Manual Del Area Logística

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MANUAL DEL ÁREA

LOGÍSTICA

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Recibido por:Firma:

Nombre: Jean Carlo Butrón Cargo: Auxiliar LogísticoFecha: 05/09/2011


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INDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN:............................................................................................................2

2. OBJETIVO:......................................................................................................................3

3. ORGANIZACIÓN:............................................................................................................3

4. FUNCIONES:...................................................................................................................3

4.1. FUNCIONES GENERALES:..............................................................................................3

4.2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS.........................................................3

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:..............................................................................4

5.1. PROCESO DE ABASTECIMIENTO:..................................................................................5

5.1.1. DESCRIPCIÓN NARRATIVA:...................................................................................5

5.1.2. DESCRIPCIÓN GRÁFICA:......................................................................................20

5.2. PROCESO DE CONTROL DE INVENTARIO:...................................................................24

5.2.1. DESCRIPCIÓN NARRATIVA:.................................................................................24

5.2.2. DESCRIPCIÓN GRÁFICA:......................................................................................35

5.3. CONSIDERACIONES:....................................................................................................38

5.3.1. STOCK MÍNIMO:.................................................................................................38

5.3.2. VIGENCIA DE PRECIOS DE COMPRA:...................................................................38

5.3.3. COTIZACIONES:...................................................................................................39

5.3.4. COMPRAS:..........................................................................................................39

5.4. BASES DE DATOS........................................................................................................40

5.4.1. REGISTRO DE COMPRAS:....................................................................................40

5.4.2. REGISTRO DE PROVEEDORES:.............................................................................41

5.4.3. SEGUIMIENTO DE ÓRDENES DE COMPRA:.........................................................42

5.4.4. INVENTARIO DE ALMACÉN:................................................................................42

5.4.5. INVENTARIO DE COMPONENTES:.......................................................................43

6. ANEXO 1: DOCUMENTOS Y FORMATOS........................................................................44

7. ANEXO 2: SIMBOLOGÍA ANSI........................................................................................69




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1. INTRODUCCIÓN:

La razón de la logística en la empresa es poder tener a través de un órgano gestor, el control de los materiales y recursos necesarios para el desarrollo de actividades de la misma. Se busca la eficiencia en el abastecimiento oportuno, cumpliendo las especificaciones requeridas por las áreas de trabajo.

Siendo GTO Perú S.A.C. una empresa de servicios, además de la labor de aprovisionamiento, también debe llevar un control de los materiales que ingresan por el concepto de Orden de Trabajo, que son finalmente la parte esencial que determina los niveles de aprovisionamiento de insumos y recursos.

De esta manera la logística desarrollada en GTO Perú S.A.C. viene a estar comprendida por todas las actividades involucradas en el flujo de materiales, siguiendo las siguientes etapas:

Etapa 1: Aprovisionamiento.

Etapa 2: Manejo de Inventario.

Etapa 3: Distribución.

Etapa 4: Retroalimentación.

Quedando expresado este flujo de la siguiente manera:

Flujo de Etapas en el Proceso Logístico.



1º Aprovisionamiento2º Manejo de inventario3º Distribución4º Retroalimentación


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2. OBJETIVO:

Contribuir al desarrollo ágil de las actividades de la empresa, proporcionando todos los

materiales necesarios para la ejecución de las mismas de manera oportuna y eficaz.

3. ORGANIZACIÓN:

Área: Logística.

Dependencia directa: Administrador.

Dependencia indirecta: Gerente General.

Subordinados: Ninguno

4. FUNCIONES:

4.1. FUNCIONES GENERALES:

Realizar el registro, custodia y control de los materiales e insumos de los

almacenes de la empresa.

4.2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS

Recabar las solicitudes de materiales de las diferentes áreas, verificando la

autorización del Jefe de Área.

Cotizar los materiales solicitados con proveedores locales, nacionales o

extranjeros, según corresponda.

Realizar el aprovisionamiento de stock mínimo en los almacenes para el

abastecimiento permanente de las diferentes áreas de la empresa.

Realizar el control de calidad y registro de los materiales que ingresen a los

almacenes, verificando la conformidad respecto de las características

solicitadas, conservación, fecha de vencimiento, manipulación y otros.

Dar el adecuado almacenamiento y conservación a los materiales e

insumos en custodia.




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Mantener el orden y limpieza de los almacenes.

Realizar la entrega y registro de los materiales e insumos solicitados por las

diferentes áreas.

Atender y gestionar las solicitudes extraordinarias con la celeridad del

caso.

Informar mensualmente del Movimiento de Materiales al Administrador o

cuando este lo requiera, para su revisión.

Consolidar y retroalimentar las solicitudes semanales de las áreas.

Mantener informado del estado de los materiales al Administrador.

Dar de baja los materiales que así lo requieran, en coordinación con

Administración y autorización de Gerencia General.

Aplicar el procedimiento de compras establecido para el desarrollo de

Logística.

Apoyar en la entrega y recojo de componentes desde los almacenes de

nuestros clientes.

Despachar y recoger encomiendas, correspondencia y otros.

Controlar y archivar los documentos de su área.

Apoyar en la planificación y organización de las actividades de la empresa.

Promover propuestas y contribuir con soluciones en mejora de la empresa,

conforme a sus fines y objetivos, dentro de un enfoque de simplificación y

eficiencia institucional.

Otras funciones que disponga la Administración.

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:

El procedimiento logístico en GTO PERÚ S.A.C. está enmarcado en los procesos de abastecimiento y control de inventarios. Para ello se ha preparado una descripción narrativa, desarrollando paso a paso dichos procesos, y una descripción gráfica, expresando los procesos en diagramas de flujo.




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5.1. PROCESO DE ABASTECIMIENTO:

5.1.1. DESCRIPCIÓN NARRATIVA:

Dentro de este proceso examinamos la secuencia de pasos a seguir para poder atender las necesidades de las áreas de trabajo de la empresa, y a la vez, atender las necesidades de reposición de stock del Inventario de Almacén.

Paso 1: Recepcionar solicitud de material:

El documento a recepcionar puede ser de 2 tipos, dependiendo del trabajador solicitante:

Solicitud de Material – Trabajador Dependiente: Es utilizada cuando proviene de un trabajador dependiente, según la Planilla de Sueldos de la empresa.

(Ver formato en Anexo 1 - A)

Solicitud de Material – Servicios Externos: Es utilizada cuando la solicitud proviene de un trabajador independiente, sujeto a un Contrato de Locación de Servicios con la empresa.

