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MANUAL DO CONTRIBUINTE

D.M.S.

Declaração Mensal de Serviços / Nota Fiscal

Eletrônica

2017

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ÍNDICE

1. ACESSANDO O SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS

1.1 TELA DE LOGIN

2. SOLICITAÇÃO DE NOTAS

2.1. MINHAS SOLICITAÇÕES – AIDF

3. EMITINDO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

3.1. EMISSÃO DE NOTA FISCAL – ABA “GERAL”

3.2. EMISSÃO DE NOTA FISCAL – ABA “Itens da nota fiscal”

3.3. LANÇANDO RETENÇÕES

3.4. IMPRIMINDO A NOTA

3.5. REPLICANDO UMA NOTA

4. GERENCIANDO AS DECLARAÇÕES MENSAIS DE SERVIÇOS - DMS

4.1. FECHANDO UMA DECLARAÇÃO

4.2. RETIFICANDO UMA DECLARAÇÃO

4.3. Declarando Serviços Tomados

5. MENUS DO SISTEMA

5.1. DMS

5.1.1. GERENCIAR DMS

5.1.2. IMPORTAR DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE

5.2. CADASTROS

5.2.1. CONTRIBUINTE

5.2.2. LOGOTIPO DA EMPRESA

5.2.3. NOTA FISCAL

5.2.4. ALTERAR NOTA FISCAL

5.2.5. PESQUISA E IMPRESSÃO

5.2.6. CANCELAMENTO

5.2.7. IMPORTAR NOTA FISCAL ELETRÔNICA (EXPORTAR)

5.2.8. CONSULTA DE CHAVE – NOTA FISCAL

5.3. RELATÓRIOS

5.3.1. IMPRIMIR DUAM

5.3.2. IMPRIMIR DUAM – MULTA DMS

5.3.3. LIVRO FISCAL DO CONTRIBUINTE

5.3.4. NOTAS DE ISSQN RETIDAS PELO TOMADOR

5.3.5. RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS NA CND

5.3.6. RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES – BAIXA SIAF

5.3.7. RELATÓRIO DE NOTAS DO CONTRIBUINTE

5.4. USUÁRIO

5.4.1. ALTERAR SENHA

5.5. SAIR

6. PAINEL DE MENSAGENS

7. SUGESTÕES/CRÍTICAS

8. DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

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1. ACESSANDO O SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS

O acesso ao sistema de DMS (emissão de notas fiscais eletrônicas) de Porangatu –

GO, é disponibilizado no site da prefeitura através do endereço:

http://www.porangatu.go.gov.br

Clique no menu “Serviços”: ;

Em seguida clique em “Nota Fiscal Eletrônica”: ;

Dica: Para facilitar o acesso é possível salvar o endereço na barra de favoritos do

navegador.

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1.1. TELA DE LOGIN

Na tela de login digite o CPF (sem pontos ou traço) do usuário autorizado, informe a

senha de acesso e clique em (Em caso de primeiro acesso a senha

padrão serão os 6 primeiros dígitos do cpf/cnpj).

Após a confirmação, o navegador exibirá a sua página de acesso.

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2. SOLICITAÇÃO DE NOTAS

Ao realizar o primeiro acesso é necessário que o contribuinte realize a solicitação de

notas, pois a sua quantidade de notas disponíveis estará zerada. Segue abaixo o

procedimento a ser realizado no primeiro acesso do contribuinte, ou quando a quantia

de nota fiscal estiver esgotada.

Acesse o menu “Nota Fiscal”:

E clique na opção “Nova Solicitação”: .

Será exibida a tela de “Cadastro de Solicitação de Notas Fiscais”:

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Nela serão exibidos: o contribuinte (sua empresa) que está realizando a solicitação, a

Inscrição Municipal, a última nota solicitada;

O tipo de nota, o tempo de validade das notas e a quantidade mínima e máxima

permitida, por solicitação;

As últimas notas solicitadas, autorizadas pela fiscalização, as emitidas e as notas que

ainda estão disponíveis para emissão, tributos em que está cadastrada e se está no

simples nacional ou não.

Neste campo fica gravado o responsável pela solicitação.

No campo , é o único campo de preenchimento

desta tela, deve-se informar a quantidade de notas pretendidas.

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O ato de solicitação se resume apenas neste campo. Após o preenchimento do

número de notas desejado, é necessário aguardar o órgão da prefeitura responsável

por deferir ou indeferir o pedido.

