])

N (nos demais casos) novaValidade alteracao 5 Novo período de validade das

informações 0-1 - OC

exclusao infoProcesso 4 Exclusão das informações 0-1 - OC ideProcesso exclusao 5 Identificação do Processo que será

excluído 1-1 tpProc, nrProc,

iniValid, fimValid O

Registros do evento R-1010 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 1 Reinf G - 1-1 - - Reinf 2 evtTabProcesso Reinf G - 1-1 - - Evento Tabela de Processos

Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE

3 Id evtTabProcesso A C 1-1 036 - Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.

4 ideEvento evtTabProcesso G - 1-1 - - Informações de Identificação do Evento 5 tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente:

1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.



8 ideContribuinte evtTabProcesso G - 1-1 - - Informações de identificação do contribuinte 9 tpInsc ideContribuinte E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição,

conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)

10 nrInsc ideContribuinte E C 1-1 015 - Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.

11 infoProcesso evtTabProcesso CG - 1-1 - - Informações do Processo 12 inclusao infoProcesso G - 0-1 - - Inclusão de novas informações 13 ideProcesso inclusao G - 1-1 - - Informações de identificação do Processo e validade das informações

que estão sendo incluídas 14 tpProc ideProcesso E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de processo:

1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.

15 nrProc ideProcesso E C 1-1 020 - Informar o número do processo administrativo/judicial. 16 iniValid ideProcesso E C 1-1 007 - Preencher com o mês e ano de início da validade das informações


17 fimValid ideProcesso E C 0-1 007 - Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}

18 dadosProcesso inclusao G - 1-1 - - Detalhamento das informações do processo que está sendo incluído 19 indSusp dadosProcesso E C 1-1 002 - Indicativo de suspensão da exigibilidade:

01 - Liminar em Mandado de Segurança; 04 - Antecipação de Tutela; 05 - Liminar em Medida Cautelar; 08 - Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte; 09 - Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada pelo TRF; 10 - Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte; 11 - Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte; 12 - Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte;

13 - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo; 90 - Decisão Definitiva a favor do contribuinte (Transitada em Julgado); 91 - Solução de Consulta Interna da RFB; Validação: Se {tpProc} = [1], deve ser preenchido com [90,91]. Se {tpProc} = [2], deve ser preenchido com [01, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90] Valores Válidos: 01, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 91

20 dtDecisao dadosProcesso E D 1-1 - - Data da decisão, sentença ou despacho administrativo.

21 indDeposito dadosProcesso E C 1-1 001 - Indicativo de Depósito do Montante Integral: S - Sim; N - Não. Validação: Se {indSusp} = [90, 91], preencher obrigatoriamente com [N]. Valores Válidos: S, N.

22 dadosProcJud dadosProcesso G - 0-1 - - Informações Complementares do Processo Judicial 23 ufVara dadosProcJud E C 1-1 002 - Identificação da UF da Seção Judiciária

Validação: Deve ser uma Sigla de UF válida. 24 codMunic dadosProcJud E N 1-1 007 - Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE

Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.

25 idVara dadosProcJud E C 1-1 002 - Código de Identificação da Vara. 26 indAutoria dadosProcJud E N 1-1 001 - Preencher com [1] se o próprio contribuinte é o autor da ação, ou [2],

caso outra entidade, empresa ou empregado seja o autor da ação. Validação: Se {indDeposito} = [S], autoria da ação deve ser igual a [1]. Valores Válidos: 1, 2.

27 alteracao infoProcesso G - 0-1 - - Alteração de informações já existentes 28 ideProcesso alteracao G - 1-1 - - Grupo de informações de identificação do processo, apresentando

número e período de validade do registro cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento.

29 tpProc ideProcesso E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.


prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do reinf, no formato AAAA-MM.


33 dadosProcesso alteracao G - 1-1 - - Informações do Processo 34 indSusp dadosProcesso E C 1-1 002 - Indicativo de suspensão da exigibilidade:

01 - Liminar em Mandado de Segurança; 04 - Antecipação de Tutela; 05 - Liminar em Medida Cautelar; 08 - Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte; 09 - Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada pelo TRF; 10 - Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte; 11 - Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte; 12 - Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte; 13 - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo; 90 - Decisão Definitiva a favor do contribuinte (Transitada em Julgado); 91 - Solução de Consulta Interna da RFB; Validação: Se {tpProc} = [1], deve ser preenchido com [90, 91]. Se {tpProc} = [2], deve ser preenchido com [01, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90]. Valores Válidos: 01, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 91.

35 dtDecisao dadosProcesso E D 1-1 - - Data da decisão, sentença ou despacho administrativo.

36 indDeposito dadosProcesso E C 1-1 001 - Indicativo de Depósito do Montante Integral: S - Sim; N - Não. Validação: Se {indSusp} = [90, 91], preencher obrigatoriamente com [N]. Valores Válidos: S, N.

37 dadosProcJud dadosProcesso G - 0-1 - - Informações Complementares do Processo Judicial 38 ufVara dadosProcJud E C 1-1 002 - Identificação da UF da Seção Judiciária

Validação: Deve ser uma Sigla de UF válida.

39 codMunic dadosProcJud E N 1-1 007 - Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.

40 idVara dadosProcJud E C 1-1 002 - Código de Identificação da Vara. 41 indAutoria dadosProcJud E N 1-1 001 - Preencher com [1] se o próprio contribuinte é o autor da ação, ou [2],

caso outra entidade, empresa ou empregado seja o autor da ação. Validação: Se {indDeposito} = [S], autoria da ação deve ser igual a [1]. Valores Válidos: 1, 2.

42 novaValidade alteracao G - 0-1 - - Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do registro identificado no evento, apresentando o novo período de validade.

43 iniValid novaValidade E C 1-1 007 - Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do Reinf, no formato AAAA-MM.

44 fimValid novaValidade E C 0-1 007 - Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}

45 exclusao infoProcesso G - 0-1 - - Exclusão de informações 46 ideProcesso exclusao G - 1-1 - - Grupo de informações que identifica o processo que será excluído. 47 tpProc ideProcesso E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de processo:

1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.




R-2010 – Retenções- Serviços Tomados Mediante Cessão de Mão de Obra Tabela de Resumo dos Registros


evtServTom Reinf 2 Evento Serv. Tomados (Cessão de Mão de Obra ou Empreitada)

1-1 Id O

ideEvento evtServTom 3 Informações de identificação do evento

1-1 - O

ideContri evtServTom 3 Informações de identificação do contribuinte(tomador de serviço)

1-1 tpInscricao, nrInscricao O

infoServTom evtServTom 3 Serv. Tomados (Cessão de Mão de Obra ou Empreitada)

1-1 - O

ideEstabObra infoServTom 4 Identificação do Estabelecimento/obra Tomador dos Serviços


idePrestServ ideEstabObra 5 Identificação do prestador de serviços mediante cessão de mão de obra ou empreitada.

1-9999 cnpjPrestador, O

nfs idePrestServ 6 Notas Fiscais de Serviços (CMO) - Emitidas por Terceiros

1-9999 serie, numDocto O

detServ nfs 7 Detalhamento dos serviços contidos na nota fiscal

1-99 - O

servCondEsp nfs 7 Serviços Prestados em Condições Especiais

0-1 - OC

detSubcont nfs 7 Detalhamento da subcontratação que foi utilizada para reduzir o valor da retenção.

0-99 - O (se { vlrRetSub } for maior que [0])

N (nos demais casos) infoProc nfs 6 Decisão Judicial/administrativa favo-

rável ao Prestador de Serviços 0-10 tpProc, nrProc O (se {vlrTotalNRetPrinc}

ou {vlrTotalNRetAdic} for maior que [0])

N (nos demais casos

Registros do evento S-2010 - Serviços Tomados Mediante Cessão de Mão de Obra

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc

1 Reinf G - 1-1 - - Reinf

2 evtServTom Reinf G - 1-1 - - Evento Serv. Tomados (Cessão de Mão de Obra ou Empreitada)

Regras de Validação:

REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE

REGRA_EVE_IND_RETIFICACAO

REGRA_VALIDA_ID_EVENTO

REGRA_EVE _SERVTOMADOS_NUMDOCTO

3 Id evtServTom A C 1-1 036 - Identificação única do evento.

Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.

4 ideEvento evtServTom G - 1-1 - - Informações de identificação do evento

5 indRetif ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação.


6 nrRecibo ideEvento E C 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado.

Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2].

Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao

arquivo que está sendo retificado

7 perApur ideEvento E C 1-1 007 - Informar o ano/mês (formato AAAA-MM) de referência das informações.

Validação: Deve ser um ano/mês, posterior a implementação do Reinf

9 tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3

10 procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento:

1- Emissão com aplicativo do contribuinte

Valores Válidos: 1

11 verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento

12 ideContri evtServTomados G - 1-1 - - Informações de identificação do contribuinte

13 tpInscricao ideContri E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição

Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)

14 nrInscricao ideContri E C 1-1 015 - Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo { tpInscricao }. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições.

Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.

15 infoServTom evtServTom G - 1-1 - - Serv. Tomados (Cessão de Mão de Obra ou Empreitada)

16 ideEstabObra infoServTom G - 1-9999

- - Identificação da obra ou estabelecimento "tomador" dos serviços prestados mediante cessão de mão de obra. No caso de arquivo de Pessoa Jurídica, deve ser indicado o CNPJ do estabelecimento ou CNO da obra contratante. Caso os serviços tenham sido tomados por pessoa física, informar o CNO da obra.

17 tpInscricao ideEstabObra E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição.

Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [4] CNO

18 nrInscricao ideEstabObra E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme indicado no campo {tpInscricao}

Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o {tpInscricao}. Se {indObra} = [0], o número informado deve ser um CNPJ e pertencer ao contribuinte declarante na base cadastral da RFB. Se {indObra} for igual a 1 (Empreitada Total), o {nrInscricao } informado deve ser um CNO de propriedade do {cnpjPrestador} na base da RFB. Se {indObra} for igual a 2 (Empreitada Parcial), o {nrInscricao } informado deve ser um CNO de propriedade do contribuinte declarante.

19 indObra ideEstabObra E N 1-1 001 - Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil;

0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula;

1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total;

2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial;

Validação: Em arquivo gerado por Pessoa Física, deve ser igual a [1,2]

Valores Válidos: 0, 1, 2

20 idePrestServ ideEstabObra G - 1-9999

- - O registro apresenta a totalização dos serviços contratados de terceiros mediante cessão de mão de obra. Deve existir um registro para cada prestador de serviços, e o detalhamento das informações é efetuado, por nota fiscal, nos registros vinculados.

21 cnpjPrestador idePrestServ E C 1-1 014 - CNPJ do Prestador de Serviços

Validação: Deve ser um CNPJ válido. Não pode pertencer ao declarante. Se {indObra} for igual a 1 (Empreitada Total) o cnpj do prestador terá que ser o proprietário do CNO do campo {nrInscricao}

22 vlrTotalBruto idePrestServ E N 1-1 14 2 Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is)

Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} dos registros vinculados.

23 vlrTotalBaseRet idePrestServ E N 1-1 14 2 Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária.

Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBaseRet} dos registros vinculados

24 vlrTotalRetPrinc idePrestServ E N 1-1 14 2 Soma do valor da retenção principal das notas fiscais de serviço

Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrRetencao} dos registros vinculados.

25 vlrTotalRetAdic idePrestServ E N 1-1 14 2 Soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais

Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrAdicional}

dos registros vinculados.

26 vlrTotalNRetPrinc idePrestServ E N 1-1 14 2 Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial.

Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetPrinc } dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetPrinc}

27 vlrTotalNRetAdic idePrestServ E N 1-1 14 2 Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial

Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetAdic } dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetAdic}

28 codAnaCont idePrestServ E C 0-1 060 - Código da conta analítica contábil aonde é feita a escrituração dos serviços tomados mediante cessão de mão de obra desse prestador.

