MUNICIPIO DE IGUAPE DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E …€¦ · 2.049,96 2.049,96 1,000 , termo de rescisÃo de contrato de trabalho - pedido de demissÃo - mayara shiokawa dias 1.439,32

MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Usuário: osni45.550.167/0001-64 Data: 11/07/2019 13:30:04Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM

Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/06/2019 à 30/06/2019

Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total

Categoria: 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

28/06 3808 22 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11.603,491,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2019

11.603,49 11.603,49

-------------SUBTOTAL 11.603,49

Categoria: 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR


9.062,25 9.062,25

-------------SUBTOTAL 9.062,25

Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

05/06 3339 38 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 532,271,000 TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO - LEONARDO

AUGUSTO BARDUCO DE SOUZA

532,27 532,27

05/06 3340 91 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.982,831,000 TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - CONTRATO A TERMO - TANIA REGINA DA

SILVA RIBEIRO

2.927,76 2.927,761,000 TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - CONTRATO A TERMO - MARIA CHRISTINA

IZIDORO FERREIRA

1.055,07 1.055,07

06/06 3360 91 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.866,301,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 16/03/2017 A 15/03/2018 - ESTER REGINA DE FARIAS

CARRAVIEIRI OLIVA

2.551,78 2.551,781,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 03/09/2017 A 02/09/2018 - ESTER REGINA DE FARIAS

CARRAVIEIRI OLIVA2.314,52 2.314,52

06/06 3361 178 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.612,771,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 17/11/2017 A 16/11/2018 - GIOVANA GONÇAVES SILVA

489,57 489,571,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 12/02/2018 A 11/02/2018 - SANDRO RAMOS DE MELO

1.123,20 1.123,20

06/06 3362 24 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.357,491,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 21/07/2017 A 20/07/2018 - BENEDITO RIBEIRO

MENDES

1.586,27 1.586,271,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 17/05/2018 A 16/05/2019 - FABIO RIBEIRO

423,03 423,031,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 19/06/2018 A 18/06/2019 - JORGE COSTA GATO

1.408,12 1.408,121,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 11/10/2017 A 10/10/2018 - MARIA MADALENA

CAMARGO

1.537,11 1.537,111,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 03/02/2018 A 02/02/2018 - VAANDERLEI NUNES

XAVIER

2.402,96 2.402,96

06/06 3364 50 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.672,061,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 30/07/2017 A 29/07/2018 - ADMIR SILVA VASSÃO

586,59 586,591,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 15/07/2017 A 14/07/2018 - APARECIDA SILVA

2.087,09 2.087,091,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 23/07/2017 A 22/07/2018 - XISTO ANDRADE SILVA

1.998,38 1.998,38

06/06 3365 91 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.451,881,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 23/03/2018 A 22/03/2019 - JOSE NICANOR DA SILVA

1.023,96 1.023,961,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 21/03/2018 A 20/03/2019 - LAUDICEIA DE ANDRADE

RIBEIRO

1.427,92 1.427,92

06/06 3366 154 346 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DA SAUDE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 904,831,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 26/01/2018 A 25/01/2019 - GISLENE CORREA RAMOS

FORTES

904,83 904,83

06/06 3367 166 346 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DA SAUDE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.991,301,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 17/07/2017 A 16/07/2018 - VIVIAN DA SILVA MIERZWA

1.809,67 1.809,671,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 05/05/2018 A 04/05/2019 - FAUSTO VINICIUS

GUIMARÃES RUAS2.487,62 2.487,62

1,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 17/10/2017 A 16/10/2018 - JOÃO BATISTA BAFFA

(Página: 1 / 52)




6.146,23 6.146,231,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 05/07/2017 A 04/07/2018 - VALDIR GOMES DA SILVA

JUNIOR

547,78 547,78

12/06 3413 24 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 152,441,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 ORA REGURALIZADO VISTO Q UE O

FUNCIONARIO ESTAVA SEM A C/C CADASTRADADA NO SISTEMA .

152,44 152,44

12/06 3414 91 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.489,281,000 TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SUELEN

MAURICIO DE ALMEIDA

2.049,96 2.049,961,000 , TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO - MAYARA

SHIOKAWA DIAS

1.439,32 1.439,32

13/06 3423 24 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.443,071,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 21/07/2017 A 20/07/2018 - BENEDITO ROSA

2.443,07 2.443,07

13/06 3424 50 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.660,491,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 23/07/2017 A 22/07/2018 - DIOGO YANAGUISAWA

1.331,89 1.331,891,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 14/07/2017 A 13/07/2018 - SERGIO CROCO

2.328,60 2.328,60

14/06 3432 166 346 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DA SAUDE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.000,001,000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE MAIO/2019 - RAYANE MENEZES ROCHA,

CONFORME MEMORANDO DATADO DE 13/06/2019 DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

7.000,00 7.000,00

14/06 3433 38 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 499,831,000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE MAIO/2019 - OSNI SANTANA PIRES,

CONFORME MEMORANDO DATADO DE 13/06/2019 DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

261,97 261,971,000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE MAIO/2019 - SANDRA ELISA DA SILVA LIMA

MATERA, CONFORME MEMORANDO DATADO DE 13/06/2019 DA DIVISÃO DE RECU RSOS HUMANOS

237,86 237,86

27/06 3648 9 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.879,121,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2017/2018 - ERIKA SILVA OISHI

2.879,12 2.879,12

27/06 3649 24 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.323,321,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2017/2018 - ROSELI PINATO

1.323,32 1.323,32

27/06 3653 50 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 22.566,831,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2017/2018 - AIRTON DOS SANTOS SOUZA

1.979,97 1.979,971,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 - JOEL DE SOUZA RODRIGUES

2.757,36 2.757,361,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 - NELSON DE SOUZA RANGEL

913,81 913,811,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 - TITA DE OLIVEIRA AGUIAR

2.127,33 2.127,331,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2017/2018 - OSVALDO LUIZ DE AGUIAR

2.917,09 2.917,091,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 - MARCELO DA SILVA MONTEIRO

2.263,14 2.263,141,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2017/2018 - JOÃO COLAÇO DE RAMOS

2.879,12 2.879,121,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2017/2018 - MAURICI DE SOUZA

2.875,15 2.875,151,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 - MARCOS ROBERTO SIMPLICIO

1.718,48 1.718,481,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2017/2018 - THIAGO JOSE DA SILVA

2.135,38 2.135,38

27/06 3660 91 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.627,311,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 - MARCELO DE MELLO GUGLIOTTA

2.328,82 2.328,821,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 - LINDALVA DE ALMEIDA RODRIGUES DE

OLIVEIRA

2.298,49 2.298,49

27/06 3661 108 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 962,501,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 - JANIZA DE CASTRO COSTA

962,50 962,50

27/06 3664 166 346 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DA SAUDE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 16.725,851,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 -SONIA APARECIDA LOPES

1.095,56 1.095,561,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 -PAULO ROBERTO STEPHAN CRUZ

4.474,50 4.474,501,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 -ANTONIO CARLOS DOS REIS

2.473,40 2.473,401,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2017/2018 -LUCIANE MENDONÇA PINTO

(Página: 2 / 52)




1.230,83 1.230,831,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2017/2018 -GLEICY GOMES

3.725,78 3.725,781,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 -LUCINEIDE ALVES DA SILVA

3.725,78 3.725,78

27/06 3668 154 346 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DA SAUDE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 14.024,741,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 - PRISCILLA RODRIGUES FRANCO NUNES

2.556,69 2.556,691,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 - PRISCILLA DE JESUS DA SILVA MOURA

3.858,86 3.858,861,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2017/2018 - JOSENEI SILVA PACCA

2.058,49 2.058,491,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 - TATIANA RIBEIRO MARQUES

1.516,65 1.516,651,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 - MARELI PEREIRA CAETANO BARROS

512,07 512,071,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2017/2018 - LUIS CARLOS DOS SANTOS

1.925,96 1.925,961,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 -THAMIRYS CRISTINA RIBEIRO

571,88 571,881,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 - LUZIA REJANE

1.024,14 1.024,14

27/06 3672 178 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.565,591,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2017/2018 - MANOEL ALVES RIBEIRO FILHO

1.377,61 1.377,611,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 - VICTOR PEREIRA DE MATOS

1.744,80 1.744,801,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 - EVERALDO DOMINGUES PEREIRA

2.443,18 2.443,18

27/06 3673 24 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.077,511,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2017/2018 - FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR

2.077,51 2.077,51

27/06 3676 38 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 575,821,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 - FLAVIO APARECIDO RIBEIRO

575,82 575,82

27/06 3678 50 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8.234,541,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2017/2018 - EDSON FERREIRA DOS SANTOS

2.119,59 2.119,591,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2017/2018 - JAIRLEI DUARTE

1.098,42 1.098,421,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 - DEISE RIBEIRO FRANÇA SARDINHA

1.343,40 1.343,401,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2017/2018 - ONADIR DA SILVA MESSIAS

729,29 729,291,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2017/2018 - ADRIANO DE AQUINO

1.486,78 1.486,781,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 - CARLOS ROBERTO MARTINS

1.457,06 1.457,06

27/06 3680 154 346 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DA SAUDE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.722,601,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 - CARLA AGUIAR MENDES ROCHA

1.073,28 1.073,281,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 - DAYANE DE LARA BRAZ

531,22 531,221,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2017/2018 - EMILSON TANAKA

2.461,66 2.461,661,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 - ANDRESSA LEANDRO

656,44 656,44

27/06 3681 154 346 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DA SAUDE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.527,331,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 - DILMA DE AQUINO

1.024,14 1.024,141,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 - ELISANGELA MONTEIRO DOS SANTOS

ALVES

1.024,14 1.024,141,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 - FUVINY GOMES VIEIRA

512,07 512,071,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2017/2018 - CESAR PEREIRA DE MOURA

454,91 454,911,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 - DENISE APARECIDA FERREIRA DA CRUZ

512,07 512,07

27/06 3682 166 346 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DA SAUDE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9.528,631,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 - ELIZANDRA OLIVEIRA DO CARMO

722,98 722,981,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 - FERNANDO JOSE PATT REGIO

1.691,70 1.691,701,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 - ELIANE APARECIDA COSTA RIBEIRO

423,03 423,031,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 - ADRIANA CRISTINA CORREA RIBEIRO

1.510,54 1.510,541,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2017/2018 - CELSO FONTES DE AGUIAR

1.312,88 1.312,881,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 - ALVARO FERNANDES PEREIRA

920,69 920,691,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2017/2018 - ANDRESSA REGINA PAIVA

1.402,27 1.402,27

(Página: 3 / 52)




1,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 - CARLA ARIELE DE OLIVEIRA MONTEIRO

1.544,54 1.544,54

27/06 3683 178 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.766,971,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 - DANIELA SILVA RIBEIRO

601,55 601,551,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 - EMMANUELLE CORREA EVANGELISTA

BOSCH

3.165,42 3.165,42

27/06 3685 38 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.951,541,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 - PEDRO ROBERTO FRANCO

1.951,54 1.951,54

27/06 3686 91 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.366,751,000 ABONO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2018/2019 - FABIANO JOSÉ DE OLIVEIRA XAVIER

2.366,75 2.366,75

27/06 3695 38 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 19.188,531,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - (CONTRATO A TERMO) - MARCELO

HENRIQUE VIEIRA

7.360,60 7.360,601,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - (CONTRATO A TERMO) -JOSÉ DE BARROS

GERVÁSIO

11.827,93 11.827,93

27/06 3698 24 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8.674,961,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - (CONTRATO A TERMO) - JOCIELY DE

BRITO GATTO

4.658,31 4.658,311,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - (CONTRATO A TERMO) - GLAYCE

APARECIDA DA SILVA GOMES

4.016,65 4.016,65

27/06 3700 50 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 17.476,291,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - (CONTRATO A TERMO) - SANDRO

ROBERTO CARNEIRO4.131,76 4.131,76

1,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - (CONTRATO A TERMO) - WESLEN SANTOS DA SILVA

641,52 641,521,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - (CONTRATO A TERMO) - RENIVALDO

CUNHA

4.138,77 4.138,771,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - (CONTRATO A TERMO) - MARCOS PAULO

RIBEIRO

4.083,20 4.083,201,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - (CONTRATO A TERMO) - MARLENE MARIA

DE FONTES

4.481,04 4.481,04

27/06 3703 166 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 54.060,591,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - (CONTRATO A TERMO) - VANESSA

SANTANA DA COSTA

11.734,48 11.734,481,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - (CONTRATO A TERMO) - SILVIO CESR

LOURENÇO7.875,93 7.875,93

1,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - (CONTRATO A TERMO) - MARCIO MARQUES VIANA

9.043,71 9.043,711,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - (CONTRATO A TERMO) - MARCO ANTONIO

BINOTTO HORNEAUX DE MOURA

5.753,46 5.753,461,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - (CONTRATO A TERMO) - ELIZANDRA DA

COSTA

10.463,33 10.463,331,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - (CONTRATO A TERMO) - FLAVIA

MONTEIRO PRATA

9.189,68 9.189,68

28/06 3776 9 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 15.034,661,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2019 - WILSON ALMEIDA LIMA

15.034,66 15.034,66


2.027,90 2.027,90


4.007,95 4.007,95


3.348,87 3.348,87


29.992,26 29.992,26

28/06 3781 9 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.000,00

(Página: 4 / 52)




1,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2019 - SERGIO DE CARVALHO PRADO

7.000,00 7.000,00


102.773,96 102.773,96


41.980,87 41.980,87


32.148,86 32.148,86


68.607,89 68.607,89


59.301,71 59.301,71


15.970,00 15.970,00


210.646,78 210.646,78


263.827,88 263.827,88


159.208,04 159.208,04


186.325,82 186.325,82


633.293,62 633.293,62


676.665,18 676.665,18


338.281,84 338.281,84


33.411,61 33.411,61


333.801,19 333.801,19


16.752,54 16.752,54


19.494,25 19.494,25


23.366,03 23.366,03


42.860,28 42.860,28

28/06 3803 104 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL -33.411,611,000 . RECURSOS PROPRIOS - MERENDA

-33.411,61 -33.411,61


33.411,61 33.411,61

(Página: 5 / 52)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 28/06 3805 71 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11.597,89

1,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2019

11.597,89 11.597,89

28/06 3807 108 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL -42.860,281,000 . LANCAMENTO DE VALOR INDEVIDO

-42.860,28 -42.860,28

28/06 3815 71 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL -333.801,191,000 . VALOR INDEVIDO

-333.801,19 -333.801,19


27.705,53 27.705,53

28/06 3817 81 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL -27.705,531,000 . VALOR INCORRETO

-27.705,53 -27.705,53


27.705,33 27.705,33


300.389,58 300.389,58

-------------SUBTOTAL 3.542.605,48

Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

24/06 3527 25 6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 44.548,381,000 GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - 12/2012 - 08/2013 - 12/2013 - 05/2010 -

06/2010 - 07/2010 - 11/2010 - 08/2011 - 09/2011 - 10/2011 - 12/2011 - 02/2012 - 11/2012

44.548,38 44.548,38

26/06 3631 10 6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.764,571,000 RECOLHIMENTO DO FGTS - MAIO/2019

1.764,57 1.764,57


6.724,75 6.724,75


2.402,13 2.402,13


1.678,11 1.678,11


19.101,30 19.101,30


12.509,55 12.509,55


14.533,73 14.533,73


48.676,96 48.676,96


51.880,59 51.880,59


25.936,40 25.936,40


25.097,22 25.097,22


18.898,30 18.898,30

27/06 3643 92 6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.786,64

(Página: 6 / 52)




1,000 RECOLHIMENTO DO FGTS - MAIO/2019

1.786,64 1.786,64


1.431,72 1.431,72


1.639,73 1.639,73

27/06 3687 10 186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9.188,691,000 RECOLHIMENTO DO INSS - MAIO/2019

9.188,69 9.188,69


17.455,25 17.455,25


6.442,17 6.442,17


5.063,86 5.063,86


46.681,27 46.681,27


9.448,32 9.448,32


3.327,73 3.327,73


50.041,24 50.041,24


32.294,95 32.294,95


37.262,36 37.262,36


125.713,67 125.713,67


132.779,87 132.779,87


66.379,97 66.379,97


64.849,91 64.849,91


4.599,10 4.599,10


3.564,25 3.564,25


4.216,32 4.216,32


3.768,76 3.768,76

28/06 3757 51 186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL -33.343,911,000 . DESCONTOS INDEVIDOS

-33.343,91 -33.343,91

(Página: 7 / 52)




-------------SUBTOTAL 868.343,86

Categoria: 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS

11/06 3411 48 9164 - TRIBUNAL REG. DO TRABALHO DA 15 REGIAO - CAMPINAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 47.163,281,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006785128 - RECLAMANTE: CELIO DE SOUZA E SILVA

4.836,34 4.836,341,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006785209 - RECLAMANTE: MATILDE DE SOUZA

668,07 668,071,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006785276 - RECLAMANTE: MARIA APARECIDA

VASSÃO SOARES

1.051,46 1.051,461,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006785314 - RECLAMANTE: JUSCELINO COSTA GATO

2.130,93 2.130,931,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006785365 - RECLAMANTE: KELLY REGINA DE

CAMPOS MARTINS

2.130,33 2.130,331,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006785438 - RECLAMANTE: JONAS FELIPE MONTEIRO

4.276,64 4.276,641,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006785381 - RECLAMANTE: MAURICIO FABRICIO DE

AGUIAR

349,93 349,931,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006785454 - RECLAMANTE: ACELINA MATIAS

5.519,96 5.519,961,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006785489 - RECLAMANTE: MARINILZA BORGES

ROCHA

1.049,11 1.049,111,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006785586 - RECLAMANTE: SONIA APARECIDA LOPES

1.079,77 1.079,771,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006785640 - RECLAMANTE: CARLA PASCHOAL

CARRANCA

520,45 520,451,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006785683 - RECLAMANTE: MARIA CRISTINA

RODRIGUES PEREIRA

3.187,89 3.187,891,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006785500 - RECLAMANTE: MARIA CIDELEI ROQUE

