Manual de Faturamento - medlinksaude.com.br · 8 - Pré Admissional / Demissional 23 - Ambulatório Porto Seguro 10 - Home Care 800 - Autorizador (POS) 12 - Saúde Ocupacional 999

Faturamento_WEB_Porto_Seguro_2010_07_B.doc

Manual de Faturamento


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ÍNDICE CARO CREDENCIADO, LEIA COM ATENÇÃO. ................... .......................................................................................................3

MOVIMENTO MANUAL ..................................... ......................................................................................................................3

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR.............................. .....................................................................................................3

COBRANÇA DE MATERIAL, MEDICAMENTOS E TAXAS (Outras Despesa s) ...................................................................3

FECHAMENTO DE LOTE E GRD................................ ............................................................................................................3

GRD..........................................................................................................................................................................................3

REMESSA DE DOCUMENTOS (FATURAMENTO) ........................ ........................................................................................4

BOLETOS EXTRAVIADOS..................................... .................................................................................................................4

ADICIONAL DE URGÊNCIA EM DHE.......................... ...........................................................................................................4

IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A WEB ............................ ...................................................................................................4

CARTÃO PROVISÓRIO OU PACIENTE SEM CARTÃO .................. ......................................................................................4

TARJA MAGNÉTICA COM DEFEITO ........................... ..........................................................................................................5

PROBLEMAS DE CADASTRO................................... .............................................................................................................5

PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO ............................... ............................................................................................................5

REGIME DE ATENDIMENTO ..................................................................................................................................................5

TERAPIAS E PROCEDIMENTOS SERIADOS (FISIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ETC )....................................................5

ITENS DE FACILIDADE................................... ........................................................................................................................5

CENTRAL DE ATENDIMENTO ................................. ....................................................................................................................6

PROCESSO DE ATENDIMENTO E FATURAMENTO ...................... ............................................................................................7

ACESSANDO O MEDLINK WEB ................................ ..................................................................................................................8

ADMINISTRAÇÃO DE USUÁRIOS............................. .............................................................................................................9

CRIANDO UM NOVO USUÁRIO .............................. ...............................................................................................................9

EDITANDO UM USUÁRIO EXISTENTE ........................... .....................................................................................................10

REMOVENDO UM USUÁRIO ................................................................................................................................................12

BOLETO DE ATENDIMENTO.................................. ....................................................................................................................13

PASSANDO O CARTÃO .................................... .........................................................................................................................14

OUTRAS DESPESAS (EM COMPLEMENTO). ........................... ................................................................................................15

TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO............................... .............................................................................................................17

TRANSAÇÃO EM CONTINGÊNCIA............................ ................................................................................................................18

CANCELA GUIA ........................................ ..................................................................................................................................19

HISTÓRICO (REIMPRESSÃO DE BOLETOS)......................... ...................................................................................................20

IMPRESSÃO DE CONTINGÊNCIAS TRANSFERIDAS .................... ..........................................................................................21

FECHAMENTO DE LOTE.................................... ........................................................................................................................22

GRD..............................................................................................................................................................................................24

BOLETO DE GRD........................................ ..........................................................................................................................25

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GRD ........................... ............................................................................................................26

APRESENTAÇÃO DE CONTAS................................. ...........................................................................................................27

REMESSA DE DOCUMENTOS .............................................................................................................................................28

PREPARANDO A REMESSA DE DOCUMENTOS ......................... ......................................................................................28

LISTA DE CÓDIGOS DE ESPECIALIDADES ......................... ..............................................................................................29

FUNCIONALIDADE GRD D -N ............................. .................................................................................................................30

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE D- ...................... .............................................................................................................32


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CARO CREDENCIADO, LEIA COM ATENÇÃO. • Este manual tem por objetivo auxiliá-lo no uso da solução WEB TISS do sistema MedLink que está sendo implantado para

realização dos atendimentos da operadora PORTO SEGURO.

• Se mesmo após a leitura deste manual, as dúvidas persistirem, contate a:

CENTRAL DE ATENDIMENTO PORTO SEGURO:

(11) 3366-7333

MOVIMENTO MANUAL � Após a implantação do sistema MedLink , torna-se desnecessário o encaminhamento de formulários específicos da

operadora (Guias Manuais TISS PORTO SEGURO) DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

� Apenas as Guias TISS Manuais deixam de ser necessários. TODOS os demais documentos (Pedidos Médicos, relatórios médicos, Laudos e outros) continuarão sendo EXIGIDOS, PREENCHIDOS E ANEXADOS aos Boletos de atendimento.

COBRANÇA DE MATERIAL, MEDICAMENTOS E TAXAS (Outras Despesas)

� No sistema MedLink (Sistema Eletrônico) a cobrança dos valores acima é feita com uma transação adicional chamada de OUTRAS DESPESAS, e a mesma deverá ser realizada sempre em Complemento (página 15).

� Os gastos gerados deverão ser separados em Medicamentos, Materiais e Taxas, utilizando para isso, os seus

respectivos códigos de Despesas e de Procedimentos.

