MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COORDENAÇÃO-GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 28/2012

QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO,

ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO GERAL

DE MATERIAL E PATRIMÔNIO E A

EMPRESA CTIS TECNOLOGIA S.A.

A União Federal, por intermédio da Coordenação-Geral de Material e Patrimônio da

Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Saúde, inscrita no CNPJ/MF sob o

n.° 00.394.544/0036-05, com sede em Brasília/DF, neste ato representada por GILNARA

PINTO PEREIRA, RG 376092-SSP/DF, CPF n° 184.148.001-06, nomeada pela Portaria n°

2707 de 30/11/2012, publicada no DOU em 03/12/2012 e conforme as atribuições que lhe foram

delegadas pela Portaria n° 12, de 27/01/2011, publicada no DOU de 28/01/2011, doravante

denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CTIS TECNOLOGIA S.A,

01.644.731/0001-32, estabelecida no SCN, Quadra 04, Bloco B, Conjunto 201, 4° andar — sala

403, Centro Empresarial Varig, Brasília/DF, CEP 70714-900, doravante denominada

CONTRATADA, neste ato representada por AVALDIR DA SILVA OLIVEIRA, RG n.°

356.831-SSP/DF e CPF n.° 102.252.261-20 firmam o presente Termo Aditivo com fulcro no

inciso II do art. 57 da Lei n° 86666/93, no Processo Administrativo SIPAR n°

25000.002194/2011-70, decorrente do Pregão Eletrônico n°.28/2012 e demais normas que regem

a espécie, ao quais as parte sujeitam-se a cumprir mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETIVO

O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do

Contrato Administrativo n° 28/2012, querentt rá em vigor a partir de 21 de março de 2013,

estendendo-se até 20 de março de 2014.

CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR DO CONTRATO

Pelo fornecimento ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor total de R$

9.589.999,80 (nove milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais

e oitenta centavos), observado o quadro demonstrativo abaixo e obedecidas às condições a

seguir:

Valor Fixo Mensal Valor Total Anual Valor para Serviços Eventuais

R$ 506.261,66 R$ 6.075.139,92 R$ 3.514.859,88

Valor total R$ 9.589.999,80

CLÁUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA deverá prestar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias

úteis, contados da data da assinatura do Contrato, a garantia de R$ 479.499,99 (quatrocentos e

setenta e nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado do Contrato, cabendo-lhe optar por

uma das modalidades previstas no Parágrafo 1° do Artigo 56 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA— DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições constantes no Contrato

Administrativo n° 28/2012, não modificadas no todo ou em parte, pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA— DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato deste Termo Aditivo

no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês ubseqüente de sua assinatura, conforme

prevê o art. 61, Parágrafo único da Lei n°. 8.666/93.

:;TO.

cpFé)q2.a9s,oq« --69 CPF

,e0.ç 02. ,2r6. 6q6.osii-ze

Nome

E, assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado

conforme, as partes, a seguir, firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias, de igual teor

e forma, para um só efeito.

Brasília, 20 de março de 2013.

CONT ANTE: CONTATADA:

4?)

GILNARA PEREIRA AVALDIR DA SILVA OLIVEIRA Coordenação G aterial e Patrimônio Ctis Tecnologia S.A.

CG SAA/SE/MS.

3

0 108 ISSN 1677-7069 Diário Oficiai da União - Seção 3 N°58, terça-feira, 26 de março de 2013

COORDENAÇÃO-GERAL DE MATERIAL E PATRIMÓNIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO PP 1/2013 - UASG 250110

Número do Contrato: 28/2012. PP Processo: 25000002194201170. PREGÃO SISPP N° 28/2011 Contratante: MINISTÉRIO DA SAUDE -CNN Contratado: 016447310(0131 Contratado : CTIS TECNO-LOGIA S.A -Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do referido Con-trato, que amarar em vigor a partir de 21/03/2013 a 20/03/2014 Fundamento Legal: Inciso II do art57 de Lei n.8666/93;. Vigência 21/03/2013 a 20/03/2014. Data de Assinatura: 20/03/2013,

(SICON 25/03/2013) 2501 0-00001-2013NE800070

COORDENAÇÃO-GERAL DE SERVIÇOS GERAIS

EXTRATO DE CONTRATO EP 25/2013 - UASG 250005

84° Processo: 25000129338201134. PREGÃO SRP N° 10/2012 Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 82277955000155. Contratado : NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO -BRASIL LTDA. Objeto: Aquisição de 525.000 frascos-ampola de Insulina Humana Regular 100 U1Jml (02s-co-ampola de lOod. Fundamento Legal: Lei 10.520/2002,Decreto C5.450/2005. Decreto n°. 7892/2013. Lei n°.8.666/1993.e demais normas que regem a matéria. Vigência: 25/03/2013 a 30/09/2013. Valor Total: 812.404.500,00. Fonte: 6153000000 - 20I3NE800188. Data de Assinatura: 25/03/2013.

(SICON - 25/03/2013) 250110-00001-20ITNE800070

EXTRATO DE CONTRATO N" 28/2013 - UASG 250005

PP Processo: 25000179515201212. INEXIGIBILIDADE EP' 13/2013 Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNN Contratado: 33009945002339. Contratado : PRO-DUTOS ROCIIE QUIMICOS E -FARMACÊUTICOS S A. Objeto: A aquisição de 15.944 fracos-ampola domedicamento RITUXIMABE de 500mg. Fundamento Legal: De acordo com mono I art 25da Lei e 8.666/1993. Vigência: 19/03/2013 s 31/12/2013. Valor Total: R832.685200,00. Fonte: 6153000000 - 20I3NE800235. Data de As-sinatura: 19/03/2013.

(SICON 25/03/2013) 250110-00001-201384E800070

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAÚDE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N' 9/2013 UASG 250005

EP Processo: 25000091856201178 . Objeto: Aquisição de 17 cx SYN-VISC 8MG/ML. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: AO. 24', Inciso IV da Lei n° 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Trala-se de Demanda Judicial. Declaração de Dispensa em 18/03/2013

MARIANA NOGUEIRA DE RESENDE SOUSA . Coordenadora-geral de Análise Das Conearadles de Inumo Estratégicos para Saú-de Ratificação em 22/03/2013 . DIEGO CASTRO ALONSO SILVA

Diretor do Departamento de Logística cm Saúde . Valor Global: RS 9.807,78 . CNN CONTRATADA : Emanem FARMA MON DO,

(SIDEC - 25/03/2013) 250110-00001-2013NE800070

EXTRATO DE DISPENSA DE LICTTAÇÂO PP 94/2013 - UASG 290105

Processo: 25000152919201251 . Objeto: Aquisição de 240 cps VYNDAQEL 20MG. Total de berra Licitados: 00001 . Fundamento Legal: M. 24°. Inciso IV da Lei n°8.666 de 21/06/1993.. Jusnficativa Trata-se de Adio Judicial. Declaração de Dispema em 11003/2013 . MARIANA NOGUEIRA DE RESENDE SOUSA , Coonienadora.ge-nd de Análise Das Contratações de Inumo Estratégicos para Saúde . Ratificação em 22/03/2013 DIEGO CASTRO ALONSO SILVA . Di-retor do Departamento de Logística erra Saúde . Valor Global: RS 365.260,19. CNN CONTRATADA : Estrangeiro FARMA MON DO.

(SIDEC - 25/03/2013) 250110-00001-2013NE800070

DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

1° TERMO SIMPLIFICADO DE INSERÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO TERMO DE COOPERAÇÃO NP 146/2012 CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNN n° 00.530.493/0001-71, e a(o) FUN-DACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA/DF - CNN n° 00.038.174/0001-43. PROCESSO: 25000.193341/2012-92. OBJETO: Inserção de Recursos Orçamentários, no montante de RI 323.692,95 (trezentos e vinte e três mil, seiscemos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos), no corrente exercício correndo as despesas á conta da Unidade Gestora 257001, Gestão 00001. Pro-

frz1.grama Trabalho 10.303.2015.4295.0001, Natureza de Despesas

9. 339033. 339036, 339030, 339047, 339014. Fonte de Recurso 6151000000, Nota de Empenho re 2013NC400035 DATA DE ASSINATURA: 22/03/2013. VIGÊNCIA: Entrare em vigor a partir de sua assinara até 19/06/2015.

S1GNATARIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JU-NIOR, Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde - CPF 236.795.140-34; IVAN MARQUES DE TOLEDO CAMARGO. REI-TOR- CPF n° 210.411.481-00.

2° TERMO SIMPLIFICADO DE INSERÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO TERMO DE COOPERAÇÃO N° 294/2012 CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério de Saúde - CNN n° 00.530.493/0001-71, e a(o) FUN-DACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA/DF - CNN n° 00.038.174/0001-43. PROCESSO: 25000.217840/2012-82. OBJETO: Inserção de Recursos Orçarnentrtios, no montante de RS 211.490,42 (duzentos e onze mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta e dois centavos), no corrente exercício correndo as despesas

conta da Unidade Gestora 257001, Gestão 00001. Programa de Trabalho 10.128.2015.20YD.0001, Nanarem de Despesas 339030. 339035, 339036, 339039, Fonte de Recurso 6153000000, Nota de Empenho 2013NC400030 DATA DE ASSINATURA: 21/03/2013. VIGÊNCIA: Entrare em vigor a partir de sua assinatura até 21/12/2014. SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JU-NIOR, Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde - CPF 236.795.140-34; IVAN MARQUES DE TOLEDO CAMARGO. REI-TOR- CPF n° 210.411.481-00.

1° TERMO SIMPLIFICADO DE INSERÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO TERMO DE COOPERAÇÃO E1° 88/2012 CONVENENTES: Celebram entre ai a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNN n° 00330.493/0001-71, e a(o) CONS NAC DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGI-CO/DF - CNN n° 33.654.831/0001-36. PROCESSO: 25000.150143/2012-34. OBJETO: Inserção de Recursos Orçamentários, no montante de RI 130.000,00 (cento e trinta mil reais), no corrente exercício correndo as despesas á conta da Unidade Gestora 257001, Gestão 00001, Pro-grama de Trabalho 10.305.2015.201(1.0001, Natureza de Despesas 339018, Fonte de Recurso 6151000000, Nota de Empenho n° 2013NC400033 DATA DE ASSINATURA: 21/03/2013. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 14/11/2015. SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JU-NIOR. Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde - CPF n° 236.795.140-34; MANOEL BARRAL NETTO, PRESIDENTE EM EXERCÍCIO- CPF n° 100.600.145-04.

1° TERMO SIMPLIFICADO DE INSERÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO TERMO DE COOPERAÇÃO N° 92/2012 CONVENENTES: Celebram entre si a Unido Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ n° 00.530.493/0001-71, e a(o) FUN-DACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA/DF - CNN n° 00.038.174/0001-43. PROCESSO: 25000.183424/2012-73. OBJETO: Inserção de Recursos Orçamentaras. no montante de RS 692.460,00 (seiscentos e noventa e dors mil. quatrocentos e sessenta reais), no corrente exercício correndo as despesa ã conta da Unidade Gestora 257001. Gestão 00001, Programa de Trabalho 10.422.2015.20YM.0001. Natureza de Despesas 339030, 339033, 339039, 339020, 339014, Fonte de Recurso 6151000000, Nota de Empenho n' 2013NC400028 DATA DE ASSINATURA: 21/03/2013. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 11/12/2014. SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JU-NIOR, Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde - CPF 236.795.140-34; IVAN MARQUES DE TOLEDO CAMARGO, REI-TOR- CPF n° 210.411.481-00.