PEREIRA625,36 625,36

1,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006785519 - RECLAMANTE: ADRIANA CARLA MACIEL SANTOS PRADO

624,25 624,251,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006785713 - RECLAMANTE: ROSA HELENA PAIVA

5.858,66 5.858,661,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006785551 - RECLAMANTE: MARIA DE FÁTIMA SILVA

MASCARENHAS

520,08 520,081,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006785756 - RECLAMANTE: VALMIR CARNEIRO

317,76 317,761,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006785780 - RECLAMANTE: FLAVIO APARECIDO

RIBEIRO

8.636,13 8.636,131,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006786078 - RECLAMANTE: LUCIANE BARBOSA

PEREIRA

2.154,13 2.154,131,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006786124 - RECLAMANTE: MARCO ANTONIO BASTOS

1.271,50 1.271,501,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006786159 - RECLAMANTE: THAYNARA CARRAVIERI

OLIVA DE CASTRO

354,53 354,53

12/06 3417 48 9164 - TRIBUNAL REG. DO TRABALHO DA 15 REGIAO - CAMPINAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.318,881,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006788356 - RECLAMANTE: NORMA LIDIA PEREIRA

6.318,88 6.318,88

12/06 3418 48 9164 - TRIBUNAL REG. DO TRABALHO DA 15 REGIAO - CAMPINAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.201,461,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006788160 - RECLAMANTE: INES DE SOUZA

RODRIGUES

4.201,46 4.201,46

12/06 3419 48 9164 - TRIBUNAL REG. DO TRABALHO DA 15 REGIAO - CAMPINAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 16.329,321,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006788216 - RECLAMANTE: ALICE MARTINS DE

MEDEIROS

16.329,32 16.329,32

12/06 3420 48 9164 - TRIBUNAL REG. DO TRABALHO DA 15 REGIAO - CAMPINAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 30.423,951,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006788305 - RECLAMANTE: NIDIA LUCIA ROCHA

WITASKI

8.411,03 8.411,031,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006788232 - RECLAMANTE: LEONETE MORATO DOS

SANTOS

22.012,92 22.012,92

12/06 3421 48 9164 - TRIBUNAL REG. DO TRABALHO DA 15 REGIAO - CAMPINAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 25.869,311,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006788275 - RECLAMANTE: SILVIA DE CAMPOS LIMA

7.502,59 7.502,591,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006788267 - RECLAMANTE: ROSELI DOMINGUES

ALVES GATO

4.810,35 4.810,351,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006788240 - RECLAMANTE: NELSON RODRIGUES

PEREIRA13.556,37 13.556,37

(Página: 8 / 52)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 12/06 3422 48 9164 - TRIBUNAL REG. DO TRABALHO DA 15 REGIAO - CAMPINAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 111.031,01

1,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006786191 - RECLAMANTE: LUCIMARA MONTEIRO BORGES

646,56 646,561,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006786221 - RECLAMANTE: LARISSA RIBEIRO

SANCHES GARCIA

323,22 323,221,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006786302 - RECLAMANTE: KATIA RIBEIRO VIANA

1.067,10 1.067,101,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006786310 - RECLAMANTE: GIANI FRANCISCO ALVES

1.049,35 1.049,351,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006786400 - RECLAMANTE: BENEDITO RIBEIRO DE

FONTES

1.018,34 1.018,341,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006786450 - RECLAMANTE: GIZELA APARECIDA

DABREU MACEDO

1.049,44 1.049,441,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006786493 - RECLAMANTE: AIRTON DOS SANTOS

SOUZA665,26 665,26

1,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006786531 - RECLAMANTE: MIRIAN LOPES RIBEIRO

1.042,44 1.042,441,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006786566 - RECLAMANTE: ROSANA DE AGUIAR

MONTEIRO1.020,51 1.020,51

1,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006786620 - RECLAMANTE: LUCIMARA COELHO PEREIRA

1.044,74 1.044,741,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006786655 - RECLAMANTE: JULIO CESAR ALVES

MARTINS

331,35 331,351,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006786671 - RECLAMANTE: DINEI BRAGA DE ALMEIDA

SOUZA

662,90 662,901,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006786701 - RECLAMANTE: MAURICIO FABRICIO DE

AGUIAR

349,93 349,931,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006786752 - RECLAMANTE: EDILMA SANTANA

NOBREGA317,30 317,30

1,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006786779 - RECLAMANTE: JOSE APARECIDO RIBEIRO

317,11 317,111,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006786841 - RECLAMANTE: AMILTON MARTINS

NOVAES,2.181,90 2.181,90

1,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006786868 - RECLAMANTE: JORGE BRAZ DE OLIVEIRA

4.792,81 4.792,811,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006787058 - RECLAMANTE: ANDREIA FRANÇA

SANTANA DE SOUZA4.786,52 4.786,52

1,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006786884 - RECLAMANTE: PEDRINA MARIA CRAVINHO

3.389,81 3.389,811,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006786914 - RECLAMANTE: DARCI DE SOUZA RIBEIRO

2.707,13 2.707,131,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006787082 - RECLAMANTE: JONAS FELIPE MONTEIRO

24.752,13 24.752,131,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006787112 - RECLAMANTE: MARCO AURELIO MACIEL

FORTES23.602,14 23.602,14

1,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006787163 - RECLAMANTE: IRANILDE MARTINS PEDRO DE SOUZA

6.644,76 6.644,761,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006786922 - RECLAMANTE: FABIANO BORGES

FERNANDES

2.042,76 2.042,761,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006786990 - RECLAMANTE: ODENILSON DA SILVA

SOUZA

657,68 657,681,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006787228 - RECLAMANTE: SANDRA MARIA DA SILVA

ROCHA DO NASCIMENTO

24.567,82 24.567,82

25/06 3564 48 9164 - TRIBUNAL REG. DO TRABALHO DA 15 REGIAO - CAMPINAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 18.005,871,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006788348 - RECLAMANTE: IARA COSTA NUNES

18.005,87 18.005,87

25/06 3565 48 9164 - TRIBUNAL REG. DO TRABALHO DA 15 REGIAO - CAMPINAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11.793,551,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006788321 - RECLAMANTE: HÉLIO DO NASCIMENTO

ALVES

11.793,55 11.793,55

27/06 3646 48 9164 - TRIBUNAL REG. DO TRABALHO DA 15 REGIAO - CAMPINAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.040,461,000 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081380000006855185 - RECLAMANTE: MELINDA RAMOS XAVIER

4.040,46 4.040,46

-------------SUBTOTAL 275.177,09

Categoria: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

03/06 3314 181 1306 - ACAO E PROMOCAO SOCIAL IGUAPE-CASA DA SOPA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.333,331,000 PARCE COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIO

Nº 0011/2019 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2019 - PARCELA 5 /12

(Página: 9 / 52)




3.333,33 3.333,33

04/06 3315 181 1304 - SABRO - SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO DO ROCIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.272,721,000 PARCE COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONVÊNIO

Nº 0011/2019 -TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2019-PARCELA 3/11 E 4/11

7.272,72 7.272,72

-------------SUBTOTAL 10.606,05

Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

03/06 3277 136 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME PREGÃO PRESENCIAL 139,82104 10,000 UN PANO DE LIMPEZA, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO ALVEJADO, DUPLO, COM CO STURA NAS

LATERAIS E FUNDOS, NA COR BRANCA, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.

1,60 16,00104 2,000 UN RODO DE MADEIRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 CM, CONFECCIONADO EM M ADEIRA

RESISTENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 X 3,0 CM, COM DUAS BORRACHA S EM E.V.A. (ALTURA APROXIMADA DE 3CM) E CABO LONGO EM MADEIRA REVESTIDO COM P LÁSTICO, COM ROSCA E SUPORTE SUSPENSOR. DEVERÁ CONTER ETIQUETA CONSTANDO A IDEN TIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.

4,67 9,34104 3,000 UN VASSOURA MULTIUSO - COM CABO DE ROLIÇO DE 120 CM, PARA PISOS INTERNOS E

EXTERNOS, CERDAS PLUMADAS E COM APARAÇÃO CURVA, CEPA DE MADEIRA ME DINDO APROXIMADAMENTE 30 X 16,5 X 4,5 CM.

5,60 16,80104 12,000 LT ÁGUA SANITÁRIA - DESINFETANTE DE USO GERAL, ALVEJA, DESINFETA, CLORO ATIVO.

COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLOR ITO DE SÓDIO. TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0% A 2,5% P/P. FRASCO CONTENDO 1 LITROS DO PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE, E DATA DE FABRICAÇÃO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

1,45 17,40104 6,000 UN DESINFETANTE BACTERICIDA; LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTRA BACTÉRIA S; DESINFECÇÃO

DOMESTICA GERAL; LIMPA E DESINFETA; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTI CO DE 02 LITROS. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPA S ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

2,95 17,70104 12,000 UN DETERGENTE LIQUIDO, CONTENDO 500ML PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA

ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA. COM REGISTRO NO M. S.1,09 13,08

104 5,000 PCT SACO DE LIXO 50 LITROS - PARA USO DOMESTICO DE 1ª QUALIDADE; DE POLIETILENO; CLASSE I O COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES; MED IDA DE APROXIMADAMENTE LARGURA 63 X ALTURA 80 CM; SUPORTANDO NO MÍNIMO 10 QUILOS; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191/08 E ALTERAC OES POSTERIORES.

9,90 49,50

03/06 3278 136 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 196,50104 2,000 KG SABÃO EM PÓ DE 1 KG COM AMACIANTE DE 1ª QUALIDADE. PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO

NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA. COM REGISTRO NO M. S.

3,30 6,60104 10,000 PCT SACO DE LIXO 100 LITROS - PARA USO DOMESTICO DE 1ª QUALIDADE; DE POLIETILENO;

CLASSE I O COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, PACOTE CONTENDO 100 UNIDA DES; MEDINDO APROXIMADAMENTE (75 X 105)CM (L X A); SEM TIMBRE, COM AUSENCIA DE FUROS, SUPORTANDO NO MÍNIMO 20 QUILOS, ROTULAGEM COM IDENTIFICACAO DO FAB RICANTE E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191/08 E ALTERAC OES POSTERIORES.

18,99 189,90

03/06 3279 136 6184 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME PREGÃO PRESENCIAL 151,65104 5,000 UN ESPONJA PARA LIMPEZA, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 110MM X 7 5MM X 20MM, COM

FORMATO RETANGULAR, POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA. EMBALADO INDIVI DUALMENTE. COR: VERDE E AMARELO.

0,39 1,95104 3,000 FD PAPEL HIGIÊNICO - FOLHA DUPLA; DE 1ª QUALIDADE CLASSE 01; NA COR BRANCA; DEVE

SEGUIR A NORMA ABNT NBR 15464 -2 E 15134; CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES: MATÉRIA PRIMA 100% FIBRA DE CELULOSE VIRGEM; COMPRIMENTO DO ROLO DE 30 M COM LARGURA DE APROXIMADAMENTE 10 CM; ACABAMENTO GOFRADO, EM RELEVO; PICOTADO; NE UTRA; ROTULAGEM CONTENDO: IDENTIFICAÇÃO DA CLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE ROLOS, METRAGEM DO PAPEL; ACONDICIONADO EM PACOTES COM 04 UNIDADES E REEM BALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS.

49,90 149,70

03/06 3280 136 6184 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME PREGÃO PRESENCIAL 6,95104 5,000 PCT LÃ DE AÇO; COMPOSTO DE ACO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ; EMBALADO

DE FORMA ADEQUADA; PACOTE COM 8 UNIDADES.

1,39 6,95

03/06 3281 136 8801 - GILSON NEVES RAMOS-ME PREGÃO PRESENCIAL 1.078,0082 30,000 KG CARNE BOVINA COCHÃO MOLE

17,60 528,0082 20,000 KG CARNE BOVINA TIPO PATINHO

18,70 374,0082 20,000 KG LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA: PREPARADA COM CARNE SUÍNA, TOUCINHO E C ONDIMENTOS,

COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE S UJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUAD A, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ES TAR DE ACORDO COM A NTA - 05 (DECRETO 12486 DE 20/10/78). TRANSPORTE: VEÍCULO DE TRANSPORTE ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA IDEAL DE CONSERVAÇÃO. TRANSPORTE: VEÍCULO DE TRANSPORTE ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA IDEAL DE CONSERVAÇÃO REPOSIÇÃO DO PRODUTO: N O CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMB ALAGENS DANIFICADAS.

8,80 176,00

(Página: 10 / 52)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 03/06 3282 136 6176 - LARA & FRANCO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 688,6571 30,000 KG PEITO DE FRANGO: SEM OSSO RESFRIADO, EMPACOTADO EM EMBALAGEM PLÁS TICA,

LACRADA DE APROXIMADAMENTE UM QUILO. . EMBALAGEM:EM SACO PLÁSTICO E ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PROD UTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME, CLASSIFICAÇ ÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE,DATA DE FABRICAÇÃ O E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE , EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (0 9) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO M ESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

6,99 209,7071 10,000 KG PRESUNTO COZIDO MAGRO: SEM CAPA DE GORDURA OBTIDO DE PERNIL SUÍNO SADIO, COM

ASPECTO, CHEIRO, E COR E SABOR PRÓPRIOS, EM FATIAS, ISENTOS DE SUJ IDADES, PARASITAS, E LARVAS.NÃO SERÁ ACEITO SE ESTIVER COM APARÊNCIA PEGAJOSA, EXSUDADO, LÍQUIDOS OU PARTES FLÁCIDAS, OU DE CONSISTÊNCIA ANORMAL, COM INDÍC IOS DE FERMENTAÇÃO PÚTRIDA. EMBALAGEM EM PLÁSTICOS INVIOLÁVEIS, A VÁCUO , INTEGRO, ATÓXICO AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. DEVERÁ TER REGISTRO NO SIF. DEVERÁ SER FATIADO NO DIA EM QUE FOR SOLICITADO.

18,00 180,0071 10,000 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA - QUEIJO PROCESSADO PASTEURIZADO SABOR MUSSARELA. EM

FATIAS PRODUTO OBTIDO DA FUSÃO E EMULSÃO DO QUEIJO, PODENDO CONTER VARIEDADES DE QUEIJO OU SEM ADIÇÃO DE OUTROS PRODUTOS LÁCTEOS E/ OU SÓLIDOS D E ORIGEM LÁCTEA E/ OU OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTÍCIAS NA QUAL O QUEIJO CONS TITUA O INGREDIENTES LÁCTEOS UTILIZANDO COMO MATÉRIA PRIMA PREPONDERANTE N A BASE LÁCTEA, SUBMETIDO A PROCESSO TÉRMICO ADEQUADO. PODERÁ CONTER OUTRA S SUBSTANCIAS APROVADAS. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGI SLAÇÃO VIGENTE, EM ESPECIAL, A PORTARIA Nº 356 DE 04/ 09/97 - MAPA ENTRE OUTRAS. EMBALADO EM PLÁSTICO INVIOLÁVEL, SELADO À VÁCUO , INTEGRO ATÓXICO , RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. VALIDADE MÍNIMA DE 4 MESES O PRODUTO NÃO PODERÁ T ER DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 20 DIAS DA ENTREGA DO PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO SIF.

26,90 269,0071 5,000 KG SALSICHA: RESFRIADA DE 1ª QUALIDADE, EMBALADAS A VÁCUO EM PACOTES DE SACOS

PLÁSTICOS RESISTENTES, CONTENDO NO MÁXIMO 5 KG. AS EMBALAGENS DEVEM SER INTEGRAS (LACRADAS) E A SALSICHA DEVE APRESENTAR TEXTURA FIRME, COR BRILHANTE, GORDURA FIRME E BRANCA OU LIGEIRAMENTE CORADA E ODOR CARACTERÍSTICO. NÃO DEVE APRESENTAR EXSUDADO NA EMBALAGEM, NEM SUPERFÍCIE VISCOSA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DE LOTE E CARIMBO DO SIF (SERVICÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL) OU SISP (SERVIÇO DE INSPEÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO). PARA SEU TRANSPORTE DEVERÃO SER UTILIZADOS VEÍCULOS REFRIGERADOS OU ISOTÉRMICOS E BEM HIGIENIZADOS EM SEU INTERIOR. VALIDADE: COMO A CARNE SERÁ ENTREGUE RESFRIADA, OU SEJA,M NUMA TEMPERATURA ENTRE 01º E 04

5,99 29,95

03/06 3284 136 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 484,8071 30,000 KG CARNE BOVINA EM CUBO: DE 2ª QUALIDADE, (TIPO ACÉM OU PALETA). APÓ S SEREM

INSPECIONADOS, ADENTRAM A SALA DE PROCESSAMENTO CLIMATIZADA À 12° C, ONDE OS CUBOS SERÃO PORCIONADOS. POSTERIORMENTE SERÃO LEVADOS AO TÚNEL DE CONGELAMENTO RÁPIDO INDIVIDUAL - IQF, ONDE PERMANECENDO A TEMPERATURA DE -35ºC. EMBALAGEM:SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO, IDENTIFICADOS TRAVÉ S DE ETIQUETAS IMPRESSAS E AMBALADOS TEMOSOLDADOS. CARACTERÍSTICAS GERAIS: ASPEC TO, COR, SABOR E TEXTURA PRÓPRIOS DA CARNE, FIME, NÃO AMOLECIDAS E NEM PEG AJOSA.O PRODUTO DEVE PREFERENCIALMENTE ESTAR EM EMBALAGENS DE PESO PADRÃO . EMBALAGENS DE 1 OU 2 KG.

16,16 484,80

03/06 3285 136 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 89,0071 10,000 KG LINGUIÇA TIPO CALABRESA: LINGUIÇA COZIDA MISTA E DEFUMADA. CONTÉM AROMATIZANTE.