(Ver formato en Anexo 1 - B)

La solicitud de material debe llevar tanto nombre y firma del trabajador solicitante, como la firma del jefe de área al cual está subordinado.

El responsable de Logística debe verificar que la información del material solicitado esté completa, en cuanto a cantidad, unidad y descripción detallada. En caso de productos con especificaciones especiales debe solicitar una muestra o un mayor detalle de sus características y uso. Verificada toda la información consignada deberá firmar el documento.

Para el archivo, dicho documento posee un original y una copia, el primero es recibido y archivado por Logística y el segundo por el área solicitante, como respaldo.




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Paso 2: Buscar material en stock:

Se realiza la búsqueda del material solicitado en la base de datos de Inventario de Almacén.

Paso 3: ¿Existe material en stock?:

En este paso, a partir del resultado de la búsqueda del material, decidimos si podemos atender el abastecimiento solicitado, o si es necesario realizar su adquisición en el mercado.

De ser afirmativa la respuesta continuar con el paso 4, caso contrario ir al paso 11.

Paso 4: Preparar material:

Preparar el material conlleva acondicionarlo físicamente mediante limpieza, y en su caso, la añadidura de elementos necesarios para su correcto funcionamiento, y realizar una inspección del mismo al momento de su entrega.

Paso 5: ¿Atención a trabajador dependiente?:

Puesto que la solicitud puede ser proveniente de un trabajador dependiente o de un trabajador independiente, se debe asignar el documento de entrega correspondiente.


Paso 6: Elaborar documento de salida de material para trabajador dependiente:

El responsable de Logística debe elaborar el siguiente documento:

Salida de Material – Trabajador Dependiente: Es utilizado para la salida de material en atención a una solicitud de un trabajador dependiente.

(Ver formato en Anexo 1 - C)

El documento de salida de material debe llevar la firma del responsable de Logística, y el nombre y firma del trabajador




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receptor, quién deberá ser la misma persona que originó la solicitud, o en su defecto su jefe superior.

Para el archivo, este documento posee un original y una copia, el primero es para respaldo y archivo de Logística y el segundo para el área interesada.

Para continuar ir al paso 8.

Paso 7: Elaborar documento de salida de material para servicios externos:


Salida de Material – Servicios Externos: Es utilizado para la salida de material en atención a una solicitud de un trabajador independiente.

(Ver formato en Anexo 1 - D)

El documento de salida de material debe llevar la firma del responsable de Logística, y el nombre y firma del trabajador receptor, quién deberá ser la misma persona que originó la solicitud, o en su defecto su jefe superior.


Paso 8: Entregar documento y material:

Elaborado el documento de salida de material procedemos a entregar la copia correspondiente al trabajador firmante y el respectivo material, de conformidad con lo registrado.

Paso 9: Actualizar inventario:

Se debe actualizar la base de datos de Inventario de Almacén, realizando el descuento de los materiales entregados, a fin de determinar la nueva cantidad real en custodia.




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Paso 10: ¿Número de ítems menor al stock mínimo?:

Resultado de la actualización de Inventario de Almacén, determinamos si es necesario abastecer el Almacén o si el stock actual del ítem entregado es superior a su stock mínimo (Ver 5.3 Consideraciones) dando por terminado el Proceso de Abastecimiento.

De ser afirmativa la respuesta continuar con el paso 11, caso contrario se ha concluido el Proceso de Abastecimiento.

Paso 11: ¿Se tienen precios actuales?:

Determinándose la necesidad de reabastecer el Almacén, debemos examinar la base de datos del Registro de Compras, para saber si anteriormente se compró el material solicitado, de ser así, identificar cuándo y a qué precio.

Si el material fue comprado anteriormente y la última compra fue realizada en no más de 3 meses, se estima que el precio de compra sigue vigente o con una pequeña variación, no superior al 5% de incremento, con base al promedio de precios en dichos últimos 3 meses.

Por otro lado, si la última compra registrada fue realizada hace más de 3 meses, o el material solicitado no se encuentra en el Registro de Compras, se debe emprender el Subproceso de Cotización. (Ver 5.3 Consideraciones)


Paso 12: ¿Compra local?:

Si la compra es local, el contacto con el proveedor será simple y más manejable en cuestión de distancias de traslado y tiempo del mismo, de lo contrario se deberá contactar al proveedor fuera de la localidad y elaborar los documentos competentes a la situación.





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Paso 13: ¿Valor de compra menor o igual a 500 nuevos soles?:

Si el valor del material a comprar es menor o igual a S/. 500,00 o su equivalente en moneda extranjera, la responsabilidad por la compra recae solo en el responsable de Logística, mientras que si el valor es superior a S/. 500,00 o su equivalente en moneda extranjera, se hace necesaria la emisión de una Orden de Compra autorizada por el jefe de área solicitante.

De ser afirmativa la respuesta ir al paso 15, caso contrario continuar con el paso 14.

Paso 14: Elaborar Orden de Compra:

Determinándose la necesidad de respaldar la acción de compra, debido a la ubicación del proveedor o al monto de compra, se procede a elaborar la Orden de Compra.

Orden de Compra: Documento que detalla la identificación del proveedor, la cantidad, unidad y características del material a comprar, y las condiciones de compra. Actúa como respaldo del acuerdo entre el proveedor y la empresa.

(Ver formato en Anexo 1 - E)

El documento de Orden de Compra debe llevar los datos del responsable de Logística y el sello y firma de autorización del jefe de área interesada.

Este documento posee un original y tres copias, el primero para archivo Logístico, el segundo para el área interesada, el tercero para Administración y el cuarto para el proveedor (copia digital).

Paso 15: Elaborar Presupuesto de Compra:

Obtenidos los datos de precio o estimaciones según Registro de Compras, procedemos a elaborar el siguiente documento:

Presupuesto de Compra: Indica la relación de materiales, precios y urgencia de compra. Sirve para solicitar los fondos necesarios para la compra.

(Ver formato en Anexo 1 - F)Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Recibido por:

Firma:Nombre: Jean Carlo Butrón

Cargo: Auxiliar LogísticoFecha: 05/09/2011


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Dicho documento debe llevar la firma del responsable de Logística y del Administrador.

Para el archivo, este documento posee un original y una copia, el primero para Logística y el segundo para Administración.

Paso 16: Enviar Presupuesto de Compra a Administración:

Una vez elaborado el Presupuesto se envía a Administración.