2.1. MINHAS SOLICITAÇÕES – AIDF

É possível acompanhar o andamento das solicitações de notas, através do menu

“Nota Fiscal”, opção “Minhas Solicitações AIDF”:

Será apresentada a tela de “Pesquisa de Solicitação de Notas Fiscais”:

Selecione um período e o status (Solicitado, Aprovado, Rejeitado, Aprovado e não

executado) a ser pesquisado:

Caso o filtro “Status” não for preenchido, a pesquisa retornará todas as solicitações do

período informado.

Clique em pesquisar e o sistema vai informar a quantidade de solicitações:

Depois de solicitada a pesquisa, vai aparecer uma relação de solicitações. Para

imprimir basta clicar no ícone da impressora na penúltima coluna.

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3. EMITINDO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Depois de aprovada sua solicitação pela fiscalização tributária do município, clique em

ou na opção do menu “Nota Fiscal”.

Vai abrir a tela “Emissão de nota fiscal – Cadastro de nota fiscal DMS”:

Esta tela é divida em duas abas: “Geral” e “Itens da nota fiscal”.

3.1. EMISSÃO DE NOTA FISCAL – ABA “GERAL”

Em vai aparecer o nº do CCP (Cadastro de Contribuinte Pessoal) da sua

empresa.

Caso o CCP que aparecer não seja o pretendido, clique no ícone da vassoura

para limpar a seleção e digite o CCP da empresa desejada. Esta situação ocorre

quando há mais de uma empresa vinculada a seu usuário. Neste caso a consulta e

seleção também poderão ser feitas clicando no ícone da lupa .

Ao clicar na Lupa a tela de “Pesquisa de Pessoas” será exibida. Nela digite o CPF ou

CNPJ e depois clique em . Vai

aparecer uma relação de nomes. Com dois cliques (com o botão esquerdo do mouse)

ou selecionando e teclando Enter, confirme a escolha.

Como demonstrado na figura abaixo são oito (08) opções de consulta: Por Nome,

CCP, CPF, CNPJ e outros. Também você pode está clicando na coluna “Nome” e em

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seguida digite a inicial do nome pretendido que vai aparecer uma relação com as

opções.

Na tela de seleção, como mostrado acima, ao clicar em , limpa todos

os campos da tela e em , amplia ou diminui o total de

registros informados.

Dica: Saber o CCP do emitente e/ou do destinatário facilita o preenchimento da tela. E

embora a tela de pesquisa tenham vários filtros de consulta o mais recomendado é

utilizar o CPF / CNPJ, tendo em vista que são registros únicos.

Observação: Ao pesquisar no campo “Emitente”, caso não encontre a empresa

desejada ou identifique na pesquisa alguma empresa na qual não é responsável,

entrar em contato com o departamento de fiscalização do município.

Os campos apresentados abaixo serão preenchidos automaticamente pelo sistema,

assim que a nota for salva:

Em , selecione uma das três opções de nota, clicando na seta , sendo

que o formato da nota serão os mesmos para as três opções.

Em informe o código “1 – Prestacional”

No campo “Destinatário” digite o CCP do tomador dos serviços (o cliente), e tecle Tab.

Se não souber siga com o procedimento de consulta.

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Clique na lupa para consulta-lo. Vai abrir a tela de “Pesquisa de Pessoas”. Nela

digite o CPF ou CNPJ e depois clique em

. Com dois cliques (com o botão esquerdo do mouse) ou selecionando e

teclando Enter, confirme a escolha.

Importante: a informação se da quando não

existe cadastro ou quando você digita o número errado, portando verifique se digitou

os números corretos. Embora tenha vários meios de consulta o mais correto é utilizar

o CPF ou o CNPJ, pois terá um resultado mais refinado.

Para facilitar tenha anotado ou disponível em fácil acesso o CCP.

Quando não existir cadastro do tomador clique em na tela de

“Pesquisa de Pessoas” e vai aparecer a tela “Cadastro de Contribuinte

Temporário”, onde você poderá cadastrar a empresa ou pessoa para a qual a nota

está sendo emitida

Após salvo e/ou selecionado o preenchimento fica como na figura abaixo.

Veja um exemplo de como fica na Nota:

No caso de alguma divergência entre em contato a Prefeitura.

Em selecione “SIM” ou “NÃO”.