CONTÉM CARNE MECANICAMENTE SEPARADA DE AVE, CARNE SUÍNA, ÁGUA, GO RDURA SUÍNA, CARNE DE FRANGO, PROTEÍNA VEGETAL DE SOJA, SAL, AÇÚCAR, AROMAS NA TURAIS DE FUMAÇA, PIMENTA PRETA, COENTRO E ALHO. CONTÉM ANTIOXIDANTE ERITOR BATO DE SÓDIO INS 316, ESTABILIZANTE TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO INS 4511 E PIROFOS FATO TETRASSÓDICO INS 450III, REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO INS 621; COR ANTES NATURAIS CARMIN DE COCHONILHA, INS 120, CARAMELO INS 150, BETERRABA INS 16 2 E CONSERVANTE NITRATO DE SÓDIO INS 251. NÃO CONTÉM GLÚTEN. TRANSPORTE: VEÍCULO DE TRANSPORTE ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA IDEAL DE CONSERVA ÇÃO. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENC IMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

8,90 89,00

03/06 3286 136 7125 - LUCAS PEREIRA MAGALHÃES& CIA LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 33,0071 3,000 KG BACON: BACON SUINO, INDUSTRIALIZADO, DE 1ª QUALIDADE. O PRODUTO D EVE APRESENTAR

AS CARACTERÍSTICAS NORMAIS DE CONSERVAÇÃO, ESTANDO ISENTO DE SUJID ADES DE QUALQUER NATUREZA, PARASITAS E BOLORES. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLÁSTICAS QUE DEVEM APRESENTAR RÓTULO COM AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DO PRODU TO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. TRANSPO RTE: VEÍCULO DE TRANSPORTE ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA IDEAL D E CONSERVAÇÃO. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO A NTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

11,00 33,00

03/06 3287 136 9494 - L. PEREIRA MAGALHÃES - ME PREGÃO PRESENCIAL 130,0071 10,000 CART OVO DE GALINHA BRANCO: EXTRA, PESANDO NO MÍNIMO 50G POR UNIDADE, I SENTO DE

SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGE M PRÓPRIA, SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO A RIISPOA/MA, RES. 01 DE 5/07/91.

13,00 130,00

03/06 3291 143 6176 - LARA & FRANCO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 17,9471 6,000 PCT FARINHA DE ROSCA: OBTIDA DE LASCAS DE PÃO TORRADO, OBTIDA A PARTIR DE MATÉRIAS

PRIMAS SÃS E LIMPAS, DEVENDO APRESENTAR COR CLARA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS.

2,99 17,94

03/06 3292 143 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 264,9671 72,000 LT LEITE INTEGRAL UHT: INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL, ESTABILIZANTE CI TRATO DE SÓDIO,

MONOSFATO DE SÓDIO E DIFOSFATO DISSÓDICO. NÃO CONTEM GLUTEN. EMBA LAGEM FECHADA: 120 DIAS, APÓS ABERTO CONSERVAR SOB REFRIGERAÇÃO ENTRE 1 º C A 10ºC E CONSUMIR EM ATÉ 48 HORAS.

(Página: 11 / 52)




3,68 264,96

03/06 3293 143 7125 - LUCAS PEREIRA MAGALHÃES& CIA LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 310,4571 150,000 KG AÇÚCAR REFINADO: ESPECIAL, FILTRADO OU PENEIRADO. DE ACORDO COM A NTA 02 E NTA 52;

CONTENDO NO MÍNIMO 98,3% DE SACAROSE; LIVRE DE FERMENTAÇÃO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. APARÊNCIA, COR E CHEIRO PRÓPRIOS DO TIPO AÇÚCAR. SABOR DOCE. EMBALAGEM: PACOTE COM UM QUIL O, EMBALADOS EM SACOS RESISTENTES DE POLIETILENO ATÓXICO E REEMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO OU PLÁSTICO RESISTENTE. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PR ODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MES MO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

1,09 163,5071 15,000 KG ARROZ POLIDO TIPO LONGO FINO

8,80 132,0071 5,000 PCT MARGARINA 500G. COM 80% DE LIPÍDEOS, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E CORP ECULIAR, NÃO

DEVENDO ESTAR RANÇOSA. EMBALAGEM: EM POLIETILENO LEITOSO ERESISTEN TE, APRESENTANDO VEDAÇÃO ADEQUADA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTARNOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE,DA TA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO N OÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE:MÍNIMA DE SEIS (06) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SERSUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA ENTREGA.

2,99 14,95

03/06 3294 143 9494 - L. PEREIRA MAGALHÃES - ME PREGÃO PRESENCIAL 129,5082 3,000 KG ALHO: ROXO, INTEIRIÇO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE, FIRME E INTACTO , SEM LESÕES DE

ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES, TAMANHO E COLORAÇ ÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARA SITAS E LARVAS.

22,50 67,5082 20,000 KG LARANJA PERA: DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES,

PARASITAS E LARVAS. APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFOR MES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE.

3,10 62,00

03/06 3295 143 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME PREGÃO PRESENCIAL 142,8371 16,000 EMB EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE 1,08 KG

4,78 76,4871 5,000 PCT FARINHA DE MANDIOCA: DEVE APRESENTAR COR BRANCA, CHEIRO E SABOR PR ÓPRIOS,

AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS. EMBALAGEM: SACOS DE PO LIPROPILENO TRANSPARENTES E RESISTENTES, CONTENDO 01 (UM) QUILO E EMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO OU PLÁSTICO REFORÇADO CONTENDO 30 (TRINTA) QUIL OS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME DA MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E N? DO LOTE. VALID ADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

5,03 25,1571 3,000 KG FARINHA DE MILHO EM FLOCOS

2,80 8,4071 10,000 LTA. ÓLEO DE SOJA REFINADO - LATA COM 900 ML: ÓLEO DE SOJA, REFINADO, TENDO SOFRIDO

PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO. EMBALAGEM: LATAS OU SIMILAR, CONTE NDO 900 ML CADA E REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADO. AS LATAS DEVER ÃO ESTAR ISENTAS DE FERRUGEM, AMASSADAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO. NA EMBA LAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPE RIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE AL TERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

3,28 32,80

03/06 3296 143 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME PREGÃO PRESENCIAL 38,9071 10,000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1

3,89 38,90

03/06 3297 143 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 32,2582 25,000 KG BATATA: TIPO INGLESA ESPECIAL LAVADA, LISA, DE PRIMEIRA, FIRME E INTACTA, SEM LESÕES

DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA (RACHADURAS E CORTES), TAMANHOS E CON FORMAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER GRAÚDA.

1,29 32,25

03/06 3298 143 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 62,4982 10,000 KG CEBOLA GRAÚDA: DE PRIMEIRA COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU

MECÂNICA, RACHADURAS E CORTES, TAMANHO COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.

2,20 22,0082 5,000 KG CENOURA: DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕ ES DE ORIGEM

FÍSICA OU MECÂNICA, RACHADURAS E CORTES, TAMANHO COLORAÇÃO UNIFORM E, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA.

2,00 10,0082 3,000 KG PIMENTÃO VERDE: DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, SEM LE SÕES DE

ORIGEM MECÂNICA OU FÍSICA, PERFURAÇÕES E CORTES.

2,49 7,4782 5,000 KG TOMATE MADURO: DE BOA QUALIDADE, GRAÚDO, COM POLPA FIRME INTACTA, ISENTA DE

ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM LESÕES DE ORIGEM MECÂNICA OU FÍSICA, PERFURAÇÕES E CORTES.

3,29 16,4582 3,000 KG BETERRABA: TIPO 3A, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM LES ÕES DE ORIGEM


2,19 6,57

(Página: 12 / 52)




03/06 3299 143 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 182,7571 20,000 EMB MACARRÃO DE SÊMOLA - TIPO PARAFUSO COM 500 GRAMAS: INGREDIENTES: SÊMOLA DE

TRIGO, CONTENDO VITAMINAS A, COMPLEXO B E FERRO. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTES E RESISTENTES, CONTENDO QUINHENTOS (500 ) GRAMAS E REEMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO OU PLÁSTICO REFORÇADO . NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME,CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VA LIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. VALIDADE: MÍNIM A DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇ ÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

1,59 31,8071 12,000 EMB MAIONESE: EMULSÃO CREMOSA OBTIDA COM OVOS E VEGETAIS, COM ADIÇÃO DE

CONDIMENTOS, SUBSTANCIA COMESTÍVEL E SEM CORANTES, DE CONSISTÊNCI A CREMOSA, NA COR AMARELO CLARO, COM CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. ISENTOS DE SUJ IDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. EMBALA GEM PRIMARIA: VIDRO OU CAIXA TETRA PACK ATÓXICO, CONTENDO PESO DE 500 GRAMAS. VALIDADE MÍNIMA DE SEIS (06) MESES E FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS DA ENTREGA DO PRODUTO.

2,70 32,4071 3,000 KG SAL REFINADO IODADO - PACOTE C/ 1KG

1,09 3,2771 24,000 EMB SUCO DE FRUTA CONCENTRADO PARA PREPARO: SABORES VARIADOS. SEM AÇÚCAR; DILUÍDO

EM ÁGUA. INGREDIENTES: CORANTE NATURAL, CONSERVANTE BENZOATO DE S ÓDIO E METABISSULFITO DE SÓDIO. QUALIDADE OBTIDA DA FRUTA MADURA, PROCES SAMENTO TECNOLÓGICO ADEQUADO SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRE SENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO ATÉ O CONSUMO. COM ASPECTO DE COR E SABOR PRÓPRIO; COM RENDIMENTO APROXIMADO DE 5 LITROS, VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 500 ML E SUAS CONDIÇÕE S DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -23 (DEC 12486,20/10/78), (40/01 DA ANVISA) EMBALAGEM 500ML

4,55 109,2071 2,000 LTA. TEMPERO COMPLETO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TEMPERO PRONTO DE 1 KG, COMPLETO

NATURAL, CONTENDO BASICAMENTE SAL, ÁGUA, COENTRO, CEBOLA, ALHO, O RÉGANO, CONDIMENTOS PREPARADOS DE CEBOLA E ALHO E REALÇADOR DE SABOR GLUTA MATO MONOSSÓDICO. SEM PIMENTA E URUCUM. EMBALAGEM PLÁSTICA, COM DIZERES DE ROTULAGEM, CONTENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES E DATA DE FABRIC AÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE6 MESES.

1,39 2,7871 3,000 UN VINAGRE BRANCO - FRASCO 750 ML ACONDICIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE.

NAEMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇ O DOFABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE: NO VE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DOMESM O ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENSDANIFICADAS.

1,10 3,30

03/06 3300 143 8801 - GILSON NEVES RAMOS-ME PREGÃO PRESENCIAL 224,6471 48,000 LTA. ACHOCOLATADO EM PÓ: INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRI NA, MINERAIS,

VITAMINAS, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓ RBICO E AROMATIZANTE. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM TRAÇOS DE LEITE. DEVENDO SER F ABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS E PA RASITAS. NÃO PODERÃO ESTAR ÚMIDAS, FERMENTADAS OU RANÇOSAS. .VALIDADE: MÍNIMA D E SEIS (06) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CAS O DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS. - LATAS DE 400G

4,68 224,64

04/06 3318 168 7304 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALA PREGÃO PRESENCIAL 10.847,14208 20,000 ALGODÃO ORTOPEDICO 10CM - PCT C//12

5,45 109,00208 20,000 ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM - PCT C/ 12

11,20 224,00208 20,000 ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM. - PCT. C/12.

8,40 168,00208 84,000 ÁLCOOL HOSPITALAR 70%, FR C/ 1 L.

4,19 351,96208 100,000 ATADURA CREPE 06CMX1,8M, 13 FIOS, 100 % ALGODÃO CRU - PCT C/ 12

2,93 293,00208 250,000 ATADURA CREPE 10CMX1,8M, 13 FIOS, 100 % ALGODÃO CRU - PCT C/ 12

4,50 1.125,00208 250,000 ATADURA CREPE 15CMX1,8M, 13 FIOS, 100 % ALGODÃO CRU - PCT C/ 12



13,80 1.104,00208 1.672,000 CAMISOLA DESCARTAVEL - GRAMAT. 30 - MANGA CURTA - COR AZUL CLARO

1,69 2.825,68208 50,000 COLETOR URINA INFANTIL FEMININO - PCT C/ 10

3,03 151,50208 50,000 COLETOR URINA INFANTIL MASCULINO - PCT C/ 10

3,03 151,50208 50,000 COLETOR URINA INFANTIL UNISSEX - PCT C/ 10

3,03 151,50208 100,000 FITA MICROPORE 25 MM X 10 M

2,12 212,00208 50,000 FITA MICROPORE 50 MM X 10 MT

3,90 195,00

04/06 3319 169 6365 - LUCAS CARAVITA DA CONCEIÇÃO ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 163,902559 1,000 PÇ CORREIA DO ALTERNADOR -

88,90 88,902559 1,000 PÇ POLIA DA CORREIA

75,00 75,00

(Página: 13 / 52)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 04/06 3332 158 6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 3.366,4695 736,000 LT GASOLINA COMUM

4,57 3.366,46

04/06 3333 169 7904 - AUTO POSTO LINDA IGUAPE EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 2.220,0095 592,000 LT DIESEL S10

3,75 2.220,00

05/06 3342 52 9637 - DANIEL VIEIRA DE CAMARGO & CIA PREGÃO PRESENCIAL 5.733,00178 78,000 UN TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 0,40 X 1,00 METROS (CLASSE PA 1)

73,50 5.733,00

05/06 3343 52 7904 - AUTO POSTO LINDA IGUAPE EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 25.465,0095 6.000,000 LT DIESEL S10

3,75 22.500,0095 1.000,000 LT ETANOL (LITRO)

2,97 2.965,00

05/06 3356 12 7386 - MARIANA SEABRA LIMA RIBEIRO - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 39,902581 1,000 PÇ SUPORTE DE TV ATÉ 40 POLEGADAS

39,90 39,90

05/06 3357 85 9213 - V&B AUTO PECAS - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 434,902564 1,000 PÇ FILTRO DO AR -

32,00 32,002564 1,000 PÇ FILTRO DO ÓLEO MOT -

26,00 26,002564 1,000 PAR PALHETA DO LIMPADOR

96,00 96,002564 1,000 BD ÓLEO DE MOTOR TURBO 40

210,00 210,002564 1,000 UN FILTRO DO COMBUSTÍVEL

48,90 48,902564 4,000 UN LAMPADA H1 - 24W

5,50 22,00

05/06 3358 169 6365 - LUCAS CARAVITA DA CONCEIÇÃO ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 35,002572 1,000 PAR PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA PAR

35,00 35,00

06/06 3368 52 6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 36.592,0095 8.000,000 LT GASOLINA COMUM

4,57 36.592,00

06/06 3371 78 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 1.064,5082 65,000 KG CEBOLA GRAÚDA: DE PRIMEIRA COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU






2,19 306,6082 15,000 KG MANDIOQUINHA: BOA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDA DES, MATERIAL

TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, D EVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, ISENTA DE DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDO S DO MANUSEIO E TRANSPORTE.

5,90 88,50

06/06 3372 78 9494 - L. PEREIRA MAGALHÃES - ME PREGÃO PRESENCIAL 6.786,0082 780,000 KG MAÇA: GALA, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CON FORMAÇÃO

UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACT A E FIRME, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE.

5,90 4.602,0082 168,000 CART OVO DE GALINHA BRANCO: EXTRA, PESANDO NO MÍNIMO 50G POR UNIDADE, I SENTO DE


13,00 2.184,00

06/06 3373 78 9494 - L. PEREIRA MAGALHÃES - ME PREGÃO PRESENCIAL 3.960,7582 40,000 KG ALHO: ROXO, INTEIRIÇO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE, FIRME E INTACTO , SEM LESÕES DE




3,10 2.418,0082 50,400 KG MAMÃO FORMOSO: DE PRIMEIRA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS , TAMANHO E

COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM PO LPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.

4,50 226,8082 70,500 UN MELÃO: AMARELO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; DEVENDO SER BEM

DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA INTACTA E FIRME; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 272/05; COM OS PADRÕES DE EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA N 9,DE 12/11/02,(SARC, ANVISA, INMETR O); PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINIST RATIVOS

(Página: 14 / 52)

DETERMINADOS PELA ANVISA.

5,90 415,95



1,29 451,50

06/06 3375 79 6323 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS E MORADORES DOS BAIRROS ARATACA DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.520,66160,000 KG PEPINO

3,36 537,6040,000 KG LIMÃO TAHITI

3,60 144,00145,000 KG CHUCHU

2,52 365,4070,000 KG MANDIOCA GRAÚDA

2,87 200,9058,000 KG VAGEM

6,44 373,52714,000 KG BANANA NANICA - FRUTA MADURA - PEDIDO DE COMPRA Nº 373/2019 - PEDIDO Nº 16

2,66 1.899,24

06/06 3376 185 6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2.973,1095 650,000 LT GASOLINA COMUM - COFINANCIAMENTO FEDERAL - PERIODO 01 À 30.06.2019 -

RECURSO:GSUAS/FEDERAL - C/C Nº 11904-0.

4,57 2.973,10

06/06 3377 95 9519 - A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 118,902533 1,000 UN CAMPAINHA TIPO CIGARRA, FABRICADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA SUA BASE

E AÇO ESMALTADO PARA A TAMPA, BIVOLT, 127/220V, COR CINZA, DIMENSÕ ES: 110 X110 X 50 M, PESO MÉDIO: 540 GRAMAS, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: BIVOLT 127/220 VCA, PRESSÃO SONORA: ATÉ 110 DB/M.

118,90 118,90





2,00 6,0082 2,000 MÇ CHEIRO-VERDE (SALSINHA + CEBOLINHA): FRESCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLO RAÇÃO

UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, FIRMES E INTACTAS, SENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.

1,20 2,4082 2,000 KG REPOLHO LISO: FRESCO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UN IFORME,

DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO, SEM LESÕES DE ORIGE M MECÂNICA OU FÍSICA, PERFURAÇÕES E CORTES.



3,29 13,1682 8,000 SC ALFACE HIDROPÔNICA: FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFO RMES,

DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDA DES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZAN TES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIU NDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.