Validação: Preenchimento obrigatório se {indEscrituracao} do R-1000 = [1] – “Empresa obrigada a entregar a ECD”

29 nfs idePrestServ G - 1-9999

- - Detalhamento das notas fiscais de serviços prestados pela empresa identificada no registro superior.

30 serie nfs E C 1-1 005 - Informar o número de série da nota fiscal/fatura. Preencher com "0" (zero) caso não exista número de série.

31 numDocto nfs E C 1-1 010 - Número da Nota Fiscal/Fatura

32 dtEmissaoNF nfs E D 1-1 - - Data de Emissão da Nota Fiscal/Fatura

Validação: O mês/ano da emissão da nota fiscal deve ser igual ao mês/ano indicado no registro de abertura do arquivo.

33 indCPRB nfs E N 1-1 001 - Indicativo se o Prestador de Serviços tem pelo CNAE principal ou no serviço executado para o tomador, a incidência da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), a qual reduz a alíquota de 11% para 3,5% na retenção da cessão de mão de obra.;

0 - Não é serviço ou CNAE sujeito a incidência da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta(CPRB) - Retenção 11%;

1 – Serviço ou CNAE sujeito a incidência da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta(CPRB) - Retenção 3,5%;;


34 codAtivEcon nfs E N 0-1 008 - Código indicador correspondente ao CNAE do prestador ou serviço sujeito a incidência da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, conforme Tabela 09.

.

Validação: Não preencher se {indCPRB}= [0]. Obrigatório se {indCPRB}= [1]. Deve ser um código válido da tabela 9 do grupo : I - Pessoas Jurídicas Prestadoras de Serviços.

35 observacao nfs E C 0-1 020 - Observação que achar necessária.

36 vlrBruto nfs E N 1-1 14 2 Preencher com o valor bruto da nota fiscal

Validação: Deve ser maior que zero e deve corresponder a soma de {vlrBruto} dos registros de detalhamento dos serviços {detServicos}

37 vlrMatEquip nfs E N 1-1 14 2 Preencher com os valores de materiais ou de equipamentos, próprios ou de terceiros, exceto os equipamentos manuais, fornecidos pela contratada que não integram a base de cálculo

da retenção, desde que comprovados, conforme a legislação. Caso não exista preencher com “0”

38 vlrDedAlim nfs E N 1-1 14 2 Preencher com os valores do custo da alimentação fornecida pela contratada, que serão deduzidas da base de cálculo da retenção, desde que comprovados, conforme a legislação. Caso não exista preencher com “0”

39 vlrDedTrans nfs E N 1-1 14 2 Preencher com os valores do custo do fornecimento do transporte pela contratada, que serão deduzidas da base de cálculo da retenção, desde que comprovados, conforme a legislação. Caso não exista preencher com “0”

40 vlrBaseRet nfs E N 1-1 14 2 Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária.

Validação: Deve corresponder a {vlrBruto} -{vlrMatEquip } -{vlrDedAlim } -{vlrDedTrans }

41 vlrRetApur nfs E N 1-1 14 2 Preencher com o valor da retenção apurada relativa aos serviços contidos na nota fiscal/fatura

Validação: Se {indCPRB}= [0] deve ser igual a 11% de {vlrBaseRet} . Se {indCPRB}= [1] deve ser igual a 3,5% de {vlrBaseRet}

42 vlrRetSub nfs E N 1-1 14 2 Informar o valor da retenção destacada na nota fiscal, relativo aos serviços subcontratados, se houver, que irá deduzir a retenção apurada no mês, desde que todos os documentos envolvidos se refiram à mesma competência e ao mesmo serviço, conforme disciplina a legislação. Preencher com “0” (zero) se não houver informação a ser prestada. Se for maior que 0 (zero) é obrigatório o preenchimento do grupo {detSubcont}. Deve corresponder a soma do campo{vlrRetSub} do grupo {detSubcont}

Validação: Não pode ser superior ao {vlrRetApur}.

43 vlrRetencao nfs E N 1-1 14 2 Informar o valor retido.

Validação: Deve corresponder a {vlrRetApur} - {vlrRetSub}

44 vlrAdicional nfs E N 1-1 14 2 Adicional de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais que ensejem aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20, ou 25 anos de contribuição.

Validação: Se existir informação em {servCondEsp} correspondente, o valor informado neste campo deve corresponder ao somatório de 4% sobre o {vlrServicos15} mais 3% sobre {vlrServicos20} mais 2% sobre {vlrServicos25}.

45 vlNRetPrinc nfs E N 0-1 14 2 Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa.

Validação Não pode ser maior que {vlrRetencao}.

44 vlrNRetAdic nfs E N 0-1 14 2 Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa.

Validação Não pode ser maior que {vlrAdicional}.

45 detServ nfs G - 1-99 - - Detalhamento dos serviços contidos na nota fiscal

46 tpServico detServ E C 1-1 002 - Informar o tipo de serviço, conforme tabela 6.

Validação: O código informado deve existir na tabela.

47 vlrBruto detServ E N 1-1 14 2 Preencher com o valor bruto do serviço

Validação: Deve ser maior que zero.

48 servCondEsp nfs G - 0-1 - - Registro preenchido caso os serviços relativos a nota fiscal identificada no registro superior tenham sido prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15, 20, ou 25 anos

de contribuição.

49 vlrServicos15 servCondEsp E N 1-1 14 2 Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição

Validação: O somatório dos campos {vlrServicos15}, {vlrServicos20} e {vlrServicos25} não pode ser superior ao {vlrBaseRet} indicado na nota fiscal correspondente.





52 detSubcont nfs G - 0-99 - - Detalhamento da subcontratação que foi utilizada para reduzir o valor da retenção. Somente pode ser preenchido quando {vlrRetSub } for maior que [0].

53 nrInscSubcontr detSubcont E C 1-1 014 - Preencher com o número de inscrição (CNPJ) do subcontratado

Validação: Deve ser um CNPJ no cadastro da RFB e não pertencer ao declarante e nem ao prestador.

54 serie detSubcont E C 1-1 005 - Informar o número de série da nota fiscal/fatura da subcontratação. Preencher com "0" (zero) caso não exista número de série.

55 numDocto detSubcont E C 1-1 010 - Número da Nota Fiscal/Fatura da subcontratação.

56 dtEmissaoNF detSubcont E D 1-1 - - Data de Emissão da Nota Fiscal/Fatura


57 vlrBruto detSubcont E N 1-1 14 2 Preencher com o valor bruto da nota fiscal/Fatura

Validação: Deve ser maior que 0 (zero)

58 vlrBaseRet detSubcont E N 1-1 14 2 Preencher com o valor da base da retenção da nota fiscal/Fatura


59 vlrRetSub detSubcont E N 1-1 14 2 Informar o valor retido da subcontratada.


60 tpServico detSubcont E C 1-1 002 - Informar o tipo de serviço, conforme tabela 6.

Validação: O código informado deve existir na tabela e ser igual a algum dos códigos dos tipos de serviços informados no grupo {detServ}

61 infoProc nfs G - 0-10 - - Registro preenchido exclusivamente pelo tomador de serviços quando a empresa prestadora de serviços possui decisão/sentença determinando a suspensão da retenção ou o depósito judicial das contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor dos serviços contidos na nota fiscal/fatura emitidas pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS.

62 tpProc infoProc E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de processo:

1 - Administrativo;

2 - Judicial.

Valores Válidos: 1, 2.

63 nrProc infoProc E C 1-1 020 - Preencher com o número do processo judicial;

Validação: O processo deve existir na tabela de PROCESSOS.

R-2020 - Retenções - Serviços Prestados Mediante Cessão de Mão de Obra



evtServPrest Reinf 2 Evento Serv. Prestados (Cessão de Mão de Obra ou Empreitada)

1-1 Id O

ideEvento evtServPrest 3 Informações de identificação do evento

1-1 - O

ideContri evtServPrest 3 Informações de identificação do contribuinte (Prestador de serviço)


infoServPrest evtServPrest 3 Serviços Prestados (Cessão de Mão de Obra ou Empreitada)

1-1 - O

ideEstabPrest infoServPrest 4 Identificação do Estabelecimento Prestador dos Serviços


ideTomador ideEstabPrest 5 Identificação do Contratante dos Serviços

1-999 tpInscTomador, n-rInscTomador

O

nfs ideTomador 6 Notas Fiscais de Serviços (CMO) - Emitidas pelo Contribuinte

1-9999 serie, numDocto O

detServ nfs 7 Detalhamento dos serviços contidos na nota fiscal

1-99 - O

servCondEsp nfs 7 Serviços Prestados em Condições Especiais

0-1 - OC

detSubcont nfs 7 Detalhamento dos Serviços Subem-preitados

0-99 cnpjSubempreiteiro O (se { vlrRetSub } for maior que [0])

N (nos demais casos) infoProc nfs 6 Decisão Judicial favorável ao Contri-

buinte 0-10 tpProc, nrProc O (se {vlrTotalNRet-

Princ} ou {vlrTo-talNRetAdic} for maior

que [0]) N (nos demais casos)

Registros do evento R-2020 - retenções - Serviços Prestados Mediante Cessão de Mão de Obra

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc

1 Reinf G - 1-1 - - Reinf

2 evtServPrest Reinf G - 1-1 - - Evento Serv. Prestados (Cessão de Mão de Obra ou Empreitada)

Regras de Validação:

REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE

REGRA_EVE_IND_RETIFICACAO

REGRA_VALIDA_ID_EVENTO

REGRA_EVE_ SERVPRESTADOS_NUMDOCTO

3 Id evtServPrest A C 1-1 036 - Identificação única do evento.

Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.

4 ideEvento evtServPrest G - 1-1 - - Informações de identificação do evento

5 indRetif ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação.



Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2].

Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao

arquivo que está sendo retificado

7 perApur ideEvento E C 1-1 007 - Informar o ano/mês (formato AAAA-MM) de referência das informações.


8 tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 1 - Produção;

2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios.


9 procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento:

1- Emissão com aplicativo do contribuinte

Valores Válidos: 1


11 ideContri evtServPrest G - 1-1 - - Informações de identificação do contribuinte

12 tpInscricao ideContri E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição

Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ)

13 nrInscricao ideContri E C 1-1 015 - Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ

deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições.

Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido.

14 infoServPrest evtServPrest G - 1-1 - - Serviços Prestados (Cessão de Mão de Obra ou Empreitada)

15 ideEstabPrest infoServPrest G - 1-999 - - Registro que identifica o estabelecimento "prestador" de serviços mediante cessão de mão de obra.

16 tpInscricao ideEstabPrest E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição

Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ)

17 nrInscricao ideEstabPrest E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme indicado no campo {tpInscricao}

Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o {tpInscricao}, e o número informado deve pertencer ao

declarante (CNPJ) na base cadastral da RFB.

18 ideTomador ideEstabPrest G - 1-999 - - O registro apresenta a totalização dos serviços prestados mediante cessão de mão de obra, por CONTRATANTE de

serviços, e o detalhamento das informações é efetuado, por nota fiscal, nos registros vinculados.

19 tpInscTomador ideTomador E N 1-1 001 - Tipo de Inscrição do contratante

Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [4] CNO


20 nrInscTomador ideTomador E C 1-1 014 - Indicar o número de inscrição do tomador, conforme indicado no campo {tpInscTomador }

Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o {tpInscTomador}. Se {indObra} = [0], o número informado deve ser um CNPJ válido e não pertencer ao contribuinte declarante na base cadastral da RFB. Se {indObra} for igual a 1 (Empreitada Total), o {nrInscTomador} informado deve ser um CNO de propriedade do estabelecimento prestador

{ideEstabPrest} na base da RFB. Se {indObra} for igual a 2 (Empreitada Parcial), o {nrInscTomador} informado deve ser um CNO e não pertencer ao contribuinte declarante na base cadastral da RFB.