1° TERMO SIMPLIFICADO DE INSERÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO TERMO DE COOPERAÇÃO 15° 302/2012 CONVENENTES: Celebram entre ai a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ n° 00.530.493/0001-71, e 0(o) UNI-VERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO/PE - CNN n° 24.134.488/0001-08. PROCESSO: 25000.217438/2012-06. OBJETO: Inserção de Recursos Orçamentários, no montante de 185 168.204,00 (cento c sessenta e oito mil. duzentos c quatro reais), no corrente exercício correndo as despesas á conta da Unidade Gestora 257001, Gestão 00001, Programa de Trabalho 10.305.2015.20'0.0001, Natureza de Despesas 339039, 339030, Fon-te de Recurso 6151000000, Nota de Empenho n° 2013NC400027 DATA DE ASSINATURA: 21/03/2013. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 21/12/2014. SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JU-NIOR, Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde - CPF 236.795.140-34; ANISIO BRASILEIRO DE FREITAS DOURADO, REITOR- CPF C 127.044.234-15.

I° TERMO SIMPLIFICADO DE INSERÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO TERMO DE COOPERAÇÃO PC 306/2012 CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal. através do Ministério da Saúde - CNN e 00.530.49310001-71, e a(o) UNI-VERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO/PE - CNP] C 24.134488/0001-08. PROCESSO: 25000.219156/2012-35.

OBJETO: Inserção de Recursos Orçamentários, no montante de RI 447.642,24 (quatrocentos c quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta e dois reais e vime e quatro centavos), no convive exercic to correndo as despesas 6 conta da Unidade Gestora 257001, Gestão 00001, Pro-grama de Trabalho 10.128.2015.20YD.0001, Natureza de Despesas 339039, 339030, 339147. Fonte de Recurso 0151000000, Nota de Empenho n° 20I3NC400021 DATA DE ASSINATURA: 21/03/2013. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 26/12/2013. SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JU-NIOR, Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde - CPF 236.795./40-34; ANISIO BRASILEIRO DE FREITAS DOURADO, REITOR- CPF 127.044.234-15.

1° TERMO SIMPLIFICADO DE INSERÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO TERMO DE COOPERAÇÃO N° 236/2012 CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ 00.530.493/0001-71, e a(o) UNI- VERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO/RI - CNN n° 33.663.683/0001-16. PROCESSO: 25000.210354/2012-33. OBJETO: Inserção de Recursos Oreamentânos. no montante de RS 409.460,00 (quatrocentos e nove mil, quatrocentos e sessenta reais), no corrente exercício correndo as despesas à conta da Unidade Ges-tora 257001, Gestão 00001, Programa de Trabalho 10.305.2015.20Y.1.0001, Natureza dc Despesas 339036, 339030, 339035, Fonte de Recurso 0151000000, Nota de Empenho n° 2013NC400032 DATA DE ASSINATURA: 21/03/2013. VIGNCIA; Entrará em vigor a partir de sua assinalam até 22/12/2013. SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JU-NIOR, Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde - CPF 236.795.140-34; CARLOS ANTONIO LEVI DA CONCEICAO. REITOR- CPF n° 380.078.517-04.

I° TERMO SIMPLIFICADO DE INSERÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO TERMO DE COOPERAÇÃO N° 237/2012 CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNN na 00.530.493/0001-71, e a(o) UNI-VERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO/RJ - CNPJ 33.663.683/0001-16. PROCESSO: 25000.210353/2012-53. OBJETO: Inserção de Recursos Ortamentários, no montante de RI 450.558,00 (quatrocentos e cinquenta mil, quinhentos e cinquenta e oito reais), no corrente exercício correndo as despesas á conta da Unidade Gestora 257001, Gestão 00001, Programa de Trabalho 10.305.2015.201'3.0001, Natureza de Despesas 339036, 339030, Fon-te de Recurso 6151000000. Nota de Empenho n° 2013NC400022 DATA DE ASSINATURA: 21/03/2013. VIGÊNCIA: Entrare em vigor a partir de sua assUntara até 22/12/2013. SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA RJ-MOR, Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde CPF 236.795,140-35; ANTONIO JOSE LEDO ALVES DA CUNHA, VI-CE-REITOR- CPF n° 531.459.967-34.

1° TERMO SIMPLIFICADO DE INSERÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO TERMO DE COOPERAÇÃO N° 297/2012 CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPI n° 00.530.493/0001-71, o a(o) UNI-VERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO/RJ - CNN a• 33.663.683/0001-16. PROCESSO: 25000.219708/2012-13. OBJETO: Inserção de Recamos Orçamentarias, no montante de RS 448.550,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil, quinhentos e cin-quenta reais), no corrente exercido correndo ata despesas á conta da Unidade Gestora 257001, Gesta° 00001, Programa de Trabalho 10.305.2015.20Y1.0001. Natureza de Despenas 339036, 339030, Fon-te de Recurso 6151000000, Nota de Empenho C 20I3NC400024 DATA DE ASSINATURA: 21/03/2013. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 26/12/2013. SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA R/- NIOR, Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde - CPF n° 236.795.140-34; CARLOS ANTONIO LEVI DA CONCEICAO REITOR- CPF n° 380.078,517-04.

I° TERMO SIMPLIFICADO DE INSERÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO TERMO DE COOPERAÇÃO N° 298/2012 CONVENENTES: Cekbraan entre ai a União Federal, através do Ministério da Saúde CNPJ n° 00.530.493/0001-71, e a(o) UNI-VERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO/RI - CNN 33.663.683/0001-16. PROCESSO: 25000.219699/2012-52. OBJETO: Inserçio de Recursos Orçamentários, no montante de RS 716.000,00 (setecentos e dezesseis mil reais), no corrente exercício correndo as despesas á conta da Unidade Gestora 257001, Gestão 00001. Programa de Trabalho 10.305.2015.20Y30001, Natureza de Despesas 339036, 339030, Fonte de Recurso 0151000000, Nota de Empenho n° 2013NC400023 DATA DE ASSINATURA: 21/03/2013. VIGÊNCIA: Entrare em vigor a partir de sua assinatura até 26/12/2013. SIGNATÁRIOS: ANTONIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA JU-NIOR, Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde CPF 236.795.140-34; CARLOS ANTONIO LEVI DA CONCEICAO, REITOR- CPF 380.078.517-04.

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MINISTERIO DA SAUDE SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COORDENACAO-GERAL DE MATERIAL E PATRIMONIO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 28/2012 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO, ATRAVES DA COORDENACAO GERAL DE MATERIAL E PATRIMONIO DA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTERIO DA SAfIDE E A EMPRESA CTIS TECNOLOGIA S.A.

A Uniao Federal, por intermedio da Coordenacdo-Geral de Material e Patrimonio da Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministerio da Sande, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 00.394.544/0036-05, corn sede em Brasilia/DF, neste ato representada por EDUARDO SEARA MACHADO POJODO REGO, RG n° 1855955 SSP/DF, CPF n° 836.661.501-44, nomeado pela Portaria n° 3191, de 26/12/2013, publicada no DOU em 27/12/2013 e em conformidade corn as atribuicaes que the foram delegadas pela Portaria n° 12, de 27/01/2011, publicada no DOU de 28/01/2011, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CTIS TECNOLOGIA S.A, 01.644.731/0001-32, estabelecida no SCN, Quadra 04, Bloco B, Conjunto 201, 4° andar — sala 403, Centro Empresarial Varig, Brasilia/DF, CEP 70714-900, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por AVALDIR DA SILVA OLIVEIRA, RG n.° 356.831-SSP/DF e CPF n.° 102.252.261-20 firmam o presente Termo Aditivo corn fulcro no inciso II do art. 57 da Lei no 86666/93, no Processo Administrativo SIPAR no 25000.002194/2011-70, decorrente do Pregao Eletronico n°.28/2012 e demais normas que regem a especie, ao quais as parte sujeitam-se a cumprir mediante as clausulas e condicOes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 0 presente Termo Aditivo tern por objetivo prorrogar o prazo de vigencia do Contrato Administrativo n° 28/2012, que entrard em vigor a partir de 21 de marco de 2014, estendendo-se ate 20 de marco de 2015.

CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR DO CONTRATO Pelo fornecimento ora contratado, a Contratante pagard a Contratada o valor total de R$ 9.792.285,72 (nove milhoes, setecentos e noventa e dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos), observado o quadro demonstrativo abaixo e obedecidas as condicOes a seguir:

Valor Fixo Mensal Valor Total Anual Valor pars Servicos Eventuais

R$ 523.118,82 R$ 6.277.425,84 R$ 3.514.859,88 Valor total R$ 9.792.285,72 /a

Termo Aditivo n°24/2014

v

CONTRATANTE: CON't TADA:

W.4rAW;AP,

E 1 A' 10, 0 SEARA M. POJO DO REGO AVALDIR DA S A OLIVEIRA Coorde acdo Geral de Material e PatrimOnio

Ctis Tec logia S.A.

CGMAP/SAA/SE/MS.

1

CLAUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO A CONTRATADA devera prestar a CONTRATANTE, no prazo maxim° de 10 (dez) dias uteis, contados da data da assinatura do Contrato, a garantia de R$ 489.614,29 (quatrocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e quatorze reais) correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado do Contrato, cabendo-lhe optar por uma das modalidades previstas no Paragrafo 1° do Artigo 56 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA— DA RATIFICACAO Ficam ratificadas as demais clausulas e condicaes constantes no Contrato Administrativo n° 28/2012, nao modificadas no todo ou em parte, pelo presente Termo Aditivo.

CLAUSULA QUINTA— DA PUBLICACAO A CONTRATANTE providenciara a publicacao do extrato deste Termo Aditivo no Didrio Oficial da Unido, ate o quinto dia Util do mes subsequente de sua assinatura, conforme preve o art. 61, Paragrafo anico da Lei n°. 8.666/93.

E, assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, apps lido e achado conforme, as partes, a seguir, firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um so efeito.

Brasilia, 20 de marco de 2014.

te.

Testemunhas:

Nome C412a6 uktest- 1.1( /)9 -5r.‘14

CPF Pak 27/ -0e(

Termo Aditivo n° 24/2014

Nome J36-'wainc"-' leerrawc.0 a-d2A-Q.

CPF 901.430-605

Prod Total IRS)

Descricio do Objeto Quamidadd Preto Undid°

IRS)

Item

318.00 108 120.00 09 Foca Rector Ambulatorial 340

Ilan P=40 Total

(R51

Descricao do Objeto Quamidade

(RD ' 790 420.00 331.800.00 24 Foca Refletor Ambulstonal

N° 61, segunda-feira, 31 de maw° de 2014 Diario Oficial da Unidc• - Segio 3 ISSN 1677-7069 133 0 rue

GERENCIA EXECUTIVA - B DIAMANTINA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO N' 1/2014- UASG 511792

N° Processo: 35117000207201384 . Objeto: Locado de imovel de propriedade de terceino pare reinstalaeSo da Agencia da Prevideucia Social de Servo MG. Total de hens Licitados: 00001. Fundaments Legal: Art. 24°, Inciso X da Lei n° 8.666 de 21106/1993.. Justificative: Conforme inciso X do artigo 24° da Lei 8.666/93. Declared° de Dispense em 26/03/2014. BRUNO ANTHONY GONCALVES ME-NEZES. Chefe de Seca° Logistica. Ratificado em 26/03/2014. MARCIA ELIANE LEMOS ARAUJO. Gamete Executive. Valor Global: RS 51.120,00. CPF CONTRATADA : 199.421.336-15 JOSE BATISTA NUNES.