� A transação de Outras Despesas somente poderá ser realizada até 30 dias após a realização do procedimento e antes da realização da GRD.

FECHAMENTO DE LOTE E GRD

� O Fechamento de Lote deverá ser realizado todos os dias ou a cada troca de plantão. Caso o credenciado possua a Funcionalidade GRD D- n configurada, o Fechamento de Lote diário torna-se OBRIGATÓRIO.

� Fecha todos os terminais que realizaram transações.

� O Fechamento se aplica a TODAS as operadoras e TODOS os Credenciados cadastrados para aquele posto.

GRD

� A GRD é realizada por endereço e por Credenciado (CPF ou CNPJ) cadastrado, quando a mesma é realizada todos os terminais daquele endereço e Credenciado selecionado terão a sua GRD realizada.

� Caso o terminal seja utilizado por mais de uma Operadora, a GRD será individualizada.

� Antes de realizar a GRD, observe com bastante atenção se todos os Cancelamentos de Guias já foram realizados. Após

a GRD ser realizada, não mais será possível o cancelamento de qualquer guia.


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REMESSA DE DOCUMENTOS (FATURAMENTO)

� Jamais envie faturamento com a falta de boletos. Caso ocorra, entre em contato com a Central de Atendimento e solicite orientação de como proceder.

� Encaminhar a cobrança dos atendimentos somente com os documentos referentes às GRD´s. � Os documentos como pedidos médicos, relatórios médicos, laudos devem continuar sendo anexados aos boletos de

atendimento.

� Não encaminhar cobrança em Guia TISS Manual, exceto nos casos de expressa autorização da PORTO SEGURO (anotar data, motivo e nome do autorizador).

� Envie o faturamento com todos os boletos de atendimento, caso ocorra à falta de algum boleto, contatar imediatamente

a Central de Atendimento, solicitar o Suporte MedLink e solicitar a 2ª via do atendimento.

� Os boletos de atendimentos devem ser encaminhados a operadora devidamente identificados conforme descrito no boleto da GRD.

BOLETOS EXTRAVIADOS

� Caso algum boleto de atendimento for perdido, entre em conato imediatamente com a Central de Atendimento, solicitar o Suporte MedLink e solicite a 2ª via deste atendimento.

ADICIONAL DE URGÊNCIA EM DHE

� Se o Credenciado possuir habilitação para PS (pronto-socorro) e estiver atendendo em DHE (dias e horários especiais), para que o valor do adicional seja automaticamente adicionado à transação é obrigatório:

1. Estar em DHE – Dias e Horários Especiais.

2. O Credenciado ter habilitação para PS (Pronto-Socorro).

3. Selecionar a opção SP/SADT, e:

1. No campo 22 (Caráter da Solicitação), selecionar a opção “U-Urgência/Emergência”.

2. No campo (Caráter do Atendimento), selecionar “Sim”.

� Se estas instruções forem seguidas, o valor será adicionado automaticamente pelo sistema no seu atendimento. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A WEB Caso não seja possível o acesso ao sistema MedLink WEB, entrar em contato com Central de Atendimento Porto Seguro e solicite autorização para realizar o atendimento manual (Guia TISS Manual). Anotar no campo observação da Guia TISS Manual:

� Motivo do Atendimento manual. � Nome de quem autorizou (Atendente). � Data e hora da autorização.

ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha. CARTÃO PROVISÓRIO OU PACIENTE SEM CARTÃO Nos casos descritos acima, entrar em contato com Central de Atendimento Porto Seguro e solicitar autorização para realizar o atendimento manual (Guia TISS Manual). Anotar no campo observação da Guia TISS Manual:

� Motivo do Atendimento manual (um dos casos descritos acima). � Nome de quem autorizou (Atendente).

� Data e hora da autorização.

ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha.

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TARJA MAGNÉTICA COM DEFEITO

� Caso haja três tentativas de passagem do cartão pela leitora e a mesma apresentar problemas (erro de leitura da tarja magnética ou defeito na mesma), será habilitada a digitação da matrícula do beneficiário automaticamente.

PROBLEMAS DE CADASTRO

� Entrar em contato com a Central de Atendimento Porto Seguro e solicitar regularização cadastral. PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO

� No caso de alguma PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO, como por exemplo, a falta da assinatura do médico solicitante no pedido médico ou necessidade de repetição do procedimento, que possa atrasar o envio da GRD, contatar a Central de Atendimento para instruções de como proceder.

REGIME DE ATENDIMENTO

� Preencha o campo Regime de Atendimento conforme a tabela abaixo. Caso tenha dúvidas quanto a que código usar, contate o seu faturista.

1 - Hospital / Maternidade 13 - Clinicas Radiológicas 2 - Atendimento Externo 14 - Clinica de Urgência 24 horas 3 - Pronto Socorro 15 - Centro Médico Porto Seguro 4 - Consultório / Clinica 16 - Clinica Generalista 5 - Ambulatório 17 - Entrevista Médica 6 - Remoção 18 - Hospital Dia 7 - Check-Up 22 - Prótese e Ortodontia 8 - Pré Admissional / Demissional 23 - Ambulatório Porto Seguro 10 - Home Care 800 - Autorizador (POS) 12 - Saúde Ocupacional 999 - Rede terceirizada

TERAPIAS E PROCEDIMENTOS SERIADOS (FISIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ETC).