Se NÃO, será lançado o valor do ISSQN ao relatório das notas, para que seja pago

pela guia emitida pelo próprio sistema ou pelo simples nacional.

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Se SIM, não será lançado o valor do ISSQN ao

relatório das notas. O sistema vai considerar o pagamento do imposto pelo tomador.

Se o serviço foi feito fora de Porângatu, selecione o item abaixo:

Depois de selecionado vai aparecer o campo “Local de serviço”, onde deve ser

informado a cidade onde o serviço foi prestado. Se você já tem o código

correspondente ao município pretendido (Exemplo: 392941), basta digitar e teclar Tab.

No campo seguinte digite qualquer informação que você julgar necessário como, por

exemplo, banco, agência e conta para deposito, no limite de 1000 caracteres. Esta é

uma observação geral da nota, posteriormente será possível descrever

separadamente cada serviço prestado.

Clique em para seguir para a segunda tela e adicionar os itens e

retenções. Essa opção de salvar é usada apenas para essa tela, seja para criar a

nota e seguir para a segunda tela, como também para salvar alguma alteração

antes da impressão.

3.2. EMISSÃO DE NOTA FISCAL – ABA “Itens da nota fiscal”

Na segunda aba o usuário irá adicionar os itens e as devidas retenções, quando

houver.

A tela de adicionar itens abre automaticamente quando você clica salvar ou em

. Para continuar preencha essa tela.

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Vamos ao preenchimento:

Em , selecione método de cálculo, conforme o

caso;

Na opção: não é

necessário informar um item, pois ele será informado automaticamente quando o

usuário informaro serviço no campo

(neste caso o sitema preencherá automaticamente o grupo de serviço 7).

Em “Quantidade” , digite a quantidade dos serviços

prestados;

Em “Valor Unitário” , digite o valor de cada serviço e o

sistema vai gerar o “Valor total” .

Exemplo: Se forem realizados quatro serviços (quantidade), no qual cada serviço

tenha custado R$ 200,00 (valor unitário), então o em “Valor Total” será igual á R$

800,00. Como mostra a figura abaixo. Lembrando que é necessário digitar a virgula,

no caso de valores “quebrados”.

Observação: Esse método é usado quando os serviços tem o mesmo valor. Já no

caso de quatro serviços de valores diferentes, então teria que lançar cada valor em um

item da nota.

Na opção “Valor Total” :

Digite 1 em quantidade e o valor total do serviço em

;

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Em , lança em Reais (R$) a dedução de materiais quando

houver previsão no código tributário municipal;

Em , lança em porcentagem (%) a dedução de materiais

quando houver previsão no código tributário municipal;

Em motivo da dedução você descreve o que está sendo deduzido.

;

Em , o sistema lança o valor da base de cálculo do imposto;

Em será preenchida a unidade de medida do serviço. Exemplo:

un, m, cm, sv, h, km.

Em , temos quatro opções:

1. Para empresas sob regime normal o sistema já insere a alíquota conforme a lei

do município .

2. Para empresas que estão no simples nacional o sistema deixa disponível

uma relação das alíquotas definidas pela receita federal. Permitindo que o

contribuinte selecione sua alíquota de acordo com o atual faturamento,

clicando na seta

3. ou digitando no campo .

4. Para o caso de nota selecionada o sistema deixa

disponível um campo para digitar a alíquota utilizada no

município onde o serviço foi prestado.

5. Para empresas do MEI (Microempreendedor Individual), clique na seta e

selecione sua opção.

Nos campos da alíquota e o

preenchimento será automático, após salvar o item.

Em digite a descrição do serviço feito. Sendo o limite de 1000 caracteres,

por item.

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Para desistir do item ou limpar os campos de preenchimento clique em .

Concluído o preenchimento, tecle em .

Confirmando o item vai aparecer a tela de pedido de confirmação, como na figura

abaixo.

Nela você tem a opção de continuar inserindo itens, ou não, após ter salvado.

Após inserir três itens na nota, o quadro ficará como no exemplo abaixo.

Para excluir clique no ícone excluir e se for necessário fazer correções clique em

editar .

Veja um exemplo de como fica na nota:

3.3. LANÇANDO RETENÇÕES

Clique na linha da coluna “Retenção >>”

e tecle F9, para aparecer uma lista de retenções cadastradas.

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Com dois cliques (com o botão esquerdo do mouse) ou selecionando e teclando Enter,

confirme sua escolha. Também é possível digitar o código da retenção diretamente na

coluna “Retenção >>”.