(SIDEC - 28/03/2014) 512036-57202-2014NE800002

GERENCIA EXECUTIVA B - POCOS DE CALDAS

EXTRATO DE CONTRATO N' 47/2013 UASG 511853

N' Processo: 35147000158201322. PREGAO SISPP Pl° 10/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 11683755000154. Con-tratado : WASFER SERVICOS GERAIS LTDA - EPP-Objeto: Con-noted° de empress especializada pant meson serviyo de tramporte incluindo veiculos e motoristas pare a Gex Pocos de Caldas e Pro-curadoria em Pods de Caldas e Pouso Alegre.Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alterades . Vigencia: 31/12/2013 a 30/12/2014. Valor Total: RS404.893,88. Foote: 250570202 - 2013NE800747. Data de Assinatura: 31/12/2013.

(SICON 28/03/20141 512006-57202-2014NE800002

GERENCIA EXECUTIVA - B - TEOFILO OTONI

EXTRATO DE CONTRATO N' 6/2014 UASG 511857

N' Processo: 35157000042201293. PREGAO SRP N° 7/2012. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 03847437000153. Con-tratado COMERCIAL GIRASSOL EIRELI - EPP -Objeto: Aqui-sick° de material de consumo adcar pare a Gerencia Executive do INSS em Te61110 Otoni-MG e unidades vinculadas. Fundaments Le-gal: Lei n° 10.520/02, Decreto n" 7.892, Decreto n° 5.450/05 a al-terades posteriores. Viencia: 17/03/2014 a 31/12/2014. Valor Total: F155.200,00. Foote: 118033908 - 2014NE800086. Data de Assinatura: 17/03/2014.

(SICON - 28/03/2014) 512006-57202•2014NF-800002

SUPERINTENDENCIA ttEGIONAL SUL EM FLORIANOPOLIS

GERENCIA EXECUTIVA - B - EM CAXIAS DO SUL

RESULTADO DE JIJLGAMENTO PREGAO N' 3/2014

0 pregoeiro designado pela ponaria GEXCAX n° 11/2014 tome pithlico o resulted° do pregio eletrOnico n° 03/2014. Foi de-clarada vencedora a empress Cirurhelp Comercio de Mat. Ortop. e Med. Hospitalar Ltda. - ME, CNRI 03.272.456/0001-07, pelo preyo global de RS 15.000,00 (quinze mil reais).

ARIAN JACI GIACOMET Pregoeiro

(SIDEC - 28/03/2014) 512006-57202•2014NE800002

GERENCIA EXECUTIVA - B - EM CHAPECO SECA° DE LOGISTICA, LICITACAO, CONTRATOS

E ENGENHARIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 1/2014 UASG 510209

Nfimero do Contrato: 6/2013. N° Processo: 36796000280201236. INEXIGIBILIDADE N° 11/2013. Contratante: INSTITUTO NACIO-NAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 34028316002823. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELE-GRAFOS. Objeto: Primeiro Tenno Aditivo ao connate n.06/2013, visando prorrogacko, pare mais l2(doze) mesa, dos servicos Postais, Melon e SEDER. -Fundaments Legal: Lei 8.666/93. Vigeneia: 16/04/2014 a 15/D4/2015. Valor Total: RS324.000,00. Fonte: 118033908 - 2014NE800008. Data de Assinatura: 19/03/2014.

(SICON - 28/03/2014) 512006-57202-2014NE800002

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N" 2/2014 UASG 510209

Nimero do Contrato: 14/2012. N° Processo: 36796000013201269. PREGAO SISPP N° 1/2012. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 00527180000164. Con trata.do : AUTO TORK MECANICA AUTOMOT1VA LTDA- ME. Objeto: Prorrogayko e reajuste contratual dos servicos de manutencao preventive a corretiva a serem realizados periodicamente em veiculos oficiais. Fundament° Legal: Lei 8.666/93. Vigencia: 20/04/2014 a 20/04/2015. Valor Total: RS22.292,04. Foote: 118033908 -2014NE800007. Data de Assinatura: 27/03/2014.

(SICON - 28/03/2014) 512006-57202-2014NE800002

Ministerio da Sadde

SECRETARIA EXECUTIVA

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERACAO 1/2014

CONVENENTES: Celebram entre si a Unfilo Federal, atraves do Ministdrio da Satiate CNPJ n' 00.530.493/000I-7I, e a(o) BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ 62.232.889/0001-90. OBJETO: 0 pre-sente Acordo tem objets dar continuidade a operacionalizardo, poi pane do MINISTERIO, dos procedimentos necessaries pars efeti-vaclo de descontos de Cessilo de Credits, em consigned., decor- mutes de emprdsrimos concedidos pejo DAYCOVAL a entidades con-tratadas ou conveniadas ao Sistema Unico de Snide - SUS, visa nclo o seu fortalecimento. PROCESSO: 25000.013329/2014-75. VIGEN-CIA: 0 presente Acordo tern vidncia de 05(einco) anus, contados a partir da data de qua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 26/03/2014. SIGNATARIOS: Fausto Pereira dos Santos, Secretario Executivo do Ministdrio da Sande - CPF n' 341.674.631-72; Salim Dayan CPF 154.174.598-10 e Carlos Moche Dayan CPF a' 252.714.628-70, Polo BANCO DAYCOVAL S/A.

EXTRATOS DE TERMOS DE COMPROMISSOS

ESPECIE: Terms de Compromisso que entre si celebram o Ministerio da Sainte e o Institute Olga Kos de Inclustio Cultural. OBJETO: Inclusko da pessoa corn deficiencia intelectual a sociedade, per meio da prance do Taekwondo. VIGENCIA: A partir da data da publicado ate a prazo de sessenta dies apOs a temuno da vigencia do projeto. DATA DE ASSINAIVRA: 27 de mans de 2014. SIGNATARIOS: Fausto Pereira dos Santos, Seeman° Executivo e Wolf Vel Kos Trambuch, Representante legal da Instiruido. SIPAR DE REFEREN-CIA: 25000.164954/2011-01.

ESPECIE: Terms de Compromisso qua entre si celebram o Ministirio da Saiide e o Hospital do Cincer de Muria6 - Funded° Cristiano Varella. OBJETO: Equipar a cozinha da Casa de Apoio, promover services de apoio psicologico e social ao paciente e custear a ma-nutenyio des atividades da Casa de Apoio. VIGENCIA: A panir da data da publicayao ate o prazo de sessenta dins apes o tdrmino da vigencia do projeto. DATA DE ASSINATURA: 26 de mans de 2014. SIGNATARIOS: Fausto Pereira dos Santos, Secretario Executivo Carlos Alberto Campos de Carvalho, Representante legal da tituido. SIPAR DE REFERENCIA: 25000.172220/2013-98.

EXTRATO DE TERMO SIMPLIFICADO

Especie: TERMO SIMPLIFICADOTERMO SIMPLIFICADO DE INSERCAO ORCAMENTARIA PARCIAL AO 7° TERMO DE AJUSTE AO 43° TERMO DE COOPERACAO E ASSISTENCIA TECNICA. CONVENENTES: Celebram entre si a Uniao Federal, atrav0s do Ministdrio da Sae* C.N.P.1. n' 00.530.493/0001-71, e a Organizayao Pan-Americana da Satide/Organnaylo Mundial da Sande

C.N.P.J. nr 04.096.431/0001-54. PROCESSO: 25000.162248/2005-15. OBJETO: Inseryio de Recursos Oryamentanos, no montante de RS 38.982.332,00 (Mom e sits milhoes, novecernos e oitenta e dois mil, trezentos e trinta e dois reais), no corrente exercicio, consoante do Plano de Trabalho, correndo as despesas i coma da Unidade Gestora 257001, Gestao 0001, Programas de Trabalho 10.122.2115.20YQ.0001, 10.302.2015.8721.0001, 10.301.2015.20YI.0001, 10.302.2015.6233.0001, 10.302.2015.8730.0001, 10.302.2015.8573.0001 10.302.2015.8735.0001, Natureza de Despesa 338041. Foote de Re-cursos 6151000000, Notes de Empenho n. 55 a 61/2014. DATA DE ASSINATURA: 28/03/2014. VIGENCIA: 31/12/2015. SIGNATA-RIOS: ERASMO FERREIRA DA SILVA Diretor Executivo - C.P.F. n' 115.220.891-87.

Ith'TIFICAcA0

No Extrato de Compromisso referente ao SIPAR 25000.181811/2013-91, publicado no DOU. 11 1 58, de 26 de marco de 2014, Secao 3, paging 141, onde se 10: "Termo de Compromisso que entre si celebram o Ministerio da Snide e a Associar,lo Mario Pen-ns", leia•se: "Term de Compromisso que entre si celebram o Mi-nistdrio da Sande e o Hospital do Cancer de Londrina".

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE

EXTRATOS DE REGISTRO DE PRECOS

Especie: Ata de Registro de Preyos n' 18/2014 - Predo Eleminico-SRP n.° 41/2013; Processo: 25000.209504/2012-66;

Item Desmicio do Objcio Q."461. uP,Zio IRS)

Preto

IRS) 02 Aspirador Cinirgico Eldtrico

Mosel 150 2.655,00 398.250,00

17 tlisgreatdor CirOrgico Eldirico 290 2.655,00 769.950,00

32 Asev.ridor arfirgico Eleirico 170 2.655,00 451.350,00

Parses DLOG/SE/Ministerio da Sande x FANEM LTDA.; Vigencia: 28.02.2014 a 27.02.2015.

Especie: Ata de Regismo de Paces n' 21/2014 - Pre& Eletronico-SRP n.° 41/2013; Processo: 25000.209504/2012-66;

Panes DLOG/SE/Ministerio da Sande x MED1-SAUDE PRODU TOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.; Vigencia: 28.02.2014 a 27.02.2015.

Especie: Ata de Registro de Precos a' 24/2014 - Preglo EletrOnico-SRP n. ° 41/2013; Processo: 25000.209504/2012-66;

Panes DLOG/SE/Ministerio da Sande x DIPROM ODONTOME-DICA LTDA-EPP; Vigencia: 28.02.2014 a 27.02.2015.

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COORDENACAO-GERAL DE MATERIAL

E PATRIMONIO

EXTRATO DE CONTRATO N' 30/2014 - UASG 250110

Processo at 25000217406201383. PREGAO SRP N. 3/2013. Con-tratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNN Contrawdo: 09024896000113. Contratado : INB - INFO NAVIGATION BRASIL -SOLUCOES EM INFORMATICA LT. Objeto: Fomecimento e im-planted° de Soludo de seguranya dedicada a garantir alto dispo-nibilidade e prated° contra ataques do tipo DDoa (Distributed Denial of Service). Fundaments Legal: LEI 8.666/93. Vigencia: 11/03/2014 a 10.'03/2015. Valor Total: RS1.276.000,00. Foote: 6151000000 -2014NE800275. Data de Assinatura: 11 103/2014.

(SICON • 28/03/2014) 250110-00001-2014NE800078

EXTRATO DE CONTRATO N. 2112014 - UASG 250005

Processo a' 25000065201201114. PREGAO SRI' N. 29/2013. Con. tratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado; 66000787000108. Contratado: WAMA PRODUTOS PARA LAB°. RATORIO -LTDA. Objeto: Aquisicao de Reagente pare diagnostics clinico, tipo conjuror, completo, tipo de =Rise qualitative anti - HCV, mdtodo imunocromatografia, apresentacao tests, no quantitativo de 800.000. Fundament° Legal: Lei a' 10.520/2002, Desoto n' 5.450/2005,Decreto a' 7.892/2013, Lei complementar a' 123/2006 . Vigencia; 27/03/2014 a 31;08,2014. Valor Total: RSI.896.000,00. Foote: 6153000000-2014NE800433. Data de Assinatura: 27/3/2014.