2,19 6,5782 1,000 KG CHUCHU: MADURA, SECA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME IS ENTA DE

ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. ENTREGA PARCIAL CONFO RME A SOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL

2,00 2,0082 2,000 MÇ COUVE-MANTEIGA: FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFO RMES,


2,00 4,0082 2,000 UN ACELGA: FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVEND O SER BEM

DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADE, MATERIAL TER ROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PA RASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.

2,79 5,5882 2,000 KG PEPINO COMUM: PRODUTO IN NATURA DE BOA QUALIDADE, PRIMEIRA, TAMANH O E

COLORAÇÃO UNIFORME, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANU SEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM CAIXAS VAZADAS, PESANDO APROXIMADAMEN TE 20 KG, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA/14 (DECRETO 12486 DE 20/10/78), COM PADRÕES DE EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA N9, DE 12 /11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO) - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - REPROGRAMAÇÃO - CONVÊNIO Nº 011/2018 - RECURSO:PSEAC/ESTADO - C/C Nº 10.337-3.

2,29 4,58


DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA (RACHADURAS E CORTES), TAMANHOS E CON FORMAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER GRAÚDA - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - REPROGRAMAÇÃO -CONVÊNIO Nº 011/2018 - RECURSO:PSEAC/ESTADO - C/C Nº 10.337-3.

1,29 12,90

07/06 3386 184 9494 - L. PEREIRA MAGALHÃES - ME PREGÃO PRESENCIAL 196,7982 6,000 UN ABACAXI PÉROLA: COM COROA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFOR MES;

DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1,5 A 2,0KG.

2,69 16,1482 5,000 KG ALHO: ROXO, INTEIRIÇO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE, FIRME E INTACTO , SEM LESÕES DE


22,50 112,50

(Página: 15 / 52)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total82 5,000 KG LARANJA PERA: DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES,


3,10 15,5082 2,000 KG LIMÃO TAHITI: DE PRIMEIRA; FRESCO; LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZAN TES SUJIDADES,

PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEMDESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICO S OU MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE.

3,40 6,8082 5,000 KG MELANCIA: REDONDA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIVRE DE SUJIDADES, PARA SITAS E LARVAS,

TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES PESANDO APROXIMADAMENTE 10KG, DEVEND O SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME INTACTA.

2,09 10,4582 4,000 KG MANGA: FRUTO DE TAMANHO MÉDIO, COM CARACTERÍSTICA INTEGRAS E DE PR IMEIRA

QUALIDADE, FRESCO, LIMPO, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR E SABOR T ÍPICO DA ESPÉCIE, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORT AR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P ARA O CONSUMO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, E CORPOS ESTRANHO S ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA. NÃO DEVE APRESENTAR QUAISQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. ENTREGA PARCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL.


DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA INTACTA E FIRME; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 272/05; COM OS PADRÕES DE EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA N 9,DE 12/11/02,(SARC, ANVISA, INMETR O); PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINIST RATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - REPROGRAMAÇÃO -CONVÊNIO Nº 011/2018 - RECURSO:PSEAC/ESTADO - C/C Nº 10.337-3.

5,90 11,80

07/06 3387 184 9494 - L. PEREIRA MAGALHÃES - ME PREGÃO PRESENCIAL 86,2082 3,000 KG GOIABA VERMELHA: DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMA ÇÃO


5,90 17,7082 5,000 KG MAÇA: GALA, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CON FORMAÇÃO


5,90 29,5082 3,000 CART OVO DE GALINHA BRANCO: EXTRA, PESANDO NO MÍNIMO 50G POR UNIDADE, I SENTO DE

SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGE M PRÓPRIA, SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO A RIISPOA/MA, RES. 01 DE 5/ 07/91 -COFINANCIAMENTO ESTADUAL - REPROGRAMAÇÃO - CONVÊNIO Nº 011/2018 -RECURSO:PSEAC/ESTADO - C/C Nº 10.337-3.

13,00 39,00

07/06 3388 27 9820 - ELTON TEIXEIRA BUENO DISPENSA DE LICITAÇÃO 189,002578 1,000 UN AMPERÍMETRO MODELO ALICATE DIGITAL ET. 3200

189,00 189,00


3,75 18.750,00

07/06 3391 158 9820 - ELTON TEIXEIRA BUENO DISPENSA DE LICITAÇÃO 525,002554 3,000 CX. CAIXA DE CABO LAN CAT5e

175,00 525,00

10/06 3405 52 1473 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME. DISPENSA DE LICITAÇÃO 409,002618 2,000 PÇ PINO DE CENTRO

15,00 30,002618 4,000 PÇ GRAMPO MOLA 7/8 X 77 X 500 -

65,00 260,002618 8,000 UN PORCA DUPLA 7/8

8,00 64,002618 1,000 PÇ ACENTO DE MOLA TRAS. VW

55,00 55,00

13/06 3428 27 9213 - V&B AUTO PECAS - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO -51,602502 1,000 . ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR MOTIVO DE NÃO UTILIZAÇÃO, EM VIST A DA NÃO

ENTREGA DO RESTANTE DOS MATERIAIS, CONFORME ORIENTAÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS NO VERSO DA NOTA FISCAL Nº 428.

-51,60 -51,60

14/06 3442 52 9884 - NOVA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 309,632457 1,000 PÇ VEDADOR 14 X 20

5,93 5,932457 1,000 UN FILTRO OLEO

19,80 19,802457 1,000 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL

37,34 37,342457 4,000 UN OLEO OLEO

61,64 246,56



5,90 4.602,0082 168,000 CART OVO DE GALINHA BRANCO: EXTRA, PESANDO NO MÍNIMO 50G POR UNIDADE, I SENTO DE


13,00 2.184,00

(Página: 16 / 52)








5,90 88,50



1,29 64,50



22,50 900,0082 24,000 KG MAMÃO FORMOSO: DE PRIMEIRA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS , TAMANHO E


4,50 108,00



1,29 90,30























5,90 29,5082 20,000 KG RÚCULA: FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVEND O SER BEM

DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TE RROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.



2,79 27,90

(Página: 17 / 52)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total82 20,000 UN AGRIÃO: FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVEND O SER BEM



COLORAÇÃO UNIFORME, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANU SEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM CAIXAS VAZADAS, PESANDO APROXIMADAMEN TE 20 KG, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA/14 (DECRETO 12486 DE 20/10/78), COM PADRÕES DE EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA N9, DE 12 /11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO).

2,29 22,90























5,90 59,0082 20,000 KG RÚCULA: FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVEND O SER BEM




2,79 27,9082 10,000 UN AGRIÃO: FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVEND O SER BEM



COLORAÇÃO UNIFORME, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANU SEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM CAIXAS VAZADAS, PESANDO APROXIMADAMEN TE 20 KG, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA/14 (DECRETO 12486 DE 20/10/78), COM PADRÕES DE EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA N9, DE 12 /11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO).

2,29 22,90







(Página: 18 / 52)




13,00 520,00







3,40 68,0082 20,000 KG PÊRA: FRESCA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJ IDADE, PARASITAS E

LARVAS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA.

9,50 190,0082 30,000 KG TANGERINA PONCÃ: FRESCA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADE,

PARASITAS E LARVAS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA.

3,40 102,0082 20,000 KG ABÓBORA ITALIANA: DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, ISENT AM DE

ENFERMIDADE, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.

3,40 68,00

14/06 3459 158 9212 - EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 869,142630 1,000 UN FILTRO COMBUSTIVEL

89,22 89,222630 1,000 PÇ JUNTA, VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTOR

5,50 5,502630 1,000 PÇ LIMPA PARABRISA, SOLUÇÃO

7,03 7,032630 1,000 PÇ LIMPADOR, SISTEMA COMB - DIESEL

119,99 119,992630 1,000 UN ELEMENTO FILTRO

140,17 140,172630 1,000 UN FILTRO OLEO

58,00 58,002630 9,000 UN OLEO MOTOR

33,65 302,852630 1,000 UN FILTRO CJ CABINE

146,38 146,38

14/06 3466 79 6323 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS E MORADORES DOS BAIRROS ARATACA DISPENSA DE LICITAÇÃO 4.239,45819,000 KG BANANA NANICA - FRUTA MADURA

2,66 2.178,5470,000 KG MANDIOCA GRAÚDA DE PRIMEIRA

2,87 200,90180,000 KG BATATA DOCE

3,05 549,0058,000 KG VAGEM DE BOA QUALIDADE

6,44 373,5240,000 KG LIMÃO TAHITI

3,60 144,00167,000 KG ABOBORA PAULISTA

2,52 420,84145,000 KG ABÓBRINHA ITALIANA - PEDIDO DE COMPRA Nº 373/2019 - PEDIDO Nº 17

2,57 372,65

17/06 3480 27 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 1.311,08104 101,000 UN ÁLCOOL ETÍLICO GEL - PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOÓLICO 65 INPM, EM GEL, 500 ML,

PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

3,25 328,25104 200,000 KG SABÃO EM PÓ DE 1 KG COM AMACIANTE DE 1ª QUALIDADE. PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO

NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA. COM REGISTRO NO M. S.

3,30 660,00104 17,000 PCT SACO DE LIXO 100 LITROS - PARA USO DOMESTICO DE 1ª QUALIDADE; DE POLIETILENO;

CLASSE I O COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, PACOTE CONTENDO 100 UNIDA DES; MEDINDO APROXIMADAMENTE (75 X 105)CM (L X A); SEM TIMBRE, COM AUSENCIA DE FUROS, SUPORTANDO NO MÍNIMO 20 QUILOS, ROTULAGEM COM IDENTIFICACAO DO FAB RICANTE E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191/08 E ALTERAC OES POSTERIORES.

18,99 322,83

17/06 3481 168 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 2.283,05104 10,000 UN CAIXA DE ISOPOR TÉRMICA, 60 LITROS, COM TAMPA, COM DRENO. CAPACIDA DE 60 LITROS.

MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS: 700 X 445 X 370 MM.42,00 420,00

104 15,000 UN COPO DESCARTÁVEL , DE 1ª QUALIDADE CAPACIDADE DE 50ML, ACONDICIONA DO EM MANGAS C/ 100 COPOS, AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS, E PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE T OTAL DO COPO. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHO S, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEV ENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GR AVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU ID ENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM. ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 5.000 UNIDADES, DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O SEU USO FINAL. CONFORME NBR 13230; E CAPACIDADE DO C OPO; OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NBR14865, NBR 13230 DA ABNT.

61,00 915,00

(Página: 19 / 52)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total104 11,000 UN SUPORTE PARA TOALHEIRO COMBINADO, EM PLÁSTICO ABS. NA COR BRANCA. PODENDO SER

USADO EM PAPEL TOALHA INTERFOLHADA OU PAPEL TOALHA EM BOBINA. DIME NSÕES APROXIMADAS: 30 CM ALTURA X 26 CM LARGURA X 12 CM PROFUNDIDADE.

26,80 294,80104 201,000 UN ÁLCOOL ETÍLICO GEL - PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOÓLICO 65 INPM, EM GEL, 500 ML,

PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

3,25 653,25

17/06 3482 169 9699 - LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 PREGÃO PRESENCIAL 5.930,00227 20,000 UN Toner Samsung - MLT-D116L 3.000 pgs- ORIGINAL

296,50 5.930,00

18/06 3485 157 6343 - SOLDA ACO COMERCIAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 54.960,001,000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE OXIGÊNIO

MEDICINAL , COM CESSÃO EM COMODATO DE CILINDROS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGUAPE E PARA USO DOMICILIAR NOS PACIENTES DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE MUNICIPAL - INÍCIO: 18/06/2019 E TÉRMINO: 17/06/2020

54.960,00 54.960,00

18/06 3486 84 9213 - V&B AUTO PECAS - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 186,002551 2,000 UN MOLAS ASPIRAL DO FREIO ESTACIONÁRIO

65,00 130,002551 4,000 UN DIAFRAGMA DO FREIO ESTACIONÁRIO 8 POL.

14,00 56,00

18/06 3487 84 6365 - LUCAS CARAVITA DA CONCEIÇÃO ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 810,682531 2,000 PÇ AMORTECEDOR DIANTEIRO -

182,19 364,382531 2,000 PÇ AMORTECEDOR TRASEIRO -

199,80 399,602531 1,000 JG JOGO DE BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADORA.

46,70 46,70

18/06 3488 85 9213 - V&B AUTO PECAS - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 108,002340 1,000 UN JOGO DE BUCHAS DA BARRA DO ESTABILIZADOR.

108,00 108,00

18/06 3489 158 9212 - EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 869,172608 1,000 PÇ FILTRO, AR MOTOR - 4N 15

140,20 140,202608 1,000 PÇ FILTRO, COMBUSTIVEL MOTOR - 4N

89,22 89,222608 1,000 PÇ FILTRO, OLEO T/M

58,00 58,002608 1,000 PÇ JUNTA, VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTOR


7,03 7,032608 1,000 PÇ LIMPADOR, SISTEMA COMB - DIESEL

119,99 119,992608 9,000 UN OLEO MOTOR


146,38 146,38

19/06 3498 27 6184 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME PREGÃO PRESENCIAL 4.990,00104 100,000 FD PAPEL HIGIÊNICO - FOLHA DUPLA; DE 1ª QUALIDADE CLASSE 01; NA COR BRANCA; DEVE

SEGUIR A NORMA ABNT NBR 15464 -2 E 15134; CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES: MATÉRIA PRIMA 100% FIBRA DE CELULOSE VIRGEM; COMPRIMENTO DO ROLO DE 30 M COM LARGURA DE APROXIMADAMENTE 10 CM; ACABAMENTO GOFRADO, EM RELEVO; PICOTADO; NE UTRA; ROTULAGEM CONTENDO: IDENTIFICAÇÃO DA CLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE ROLOS, METRAGEM DO PAPEL; ACONDICIONADO EM PACOTES COM 04 UNIDADES E REEM BALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS.

49,90 4.990,00

19/06 3499 52 9420 - AÇU MINERAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 20.800,00179 160,000 T BRITA 03

68,00 10.880,00179 160,000 T RACHÃO

62,00 9.920,00

19/06 3500 158 7781 - ED CARLOS PEREIRA DE JESUS 31885499892 PREGÃO PRESENCIAL 1.047,220 10,000 UN LAMPADA LED 15W - bulbo/branca

25,25 252,500 16,000 UN LAMPADAS LED 20 WATTS

49,67 794,72

19/06 3501 158 9501 - NANA CARE COMERCIAL LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL 650,0076 20,000 LTA. SUPLEMENTO NUTRICIONAL INFANTIL: COMPOSIÇÃO: LEITE INTEGRAL (NINHO ), AÇÚCAR,

CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS (FOSFATO DE CÁLCIO, PIROFOSFA TO FÉRRICO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE MANGANÊS, SULF ATO DE COBRE E SELENITO DE SÓDIO), VITAMINAS (COLINA, VITAMINA C, INOSITO L, VITAMINA E, NIACINA, VITAMINA A, ÁCIDO PANTOTÊNICO, VITAMINA D, VITAMINA B6, V ITAMINA K, VITAMINA B1, BIOTINA, VITAMINA B2, ÁCIDO FÓLICO E VITAMINA B 12), AROMATIZA NTES, ESPESSANTE GOMA XANTANA E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. CONTÉM GLÚTEN. PRE FERÊNCIA (CONFORME ORDEM JUDICIAL ESPECIFICADA)Nº0001451 -56.2013.8.26.0244: NUTREN KIDS SABOR CHOCOLATE.

32,50 650,00

19/06 3502 158 9501 - NANA CARE COMERCIAL LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL 1.275,0076 60,000 TETRA PRODUTO PRONTO PARA CONSUMO, COMERCIALIZADO EM EMBALAGENS DE 1 LIT RO, NO

SABOR BAUNILHA. POSSUI EXCLUSIVO MIX DE PROTEÍNAS, INCLUÍNDO A PRO TEÍNA DO SORO DO LEITE, COM BAIXO TEOR DE GORDURA SATURADA, IDEAL PARA PACIENTES EM USO DE

(Página: 20 / 52)

NUTRIÇÃO ENTERAL PROLONGADA. INDICADO PARA PACIENTES EM TERAPIA EN TERAL (SONDA DE ALIMENTAÇÃO), DE CURTA A LONGA DURAÇÃO, OU AINDA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL. ISENTO DE GLÚTEN, SACAROSE E FIBRAS ALIMENTARES, PODE SER UTILIZADO POR PACIENTES COM INTOLERÂNCIA A ESTES COMPONENTES COM SEGURANÇA. ESTE PRODUTO É FORMULADO PARA SER CONSUMIDO POR PESSOAS ACIMA DE 10 ANO S DE IDADE, EM RELAÇÃO À IDR (INGESTÃO DIÁRIA RECOMENDADA). DENSIDADE CALÓRICA : 1.2 KCAL/ML (1200 KCAL POR LITRO) VOLUME MÉDIO A SER CONSUMIDO PARA ATINGIR 10 0% DA INGESTÃO DIÁRIA RECOMENDADA PARA VITAMINAS E MINERAIS - 707ML.

21,25 1.275,00

19/06 3503 158 7554 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2.141,3076 20,000 LTA. DIETA POLIMÉRICA COMPLETA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA PARA PEDIA TRIA.

COMPOSIÇÃO: ÁGUA DEIONIZADA (LÍQUIDO), AMIDO DE MILHO (LÍQUIDO) OU XAROPE DE MILHO (PÓ), SACAROSE, CASEINATO DE SÓDIO, ÓLEO DE AÇAFRÃO, ÓLEO DE SOJA, ÓLEO DE COCO FRACIONADO, MINERAIS ( FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO, CLORETO DE MAG NÉSIO, CITRATO DE POTÁSSIO, FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSCIO, CLORETO DE POTÁSSIO, CI TRATO DE SÓDIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE MANGANÊS, SULFATO CÚ PRICO, CLORETO DE CROMO, IODETO DE POTÁSSIO, MOLIBDATO DE SÓDIO, SELENITO DE SÓDIO), CONCENTRADO DE PROTEÍNA DE SORO DE 7 LEITE, VITAMINAS ( CLORETO DE COLINA, ÁCIDO ASCÓRBICO, NIACINAMIDA, ACETATO DE ALFATOCOFEROL, PANTOTENATO DE C ÁLCIO, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE TIAMINA, RIBOFLAVINA, VITA MINA8 A, PALMITATO, ÁCIDO FÓLICO, BIOTINA, VITAMINA8 D3, FILOQUINONA, CIANO COBALAMINA), INOSITOL, TAURINA, PALMITATOASCORBIL, L-CARNITINA E B-CAROTENO.