Utilizando a tecla TAB ou o mouse siga para o campo de “Valor” .

Nele digite o valor (R$) da retenção.

Para excluir a retenção clique no ícone excluir e se for necessário corrigir o valor

clique em editar .

O total das retenções aparecerá no fechamento da nota, como mostra o exemplo

abaixo, e o valor líquido da nota após a impressão.

Concluído o preenchimento, passamos para a impressão da nota, mas antes vejamos

nossas opções na parte inferior da tela:

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, não devemos e nem é possível excluir nota impressa, mas ela

pode ser cancelada. Dentro do prazo estipulado pela prefeitura;

, para limpar a tela e fazer outra nota;

, para verificar as alterações realizadas na nota:

, inicia o procedimento de impressão;

, faz copia das informações de uma nota para criar outra;

, abre a tela de pesquisa e impressão de notas fiscais.

3.4. IMPRIMINDO A NOTA

Ao clicar em você inicia o procedimento de impressão da nota.

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A tela “Visualização da nota fiscal”, mostrada acima, tem como objetivo confirmar o

preenchimento da nota.

Para imprimir a nota é obrigatório escolher uma das opções em “Escolha o endereço

para o cliente”, onde é possível selecionar ou digitar um endereço para o tomador.

Na terceira (da tela cadastro de contribuinte temporário) e na quarta

abre opções que permitem lançar ou alterar as informações que faltam

para o cliente (os campos vão estar em amarelos).

Em seguida clique em , Onde vai aparecer o pedido de

confirmação.

Importante: Após clicar em somente será possível cancelar a nota. A

partir daqui não é mais permitido fazer alterações. Se estiver incerto quanto ao

preenchimento da nota, saia da tela clicando em “Não”, depois no botão

e em seguida no botão , depois poderá acessar e editar a nota.

Já na opção é possível reenviar a nota por e-mail. Mas isso

após a impressão. Ela é enviada para o e-mail cadastrado na tela de “Cadastro de

Contribuinte Temporário” (Endereço DMS).

Também é possível digitar o e-mail diretamente no campo de preenchimento das

opções ou .

Importante: Todo início de mês o contribuinte deve finalizar as declarações do mês

anterior. O não fechamento poderá bloquear a confecção de novas notas. O que

significa que todo dia 01 do mês deve ser feito o fechamento da declaração.

Se no mesmo período existir alguma nota que foi feita e não foi impressa, ela vai

bloquear o fechamento. Vá em “Alteração de notas” ou em “Pesquisa e impressão”,

procure as notas com seta verde , depois imprima ou cancele, se for o caso.

O ideal é que toda semana seja verificado se ficou alguma nota não concluída.

Em resumo, o não fechamento do mês pode bloquear a confecção de notas e a não

impressão da nota pode bloquear o fechamento.

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3.5. REPLICANDO UMA NOTA

Às vezes você tem que emitir uma nota com as mesmas informações todos os dias, ou

mês. Nessa situação é possível facilitar o trabalho utilizando a opção .

Essa opção permite copiar todas as informações digitadas em uma nota para criar

outra. Na tela “Emissão de nota fiscal – Cadastro de nota fiscal DMS” e clique em

quando a nota a ser copiada estiver na tela.

Já se você quer replicar uma nota de dias anteriores clique em ,

para abrir a tela .

Selecione a data de emissão (criação) da nota e clique em . Nesse

exemplo vamos usar a nota 18.

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Selecione a linha correspondente à nota e clique em e .

Note que vai aparecer a tela de emissão de notas já preenchida. Faça as devidas

alterações nessa primeira tela, se necessário, e clique em salvar. Se não siga para a

segunda tela.

O número da nota será preenchido após o clique em

.

Importante: todas as informações da segunda tela também já foram copiadas.

Se não aparecerem os itens depois de salvo, clique em e depois em

.

Depois clique em editar e faça dividas alterações.

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Quando clicar em salvar pela primeira vez e aparecer à tela abaixo, significa que você

tem que fazer uma nova solicitação de notas pelo sistema.

4. GERENCIANDO AS DECLARAÇÕES MENSAIS DE SERVIÇOS -

DMS

Acessando o menu “DMS” e clicando na opção “Gerenciar DMS” ou em

, será possível gerenciar as Declarações.

