RelatorioManualCETEC
Manual e Modelo para Documentao de Processos
Verso 1.0 betaSetembro de 2011
SumrioManual de Documentao de
Processos1Introduo1Processo1Subprocessos Expandidos2Modelo para
Descrio de Processos3Processo: Ttulo do Processo3Descrio do
Processo3Nvel3Proprietrio (dono do processo)3Atores3Informaes
utilizadas3Produto gerado3Recursos
utilizados3Referncias3Periodicidade de Execuo4Subprocessos
Expandidos 4Ttulo4Ttulo da Atividade 4Subprocessos Contrados /
Atividades4Ttulo da Atividade4Eventos4Ttulo do
evento4Observaes4Ficha Tcnica5
Manual de Documentao de ProcessosIntroduoPara a modelagem de
processos de negcio, so necessrios:Diagramas: diagramas de
processos de negcio, de cadeia de valores, organograma, etc.
Documentos: descrio de processos, atividades, etc.
Os processos no so estanques, eles devem evoluir numa melhoria
contnua, logo os diagramas e documentos tambm sero constantemente
alterados e atualizados e devem estar coerentes entre si. A
Plataforma de Processos prov atualmente, por meio do Oryx, uma
funcionalidade para incluso de documentos de texto em um diagrama
de processo desenvolvido na ferramenta (via simbologia associada a
criao de artefatos em um processo). Dessa forma, possvel adicionar
um documento que complemente a representao de um processo,
funcionando como uma documentao adicional deste, detalhando seus
componentes e aumentado sua compreenso pelos leitores.A seguir so
apresentados os campos que constam nos modelos que devem ser usados
para a documentao dos processos.ProcessoNome do processo:
identificao do processo (nome do diagrama no Oryx);
Descrio: breve descrio do procedimento real e contexto
representados atravs do processo, alm dos objetivos deste;
Nvel: indicao do nvel ao qual o modelo est associado (seo
Hierarquia de Modelos).
Proprietrio (dono do processo): responsvel pelo processo;
Atores: indicao textual e/ou links para os documentos dos
atores;
Informaes utilizadas: entradas e sadas do processo;
Produto gerado: produto final deste processo;
Recursos utilizados: recursos aplicados na realizao da
atividade.Material de apoio, equipamentos;
Recursos de TI: softwares, sistemas;
Listas de verificao: lista de itens a serem verificados como
forma de orientao e controle da realizao da atividade;
Tcnicas: referencial terico para a execuo da atividade;
Regras de negcio ou quaisquer outros balizadores da forma de
realizao das atividades ou de seus produtos.
Referncias: referncias (acadmicas, normativas, etc.) inseridas
no fluxo do processo;
Periodicidade de execuo: perodo de tempo em que o processo se
repete;
Subprocessos ExpandidosDetalhamento dos subprocessos expandidos
pertencentes ao diagrama.
Subprocessos Contrados / AtividadesDetalhamento dos subprocessos
contrados / atividades pertencentes ao diagrama.
EventosIndicao dos eventos de incio, eventos intermedirios e/ou
eventos de fim. Exemplos: mensagem, temporal, condicional, sinal,
erro, etc.
ObservaesInformaes adicionais que se deseje registrar na
documentao.
Modelo para Descrio de Processos
Processo: Ttulo do ProcessoDescrio do Processo
Descrio
Nvel
Nvel
Proprietrio (dono do processo)
Proprietrio
Atores
- Ator 1;- Ator 2;- Ator 3.
Informaes utilizadas
- Info 1;- Info 2;- Info 3.
Produto gerado
- P1;- P2;- P3.
Recursos utilizados
- Rec1;- Rec2;- Rec3.
Processos com os quais possui interface (integrao)
- P1;- P2;- P3.
Periodicidade de Execuo
Periodicidade
Subprocessos Expandidos
Ttulo
Descrio
O objetivo desse processo estabelecer o escopo da modelagem e
definir as reas de negcio que sero objeto do estudo.
Ttulo da Atividade
Descrio
Descrio da atividade.
Ator
Ator.
Subprocessos Contrados / Atividades
Ttulo da Atividade
Descrio
Descrio da atividade.
Ator
Ator.
Eventos
Ttulo do evento
Descrio
Descrio do evento.
Ator
Ator.
Observaes
Ficha TcnicaMarcos Vincius Ferreira Mazoni
(SERPRO)Diretor-Presidente
Gilberto Paganotto (SERPRO)Diretor-Superintendente
Marcus Vincius da Costa Superintendente de Integrao de Dados e
Processos (SERPRO-SUNIT)
George Augusto Valena Santos (SERPRO/SUNIT Superintendncia de
Integrao de Dados e Processos)Elaborador
Adinilson Martins da Silva (SERPRO/SUPSC Superintendncia de
Sistemas Corporativos)Daniel Viero (SERPRO/CETEC Coordenao
Estratgica de Tecnologia, na poca da colaborao)Sidney Batista Filho
(SERPRO/CETEC Coordenao Estratgica de Tecnologia)Srgio Peixoto
Mendes (SERPRO/SUNIT Superintendncia de Integrao de Dados e
Processos)
ColaboradoresAdinilson Martins da Silva (SERPRO/SUPSC
Superintendncia de Sistemas Corporativos)Adriana Carla de Arajo
Simes (SERPRO/CETEC Coordenao Estratgica de Tecnologia)Danielle
Eullia Lelis dos Santos (SERPRO/SUNIT Superintendncia de Integrao
de Dados e Processos)rico Leoti (SERPRO/SUNIT Superintendncia de
Integrao de Dados e Processos)Marcus Vincius Costa (SERPRO/SUNIT
Superintendncia de Integrao de Dados e Processos)Renan Gaya
(SERPRO/SUNIT Superintendncia de Integrao de Dados e Processos, na
poca da colaborao)Rodrigo Gonalves Virgnio (SERPRO/SUNAF
Superintendncia de Relacionamento com Clientes Administrao
Financeira)Srgio Peixoto Mendes (SERPRO/SUNIT Superintendncia de
Integrao de Dados e Processos)Sidney Batista Filho (SERPRO/CETEC
Coordenao Estratgica de Tecnologia)Thadeu Martins (SERPRO/SUNAF
Superintendncia de Relacionamento com Clientes Sistemas Fazendrios
e Judicirios)Viviane Malheiros (SERPRO/CETEC Coordenao Estratgica
de Tecnologia)Vanderson Telmo da Silva Pereira (SERPRO/SUNIT
Superintendncia de Integrao de Dados e Processos)Revisores
Braslia, Setembro de 2011
Metodologia de Modelagem de Processos
Metodologia de Modelagem de Processos
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