De ser el caso, se deberá adjuntar las Órdenes de Compra generadas.

Paso 17: Recepcionar fondos:

El Administrador de la empresa examina el presupuesto y firma en señal de aprobación. Dependiendo de la disponibilidad de fondos, procede a su desembolso inmediato al responsable de Logística o lo deja pendiente hasta su disponibilidad. En caso de quedar pendiente el desembolso de fondos, se debe coordinar con el solicitante del material el ajuste de plazo de entrega.

Paso 18: Comprar:

Aquí se inicia el Subproceso de Compra, que deriva finalmente en la obtención del material solicitado.

Paso18.1: ¿Compra local?:

En función de la localización del proveedor se determina la comunicación y acciones necesarias para la compra.

De ser afirmativa la respuesta continuar con el paso 18.2, caso contrario ir al paso 18.13.

Paso 18.2: ¿Envío de material a domicilio?:

Se contacta al proveedor vía telefónica y se le consulta si su servicio de venta cubre el envío del material a domicilio.





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Paso 18.3: Solicitar envío de material a domicilio:

A fin de reducir costos de transporte, tiempo y riesgos del mismo, se solicita al proveedor el envío del material a domicilio.

Para continuar ir al paso 18.5.

Paso 18.4: Solicitar material en tienda:

El responsable de Logística deberá trasladarse hasta la tienda del proveedor, y solicitar el material a comprar.

Paso 18.5: Recepcionar material:

Se recibe el material solicitado con las precauciones necesarias en la manipulación del mismo.

Paso 18.6: Verificar material:

Se procede a verificar las características del material para asegurarse que concuerdan con las características requeridas por la empresa.

Paso 18.7: ¿Conformidad de material?:

Resultado de la verificación, se determina si el material es conforme a lo requerido y se continúa con la compra, caso contrario se solicita su reemplazo.


Paso 18.8: Recepcionar comprobante:

Se recibe el comprobante de venta por el material entregado. Dicho documento es generalmente una Factura.




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Factura: Comprobante de venta que incluye el Impuesto General a las Ventas, el cual es utilizado como crédito Fiscal.

(Ver documento en Anexo 1 - G)

El documento debe consignar la razón social o nombre de la empresa, R.U.C. y dirección de la misma, además de la cantidad, unidad, detalle y precio del material de compra.

Se debe recibir indispensablemente tanto el original USUARIO, como la copia SUNAT.

Paso 18.9: Pagar:

Recibido y dada la conformidad de los datos del comprobante de venta, se procede a hacer efectivo el pago.

Paso 18.10: Trasladar a Almacén:

El material comprado debe ser trasladado al Almacén de la empresa para su custodia. El medio de transporte más apropiado según su peso, volumen, valor o urgencia, puede ser un medio de transporte privado; no obstante si las características mencionadas no son significativas, debe utilizarse un medio de trasporte público.

Efectuado el transporte al Almacén se da por terminado el Subproceso de Compra.

Paso 18.11: Devolver material:

Se procede a devolver el material no conforme al proveedor, señalando las características no cumplidas.

Paso 18.12: ¿Es posible reemplazar el material?:

Se consulta al proveedor si cuenta con el material que cumple con todas las características solicitadas,




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de ser así, se continúa con el Subproceso de Compra, caso contrario se da por terminado.

De ser afirmativa la respuesta regresamos al paso 18.5, caso contrario termina el Subproceso de Compra en lo que respecta a este proveedor.

Paso 18.13: Enviar Orden de Compra:

Habiendo determinado que el proveedor no es local y habiendo emitido en razón a ello una Orden de Compra, se procede a enviar vía correo electrónico una copia digital de la misma.

Paso 18.14: Pagar según plazos acordados:

Se procede al pago o pagos al proveedor conforme a las condiciones estipuladas en la Cotización. Dichos pagos son manejados generalmente como porcentajes del valor de compra, y los plazos establecidos entre la fecha de envío de Orden de Compra y la fecha de entrega del material.

El comprobante de pago, por lo general, es el voucher de depósito bancario.

Comprobante de pago: Documento que reconoce el abono de dinero a un tercero (proveedor).

(Ver documento en Anexo 1 - H)

El comprobante de pago consta de un solo documento entregado al depositante.

Paso 18.15: Recepcionar material y Factura:

Cumplida la fecha acordada para el envío del material de parte del proveedor para la empresa, el responsable de Logística debe prepararse para recibir el material solicitado y la Factura correspondiente.




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La comunicación con el proveedor en días previos a la fecha de entrega es importante para coordinar modificaciones o detalles de la entrega.

El envío puede ser recibido en domicilio o recogido de una empresa de transportes.

Paso 18.16: Verificar material:

Se debe revisar las características del material recibido a fin de determinar si cumple o no con las características detalladas en la Orden de Compra.

Paso 18.17: ¿Conformidad de material?:

Resultado de la verificación se determina si se continúa con la compra o se efectúa la devolución del material no conforme.

De ser afirmativa la respuesta ir al paso 18.10 descrito en líneas precedentes, caso contrario continuar con el paso 18.18.

Paso 18.18: Elaborar Notificación de Devolución:

Se debe elaborar una Notificación de Devolución, para proceder formalmente a dar retorno al material recibido.

Notificación de Devolución: Documento utilizado para informar al proveedor las disconformidades del material enviado respecto a lo especificado en la Orden de Compra.

(Ver formato en Anexo 1 - I)

Para el archivo, este documento posee un original y una copia, el primero para Logística y el segundo para el proveedor.




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Paso 18.19: Enviar a proveedor material, Factura y Notificación:

Se debe enviar al proveedor tanto el material no conforme, como su Factura y la Notificación de Devolución del mismo.

Paso 18.20: ¿Es posible reemplazar material?:

Se consulta al proveedor si cuenta con el material que cumple con todas las características especificadas en la Orden de Compra. De ser así, se debe coordinar los detalles de su entrega, caso contrario corresponde la devolución del pago que fuese efectuado.

De ser afirmativa la respuesta regresamos al paso 18.15, caso contrario continuar con el paso 18.21.

Paso 18.21: Solicitar devolución de pago si corresponde:

Si se efectuaron pagos anticipados por el material, se debe solicitar al proveedor la devolución de los mismos por ser de derecho. De no ser este el caso, se da por terminado el Subproceso de Compra en lo que respecta a este proveedor.

Paso 18.22: Verificar devolución de pago:

Se debe verificar que el abono de devolución sea exactamente equivalente a los pagos efectuados.