Vai abrir a tela “Pesquisa de Declaração de Serviços”, como na figura abaixo:

Nela, selecione sua empresa, período e tipo, e depois clique em pesquisar. Vão

aparecer linhas correspondentes às declarações (planilhas de cálculo), com

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informações como: número de sequencia da declaração, CCP, se a planilha já foi

fechada ou não, situação, tipo, data de abertura e fechamento, número da guia de

pagamento (DUAM) e seu valor.

Nessa tela você tem as seguintes opões:

Em , serve para excluir declarações, somente é possível excluir declarações

sem lançamentos e que não foram fechadas.

Em , cria uma nova declaração (planilha). No caso de serviços

prestados não é necessário, pois quando emitida a nota o sistema já gera uma

declaração.

Selecionado a linha da declaração e clicando em , será permitido

retificar a declaração, desde que não excedido o prazo para retificação.

4.1. FECHANDO UMA DECLARAÇÃO

Existem duas maneiras de fechar uma declaração.

3.1.1 - Com movimentação (quando há notas emitidas):

Quando você emite nota eletrônica o sistema gera uma declaração (planilha de

cálculos). Nela vão estar armazenado as informações de todas as notas emitidas em

um determinado período (Mês de emissão da nota).

Clicando na lupa abra a planilha .

Como no exemplo abaixo, a declaração mostra informações como o total do ISSQN a

ser pago entre outras.

Digite sua observação e grave clicando em , antes de finalizar. A

informação digitada nesse campo vai aparecer na guia de pagamento (DUAM). Se

houver alguma pendência o sistema vai bloquear e informar;

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Quando não finalizada a declaração mostra as seguintes opções:

, essa opção e para fechar uma declaração sem lançamentos;

, selecionando a linha correspondente a nota e clicando neste ícone

será emitido um recibo da nota fiscal;

, emite um recibo da retenção da nota. Para o caso de declaração tipo

tomado;

, esses três ícones são para emissão da

declaração em tipos diferentes de arquivos.

Para fechar uma declaração, com lançamentos, clique em e vai

aparecer o pedido de confirmação e em seguida a confirmação.

Após o fechamento, notamos que as opções no rodapé mudam:

Em , você emite recibo das notas prestadas ou tomadas, de uma ou de

todas, referentes a essa declaração.

E em , clique para imprimir a guia de pagamento do I.S.S.Q.N.

Digite a data de pagamento e clique em imprimir. Caso deseje ver o valor da guia de

pagamento, clique em e veja uma prévia do que vai ser impresso.

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Para contribuintes enquadrados no Simples Nacional o sistema apresentará o seguinte

botão: . Ao clicar nele o contribuinte deverá informar o número do

Documento de Arrecadação Simplificado, fornecido pela União. Somente após

informar os dados do DAS o contribuinte optante pelo Simples Nacional conseguirá

fechar a sua declaração.

Importante: De acordo com o Código Tributário, a data para a o pagamento do

ISSQN é todo dia 20 do mês subsequente à declaração. Excedendo este prazo o

sistema começará a contabilizar multa e juros, de acordo com o previsto por lei. Sendo

assim, a declaração deve ser fechada após o término do mês e o I.S.S.Q.N. deve ser

pago até o dia 20 do mês seguinte.

Para empresas que estão no simples nacional, as que são do MEI, ou quando todas

as notas forem retidas, não será gerada dívida do imposto nesse sistema.

3.1.2 - Sem movimentação (quando não há notas emitidas no período):

Selecione o período e tipo prestado. Clique em pesquisar.

Clique em e vai aparecer uma declaração sem lançamento.

Depois clique em , para fechar.

Essa opção pode ser utilizada quando o contribuinte não emitiu nenhuma nota no mês.

4.2. RETIFICANDO UMA DECLARAÇÃO

Após finalizar uma declaração, você notou que ficou faltando documento a ser inserido

ou fez lançamentos errados. Para estas situações pode ser feito uma retificação da

declaração.

Nesse exemplo vamos selecionar a linha correspondente à declaração nº 158.

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Clique em e o sistema vai pedir confirmação.

No exemplo abaixo, a declaração 158 aparece com a definição Retificada na coluna

situação e foi criada uma nova declaração, a de número 495.

Seguindo o exemplo, vamos clicar na lupa da nova declaração nº 495 e fazer as

devidas alterações.

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Concluído as alterações, finalize a declaração.