29,19 583,8076 30,000 PT FORMULA INDICADA PARA PACIENTES PORTADORES DE DIABETES TIPO 1 E 2

41,09 1.232,7076 10,000 LTA. FÓRMULA INFANTIL ESPECIAL, ISENTA DE LACTOSE, À BASE DE LEITE DE V ACA, ÓLEOS

VEGETAIS E MALTODEXTRINA (ÚNICA FONTE DE CARBOIDRATOS); É ENRIQUEC IDA COM VITAMINAS, NUCLEOTÍDEOS, MINERAIS, FERRO E OUTROS OLIGOELEMENTOS OPÇÃO ADEQUADA NA INTOLERÂNCIA À LACTOSE. INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, O LEÍNA DE PALMA, PROTEÍNA DE SORO DE LEITE*, CASEINATO DE POTÁSSIO*, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE MILHO, FOSFATO DE POTÁSSIO, CITRATO DE CÁLCIO, LECIT INA DE SOJA, CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, VITAMINA C, TAURINA, NUCLEO TÍDEOS, CLORETO DE POTÁSSIO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO FERROSO, L -CARNITINA, VITAMINA E, VITAMINA PP, PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA A, VITAMINA B2, SULFA TO DE COBRE, VITAMINA B6, VITAMINA B1, VITAMINA D3, IODETO DE POTÁSSIO, ÁCIDO F ÓLICO, VITAMINA K, BIOTINA E VITAMINA B12. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

32,48 324,80

19/06 3504 158 9410 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS PREGÃO PRESENCIAL 3.440,0076 30,000 LTA. NUTRIÇÃO COMPLETA E BALANCEADA. COMPOSIÇÃO: AMIDO DE MILHO HIDROLI SADO, ÓLEO

DE MILHO, CASEINATO DE SÓDIO E CÁLCIO, SACAROSE, MINERAIS (CITRATO DE POTÁSSIO, CITRATO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, CLORETO DE POTÁSSIO, FOSFAT O DE CÁLCIO TRIBÁSICO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE MANGANÊS, SULFATO CÚPRICO, MOLIBDATO DE SÓDIO, CLORETO DE CROMO, SELENITO DE SÓDIO, IODETO DE POTÁSSIO), PROTEÍNA ISOLDA DE SOJA, VITAMINAS ( CLORETO DE COLINA, ÁCIDO ASCÓRBICO, ACETATO DE ALFATOCOFEROL, PANTOTENATO DE CÁLCIO, CLORIDRATO DE PIR IDOXINA, CLORIDRATO DE TIAMINA, RIBOFLAVINA, PALMITATO DE VITAMINA A, ÁCID O FÓLICO, BIOTINA, FILOQUINONA, CIANOCOBALAMINA, VITAMINA D 3), PALMITATOASCORBIL, MI STURA DE TOCOFEROL E BETACAROTENO.

19,00 570,0076 20,000 LTA. FÓRMULA A BASE DE XAROPE DE GLICOSE, PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLISADA DE SORO

DE LEITE, TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA, ÓLEOS VEGETAIS (COLZA, G IRASSOL, PALMA), FOSFATO TRICÁLCICO, FOSFATO DIHIDROGENIO DE POTÁSSIO, CLORETO DE P OTÁSSIO, CARBONATO DE CÁLCIO, ÓLEO DE PEIXE, ÓLEO DE MORTIARELLA ALPINA, CL ORETO DE COLINA, VITAMINA C, CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, TAURINA , INOSITOL, SULFATO FERROSO, VITAMINA E, SULFATO DE ZINCO, L -CARNITINA, NUCLEOTÍDEOS (URIDINA, CITIDINA, ADENOSINA, INOSINA, GUANOSINA), NIACINA, D -PANTOTENATO DE CÁLCIO, BIOTINA, SULFATO CÚPRICO, ÁCIDO FÓLICO, SULFATO DE MANGANÊS, VITAMINA A, VI TAMINA B2, VITAMINA B12, VITAMINA B1, VITAMINA D, VITAMINA B6, IODETO DE POTÁ SSIO, VITAMINA K, SELENITO DE SÓDIO, EMULSIFICANTE MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GR AXOS. SEM ADIÇÃO DE GLÚTEN. PREFERENCIA (CONFORME ORDEM JUDICIAL): Nº 00025 26-96.2014.8.26.0244 PREGOMIM PEPTI.

100,00 2.000,0076 30,000 LTA. FÓRMULA INFANTIL À BASE DE SOJA PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESE S DE VIDA. NÃO

CONTÉM PROTEÍNAS LÁCTEAS. INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, ÓLEOS VEGET AIS (ÓLEO DE PALMA, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE GIRASSOL), PROTEÍNA DE SOJA, FOSFATO TRICÁLCICO, CLORETO DE POTÁSSIO, CARBONATO DE CÁLCIO, CITRATO TRIP OTÁSSICO, CITRATO TRISSÓDICO, HIDROGÊNIO FOSFATO DE MAGNÉSIO, CLORETO DE COL INA, MAGNÉSIO, VITAMINA C, TAURINA, INOSITOL, SULFATO FERROSO, VITAMINA E, SULFATO DE ZINCO, L -CARNITINA, NIACINA, ÁCIDO PANTOTÊNICO, BIOTINA, VITAMINA B12, VITA MINA B2, VITAMINA A, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA B1, VITAMINA D, VITAMINA B6, SU LFATO CÚPRICO, IODETO DE POTÁSSIO, VITAMINA K, SELENITO DE SÓDIO, EMULSIFICANTES LECITINA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

29,00 870,00

19/06 3505 169 9782 - ALFALAGOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 36.259,50208 60,000 AGULHA DESCART. 13 X 4,5 CX C/ 100UN

5,20 312,00208 60,000 AGULHA DESCART. 30 X 8,0 CX C/ 100UN -

5,20 312,00208 250,000 CATÉTER PARA O2 TIPO ÓCULOS EM SILICONE

0,69 172,50208 2.500,000 ESCOVA CERVICAL

0,13 325,00208 10.000,000 SERINGA PARA INSULINA DESCARTÁVEL, 50 UI, COM AGULHA 8MM X 0,30MM, TAMANHO CURTO,

COM ESCALA GRADUADA DE 1 EM 1 UNIDADE, SEM ESPAÇO RESIDUAL, COM RE GISTRO NA ANVISA.

0,35 3.500,00208 30,000 CATETER INTRAVENOSO Nº 20 (JELCO) C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CX C/ 50

77,89 2.336,70208 6.000,000 EQUIPO MACROGTS C/INJETOR LATERAL

0,79 4.740,00208 1.500,000 EQUIPO MULTIVIA, 2 VIAS, FLEXÍVEL, EM PVC, CLAMP, C/ CONECTOR MACH O E FÉMEA LUER

LOCK, ESTÉRIL C/ VALIDADE 5 ANOS.

0,59 885,00208 200,000 EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO PARENTERAL

0,92 184,00208 20,000 ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO

50,01 1.000,20208 10,000 ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL

50,01 500,10208 500,000 ESPARADRAPO 10CM X 4,5MT

5,50 2.750,00208 2.000,000 FRALDA DESCARTÁVELGERIÁTRICA TAM. P

0,79 1.580,00208 4.000,000 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA M

0,92 3.680,00208 9.600,000 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA G

0,92 8.832,00208 5.000,000 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA GG

1,03 5.150,00

(Página: 21 / 52)




19/06 3508 52 113 - TRANS TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.741,432617 1,000 UN CILINDRO DE PROFUNDIDADE

2.741,43 2.741,43

19/06 3514 158 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 200,002610 4,000 UN BUCHA DA BANDEJA

20,00 80,002610 2,000 UN BRAÇOS AXIAIS

60,00 120,00

19/06 3515 158 7904 - AUTO POSTO LINDA IGUAPE EIRELI DISPENSA DE LICITAÇÃO 76,002635 4,000 LT OLEO DE MOTOR

19,00 76,00

24/06 3542 158 9212 - EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 654,652679 1,000 PÇ PASTILHA CJ, FREIO

202,14 202,142679 1,000 PÇ ORA RUIDO...

94,99 94,992679 3,000 PÇ LUBRIFICANTE SUSPENSÃO

94,99 284,972679 1,000 PÇ PALHETAS KIT, LIMPADOR PARABRISA

72,55 72,55

24/06 3543 158 9213 - V&B AUTO PECAS - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 631,000 1,000 PÇ LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO


496,00 496,00

24/06 3545 169 9735 - BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 777,762628 1,000 UN ELEMENTO DO FILTRO DE AR

106,00 106,002628 1,000 UN FILTRO DE OLEO DO MOTOR

48,11 48,112628 1,000 UN FIXAÇÃO FILTRO

100,10 100,102628 9,000 LT OLEO ELF. EVOL.

45,84 412,562628 1,000 UN ARRUELA DE COBRE

4,99 4,992628 1,000 UN ELEMENTO DO FILTRO DE AR PARA

106,00 106,00

24/06 3546 169 9735 - BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 777,762624 1,000 UN ELEMENTO DO FILTRO DE AR


48,11 48,112624 1,000 UN FIXAÇÃO FILTRO

100,10 100,102624 9,000 LT OLEO ELF. EVOL.

45,84 412,562624 1,000 UN ARRUELA DE COBRE

4,99 4,992624 1,000 UN ELEMENTO DO FILTRO DE AR PARA

106,00 106,00

25/06 3575 27 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 746,902580 1,000 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL

37,34 37,342580 1,000 UN FILTRO DE OLEO PARA

19,80 19,802580 4,000 UN LUB GM SINT. SAE

37,50 150,002580 1,000 UN LIMPA VIDROS

6,50 6,502580 1,000 UN FILTRO DE AR DO COMP

70,41 70,412580 1,000 PÇ PALHETA PALHETA

161,64 161,642580 1,000 PÇ ELEMENTO DO FILTRO D

80,12 80,122580 1,000 PÇ CORREIA DE BORRACHA

78,12 78,122580 1,000 PÇ TENSIONADOR DA CORRE

133,07 133,072580 1,000 PÇ ANEL ANEL ...

9,90 9,90

25/06 3577 158 9735 - BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.407,732698 1,000 JG JOGO DE PASTILHA DE FREIO -

459,04 459,042698 1,000 PÇ PASTILHA DE FREIO PARA VEICULO

417,19 417,192698 1,000 PÇ PNEU R16C AGILI

1.531,50 1.531,50

25/06 3578 158 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 450,282589 4,000 PÇ VELA DE IGNIÇÃO -

(Página: 22 / 52)




17,40 69,602589 1,000 UN FILTRO COMBUSTIVEL

37,34 37,342589 1,000 PÇ VEDADOR 14 X 20


19,80 19,802589 4,000 UN LUB GM SINT. SAE

37,50 150,002589 1,000 UN CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO


80,12 80,12

25/06 3579 158 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 404,052587 1,000 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL

37,34 37,342587 1,000 PÇ VEDADOR 14 X 20


19,80 19,802587 4,000 UN LUB GM SINT. SAE



87,49 87,492587 2,000 PÇ FLUIDO PARA FREIO HI

16,54 33,08

25/06 3582 169 9213 - V&B AUTO PECAS - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.632,250 1,000 UN FILTRO DE AR

37,24 37,240 1,000 PÇ FAROL LADO DIREITO



207,06 207,060 1,000 UN FILTRO DE OLEO

21,35 21,350 1,000 PÇ FAROL LADO ESQUERDO

590,00 590,000 8,000 UN OLEO 15W...

14,00 112,00

26/06 3594 52 6995 - RICARDO GIUSEPPE SILVI - AREIA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 15.450,00179 150,000 M3 SEIXO ROLADO

103,00 15.450,00

26/06 3595 52 6995 - RICARDO GIUSEPPE SILVI - AREIA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 8.400,00179 200,000 T CAPA DE MINA

42,00 8.400,00

26/06 3596 52 9420 - AÇU MINERAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24.000,00179 400,000 T RACHÃOZINHO

60,00 24.000,00

26/06 3597 52 7781 - ED CARLOS PEREIRA DE JESUS 31885499892 PREGÃO PRESENCIAL 1.318,400 1,000 RL CABO FLEX 4,00MM 100M 0,7kv - antichama

165,56 165,560 1,000 RL CABO FLEX 6,00MM 100M 0,7KV - ANTICHAMA

266,73 266,730 0,250 RL CABO PP FLEX 500 VOLTS 3 X 6,00MM 100M

1.200,84 300,210 1,000 RL CONDUITE 25MM

71,74 71,740 3,000 UN DISJUNTOR NEMA 60A

31,36 94,080 1,000 UN LAMPADA LED 12W - BULBO/BRANCA

20,24 20,240 2,000 UN LAMPADA LED 15W - bulbo/branca

25,25 50,500 1,000 UN REFLETORES COM REATOR, SOQUETE, LÂMPADA METÁLICA E RELÉ - PARA LAMPADAS 400

WATTS - E27

247,42 247,420 4,000 UN CADEADO 45 MM

25,48 101,92

26/06 3601 132 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 374,942701 4,000 UN LUB GM SINT. SAE

37,50 150,002701 1,000 PÇ VEDADOR DE BORRACHA




37,34 37,342701 1,000 PÇ FILTRO FILTRO

19,80 19,80

(Página: 23 / 52)




26/06 3604 158 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 213,112570 1,000 PÇ VEDADOR 14 X 20


19,80 19,802570 4,000 UN LUB GM SINT. SAE


37,34 37,34

26/06 3605 158 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 853,022669 1,000 UN FILTRO DE OLEO PARA

19,80 19,802669 4,000 UN LUB GM SINT. SAE


70,41 70,412669 1,000 JG JOGO DE PASTILHAS DE


37,34 37,342669 3,000 PÇ FLUIDO PARA FREIO HI


58,67 58,672669 1,000 PÇ CORREIA DE BORRACHA

78,12 78,122669 1,000 PÇ TENSIONADOR DA CORRE

133,07 133,072669 1,000 PÇ ANEL ANEL ...

9,90 9,90

26/06 3609 185 9213 - V&B AUTO PECAS - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 140,002637 1,000 UN JUNTA DO ESCAPAMENTO 46837SC

15,00 15,002637 1,000 PÇ ESCAPAMENTO TRASEIRO VW0105T - COFINANCIAMENTO FEDERAL -

RECURSO:GSUAS/FEDERAL - C/C Nº 11904-0.125,00 125,00

26/06 3610 52 9420 - AÇU MINERAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 17.000,00179 250,000 T BRITA 03

68,00 17.000,00

26/06 3613 52 6337 - CAMILO COSTA DA SILVA & CIA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 4.928,980 15,000 SC ARGAMASSA EXT

18,75 281,250 500,000 UN BLOCO 10X19X39

1,48 740,000 30,000 SC CAL HIDRATADO 20KG

8,01 240,300 20,000 SC CIMENTO CPII F-32 50KG

25,83 516,600 10,000 UN CUMEEIRA FIBROCIMENTO 15°

51,98 519,800 20,000 UN TELHA FIBROCIMENTO 2,44X1,10 5mm

47,62 952,400 500,000 UN BLOCO 14X19X39

1,48 740,000 100,000 UN PARAFUSOS FRANCES 3/8 X 6

2,10 210,000 20,000 UN PARAFUSOS FRANCES 1/2 X 4

2,80 56,000 15,000 UN JOELHO AGUA 90 25MM MARROM

0,41 6,150 10,000 BR TUBO AGUA 25MM 6MT

14,68 146,800 10,000 BR TUBO ESGOTO 50MM 6MT

39,96 399,600 2,000 UN TORNEIRA PARA LAVATORIO METAL - BICA MÓVEL

60,04 120,08

26/06 3614 52 6337 - CAMILO COSTA DA SILVA & CIA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 1.674,190 100,000 UN BLOCO 10X19X39

1,48 148,000 10,000 SC CAL HIDRATADO 20KG

8,01 80,100 20,000 SC CIMENTO CPII F-32 50KG

25,83 516,600 1,000 UN CAIXA POL. ABERTA C/ TAMPA 500L

236,50 236,500 5,000 UN CAIXA DE DESCARGA

32,29 161,450 10,000 UN LUVA AGUA 25MM MARROM

0,49 4,900 10,000 BR TUBO AGUA 25MM 6MT

14,68 146,800 10,000 BR TUBO AGUA 32MM 6MT

37,43 374,300 1,000 UN SIFÃO UNIVERSAL

5,54 5,54

26/06 3615 78 4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE - ME PREGÃO PRESENCIAL 9.269,76

(Página: 24 / 52)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total71 330,000 PCT LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO: INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL, V ITAMINAS (C, A E D),

PIROFOSFATO FÉRICO E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: DEVE SER EM LATAS DE FOLHAS DE FLANDRES OU ALUMÍNIO LIMPAS, ISENTA SE FERRUGEM, NÃO AMASSADAS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO.CONTENDO NO MÍNIMO 400G. ACONDICIONADOS EM CAIXAS LAC RADAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, P ESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DAT A DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA . REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRA ZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS. PACOTE COM 400GR

11,10 3.663,0071 42,000 LTA. MUCILAGEM INFANTIL DE ARROZ EM PÓ: LATA COM 400 G. INGREDIENTES: FARINHA DE

ARROZ, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, SAIS MINERAIS, VITAMINAS E AROMAT IZANTES CONTÉM GLÚTEN. DEVENDO SER FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIA SÃS E LIMPAS, I SENTAS DE MATERIAIS TERROSOS E PARASITAS. NÃO PODERÃO ESTAR ÚMIDAS, FERMENT ADAS OU RANÇOSAS. VALIDADE: MÍNIMA DE 9 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICA ÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE DIAS DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODU TO NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO D O PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

7,78 326,7671 300,000 KG PÓ PARA PURE DE BATATA INSTANTÂNEO (SABOR MANTEIGA)

17,60 5.280,00

26/06 3616 79 6176 - LARA & FRANCO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 5.908,5071 300,000 KG PREPARO DE MINGAU ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, FERRO E ZINCO: EMBAL AGEM: SACOS

DE POLIÉSTER METALIZADO + POLIETILENO, RESISTENTE, TERMOSSOLDÁVEL . AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS E NUTRICIONAIS DO PRODUTO DEVEM SER IMPRESSO PELO SISTEMA DE FLEXOGRAFIA. É VEDADO O USO DE ETIQUETA. INGREDIENTES: AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, LEITE INTEGRAL EM PÓ, CACAU EM PÓ, SORO DE LEITE EM PÓ, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, MISTURA DE VITAMINAS E SAIS MINERAIS (VITAMINAS A, B 1, B6 E C, NIACINA, FERRO E ZINCO) E AROMATIZANTES IDÊNTICOS AO NATURAL DE BAUNILHA E COCO. RENDIMENTO: A PORÇÃO DE 24 G É FRAÇÃO SUFICIENTE PARA FAZER 120 G DE SOBREMESA PRONTA PARA O CONSUMO.