� Solicitar senha a Central de Atendimento PORTO SEGURO.

� Serão submetidos como SP/SADT – a senha fornecida pela central não será utilizada nesta guia.

� A quantidade do procedimento será sempre igual a 01 (um).

� A cada sessão uma nova guia de SP/SADT deverá ser gerada.

� Ao realizar a GRD todas as guias das sessões já realizadas deverão ser enviadas. As sessões pendentes seguirão nas próximas GRD’s. O relatório analítico de GRD vai mostrar tudo o que tem que ser enviado.

� O Pedido Médico deverá ser anexado apenas no boleto de SP/SADT da Primeira Sessão, mesmo que durante o tratamento sejam realizadas mais de uma GRD, ou seja, você só terá que enviar o pedido médico uma única vez.

� Caso a operadora libere outro conjunto de sessões para o paciente, então um novo pedido médico deverá ser anexado na primeira guia deste novo grupo de sessões liberadas.

ITENS DE FACILIDADE

� Na solução MedLink WEB existem alguns itens que poderão ser úteis para facilitar o uso da solução no dia a dia. Veja cada um deles e suas funções:

Utilizado para recuperar alguns dados da transação anterior, como por exemplo, os dados do Médico Executante.

Utilizado para limpar todos os dados já digitados no formulário TISS da solução WEB MedLink.

Marque esta opção se, para um mesmo beneficiário, seja necessário o envio de mais de 06 (seis) procedimentos. Todos os dados serão mantidos para que apenas sejam colocados os demais procedimentos.


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CENTRAL DE ATENDIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO PORTO SEGURO:

(11) 3366-7333

� Solicite o Suporte a MedLink para:

- Comunicar problemas com o equipamento Medlink.

- Solicitar segunda via de documentos.

- Solicitar suprimentos (bobinas).

- Obter informações para as seguintes negativas informadas pela solução Medlink:

01-929 01-993

01-977 01-994

01-980 01-995

01-981 01-996

01-986 01-997

01-990 01-998

01-992 01-999

SEM LINHA PARA DISCAGEM (Constante) QUEDA DE CONEXÃO (Constante)

TENTE DE NOVO (Constante) CLR INV 084

CLR PAD 000 ERRO COM 01

Atenção:

Caso o sistema MedLink apresente qualquer outra negativa diferente das citadas acima, o atendimento será feito direto pela

Central de Atendimento (Não pedir o Suporte MedLink).

� Direto com a Central de Atendimento:

- Pedir esclarecimentos ou providências quando de qualquer outra negativa informada pela solução MedLink.

- Solicitar autorização para a realização de atendimento manual (papel), nos casos de: Equipamento Inoperante, associado sem cartão ou demais negativas apresentadas pelo sistema MedLink. Quando for autorizado o atendimento manual, anotar no verso da guia TISS manual:

� Código da Negativa apresentada pelo sistema MedLink (apenas o código numérico).

� Nome de quem autorizou.

� Data e hora da autorização.

ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha.

- Solicitar senha de pré-autorização.

- Obter informações em situações de dúvidas não enquadradas diretamente nos itens apresentados acima.


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PROCESSO DE ATENDIMENTO E FATURAMENTO • O fluxo abaixo se refere ao processo genérico de atendimento e faturamento pelo sistema MedLink, as particularidades

você encontrará ao longo deste manual.

• Use este fluxo como um guia para ajudá-lo na leitura e compreensão do conteúdo deste manual.

� Para a operadora PORTO SEGURO, a Complementação dos Atendimentos deve ser realizada até 30 dias após a realização do Atendimento e ANTES da realização da GRD.

Atendimentos

Fechamento de Lote (diário/turno)

Cancelamento de Guias e Complementos Finais

GRD

Organização da Documentação

Preparação dos Envelopes

Entrega dos Documentos na PORTO SEGURO

CANCELAMENTOS

DE GUIAS E

COMPLEMENTOS

FATURISTAS

ATENDENTES


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ACESSANDO O MEDLINK WEB • Para acessar o sistema MedLink WEB abasta acessar o site http://web.medlinksaude.com.br/tiss.

• Seu Usuário será o CPF, CNPJ ou Código que o identifique junto a operadora, e este Não poderá ser alterado.

• Sua Senha inicial será, também, o CPF, CNPJ ou Código de identificação, está deverá ser alterada logo no seu primeiro

acesso. Veja:

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Digite o Usuário. Neste caso, será o CPF, CNPJ ou Código de Identificação.

Digite a Senha. Inicialmente a senha será o CPF, CNPJ ou Código de Identificação, esta deverá ser alterada no seu primeiro acesso.

Clique no botão Entrar. Caso possua mais de um posto, aparecerá a tela abaixo.

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Selecione o Posto. Clique no botão Entrar.

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ADMINISTRAÇÃO DE USUÁRIOS

• Neste capitulo veja como criar, alterar e excluir usuários da solução MedLink WEB TISS.