(S1CON 28/03/2014) 250110-00001-2014NE800078

EXTRATO DE CONTRATO 10 24/2014 - UASG 250005

Processo n' 25000180526201318. INEXIGIBILIDADE 14/2014. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CPF Contratado: ESTRAN-GEIRO. Contratado : ABBVIE INC - USA. Objeto: Aquisielo de 91.629.960 comprimidos de Lopinavir de 200mg + Ritonavir de 50 mg, 666.600 comprimidos de Lopinavir de 100mg + Ritonavit de 25 mg e 16.110 frescos de Lopinavir 80mg +Ritonavir de 20mg/ml, soludo oral e 529 fasces dc ritonavir do 80 mg/ml, solueio oral. Fundaments Legal: Lei 8666 de 21 de junho de 1993. Vigencia: 28/03/2014 a 31/12/2014. Valor Total: RS96.086.961,14. Foote: 6151000000 - 20I4NE800455. Data de Assinatura: 28/03/2014.

(SICON - 28/03/2014) 250110-00001•2014NE800078

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N. 2/2014 - UASG 250110

Contrato a' 28/2012. Processo n' 25000002194201170. PREGAO SISPP N' 282011. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 01644731000132. Contratado: CTIS TECNOLOGIA S.A .Objeto: Prorrogar o prazo de vigencia do Contrato Administrativo n' 28/2012, que entrari em vigor a partir de 21 de marco de 2014,

estendendo-se aid 20 de mare(' de 2015. Fundaments Legal: Lei 8.666/93 . Data de Assinatura: 20;03/2014.

(SICON - 213/03/2014) 250110-00001-2014NE800078

DIRETORIA XECUTIVA DO DE SAUDE

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Esp0cie: 1° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERACAO N. 102/2013. CONVENENTES: Celebram entre si a Unlit° Federal,

Wray& do Ministerio da Sande - CNPJ a' 00.530.493/0001-71, e FUNDACAO OSWALDO CRUZ, Estado do RIO DE JANEIRO • CNN n' 33.781.055/0001-35. OBJETO: Prorrogar a vigencia do Tor-ino de Cooperayko n' 102/2013, destined° Implementacio de Po- Micas de Atepyao a Sande da Crianya Implemented° de Politicas de Awned° A Snide da Crianya, ate 29/01/2015, a cqntar de sea vencimento. PROCESSO: 25000.163848/2013-01, VIGENCIA: En-trant em vigor a partir de sea assinatyra ate 29/01/2015. DATA DE ASSINATURA: 27/03/2014. SIGNATARIOS: ERASMO FERREIRA DA SILVA - C.P.F. n' 115.220.891-87 - Diretor Executivo do Fundo Nacional de Sa6de; PAULO ERNANI GADELHA VIEIRA - C.P.F. n' 422.312.997-04, Presidents, FUNDACAO OSWALDO CRUZ.

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MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COORDENAÇÃO GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

3 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Ng

28/2012 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO POR MEIO DA COORDENAÇÃO-GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A EMPRESA CTIS TECNOLOGIA S/A.

A UNIÃO, por intermédio da Coordenação-Geral de Material e Patrimônio da Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Saúde, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 2

00.394.544/0036-05, com sede em Brasília/DF, neste ato representada por GILNARA PINTO PEREIRA, portadora da Cédula de Identidade n2 376092, expedida pela SSP/DF e inscrita no Cadastro da Pessoa Física —CPF/MF sob o n2 184.148.001-06, nomeada por meio da Portaria GM n. 2 1.681, de 8 de agosto de 2014, publicada no Diário Oficial da União n. 2 152, Seção 2, Página 55, de 11 de agosto de 2014 e conforme as atribuições delegadas pela Portaria SAA n. 2 12, de 27 de janeiro de 2011, publicada no Diário Oficial da União n. 2 2011, de 28 de janeiro de 2011, Seção 2, Página 29, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a Empresa CTIS TECNOLOGIA S.A, 01.644.731/0001-32, estabelecida no SCN, Quadra 04, Bloco B, Conjunto 201, 42 andar — sala 403, Centro Empresarial Varig, Brasília/DF, CEP 70714-900, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por AVALDIR DA SILVA OLIVEIRA, RG n. 2

356.831-SSP/DF e CPF n.2 102.252.261-20, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente termo aditivo, tendo em vista o contido no Processo n 2 25000.002194/2011-70, referente a licitação denominada Pregão n 2 28/2012, considerando as disposições estabelecidas no inciso II do art. 57 da Lei n. 2 8.666/93 e alterações e as demais normas que regem a espécie, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do Contrato Administrativo n 2 28/2012, a fim e que se estenda para o período de 21 de março de 2015 a 20 de março de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS PAGAMENTOS Pelo fornecimento ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor total

de R$ 9.792.285,72 (nove milhões, setecentos e noventa e dois mil, duzentos e oitenta e cinco

reais e setenta e dois centavos), observado o quadro demonstrativo abaixo e obedecidas às

condições a seguir:

Valor Fixo Mensal Valor Total Anual Valor para Serviços Eventuais

R$ 523.118,82 R$ 6.277.425,84 R$ 3.514.859,88

Valor total R$ 9.792.285,72

Termo Aditivo n9 23/2015

Página 1 de 2

CLÁUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL

Como garantia das obrigações assumidas neste termo aditivo, a CONTRATADA

prestará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura desde

instrumento, garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, conforme

disposto no art. 56, §1 2, da Lei n2 8666/93.

CLÁUSULA QUARTA — DO REAJUSTE

Considerando o tempo exíguo para processamento, julgamento e decisão, até o

momento, quanto ao pedido de repactuação feito pela Contratada, fica resguardado o direito da

CONTRATADA posteriormente à celebração do presente Termo.

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições constantes no Contrato

Administrativo Originário, não modificadas no todo ou em parte, pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEXTA— DA PUBLICAÇÃO A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato deste Termo Aditivo no

Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês subsequente de sua assinatura, conforme

prevê o art. 61, Parágrafo único da Lei n 2 . 8.666/93.

E, assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado

conforme, as partes, a seguir, firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias, de igual teor

e forma, para um só efeito.

Brasília, 20 de março de 2015.

AVALDIR DA SILVA'QtIVEIRA Coordenadora-Geral de Material e Patrimônio CTIS TECNOLOGIA S.A

Testemunhas:

)

NOME:~ j. 2c)065 44- Sioj

CPF: 71,2,/. 2,0/.

NOME: Tf-fil é O F.- h7,1,-.7

CPF: 6 ?S-- c)- () 17 `1 3 t7

Termo Aditivo ng 23/2015 Página 2 de 2

/SSN /677-7069 Diário Oficial da União - seção 3 N° 60, segunda- feira, 30 de março de 2015

11/032015. LUIZ ANTONIO RANGEL DE ABREU JUNIOR. Ges-tor de Contrato. Ratificação em Il./0312015. NILZETE AP DE PAU-LA PECHNICKI. Gerente Executiva Valor Global: RS 204.000,00. CNPJ CONTRATADA : 34.028.316/0020-76 EMPRESA BRASILEI-RA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

(SIDEC - 27103/2015) 510685-57202-20199E800001

EXTRATO DE. TERMO ADITIVO N' 4/2015 UASG 510685

Número do Contrato: 12013. N.° Processo: 35198000593201271. PREGÃO SISPP N.° 2/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. CNP) Contratado 11292126000101. Con-tratado: ULTRA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. EPP. Objeto: Prorrogação do contrato por 02 (dois) . meses. Fundamento Legal: Lei 8666,93 e alterações posteriores. %ema: 07/04/2015 a 07/06/2015. Valor Mensal: RS 90.806,21. Data da Assinatura: 27/032015.

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXTRATOS DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

REFERÈNCIA: Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o Ministério da Previdência Social, por meio da Secretaria de Políticas de Previdência Social, com a interveniência do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e o Municiai° de Nerval/RS - Processo n' 44000.00100520 13-58. OBJETO. Cooperação técnica e administrativa para a operaciona-fixação da compensação previdenciária de que tratam a Lei n° 9.796, de 5/5/99, o Decreto re 3.112, de 6/7/99 e a Portaria MPAS n" 6.209, de 16/12/99. DATA DE ASSINATURA E VIGÊNCIA: 27/03/2015, com implan-tação dentro de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação no DOU, vigorando enquanto houver obrigações financeiras decorrentes da compensação previdenciária. SIGNATÁRIOS: Benedito Adalberto Bronca - Secretario de Políticas de Previdência Social, fido Roberto Lemos Sallaberry - Prefeito Mu-nicipal de Herval/RS, Elisete Berchiol da Silva levai - Presidenta do INSS e Leila Pereira Acosta - Presidente do Fundo Municipal de Aposentadorias dos Servidores do Municiam de Nerval FMAPSP.

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

EXTRATO DF. TERMO ADITIVO N" 12015 - UASG 333005

Número do Contrato: 11/2014. N° Processo: 44011000139201411. DISPENSA N' 8/2014. Contratante: SUPERINTENDENCIA NA-CIONAL DE -PROVIDENCIA COMPLEMENTAR. CNPJ Contra-tado: 34028316000707. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAEOS. Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato original por mais 12 meses; Alterar os subitens 2.2., 2.2.1., da Cláusula Segunda, o subiram 6.6.1. da Cláusula Sexta, o subirem 7 2. da Cláusula Sétima, incluir o subitem 12.8.1. na Cláusula Décima Segunda e substituir o anexo n" 04 e o anexo o' 07. Fundamento Legal: Lei n" 8.666/93. Vigência: 22/032015 a 21/03/2016. Valor Total: RS90.420,00. Fonte: 174333001 - 20I5NE800053. Data de Assinatura: 20/032015.

(SICON - 27/032015) 333005-33206-2015NE800020

Ministério da Saúde

SECRETARIA EXECUTIVA

EXTRATO DE COMPROMISSO

ESPEC[E: Termo de Compromisso que entre si celebram o Ministério da Saúde e o Instituto CO[ de Educação e Pesquisa. OBJETO: Execução do projeto "Avaliação prospectiva de desfechos clinicos e qualidade de vida dos pacientes com câncer de pulmão tratados na saúde suplementar - QUALICANCER-PULMÃO", no arnbito,do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRO-NON). VIGÊNCIA: A partir da data da publicação até o prazo de 60 (ses-senta) dias após a publicação do resultado da análise da prestação de contas. DATA DE ASSINATURA: 27 de março de 2015. SIGNATÁRIOS: ANA PAULA MENEZES, Secretária Executiva da Ministério da Saúde, e NELSON LUIZ SPERLE TEICH, represen-tante legal da Instituição. SIPAR DE REFERENCIA: 25000. 160264/2014-56.

SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N• 82015 - UASG 250006

N° Processo: 25000037354201525 . Objeto: Referente à participação de «quatro) servidores do Ministério da Saúde no Curso Avançado de Folha de Pagamento Aplicada ao Sistema SIAPE, a ser realizado no período de 27/042015 a 30/04/2015, em Brasilia/DF. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24°, Inciso II da Lei n° 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Valor da contratação de até

10% do limite previsto na alinea "a" inciso I do Art23 da Lei 8666/93. Declaração de Dispensa em 26/03/2015. TERESA MARIA PASSARELLA. Coordenadora de Deenvolvimemo de Pessoas. Ra-tificação em 26/05/2015. PABLO MARCOS GOMES LEITE. Or-denado, de Despesas/substituto. Valor Global: RS 8.000,00. CNPJ CONTRATADA : 21.000.322/0001-00 PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA EPP.