Dependendo da alteração feita, a finalização terá duas situações.No caso de inclusão

de valores deve ser escolhida uma das opções abaixo.

Já se houver exclusão ou redução de valores deve ser escolhida uma dessas opções.

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Após marcar a situação adequada, basta clicar em prosseguir para finalizar a

alteração.

4.3. Declarando Serviços Tomados

Na tela de “Pesquisa de Declaração de Serviços”

selecione a sua empresa (tomadora dos serviços), período (que deve corresponder

à data de emissão das notas fiscais ou recibos) e tipo (neste caso tomado)

. Como no exemplo abaixo:

Em seguida clique em e vai aparecer o pedido de confirmação.

Clicando em será gerada uma nova planilha para serviços tomados.

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Clicando em vai aparecer à tela “Lançamento de item de

declaração DMS”, onde será possível fazer os lançamentos.

Atenção ao preenchimento:

, digite o número da nota, RPA ou recibo de prestação de

serviços (nos dois últimos você pode deixar em branco ou colocar o número, mas

tem que selecionar “recibo” em tipo do item);

, Campo utilizado para cancelar um lançamento já salvo, quando ouve

lançamento errado ou a nota realmente foi cancelada pelo prestador.

, Campo para informar que o ISS foi retido pelo tomador do serviço.

Neste caso o tomador é responsável pela prestação de contas do ISS gerado.

Informe o prestador dos serviços (neste caso a empresa que emitiu a nota). Clique na

lupa para consultar a empresa (utilize, preferencialmente, a busca pelo cpf/cnpj). Caso

ela não esteja cadastrada, faça o cadastro clicando no botão “Novo”.

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, deve ser digitada (ou selecionada ) a data de emissão da

respectiva nota ou recibo. Esta data deve compreender o período informado na

abertura da declaração.

, sistema preencherá quando o usuário clicar em ;

, selecione a opção que corresponde ao documento

fiscal que está sendo lançado;

, informar o serviço tomado, de acordo com a Lei

Complementar 116.

, Campo será preenchido automaticamente, de

acordo com o serviço selecionado.

, digite o valor da nota que será o valor da base de

cálculo do imposto;

, Caso existam deduções a serem aplicadas, informar o valor

em Reais (R$).

, campo preenchido pelo sistema assim que o valor da

nota for digitado.

Para o preenchimento das alíquotas, existem duas situações:

1 - Para prestadores com regime de recolhimento pelo Simples Nacional ou MEI o

sistema vai mostrar uma relação de alíquotas . Digite ou

selecione sua opção correspondente à nota fiscal.

2 - Para empresas que não estão no simples nacional o sistema vai lançar a alíquota

do município .

, o imposto gerado (I.S.S.Q.N.) será lançado após a gravação do item;

, e por último, digite a descrição do serviço (o que está descrito na nota).

Concluído o preenchimento, clique em .

Depois de salvo, a tela deve ficar como no exemplo abaixo:

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Caso deseje acrescentar mais itens, clicar novamente no botão “Adicionar item”, caso

contrário, siga com o procedimento de fechamento da declaração.

Para fazer o fechamento da declaração clique em . Irá aparecer o

pedido de confirmação de fechamento e em seguida a confirmação.

Para imprimir um recibo da retenção selecione a linha correspondente à nota

(item) e clique em .

Fechada a declaração clique em para a emissão da guia de

pagamento do I.S.S.Q.N.

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Irá aparecer a tela de emissão da guia de pagamento do imposto. Defina a data para

pagamento e clique em .

Caso deseje ver o valor da guia de pagamento, clique em .

Observação: Caso seja selecionada uma data para pagamento posterior a data de

vencimento definido pelo código tributário, o sistema irá emitir um DUAM já com os

fatores de correção calculados.

5. MENUS DO SISTEMA

5.1. DMS

5.1.1. GERENCIAR DMS

Veja o item 4 deste manual.

5.1.2. IMPORTAR DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE

O sistema permite o contribuinte importar arquivo de um sistema próprio para a DMS.

O sistema importa o arquivo XML de acordo com modelo Abrasf Versão 2.01.