21 indObra ideEstabObra E N 1-1 001 - Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil;

0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula;

1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total;

2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial;

Validação: Quando o tomador for Pessoa Física, deve ser igual a [1,2]


22 vlrTotalBruto ideTomador E N 1-1 14 2 Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is)

Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} dos registros vinculados.

23 vlrTotalBaseRet ideTomador E N 1-1 14 2 Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o

contratante

Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBaseRet} dos registros vinculados.

24 vlrTotalRetPrinc ideTomador E N 1-1 14 2 Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante

Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrRetencao} dos registros vinculados.

25 vlrTotalRetAdic ideTomador E N 1-1 14 2 Soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais

Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrAdicicional} dos registros vinculados.

26 vlrTotalNRetPrinc ideTomador E N 1-1 14 2 Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da

decisão judicial

Validação: Deve corresponder a soma de {vlrNRetPrinc } dos registros vinculados as notas fiscais emitidas para o

contratante

27 vlrTotalNRetAdic ideTomador E N 1-1 14 2 Valor da retenção adicionalque deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da

decisão judicial

Validação: Deve corresponder a soma de {vlrNRetAdici } dos registros vinculados as notas fiscais emitidas para o

contratante

28 codAnaCont ideTomador E C 0-1 060 - Código da conta analítica contábil aonde é feita a escrituração dos serviços prestado mediante cessão de mão de obra desse

tomador.

Validação: Preenchimento obrigatório se {indEscrituracao} do R-1000 = [1] – “Empresa

obrigada a entregar a ECD”

29 nfs ideTomador G - 1-9999

- - Notas Fiscais de Serviços (CMO) - Emitidas pelo Contribuinte

30 serie nfs E C 1-1 005 - Informar o número de série da nota fiscal/fatura. Preencher com "0" (zero) caso não exista número de série.

31 numDocto nfs E C 1-1 010 - Número da Nota Fiscal/Fatura

32 dtEmissaoNF nfs E D 1-1 - - Data de Emissão da Nota Fiscal/Fatura


33 indCPRB nfs E N 1-1 001 - Indicativo se o Prestador de Serviços tem pelo CNAE principal ou no serviço executado para o tomador, a incidência da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), a qual reduz a alíquota de 11% para 3,5% na retenção da cessão de mão de obra.;

0 - Não é serviço ou CNAE sujeito a incidência da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta(CPRB) - Retenção 11%;

1 – Serviço ou CNAE sujeito a incidência da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta(CPRB) - Retenção 3,5%;;


Validação: Se {tipoCPRB} do R-1000 = [0] “Empresa tem a substituição da contribuição previdenciária sobre a folha pela CPRB vinculada ao seu enquadramento no CNAE “, {indCPRB} = [1]

34 codAtivEcon nfs E N 0-1 008 - Código indicador correspondente ao CNAE ou serviço sujeito a incidência da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, conforme Tabela 09.

Validação: Código indicador correspondente ao CNAE ou à atividade, produto ou serviço sujeito a incidência da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, conforme Tabela 09.

Se {tipoCPRB} do R-1000 = [0] “Empresa tem a substituição da contribuição previdenciária sobre a folha pela CPRB vinculada ao seu enquadramento no CNAE , o valor do código da tabela 09 se refere ao seu CNAE principal que foi cadastrado no R-1000.

Não preencher se {indCPRB}= [0]. Obrigatório se {indCPRB}= [1]. Deve ser um código válido da tabela 9 do grupo : I - Pessoas Jurídicas Prestadoras de Serviços.

35 observacao nfs E C 0-1 020 - Observação que achar necessária.

36 vlrBruto nfs E N 1-1 14 2 Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is)

Validação: Deve ser maior que zero e deve corresponder a soma do {vlrBruto} dos registros {detServicos}

37 vlrMatEquip nfs E N 1-1 14 2 Preencher com os valores de materiais ou de equipamentos, próprios ou de terceiros, exceto os equipamentos manuais,

fornecidos pela contratada que não integram a base de cálculo da retenção, desde que comprovados, conforme a legislação.

Caso não exista preencher com “0”

38 vlrDedAlim nfs E N 1-1 14 2 Preencher com os valores do custo da alimentação fornecida pela contratada, que serão deduzidas da base de cálculo da retenção, desde que comprovados, conforme a legislação. Caso não exista preencher com “0”

39 vlrDedTrans nfs E N 1-1 14 2 Preencher com os valores do custo do fornecimento do transporte pela contratada, que serão deduzidas da base de cálculo da retenção, desde que comprovados, conforme a legislação. Caso não exista preencher com “0”

40 vlrBaseRet nfs E N 1-1 14 2 Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária.

Validação: Deve corresponder a {vlrBruto} -{vlrMatEquip } -{vlrDedAlim } -{vlrDedTrans }.

41 vlrRetApur nfs E N 1-1 14 2 Preencher com o valor da retenção apurada relativa aos serviços contidos na nota fiscal/fatura

Validação: Se {indCPRB}= [0] deve ser no MÁXIMO igual a 11% de {vlrBaseRet} . Se {indCPRB}= [1] deve ser no MÁXIMO

igual a 3,5% de {vlrBaseRet}

42 vlrRetSub nfs E N 1-1 14 2 Informar o valor da retenção destacada na(s) nota fiscal(ias), relativo aos serviços subcontratados, se houver, que irá deduzir a retenção apurada no mês, desde que todos os documentos envolvidos se refiram à mesma competência e ao mesmo serviço, conforme disciplina a legislação. Preencher com 0 (zero) se não houver informação a ser prestada. Se for maior que 0 (zero) é obrigatório o preenchimento do grupo {detSubcont}. Deve corresponder a soma do campo{vlrRetApur} do evento R-2010 (serviços tomados) das notas fiscais dos prestadores informado no grupo {detSubcont}desse evento R-2020 e se referirem aos mesmo serviços e ao mesmo período.

Validação: Não pode ser superior ao {vlrRetApur}.

43 vlrRetencao nfs E N 1-1 14 2 Informar o valor da retenção

Validação: Deve corresponder ao {vlrRetApur} - {vlrRetSub}

44 vlrAdicional nfs E N 1-1 14 2 Adicional de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais que ensejem

aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20, ou 25 anos de contribuição.

Validação: Se existir informação em {servCondEsp} correspondente, o valor informado neste campo deve

corresponder ao somatório de 4% sobre o {vlrServicos15} mais 3% sobre {vlrServicos20} mais 2% sobre {vlrServicos25}.

45 vlNRetPrinc nfs E N 1-0 14 2 Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa.

Validação Não pode ser maior que {vlrRetencao}

46 vlrNRetAdic nfs E N 1-0 14 2 Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa.

Validação Não pode ser maior que {vlrAdicional

47 detServ nfs G - 1-99 - - Detalhamento dos serviços contidos na nota fiscal

48 tpServico detServ E C 1-1 002 - Informar o tipo de serviço, conforme tabela 6.

Validação: O código informado deve existir na tabela.

49 vlrBruto detServ E N 1-1 14 2 Preencher com o valor bruto do serviço

Validação: Deve ser maior que zero.

50 servCondEsp nfs G - 0-1 - - Registro preenchido caso os serviços relativos a nota fiscal identificada no registro superior tenham sido prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita

concessão de aposentadoria especial após 15, 20, ou 25 anos de contribuição.

51 vlrServicos15 servCondEsp E N 1-1 14 2 Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria

especial após 15 anos de contribuição

Validação: O somatório dos campos {vlrServicos15}, {vlrServicos20} e {vlrServicos25} não pode ser superior ao

{vlrBaseRet} indicado na nota fiscal correspondente.









59 detSubcont nfs G - 0-99 - - Detalhamento da subcontratação que foi utilizada para reduzir o valor da retenção. Somente pode ser preenchido quando {vlrRetSub } for maior que [0].

60 nrInscSubcontr detSubcont E C 1-1 014 - Preencher com o número de inscrição (CNPJ) do subcontratado

Validação: Deve ser um CNPJ no cadastro da RFB e não pertencer ao declarante e nem ao prestador..

61 serie detSubcont E C 1-1 005 - Informar o número de série da nota fiscal/fatura da subcontratação. Preencher com "0" (zero) caso não exista número de série.

62 numDocto detSubcont E C 1-1 010 - Número da Nota Fiscal/Fatura da subcontratação.

54 infoProc nfs G - 0-10 - - Registro preenchido exclusivamente pelo tomador de serviços quando a empresa prestadora de serviços possui

decisão/sentença determinando a suspensão da retenção ou o depósito judicial das contribuições previdenciárias incidentes

sobre o valor dos serviços contidos na nota fiscal/fatura emitidas

55 tpProc infoProc E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de processo:

1 - Administrativo;

2 - Judicial.

Valores Válidos: 1, 2.

56 nrProc infoProc E C 1-1 020 - Preencher com o número do processo judicial;

Validação: O processo deve existir na tabela de PROCESSOS.

R-2030 - Retenções - Rec. Recebidos p/ Assoc. Desp. que Mantenha Equipe de Futebol Profissional

Tabela de Resumo dos Registros Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição Reinf 1 Reinf 1-1 - O

evtAssocDespRec Reinf 2 Evento Recursos Recebidos ou Repas-sados p/ Clube de Futebol

1-1 Id O

ideEvento evtAssocDespRec 3 Informações de identificação do evento

1-1 - O

ideContri evtAssocDespRec 3 Informações de identificação do contribuinte


ideEstab ideContri 4 Informações dos estabelecimentos do contribuinte que receberam recursos.


recursosRec ideEstab 5 Totalizador dos recursos recebidos pela associação desportiva que man-tém clube de futebol profissional. .

1-999 cnpjEmpOrigemRecur-so,

O

dtRecurso recursosRec 6 Detalhamento dos recursos recebidos. 1-9999 - O infoProcessos recursosRec 6 Informações de Processos Administra-

tivos/Judiciais com decisão/sentença favorável ao contribuinte

0-10 - O (se { vlrTotalNRet } for maior que [0])

N (nos demais casos)

Registros do evento R-2030 - Retenções - Rec. Recebidos p/ Assoc. Desp. que Mantenha Equipe de Futebol Profissional

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 1 Reinf G - 1-1 - - Reinf 2 evtAssocDespRec Reinf G - 1-1 - - Evento Recursos Recebidos p/ Clube que mantenha equipe de

Futebol profissional Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_EVE_ ASSOCDESP_PER RE-GRA_EVE_IND_RETIFICACAO

REGRA_VALIDA_ID_EVENTO REGRA_EVE_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_EVE_ ASSOCDESP_

3 Id evtAssocDespRec A C 1-1 036 - Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na RE-GRA_VALIDA_ID_EVENTO.

5 ideEvento evtAssocDespRec G - 1-1 - - Informações de identificação do evento 6 indRetif ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retifi-

cação. Valores Válidos: 1, 2

7 nrRecibo ideEvento E C 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado

9 perApuracao ideEvento E C 1-1 007 - Informar o ano/mês (formato AAAA-MM) de referência das informações. Validação: Deve ser um ano/mês, posterior a implementação do Reinf

10 tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios.

11 procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do contribuinte Valores Válidos: 1


14 ideContri evtAssocDespRec G - 1-1 - - Informações de identificação do contribuinte 15 tpInscricao ideContri E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição,

deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)

16 nrInscricao ideContri E C 1-1 015 - Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo { tpInscricao }. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se { tpInscricao } for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se { tpInscricao } for igual a [2], deve ser um CPF válido.

17 ideEstab ideContri G - 1-999 - - Identificação do estabelecimento da associação desportiva que mantém clube de futebol profissional que recebeu recursos.

18 tpInsc ideEstabObra E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ)

19 nrInsc ideEstabObra E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme indi-cado no campo {tpInscricao} Validação: Deve ser um CNPJ válido e pertencer ao declarante na base da RFB.