(SIDEC - 27/03/2015) 250110-00001-2015NE800074

EXTRATO DE 1NEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N• 42015 - UASG 2.50006

N° Processo: 25000011470201514 . Objeto, Referente à partici rrain da servidora do Ministério da Saúde no Curso de Especialização em Arquitetura de Sistemas de Saúde, a ser realizado em Brasilia/DF. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: An. 25°, Inciso 11 da Lei n° 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art.I3 inciso VI. De-claração de Inexigibilidade em 26/03/2015. TERESA MARIA PAS-SARELLA Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas Ratifi-cação em 27/032015. PABLO MARCOS GOMES LEITE. Orde-nadar de Despesas/substituto. Valor Global: RS 9.939,20. CNP! CONTRATADA : 00.331.80110004-82 UNIA() BRASR-IENSE DE EDUCACAO E CULTURA.

(SIDEC - 27/032015) 250110-00001-2015NE800074

EXTRATO DE RESCISÃO

CONTRATO N°. 1028/20 H. N°. Processo. SIPAR 25062.000061/2015-68. Contratante: MINIS-TÉRIO DA SAÚDE. Contratada: CARLA CAROLINE PIRES CHA-GAS - matricula SIAPE ti.°. 1903473. Objeto' Contrato de Prestação de Serviços ás Comunidades Indigenas por tempo determinado. Fun-damentação Legal: Art. 12, Inciso 11 da Lei 8.745/93 Data de Rescisão: 09/0212015.

COORDENAÇÃO-GERAL DE MATERIAL E PATRIMÓNIO

EXTRATO DE CONTRATO N° 3/2015 - LIASG 250110

N° Processo: 25000129604201471. INEXIGIBIUDADE N° 52015. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 00082024000137. Contratado : COM-PANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DO DISTRITO FEDE-RAL Objeto: Prestação, de forma continua, dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e outros serviços para as dependências do CONSUMIDOR - Ministério da Saúde. Fun-damento Legal: Lei if 8666/93. Vigência: 27/022015 a 26/0212020. Valor Total: R.51968.000,00. Fonte: 6151000000 - 2015NE800118 Data de Assinatura: 27/02/2015.

(SICON - 27/032015) 250110-00001-2015NE800074

EXTRATO DE CONTRATO N" 12/2015 - UASG 250110

I4° Processo: 25000015941201300. CONCORRÊNCIA SISPP N° 22014. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNP! Contratado: 03585183000142. Contratado : FSB CO-MUNICACAO E PLANEJAMENTO -ESTRATEOICO LTDA. Ob-jeto: Contrafação dos serviços de consultoria, planejamento estra-tégico e prestação de serviços de assessoria de imprensa e relações públicas. Fundamento Legal: Lei n ° 8.666/93. Vigência: 27/03/2015 a 26/032016.---Valor -Total: 8514.273.297,67. Fonte:- 6151000000 2015NE800356. Data de Assinatura: 27/03/2015.

(SICON - 27/03/2015) 250110-00001-20 5NE800074

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

a) Processo e° 25000.1794762014-15; l) Espécie: ATA DE RE-GISTRO DE • PREÇOS N° 222015; c) Órgão Crerenciador: MINISTÉRIO DA SAUDE; d) Fornecedor: LICITANDO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO LTDA - ME, CNPJ N°02.437.839/0001-17; e) Objeto: Aquisição de cartuchos de tonem, originais e novos (primeiro uso); f) Valor Total: RS 3.775,00 (três mil, setecentos e setenta e cinco reais); g) Vigência: 12 meses a partir da assinatura, em 27/03/2015, inclusive, a 26/032016; h) Fundamento Legal: Lei n° 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei n° 8.666/93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Ni' 32015 - UASG 250110

Número do Contrato: 282012. N° Processo: 25000002194201170. PREGÃO SISPP N° 28/2011. Contratante: MINISTERIO DA SAÚ-DE -CNPJ Contratado: 01644731000132. Contratado : CT1S TEC-NOLOGIA S.A -Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato Admi-nistrativo n° 282012, a fim de que se estenda para o período de 21 de março de 2015 a 20 de março de 2016. Fundamento Legal: Lei n° 8,666/93 . Vigência: 21/03/2015 a 20/03/2016. Data de Assinatura: 20/01/2015

(SICON - 27/03/2015) 250110-00001-2015NE800074

EXTRATO DE TERMO ADITIVO NI° 12015 - UASG 2511110

Número do Contrato: 85/2014. N° Processo: 25000063381201391. PREGÃO SISPP N. 15/2014. Contratante: MINISTERIO DA SAU-DE -CNPJ Contratado: 07906885000131. Contratado : RAQUEL DE ANDRADE DANTAS FLGUELROA- ME. Objeto: Prorrogar o prazo de execução dos itens 2 e 3 do cronograma de execução do Contrato, conforme cláusula primeira do Termo Aditivo. Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93. Data de Assinatura: 17/03/2015.

(SICON - 27/03/2015) 250110-00001-2015NE800074

COORDENAÇÃO-GERAL DE SERVIÇOS GERAIS ;

EXTRAIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 221/2015 - UASG 250005

N" Processo: 25000029312201511 . Objeto: Aquisição Agrupada de medicamentos e correlatos para atender Demanda Judicial. Total de Itens Licitados: 00042. Fundamento Legal: Art. 24°. Inciso IV da Lei n° 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Trata-se de Ação Judicial. Declaração de Dispensa em 23/032015 EDUARDO SEARA MA-CHADO P010 DO REGO. Coordenador-geral de Análise Das Con-tratações de Insumos Estratégicos para Saúde. Ratificação em 26103/2015. PABLO RANGELL MENDES RIOS PEREIRA. Diretor do Departamento de Logística em Saúde. Valor Global: RS 166.819,76. CNPJ CONTRATADA : 0e134.789/0001-73 NÚTOTH - PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP. Valor: RS 2.990,60. CNPJ CONTRATADA : 05.777.772/0001-58 BSB CO-MERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Valor: RS 84.481,06. CNPJ CONTRATADA : 06.234.797/0001-78 EXPRES-SADISTRIBUDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Valor: RS 2046,92. CNPJ CONTRATADA . 06.234.797/0012-20 EXPRESSA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Valor RS 288,00. CNP! CONTRATADA : 08.076.127/0006-00 D-HOSP -DISTRIBUI-DORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACO LTDA. Va-lor RS 1.571,74. CNPJ CONTRATADA : 10.266.935/0001-78 TOP-MEDLAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP. Valor: RS 31.655,72. CNPJ CONTRATADA 26.921.908/0002-02 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOS-PITALARES LTDA. Valor: RS 40.498,82. CNPJ CONTRATADA : 37.396.01710006-24 MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICA-MENTOS E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA. Valor RS 1.370,40. CNPJ CONTRATADA : 56.994.50210015-35 NOVARTIS-BIOCIENCIAS SA. Valor: RS 1.916.50

(SIDEC - 27/03/2015) 250110-00001-2015NE800074

EXTRATO DE DISPENSA DE. LICITAÇÃO N° 231/2015 - UASG 250005

N° Processo: 25000593796200917 . Objeto: Aquisição de correlatos para atender Demanda Judicial. Total de Itens Licitados: 00003. Fun-damento Legal: Art. 24°, Inciso IV da Lei n° 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Trata-se de Ação Judicial. Declaração de Di spensa em 23/03/2015. EDUARDO SEARA MACHADO P010 DO REGO. Coordenador-geral de Análise Das Contratações de Insuetos Estra-tégicos para Saúde. Ratificação em 26/03/2015. PABLO RANGELL MENDES RIOS PEREIRA. Diretor do Departamento de Logística em Saúde. Valor Global: RS 8.004,27. CNP! CONTRATADA 02.060.549=01-05 F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LT-DA.

(SIDEC - 27/03/2015) 250110-00001-2015NE800074

EXTRATO DE. DISPENSA DF, LICITAÇÃO N° 2402015 - UASG 250005

N° Processo: 25000140001201421 . Objeto: Aquisição de I89cap REVLIMID 25MG. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24°, Inciso IV da Lei n° 8.666 de 21/06/1993.. Jus-tificativa: Trata-se de Ação Judicial. Declaração de Dispensa em 23/03/2015. EDUARDO SEARA MACHADO P0.10 DO REGO. Coordenador-geral de Analise Das Contratações de Insumos Estra-tégicos para Saúde. Ratificação em 26/03/2015. PARLO RANGELL MENDES RIOS PEREIRA, Diretor do Departamento de Logística em Saúde. Valor Global: RS 250.109,66. CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro DIPROPFIAR.

(SIDEC - 27/032015) 250110-00001 -2015NE800074

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO IN' 122015 UASG 250008

N° Processo: 250002324402013 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-gistro de Preços de Materiais e Equipamentos para compor as Uni-dade de Pronto Atendimento (UPAS). Total de Itens Licitados: 00019. Edital: 30/032015 de 08h00 ás 17h59. Endereço: Esplanada Dos Minist. Anexo "a" Sala 464 Plano Piloto - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 30/032015 às 08h00 no site wuvr.com-prasnetgovbr.. Abertura das Propostas: 10/04/2015 as 09h00 site www.comprasnetgov.br.

GUSTAVO HOLANDA REGO Pregoeiro

(SIDEC - 27/032015) 250005-00001-20 I5NE800074

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http:1,ww.in. pelo código 00032015033000098

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• MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

COORDENAÇÃO GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNI

4° TERMO ADITIVO AO ADMINISTRATIVO N° 28/2012 QUE CELEBRAM A UNIÃO POR COORDENAÇÃO-GERAL DE MA PATRIMÔNIO DO MINISTÉRIO DA EMPRESA CTIS TECNOLOGIA S/A.

ONTRATO ENTRE SI

IO DA ERIAL E AÚDE E A

da Subsec CNPJ/MF pela Sra. SSP/CE e de 22 de a de 23 de a 27 de janei 2011, Seçã TECNOL SCN, Qua Brasília/D representa. n.° 102.25 celebrar o 25000.002 consideran alterações seguir:

CLÁUSU

Administr. a 20dem

CLÁUS

total de R centavos),

e

1

e

A UNIÃO, por intermédio da Coordenação-Geral de Material etaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Saúd ob o n.° 00.394.544/0036-05, com sede em Brasília/DF, neste at ARILUSA CUNHA DA SILVEIRA, C.I. n° 62.886.583, PF/MF sob o n° 314.092.883-15, nomeada por meio da Portari ril de 2015, publicada no Diário Oficial da União n.° 76, Seção ril de 2015 e conforme as atribuições delegadas pela Portaria S o de 2011, publicada no Diário Oficial da União n.° 2011, de 28 2, Página 29, doravante denominada CONTRATANTE, e a E GIA S.A, inscrita no CNPJ/MF n° 01.644.731/0001-32, es a 04, Bloco B, Conjunto 201, 4° andar — sala 403, Centro Empr , CEP 70714-900, doravante denominada CONTRATAD a por AVALDIR DA SILVA OLIVEIRA, RG n.° 356.831-S .261-20, doravante denominada simplesmente CONTRAT presente termo aditivo, tendo em vista o contido no

94/2011-70, referente a licitação denominada Pregão o as disposições estabelecidas no inciso II do art. 57 da Lei n as demais normas que regem a espécie, mediante as cláusulas

A SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS PAGAMENTOS Pelo fornecimento ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor 9- 10.050.610,11 (dez milhões, cinquenta mil, seiscentos e dez reais e onze

bservado o quadro demonstrativo e obedecidas às condições a s guir:

Patrimônio inscrita no

epresentada pedida pela GM n.° 485, , Página 41,

n.° 12, de e janeiro de presa CTIS belecida no sarial Varig, , neste ato P/DF e CPF

, resolvem rocesso n° ° 28/2012,

° 8.666/93 e condições a

A PRIMEIRA - DO OBJETIVO O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigênci do Contrato ivo n° 28/2012, a fim e que se estenda para o período de 21 de rço de 2016 ço de 2017.