De esta manera se da fin al Subproceso de Compra.

Si el material no llegó a ser adquirido al término de este procedimiento se procede a repetir el Subproceso con los proveedores que hayan brindado la segunda y tercera mejor Cotización con el visto bueno del jefe de área interesada.

Paso 19: Elaborar documento de ingreso por compras:

Una vez obtenido el material en Almacén, se procede al registro formal del mismo mediante el siguiente documento:




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Ingreso de Material - Compras: Documento que contiene el listado de las compras efectuadas, considerando el detalle del material, su cantidad, unidad y observaciones necesarias.

(Ver formato en Anexo 1 - J)

Este documento posee un original, el cual con el visto bueno del administrador, es archivado por Logística.

Paso 20: Ingresar material a Almacén:

Se efectúa el ingreso físico y ubicación respectiva del material en el lugar más apropiado para su conservación y custodia.

Paso 21: Actualizar inventarios:

Se debe actualizar la base de datos de Inventario de Almacén, agregando los materiales ingresados, a fin de determinar la nueva cantidad real en custodia.

Paso 22: ¿Ingreso para stock?:

Se evalúa si la compra fue efectuada para reposición de stock de material y dar fin al Proceso de Abastecimiento o si fue originada por una solicitud de material para continuar con su entrega.

De ser afirmativa la respuesta se da fin al Proceso de Abastecimiento, caso contrario ir al paso 4.

Paso 23: Cotizar:

En este paso se define el Subproceso de Cotización, el cual debe culminar con la obtención de las cotizaciones del material en el mercado. Dichas cotizaciones deben contener las especificaciones solicitadas y las condiciones de compra.

Paso 23.1: ¿Disponibilidad de proveedor vía e mail?:

La primera opción de Cotización es la cotización vía correo electrónico o e mail debido a que es la menos costosa. Si el proveedor cuenta con correo electrónico, se solicita la cotización por este medio, caso contrario pasamos a la segunda opción.




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Paso 23.2: Elaborar Solicitud de Cotización:

Se procede a elaborar una Solicitud de Cotización, con el detalle de las características del material requerido.

Solicitud de Cotización: Este documento detalla el requerimiento del material y la consulta sobre los términos de venta del proveedor como: tiempo de entrega, plazos de pago y lugar de entrega.

(Ver formato en Anexo 1 - K)

Este documento posee un original y una copia digital, la primera para Logística y la segunda para el proveedor.

Paso 23.3: Enviar Solicitud de Cotización:

Se envía la Solicitud de Cotización a la dirección de correo del proveedor.

Considerando que fue posible contactar al proveedor vía correo electrónico ir al paso 23.8.

Paso 23.4: ¿Disponibilidad de proveedor vía telefónica?:

Se evalúa la posibilidad de obtener la Cotización del proveedor vía telefónica. De ser posible procedemos a la llamada telefónica, caso contrario se debe considerar al último tipo de Cotización.


Paso 23.5: Llamar a proveedor:

Se procede a consultar sobre el material requerido vía telefónica.




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Paso 23.6: Redactar información telefónica:

Debido a que la información tomada verbalmente puede ser sujeta al olvido, es necesario redactar toda la información obtenida vía telefónica en un formato de Cotización (ver en paso 23.8).

De esta manera se da por concluido el Subproceso de Cotización respecto a un proveedor y se procede a su repetición hasta obtener un mínimo de 3 Cotizaciones. Hecho esto continuar con el paso 25.

Paso 23.7: Cotizar en tienda:

Esta modalidad de cotización se refiere a que el responsable de Logística debe apersonarse a la tienda del proveedor y solicitar la Cotización del material.

Paso 23.8: Recepcionar Cotización:

Una vez solicitada la información, el proveedor nos deberá proporcionar la Cotización del material con la información concerniente.

Cotización: Documento elaborado por el proveedor (o redactado por el responsable de Logística) que contiene el detalle del material de compra y las condiciones de venta.

(Ver documento en Anexo 1 - L)

El proveedor solo nos brinda una copia de la Cotización y se destina al archivo Logístico.

De esta manera se da concluido el Subproceso de Cotización respecto a un proveedor y se procede a su repetición hasta obtener un mínimo de 3 Cotizaciones de material. Hecho esto continuar con el paso 25.




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Paso 25: Elaborar Cuadro Comparativo:

Con la información obtenida de los proveedores consultados, se debe elaborar un cuadro resumen del material y condiciones de venta.

Cuadro Comparativo: Documento que resume las características del material ofrecido por los proveedores y sus condiciones de venta.

(Ver formato en Anexo 1 - M)

El documento posee un original y una copia, el primero para respaldo de Logística y el segundo, según sea el caso, para Administración o Producción y Servicios.

Paso 26: ¿Material de Producción y Servicios?:

Se debe evaluar si la solicitud de material proviene del área de Producción y Servicios o no, para asignar el correspondiente envío de Cuadro Comparativo.


Paso 27: Enviar Cuadro Comparativo a Producción y Servicios:

Se envía el Cuadro Comparativo al área de Producción y Servicios para su respectivo análisis.


Paso 28: Enviar Cuadro Comparativo a Administración:

Se envía el Cuadro Comparativo a Administración para su respectivo análisis.

Paso 29: Recepcionar respuesta:

El área al cual fue enviado el Cuadro Comparativo debe responder aprobando o no una de las Cotizaciones consignadas en él. Dicha decisión se ve plasmada con el sello y firma del jefe del área respectiva en el Cuadro Comparativo devuelto a Logística




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Paso 30: ¿Aprobación de Cuadro Comparativo?:

Se debe examinar la respuesta del Cuadro Comparativo y proceder con la compra o descarte de la solicitud conforme a ella.

De ser afirmativa la respuesta, continuar con el paso 12, caso contrario se da por terminado el Proceso de Abastecimiento y en su caso, se debe coordinar con el área interesada, para su reconsideración posterior.

5.1.2. DESCRIPCIÓN GRÁFICA:

El resumen del Proceso de Abastecimiento y los Subprocesos de Compra y Cotización se presentan a continuación expresados en diagramas de flujo, los cuales fueron elaborados con base a la simbología ANSI. (Ver Anexo 2: Simbología ANSI).