20 recursosRec infoRec G - 1-999 - - Registro preenchido exclusivamente por associação desportiva que mantém clube de futebol profissional, quando receber repasse de outras empresas a título de patrocínio, publicidade, licenciamento, etc .Totalizador dos recursos recebidos por empresa

21 cnpjEmpOrigemRecurso recursosRec E C 1-1 014 - Preencher com o CNPJ da empresa que repassou recursos Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ do declarante.

22 vlrTotalRec recursosRec E N 1-1 14 2 Preencher com o valor bruto dos recursos recebidos Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} do grupo {tpRepasse}

23 vlrTotalRet recursosRec E N 1-1 14 2 Soma do valor da retenção das notas fiscais /faturas Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrRetencao} do grupo {tpRepasse}.

24 vlrTotalNRet recursosRec E N 0-1 14 2 Valor da retenção que deixou de ser feita pela entidade que efetuou o repasse ou que foi depositada em juízo em decorrên-cia da decisão judicial/administrativa Validação: Não pode ser maior que {vlrTotalRet} e deve corresponder a soma do campo {vlrNRet} dos registros vinculados

25 codAnaCont recursosRec E C 0-1 060 - Código da conta analítica contábil aonde é feita a escrituração dos repasses feitos por esse CNPJ.

26 dtRecurso recursosRec G - 1-9999

- - Detalhamento dos recursos recebidos

27

serie dtRecurso E C 1-1 005 - Informar o número de série da nota fiscal/fatura. Preencher com "0" (zero) caso não exista número de série.

28 numDocto dtRecurso E C 1-1 010 - Número da Nota Fiscal/Fatura 29 dtEmissaoNF dtRecurso E D 1-1 - - Data de Emissão da Nota Fiscal/Fatura


30 tpRepasse dtRecurso E N 1-1 001 - Tipo de repasse, conforme tabela abaixo:

1 - Patrocínio; 2 - Licenciamento de marcas e símbolos; 3 - Publicidade; 4 - Propaganda; 5 - Transmissão de espetáculos. Valores Válidos: 1,2,3,4,5

31 vlrBruto dtRecurso E N 1-1 14 2 Valor Bruto do repasse efetuado a título de patrocínio, publici-dade, licenciamento, etc. Validação: Deve ser maior que zero.

32 vlrRetencao dtRecurso E N 1-1 14 2 Valor Retido pela empresa que efetuou o repasse

33 vlNRet dtRecurso E N 0-1 14 2 Valor da retenção que deixou de ser feita pela empresa que efetuou o repasse ou que foi depositada em juízo em decorrên-cia de decisão judicial/administrativa. Validação: não pode ser maior que {vlrRetencao}.

34 infoProc recursosRec G - 0-10 - - Informações de Processos Administrativos/Judiciais com deci-são/sentença favorável à Associação Desportiva para não retenção da contribuição incidente sobre a receita decorrente de patrocínio, publicidade, etc. Obrigatório o preenchimento se {vlrTotalNRet} for maior que ZERO.

35 tpProc infoProc E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.

36 nrProc infoProc E C 1-1 020 - Preencher com o número do processo judicial; Validação: O processo deve existir na tabela de PROCESSOS.

R-2040 - Retenções - Rec. Repassados p/ Assoc. Desp. que Mantenha Equipe de Futebol


evtAssocDespRep Reinf 2 Evento Recursos Recebidos ou Repas-sados p/ Clube de Futebol

1-1 Id O

ideEvento evtAssocDespRep 3 Informações de identificação do evento

1-1 - O

ideContri evtAssocDespRep 3 Informações de identificação do contribuinte


ideEstab ideContr 4 Registro que identifica o estabeleci-mento que efetuou o repasse


recursosRep ideEstab 5 Detalhamento dos repasses efetuados 1-999 cnpjAssocDesportiva, tpRepasse, dtRepasse

O

dtRecurso recursosRec 6 Detalhamento dos recursos recebidos. 1-9999 - O infoProc recursosRep 6 Informações de Processos Administra-

tivos/Judiciais com decisão/sentença favorável ao contribuinte

0-10 - O (se { vlrTotalNRet } for maior que [0])

N (nos demais casos

Registros do evento R-2040 - Retenções - Rec. Repassados p/ Assoc. Desp. que Mantenha Equipe de Futebol

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 1 Reinf G - 1-1 - - Reinf 2 evtAssocDespRep Reinf G - 1-1 - - Evento Recursos Recebidos ou Repassados p/ Clube de Futebol

Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_EVE_ ASSOCDESP_PER RE-GRA_EVE_IND_RETIFICACAO REGRA_VALIDA_ID_EVENTO REGRA_EVE_PERMITE_EXCLUSAO

3 Id evtAssocDesp A C 1-1 036 - Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na RE-GRA_VALIDA_ID_EVENTO.

5 ideEvento evtAssocDespRep G - 1-1 - - Informações de identificação do evento 6 indRetif ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retifi-



Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado


10 tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios.



14 ideContri evtAssocDespRep G - 1-1 - - Informações de identificação do contribuinte 15 tpInscricao ideContri E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição,

deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)

16 nrInscricao ideContri E C 1-1 015 - Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo { tpInscricao }. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se { tpInscricao } for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se { tpInscricao } for igual a [2], deve ser um CPF válido.

17 ideEstab ideContri G - 1-999 - - Identificação do estabelecimento que repassou recursos para associação desportiva que mantém clube de futebol profissio-nal.

18 tpInsc ideEstabObra E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ)

19 nrInsc ideEstabObra E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme indi-cado no campo {tpInscricao} Validação: Deve ser um CNPJ válido e pertencer ao declarante na base da RFB.

20 recursosRep ideEstab G - 1-9999

- - Detalhamento dos repasses efetuados a Associação Desportiva pelo estabelecimento indicado em {ideEstabelecimento}

21 cnpjAssocDesp recursosRep E C 1-1 014 - Preencher com o CNPJ da associação desportiva que mantém clube de futebol para a qual foi efetuado o repasse Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ da empresa declarante

22 vlrTotalRep recursosRec E N 1-1 14 2 Preencher com o valor bruto dos recursos repassados. Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} do grupo {tpRepasse}

23 vlrTotalRet recursosRec E N 1-1 14 2 Soma do valor da retenção das notas fiscais /faturas Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrRetencao} do grupo {tpRepasse}.

24 vlrTotalNRet recursosRec E N 0-1 14 2 Valor da retenção que deixou de ser feita pela entidade que efetuou o repasse ou que foi depositada em juízo em decorrên-cia da decisão judicial/administrativa Validação: : Não pode ser maior que {vlrTotalRet} e deve corresponder a soma do campo {vlrNRet} dos registros vinculados

25 codAnaCont recursosRec E C 0-1 060 - Código da conta analítica contábil aonde é feita a escrituração dos repasses feitos por esse CNPJ. Validação: Preenchimento obrigatório se {indEscritura-cao} do R-1000 = [1] – “Empresa obrigada a entre-gar a ECD”

26 dtRecurso recursosRep G - 1-9999

- - Detalhamento dos recursos repassados a associação desportiva que mantém clube de futebol profissional

27 serie dtRecurso E C 1-1 005 - Informar o número de série da nota fiscal/fatura. Preencher com "0" (zero) caso não exista número de série.

28 numDocto dtRecurso E C 1-1 010 - Número da Nota Fiscal/Fatura 29 dtEmissaoNF dtRecurso E D 1-1 - - Data de Emissão da Nota Fiscal/Fatura


30 tpRepasse dtRecurso E N 1-1 001 - Tipo de repasse, conforme tabela abaixo: 1 - Patrocínio; 2 - Licenciamento de marcas e símbolos; 3 - Publicidade; 4 - Propaganda; 5 - Transmissão de espetáculos. Valores Válidos: 1,2,3,4,5

31 vlrBruto dtRecurso E N 1-1 14 2 Valor Bruto do repasse efetuado a título de patrocínio, publici-dade, licenciamento, etc. Validação: Deve ser maior que zero.

32 vlrRetencao dtRecurso E N 1-1 14 2 Valor da Retenção

Validação: Deve corresponder a 5% do valor bruto {vlrBruto} 33 vlNRet dtRecurso E N 0-1 14 2 Valor da retenção que deixou de ser feita pela empresa que

efetuou o repasse ou que foi depositada em juízo em decorrên-cia de decisão judicial/administrativa. Validação: não pode ser maior que {vlrRetencao}.

33 infoProc recursosRep G - 0-10 - - Informações de Processos Administrativos/Judiciais com deci-são/sentença favorável à Associação Desportiva para não retenção da contribuição incidente sobre a receita decorrente de patrocínio, publicidade, etc. Obrigatório o preenchimento se {vlrTotalNRet} for maior que ZERO.

34 tpProcesso infoProc E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo 2 - Judicial Valores Válidos: 1, 2

35 nrProcesso infoProc E C 1-1 020 - Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na tabela de PROCESSOS.

R-2050 - Informações - Comercialização da Produção Por Produtor Rural PJ/Agroindústria


evtComProd Reinf 2 Evento Comercialização da Produção Rural PJ/agroindústria

1-1 Id O

ideEvento evtComProd 3 Informações de identificação do evento

1-1 - O

ideContri evtComProd 3 Informações de identificação do contribuinte


infoComProd evtComProd 3 Informação da Comercialização de Produção

1-1 - O

ideEstab infoComProd 4 Registro que identifica o estabeleci-mento que comercializou a produção

1-9999 tpInscEstab, nrInscEs-tab

O

tipoCom ideEstab 5 Comercialização da Produção 1-3 indComercializacao O ideAdquirente tipoCom 6 Identificação dos Adquirentes da

Produção 0-9999 tpInscricao, nrInscricao O (se {indComercializacao}

igual a [8]) N (nos demais casos)

infoProc infoComProd 4 Informações de Processos Administra-tivos/Judiciais com decisão/sentença favorável ao contribuinte

0-10 - OC

Registros do evento R-2050 - Informações - Comercialização da Produção por produtor Rural PJ/Agroindústria

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 1 Reinf G - 1-1 - - Reinf 2 evtComProd Reinf G - 1-1 - - Evento Comercialização da Produção

Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_EVE_COMERC_PROD_RURAL RE-GRA_EVE_IND_RETIFICACAO REGRA_VALIDA_ID_EVENTO REGRA_EVE_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_EVE_ AGRO_RURAL

3 Id evtComProd A C 1-1 036 - Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na RE-GRA_VALIDA_ID_EVENTO.

4 ideEvento evtComProd G - 1-1 - - Informações de identificação do evento 5 indRetif ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retifi-




8 tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.



11 ideContri evtComProd G - 1-1 - - Informações de identificação do contribuinte 12 tpInscricao ideContri E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição,

deve ser igual a [1] (CNPJ) Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ)

13 nrInscricao ideContri E C 1-1 015 - Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido

14 infoComProd evtComProd G - 1-1 - - Informação da Comercialização de Produção 15 ideEstab infoComProd G - 1-999 - - Registro que identifica o estabelecimento que comercializou a

produção 16 tpInscEstab ideEstab E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição,


17 nrInscEstab ideEstab E C 1-1 015 - Preencher com o número de inscrição do estabelecimento rural. Validação: O CNPJ deve ser válido e pertencer ao declarante na base CNPJ.

18 vlrRecBrutaTotal ideEstab E N 1-1 14 2 Valor da Receita Bruta Total do Estabelecimento no Período. 19 tipoCom ideEstab G - 1-3 - - Registro que apresenta o valor total da Receita Bruta por "tipo"

de comercialização. 20 indCom tipoCom E N 1-1 001 - Indicativo de Comercialização:

1 - Comercialização da Produção por Prod. Rural PJ/Agroindústria, exceto para entidades executoras do PAA; 8 - Comercialização da Produção para Entidade executora do PAA; 9 - Comercialização da Produção no Mercado Externo Validação: Valores válidos: 1,8,9

21 vlrRecBruta tipoCom E N 1-1 14 2 Preencher com o valor total da comercialização Validação: Deve ser sempre maior que “0” e não pode ser maior que {vlrRecBrutaTotal}

22 codAnaCont tipoCom E C 0-1 060 - Código da conta analítica contábil aonde é feita a escrituração do tipo de comercialização. Validação: Preenchimento obrigatório se {indEscritura-cao} do R-1000 = [1] – “Empresa obrigada a entre-gar a ECD”

23 ideAdquirente tipoCom G - 0-999 - - O registro é utilizado exclusivamente para identificação de Entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos.