Termo Aditivp n 2 01/2016 Página 1 de 2

Valor Fixo Mensal

Valor Total Anual

Valor para Serviços Eventuais

1$ 544.645,84 R$ 6.535.750,11 R$ 3.514.860,00

Valor total R$ 10.050.610,11

CLÁUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL Como garantia das obrigações assumidas neste termo aditivo, a

CONTRA?ADA prestará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contad s da data da Ir assinatura desde instrumento, garantia correspondente a 5% (cinco por cent ) do valor do contrato, conforme disposto no art. 56, §1°, da Lei n° 8666/93.

CLÁUSULA QUARTA — DO REAJUSTE Considerando o tempo exíguo para processamento, julgamento decisão, até F

o momento, quanto ao pedido de repactuação feito pela Contratada, fica r sguardado o direito da CONTRATADA posteriormente à celebração do presente Termo

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições constantes

Administrativo Originário, não modificadas no todo ou em parte, pelo pra Aditivo.

no Contrato sente Termo

CLÁUSULA SEXTA — DA PUBLICAÇÃO A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato

Aditivo no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês subse assinatura, conforme prevê o art. 61, Parágrafo único da Lei n°. 8.666/93.

E, assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após conforme, as partes, a seguir, firmam o presente Termo Aditivo, em 02 ( igual teor e forma, para um só efeito.

Brasília, oi de

ok,,,,a, ct, -

este Termo ente de sua

do e achado vias, de

de 2016.

MARILUSA CUNHA DA SILVEIRA Coordenadora-Geral de Material e Patrimônio

AVALDIR DA ILVA CTIS TECNOLOG

LIVEIRA S.A

Testemunhas:

NOME: J\--5_.x.comet- °te. (249d2J-40-

CPF: 30.4O

NOME: Ce4,tos ~ui

CPF: zo/ 1,s9/ -

i/GU4

Termo Aditivo n 2 01/2016 Página 2 de 2

c

N° 22, terça-feira, 2 de fevereiro de A16

Diário Oficial da União - Seção 3 133W1677-'069 77 *RN

COORDENAÇÃO-GERAL CE E PATRIMÔNIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N°

Numero do Contrato: 28/2012. N° Processo: 25000002194201170. PREGÃO SISPP N• 28/2011. Contratante: DE -CNPJ Contratado: 01644731000132. NOLOGIA S.A -Objeto: Prorrogar a vigência nistrativo e 28/2012, a fim de que se estenc.a março de 2016 a 20 de março de 2017. 8666/93 . Data de Assinatura: 01/02/2016.

(SICON • 01/02/2016) 250110.00001-2016'4E800976

RESULTADO DE JULGAMENTO RDC ELETRÔNICO N° 16/2015

ôr Processo:. Ministério da Saúde COORDENAÇÃO•GERAL MATERIAL E PATRIMÔNIO Resultado de IRÔNICO - N" 16/2015 O Ministério da desta licitação, cujo objeto é contratação dk de obras de ampliação do HOSPITAL LINNERSITARIO MARIA para a implantação de solução de HOMOLOGADA pelo critério menor preen OBRAS CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ 53, no valor total de RS 2.512.000,00. BRUM Presidente da Comissão de Licitação

DANIEL SIM( Presidente da Com

sanar

(SIDEC - 01/02/2016) 250110-00001-20101E000976

COORDENAÇÃO-GERAL DE SERVIÇOS

EXTRATO DE CONTRATO N° 8/2(16

hl° Processo: 25000113625201556. PREGÃO SRP N° 55/2015. Contratante: MINISTERIO -CNP) Contratado: 44734671000151. Contratado PRODUTOS QUIMICOS -FARMACE1.171COS Aquisição de 9.200 frascos de Efavirenz 30Ing/ml, damento Legal: Lei n• 10.520/2002 e Decreto

6153000000 - 2016NE800211. Data de Assinatura:

(SICON - 01/02/2016) 250110-00001-2016

gên cia: 25/01/2016 a 24/01/2017. Valor To

MATERIAL NÚCLEO ESTADUAL NO CEARÁ NÚCLEO E DIVISÃO DE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

N• 3/2015 - UASG 250017 EXTRATO DE TERM a 412016 - UASG 250110 N° Processo: 25016015136201561 . Objeto: Contrai:iça° da Empresa Nún.,„o do Contrato: 3120 Brasil de Comunicação-EBC, para prestação dos serviços de eu- blicidade legal imprensa e/ou eletrônica. Total de Itens Licitados: N° Processa: 25018000543

PREGÃO SRP. 24° 4/2013.

MINISTERIO DA SAU• 21106/1973ndra=caerillaja Ar . 25°, a

Cirpo' sstilli-grnden'de8.6c6o6mpede- CNP' Contratado: 055542

,...-ontratado : CTIS TEC,. tição, visto EBC é única empresa responsável pela prestação -ilo SEGURANCA DE VALO

do Contrato Admi- serviço. Declaração de Inexigibilidade em 01/02/2016. SELMA CE- vigência contratual e dirni

para o período de 21 de LINA MOTA. Responsável Pelo Recursos Logisticos/nemske. Ra- moda 12x36h, feminino, di

Fundamento Legal: Lei tificação em 0 /0 016.. JOANA FERREIRA MA Fundamento Chefe Fun amen o Legal: Art. 5 do Segad/nemsfee-substituta. Valor Global: RS 4.00 0,00. CNPJ CON• 14/0d2/2016 a 13/02/201 TRATADA : 09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMU- 6151000000 • 2015NE8I 1116. NICACAO S.A. - EBC.

(SICON - 01/02/2016) 25

(SIDEC - 01/02/2016) 250017-25001-2016NE800004

NÚCLEO EST' - UASG 250110 NÚCLEO ESTADUAL NO MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE TERM

DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO W 1/2015 - UASG 250024

Julgamento RDC ELE- Número do Contrato: 1/2015. Número do Contrato: 7/20

Saúde publica o resultado N° Processo: 25006005667201483. NI° Processo: 25004930447 PREGÃO SISPP N' 13/2

empresa para execução 1NEXIGIBILIDADE W 3/2015. Contratante: MINISTERIO DA DE -CNPJ Contratado: 02

DE SANTA / 11112&-P‘ILE'IRCAonljtaélgR3R4:1203Z 1 E0.0nr.F.jlatgOtaSd. aifZeMtoP. RAEI: CA BRASIL S.A. -Objeto:

Radioterapia, a qual foi carecer excepcional por st soror o valor global do contrato 01/2015 e vigência para ara p taçáo de

à empresa: OBRAS & serviços de correspondência e malote para atender o NE/MS. Fun- rescindido a qualquer momento

1•1° 17.135.680/0301- damento Legal: Art. 57 Inciso II da Lei 8666/93. Vigência: .4° art 57 da lei 8666/93. Vigência:

RONEY GUIMARAES 01/01/2016 a 31/12/2019. Valor Total: 85192.000,00. Fonte: Total: RS24.602,88. Fonte: no âmbito do RDC 6100000000 - 2016NE802013. Data de Assinatura: 04/12/2015. Assinatura: 29/12/2015

lES COELHO (SICON - 01/02/2016) 250024-00001-2016NE800001 (SICON - 01/02/2016) 25

SSãO de Licitação NÚCLEO ESTADUAL EM MINAS GERAIS AGÊNCIA NACION tutu

AVISO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE TERMO PREGÃO Ne 3/2016 • UASG 250025

Número do Contrato: 2/201eS GERAIS Nrua Plcesdseo: 25003009989201511 . Objeto: Pregão Eletrônico Coo- N' Processo: 3390255529%01512.

empresa para prestação de serviços de: Telefonia fixa DISPENSA N° 3/2016. CÂntratante: comutada na modalidade fixo/fixo local; Telefonia fixa comutada na SAUDE -SUPLEMENTAS. - UASG 250005 modalidade fixo/móvel local; Assinatura anual de linhas não mi- Contratado : PLANEJAR TJRCEIRIZACAO denciais; Instalação de linhas não residenciais. Total de Itens Li- Objeto: I) Prorrogação da citados: 00004. Edital: 02/02/2016 de 08h00 ás 12h00 e de 13h às meses; 2) Redução de 2 pouos

DA SAUDE 11741rliONTE o. : Rua Espirito Santo, 500 Sala 10.03cnCt.er:ro. ov.. ireLd0.

em decorrência do Decreto : CRISTALIA tal/250025-05-3-2016. Entrega das Propostas: a partir de J2/02/2016 Assist. de Tecnologia d

LTDA. Objeto: às 08h00 no cite www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 8.540/2015;4) Supressão d ,

solução oral. Fun- 17/02/2016 is 10h00 n sim www.comprasnet.gov.br . Informações Ge- mento (de 12 para O deslommentos),

n° 5.450/2005. Vi- mis: O edital completo se enconra no sitio www.comprasnet.gov.br .8.540c/2,0,21. n' 8.5408.5405015. no D

al: RS611.800,00. Fonte: NARCISIO MACHADO DE OLIVEIRA Total: RS4.575.948,00. Fon 25/01/2016. Pregoeiro Assinatura: 11/01/2016.

4E800074 (SIDEC - 01/02/2016) 250025-00001-2016NE800016 (SICON - 01/02/2016) 253

IADUAL NA PARAÍBA ONVÉNIOS E GESTÃO

DITIVO N° 212016 - UASG 250027

472 ontratente: MINISTERIO DA SAUDE • 0000180. Contratado : FALCONSEG - ES -LTDA - EPP. Objeto: Prorrogação da uiçào de 01(um) posto de vigilância ar-

o, 2a a domingo, percentual de 16,03%. parágrafo II da Lei 8.666/93. Vigência:

., Valor Total: R$378.871,20. Fonte: Data de Assinatura: 25/01/2016.

7-00001•2015NE800033

UAL EM SÃO PAULO

ADITIVO N° 7/2015 -UASG 250037

11942, . Contratante: MINISTERI DA SAU-

58157000162. Contratado : TELEFON1- Prorrogação da vigência do contrato em 120 (cento e vinte) dias, podendo ser

pela contratante. Fundamento Legal: 29/12/2015 a 26/04/2016. Valor

6151000000 - 2015NE800009. Data de

37-00001-20I6NE800001

DE SAÚDE SUPLEMENTAR

ADITIVO N' 1/2016 - UASG 253003

AGENCIA NACIONAL DE CNPJ Contratado: 0916 438000172.

E SERVICOS-EIRELL Vigência Contratual por mais 12 (doze)

de Assist. de Controle Administrativo, 8.540/2015; 3) Redução de 3 posots de

Informação, em razão do Decreto quantidade estimada do item Desloca-

em decorrência do decreto ri•

lagiéncia: 5171;0 Inciso Ha Lei 0

0 .1667 6Va1931cfr : 174253003 • 2016NE800 40. Data de

13-36213•2016NE800140

O Gerente de Finanças da Agência em 14 de maio de 2012, tendo em vista o exercício que se encontra em local incerto e não sabioo, do presente edital, dos créditos constituídos da Lei 9430/1996 e juros moratórias taxa 5 de Saúde Suplementar por Alteração de Dados Fiscal, bem como inclusão da operadora ar,

O pagamento deverá ser efetuado a impugnação, esta deverá ser formalizada pexote Correios.

EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO

Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no uso da competência que foi delegada pelo Diretor de Gestão, nos termos da Portaria pela ANS do poder de polícia que lhe é legalmente atribuído, nus termos do art. 18 da Lei no. 9961/2000, resolve NOTIF

para efetuar o pagamento ou apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação, que será considerada reeIzada pelas respectivas notificações, coro seus acréscimos legais (art. 21 da Lei 9961/2000; multa de mora art. 37-A da Lei 10522/2002 ILIC e no mês de pagamento juros 1% um, conforme arr. 37•A da Lei 10522/2002 • alterada pela Lei 11941/2009 - c/c § 3° do aft.

de Operadora - TÃO, prevista no art. 20, inciso II, da Lei no. 9961/2000, sob pena de inscrição do crédito na Dívida Ativa da A Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN, no prazo de 75 (setenta e cinco) dias a contar través da Guia de Recolhimento da União (GRU), que poderá ser solicitada junto à Gerência de Finanças através do e-mail gefi

a Gerência de Finanças da ANS, situada na Avenida Augusto Severo no. 84, 7' andar, Glória, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20021-040

.. 12, de II de maio de 2012, publicada CAR a operadora qualificada no anexo,

15 (quinze) dias após a publicação alterada pela Lei 11941/2009 - c/c arta]

5° da Lei 9430/1996), referente il Taxa ‘IS e ajuizamento da respectiva Execução

da publicação do presente edital. cans@ans.gov.br. Caso opte por oferecer

podendo ser remetida através doa

PROCESSO ADMI. NISTRATIVO

RECIST. ANS

RAZÃO SOCIAL CNPJ CIDADE ANO VALOR RS

33902.206729/2015-78 403784 C NV1ME3 SAÚDE LTDA. 01538951/0001-81 PORTO ALEGRERS 2011 779.10 0690 O 5-38

O Gerente de foi delegada pelo Diretor nos termos do art. 19 30 (trinta) dias a contar 9961/2000), referente à respectiva Execução Fiscal, presente edital.

A base de cálculo art. Lei 9961/2000 e RN ser formalizada perante

Finanças de Gestão,

da Lei no. da intimação, Taxa de

bem

é o número 103. O

• Gerência

da Agência nos toamos

9961/2000 que sua

Saúde Suplementar como incluão

méd pagamento

de Finanças

Nacional de Saúde Suplementar (ANS), designado pela Portaria n° da Portaria no. 12, de II de maio de 2012, publicada em 14 de

resolve NOTIFICAR a operadora qualificada no anexo, que se encontra considerada realizada IS (quinze) dias após a publicação do presente

por Plano de Assistência à Saúde, prevista no ao. 20, inciso da operadora no Cadastro Informativo doa Créditos não Quitados

o de beneficiários por plano por trimestre e allquota é de 0.$2,00 (dois deverá ser efetuado através da Guia de Recolhimento da União (GRU),

da ANS, situada na Avenida Augusto Severo n° 84, r andar,

07 00

6653 de 15 de outubro maio de 2012, tendo

em local incerto edital, do crédito

1, da Lei no. 9961/2000, do Setor Público

reais) por exercício, que poderá ser

Glória, Rio de Janeiro,

de 2014, publicada em 16 de outubro em vista o exercício pela ANS do poocir e não sabido, para efetuar o pagamento

constituído pela presente notificação, com sob pena de inscrição do crédito ru

Federal - CADIN, no prazo de 75 (setenta

sendo RS0,50 (cinquenta centavos) por emitida no portal www.ans.gov.br. Caso o

RJ, podendo ser remetida através dos

de 2014, no uso da competência de policia que é legalmente

ou apresentar impugnação, seus acréscimos legais

Divida Ativa da ANS e cinco) dias a contar

trimestre, Art. 20, 1 ate por oferecer impugnação, arreios.

(art.

c/c §r

e ajuizamento da publicação

que lhe atribuído,

no prazo de 21 da Lei

da do

do mesmo esta deverá

PROCESSO ADMINIS• TRATIVO

RECIST. RAZÃO SOCIAL CNPJ CIDADE ANO VALOR RS

33902.441935/2015-22 414883 IN ' • MEDICO E 01/ONTOLÓGICO LTDA. 059239119/0001-29 13F1 0 HORIZONTE .MG 2012

WASHINGTON P RE1RA DA CUNHA

Este documento pode ser verificado no endereço pelo código 00032016020200077

eletrônico http://www.in.gov.botutenticidadalionl , Documento assinado digitalmente conforme MP Infraestrutura de

. 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Çhaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINISTERIO DA SAUDE SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 28/2012 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIX() POR MEIO DA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MINISTERIO DA SAUDE E A EMPRESA CTIS TECNOLOGIA S/A.

A UNIAO, por intermedio da Subsecretaria de Assuntos Administrativos do

Ministerio da Sande, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 00.394.544/0036-05, corn sede em

Brasilia/DF, neste ato representada pelo Senhor LEONARDO ROSARIO DE

ALCANTARA, portador da Cedula de Identidade n° 91002365646, expedida pela SSP/CE e

inscrito no Cadastro da Pessoa Fisica — CPF/MF sob o n° 584.867.471-04, nomeado por meio

da Portaria n° 1.887, de 14 de setembro de 2016, publicada no Diario Oficial da Unido n° 178,

Seca() 2, Pagina 2, de 15 de setembro de 2016, e conforme as atribuicoes delegadas pela

Portaria n° 133, de 26 de janeiro de 2011, publicada no Diario Oficial da Unido n° 19, de 27

de janeiro de 2011, Secao 2, Pagina 37, doravante denominada CONTRATANTE, e a

Empresa CTIS TECNOLOGIA S.A, inscrita no CNPJ/MF n° 01.644.731/0001-32,

estabelecida no SCN, Quadra 04, Bloco B, Conjunto 201, 4° andar — sala 403, Centro

Empresarial Varig, Brasilia/DF, CEP 70714-900, doravante denominada CONTRATADA,

neste ato representada por AVALDIR DA SILVA OLIVEIRA, RG n.° 356.831-SSP/DF e

CPF n.° 102.252.261-20, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem

celebrar o presente termo aditivo, tendo em vista o contido no Processo n°

25000.002194/2011 -70 e considerando as disposiciies estabelecidas na IN n° 06/2013 e no

§4°, do art. 57 da Lei n.° 8.666/93 com alteracoes e as demais normas que regem a especie,

mediante as clausulas e condicoes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 0 presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogacio excepcional da vigencia

do Contrato Administrativo n° 28/2012, a fim de que se estenda para o periodo de 21 de marco de 2017 a 20 de marco de 2018.

1 P a Termo n° 15/2017

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO Pelo fornecimento ora contratado, a Contratante pagara a Contratada o valor total

de R$ 10.050.610,11 (dez milhoes, cinquenta mil, seiscentos e dez reais e onze centavos), observado o quadro demonstrativo e obedecidas as condicoes a seguir:

Valor Fixo Mensal Valor Total Anual Valor para Servicos

Eventuais

R$ 544.645,84 R$ 6.535.750,11 R$ 3.514.860,00 Valor total R$ 10.050.610,11

CLAUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL Como garantia das obrigacoes assumidas neste termo aditivo, a CONTRATADA

prestara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis , contados da data da assinatura desde instrumento, garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, conforme disposto no art. 56, §1°, da Lei n° 8666/93, bem como a IN n° 06/2013.

CLAUSULA QUARTA - DA RESCISAO Alem dos casos previstos em lei, o Contrato podera ser rescindido pelo Ministerio

da Saude a qualquer momento, durante o prazo de vig'encia prorrogado por meio do presente Termo, ou quando concluido processo licitatorio para o mesmo fim, desde que notificada a CONTRATADA em prazo nap inferior a 30 (trinta) dias, sem que haja indenizacoes de qualquer natureza a CONTRATADA.

CLAUSULA QUINTA - DA RATIFICACAO Ficam ratificadas as demais clausulas e condicoes constantes no Contrato

Administrativo Originario, nao modificadas no todo ou em parte, pelo presente Termo Aditivo.

CLAUSULA SEXTA - DA PUBLICACAO A CONTRATANTE providenciara a publicacao do extrato deste Termo Aditivo

no Diario Oficial da Una°, ate o quinto dia fail do mes subsequente de sua assinatura, conforme preve o art. 61, Paragrafo unico da Lei n°. 8.666/93.

E, assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, apps lido e achado conforme, as partes, a seguir, firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para urn so efeito.

Brasilia, oe, 0 de marco de 2017.

LEONARDO ROSARIO DE ALCANTARA Subsecretario de Assuntos Administrativos

AVALDIR DA ILVA OLIVEIRA CTIS TECNOLOGIA S.A

Testemunhas: NOME: CO2146 -4/4421. lops CPF: Z-1/ • 551 s'Y

Termo n° 15/2017

NOME: 4,ts9Q.-

CPF: 006 6.34 q5s—c,

2IPagina

110,0

T00n 1

27 13-51111112.00

177 (056314.011

1100.1010 .10 1010-10

INSULIA/A HUMANA REGV1 AR IOU 004. 1K1E• TAVEL.

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Furnu 1111.1114 LOS)

10..11

Item

2 627 led

INSIILINA 11111.1ANA NMI 100 110011., 151o13. 911.

2 161,22.505 10 50

N" 56, quarta-feira, 22 de marco de 2017

Diario Oficial da Uniao - Seca() .5

ISSN /677-7060

101

TERMO DE AJI1STE (PROADI-SUS): N" 052014. PROCESSUSIPAR N": 25000.158365/2015-48 INTERESSADOS: A Unitio, por intennedio do Ministerio do Sande - C'NPJ n° 00530.493/0001-71 e n llospital Aleinao Osvaldo Cruz -

CNI1 60.726.502/0001-26. PROWTO DE APOIO: Elaboracao de indicadures pant AvaliacAn dos AcOes de Vigilancia Sontaria. OBJET0: Alterar 0 valor mtal do projetu de apoitt publicado no Diario Oficial do Uniao n" 39, do 29 de leverciro de 2016, Seca° 3, paging 96, missend° do valor total de R$ 1 172.946,00 (um milltao, cent° e SC1C1110 c dots roil c novccentos c (111111111110 C seis reais) paint o valor utualizolo R$ 1.475.954,00 (um milhatt, quatrocentos a setema e einto mil e noveceutos e cinquenta e quaint reins). PARECER TECNICO: n" 06/2016 - APLAN/CADIP:ANVISA.

TERMO DE AJUSTE (PROADI-SUS): N" 04:2014. PROCESSO/SIPAR 25000.192833/2015-11

OBJETO: Alocar ou ceder servidores do Quadro l'essoal Jo rvli- nisteria do Sintde e sous 60geos pare desempenharein atividadcs Mobilo do Secretaria Municipal do Saud° do 1 ,a10. do 0111101 - RU. DATA DA .ASSINATURA: 21/3/2017.

EXTRATO DE CONVENIO N 1 99112017

ESPECIE: Comerio quo entre si celebrant 0 MinistOrio do Sande c a Preleitnra Municipal de Nava 13r:oil/India no Estado de RondOniii, rtprosentatla polo Sari:ulna Municipal de Sande. 013JET0: Al.ar ou ceder servidores do Quadro de Pessoal do Mi-!listen° da Sande e sews &gain pant desemnlittrum atividades no ambito du Secretaria Municipal de Safi& de Nova Brasilindia - RO. DMA DO ASSINATURA: 21/3/2017.

EXTRATO DE CONVENIO N' 992/2017

COORDENACAO-GERAI. DE SERVICOS GERAIS

EXTRATO DE: CON BEAT( N° 35/2017 - UASG 250005

N" Process": 25000137093201623.