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DIAGRAMA DE FLUJOPROCESO DE ABASTECIMIENTO


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DIAGRAMA DE FLUJOSUBPROCESO DE COMPRA


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DIAGRAMA DE FLUJOSUBPROCESO DE COTIZACIÓN


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5.2. PROCESO DE CONTROL DE INVENTARIO:

5.2.1. DESCRIPCIÓN NARRATIVA:

Dentro de este proceso examinamos la secuencia de pasos a seguir para ejercer un debido control de los materiales que ingresan y salen del Almacén. De esta manera, se determina los niveles de rotación de los materiales y la razón de los mismos a fin de prever y mejorar su flujo.

Paso 1: Recepcionar material:

Se recepciona el material que ingresa al control del área Logística.

Paso 2: ¿Ingresa material por Orden de Trabajo?:

Se debe definir si el material ingresante es una Orden de Trabajo para asignar la documentación y destino pertinente.

De ser afirmativa la respuesta continuar con el paso 3, de lo contrario ir al paso 14.

Paso 3: ¿Material es Orden de Trabajo Terminada?:

En esta instancia se define si la Orden de Trabajo está terminada o es una Orden de Trabajo a Procesar. De ser una Orden de Trabajo Terminada debe ser enviada al cliente, caso contrario al área de Producción y Servicios.


Paso 4: Elaborar documento de ingreso de Orden de Trabajo Terminada:

Se debe elaborar el documento de ingreso de material por Orden de Trabajo Terminada.

Ingreso de Material – Orden de Trabajo Terminada: Documento utilizado para dar constancia del traspaso de una Orden de Trabajo atendida, desde el área de Producción y Servicios al área de Logística.

(Ver formato en Anexo 1 - N)




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El documento debe llevar las firmas de conformidad del responsable de Logística y del Gerente de Producción y Servicios

Para el archivo, el documento posee un original y una copia, el primero para Logística y el segundo para Producción y Servicios.

Paso 5: Entregar documento de ingreso de Orden de Trabajo Terminada:

Elaborado el documento se procede a hacer su entrega al área de Producción y Servicios para respaldo del movimiento realizado.


Se debe actualizar la base de datos del Inventario de Componentes, con la finalidad de mantener el historial de atención de la empresa.

Paso 7: Elaborar Guía de Remisión:

Para poder realizar el transporte de la Orden de Trabajo Terminada se debe elaborar su Guía de Remisión correspondiente.

Guía de Remisión GTO: Documento utilizado para declarar el transporte de materiales, dando fe de la legalidad del mismo.

(Ver documento en Anexo 1 - O)

Este documento debe consignar los datos de origen y destinatario así como también la cantidad, unidad y descripción del material transportado.

Para el archivo, este documento posee un original y tres copias, el original o DESTINATARIO y la copia SUNAT para el cliente, y las copias REMITENTE y CONTROL ADMINISTRATIVO para Logística.

Paso 8: Entregar Orden de Trabajo y Guía de Remisión al cliente:

Elaborada la Guía de Remisión se procede al transporte o despacho del material a la base de recepción del cliente. Dicha base puede ser local o no, para lo cual se debe hacer las coordinaciones de transporte correspondientes.




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Paso 9: Recepcionar Guía de Remisión de ingreso:

Habiendo determinado que el material no corresponde a una Orden de Trabajo Terminada, se entiende que corresponde a una Orden de Trabajo a Procesar que proviene del cliente.

El cliente debe proveernos el original DESTINATARIO y copia SUNAT de la Guía de Remisión para el traslado de los materiales a la empresa; sin embargo, ante esta carencia GTO Perú S.A.C. debe elaborar una Guía de Remisión propia para respaldar el traslado de los mismos.

Guía de Remisión: Documento utilizado para declarar el transporte de materiales, dando fe de la legalidad del mismo.

(Ver documento en Anexo 1 - P)

Este documento debe consignar los datos de origen y destinatario así como también la cantidad, unidad y descripción del material transportado.

Para el archivo, Logística recibe el original DESTINATARIO y la copia SUNAT del documento.



Paso 11: Elaborar documento de entrega de Orden de Trabajo a Procesar:

Se debe coordinar con el área de Producción y Servicios para dar la más pronta atención a la nueva Orden de Trabajo, para lo cual se debe elaborar el documento de entrega o traspaso de la Orden de Trabajo a Procesar.

Salida de Material – Orden de Trabajo a Procesar: Documento utilizado para dar constancia del traspaso de




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una Orden de Trabajo nueva, desde el área de Logística al área de Producción y Servicios.

(Ver formato en Anexo 1 - Q)

El documento debe llevar las firmas de conformidad del responsable de Logística y del Gerente de Producción y Servicios.

Para el archivo, este documento posee un original y una copia, el primero para Logística y el segundo para Producción y Servicios.

Paso 12: Entregar documento y Orden de Trabajo a Procesar al área de Producción y Servicios:

Elaborado el documento en el que se da conformidad al traspaso de la nueva Orden de Trabajo, se procede a la entrega del mismo junto con la Orden de Trabajo respectiva.



En este punto, si los componentes fueron entregados a Producción y Servicios, se da por terminado el primer control de Inventario de Componentes, caso contrario, si los componentes fueron entregados al cliente, se da por terminado el segundo y último control de Inventario de Componentes respecto de los mismos.

Paso 14: ¿Ingresa material por compras?:

Otro tipo de ingreso de material que se puede producir en la empresa es por compras. En este punto se debe determinar si corresponde a esta razón para elaborar el documento respectivo.

De ser afirmativa la respuesta continuar con el paso 15, caso contrario ir al paso 16




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Paso 15: Elaborar documento de ingreso por compras:

Una vez obtenido el material en Almacén se procede al registro formal del mismo mediante el siguiente documento:

Ingreso de Material - Compras: Documento que contiene el listado de las compras efectuadas, considerando el detalle del material, su cantidad, unidad y observaciones necesarias.

(Ver formato en Anexo 1 - J)

Este documento posee un original, el cual con el visto bueno del administrador, es archivado por Logística.


Paso 16: ¿Ingresa material por devolución?:

En este punto se debe determinar si el material recibido procede de alguno de los trabajadores de la empresa por concepto de devolución de un material que no es de consumo.


Paso 17: Evaluar estado:

Se procede a evaluar el material para determinar las condiciones en las que se encuentra al momento de su ingreso.


Puesto que la solicitud puede ser proveniente de un trabajador dependiente o de un trabajador independiente, se debe asignar el documento correspondiente.


Paso 19: Elaborar documento de ingreso por devolución desde trabajador dependiente:

Se procede a elaborar el documento de ingreso por concepto de devolución a partir de un trabajador dependiente.