24 tpInscricao ideAdquirente E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, deve ser igual a [1] (CNPJ) Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ)

25 nrInscricao ideAdquirente E C 1-1 015 - Indicar o número de CNPJ do contribuinte. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido

26 vlrCom ideAdquirente E N 1-1 14 2 Valor bruto da comercialização da produção 27 infoProc tpComer G - 0-10 - - Informações de processos administrativos/judiciais com deci-

são/sentença favorável ao contribuinte relativo a Contribuições incidentes sobre a comercialização rural.

28 tpProc infoProc E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.

29 nrProc infoProc E C 1-1 020 - Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos.

30 vlrCPSusp infoProc E N 0-1 14 2 Valor da Contribuição Previdenciária com exigibilidade suspensa. Se não houver informação, preencher com zero. Validação: Preenchimento obrigatório se {vlrRatSusp} e {vlrSenarSusp} não tiver(em) sido preenchido(s).

31 vlrRatSusp infoProc E N 0-1 14 2 Valor da contribuição para Gilrat com exigibilidade suspensa. Se não houver informação, preencher com zero. Validação: Preenchimento obrigatório se {vlrCPSusp} e {vlrSenarSusp} não tiver(em) sido preenchido(s).

32 vlrSenarSusp infoProc E N 0-1 14 2 Valor da contribuição para o Senar com exigibilidade suspensa. Se não houver informação, preencher com zero. Validação: Preenchimento obrigatório se {vlrCPSusp} e {vlrRatSusp} não tiver(em) sido preenchido(s).

R-2060 - Informações – CPRB


evtCPRB Reinf 2 Evento CPRB 1-1 Id O ideEvento evtCPRB 3 Informações de identificação do

evento 1-1 - O

ideContri evtCPRB 3 Informações de identificação do contribuinte


infoCPRB evtCPRB 4 Informação da Comercialização de Produção

1-1 - O

ideEstab infoCPRB 5 Registro que identifica o estabeleci-mento que obteve a receita bruta

1-999 tpInscEstab, nrInscEsta O

tipoCod ideEstab 6 Registro que apresenta o valor total da receita por tipo de código de atividade econômica

1-999 codAtivEcon O

tipoAjuste tipoCod 7 Registro a ser preenchido caso a pessoa jurídica tenha de proceder a ajustes da contribuição apurada no período, decorrentes de da legislação tributária da contribuição, de estorno ou de outras situações.

0-999 - OC

suspCPRB ideEstab 6 Informações da CPRB com exigibili-dade suspensa devido a deci-são/sentença favorável ao contribuinte.

0-1 OC

infoProcessos suspCPRB 7 Informações de Processos Administra-tivos/Judiciais com decisão/sentença favorável ao contribuinte

1-99 tpProcesso, nrProcesso O

Registros do evento R-2060 - Informações - CPRB

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 1 Reinf G - 1-1 - - Reinf 2 evtCPRB Reinf G - 1-1 - - Evento CPRB

Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_EVE_CPRB REGRA_EVE_IND_RETIFICACAO REGRA_VALIDA_ID_EVENTO REGRA_EVE_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_EVE_CONTRIB_CPRB

3 Id evtCPRB A C 1-1 036 - Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na RE-GRA_VALIDA_ID_EVENTO.

5 ideEvento evtCPRB G - 1-1 - - Informações de identificação do evento 6 indRetif ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retifi-



9 perApur ideEvento E C 1-1 007 - Informar o ano/mês (formato AAAA-MM) de referência das informações. Validação: Deve ser um ano/mês, posterior a implementação do Reinf

10 tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3



13 ideContri evtCPRB G - 1-1 - - Informações de identificação do contribuinte 14 tpInscricao ideContri E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição,


15 nrInscricao ideContri E C 1-1 015 - Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo { tpInscricao }. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.

16 infoCPRB evtCPRB G - 1-1 - - Informação da Comercialização de Produção 17 ideEstab infoCPRB G - 1-999 - - Registro que identifica o estabelecimento que comercializou a

produção sujeitos à CPRB 18 tpInscEsta ideEstab E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição,


19 nrInscEstab ideEstab E C 1-1 015 - Preencher com o número de inscrição do estabelecimento. Validação: O CNPJ deve ser válido e pertencer ao declarante.

20 vlrRecBrutaTotal ideEstab E N 1-1 14 2 Valor da Receita Bruta Total do Estabelecimento no Período. 21 tipoCod ideEstab G - 1-999 - - Registro que apresenta o valor total da receita por tipo de

código de atividade econômica. 22 codAtivEcon

tipoCod E N 1-1 008 - Código indicador correspondente ao CNAE ou à atividade,

produto ou serviço sujeito a incidência da Contribuição Previ-denciária sobre a Receita Bruta, conforme Tabela 09. Validação: Se {tipoCPRB} do R-1000 = [0] “Empresa tem a substituição da contribuição previdenciária sobre a folha pela CPRB vinculada ao seu enquadramento no CNAE “, só pode ser preenchido uma única vez com o valor do código da tabela 09 que se refere ao seu CNAE principal, o qual foi cadastrado no R-1000, incidindo a CPRB sobre a receita bruta total da empresa. Se {tipoCPRB} do R-1000 = [1] “Empresa que tem a sua substituição da contribuição previdenciária sobre a folha pela CPRB vinculada a atividade, produto ou serviço”, preen-chimento com os códigos das atividades, produtos ou serviços sujeito a incidência da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, conforme Tabela 09, incidindo a CPRB APE-NAS na receita bruta das atividades que constam na tabela. Quando a receita das atividades, produtos ou serviços sujeitos à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta for equiva-lente a 95% ou mais da receita bruta total, a CPRB será calcula-da sobre a receita bruta total do mês, aonde o {codAtivEcon} das atividades que não se sujeitam a CPRB será igual a “99999999” – outras atividades, produtos e serviços, e alíquota será a da atividade sujeita a CPRB que tenha maior porcenta-gem da receita bruta total da empresa.

24

vlrRecBrutaAtiv tipoCod E N 1-1 14 2 Preencher com o valor total da receita da atividade Validação: Não pode ser maior que { vlrRecBrutaTotal }.

25 vlrExcRecBruta tipoCod E N 1-1 14 2 Valor total das Exclusões da Receita Bruta previstas em lei. Validação: deve ser igual a soma dos {vlrAjuste} com {tpAjus-te} igual a “0” – Ajuste de redução. Caso não existe preencher com “0”. Não pode ser maior que {vlrRecBrutaAtiv}.

26 vlrAdicRecBruta tipoCod E N 1-1 14 2 Valor total das Adições da Receita Bruta previstas em lei. Validação: deve ser igual a soma dos {vlrAjuste} com {tpAjus-te} igual a “1” – Ajuste de adição. Caso não existe preencher com “0”.

27 vlrBcCPRB tipoCod E N 1-1 14 2 Valor da Base de Cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. Validação: deve ser igual a { vlrRecBrutaAtiv } – { vlrExcRecBruta} + { vlrAdicRecBruta}

28 codAnaCont tipoCod E C 0-1 060 - Código da conta analítica contábil aonde é feita a escrituração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. Validação: Preenchimento obrigatório se {indEscritura-cao} do R-1000 = [1] – “Empresa obrigada a entre-gar a ECD”

29 tipoAjuste tipoCod G - 0-999 - - Registro a ser preenchido caso a pessoa jurídica tenha de proce-der a ajustes da contribuição apurada no período, decorrentes da legislação tributária da contribuição, de estorno ou de outras situações.

30 tpAjuste tipoAjuste E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de ajuste: 0- Ajuste de redução; 1- Ajuste de acréscimo

31 codAjuste tipoAjuste E C 1-1 015 - Preencher com o código de ajuste: 1 – Ajuste da CPRB: Adoção do Regime de Caixa 2 - Ajuste da CPRB: Diferimento de Valores a recolher no período

3 – Adição de valores Diferidos em Período(s) Anteriores(es). 4 – Exportações diretas 5 – Transporte internacional de cargas 6 – Vendas canceladas e os descontos incondicionais concedi-dos 7 – IPI, se incluído na receita bruta 8 – ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário 9 – Receita bruta reconhecida pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão de serviços públicos 10 – O valor do aporte de recursos realizado nos termos do §2 da Lei 11.079/2004 11 – Demais ajuste oriundo da Legislação Tributária, estorno ou outras situações. Validação: Se {tipoAjuste} = 0 {codAjuste} não pode ser igual a 3. Se {tipoAjuste} = 1 {codAjuste} não pode ser igual a 2,4,5,6,7,8,

32 vlrAjuste tipoAjuste E N 1-1 14 2 Valor do ajuste 33 descAjuste tipoAjuste E C 1-1 020 - Descrição resumida do ajuste. 34 dtAjuste tipoAjuste E C 1-1 007 - Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência do

ajuste Validação: Deve ser um mês/ano válido.

35 suspCPRB ideEstab G - 0-1 - - Informações da CPRB com exigibilidade suspensa devido a decisão/sentença favorável ao contribuinte.

36 vrCPRBSusp suspCPRB E N 1-1 14 2 Valor da Contribuição Previdenciária com exigibilidade suspensa.

37 ideProcesso suspCPRB G - 1-10 - - Informações de Processos Administrativos/Judiciais com deci-são/sentença favorável ao contribuinte que geraram a suspensão do crédito tributário.

38 tpProcesso ideProcesso E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo 2 - Judicial Valores Válidos: 1, 2

39 nrProcesso ideProcesso E C 1-1 020 - Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na tabela de PROCESSOS.

R-2070 – Retenções na Fonte (IR,CSLL,Cofins,PIS/PASEB) – Pagamento diversos

Tabela de Resumo dos Registros Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição

eReinf 1 eReinf 1-1 - O evtPagtosDiversos eReinf 2 Evento Pagtos Efetuados 1-1 Id O

ideEvento evtPagtosDiversos 3 Informações de identificação do evento

1-1 - O

ideContri evtPagtosDiversos 3 Informações de identificação do contribuinte


ideBeneficiario evtPagtosDiversos 3 Identificação do Beneficiário e do Rendimento

1-1 codPagamento, tpInsc-Beneficiario, nrInsc-

Beneficiario

O

dadosResidExterior ideBeneficiario 4 Informações complementares de beneficiário residente ou domiciliado no exterior

0-1 - O (se {codPagamento} for relativo a rendimento de residente/domiciliado no

exterior, conforme planilha) N (nos demais casos)

dadosEndereco dadosResidExterior 5 Endereço de beneficiário residente ou domiciliado no exterior

1-1 - O

dadosFiscais dadosResidExterior 5 Informações fiscais de beneficiário residente ou domiciliado no exterior

1-1 - O

dadosMolestiaGrave ideBeneficiario 4 Informações de Beneficiário portador de moléstia grave

0-1 - OC (se {tpInscBeneficiari-o} = [2] (PF) E {codPaga-

mento} = [1889,1895,3533,3540,3556

,5565,5928,5936) N (nas demais situações)

infoPagto ideBeneficiario 4 Informações do Pagamento 1-1 - O pagtoResidente infoPagto 5 Pagamento a pessoa física residente ou

domiciliada no Brasil 0-1 - O (se {codPagamento}

NÃO É relativo a rendi-mento pago a residente ou domiciliado no exterior, conforme PLANILHA)