PR/GAO SOP N" 652016. Coniratant. MINISTERIO DA SAME

-.CNPJ Conflated°, 10016132000165. Contratado : VITAL PRODU-

TOS 110SPITALARES Aquisicau de Testes Anti

C'hikungunya virus 1110. 1 1 0nciamento Legal: Lei n" 10.520/2002 e

13ecre14 7.892/2013. Vigencia 15/030017 a 14/03/2018. Valor Total:

853.30000000. 1:04110: 6100000000 - 2017146800496. Data de As-

5000 001: 15/03/2017.

(SICON - 21/(130017) 251/110-00001-2017N0800119

16TTERESSADOS: A 1.1.1o, por ini0rmedio do Ministerio do Sa0de - CNPJ 00.530.493/0001-7I c a Associacao Ilospitalar Moinhos de

Verna - CN1 11 tt" 92,685.833/0001-51. 013JETO: Estudo lipidennolOgico subrc a Providencia Nacional de Inleecao polo HPV PROJETO DE AP010: Aliurar 0 valor mial do mojeto de apoiu publicado no Diario Oficial do Uniao n" 26, de 10 de levereiro de 2016, Seca° 3, *inn 99, missend° do valor total de R$ 6.553.267,04 (soil milhOes, quinhentos c cintionita e fres iiiil &mentos e sessema e sett reais a mono ccinavos), pars u valor aivalieado de 12$ 8.654.476,70 (on° milhoes, seisceinos e cinquenta e qua.° mil qua- 100001110S C setenia ruais c 50101114 centavo, PARECER TECNICO: n" 02/2017 - DIAHV/SVS/MS.

TERMO DE AJUSTE (PROADI-SUS): N" 024014. PROCESSO:SIPAR N": 25000.169071/2015-41 1NT•RESSADOS: A Ulna. por iniermedio do Ministerio do Sande - CNN a" 00530493/0001-71 c a Suck.. Beneficent,. do Simhores

• llospiial Skit/ Libanes - CNN I? 61.590.410/0001-24. PROJETO DE AP010: "QualilleacAo do Role de Cuidados em ogr, II1V/Aids c Henan!. Viruis ern Rintioes N10E11111'1. dos Estado,: do Santa Catarina o Sao Paulo - Qualirede" OBJETO: Allerar a iialor otal do projeto de apt. publicado nn Dian° Olin01 do Uniao n" 26, de 10 de levereiro d0 2016, Seca° 3, Paging 99, passando do valor tool de R$ 946.875,00 (noveeentos c quarenia a seis mil e Mincenios e setenta a einco reais) pant a valor atualizado de RS 1.229.922,91 (urn 101111(0, dicomios c vinte. nove nil novccentas e vinte c doffs reais a novelna e um centavos). PARECER TECNICO: n° 01/2017 - DIAHV/SVS/MS.

FERN( DE ABISTE (PROADI-SUS): N" 062014. PROCESS() SIPAR N": 25000.081795/2015-64 1NTERESSADOS: A Uniao, por intermedio do Milligan° do Sathle - CNN n" 00.530.493/0001-71, e a Sociedade Ilospilol Santatiutro,

iitscrito no CRP] sob n n" 60.554.244/0001.67. PROJETO DE AP010: PPCR Harvard - Principios c Prance on Pcsquio OBJET(; Altera; o valor anal do projeto de apoio publicado no Diario Oficial do U111:10 a" 101, de 29 do main do 2015, S0cao 3, pagina 94, passando do valor tool de RS 652.56000 (seiscentos outmanla e Bois mil e quinhentos e sessenta reais). pare o valor atualiEado de RS 969.934,00 (novecentos c sesseina e love mil c nom:emus c Mara o quaint rods). PARECER TPCNICO: 0liciu 0° 002/2017 - COCIP/SDOES/ANVI. SA.

SECRETARIA EXECUTIVA SUIOSECRETARIA DE ASSUNTOS

A DMINISTR ATI VOS COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS

EXTRATO DE CONVENIO N 1 988/2017

F.SPEC1E: Convenio 9110 wire si celebrant o Minisieritt do Saudo e a Pref0mira Municipal de Costa Marques no Eva. de RimilOnia. re-prosemaila pule Secrotaria Municipal de Sande.

OBJETO: Alocar on ceder scrvidorcs do Quadro do Pcssual do Mi• 'listen° do Sande e seas Organs porn desenmenhatem atividail0s no ambito da Secrelaria Municipal de Saade de Costa Marques - 120. DATA DA ASSINATURA: 21/3/2017.

EXTRM0 1W CONVENIO Na 993/2017

ESPECIE: Cutivenio quo entre si 00106 :m3 u Ministerio do Sainle o Prefeitura Municipal du Milo:Nadia no Estado de (Mies, reptesen-tado pole Secretaria Municipal de Sande. 003(110: Alocar . ceder servidores do Quadro de Pessool do Mi-instinct da Saude e setts argdos pant desempenhoom alividades nu

ambito do Secretaria Municipal de Sande de Niquelandia - 00. DATA DA ASSINATURA: 21/3/2017.

EXTRATO DE CONTRATO N" 36/2017 - IjASG 250005

N" Processo: 250010126980201676.

PRECiA0 SOP N" 3/2017. Contratanie: MINISTERIO DA SAUDE

'NPJ Cmitratado: 19400787001)107. Conlralatio QUIBASA QUI-

MICA ItASICA LTDA Aquisiceo de Reagento pare diag-

nosiieo clinic°, conjuni° vompleto, qualitativo do IIIV I c II. Fun-

daments Legal: Lei 10.520/2002, Dccreto 5.450/2005 o Loi

8.666/1993. Vigencia: 20103/2017 a 19/03/2018. Valor Total:

RS6.999.993,75. Fume: 6153000000 - 2017NE800492. Data do As-

sintauta: 211/03/21)17.

(SICON - 21/113/2(117) 25)1110-00001-201710800119

•XTRA:TO 1W DISPENSA DE: LICITAC'AO N" 190/2017 -

01050 290005

N" Pro0esso: 25000039794201789 °Nem: Aquisicao de Roles vi-

Milos du Chiktingunya a iesies °Milos de 0engue. TOW de lions

Liciital.: 00002. Fundanieratt Legal: An. 24°, Inciso XXXII da Lei

a' 6.666 de 21/06/1993.. Justifieniva: Trata-se de irainterencie dc

tecnologia de produiu estrategico pant a SO)). Declaracait de Dis-

pense ein 21/03/2017. EDUARDO SEARA MACHADO P0.10 Dl)

REGO. Coordenador-geral de Analise Das C'ontratacOes de Insumos

Estrategicos rail Sande. Itatilicaeao em 21/03/2017. DAVIDSON

TOLENTINO DI: ALMEIDA. Diretor Departamento do Logisiica

0111 $001.1C. Valor Global: R$ 76.000.000,00. CNN ('ONTRAIADA :

13078.51870001-90 FUNDACAOBAIANA DE PESQUISA C1EN-

TIFICA E DESENVOLVIMENTOTECNOIOGICO, FORNEC1-

MEN.

(S1DEC - 21/03/2)117) 250005-00001-2017NE800177

02FIR(LS DE PRECTIS

ii." 06'2017; Prucesso: 25000.147571/2016-11.

COORDENKAO-GERAL DE MATERIAL E PATRIMONIO

EXTRATO 1)0 TERMO ADITIVO N" 5/2017 - (MSC 250110

Nnittero do Contr.,: 20/2012. N" Process°, 25000002194201170. PREGA0 SISPP N" 28/2011. Contratainte: MINISTERIO DA SAU-DI: .CW1 Contratado: 01644731000132. Connate. : CTIS TEC-NOLOGIA &A -.Objelo: Prorrogar, excepcionalmente, a vig/ncia do Contraio Adminislrativo a" 28/2012, a lint do quo se °Mende para 0 periods de 21 de marco de 2017 a 20 de marco de 2018. Fundament° Legal: Lti n" 8,666/93. Vigencia: 2103.2017 a 20/03/2018. Data de Assinatura: 20/03/2017.

(S1C0N 21+0120171 250110-00001-2017NE10/0119

I. X1 R. °OS DE 111 1

Especie, Ala de Regis.° de Prectis 110 17/2017 - Pregao EletrOnieo -

ion 1)00:0500 du 001010 thintida:

1.0rn.0.0.1L0

Quamidade 1,11154iina

0101.1

5) wool)

110,0

1rniLirio

Rif

E0A 0

li.1

0.6E16 00.00 (ten lAhotifielm, 100100. on

0onsparc010 1 080

1,.11 n0 11.111:19

Panes: DLOG/SEJMINISTERIO DO SAUDI: x Empresa CAl21100E1.

20.03.2018. Especie: Ant de Registro de Precos a" 18/2017 - Pregao Eleiremicu

iNDOSTRIA

- SRI'

Ii COMERCIO 1TDA., Vigencia: 21.03.2017 a

a." 61/2016; Procosso: 25000.149866/2015-33.

ESPECIE: Convenio quo entre si cclebram a Ministerio do Sande c a Praciture Municipal J0 Alvorada do °este Ito Estado do Rondonia, representada polo Scerentria Municipal de Sail. 013JET0, Alocar 00 ceder servidores do Quadri) do Pessind do Mi-nisterio do Sande a setts organs pant desempenharon atividades nu ambiw do Seeretaria Municipal de SaUde do Alvorada do 00010 - 00. DATA DA ASSINATURA: 21/3/2017.

EXTRATO DIE (.10N1'ENIO N' 98912017

ESPECIE: C'novenio quo entre si celebrant 0 Ministerio do Sande e a Preteittua Municipal de Minis. Andreae.. no Estado ‘10 Rondonia, represeniada polo Secretaria Municipal de Sinitic. OBJETO: Alocar ou ceder servidores do Quadro do Piessoal do Mi-nisteriu do Sande e sews' organs pans descumenharent :dividedes no ambito do S.relariu Municipal de Sinitic de Minisito Andreazza - Ro. DATA DA ASSINATURA. 21/3/2017.

FIXTRATO DE CONVENIO N 990/2017

ESPECIE: Convenio toe enire Si colcbrain o Ministario do Saade e Preleitura Municipal de Vale do Anari no Estado de Rondonia, ru-prcscatada pelt Scortituria Municipal do Sakle.

11004 1)0ArnA10 00 010110 1.104114le

1,00u inic01.

(10:00A1,Alc 146E101

A0001 P.,.

Una 14 .010

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-VII-- 7 Catkin+ ,kKodai pura Obgs0 0le 11111/.010 1 .490.00 3.1 2E341.00

1.22 -1

8 Catkins AI: Rodas PcdiSirica 1101,1adc 920.00 1.540 000,00

I 074

'arses: DLOG/SI1/MINISTERIO DA SAODE x Einprusa ORTO1'ED1A JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., Vigencia:

16.03.2017 a 15.03.2018. lispecie: Ala de Regisiro de Precos n° 21/2017 - Pregao EleinOnico - SOP n." 07:2017: Process°, 25000.154015/2016-93.

Panics: DI 00/SE/MINISTERIO DA SAUDI: x Empresa NOV() NOR DISK FAR MACEUTICA DO BRASIL EFDA., Vigencia: 21.03.2017 a

20.03.2018.

lisle document° pork set verifteado no endereco eletranico htip://www.in govirlataulteictelelanil, Docimonto nssinudu digitainienle COrainTile. 0111 1 11 1 2.200-2 de 24/08/2001, tine instinti a pelt, 00032017032200101 Infracstrinura de Chavcs Ptiblicas Brasilcio - 1CP-Brasil.