• Após realizar o acesso ao MedLink WEB TISS, clique em Adm. Usuários.

CRIANDO UM NOVO USUÁRIO

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EDITANDO UM USUÁRIO EXISTENTE

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Clique em Adicionar. Selecione o Perfil para este novo usuário, veja os existentes e sugestões de utilização:

Atendente – Usado normalmente para usuários que farão apenas atendimentos (recepção). Poderão ser

atribuídas outras funções a este usuário, como por exemplo, executar GRD, bastando para isso marcar a caixa GRD.

Faturista – Usado normalmente para usuários que apenas realizam o faturamento do estabelecimento. Poderão ser atribuídas outras funções a este usuário, como por exemplo, realizar atendimentos, bastando para isso marcar a caixa Atendimentos.

Supervisor - Usado normalmente para usuários que apenas poderão gerenciar os usuários da solução. Poderão ser atribuídas outras funções a este usuário, como por exemplo, realizar a GRD, bastando para isso marcar a caixa GRD.

Completo – Terá todas as funções do administrador. Caso seja necessária a inclusão de mais alguma Função ao perfil selecionado, marque a caixa ao lado da função que se deseja adicionar. Crie o Login do usuário. Crie o Nome do usuário. Este nome aparecerá no canto superior esquerdo, Exemplo: Nome: Maria, ao acessar o sistema aparecerá “Bom Dia, Maria”. Crie uma Senha para acesso deste usuário. Confirme a senha escolhida em Confirmar Senha. Selecione o Posto para onde este usuário está sendo criado. Use estes campos para cadastrar Médicos Atendentes para uma determinada operadora. Para isto, selecione a Operadora e Médico Atendente, depois clique no botão Adicionar. Clique no botão Confirmar para incluir este usuário.

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Atenção:

1. O campo Login não pode ser editado.

2. Para desativar um usuário temporariamente, como por exemplo, férias de um usuário, marque a caixa Conta Desativada.

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Selecione o Usuário que se deseja editar. Clique no botão Editar.

Aparecerá a tela para a alteração do usuário, faça as alterações necessárias e ao final clique no botão Salvar.

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REMOVENDO UM USUÁRIO

Selecione o Usuário que se deseja remover.

Clique no botão Remover.

Aparecerá a tela acima, confira o Login e Nome e caso seja correto, clique no botão Confirma para remover este usuário.

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BOLETO DE ATENDIMENTO • Substitui as Guias Manuais TISS PORTO SEGURO

• O Boleto de atendimento é emitido em duas vias de igual conteúdo, sendo uma para controle do pagamento do

Credenciado e outra para apresentação de cobrança junto a PORTO SEGURO. As duas vias devem ser assinadas pelo

paciente/responsável

• Os campos do Boleto de Atendimento são os mesmos de uma guia manual TISS.

• No caso de extravio de boleto, verificar se a mesma não está disponível no Histórico para a reimpressão. Caso não

esteja, solicitar 2a. via através da Central de Atendimento Porto Seguro.

• Veja uma ilustração de um boleto SP/SADT emitido pelo sistema MedLink WEB TISS e alguns campos importantes.

ATENÇÃO:

O preenchimento da guia manual TISS Porto Seguro deixa de ser necessário, no entanto, os demais documentos (Pedidos Médicos, relatórios médicos, Laudos e outros) devem continuar sendo preenchidos e encaminhados para Porto Seguro.

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Número da Guia: Utilizado para as transações de Complemento e Cancela Guia. Data da Emissão da Guia: Utilizada na transação de Cancela Guia juntamente com o Número da Guia. Tipo de Atendimento: Tipo do atendimento realizado na guia (exemplos: Exames, Terapias, Peq. Cirurgias, etc.). Procedimentos: Código dos procedimentos Aprovados. Número do Terminal: número do terminal onde o atendimento foi realizado.

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PASSANDO O CARTÃO • Após a seleção da operação a ser realizada, aparecerá uma nova janela como a ilustrada abaixo:

• Passe o cartão na leitora conforme indicado. Se a leitura do cartão for feita corretamente, a janela acima fechará automaticamente aparecendo a janela da operação selecionada (Consulta, Atendimento, etc.) com os campos Operadora e No. Do Cartão preenchidos. Prossiga com o preenchimento dos dados conforme a operação selecionada.

• Caso o cartão apresente problemas para ser lido na leitora (tarja magnética com problemas ou cartão sem

tarja), basta fechar a janela acima, e seguir os passos abaixo: • No momento, a leitora não estará disponível para a operadora Porto Seguro, portanto os dados do

beneficiário deveram ser digitados conforme exemplo abaixo: EXEMPLO DE CONSULTA ELETIVA SEM A UTILIZAÇÃO DA LEITORA:

1. Selecione a Operadora. Caso a solução esteja disponível para apenas uma operadora, não será necessário a seleção da mesma.

2. Digite o No. do Cartão do beneficiário.

Para digitar, selecione o ícone .

Atenção: A partir deste ponto, o preenchimento da operação selecionada será feito da mesma forma que é realizado quando se utiliza a leitora de cartão.