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Abrasf é Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais dos Municípios e Capitais do País. Visa viabilizar o sincronismo de informações entre contribuintes e municípios, e destes com órgãos do governo Federal e Estadual. Sistema DMS valida informações do layout 2.1 padrão ABRASF. Utilizamos esse layout tanto para NFSe como para a DESIF. Acesse o endereço abaixo para obter os arquivos necessários.

http://www.abrasf.org.br/pagina_publica.php

Baixe o arquivo Modelo Conceitual - versão 2.1 (GT 1), onde estão detalhadas as configurações que deverá ser feita. http://www.abrasf.org.br/paginas_multiplas.php?titulo=TEMAS%20T%C9CNICOS&secao=3&data=nao

Para maiores informações entre em contato com a Prefeitura.

5.2. CADASTROS

5.2.1. CONTRIBUINTE

Clique em ou .

Nessa tela é feito o cadastro de contribuintes para o preenchimento das notas e/ou

declaração.

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O Código (CCP) vai ser gerado pelo sistema assim

que os dados forem salvos. Portanto, caso um código seja digitado nesse campo, o

sistema buscará aquele registro ou informara a inexistência daquele cadastro.

Primeiro clique na lupa do campo Código e usando o

CPF ou CNPJ consulte se já existe cadastro no sistema (confirmar se a numeração foi

digitada corretamente). Se o contribuinte não for encontrado, siga com o cadastro.

Para o campo selecione ou e

em selecione “sim” ou “não”. Para consultar a cidade

digite o nome no segundo campo, à direita da vassoura. Vai aparecer uma relação

com as opções de cidades relacionadas com o que for digitado. Se não conseguir

clique na lupa e faça a seleção.

Para um cadastro básico são solicitados os campos com asterisco (Tipo,

CNPJ/CPF, Nome/Rz. Social, Logradouro, Bairro, Cidade e Estado). Em caso de

informações inexistentes recomenda-se cadastrar uma informação como referência.

Como exemplo, existem contribuintes que residem em zona rural, onde não existe

logradouro. Neste caso recomenda-se informar “Zona Rural” ou o nome da fazenda,

chácara e etc. Preenchido o cadastro clique em e automaticamente vai

aparecer o número do CCP. Exemplo: .

Observação: Importante reforçar a importância de um cadastro realizado

corretamente, pois após salvo somente a prefeitura terá acesso a alteração cadastral.

5.2.2. LOGOTIPO DA EMPRESA

É possível acrescentar o logotipo da empresa clicando em

ou . O sistema exibira a seguinte janela:

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Em ,

selecione sua empresa ou digite o seu CCP.

Clique em e insira o logotipo, acessando o arquivo e salvando. Se

houver a necessidade de excluir, clique em .

Exemplo na nota:

O tamanho que vai aparecer na nota será de acordo com o arquivo.

No exemplo acima a foto da Arara-azul-grande tem 640 x 426, 25,5 Kb e o Gavião-real

tem 500 x 375, 50,9 Kb.

5.2.3. NOTA FISCAL

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5.2.4. ALTERAR NOTA FISCAL

Clique em ou .

Selecione o remetente (prestador) e o período (Data de Emissão) de confecção da

nota. Depois de selecionado o contribuinte e período, clique em . Irão

aparecer as notas emitidas no período selecionado:

A notas que possuírem um botão com a seta verde poderão ser alteradas.

Para acessar a nota clique em editar nota fiscal que o sistema apresentará a tela

de confecção de notas.

5.2.5. PESQUISA E IMPRESSÃO

Ao clicar na opção o sistema apresentará a tela

de “Pesquisa de notas fiscais”, já apresentada anteriormente:

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Selecione o remetente desejado e o período, em seguida clique em .

Vão aparecer todas as notas feitas no sistema, dentro do período.

Clique na linha referente ao número da nota que você deseja imprimir.

Depois em ou na impressora da linha .

Vai aparecer à primeira tela para início da impressão, como mostra na figura abaixo.

Escolha o endereço de seu cliente e clique em confirmar impressão para concluir.

5.2.6. CANCELAMENTO

Ao clicar na opção o sistema apresentará a seguinte tela:

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Para cancelar uma nota selecione o contribuinte em . Em seguida busque a

nota desejada no campo .

Nesse exemplo vamos usar a nota nº 20.

Em , redija o motivo do cancelamento (acrescentando ou

substituindo o que estiver escrito):

Em seguida clique em e a sua nota será cancelada.

O botão limpa os filtros da tela.

Outra maneira de acessar a tela de cancelamento é clicando na seta laranja nas

telas de “Alterar Nota Fiscal” ou “Pesquisa e Impressão”.