12,90 3.870,0071 120,000 LTA. PREPARO PARA VITAMINA A BASE DE CEREAL E POLPAS DE FRUTAS: AÇÚCAR , FARINHA DE

TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓ LICO, VITAMINAS E MINERAL (FERRO, B1, B6 E B2), BANANA, PERA, MORANGO, AROMATIZAN TES, CORANTE NATURAL VERMELHO DE BETERRABA, ANTIUMECTANTE CARBONATO DE CÁLCIO, REGULADOR DE ACIDEZ, FOSFATO DISSÓDICO E ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO. CON TÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E TRIGO. PODE CONTER LEITE, C EVADA, CENTEIO E AVEIA. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS A DATA DE ENTREGA. REP OSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRA ZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

10,75 1.290,0071 150,000 FR SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA: SEM AÇÚCAR; DILUÍDO EM ÁGUA; COMP OSTO DE

CORANTE NATURAL; CONSERVANTE: BENZOATO DE SÓDIO E METABISSULFITO DE SÓDIO; E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS A SUA COMPOSIÇÃO; QUALIDADE OBTIDO DA FRUTA MADURA; PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO ADEQUADO SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO ATE O CONSUMO; COM ASPECT O COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; COM RENDIMENTO DE 5 LITROS, VALIDADE MÍNI MA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA ACONDICIONADO EM GARRAFA PET, CONTENDO 500ML; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-23(DEC.12486,20/10/78),(RES.40/01 DA ANVISA)

4,99 748,50





2,00 330,00



1,29 219,30

26/06 3619 79 9494 - L. PEREIRA MAGALHÃES - ME PREGÃO PRESENCIAL 783,0082 30,000 KG ALHO: ROXO, INTEIRIÇO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE, FIRME E INTACTO , SEM LESÕES DE


22,50 675,0082 24,000 KG MAMÃO FORMOSO: DE PRIMEIRA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS , TAMANHO E


4,50 108,00



5,90 4.012,00


3,75 13.125,00

26/06 3622 184 8801 - GILSON NEVES RAMOS-ME PREGÃO PRESENCIAL 962,8071 20,000 KG Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1684/2019

(Página: 25 / 52)




17,60 352,0071 20,000 KG Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1684/2019

18,70 374,0071 16,000 KG Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1684/2019 - COFINANCIAMENTO

ESTADUAL - REPROGRAMAÇÃO - CONVÊNIO Nº 011/2018 - RECURSO:PSEAC/ESTADO - C/C Nº 10.337-3.

14,80 236,80

26/06 3623 79 6323 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS E MORADORES DOS BAIRROS ARATACA DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.234,40840,000 KG BANANA NANICA - FRUTA MADURA, MÉDIA, CLIMATIZADA - PEDIDO DE COMPRA Nº 373/2019 -

PEDIDO Nº 18

2,66 2.234,40

26/06 3624 184 6176 - LARA & FRANCO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 238,1871 16,000 KG FRANGO INTEIRO CONGELADO: COM OSSO EMPACOTADO EM EMBALAGEM PLÁSTI CA,

LACRADA DE APROXIMADAMENTE UM QUILO. . EMBALAGEM: EM SACO PLÁSTIC O E ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PROD UTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME, CLASSIFICAÇ ÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇ ÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE , EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (0 9) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO M ESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

5,65 90,4071 16,000 KG PEITO DE FRANGO: SEM OSSO RESFRIADO, EMPACOTADO EM EMBALAGEM PLÁS TICA,

LACRADA DE APROXIMADAMENTE UM QUILO. . EMBALAGEM:EM SACO PLÁSTICO E ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PROD UTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME, CLASSIFICAÇ ÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE,DATA DE FABRICAÇÃ O E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE , EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (0 9) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO M ESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

6,99 111,8471 6,000 KG SALSICHA: RESFRIADA DE 1ª QUALIDADE, EMBALADAS A VÁCUO EM PACOTES DE SACOS

PLÁSTICOS RESISTENTES, CONTENDO NO MÁXIMO 5 KG. AS EMBALAGENS DEVEM SER INTEGRAS (LACRADAS) E A SALSICHA DEVE APRESENTAR TEXTURA FIRME, COR BRILHANTE, GORDURA FIRME E BRANCA OU LIGEIRAMENTE CORADA E ODOR CARACTERÍSTICO. NÃO DEVE APRESENTAR EXSUDADO NA EMBALAGEM, NEM SUPERFÍCIE VISCOSA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DE LOTE E CARIMBO DO SIF (SERVICÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL) OU SISP (SERVIÇO DE INSPEÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO). PARA SEU TRANSPORTE DEVERÃO SER UTILIZADOS VEÍCULOS REFRIGERADOS OU ISOTÉRMICOS E BEM HIGIENIZADOS EM SEU INTERIOR. VALIDADE: COMO A CARNE SERÁ ENTREGUE RESFRIADA, OU SEJA,M NUMA TEMPERATURA ENTRE 01º E 04

5,99 35,94






















(Página: 26 / 52)

COLORAÇÃO UNIFORME, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANU SEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM CAIXAS VAZADAS, PESANDO APROXIMADAMEN TE 20 KG, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA/14 (DECRETO 12486 DE 20/10/78), COM PADRÕES DE EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA N9, DE 12 /11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO) - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - REPROGRAMAÇÃO - CONVÊNIO Nº 011/2018 - RECURSO:PSEAC/ESTADO - C/C Nº 10.337-3.

2,29 4,58






SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGE M PRÓPRIA, SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO A RIISPOA/MA, RES. 01 DE 5/ 07/91 -COFINANCIAMENTO ESTADUAL - REPROGRAMAÇÃO - CONVÊNIO Nº 011/2018 -RECURSO:PSEAC/ESTADO - C/C Nº 10.337-3.

13,00 39,00

26/06 3627 184 9494 - L. PEREIRA MAGALHÃES - ME PREGÃO PRESENCIAL 196,7982 6,000 UN ABACAXI PÉROLA: COM COROA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFOR MES;

DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1,5 A 2,0KG.

2,69 16,1482 5,000 KG ALHO: ROXO, INTEIRIÇO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE, FIRME E INTACTO , SEM LESÕES DE






3,40 6,8082 5,000 KG MELANCIA: REDONDA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIVRE DE SUJIDADES, PARA SITAS E LARVAS,

TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES PESANDO APROXIMADAMENTE 10KG, DEVEND O SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME INTACTA.

2,09 10,4582 4,000 KG MANGA: FRUTO DE TAMANHO MÉDIO, COM CARACTERÍSTICA INTEGRAS E DE PR IMEIRA

QUALIDADE, FRESCO, LIMPO, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR E SABOR T ÍPICO DA ESPÉCIE, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORT AR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P ARA O CONSUMO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, E CORPOS ESTRANHO S ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA. NÃO DEVE APRESENTAR QUAISQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. ENTREGA PARCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL.


DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA INTACTA E FIRME; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 272/05; COM OS PADRÕES DE EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA N 9,DE 12/11/02,(SARC, ANVISA, INMETR O); PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINIST RATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - REPROGRAMAÇÃO -CONVÊNIO Nº 011/2018 - RECURSO:PSEAC/ESTADO - C/C Nº 10.337-3.

5,90 11,80


DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA (RACHADURAS E CORTES), TAMANHOS E CON FORMAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER GRAÚDA - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - REPROGRAMAÇÃO -CONVÊNIO Nº 011/2018 - RECURSO:PSEAC/ESTADO - C/C Nº 10.337-3.

1,29 12,90

27/06 3718 158 6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2.687,5995 587,580 LT GASOLINA COMUM

4,57 2.687,59

27/06 3719 158 9820 - ELTON TEIXEIRA BUENO DISPENSA DE LICITAÇÃO 325,002385 5,000 UN UNIDADE DE IMAGEM

65,00 325,00

28/06 3762 27 320 - DISVEP. DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTR DISPENSA DE LICITAÇÃO 643,002704 1,000 UN FILTRO COMBUSTIVEL


50,00 50,002704 1,000 PÇ ELEMENTO FILTRANTE *

151,00 151,002704 1,000 UN ELEMENTO FILTRA AR

86,00 86,002704 1,000 UN FLUIDO DE FREIO VARGA DOT 4

35,00 35,002704 1,000 UN LIMPADOR SISTEMA AR CONDICIONADO

80,00 80,002704 5,000 UN OLEO SELENIA PERFORM 5W30

39,00 195,002704 1,000 UN DETERGENTE LIMPA PARABRISA 100ML

10,00 10,002704 1,000 UN AUTO FRESH GEL

10,00 10,00

28/06 3764 52 9212 - EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.089,152682 1,000 UN FILTRO COMBUSTIVEL

89,22 89,222682 1,000 PÇ CARTÃO OX-SANITIZAÇÃO

119,99 119,992682 1,000 PÇ FILTRO, AR MOTOR - 4N 15


7,03 7,03

(Página: 27 / 52)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total2682 1,000 PÇ LIMPADOR, SISTEMA COMB - DIESEL

119,99 119,992682 1,000 UN FILTRO OLEO

58,00 58,002682 1,000 UN JUNTA, VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTOR

5,50 5,502682 9,000 UN OLEO MOTOR


146,38 146,382682 1,000 PÇ LIMPADOR, SPRAY SISTEMA

99,99 99,99

28/06 3766 158 320 - DISVEP. DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTR DISPENSA DE LICITAÇÃO 967,002642 4,000 PÇ VELA IGNIÇÃO BUR SETB . 10 -

46,00 184,002642 1,000 UN FILTRO COMBUSTIVEL


50,00 50,002642 1,000 PÇ ELEMENTO FILTRANTE *

151,00 151,002642 1,000 FR LUBRIFICANTE.

18,00 18,002642 1,000 UN ELEMENTO FILTRA AR

86,00 86,002642 1,000 UN LIMPADOR SISTEMA AR CONDICIONADO

80,00 80,002642 5,000 UN OLEO SELENIA PERFORM 5W30

39,00 195,002642 1,000 UN DETERGENTE LIMPA PARABRISA 100ML

10,00 10,002642 1,000 UN AUTO FRESH GEL

10,00 10,002642 1,000 PÇ CORREIA COMPRESSOR

157,00 157,00

28/06 3768 169 9735 - BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.584,702703 1,000 PÇ PNEU R16C AGILI

1.578,04 1.578,042703 1,000 PÇ LAMPADA T10

6,66 6,66

28/06 3770 206 9428 - GL - TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI DISPENSA DE LICITAÇÃO 4.500,002649 20,000 UN CONTEINER EM PEAD COM CAPACIDADE DE 120L

225,00 4.500,00

28/06 3812 52 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 213,072186 1,000 UN FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE

19,80 19,802186 1,000 PÇ FILTRO DE COMBUSTIVEL

37,34 37,342186 4,000 PÇ LUB GM SINT. SAE 0W-2

37,50 150,002186 1,000 PÇ VEDADOR DE BORRACHA

5,93 5,93

28/06 3813 168 7781 - ED CARLOS PEREIRA DE JESUS 31885499892 PREGÃO PRESENCIAL 528,000 20,000 UN LAMPADA LED 15W - bulbo/branca

25,25 505,000 5,000 UN PLAFONIER PVC

4,60 23,00

28/06 3829 156 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 621,711,000 PECAS E ACESSORIOS - VEICULO PLACA FZP 7243

254,91 254,911,000 PECAS E ACESSORIOS - VEICULO PLACA FJQ 6581

366,80 366,80

28/06 3831 156 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 409,891,000 PECAS E ACESSORIOS - VEICULO PLACA BLE 6472

409,89 409,89

28/06 3834 158 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO -409,892375 1,000 . ALTERACAO DE VINCULO DE PAGAMENTO

-409,89 -409,89

-------------SUBTOTAL 419.078,68

Categoria: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

03/06 3304 42 4208 - SANDRA ELISA DA SILVA LIMA MATERA OUTROS/NÃO APLICÁVEL -182,001,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3304/0

-182,00 -182,00

03/06 3306 187 6435 - APARECIDA FLAVIA DA SILVA PECCA OUTROS/NÃO APLICÁVEL -85,501,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3306/0

-85,50 -85,50

(Página: 28 / 52)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 05/06 3347 54 7923 - FRANCISCO FERREIRA DA COSTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.290,24

1,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A JARI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019

2.290,24 2.290,24

05/06 3348 54 5846 - LOURDES RODRIGUES DE MORAES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.145,121,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A JARI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019

1.145,12 1.145,12

05/06 3349 54 7925 - ANTONIO MARCOS DA SILVA CARNEIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.145,121,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A JARI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019

1.145,12 1.145,12

05/06 3350 75 8733 - JOSE DA CONCEIÇÃO CARVALHO JUNIOR OUTROS/NÃO APLICÁVEL 400,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA

UNDIME-SP EM MIRACATU/SP NO DIA 14/06/2019 -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

400,00 400,00

05/06 3351 15 9411 - GIULIA BARRETTO BEZERRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 400,001,000 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS AOS CONVÊNIOS

FIRMADOS - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

400,00 400,00

05/06 3352 159 5975 - GLAUCIA GOMES DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 286,281,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS: QUE LEVAM PACIENTES EM

CONSULTAS/EXAMES/PROCEDIMENTOS EM VÁRIOS SERVIÇOS NAS MAIS DIVERSA S CIDADES, MUITAS VEZES COM A PRESENÇA DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM; DE CUR SOS, REUNIÕES - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - RECURSO:AB (ATENÇÃO BÁSICA) -FEDERAL.

286,28 286,28

10/06 3398 159 4802 - ANDERSON RIGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 858,841,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM QUE LEVAM PACIENTES EM

CONSULTAS/EXAMES/PROCEDIMENTOS E COM A PRESENÇA DE PROFISSIONAIS D E ENFERMAGEM EM CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - RECURSO:ATENÇÃO BÁSICA/FEDERAL.

858,84 858,84

10/06 3399 35 8257 - PETER PRANDINI AGUIAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL 500,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO RELACIONADAS AO CON SELHO

TUTELAR - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

500,00 500,00

10/06 3402 35 8257 - PETER PRANDINI AGUIAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL -269,001,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3402/0

-269,00 -269,00

13/06 3425 159 9753 - SILVANA RODRIGUES DE LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 572,561,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM QUE LEVAM PACIENTES EM

CONSULTAS/EXAMES/PROCEDIMENTOS EM VÁRIOS SERVIÇOS COM A PRESENÇA D E PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E CURSOS, REUNIÕES E TREINAMENTOS - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - RECURSO:ATENÇÃO BÁSICA/FEDERAL.

572,56 572,56

13/06 3426 144 5981 - JULIO CESAR ALVES MARTINS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.431,401,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - FINAL DOS JOGOS ABERTOS DA

JUVENTUDE 2019 EM MARILIA/SP NOS DIAS 17 À 22.06.2019 - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

1.431,40 1.431,40

14/06 3436 54 1243 - OSMANI MONTEIRO PEREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 858,841,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEDÁGIOS (BARRA DO RIBEIRA) DO VEÍC ULO COLETORA

DE LIXO - PLACA DMN 9142 - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

858,84 858,84

14/06 3438 54 1243 - OSMANI MONTEIRO PEREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL -334,441,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3438/0

-334,44 -334,44

14/06 3440 187 8636 - VIRGINIA LUCIA OLIVA CARDOSO MORAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL -76,001,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3440/0

-76,00 -76,00

14/06 3475 28 5491 - AMAURI JOSE DE CARVALHO DISPENSA DE LICITAÇÃO -1.829,911,000 . ANULACAO POR MOTIVO DE LANCAMENTO DE VALOR A MAIOR NO PERIODO. PER IODO DE

04/06/2019 A 03/07/2019 NO CONTRATO PRORROGADO

-1.829,91 -1.829,91

14/06 3476 28 5491 - AMAURI JOSE DE CARVALHO DISPENSA DE LICITAÇÃO 11.734,621,000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO JUDICI ÁRIO DE

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA-CEJUSC.-PERÍODO DE 04/06/2019 À 03/06/2020

11.734,62 11.734,62

17/06 3479 137 2592 - ADRIANO MACIEL DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL -387,031,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3479/0

-387,03 -387,03

18/06 3483 159 9825 - MAURO CHRISTOFARO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 858,841,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM QUE LEVAM PACIENTES EM

CONSULTAS/EXAMES/PROCEDIMENTOS E COM A PRESENÇA DE PROFISSIONAIS D E ENFERMAGEM EM CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - RECURSO:MAC/FEDERAL.