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OUTRAS DESPESAS (EM COMPLEMENTO). • A transação OUTRAS DESPESAS é utilizada para a cobrança de materiais e/ou medicamentos e/ou taxas de um

atendimento já aprovado pelo sistema Medlink.

• Deve ser realizada sempre como Transação de Complemento (informando o campo 2 (obrigatório) – Nº. da Guia Referenciada).

• A guia de outras despesas deverão ser anexada à respectiva guia referenciada (Guia de SP/SADT).

• Não necessita da presença do segurado.

• De acordo com o Código de Despesa que está sendo realizado, deverá ser utilizado um código de procedimento específico. Veja a tabela abaixo o Código de Despesa e o código de procedimento equivalente:

Tipo de Cobrança Código de Despesas (Campo 6) Procedimento (Campo 11)

Medicamentos 2 82020027

Materiais 3 82010021

Taxas 4 Verifique os códigos negociados

com a Porto Seguro.

• O valor a ser informado deverá ser o valor Total do Código de Despesas que foi selecionado no campo 6.

• Os três Códigos de Despesas poderão ser informados em uma única transação.

• Poderá ser utilizada para cobranças referentes à: SP/SADT em Emergência/Urgência e demais SP/SADT´s.

• A transação de complemento deverá ser realizada até 30 dias após a realização do procedimento, e antes da realização da GRD.

• Este atendimento será sujeito a análise.

• Para acessar Outras Despesas selecione Atendimentos, em seguida Outras Despesas e por último, Outras despesas.

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• Campo 2 (Obrigatório) – Digite o No. da Guia Principal e clique no botão Buscar e vá para o campo 6 (Código de Despesa).

Atenção: O botão Buscar somente recupera os dados de guias realizadas pela solução WEB. Caso a guia tenha sido realizada em outra solução (POS, por exemplo), apenas digite o número da guia e siga os passos abaixo. Não utilize o botão Buscar.

Dados do Beneficiário.

• Campo (Obrigatório) - Selecione a Operadora.

• Campo (Obrigatório) - Digite o No. do Cartão do beneficiário. Para digitar, selecione o ícone . Dados do Contratado Executante.

• Campo 3 (Obrigatório) – Selecione o Código do Executante Contratado (CNPJ ou CPF).

Para digitar, selecione o ícone e preencha os seguintes campos:

� Campo 3 (Obrigatório) - Código do Executante (CPF ou CNPJ).

� Campo 4 (Obrigatório) - Nome do Executante Contratado. Despesas Realizadas.

• Campo 6 (Obrigatório) – Selecione o Código de Despesa.

• Campo - Digitar ou pesquisar o código referente ao tipo de cobrança a ser realizado.

Para pesquisar utilize o ícone .

• Campo 12 (Obrigatório) – Digite a Quantidade do procedimento.

• Campo 14 (Obrigatório) – Digite o Valor total referente ao Código de Despesa (2-Medicamento, 3-Material ou

4-Taxas Diversas) e ao Código do Procedimento (80071104-Medicamento,

80071201-Material e para Taxas, verifique o(s) código(s) negociados com a Porto

Seguro).

• Após digitar ou selecionar o procedimento, a quantidade e o valor, clique no botão Adicionar Procedimento.

• Para remover um procedimento já adicionado, clique no link Remover do procedimento que se deseja excluir. Clique no botão Enviar.

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TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO

• Complementa um atendimento já autorizado.

• Poderá ser usada para qualquer tipo de transação (com exceção de Cancela Guia e GRD).

• Não necessita da presença do segurado.

• Sempre será sujeita a análise.

• Uma transação de complemento só poderá ser realizada até 30 dias após a realização da transação original e antes

da realização da GRD.

• Os Boletos dos complementos deverão ser enviados junto com os respectivos boletos da transação original.

• Para realizar uma Transação de Complemento, basta preencher o campo No. Guia Referenciada no atendimento que

se deseja realizar em complemento.

• O Campo No. Da Guia Referenciada deverá ser preenchido com o Número da Guia Principal (eletrônica) que se

deseja complementar.

• O preenchimento dos demais campos da guia permanece inalterado.

• Veja imagem abaixo:


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TRANSAÇÃO EM CONTINGÊNCIA • Esta funcionalidade estará disponível nos casos em que não é possível realizar um atendimento on-line (indisponibilidade

do sistema).

• Para utilizar esta funcionalidade, basta clicar no botão Efetuar esta transação em contingência, conforme a figura

abaixo.

• Pode ser usada para qual quer tipo de transação, com exceção de Fechamento de Lote e GRD.

• Será impresso boleto com o ID DE CONTINGENCIA, onde o paciente deverá assinar.

• Possui um risco menor de negativa por não haver possibilidade de erro de preenchimento.

• Os Boletos de aprovação ou negativa da contingência não serão impressos automaticamente. Eles estarão disponíveis

para a impressão, após a GRD, no item Histórico (veja o item Histórico na página 20), estes deverão ser impressos e

anexados aos respectivos boletos de contingência, onde consta a assinatura do paciente.