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Importante: Não é possível cancelar nota de declaração fechada. Para isso é

necessário fazer uma retificação da declaração.

5.2.7. IMPORTAR NOTA FISCAL ELETRÔNICA (EXPORTAR)

Através da opção , é possível carregar um arquivo, no

formato XML, de um sistema próprio para a DMS da prefeitura. Este arquivo deverá estar de

acordo com modelo definido pela Abrasf, na Versão 2.01.

Você encontra o layout do arquivo para Web service nesse link: http://www.abrasf.org.br/paginas_multiplas_detalhes.php?cod_pagina=1&titulo=TEMAS%20T%C9CNICOS&data=nao

Também é possível exportar as notas geradas no sistema da prefeitura, para um sistema próprio do contribuinte, através da tela de pesquisa e impressão de notas,

selecionando as notas desejadas e clicando no botão .O arquivo gerado também segue o padrão ABRASF 2.01.

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5.2.8. CONSULTA DE CHAVE – NOTA FISCAL

Após impressa, é possível consultar a autenticidade de uma nota fiscal, através da

opção . Ao clicar nessa opção, será aberta uma

nova aba no navegador com os seguintes itens:

Nesses espaços digite o código de barra da nota fiscal impressa

e clique em , para verificar sua autenticidade.

5.3. RELATÓRIOS

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5.3.1. IMPRIMIR DUAM

Na opção é possível reimprimir as guias de pagamento

de impostos em débito que foram gerados neste sistema.

Selecione o contribuinte:

Clique em para ver todos, desde o primeiro relatório de notas, e em

para acionar a pesquisa.

Nessa opção selecione por período e o tipo.

l

Na linha referente ao número do DUAM pretendido você vai achar um ícone de uma

impressora na última coluna, clique e vai abrir uma imagem em PDF ou no tipo de

arquivo selecionado. Veja o exemplo abaixo:

40

5.3.2. IMPRIMIR DUAM – MULTA DMS

Imprime guia de pagamento de multas.

Como no item anterior selecione o contribuinte, período e clique em pesquisar. Na

linha referente ao número do DUAM pretendido clique na impressora.

5.3.3. LIVRO FISCAL DO CONTRIBUINTE

Emite relatório dos lançamentos no ano, por período

mensal.

Selecione o contribuinte:

Selecione período, o serviço e tipo:

Em , Selecione o tipo de arquivo e mande gerar o

relatório.

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5.3.4. NOTAS DE ISSQN RETIDAS PELO TOMADOR

A opção gera um relatório das notas retidas.

5.3.5. RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS NA CND

Gera relatório informando os meses de ISS em débito, gerados neste sistema.

Digite o CPF ou CNPJ, escolha o tipo de arquivo de impressão e clique em

.

5.3.6. RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES – BAIXA SIAF

Escolha o contribuinte, o período, o arquivo de impressão e clique em gerar relatório.

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5.3.7. RELATÓRIO DE NOTAS DO CONTRIBUINTE

Emite relatório das notas emitidas, por período

(dia, mês ou ano).

Selecione o contribuinte, período, tipo de serviço, situação das notas, tipo de notas,

tipo de arquivo de impressão e clique em gerar relatório.

5.4. USUÁRIO

Ao clicar no nome do usuário logado, é possível realizar a alteração da senha ou sair

do sistema.

5.4.1. ALTERAR SENHA

Permite a alteração de sua senha. Como mostra a figura a baixo:

Em , vai aparecer o CPF ou CNPJ do usuário;

Em , digite a senha atual;

Em , digite a senha nova;

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Em , repita a senha nova;

E em ; clique para salvar sua senha nova.

5.5. SAIR

Clique para sair do programa .

6. PAINEL DE MENSAGENS

Este painel é usado como caixa de e-mail, que recebe mensagens da fiscalização

tributária do município.

Para atualizar, clique em . Depois de atualizada ela mostrará as mensagens por

linha.

Para abrir a mensagem basta clicar em .

Se desejar ocultar o painel clique em e clique em para abrir.

Use as setas direcionais para rolagem e para excluir as mensagens selecione e clique

em . Vai aparecer o pedido de confirmação.

7. SUGESTÕES/CRÍTICAS

Nessa tela é possível enviar sugestões ou críticas diretamente à empresa fornecedora

do sistema. Siga as instruções.

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8. DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

Consulta débitos e emite guias de pagamentos de impostos gerados por esse sistema.