N (nas demais situações)

pagtoBPF pagtoResidente 6 Beneficiário Pessoa Física - Residente 0-99 dtPagto, indSuspExigi- O (se se {tpInscBeneficiari-

no Brasil bilidade, indDecTercei-ro

o} = [2] (CPF)) N (nas demais situações)

detDeducao pagtoBPF 7 Detalhamento das Deduções 0-4 indTpDeducao OC rendIsento pagtoBPF 7 Rendimentos Isentos/Não Tributáveis 0-99 tpIsencao OC detOutros rendIsento 8 Detalhamento de outros rendimentos

isentos 0-1 - O (se {tpIsencao} = [05])

N (nos demais casos) detCompetencia pagtoBPF 7 Detalhamento das Competências 0-99 indPerReferencia,

perRefPagto O(se {codPagamento} igual

a [0561,0588]) N(nas demais situações)

compJudicial pagtoBPF 7 Compensação Judicial 0-1 - OC (se {indSuspExigibili-dade} = [N] e o {codPaga-mento} permite a informa-

ção, conforme planilha) N (nas demais situações)

depJudicial pagtoBPF 7 Depósito Judicial 0-1 - OC (se {indSuspExigibili-dade = [S] e {codPagamen-to} permite a informação,

conforme planilha) N (nas demais situações)

infoRRA pagtoBPF 7 Informações Complementares - Ren-dimentos Recebidos Acumuladamente

0-99 tpProcRRA, nrProcR-RA

O (se {codPagamento} = [1889])

N (nos demais casos) despProcJudicial infoRRA 8 Detalhamento das despesas de proces-

so judicial 0-1 - OC (se {tpProcRRA} = [2])

N (nos demais casos) ideAdvogado despProcJudicial 9 Identificação do Advogado 0-99 tpInscAdvogado,

nrInscAdvogado O (se {vlrDespAdvogados}

do registro superior > 0) N (nos demais casos)

infoProcJudicial pagtoBPF 7 Informações Complementares - De-mais rendimentos decorrentes de Decisão Judicial

0-99 - O (se {codPagamento} = [1895,1889,5936,5928])

N (nos demais casos) despProcJudicial infoProcJudicial 8 Detalhamento das despesas de proces-

so judicial 0-1 - OC

ideAdvogado despProcJudicial 9 Identificação do Advogado 0-99 tpInscAdvogado, nrInscAdvogado

O (se {vlrDespAdvogados} do registro superior > 0)

N (nos demais casos) origemRecursos infoProcJudicial 8 Identificação da origem dos recursos 0-1 - O (se {indOrigemRecursos}

= [2]) N (Nas demais situações)

pagtoBPJ pagtoResidente 6 Pagamento a Beneficiário Pessoa Jurídica - Domiciliado no Brasil

0-99 dtPagto O (se {tpInscBeneficiario} = [1] (CNPJ))

N (se se {tpInscBeneficiari-o} = [2] (CPF))

infoProcJudicial pagtoBPJ 7 Informações Complementares - De-

mais rendimentos decorrentes de Decisão Judicial

0-99 - OC

despProcJudicial infoProcJudicial 8 Detalhamento das despesas de proces-so judicial

0-1 - OC

ideAdvogado despProcJudicial 9 Identificação do Advogado 0-99 tpInscAdvogado, nrInscAdvogado

O (se {vlrDespAdvogados} do registro superior > 0)

N (nos demais casos) origemRecursos infoProcJudicial 8 Identificação da origem dos recursos 0-1 - O (se {indOrigemRecursos}

= [2]) N (Nas demais situações)

pagtoResidExterior infoPagto 5 Pagamento a não residente ou domici-liado no exterior

0-31 dtPagto, tpRendimento O (se {codPagamento} É relativo a rendimento pago a residente ou domiciliado

no exterior, conforme PLANILHA)

N (se {codPagamento} NÃO É relativo a rendi-

mento pago a residente ou domiciliado no exterior, conforme PLANILHA)

infoPlanoSaudeColetivo ideBeneficiario 4 Informações de plano privado de assistência à saúde coletivo empresari-al

0-1 - OC (se {tpInscBeneficiari-o} = [2] (PF))

N ((se {tpInscBeneficiario} = [1] (PJ))

detOperadora infoPlanoSaudeColeti-vo

5 Detalhamento dos valores pagos a Operadoras de Planos de Saúde

1-99 cnpjOperadora O

depPlano detOperadora 6 Dependente do plano privado de assistência Saúde

0-99 cpfDep, dtNasctoDep, nomeDep

OC

Registros do eventoR-2070 - Eventos Periódicos - Retenções na Fonte (IR,CSLL,Cofins,PIS/PASEB) – Pagamento diversos

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 1 eReinf G - 1-1 - - Reinf 2 evtPagtosDiversos eReinf G - 1-1 - - Evento Pagtos Efetuados

Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_PAGTO_CONTROLE_DUPLICIDADE REGRA_PAGTO_IND_RETIFICACAO REGRA_VALIDA_ID_EVENTO RE-GRA_PAGTO_COMPATIBILIDADE_CODPAGTO_BENEFICIARIO

3 Id evtPagtosDiversos A C 1-1 036 - Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na RE-GRA_VALIDA_ID_EVENTO.

4 ideEvento evtPagtosDiversos G - 1-1 - - Informações de identificação do evento 5 indRetif ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retifi-



7 perApur ideEvento E C 1-1 007 - Informar o ano/mês (formato AAAA-MM) de referência das informações. Validação: Deve ser um ano/mês, posterior a implementação do Reinf

9 tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2,3



12 ideContri evtPagtosDiversos G - 1-1 - - Informações de identificação do contribuinte 13 tpInscricao ideContri E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscriçãoVa-

lidação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 14 nrInscricao ideContri E C 1-1 015 - Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com

o tipo de inscrição indicado no campo { tpInscricao }. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.

15 ideBeneficiario evtPagtosDiversos G - 1-1 - - Identificação do Beneficiário e do Rendimento 16 codPagamento ideBeneficiario E N 1-1 004 - Código do pagamento conforme tabela 01 - Códigos de Paga-

mentos Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 01.

17 tpInscBeneficiario ideBeneficiario E N 1-1 001 - Tipo de Beneficiário: 1 - Pessoa Jurídica 2 - Pessoa Física Validação: Deve ser igual a [1], caso o beneficiário seja Pessoa Jurídica, ou [2], caso o beneficiário seja Pessoa Física Valores Válidos: 1, 2

18 nrInscBeneficiario ideBeneficiario E C 0-1 014 - Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do Benefici-ário do pagamento. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto nos casos em que o {codPagamento} seja relativo a rendimento pago a resi-dente ou domiciliado no exterior. Se informado, deve ser um CNPJ ou CPF válido, conforme indicado em {tpInscBeneficia-rio}.

19 nomeRazaoBeneficiario ideBeneficiario E C 1-1 150 - Nome/Razão Social do Beneficiário Validação: O preenchimento do registro é obrigatório em caso de pagamento efetuado a beneficiário Pessoa Jurídica. No caso de Pessoa Física, o preenchimento é obrigatório se o beneficiá-rio não consta no RET do declarante.

20 dadosResidExterior ideBeneficiario G - 0-1 - - Informações complementares de beneficiário residente ou domiciliado no exterior

21 dadosEndereco dadosResidExterior G - 1-1 - - Endereço de beneficiário residente ou domiciliado no exterior. 22 paisResidencia dadosEndereco E C 1-1 003 - Preencher com o código do país, conforme tabela 07.

Validação: Deve ser um código existente na tabela 23 descLogradouro dadosEndereco E C 0-1 080 - Descrição do logradouro 24 nrLogradouro dadosEndereco E C 0-1 010 - Número do logradouro.

25 complemento dadosEndereco E C 0-1 030 - Complemento do logradouro. 26 bairro dadosEndereco E C 0-1 060 - Nome do bairro/distrito 27 nomeCidade dadosEndereco E C 0-1 030 - Nome da Cidade 28 codPostal dadosEndereco E C 0-1 010 - Código de Endereçamento Postal 29 dadosFiscais dadosResidExterior G - 1-1 - - Informações fiscais de beneficiário residente ou domiciliado no

exterior 30 indNIF dadosFiscais E N 1-1 001 - Indicativo do Número de Identificação Fiscal:

1 - Beneficiário com NIF; 2 - Beneficiário dispensado do NIF; 3 - País não exige NIF

31 nifBeneficiario dadosFiscais E C 0-1 020 - Número de Identificação Fiscal - NIF Validação: Obrigatório se {indNIF} = [1]

32 relFontePagadora dadosFiscais E C 0-1 003 - Relação fonte pagadora pessoa jurídica e beneficiário pessoa jurídica, conforme tabela 05 - Informações sobre os Beneficiá-rios dos Rendimentos Validação: Preenchido apenas se {tpInscBeneficiario} = [1]. O código informado deve existir na tabela 05.

33 dadosMolestiaGrave ideBeneficiario G - 0-1 - - Informações de beneficiário portador de moléstia grave. 34 dtLaudo dadosMolestiaGrave E D 1-1 - - Data atribuída pelo laudo da moléstia grave

Validação: A data deve ser anterior ou igual ao período de apuração ao qual se refere o arquivo.

35 infoPagto ideBeneficiario CG - 1-1 - - Informações do Pagamento 36 pagtoResidente infoPagto G - 0-1 - - Pagamento a pessoa física residente ou domiciliada no Brasil 37 pagtoBPF pagtoResidente G - 0-99 - - Beneficiário Pessoa Física - Residente no Brasil 38 dtPagto pagtoBPF E D 1-1 - - Data do Pagamento

Validação: A data de pagamento deve estar compreendida no período de apuração ao qual se refere o arquivo.

39 indSuspExigibilidade pagtoBPF E C 1-1 001 - Indicativo de Exigibilidade Suspensa: S - Sim N - Não Validação: Vide regras na tabela 02 - Regras para Utilização dos Códigos de Pagamentos a Pessoas Físicas, na coluna Tribu-tação com Exigibilidade Suspensa. Valores Válidos: S, N

40 indDecTerceiro pagtoBPF E C 1-1 001 - Indicativo de 13o Salário: S - Sim N - Não Validação: Vide regras na tabela 02 - Regras para Utilização dos Códigos de Pagamentos a Pessoas Físicas, na coluna 13o Salário. Valores Válidos: S, N

41 vlrRendTributavel pagtoBPF E N 1-1 14 2 Valor do rendimento tributável 42 vlrIRRF pagtoBPF E N 1-1 14 2 Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte 43 detDeducao pagtoBPF G - 0-4 - - Detalhamento das Deduções 44 indTpDeducao detDeducao E N 1-1 001 - Indicativo do Tipo de Dedução:

1 - Previdência Oficial; 2 - Previdência Privada; 3 - Fapi; 4 - Funpresp; 5 - Pensão Alimentícia; 6 - Dependentes; Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6

45 vlrDeducao detDeducao E N 1-1 14 2 Valor da dedução da base de cálculo. 46 rendIsento pagtoBPF G - 0-99 - - Rendimentos Isentos/Não Tributáveis 47 tpIsencao rendIsento E N 1-1 002 - Tipo de Isenção:

01 - Parcela Isenta 65 anos; 02 - Diária e Ajuda de Custo; 03 - Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV; 04 - Abono pecuniário; 05 - Outros (especificar); 06 - Lucros e dividendos pagos a partir de 1996; 07 - Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou em-presa de pequeno porte, exceto pró-labore e alugueis; 08 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço; 09 - Benefícios indiretos e/ou reembolso de despesas recebidas por voluntário da copa do mundo ou da copa das confederações; 10 - Bolsa de estudo recebida por médico-residente; 11 - Complementação de aposentadoria, correspondente às contribuições efetuadas no período de 01/01/1989 a 31/12/1995. Validação: Vide regras na tabela 02 - Regras para Utilização dos Códigos de Pagamentos a Pessoas Físicas, na coluna Ren-dimentos Isentos. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11

48 vlrIsento rendIsento E N 1-1 14 2 Valor da Parcela Isenta 49 detOutros rendIsento G - 0-1 - - Detalhamento de outros rendimentos isentos 50 descRendimento detOutros E C 1-1 100 - Descrição do rendimento isento/Não tributável 51 detCompetencia pagtoBPF G - 0-99 - - Registro preenchido exclusivamente em caso de pagamento de

benéficios previdenciários apresentando o detalhamento da(s) competência(s) à(s) qual(is) se refere o pagamento.