• Para identificar de qual atendimento é a contingência transferida, utilize o número de ID de Contingência. Este número

aparecerá tanto na transação de contingência como na transferência da mesma (contingência transferida).

EXEMPLO DE USO DA TRANSAÇÃO EM CONTINGENCIA.


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CANCELA GUIA

• Cancela uma transação já autorizada sistema MedLink.

• O Boleto do Cancela Guia deverá ser anexado ao Boleto da transação original, e ambos NÃO deverão serão enviados a

Porto Seguro.

• Um Cancela Guia só poderá ser realizado antes da GRD.

• Para acessar o item Cancela Guia selecione Cancelamentos e em seguida Cancela Guia.

• Campo (Obrigatório) – Digite o Nº Guia da Operadora a ser cancelada (estornada).

• Campo (Obrigatório) - Digite ou selecione a Data Emissão da Guia que será Cancelada (estornada).

Para selecionar a Data Emissão da Guia, clique no link Calendário, o Calendário

aparecerá. Para selecionar a data, basta clicar no dia correspondente. Para alterar o

mês, clique em < para o mês anterior e > para o próximo mês.

• Campo (Obrigatório) – Selecione a Operadora.

• Campo (Obrigatório) – Digite ou selecione Prestador Recebedor. Para digitar, selecione o ícone

Clique no botão Enviar.

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HISTÓRICO (REIMPRESSÃO DE BOLETOS) • Reimprime os boletos de atendimentos, as Contingências e GRD´s aprovados.

• Para realizar a reimpressão de um boleto, selecione Histórico.

Atenção: Estarão disponíveis para a reimpressão as transações atuais e as da última GRD gerada.

Pesquisa Transações. Filtros disponíveis para Pesquisa Transações. Buscar (Pesquisa Transações). Pesquisa Guias. Pesquisa pelo número da Guia. Pesquisa pela data da transação. Campo a ser preenchido com o número da guia ou a data da transação. Buscar (Pesquisa Guias). Para visualizar e imprimir o boleto, clique em Ver. Para acessar as outras páginas, basta clicar no número da página que se deseja visualizar.

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IMPRESSÃO DE CONTINGÊNCIAS TRANSFERIDAS

• Para imprimir o boleto da contingência transferida, selecione a opção Histórico e analise os itens da coluna On-Line

que apareça a palavra Trf. Estas são as contingências transferidas.

• As contingências somente serão visualizadas após a realização da GRD.

Atenção:

Estarão disponíveis para impressão apenas os boletos das transferências de contingências que foram aprovados. Para as negadas, será possível apenas visualizar o motivo da negativa.

Veja na coluna On-line os atendimentos que tem a palavra Trf, esta é a transferência de contingência. Veja na coluna Aprovada se a contingência foi aprovada (Sim) ou foi negada (Não).

Para visualizar e imprimir o boleto, clique em Ver.

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FECHAMENTO DE LOTE

• Operação que totaliza os atendimentos realizados nos terminais desde o último fechamento realizado.

• É recomendada a realização de, no mínimo, um Fechamento de Lote por dia.

• Não há impressão de Boleto de Fechamento.

• O Fechamento de Lote se aplica a TODAS AS OPERADORAS cadastradas, não sendo possível separá-las em

fechamentos diferentes.

• Caso a funcionalidade “GRD D –n” esteja habilitada para seu estabelecimento, o FECHAMENTO DE LOTE deverá ocorrer,

OBRIGATORIAMENTE, TODOS OS DIAS a fim de que nenhuma transação fique “de fora” da GRD.

• Para acessar Fechamento de Lote selecione Outros, em seguida Administrativas e por último, Fechamento.

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Clique em [Enviar]. Veja a tela a seguir.

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Terminal foi fechado, pois haviam transações no mesmo.

Para os Terminais sem transações é exibida a mensagem: Fechamento não necessário para os demais terminais.

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GRD

• Determina quais boletos (atendimentos) serão enviados para a operadora.

• Limitado a uma GRD por dia na Porto Seguro.

• A GRD é realizada para todos os postos.

ATENÇÃO:

Antes de realizar a GRD, confirme se as TRANSAÇÕES DE COMPLEMENTO e de CANCELA GUIA de todos os postos, foram realizadas.

• Para realizar a GRD, selecione Outros, em seguida Administrativas e por último, GRD.

Selecione a Operadora. Digite ou selecione o Prestador Recebedor para crédito.

Para digitar, selecione o ícone . Clique no botão Enviar. Atenção:

• A GRD é feita por operadora.

• Deverá ser gerada uma GRD para cada CPF ou CNPJ cadastrado.

• Tenha certeza de já terem sido realizados os Estornos e as Transações de Complemento.

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BOLETO DE GRD

• Documento apenas de caráter informativo, não deverá ser enviado a Porto seguro.

• A Apresentação de Contas com o respectivo protocolo será enviada por email ou fax junto com o relatório analítico

de GRD.

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Cód. na operadora: CPF / CNPJ ou Código designado pela operadora. Quantidade de guias de Consulta e SADT a serem enviadas. Lembramos que este é apenas um boleto informativo, a separação das Guias deverá ser feita conforme indicado no relatório analítico.