(Página: 29 / 52)




858,84 858,84

24/06 3517 28 7203 - ELISETE EVANGELINA TRIGO ALVES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 80,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - VIAGEM A JUNTA DO SERVICO

MILITAR EM REGISTRO-SP NO DIA 26/06/2019 - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

80,00 80,00

24/06 3518 187 8636 - VIRGINIA LUCIA OLIVA CARDOSO MORAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 500,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM

ANEXO - RECURSO:PSB/FEDERAL - C/C Nº 11909-1.

500,00 500,00

24/06 3519 54 9584 - GUILHERME MARQUES COLOMBO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.145,121,000 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TRAVESSIAS (BARRA DO RIBEIRA/IGUAPE ) E DESPESAS

DE VIAGENS COM ALIMENTAÇÃO E PEDÁGIO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

1.145,12 1.145,12

24/06 3520 42 4208 - SANDRA ELISA DA SILVA LIMA MATERA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 286,281,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - VIAGEM À REGISTRO/SP NO DIA

25/06/2019 E 02/072019 - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

286,28 286,28

25/06 3569 15 8738 - MARIA CLAUDIA DA SILVA PIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 500,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE

CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E RECICLAGEM DE PREGOEIROS E MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO NO DIA 28/06/2019 EM JUQUIA/SP - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

500,00 500,00

25/06 3570 15 8555 - LUCIANO CHICARELLI NETTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.862,801,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM

ANEXO.

2.862,80 2.862,80

25/06 3571 15 8810 - SIMONE MIZUMOTO RIBEIRO SOARES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.000,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - 71º REUNIÃO DO FORUM

PAULISTA DE SECRETARIOS E DIRIGENTES PUBLICOS DE MOBILIDADE URBANA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019 NA CIDADE DE SOROCABA/SP - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

2.000,00 2.000,00

25/06 3573 15 8555 - LUCIANO CHICARELLI NETTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL -1.614,681,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3573/0

-1.614,68 -1.614,68

26/06 3630 159 7720 - ELOISA RAMPONI OUTROS/NÃO APLICÁVEL -26,561,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3630/0

-26,56 -26,56

27/06 3654 144 8856 - CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA PEREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.862,801,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - 63º JOGOS REGIONAIS 2019 NA

CIDADE DE SOROCABA/SP NO PERÍODO DE 02/07 À 13/07/2019 - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

2.862,80 2.862,80

27/06 3656 42 1734 - BENEDITO MARCOS MEDEIROS. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 572,561,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO D E 2 (DOIS)

SERVIDORES NO CURSO GESTÃO E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS TERMOS DE COLABORAÇÃO E FOMENTO, VISANDO O AUDESP FASE V - REPASSES PÚBLICOS TERCEIRO SETOR DO TCE SP NO DIA 28/06/2019 EM SÃO PAULO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

572,56 572,56

27/06 3658 159 9906 - EDI CARLOS CARNEIRO BORGES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 858,841,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM QUE LEVAM PACIENTES EM


858,84 858,84

27/06 3669 159 7720 - ELOISA RAMPONI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 858,841,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM QUE LEVAM PACIENTES EM


858,84 858,84

28/06 3746 75 8089 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.862,801,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - JOGOS REGIONAIS 2019 EM

SOROCABA/SP - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

2.862,80 2.862,80

28/06 3747 42 8948 - MARCELO HENRIQUE VIEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 500,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - TREINAMENTO TECNICO PARA A

IMPLEMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ACESSO AO PORTAL INTEGRADOR ESTADUAL (REDESIM) - NO DIA 03/07/2019 JUCESP EM SÃO PAULO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

500,00 500,00

-------------SUBTOTAL 33.566,78

(Página: 30 / 52)




Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

03/06 3288 188 6350 - FUNERARIA VALE DA PAZ EIRELI EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 792,842573 1,000 SERV. TRANSLADO PARIQUERA - AÇU / IGUAPE -

177,84 177,842573 1,000 SERV. URNA FUNERÁRIA SIMPLES

395,00 395,002573 1,000 SERV. SERVIÇO DE REMOÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORTEJO LOCAL -

220,00 220,00

03/06 3289 188 6350 - FUNERARIA VALE DA PAZ EIRELI EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 615,002574 1,000 SERV. URNA FUNERÁRIA SIMPLES


220,00 220,00

03/06 3290 55 6387 - P S DIESEL LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 4.475,002490 1,000 SERV. REPARO DA BOMBA DE ALTA PRESSAO

3.695,00 3.695,002490 1,000 SERV. MAO DE OBRA/SOCORRO

780,00 780,00

03/06 3301 134 8658 - SALETTI IND.COM. ARTEFATOS FIBRAS LTDA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 2.340,00171 10,000 LOC BANHEIRO MODELO CONVENCIONAL

189,00 1.890,00171 2,000 LOC BANHEIRO MODELO PNE

225,00 450,00

03/06 3302 161 8229 - ENGETEC ENGENHARIA EIRELI - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 27.135,322601 1,000 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADE QUAÇÃO DA

SALA DE RAIO X PARA RECEBER NOVO EQUIPAMENTO.

27.135,32 27.135,32

03/06 3307 29 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 205,001,000 CONTA DE AGUA E ESGOTO MÊS DE JUNHO/2019 - SUPRESSÃO DE LIGAÇÃO - DOC. Nº

8351474000001 - HIDROMETRO: Y11T24551441,00 41,00

1,000 SUPRESSÃO DE LIGAÇÃO - DOC. Nº 8351474000005 - HIDROMETRO: Y17L306123

41,00 41,001,000 SUPRESSÃO DE LIGAÇÃO - DOC. Nº 8351474000004 - HIDROMETRO: Y16L524408

41,00 41,001,000 SUPRESSÃO DE LIGAÇÃO - DOC. Nº 8351474000002 - HIDROMETRO: Y11T245540

41,00 41,001,000 SUPRESSÃO DE LIGAÇÃO - DOC. Nº 8351474000003 - HIDROMETRO: Y11L580131

41,00 41,00

03/06 3308 29 7547 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 121,391,000 COMPLEMENTO DOS EMPENHOS: 3136/1 E 3137/1 - VEÍCULO ONIX - PLACA FDK 7421 - RENAVAM

01158477683.

121,39 121,39

03/06 3309 29 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.146,091,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO MES DE JUNHO DE 2019 - RGI 03234283/71

154,41 154,411,000 03230447/19

104,70 104,701,000 06242404/10

390,51 390,511,000 09316138/76

496,47 496,47

03/06 3310 29 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.014,951,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 - CODIGO 29513456

1.014,95 1.014,95


361,40 361,401,000 18422349

659,61 659,61

03/06 3312 55 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 121,531,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 - CODIGO 42467934

121,53 121,53


75.843,09 75.843,09

04/06 3316 29 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 13,491,000 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 77/19 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM ATENDIMENTO À

LEGISLAÇÃO - CONTRATO Nº 027/2017 - FATURA Nº 1335041

13,49 13,49

04/06 3317 162 7197 - CAROLINA FUNARI LUCIO COMERCIO E SERVIÇOS - ME PREGÃO PRESENCIAL 10.076,61147 8,000 SERV. ITEM 7 - SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA) - POTÊNCIA 9000

A 60000 BTUS

108,59 868,72147 3,000 SERV. ITEM 8 - SERVIÇO DE TROCA DE HELICES (COM FORNECIMENTO DE PEÇA) - POTÊNCIA 9000 A

12000 BTUS

(Página: 31 / 52)




165,05 495,15147 2,000 SERV. ITEM 17 - SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DA TURBINA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA) -

POTÊNCIA 9000 A 30000 BTUS

343,74 687,48147 3,000 SERV. ITEM 32 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLI T

(COM FORNECIMENTO DE SUPORTE) - POTÊNCIA 9000 A 12000 BTUS

356,17 1.068,51147 1,000 SERV. ITEM 33 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLI T

(COM FORNECIMENTO DE SUPORTE) - POTÊNCIA 18000 A 24000 BTUS508,19 508,19

147 97,000 SERV. ITEM 38 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM ROTINA TRIMESTRAL (HIGIENIZA ÇÃO COMPLETA DA EVAPORADORA, CONDENSADORA E SEUS COMPONENTES; DESINFEC ÇÃO; APLICAÇÃO DE PRODUTOS BACTERICIDAS E FUNGICIDAS; BALANCEAMENTO DO GÁS; MEDIÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS ANORMAIS; INSPEÇÃO DE FILTROS; VERIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS DRENOS; CONFERÊNCIA DOS TERMOSTATOS E TODAS AS REGULAGENS CABÍVEIS, PARA QUE OS EQUIPAMENTOS FUCIONEM EM TOTAL EF ICIÊNCIA.(VALOR UNITÁRIO POR EQUIPAMENTO) - POTÊNCIA 7500 A 60000 BTUS

66,48 6.448,56

04/06 3320 134 506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 131,00176 50,000 UN CARTAZ DE MEDIDA 42 CM X 29,7 CM, FORMATO A3, IMPRESSOS EM PAPEL C OUCHÉ 150 G/M² -

MATERIAL COLORIDO EM 04 CORES (MÍNIMO), IMPRESSÃO SOMENTE NA FRENT E. ARTE ENVIADA PELA CONTRATANTE

2,62 131,00

04/06 3321 134 2735 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUCÕES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 55.161,8241 1,000 SERV. ILUMINAÇÃO TIPO MICRO - PORTE

779,96 779,9641 2,000 SERV. ILUMINAÇÃO TIPO MEDIO PORTE

4.826,00 9.652,0041 24,000 SERV. REFLETOR PAR LED RGBW / FULL COLOR LP354 IGUAL OU EQUIVALÊNCIA SUL PERIOR

21,94 526,5641 8,000 SERV. SONORIZAÇÃO DE TIPO MICRO PORTE

965,20 7.721,6041 2,000 SERV. SONORIZAÇÃO TIPO PEQUENO PORTE

3.685,31 7.370,6241 2,000 SERV. SONORIZAÇÃO TIPO MÉDIO PORTE

4.738,25 9.476,5041 4,000 SERV. SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO SHURE, SENHEISSERHEADSET

114,07 456,2841 4,000 SERV. SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO SHURE, SENHEISSERLAPELA

114,07 456,2841 4,000 SERV. GRUPO GERADOR DE 160 KVA - SILENCIOSO SL

1.691,27 6.765,0841 200,000 SERV. GRADE DE PROTEÇÃO 1,10 X 2,10.

10,78 2.156,0041 6,000 SERV. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CORTINA PARA CENOGRAFIA DE PALCO SENDO 03 UNIDADES

179,66 1.077,9641 26,000 SERV. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS TELESCÓPICA 2,00 X 1,00 M.

65,57 1.704,8241 40,000 SERV. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TRAVAS PARA PRATICAVEIS PANTOGRAFICOS E TELESCOPICOS.

2,38 95,2041 2,000 SERV. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTICO DE ENTRADA MODELO P30 20,00 X 3,00 X 3,00

2.265,25 4.530,5041 1,000 SERV. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTICO PAINEL MODELO P30 3,00 X2,00.

794,82 794,8241 2,000 SERV. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTICO PAINEL MODELO P15 8,00 X4,00.

584,20 1.168,4041 12,000 SERV. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRTURA COMPLEMENTAR DE GUARDA CORPO DE 2,00M

35,77 429,24

04/06 3322 134 2735 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUCÕES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 5.030,5641 2,000 SERV. PALCO TIPO PISO PEQUENO PORTE SEM COBERTURA - ESTRUTURA 8M X 6M

2.515,28 5.030,56

04/06 3323 134 7886 - ANA CRISTINA LENARTEVITZ DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.890,002602 1,000 SERV. PROJETO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE PROTEÇÃO CONT RA INCENDIO

DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE SEGURANÇA.3.890,00 3.890,00

04/06 3324 134 9185 - TRILLO & TRILLO HOTEL E RESTAURANTE LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.000,002605 10,000 SERV. DIÁRIA EM QUARTO DUPLO, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO

200,00 2.000,00

04/06 3325 134 2737 - MARIA JULIA SANCHES CARNEIRO FORTES-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.620,002604 6,000 SERV. DIÁRIA EM QUARTO SINGLE, CAMA DE SOLTEIRO

130,00 780,002604 4,000 SERV. DIÁRIA EM QUARTO DUPLO, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO

210,00 840,00

04/06 3326 134 7837 - SORAYA CHAHIME - HOTEL - EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 11.460,002606 59,000 SERV. DIÁRIA EM QUARTO SINGLE, CAMA DE SOLTEIRO

130,00 7.670,002606 16,000 SERV. DIÁRIA EM QUARTO DUPLO, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO

200,00 3.200,002606 2,000 SERV. DIÁRIA EM QUARTO, TRIPLO, CAMAS DE SOLTEIRO

295,00 590,00

04/06 3327 134 8229 - ENGETEC ENGENHARIA EIRELI - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 6.788,690 20,000 SERV. SERVIÇO DE BRIGADISTA

111,29 2.225,800 41,000 SERV. SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO

111,29 4.562,89

(Página: 32 / 52)




04/06 3328 190 6213 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 7.560,002603 160,000 UN PASSAGENS DE IGUAPE A REGISTRO

25,20 4.032,002603 140,000 UN PASSAGENS DE REGISTRO A IGUAPE - COFINANCIAMENTO FEDERAL - RECURSO:PSB/FEDERAL

- C/C Nº 11909-1.

25,20 3.528,00

04/06 3329 188 6350 - FUNERARIA VALE DA PAZ EIRELI EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.565,002593 1,000 SERV. TRANSLADO REGISTRO / IGUAPE


580,00 580,002593 1,000 SERV. LACRAÇÃO -

700,00 700,00

04/06 3330 29 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 67,711,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MES DE JUNHO DE 2019 - 3841-2633

67,71 67,71


104,70 104,701,000 03231077/37

104,70 104,701,000 07896886/03

90,54 90,541,000 06096669/67

875,16 875,161,000 05083746/00

53,31 53,31

04/06 3335 55 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 104,701,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO MES DE JUNHO DE 2019 - RGI 03230267/37

104,70 104,70

04/06 3337 170 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.219,191,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MES DE JANEIRO DE 2019 - 3848-6800

1.280,56 1.280,561,000 3848-6800 - FEV

1.307,63 1.307,631,000 3848-6800 - ABRIL

631,00 631,00

04/06 3338 36 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 143,901,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PLANO POS PAGO VIVO

143,90 143,90

05/06 3341 162 9789 - MMAN DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 3.330,00176 9,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO - COMPREENDE: APLICAÇÃO DE PRODUTOS E

TÉCNICAS PARA CONTROLE DE BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, PULGAS, CARR APATOS, MARIPOUSAS, MOSCAS, LAGARTOS, BORRACHUDOS, MOSQUITOS PÓRVORA, MOSQ UITOS E LARVAS DO MOSQUITO DA DENGUE. EQUIPE FORMADA POR AGENTES DE CONTRO LE VETORES, TRABALHANDO SOB A ORIENTAÇÃO E RESPONSABILIDADE DE UM RES PONSÁVEL TÉCNICO, NA APLICAÇÃO DE PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS. COM O FORNECIME NTO DE INSETICIDA, PRINCÍPIO ATIVO LAMBDA -CIALOTRINA, DEVIDAMENTE REGULAMENTADO PELA ANVISA, O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MIN. DA SAÚDE, E FORNECIM ENTO DE MÃO DE OBRA. COM GARANTIA DE 6 MESES.

185,00 1.665,00176 9,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO - COMPREENDE: APLICAÇÃO DE PRODUTOS E

TÉCNICAS PARA CONTROLE DE CAMUNDONGOS, RATOS DE TELHADO E RATAZANA S. EQUIPE FORMADA POR AGENTE, TRABALHANDO SOB ORIENTAÇÃO E RESPONSABILIDADE DE UM RESPONSÁVEL TÉCNICO, NA APLICAÇÃO DE PRODUTOS PARA CONTROLE DE PRA GAS. COM FORNECIMENTO DE RATICIDA, PRINCÍPIO ATIVO BRODIFACUM (BLOCOS, GRAN ULADAS OU PELETIZADAS), CONCENTRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA ANVISA DE 0,005% P/P, O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MIN. DA SAÚDE, E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBR A. COM GARANTIA DE 06 MESES. COM TROCA DE ARMADILHAS PLÁSTICAS COM VENENO A CADA 30 DIAS.

185,00 1.665,00

05/06 3344 29 8610 - JORNAL GAZETA DE SP LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 10.841,60166 1.936,000 CM/CO Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas fals as" (espaço entre uma coluna e outra),

em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna de 4,5 cm (quatr o virgula cinco), especificando -se o número de coluna existente na página do jornal.

5,60 10.841,60

05/06 3345 134 506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 286,76176 214,000 UN CARTAZ DE MEDIDA 29,7 CM X 21 CM, FORMATO A4, IMPRESSOS EM PAPEL C OUCHÉ 115 G/M² -

MATERIAL COLORIDO EM 04 CORES (MÍNIMO), IMPRESSÃO SOMENTE NA FRENT E. ARTE ENVIADA PELA CONTRATANTE

1,34 286,76

05/06 3346 134 7886 - ANA CRISTINA LENARTEVITZ PREGÃO PRESENCIAL 2.800,000 2,000 SERV. DIARIA EM QUARTO SINGLE, CAMA DE SOLTEIRO, COM ENTRADA NO DIA 07/0 6/2019 E SAIDA DIA

09/06/201995,00 190,00

0 2,000 SERV. DIARIA EM QUARTO TRIPLO, COM TRES CAMAS DE SOLTEIRO, COM ENTRADA N O DIA 07/06/2019 E SAIDA DIA 09/06/2019

260,00 520,000 2,000 SERV. DIARIA EM QUARTO DUPLO, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO, COM ENTRADA NO DIA 07/06/2019

E SAIDA DIA 09/06/2019

260,00 520,00

(Página: 33 / 52)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total0 4,000 SERV. DIARIA EM QUARTO DUPLO, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO, COM ENTRADA NO DIA 05/06/2019


196,25 785,000 4,000 SERV. DIARIA EM QUARTO DUPLO, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO, COM ENTRADA NO DIA 05/06/2019


196,25 785,00

05/06 3353 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 61,081,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADO EM MAIO/2019 ATRAVÉS DO BANCO DO

BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 55.000-0 - C/INV.SANI/2018

61,08 61,08

05/06 3354 43 182 - BRADESCO S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 34,351,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADO EM MAIO/2019 ATRAV ÉS DO BANCO

BRADESCO S/A NA CONTA CORRENTE Nº 000005-1 - C/MOVIMENTOI

34,35 34,35

05/06 3355 67 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 0,481,000 RETENÇÃO DE 5% SOBRE MULTAS DE TRÂNSITO AO FUNSET PELO BANCO DO BR ASIL S/A - C/

CONVENIO MULTA DE TRÂNSITO - Nº100.353-4 EFETUADO EM 21/05/2019

0,48 0,48

05/06 3359 134 8619 - GISELE RODRIGUES DE ANDRADE DISPENSA DE LICITAÇÃO 5.652,002516 314,000 UN Refeições do tipo A la Carte servidas em restaurante com distância máxima de 2,5Km do Paço Municipal

- Empresa deverá dispor de estrutura física fechada do tipo Restaur ante, para atendimento e fornecimento das refeições nos horários de 11 horas às 14 horas pa ra Almoço; e nos horários de 18 horas às 22 horas para o jantar. Cardápio Básico: Arroz Branco, Fe ijão em caldo; Macarrão com molho de tomate ou alho e óleo; Legumes e verduras diversos (No mínimo 0 3 opções), tais como: Cenoura, batata, beterraba, alface, tomate, repolho, pepino, rúcula, abóbor a Cabotiá, abobrinha, milho verde, chuchu e vagem; Carnes: Bovina, suína, e aves (No mínimo 02 opções ), grelhada, cozida ou assada.