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Ingreso de Material Devolución – Trabajador Dependiente: Documento que contiene el listado de los materiales devueltos por un trabajador dependiente, considerando el detalle del material, cantidad, unidad y motivo de devolución.

(Ver formato en Anexo 1 - R)

El documento debe llevar el nombre y firma del trabajador que entrega el material y la firma del responsable de Logística como receptor.

Para el archivo, este documento posee un original y una copia, el primero para Logística y el segundo para la contraparte como respaldo de entrega.


Paso 20: Elaborar documento de ingreso por devolución desde trabajador por servicios externos:

Se procede a elaborar el documento de ingreso por concepto de devolución a partir de un trabajador independiente.

Ingreso de Material Devolución - Servicios Externos: Documento que contiene el listado de los materiales devueltos por un trabajador independiente, considerando el detalle del material, su cantidad, unidad y motivo de devolución.

(Ver formato en Anexo 1 - S)

El documento debe llevar el nombre y firma del trabajador que entrega el material y la firma del responsable de Logística como receptor.

Para el archivo, este documento posee un original y una copia, el primero para Logística y el segundo para la contraparte como respaldo de entrega.





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Paso 21: Elaborar documento de ingreso extraordinario:

Si el ingreso de material no se efectuó por las razones anteriormente mencionadas, se determina que el ingreso es atípico o extraordinario, para lo cual se elabora el siguiente documento:

Ingreso de Material - Extraordinario: Documento que da constancia del ingreso de materiales por razones no comunes, considerando el detalle del material, su cantidad unidad, motivo y condiciones.

(Ver formato en Anexo 1 - T)

El documento debe llevar el nombre y firma del remitente y la firma de conformidad del responsable de Logística.

Para el archivo, este documento posee un original y una copia, el primero para Logística y el segundo para el remitente.

Paso 22: Entregar documento:

Elaborado el documento correspondiente se procede a entregar la copia a la contraparte.

Paso 23: Ingresar material a Almacén:

Se efectúa el ingreso físico y ubicación del material en el lugar más apropiado para su conservación y custodia.


Se debe actualizar la base de datos de Inventario de Almacén, agregando los materiales ingresados, a fin de determinar la nueva cantidad real en custodia.

Paso 25: ¿Salida por requerimiento interno?:

Todo material en el inventario es sujeto a rotación y su salida puede obedecer a diferentes razones. En esta instancia se debe determinar si la salida es por requerimiento interno de la empresa para asignar el documento pertinente.




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Puesto que la solicitud puede ser proveniente de un trabajador dependiente o de un trabajador independiente, se debe asignar el documento correspondiente.


Paso 27: Elaborar documento de salida de material para trabajador dependiente:


Salida de Material – Trabajador Dependiente: Es utilizado para la salida de material en atención a una solicitud de un trabajador dependiente.

(Ver formato en Anexo 1 - C)




Paso 28: Elaborar documento de salida de material para servicios externos:





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Salida de Material – Servicios Externos: Es utilizado para la salida de material en atención a una solicitud de un trabajador independiente.

(Ver formato en Anexo 1 - D)




Paso 29: ¿Salida por baja?:

Otra razón para la salida de material es cuando este se encuentra en mal estado y su costo de reparación es superior al 25% del valor de uno nuevo en el mercado. Se debe determinar si la salida corresponde a este motivo para efectuar las acciones y documentos pertinentes.


Paso 30: ¿Material es activo fijo?:

Se debe determinar si el material para ser dado de baja es activo fijo, puesto que de cumplir tal condición para la legislación peruana aún conserva valor (en el estado de deterioro), por lo cual no se le puede desechar sin un comprobante que indique el valor de dicho material, así sea residual, y su respectivo tributo. Es decir, de ser el material un activo fijo se debe realizar la venta del mismo para proceder a la baja de su registro contable.





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Paso 31: Venta de material:

Se procede a ofrecer el material en venta y se evalúa las ofertas de los posibles compradores. Captada la mejor oferta se da cita al comprador para hacer entrega del documento y el material.

Paso 32: Elaborar documento de venta:

Se debe elaborar el documento de venta respectivo para la entrega del material (Activo Fijo), dicho documento depende de la calidad que ejerza el comprador, persona natural o persona jurídica.

Factura GTO: Comprobante que respalda la venta de materiales o servicios a una persona jurídica. Incluye IGV.

(Ver documento en Anexo 1 - U)

Boleta de Venta GTO: Comprobante que respalda la venta de materiales o servicios a una persona natural. No incluye IGV.

(Ver documento en Anexo 1 - V)

Sea Factura o Boleta de Venta, en ambos casos, se debe consignar los datos de identificación del comprador, así como la cantidad, unidad, descripción del material y precio del mismo.

Cuando sea Boleta de Venta, ésta posee un original y dos copias, el primero EMISOR y la copia CONTROL ADMINISTRATIVO para la empresa y la copia USUARIO, para el comprador.

Cuando sea Factura, ésta posee un original y tres copias, el primero USUARIO y la copia SUNAT para el comprador, y las copias EMISOR Y CONTROL ADMINISTRATIVO para la empresa.


Paso 33: Elaborar Acta de Bajas:

Para dar de baja a un material que no es activo fijo, se requiere la elaboración de un Acta de Bajas.




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Acta de Bajas: Documento que da constancia del retiro del material que no es útil a la empresa debido a su mal estado.

(Ver formato en Anexo 1 -W)

Este documento debe indicar la cantidad, unidad y descripción de los materiales que se van a desechar. Además debe llevar las firmas de conformidad del responsable de Logística y el Administrador, y la firma de aprobación del Gerente General.


Paso 34: Elaborar documento de salida extraordinaria:

Si la salida de material no se efectuó por las razones anteriormente mencionadas, se determina que la salida es atípica o extraordinaria, para lo cual se elabora el siguiente documento.

Salida de Material - Extraordinaria: Documento que da constancia de la salida de materiales por razones no comunes, considerando el detalle del material, su cantidad unidad, motivo y condiciones.

(Ver formato en Anexo 1 - X)

El documento debe llevar el nombre y firma del destinatario y la firma de conformidad del responsable de Logística.

Para el archivo, este documento posee un original y una copia, el primero para Logística y el segundo para el destinatario.

Paso 35: Entregar documento y material:

Se hace entrega del documento que acredita la salida del material y a la vez, la entrega física del mismo.