52 indPerReferencia detCompetencia E N 1-1 001 - Indicativo de período de referência:

1 - Folha de Pagamento Mensal 2 - Folha do Décimo Terceiro Salário Validação: Deve ser igual a [1] se {indDecTerceiro} = [N]. Deve ser igual a [2] se {indDecTerceiro} = [S]. Valores Válidos: 1, 2

53 perRefPagto detCompetencia E C 1-1 007 - Informar o período ao qual se refere o pagamento da remunera-ção, no formato AAAA-MM, no caso de pagamento de folha mensal, ou AAAA, no caso específico do 13º salário. Validação: Deve estar no formato AAAA-MM se {indPerRefe-rencia} = [1], ou no formato AAAA se {indPerReferencia} = [2]

54 vlrRendTributavel detCompetencia E N 1-1 14 2 Valor do rendimento tributável relativo ao período de referên-cia. Validação: A soma do campo nos registros deve ser igual ao {vlrRendTributavel} indicado no registro superior.

55 compJudicial pagtoBPF G - 0-1 - - Informações relativa a Compensação Judicial 56 vlrCompAnoCalenda-

rio compJudicial E N 0-1 14 2 Compensação Judicial do ano calendário

Validação: Vide regras na tabela 02 - Regras para Utilização dos Códigos de Pagamentos a Pessoas Físicas, na coluna Com-pensação do IMposto por Decisão Judicial.

57 vlrcompAnosAnterio-res

compJudicial E N 0-1 14 2 Compensação Judicial de anos anteriores Validação: Vide regras na tabela 02 - Regras para Utilização dos Códigos de Pagamentos a Pessoas Físicas, na coluna Com-pensação do IMposto por Decisão Judicial.

58 depJudicial pagtoBPF G - 0-1 - - Informação relativa ao depósito judicial, prestada exclusiva-mente em caso de suspensão de exigibilidade do crédito tributá-rio.

59 vlrDepJudicial depJudicial E N 0-1 14 2 Valor do Depósito Judicial Validação: Somente pode ser preenchido se {indSuspExigibili-dade} = [S].

60 infoRRA pagtoBPF G - 0-99 - - Informações Complementares - Rendimentos Recebidos Acu-muladamente

61 tpProcRRA infoRRA E N 1-1 001 - Tipo de Processo/Requerimento: 1 - Administrativo 2 - Judicial Valores Válidos: 1, 2

62 nrProcRRA infoRRA E C 0-1 020 - Informar o número do processo/requerimento administrati-vo/judicial. Validação: Obrigatório se {tpProcRRA} = [1]

63 natRRA infoRRA E C 0-1 050 - Descrever a natureza do rendimento 64 qtdMesesRRA infoRRA E N 0-1 005 1 Quantidade de meses 65 despProcJudicial infoRRA G - 0-1 - - Detalhamento das despesas de processo judicial 66 vlrDespCustas despProcJudicial E N 1-1 14 2 Valor da despesa com custas judiciais 67 vlrDespAdvogados despProcJudicial E N 1-1 14 2 Valor da despesa com advogado(s)

Validação: Deve corresponder a soma do {vlrAdvogado} informado nos registros vinculados

68 ideAdvogado despProcJudicial G - 0-99 - - Identificação do Advogado 69 tpInscAdvogado ideAdvogado E N 1-1 001 - Tipo de Inscrição do Advogado

1 - Pessoa Jurídica 2 - Pessoa Física Validação: Deve ser igual a [1], caso o advogado seja Pessoa Jurídica, ou [2], caso o advogado seja Pessoa Física Valores Válidos: 1, 2

70 nrInscAdvogado ideAdvogado E C 1-1 014 - Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do Advoga-do. Validação: Deve ser um CNPJ ou CPF válido, conforme indi-cado em {tpInscAdvogado}.

71 vlrAdvogado ideAdvogado E N 1-1 14 2 Valor da despesa com o advogado Validação: Deve ser maior que zero.

72 infoProcJudicial pagtoBPF G - 0-99 - - Informações Complementares - Demais rendimentos decorren-tes de Decisão Judicial

73 nrProcJud infoProcJudicial E C 1-1 020 - Preencher com o número do processo judicial. Validação: Validar DV do número informado.

74 indOrigemRecursos infoProcJudicial E N 1-1 001 - Indicativo da origem dos recursos: 1 - Recursos do próprio declarante 2 - Recursos de terceiros (Declarante é a Instituição Financeira responsável apenas pelo repasse dos valores); Valores Válidos: 1, 2

75 despProcJudicial infoProcJudicial G - 0-1 - - Detalhamento das despesas de processo judicial 76 vlrDespCustas despProcJudicial E N 1-1 14 2 Valor da despesa com custas judiciais 77 vlrDespAdvogados despProcJudicial E N 1-1 14 2 Valor da despesa com advogado(s)




80 nrInscAdvogado ideAdvogado E C 1-1 014 - Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do Advoga-do.

Validação: Deve ser um CNPJ ou CPF válido, conforme indi-cado em {tpInscAdvogado}.


82 origemRecursos infoProcJudicial G - 0-1 - - Registro preenchido exclusivamente pela instituição financeira que efetua pagamentos de valores relativos a créditos judiciais, identificando a empresa de origem dos recursos (CNPJ).

83 cnpjOrigemRecursos origemRecursos E C 1-1 014 - CNPJ da empresa de origem dos recursos 84 pagtoBPJ pagtoResidente G - 0-99 - - Pagamento a Beneficiário Pessoa Jurídica - Domiciliado no

Brasil 85 dtPagto pagtoBPJ E D 1-1 - - Data do Pagamento


86 vlrRendTributavel pagtoBPJ E N 1-1 14 2 Valor do rendimento tributável 87 vlrIRRF pagtoBPJ E N 1-1 14 2 Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte 88 infoProcJudicial pagtoBPJ G - 0-99 - - Informações Complementares - Demais rendimentos decorren-

tes de Decisão Judicial 89 nrProcJud infoProcJudicial E C 1-1 020 - Preencher com o número do processo judicial.

Validação: Validar DV do número informado. 90 indOrigemRecursos infoProcJudicial E N 1-1 001 - Indicativo da origem dos recursos:

1 - Recursos do próprio declarante 2 - Recursos de terceiros (Declarante é a Instituição Financeira responsável apenas pelo repasse dos valores); Valores Válidos: 1, 2

91 despProcJudicial infoProcJudicial G - 0-1 - - Detalhamento das despesas de processo judicial 92 vlrDespCustas despProcJudicial E N 1-1 14 2 Valor da despesa com custas judiciais 93 vlrDespAdvogados despProcJudicial E N 1-1 14 2 Valor da despesa com advogado(s)




96 nrInscAdvogado ideAdvogado E C 1-1 014 - Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do Advoga-do. Validação: Deve ser um CNPJ ou CPF válido, conforme indi-cado em {tpInscAdvogado}.


98 origemRecursos infoProcJudicial G - 0-1 - - Registro preenchido exclusivamente pela instituição financeira que efetua pagamentos de valores relativos a créditos judiciais, identificando a empresa de origem dos recursos (CNPJ).

99 cnpjOrigemRecursos origemRecursos E C 1-1 014 - CNPJ da empresa de origem dos recursos 100 pagtoResidExterior infoPagto G - 0-31 - - Pagamento a residente ou domiciliado no exterior 101 dtPagto pagtoResidExterior E D 1-1 - - Data do Pagamento


102 tpRendimento pagtoResidExterior E C 1-1 004 - Tipo de Rendimento, conforme tabela 03 - Rendimentos de Beneficiários no Exterior Validação: Deve ser um código existente na tabela 03.

103 formaTributacao pagtoResidExterior E C 1-1 002 - Forma de tributação, conforme tabela de informações sobre os rendimentos constante na tabela 04 - Formas de Tributação para Rendimentos de Beneficiários no Exterior. Validação: Deve ser um código existente na tabela.

104 vlrPago pagtoResidExterior E N 1-1 14 2 Valor Pago 105 vlrIRRF pagtoResidExterior E N 1-1 14 2 Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte 106 infoPlanoSaudeColetivo ideBeneficiario G - 0-1 - - Informações de plano privado de assistência à saúde coletivo

empresarial 107 detOperadora infoPlanoSaudeColeti-

vo G - 1-99 - - Detalhamento dos valores pagos a Operadoras de Planos de

Saúde 108 cnpjOperadora detOperadora E C 1-1 014 - CNPJ de Operadora do Plano de Saúde

Validação: Deve ser um CNPJ válido. 109 registroANS detOperadora E C 1-1 006 - Registro da operadora na Agência Nacional de Saúde. 110 vlrPagoTitular detOperadora E N 1-1 14 2 Valor pago pelo Titular 111 depPlano detOperadora G - 0-99 - - Dependente do plano privado de assistência Saúde 112 cpfDep depPlano E C 0-1 011 - Número de Inscrição no CPF

Validação: Deve ser um número de CPF válido. O número é obrigatório se for maior de dezoito anos.

113 dtNasctoDep depPlano E D 1-1 - - Data de nascimento do dependente 114 nomeDep depPlano E C 1-1 060 - Nome do Dependente 115 relDependencia depPlano E N 1-1 002 - Relação de Dependência:

03 - Cônjuge/Companheiro(a); 04 - Filho(a); 06 - Enteado(a); 08 - Pai/Mãe; 10 - Agregado/Outros;

116 vlrPagoDep depPlano E N 1-1 14 2 Valor Pago relativo ao dependente

R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos


evtReabreEvPer reinf 2 Evento de reabertura de eventos periódicos

1-1 Id O

ideEvento evtReabreEvPer 3 Informações de identificação do evento 1-1 - O ideContribuinte evtReabreEvPer 3 Informações de identificação do

contribuinte 1-1 tpInsc, nrInsc O

Registros do evento R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 1 Reinf G - 1-1 - - Reinf 2 evtReabreEvPer Reinf G - 1-1 - - Evento de reabertura de eventos periódicos

Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_REABERTURA_VALIDA_PERIODO_APURACAO REGRA_REABERT_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_CONTRIBUINTE

3 Id evtReabreEvPer A C 1-1 036 - Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.

4 ideEvento evtReabreEvPer G - 1-1 - - Informações de identificação do evento 5 perApur ideEvento E C 1-1 007 - Informar o ano/mês (formato AAAA-MM) de referência das

informações.





9 ideContribuinte evtReabreEvPer G - 1-1 - - Informações de identificação do contribuinte 10 tpInsc ideContribuinte E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição,



R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos


evtFechaEvPer Reinf 2 Evento de Fechamento 1-1 Id O

ideEvento evtFechaEvPer 3 Informações de identificação do evento 1-1 - O ideContribuinte evtFechaEvPer 3 Informações de identificação do

contribuinte 1-1 tpInsc, nrInsc O

ideRespInf evtFechaEvPer 3 Responsável pelas informações 0-1 - O (se {tpInsc} = [1]) OC (nos demais casos)

infoFech evtFechaEvPer 3 Informações do Fechamento 1-1 - O

Registros do evento R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 1 Reinf G - 1-1 - - Reinf 2 evtFechaEvPer Reinf G - 1-1 - - Evento de Fechamento

Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_FOPAG REGRA_VALIDA_CONTRIBUINTE REGRA_EVE_PER_VALIDA_CNAE_ESTAB REGRA_EVE_PER_VALIDA_FAP_CONTRIBUINTE

3 Id evtFechaEvPer A C 1-1 036 - Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO.

4 ideEvento evtFechaEvPer G - 1-1 - - Informações de identificação do evento 6 perApur ideEvento E C 1-1 007 - Informar o ano/mês (formato AAAA-MM) de referência das

informações.