Atenção:

• Não esqueça que as guias de cobrança de materiais e medicamentos deverão ser anexadas as respectivas transações de origem (SP/SADT).

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RELATÓRIO ANALÍTICO DE GRD

• Lista todos os boletos de atendimentos aprovados que deverão ser enviados.

• O Relatório Analítico é gerado sempre após a realização de uma GRD e lhe será enviado por email ou fax.

• Ele separa as guias primeiramente em CONSULTA, gerando um protocolo para cada tipo de Regime de Atendimento e

depois em SADT, também gerando um protocolo para cada tipo de Regime de Atendimento.

• Será gerado um número distinto de protocolo para cada grupo de guias, as quais deverão ser separadas conforme

informado no relatório analítico.

Atenção:

� Ao realizar um complemento de um atendimento, o número do documento (coluna Num Docto) será diferente do original, porém o número da guia (coluna Num Guia) será o mesmo do atendimento original.

� Para o cadastro e/ou alteração de email ou fax, entre em contato com a CENTRAL DE ATENDIMENTO PORTO SEGURO e peça para falar com o suporte MedLink.

Analítico de GRD - MODELO


27

APRESENTAÇÃO DE CONTAS

• O arquivo Apresentação de Contas contém os dados de identificação de cada remessa com seu respectivo Protocolo.

• Ele será enviado junto com o Relatório Analítico após a realização da GRD.

• O arquivo deverá ser impresso e recortado de modo a separar a capa de cada remessa.

• Para identificar a qual grupo de guias a Apresentação de Contas pertence utilize o número de protocolo que consta

tanto na Apresentação de contas quanto no Relatório Analítico.

Apresentação de Contas - MODELO


28

REMESSA DE DOCUMENTOS

• Para facilitar o faturamento dos atendimentos prestados, verifique os seguintes itens:

� Ter realizado a GRD para o Credenciado PORTO SEGURO em que se deseja efetuar o faturamento;

� Deverão ser anexadas as guias eletrônicas TISS os pedidos, relatórios médicos, laudos e quaisquer

outros documentos necessários exigidos pela PORTO SEGURO.

PREPARANDO A REMESSA DE DOCUMENTOS

• Os boletos deverão ser organizados em ordem crescente, pelo número da Guia e separados conforme indicado no analítico

de GRD.

• Cada grupo de Guias deverá ser identificado com a sua respectiva Apresentação de Contas.

• O formulário de Apresentação de Contas que era preenchido manualmente foi substituído pela Apresentação de Contas

gerada pela MedLink.

• Veja como ficaria a remessa de documentos da GRD usada como exemplo no Relatório Analítico (pág. 26) e na

Apresentação de Contas (pág. 27):

� Protocolo 12345678:

� 05 Guias de Consultas com Regime de Atendimento 04.

� Protocolo 90123456: � 10 Guias, sendo 06 de SADT com Tipo de Atendimento 02 e 04 Guias de Outras Despesas.

� Protocolo 78901234:

� 05 Guias de SADT com Regime de Atendimento 04.

• O movimento de guias manuais (não MedLink) deverá ser enviado separado do atendimento eletrônico.

Muita Atenção: 1. Caso NÃO possua algum dos boletos relacionados no Relatório Analítico, verifique no item Histórico (pág.

20) se o mesmo está disponível para a reimpressão. Caso não esteja, contatar a Central de Atendimento PORTO SEGURO e pedir para falar com o suporte MedLink, e então solicitar a emissão de segunda via deste atendimento.

2. Nos casos de pendências que impeçam o envio de algum boleto, contatar a Central de Atendimento PORTO SEGURO e solicitar orientação de como proceder ao envio.