Se debe actualizar la base de datos de Inventario de Almacén, realizando el descuento de los materiales entregados, a fin de determinar la nueva cantidad real en custodia.




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5.2.2. DESCRIPCIÓN GRÁFICA:

El resumen del Proceso de Control de Inventario se presenta a continuación expresado en diagrama de flujo, el cual fue elaborado con base a la simbología ANSI. (Ver Anexo 2: Simbología ANSI)




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DIAGRAMA DE FLUJOPROCESO DE CONTROL DE INVENTARIO


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DIAGRAMA DE FLUJOPROCESO DE CONTROL DE INVENTARIO


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5.3. CONSIDERACIONES:

5.3.1. STOCK MÍNIMO:

Se llama stock mínimo a la cantidad de unidades o paquetes que debe de existir en el Almacén respecto a un determinado ítem, para poder abastecer los requerimientos habituales de la empresa durante el periodo de una semana o más, según el costo del material.

En GTO Perú S.A.C., en primera instancia, los periodos regulares de abastecimiento son semanales, por lo que el responsable de Logística debe gestionar el aprovisionamiento de materiales considerando la cantidad o volumen histórico, correspondiente a 4 semanas, como medida de reserva y previsión.

En segunda instancia, se debe considerar los precios de los materiales, puesto que de acuerdo a las actividades de la empresa, se adquieren materiales cuyo precio unitario puede ser inferior a S/. 1,00, mientras que otros superan los S/. 500 y su cantidad debe manejarse con mayor cuidado para no incurrir en gastos innecesarios de almacenaje, mantenimiento y/o depreciación.

5.3.2. VIGENCIA DE PRECIOS DE COMPRA:

Los precios de los materiales en el mercado en el mercado nacional se ven afectados por la tasa de inflación, el cual es un indicador variable cuyo valor de crecimiento ha sido 1.49% el 2005, 1.14% el 2006, 3.93% el 2007, 6.65% el 2008, 0.25% el 2009, 2.08% el 2010 y alrededor de 3% de Enero a Septiembre del 2011. Estas fluctuaciones hacen que los proveedores incrementen los precios de sus materiales en proporción al crecimiento de la inflación y en algunos casos disminuyan con la deflación.

Cuando se realicen compras se debe prestar mucha atención a los precios de las compras históricas no mayores a 3 meses, para poder hacer el cálculo respectivo de los valores en el Presupuesto de Compra. Se considera un incremento máximo del 5%.

De no contar con precios correspondientes a compras no superiores a 3 meses, se aplica el Subproceso de Cotización, conforme al Procedimiento establecido.




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5.3.3. COTIZACIONES:

Para poder obtener un valor razonable del costo del material en el mercado, se debe cotizar el mismo con un mínimo de 3 proveedores, y para no incurrir en mayor inversión de tiempo y dinero con un máximo de 5.

Cuando se cotice se debe recurrir prioritariamente a aquellos proveedores calificados como CONFIABLES según el porcentaje de confiabilidad, de los cuales se tiene constancia de su legalidad

Se debe dar preferencia a aquellos proveedores que emitan Facturas, puesto que con ellas la empresa se beneficia con el Crédito Fiscal del Impuesto General a las Ventas.

El proceso de Cotización puede ser corto o verse agilizado por situaciones especiales, lo cual implicaría basarse en aquellos proveedores con mejor índice de respuesta, siendo el tiempo de respuesta inferior a 1 hora. Para este tipo de Cotización el medio de comunicación más apropiado es la vía telefónica.

En condiciones normales el proceso de Cotización puede durar entre 1 a 5 días hábiles.

El responsable de Logística se exime de la responsabilidad de falta de precisión de características, cuando estas no han sido especificadas por el área solicitante. Sin embargo, está en la obligación de ser un retroalimentador y solicitar la información extra que juzgue necesaria.

5.3.4. COMPRAS:

Las compras encargadas mediante solicitud se efectúan regularmente los fines de semana.

En lo posible, se debe comprar los productos solicitados en un solo día.

Se debe observar atentamente las indicaciones de urgencia de entrega, para priorizar la atención de dicho requerimiento en el menor tiempo posible.

Previniendo que el material buscado no se encuentre disponible en el proveedor habitual, se debe llevar siempre la indicación de un segundo y tercer proveedor. Si aún así, no existe la disponibilidad del producto, se




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debe informar inmediatamente vía telefónica al jefe del área solicitante, para que evalúe la compra de un reemplazo o se coordine su obtención en la próxima compra.

Toda compra, en lo posible, debe realizarse con respaldo de Factura; sin embargo, si el valor del material a obtener es inferior a S/. 5,00, se puede recibir una Boleta de Venta o Ticket de Venta.

Si el producto así lo requiere se debe solicitar la garantía del mismo junto con la Factura.

5.4. BASES DE DATOS

5.4.1. REGISTRO DE COMPRAS:

El registro de compras es una base de datos que contiene el listado de todas las compras efectuadas por año.

La importancia de una base de datos radica en que permite tener un historial de información referente a los precios, cantidades de compra, nombres comerciales de los materiales, así como de sus proveedores.

La base de datos debe contener la siguiente información:

Razón social del proveedor. Tipo de documento de venta. Número de documento. Cantidad del material. Unidad del material. Descripción comercial. Descripción de Almacén. Valor de compra (valor en soles). Fecha de compra. Observaciones.

Las ventajas alcanzadas con este registro son:

Ubicación rápida de los proveedores de un material específico. Determinación del precio más bajo de compra respecto a ítem, en

un determinado periodo de tiempo, como dato para la determinación del stock mínimo.




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Determinación de la cantidad o volumen de rotación mensual respecto a un ítem, en un determinado periodo de tiempo, como dato para la determinación del stock mínimo.

Determinación de los precios vigentes respecto a un ítem, cuyas fechas de compra no sean superiores a 3 meses, como dato para la realización de una nueva Cotización.

5.4.2. REGISTRO DE PROVEEDORES:

El Registro de Proveedores es una base de datos que contiene información referente a los proveedores habituales o principales de la empresa, la cual facilita una rápida identificación de datos y contacto.

La base de datos debe reunir la siguiente información:

Nombre de la empresa. Registro Único del Contribuyente (RUC). Dirección. Teléfono. Correo electrónico Contacto. Página web (opcional). Porcentaje de confiabilidad

Todos los datos registrados en esta base son importantes y necesarios para un adecuado contacto con los proveedores. Además, nos permite realizar la previsión de incidentes mediante el análisis comparativo del Porcentaje de Confiabilidad, resultado de la evaluación de los mismos.