Validação: Deve ser um ano/mês, posterior a implementação do Reinf.




10 ideContribuinte evtFechaEvPer G - 1-1 - - Informações de identificação do contribuinte 11 tpInsc ideContribuinte E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição,



13 ideRespInf evtFechaEvPer G - 0-1 - - Responsável pelas informações 14 nmResp ideRespInf E C 1-1 060 - Nome do responsável pelas informações. 15 cpfResp ideRespInf E C 1-1 011 - Preencher com o CPF do responsável

Validação: Deve ser um número de CPF válido. 16 telefone ideRespInf E C 1-1 013 - Informar o número do telefone, com DDD.


17 email ideRespInf E C 0-1 060 - Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.

20 infoFech evtFechaEvPer G - 1-1 - - Informações do Fechamento 21 evtServTomadosCMO infoFech E C 1-1 001 - Contratou serviços sujeitos à retenção de contribuição previ-

denciária?

S - Sim;

N - Não;

Validação: Se for igual a [S], deve existir evento R-2010 para o

período de apuração. Caso contrário, não deve existir o evento.

Valores Válidos: S, N

evtServPrestadosCMO infoFech E C 1-1 001 - Prestou serviços sujeitos à retenção de contribuição previdenci-ária?

S - Sim;

N - Não.

Validação: Se for igual a [S], deve existir evento R-2020 para o mesmo período de apuração. Caso contrário, não deve existir o evento.


evtRecRecebidoClubeFut infoFech E C 1-1 001 - A associação desportiva que mantém equipe de futebol profis-sional, possui informações sobre recursos recebidos?

S - Sim;

N - Não.

Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento R-2030 para o mesmo período de apuração. Caso contrário, não deve existir o evento.


evtRepasseClubeFut infoFech E C 1-1 001 - Possui informações sobre repasses efetuados à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional?

S - Sim;

N - Não.

Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento R-2040 para o mesmo período de apuração. Caso contrário, não deve existir o evento.


evtComProd infoFech E C 1-1 001 - O produtor rural PJ/Agroindústria possui informações de comercialização de produção? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento R-2050 no período de apuração. Caso contrário, não deve existir o evento Valores Válidos: S, N.

evtCPRB infoFech E C 1-1 001 - Possui informações sobre a apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento R-2060 no período de apuração. Caso contrário, não deve existir o evento Valores Válidos: S, N.

22 evtPgtosDiveros infoFech E C 1-1 001 - Possui informações de pagamento diversos no período de apuração? Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento R-2070 enviado para o período de apuração. Caso contrário, não deve existir o evento. Valores Válidos: S, N.

28 compSemMovto infoFech E C 0-1 007 - Informar a primeira competência a partir da qual não houve movimento, cuja situação perdura até a competência atual. Validação: Preenchimento obrigatório se todos os campos a seguir mencionados forem preenchidos com [N]: {evtServTomadosCMO }, {evtServPrestadosCMO}, {evtRecRecebidoClubeFut}, {evtRepasseClubeFut }, {evtComProd}, {evtCPRB}, {evtPgtosDiveros}.

29 infoExercAnt infoFech G - 0-1 - - Registro preenchido exclusivamente no evento relativo ao mês de janeiro de cada ano.

30 movFinancSocios infoExercAnt E C 1-1 001 - Houve repasse financeiro de qualquer natureza da empresa para os sócios no ano anterior? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.

R-3010 – Receita de Espetáculo Desportivo



evtEspDesportivo Reinf 2 Evento Espetáculo Desportivo 1-1 Id O ideEvento evtEspDesportivo 3 Identificação de Evento de Espetáculo

Desportivo 1-1 - O

ideContri evtEspDesportivo 3 Informações de identificação da Enti-dade promotora do espetáculo despor-tivo


ideEstabelecimento ideContri 4 Registro que identifica o estabeleci-mento realizador do espetáculo.


boletim ideEstabelecimento 5 Boletim do Espetáculo Desportivo 1-9999 nrBoletim O receitaIngressos boletim 6 Receita da Venda de Ingressos 1-999 tpIngresso, tpPreco O outrasReceitas boletim 6 Outras receitas do espetáculo 0-999 tpReceita OC

despesas boletim 6 Despesas efetuadas para realização do espetáculo

0-9 tpDespesa OC

receitaTotal ideEstabelecimento 5 Totalização da Receita 1-1 - O

Registros do evento R-3010 - Espetáculo Desportivo

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 1 Reinf G - 1-1 - - Reinf 2 evtEspDesportivo Reinf G - 1-1 - - Evento Espetáculo Desportivo

Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_VALIDA_ID_EVENTO REGRA_EVE_IND_RETIFICACAO REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO

3 Id evtEspDesportivo A C 1-1 036 - Identificação única do evento. Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na RE-GRA_VALIDA_ID_EVENTO.

4 ideEvento evtEspDesportivo G - 1-1 - - Identificação de Evento de Espetáculo Desportivo 5 indRetif ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retifi-



7 dtApuracao ideEvento E D 1-1 - - Data de realização do espetáculo desportivo.(formato AAAA-MM-DD) Validação: Deve ser uma data posterior a implementação do Reinf




11 ideContri evtEspDesportivo G - 1-1 - - Informações de identificação da Entidade promotora do espetá-culo desportivo

12 tpInscricao ideContri E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, deve ser igual a [1] (CNPJ) Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ)

13 nrInscricao ideContri E C 1-1 015 - Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido

14 ideEstabelecimento evtEspDesportivo G - 1-999 - - Registro que identifica o estabelecimento realizador do espetá-culo.

15 tpInscricao ideEstabelecimento E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição

Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) 16 nrInscricao ideEstabelecimento E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme indi-

cado no campo {tpInscricao} Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o {tpInscricao}, e o número informado deve pertencer ao contri-buinte.

17 boletim ideEstabelecimento G - 1-9999

- - Boletim do Espetáculo Desportivo

18 nrBoletim boletim E C 1-1 004 - Número do boletim relativo ao espetáculo desportivo Validação: Não pode haver duplicidade de registros com o mesmo {nrBoletim}

19 tpCompeticao boletim E N 1-1 001 - Tipo de Competição: 1 - Oficial; 2 - Não Oficial; Valores Válidos: 1, 2

20 categEvento boletim E N 1-1 001 - Categoria do evento: 1 - Internacional; 2 - Interestadual; 3 - Estadual; 4 - Local; Valores Válidos: 1, 2, 3, 4

21 modDesportiva boletim E C 1-1 100 - Descrição da modalidade do evento desportivo 22 nomeCompeticao boletim E C 1-1 100 - Nome da competição. (Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil,

Campeonato Estadual, entre outras) 23 cnpjMandante boletim E C 1-1 014 - Número de Inscrição do Clube Mandante no CNPJ.

Validação: Deve ser um CNPJ válido 24 cnpjVisitante boletim E C 0-1 014 - Número de inscrição do clube visitante no CNPJ. Não deve ser

preenchido em caso de clube estrangeiro Validação: Se informado, deve ser um CNPJ válido.

25 nomeVisitante boletim E C 0-1 080 - O preenchimento é obrigatório em caso de clube estrangeiro. Validação: ~Preenchimento obrigatório se não preencher {cnpjVisitante}

26 pracaDesportiva boletim E C 1-1 100 - Praça desportiva do local do evento. 27 codMunicipio boletim E N 1-1 007 - Preencher com o código do município, conforme tabela do

IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.

28 uf boletim E C 1-1 002 - Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.

29 qtdePagantes boletim E N 1-1 006 - Qtde de espectadores pagantes do evento 30 qtdeNaoPagantes boletim E N 1-1 006 - Qtde de espectadores não pagantes do evento 31 receitaIngressos boletim G - 1-999 - - Receita da Venda de Ingressos 32 tpIngresso receitaIngressos E N 1-1 001 - Tipo de Ingresso:

1 - Arquibancada; 2 - Geral; 3 - Cadeiras; 4 - Camarote; Valores Válidos: 1, 2, 3, 4

33 descIngr receitaIngressos E C 1-1 30 - Descrição do tipo de ingresso 34 qtdeIngrVenda receitaIngressos E N 1-1 006 - Número de ingressos colocados à venda 35 qtdeIngrVendidos receitaIngressos E N 1-1 006 - Número de ingressos vendidos

Validação: Não pode ser superior ao valor informado em {qtde-IngrVenda}

36 qtdeIngrDev receitaIngressos E N 1-1 006 - Número de ingressos devolvidos Validação: Não pode ser superior ao {qtdeIngrVenda}

37 precoIndiv receitaIngressos E N 1-1 14 2 Preço individual do ingresso 38 vlrTotal receitaIngressos E N 1-1 14 2 Valor total arrecadado

Validação: Deve corresponder a {qtdeIngrVendidos} x {preco-Indiv}

39 outrasReceitas boletim G - 0-999 - - Registro para informação das outras receitas auferidas em função do espetáculo identificado no registro superior.

40 tpReceita outrasReceitas E N 1-1 001 - Tipo de receita, conforme tabela: 1 - Transmissão; 2 - Propaganda; 3 - Publicidade; 4 - Sorteio; 5 - Outros. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5

41 vlrReceita outrasReceitas E N 1-1 14 2 Valor da receita auferida 42 descReceita outrasReceitas E C 1-1 20 - Descrição da receita. 43 despesas boletim G - 0-9 - - Despesas efetuadas para realização do espetáculo 44 tpDespesa despesas E N 1-1 001 - Tipo de despesa, conforme tabela:

1 - Seguro; 2 - Confecção dos ingressos; 3 - Aluguel do campo; 4 - Remuneração de árbitros e auxiliares; 5 - Remuneração de mão de obra utilizada para exame antido-ping; 6 - Remuneração do pessoal que compõe o quadro móvel do evento (delegados, fiscais, bilheteiros, porteiros, maqueiros, seguranças, gandulas e outros).

7 - Remuneração de Estrangeiros - árbitros e auxiliares e con-tribuição previdenciária incidente; 8 - Remuneração de Estrangeiros - mão de obra utilizada para exame antidoping e contribuição previdenciária incidente; 9 - Remuneração de Estrangeiros - pessoal que compõe o quadro móvel do evento (delegados, fiscais, bilheteiros, portei-ros, maqueiros, seguranças, gandulas e outros) e contribuição previdenciária incidente. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

45 vlrDespesa despesas E N 1-1 14 2 Informar o valor da despesa 46 receitaTotal ideEstabelecimento G - 1-1 - - Registro que totaliza a receita auferida nos eventos realizados. 47 vlrReceitaTotal receitaTotal E N 1-1 14 2 Valor da receita bruta

Validação: Deve corresponder a soma de {vlrTotal} de{receitaIngressos} e de {vlrReceita} de {outrasReceitas} que estejam vinculados ao mesmo estabelecimento

48 vlrReceitaClubes receitaTotal E N 1-1 14 2 Valor total da receita destinada aos clubes participantes. 49 vlrRetidoParcelamento receitaTotal E N 1-1 14 2 Valor retido do clube para a amortização do parcelamento

especial da Lei 8.641/93, quando for o caso. Preencher com “0” quando não houver retenção.

50 codAnaCont receitaTotal E C 0-1 060 - Código da conta analítica contábil aonde é feita a escrituração da receita do evento. Validação: Preenchimento obrigatório se {indEscritura-cao} do R-1000 = [1] – “Empresa obrigada a entre-gar a ECD”

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R-1000 - Informações do Contribuinte · Tabela de Resumo dos Registros Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição Reinf 1 Reinf 1-1 - O evtInfoContribuinte Reinf 2 Evento