3. Não envie nenhum boleto, mesmo o de segunda via, sem os respectivos pedidos médico e/ou anexo e/ ou relatório médico.

4. Os boletos cancelados, bem como as suas transações originais, NÃO deverão ser enviados.

5. As datas e prazos acordados com a PORTO SEGURO para a entrega e pagamento de faturamento NÃO sofreram alteração.


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LISTA DE CÓDIGOS DE ESPECIALIDADES Código Especialidade 10111 CONSULTA EM ALERGOLOGIA 10120 CONSULTA EM ALERGOLOGIA PEDIATRICA 10138 CONSULTA EM ANGIOLOGIA 10146 CONSULTA EM CARDIOLOGIA 10154 CONSULTA EM CARDIOLOGIA PEDIATRICA 10685 CONSULTA EM CLINICA MÉDICA 10162 CONSULTA EM CIRURGIA BUCO-MAXILO FACIAL 10170 CONSULTA EM CIRURGIA CARDIOVASCULAR 10189 CONSULTA EM CIRURGIA GASTROENTEROLOGICA 10197 CONSULTA EM CIRURGIA PEDIATRICA 10200 CONSULTA EM CIRURGIA PLASTICA 10219 CONSULTA EM CIRURGIA TORAXICA 10227 CONSULTA EM DERMATOLOGIA 10235 CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA 10243 CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA 10251 CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA INFANTIL 10260 CONSULTA EM GERIATRIA 10278 CONSULTA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA 10286 CONSULTA EM HEMATOLOGIA 10294 CONSULTA EM HEMATOLOGIA PEDIATRICA 10308 CONSULTA EM HOMEOPATIA 10316 CONSULTA EM HOMEOPATIA PEDIATRICA 10324 CONSULTA EM INFECTOLOGIA 10332 CONSULTA EM NEFROLOGIA 10340 CONSULTA EM NEUROLOGIA 10359 CONSULTA EM NEUROLOGIA PEDIATRICA 10367 CONSULTA EM NEUROCIRURGIA 10375 CONSULTA EM ONCOLOGIA 10383 CONSULTA EM OFTALMOLOGIA 10391 CONSULTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 10405 CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA 10790 CONSULTA EM OTORRINOLAR. PEDIATRICA 10413 CONSULTA EM PEDIATRIA 10421 CONSULTA EM PNEUMOLOGIA 10430 CONSULTA EM PROCTOLOGIA 10448 CONSULTA DE PSIQUIATRIA 10456 CONSULTA EM REUMATOLOGIA 10464 CONSULTA EM UROLOGIA


30

FUNCIONALIDADE GRD D -N

• Utilizada quando for necessário gerar a GRD, sem inclusão de determinada quantidade de dias (lotes). • Para esta solicitação, preencha o formulário que consta na última página deste manual. • Com o formulário preenchido, contate o Disque Porto Seguro e solicite a configuração.

• Os dias configurados deverão ser contados consecutivamente, em ordem decrescente, incluindo o dia em que a GRD

foi gerada.

• Esta configuração será aplicada para cada CNPJ cadastrado do Credenciado na operadora.

Exemplos:

• Numa GRD normal o faturamento deverá reunir todos os boletos de todos os lotes fechados desde a última GRD realizada. Veja a representação abaixo:

• Supondo, GRD D –n sendo n = 5 dias, e usando o mesmo período e lotes, do exemplo anterior, teríamos:

• Veja que a GRD realizada no dia 16 (lote 39) somente irá considerar os lotes fechados até o dia 11 (lote 34, ponto de corte) inclusive.

• Os lotes de 35 a 39 farão parte da próxima GRD gerada neste terminal.

Lotes que NÃO farão parte da GRD fechada no dia 16.

Lotes que farão parte da GRD fechada no dia 16.

Dias da semana 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Lotes Fechados 26 27 28 29 39 31 32 33 34 35 36 37 38 39

dia da realização da GRD

dia da realização da

última GRD

Ponto de Corte

Esta GRD irá reunir TODOS os boletos eletrônicos dos lotes 27 ao 39 (inclusive).


Dias da semana 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Lotes Fechados 26 27 28 29 39 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Dia da realização da

última GRD

Dia da realização da GRD


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• Supondo, GRD D –n sendo n = 2 dias, para um prestador implantado no dia 07, e que solicitou a configuração da GRD D –n no dia 08 (antes da 1ª GRD), teríamos:

Observações Importantes:

• A GRD D–n SÓ CONSIDERA LOTES FECHADOS (a GRD normal também).

• Caso a funcionalidade GRD D –n estiver configurada, torna-se obrigatório o FECHAMENTO DE LOTE diário;

• Caso haja esquecimento da realização do Fechamento de Lote diariamente, o seguinte problema poderá ocorrer, veja o

exemplo:

Mesmo havendo transações nos dias 10 e 11 (que estariam antes do ponto de corte) nestes dias não houve o fechamento de lote e essas transações passaram a fazer parte do lote fechado no dia 13 (lote que irá conter as transações dos dias 10, 11, 12 e 13) que está compreendido dentro dos 5 dias configurado na GRD D –n.

Dias em que os lotes NÃO foram fechados


Dias da semana 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Lotes Fechados 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

dia da realização da

última GRD

dia da realização da GRD

Lotes que NÃO farão parte da GRD fechada no dia 16.

Ponto de Corte

Dias da semana 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Lotes Fechados 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

dia da realização da 3ª GRD

dia da realização da 2ª GRD

dia da realização da 1ª GRD solicitação de

GRD D -n

Lotes que farão parte da 1ª GRD fechada no dia

11.


16.


21.


32

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE D-

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE D-

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR: (Preencher a mão) RAZÃO SOCIAL: __________________________________________________ CNPJ: ___________________________________

OPERADORA: _____________________________ Solicitamos que nossa funcionalidade de emissão de GRD seja feita retroativamente de acordo com o parâmetro D- acima estipulado. Estou ciente das regras de uso desta facilidade e entendo as conseqüências operacionais e os cuidados que devemos tomar com relação ao seu uso.

D- ________ (Prestador, Preencher a Mão)

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE: (Preencher a mão e contate o Suporte MedLink)

NOME: _________________________________________________

FUNÇÃO: _______________________________________________

DATA DA SOLICITAÇÃO: ____/_____/______

HORA DA SOLICITAÇÃO: _________ ASSINATURA: ____________________________________ CARIMBO DO PRESTADOR:

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