La sección dedicada a la evaluación de proveedores está regida por los siguientes parámetros, cuyos valores están establecidos con base al criterio de evaluación geométrica:

Cumplimiento de especificaciones: 0 errores : 100 % 1 error : 95 % 2 errores : 85 % 3 errores : 60 %

Tiempo de entrega: En el plazo o antes : 100 % 1 a 3 días hábiles después del plazo : 95 %




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4 a 6 días hábiles después del plazo : 85 % 7 a más días hábiles después del plazo : 60 %

Trato al cliente: Rápido y amable : 100 % Moderado y educado : 95 % Lento e indiferente : 85 % Sin predisposición : 60 %

Respuesta a devoluciones (si corresponde): Solución inmediata : 100 % Solución 1 a 3 días hábiles después : 95 % Solución 4 a 6 días hábiles después : 85 % Solución 7 a más días hábiles después : 60 %

5.4.3. SEGUIMIENTO DE ÓRDENES DE COMPRA:

Esta base de datos permite tener el control y gestionar las coordinaciones necesarias para la oportuna recepción de los materiales solicitados con Orden de Compra.

La información a recabarse en esta base de datos es la siguiente:

Número de Orden de Compra. Fecha de Orden de Compra. Nombre del proveedor. Material. Valor de Compra. Fecha de entrega pactada. Días restantes. Estado (en proceso/ cerrada/ anulada). Fecha de cumplimiento. Guía de Remisión. Factura. Observaciones.

5.4.4. INVENTARIO DE ALMACÉN:

Esta base de datos permite tener el control de los materiales que ingresan y salen mensualmente y programar el abastecimiento oportuno de aquellas piezas cuya cantidad no cubre el stock mínimo.




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La información a consignarse en esta base de datos es la siguiente:

Número de ítem. Código. Descripción. Marca. Modelo / serie. Unidad de manejo. Inventario Inicial. Ingresos Salidas Inventario Final (calculado automáticamente) Inventario Físico (resultado de la verificación física) Diferencia (entre el Inventario Final y el Inventario Físico) Ubicación. Observaciones (indica el estado o cualquier otra observación).

5.4.5. INVENTARIO DE COMPONENTES:

Esta base de datos permite tener el control de los componentes que ingresan y salen como Orden de Trabajo y además mantener un historial de atención al cliente.

La información a consignarse en esta base de datos es la siguiente:

Número de ítem. Descripción. Número de Serie. Número de Parte. Orden de Trabajo. Unidad de Manejo. Ingreso Salida Observaciones (indica el estado o cualquier otra observación).

El programa que brinda soporte informático a estas bases de datos es Microsoft Excel. No obstante, puede ser mejorado en un futuro con SQL Server, Microsoft Access y ORACLE según la magnitud del volumen de información.




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6. ANEXO 1: DOCUMENTOS Y FORMATOS

Para el adecuado control de todos los movimientos de material y una confiable comunicación del área de Logística con las diferentes áreas funcionales de la empresa y entidades externas a ella, se hace fundamentalmente necesario el desarrollo y uso de formatos estandarizados y documentos requeridos conforme a la legislación peruana.

El listado de los documentos y formatos que la empresa GTO Perú S.A.C. utiliza es el siguiente:

Solicitud de Material – Trabajador Dependiente. Solicitud de Material – Servicios Externos. Salida de Material – Trabajador Dependiente. Salida de Material – Servicios Externos. Presupuesto de Compra. Factura. Comprobante de pago. Notificación de Devolución. Ingreso de Material - Compras. Orden de Compra. Solicitud de Cotización. Cotización. Cuadro Comparativo. Ingreso de material – Orden de Trabajo Terminada. Guía de Remisión GTO. Guía de Remisión. Salida de Material – Orden de Trabajo a Procesar. Ingreso de Material Devolución – Trabajador Dependiente. Ingreso de Material Devolución - Servicios Externos. Ingreso de Material – Extraordinario. Factura GTO. Boleta de Venta GTO. Acta de Bajas. Salida de Material – Extraordinaria.

A continuación se muestran copias reducidas de cada uno de los documentos y formatos señalados:




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A. Solicitud de Material – Trabajador Dependiente:




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B. Solicitud de Material – Servicios Externos:




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C. Salida de Material – Trabajador Dependiente:




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D. Salida de Material – Servicios Externos:




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E. Orden de Compra:




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F. Presupuesto de Compra:




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G. Factura:




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H. Comprobante de pago:

Depósito bancario:

Transferencia de dinero:




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I. Notificación de Devolución:




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J. Ingreso de Material - Compras:




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K. Solicitud de Cotización:




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L. Cotización:




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M. Cuadro Comparativo:




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N. Ingreso de material – Orden de Trabajo Terminada:




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O. Guía de Remisión GTO:




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P. Guía de Remisión:




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Q. Salida de Material – Orden de Trabajo a Procesar:




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R. Ingreso de Material Devolución – Trabajador Dependiente:




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S. Ingreso de Material Devolución – Servicios Externos:




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T. Ingreso de Material - Extraordinario:




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U. Factura GTO:




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V. Boleta de Venta GTO:




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W. Acta de Bajas:




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X. Salida de Material – Extraordinaria:




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7. ANEXO 2: SIMBOLOGÍA ANSI

SIMBOLOGIA ANSI

SÍMBOLO NOMBRE DESCRIPCIÓN

Terminal Señala donde se inicia o termina un diagrama.

OperaciónRepresenta la ejecución de una o más actividades

de un procedimiento.

DecisiónIndica las posibles alternativas dentro del flujo del

procedimiento.

DocumentoRepresenta cualquier tipo de documento que entre

o salga del procedimiento

ArchivoIndica que se guarda un documento en forma

permanente.

Nota aclaratoriaSe usa para comentarios adicionales a una

actividad y se puede conectar a cualquier símbolo del diagrama en el lugar donde sea significativo.

Línea de comunicación

Representa la transmisión de información entre dos o más órganos administrativos.

ConectorRepresenta el enlace entre actividades dentro del

procedimiento.

Conector de páginaRepresenta el enlace de actividades en hojas

diferentes del procedimiento.

Dirección de flujoConecta los símbolos señalando el orden en que

deben realizarse las distintas operaciones.

Fuente: http://www.slideshare.net/racamachop/simbologa-ansi-y-asme



Documents

Manual Del Area Logística