18,00 5.652,00

06/06 3363 170 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 53,761,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO MES DE JUNHO DE 2019 - RGI - 03231194/09

53,76 53,76

06/06 3369 55 8665 - HUNTER COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELI - EPP PREGÃO PRESENCIAL 427.440,00211 800,000 H/ANO CAMINHÃO BASCULANTE - CAPACIDADE 10 M³

115,50 92.400,00211 800,000 H/ANO MOTONIVELADORA - 125 HP

197,50 158.000,00211 1.200,000 H/ANO RETROESCAVADEIRA - CAPACIDADE CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M³

83,70 100.440,00211 400,000 H/ANO ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO - 4 T

82,50 33.000,00211 400,000 H/ANO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, MOTOR DIESEL , CABINE FECHA DA ROPS, COM

SISTEMA DE AR CONDICIONADO, POTÊNCIA DE 52 A 55 HP109,00 43.600,00

06/06 3370 134 7043 - LENITA PIRES DE ABREU-MEI PREGÃO PRESENCIAL 552,0030 12,000 HR/ME LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES, INCLUINDO GRAVAÇÕES DE A NUNCIOS,

MOTORISTA, COMBUSTIVEL E DEMAIS INSUMOS.46,00 552,00

06/06 3378 100 9519 - A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 75,000 1,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVICO DE FRETE -

75,00 75,00

06/06 3379 43 9885 - IBT EDITORA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.800,002638 1,000 SERV. ASSINATURA DE REVISTA -

3.800,00 3.800,00

06/06 3381 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 40,731,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADO EM MAIO/2019 ATRA VÉS DO BANCO

DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 43.589-9 - C/FUNDO ESPECIAL

40,73 40,73

07/06 3383 29 6213 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 24.919,501,000 VALE TRANSPORTE PARA SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO - RECIBO Nº 47177 E 47178 -

REFERENTE A JUNHO/2019

24.919,50 24.919,50

07/06 3389 134 7461 - HELDER FRANCISCO NALIATO EPP PREGÃO PRESENCIAL 1.960,0069 196,000 UN KIT LANCHE (MÍNIMO DE 20 PESSOAS POR EVENTO)

10,00 1.960,00

07/06 3392 162 3989 - GRAFICA GEAN DE ILHA COMPRIDA LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 123,82176 5,000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO 14X38MM

24,76 123,82

07/06 3393 162 9580 - CENTRO DE RECUPERAÇÃO PARA DEPENDENTE QUIMICO - CE DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.080,002639 1,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA

1.080,00 1.080,00

07/06 3394 134 9842 - MENON DE SÁ DOMINGUES - MEI INEXIGÍVEL 9.000,0064 1,000 SERV. OFICINA DE TEATRO , PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, A SE REALIZA R NO CENTRO

CULTURAL ROBERTO GOMES COLLAÇO, LOCALIZADO NA RUA MAJOR MONTINHO, 200 - BEIRA DO VALO

9.000,00 9.000,00

10/06 3400 29 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 42,37

(Página: 34 / 52)




1,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 - CODIGO 8890455

42,37 42,37


53,76 53,76

10/06 3404 203 6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 79,591,000 GUIA DE DEPÓSITO OFICIAIS DE JUSTICA Nº 1019 - PROCESSO Nº 1003526 -41.2019.8.26.0244 -

MANDADO DE SEGURANÇA - 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE IGUAPE - IMPETRADO: CHRISTIAN FORATI SILVA

79,59 79,59

11/06 3406 188 6350 - FUNERARIA VALE DA PAZ EIRELI EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 792,842622 1,000 SERV. TRANSLADO PARIQUERA - AÇU / IGUAPE -



220,00 220,00

11/06 3407 188 6350 - FUNERARIA VALE DA PAZ EIRELI EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 615,002623 1,000 SERV. URNA FUNERÁRIA SIMPLES -


220,00 220,00

11/06 3408 134 7043 - LENITA PIRES DE ABREU-MEI PREGÃO PRESENCIAL 552,0030 12,000 HR/ME LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES, INCLUINDO GRAVAÇÕES DE A NUNCIOS,

MOTORISTA, COMBUSTIVEL E DEMAIS INSUMOS.

46,00 552,00

11/06 3409 134 2735 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUCÕES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 1.852,4041 1,000 SERV. ILUMINAÇÃO TIPO MICRO - PORTE

779,96 779,9641 1,000 SERV. SONORIZAÇÃO DE TIPO MICRO PORTE

1.072,44 1.072,44

11/06 3410 29 1102 - M.M. EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1,861,000 CPMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1200/4 - ASSINATURA DE COLETANEA DE ADMINISTRAÇÃO

PUBLICA, LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E FISCAL - 20191,86 1,86

12/06 3412 29 2 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.243,211,000 SERVIÇOS POSTAIS CONFORME CONTRATO Nº 9912322692 - FATURA Nº 0001548933 -

VENCIMENTO: 21/06/20192.243,21 2.243,21

12/06 3415 134 2735 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUCÕES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 6.389,1241 1,000 SERV. PROJEÇÃO SIMPLES DE 150"

893,19 893,1941 1,000 SERV. SONORIZAÇÃO TIPO PEQUENO PORTE

4.094,78 4.094,7841 4,000 SERV. SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO SHURE, SENHEISSERHANDHELD

126,74 506,9741 1,000 SERV. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTICO PAINEL MODELO P15 6,00 X3,00.

894,18 894,18

12/06 3416 134 2735 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUCÕES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 4.316,3141 1,000 SERV. SONORIZAÇÃO TIPO PEQUENO PORTE TEATRO

3.314,83 3.314,8341 8,000 SERV. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS TELESCÓPICA 2,00 X 1,00 M.

109,29 874,3141 32,000 SERV. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TRAVAS PARA PRATICAVEIS PANTOGRAFICOS E TELESCOPICOS.

3,97 127,17

13/06 3427 188 7525 - EDVALDO DE FREITAS GUIMARÃES ME PREGÃO ELETRÔNICO 7.105,701,000 MES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE DE LEITE NO MÊS 05/2019 - PROGRAMA VIVA LEITE.

7.105,70 7.105,70

13/06 3429 17 8807 - RICARDO MOSCATIELLO PREGÃO PRESENCIAL 678,0091 60,000 UN COFFE BREAK - TIPO 2 (MÍNIMO DE 20 PESSOAS POR EVENTO)

11,30 678,00

13/06 3430 17 9896 - VANIA DOS SANTOS ARAUJO DISPENSA DE LICITAÇÃO 4.800,002650 1,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFEIÇÃO - ALMOÇO

4.800,00 4.800,00

13/06 3431 29 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.320,471,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MES DE MARÇO DE 2017 - 3841-6241

174,55 174,551,000 3841-6214 - MES OUTUBRO DE 2017

173,92 173,921,000 3841-6241- MES ABRIL DE 2017

164,24 164,241,000 3841-6214 - MES SETEMBRO DE 2017

157,78 157,781,000 3841-4966 - MES DE DEZEMBRO DE 2017

45,43 45,431,000 3841-1577 - MES DE NOVEMBRO DE 2017

(Página: 35 / 52)




42,99 42,991,000 3841-4966 - MES DE NOVEMBRO DE 2017

42,99 42,991,000 3841-4966 - MES DE MAIO DE 2017

70,66 70,661,000 3841-1577 - MES DE MAIO DE 2017

63,52 63,521,000 3841-6241 - MES DE JULHO DE 2017

142,39 142,391,000 3841-4966 - MES DE OUTUBRO DE 2017

77,46 77,461,000 3841-6241 - MES DE AGOSTO DE 2017

164,54 164,54

14/06 3434 170 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 116,831,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MES DE ABRIL DE 2019 - 3841-3296

116,83 116,83

14/06 3435 29 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 665,021,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MES DE JANEIRO DE 2019 - 3841-5450

42,99 42,991,000 3841-5354

42,99 42,991,000 3841-4393

55,73 55,731,000 3841-5450

42,99 42,991,000 3841-3176

219,75 219,751,000 3841-2515

204,53 204,531,000 3841-4492

56,04 56,04

14/06 3441 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3,031,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS EFETUADOS DE 04/06/2019, DEB ITADOS PELO

BANCO DO BRASIL S/A - C/DNPM - Nº10.636-4

3,03 3,03

14/06 3443 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3,031,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADOS DE 04/06/2019, PEL O BANCO DO

BRASIL S/A - C/ ICMS-EXPORTAÇÃO - Nº283.141-43,03 3,03

14/06 3444 55 9884 - NOVA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 120,002448 2,000 SERV. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

60,00 120,00

14/06 3447 80 8265 - CARLOS CAMARGO - MEI PREGÃO PRESENCIAL 8.610,001,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERECÍVEIS PARA AT ENDER AS

UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - CONTRATO 156/2017

8.610,00 8.610,00

14/06 3448 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 15,141,000 TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADOS DE 10/06/2019 E 12/06/2019,

ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A - C/ FPM - Nº43.100-115,14 15,14

14/06 3452 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 19,271,000 TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE 03/06/2019, ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A - C/

MOVIMENTO - Nº44.962-819,27 19,27

14/06 3454 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3,031,000 TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADOS DE 04/06/2019, ATRAVÉS DO

BANCO DO BRASIL S/A - C/ INCRA - Nº43.200-8

3,03 3,03

14/06 3458 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3,031,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADOS DE 04/06/2019, ATR AVÉS DO BANCO

DO BRASIL S/A - C/ CIDE - Nº12.557-1

3,03 3,03

14/06 3460 162 9212 - EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 273,602629 1,000 KM SERVIÇOS DE REVISÃO DE 20.000KM

273,60 273,60

14/06 3461 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 20,321,000 TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE 05/06/2019 E 12/06/201 9, EFETUADO

ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A - C/ ICMS - Nº100.411-5

20,32 20,32

14/06 3462 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3,031,000 TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS DE 04/06/2019, PELO BANC O DO BRASIL S/A -

C/PROGR. ACS/MS - Nº13.308-6

3,03 3,03

14/06 3463 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3,031,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADOS DE 04/06/2019, ATR AVÉS DO BANCO

DO BRASIL S/A - C/ PNAT - Nº12.396-X

3,03 3,03

(Página: 36 / 52)




14/06 3464 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 20,361,000 TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE 12/06/2019, ATRAVÉS DO BANCO DO

BRASIL S/A - C/ MULTA DE TRANSITO - Nº100.353-420,36 20,36

14/06 3465 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 50,901,000 TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE 04/06/2019 Á 13/06/2019

50,90 50,90

14/06 3467 67 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 701,921,000 RETENÇÃO DE 5% SOBRE CADA MULTA DE TRANSITO, DESTINADO PARA AO FUN SET-FUNDO

NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, EFETUADOS DE 03/06/2 019 Á 10/06/2019, PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/ CONVENIO MULTA DE TRÂNSITO - Nº5.391-0

701,92 701,92

14/06 3471 29 6795 - TERCILIO PIRES PRADO DISPENSA DE LICITAÇÃO 4.320,000 320,000 UN MARMITEX - REFEIÇÃO. -

13,50 4.320,00

14/06 3472 67 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 298,311,000 RETENÇÃO DE 5% SOBRE CADA MULTA DE TRÂNSITO, DESTINADO PARA AO FUN SET-FUNDO

NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, EFETUADO DE 03/06/20 19 Á 10/06/2019, PELO BANCO DO BRASIL S/A -/CONVENIO MULTA DE TRANSITO - Nº100.353-4

298,31 298,31

14/06 3474 29 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.830,571,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MES DE MAIO DE 2019 - 3841-1016

175,04 175,041,000 3841-1620

1.080,33 1.080,331,000 3841-2633

272,40 272,401,000 3841-3007

49,03 49,031,000 3841-3012

259,92 259,921,000 3841-3257

264,72 264,721,000 3841-5087

229,91 229,911,000 3841-5734

180,20 180,201,000 3848-1498

34,28 34,281,000 3849-1106

162,55 162,551,000 3841-1487

140,07 140,071,000 3841-3060

196,73 196,731,000 3841-2136

200,02 200,021,000 3841-2515

194,28 194,281,000 3841-3242

445,99 445,991,000 3841-5006

232,87 232,871,000 3849-1183

150,39 150,391,000 3841-3268

198,81 198,811,000 3841-4742

165,15 165,151,000 3841-5895

197,88 197,88

14/06 3477 29 3989 - GRAFICA GEAN DE ILHA COMPRIDA LTDA-EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 4.529,322666 28.152,000 UN CONFECÇÃO DE PROVAS SELETIVA

0,13 3.696,362666 760,000 UN CONFECÇÃO DE ENVELOPES SELETIVA

1,10 832,96

18/06 3490 162 9212 - EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 273,602607 1,000 SERV. TERCEIRA REVISÃO

273,60 273,60

18/06 3491 190 8807 - RICARDO MOSCATIELLO PREGÃO PRESENCIAL 2.260,0069 200,000 UN COFFE BREAK - TIPO 2 (MÍNIMO DE 20 PESSOAS POR EVENTO) - REUNIÃO COM AS FAMÍLIAS

INSIRIDAS NO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FA MÍLIA) NO DIA 19/06/2019 NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) -RECURSO:PSB/FEDERAL - C/C Nº 11909-1.

11,30 2.260,00

19/06 3492 172 8824 - INTERVALE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI-ME PREGÃO PRESENCIAL 511.573,20126 1,000 TRANSPORTE DE DIARIO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS NA REDE BASIC A DE SAUDE DO

MUNICIPIO PARA AS UNIDADES DE REFERENCIA DE SAO PAULO - PARIQUERA -ACU - REGISTRO - SANTOS - IGUAPE/SAO PAULO - IGUAPE/PARIQUERA-ACU/REGISTRO - PERIODO DE 20/06/2019 A 19/12/2019

511.573,20 511.573,20

(Página: 37 / 52)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 19/06 3493 43 9903 - LEONE FRANÇA GALVÃO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 54,97

1,000 RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE IPTU , CONFORME PROTOCOLO Nº 8508/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO.E MEMORANDO Nº 25/20 19 - DA DIVTRAN E DOCUMENTOS EM ANEXO.

54,97 54,97

19/06 3494 162 8821 - ZUMIR & SOUZA TRANSPORTES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 90.768,00126 1,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SU S NA REDE

BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUAPE COM DESTINO A PARIQUERA -AÇU, REGISTRO, SANTOS E SÃO PAULO - 20/06/2019 A 19/12/2019

90.768,00 90.768,00

19/06 3496 88 7813 - VALDENICIO DOS SANTOS PREGÃO PRESENCIAL -2.400,001,000 . ESTONO PARCIAL - ALTERACAO DE DESTINACAO DE RECURSOS

-2.400,00 -2.400,00

19/06 3497 88 7813 - VALDENICIO DOS SANTOS PREGÃO PRESENCIAL 2.400,001,000 TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL NO PERIODO DE 04/05/2019 A 03/06/2019 - CONTRATO 263/2017

2.400,00 2.400,00

19/06 3506 177 7008 - ROGÉRIO FERNANDES DE FREITAS PREGÃO PRESENCIAL 617,70176 10,000 M2 Banner com impressão colorida 4 x 0 cores, impressão em alta resol ução, material lona fosca, com

acabamento em madeira ou ilhós. Arte enviada pela contratante.61,77 617,70

19/06 3507 188 6350 - FUNERARIA VALE DA PAZ EIRELI EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 615,002671 1,000 SERV. URNA FUNERÁRIA SIMPLES

395,00 395,002671 1,000 SERV. SERVIÇO DE REMOÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORTEJO LOCAL

220,00 220,00

19/06 3509 162 8821 - ZUMIR & SOUZA TRANSPORTES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL -90.768,00126 1,000 . LANCAMENTO INDEVIDO

-90.768,00 -90.768,00

19/06 3510 172 8824 - INTERVALE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI-ME PREGÃO PRESENCIAL -511.573,20126 1,000 . LANCAMENTO INDEVIDO

-511.573,20 -511.573,20

19/06 3511 55 8633 - ALEXANDRA LIMA MARIANO ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 650,002616 1,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE COMPRESSOR

650,00 650,00

19/06 3512 100 6879 - TRANSPELICANO TRANSPORTES E TURISMO EIREELI - EPP PREGÃO PRESENCIAL 2.128,0067 380,000 Km LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO "MICRO -ONIBUS" TIPO VOLARE OU SIMILAR E/OU SUPERIOR, COM

MÍNIMO DE 25 (VINTE E CINCO) PASSAGEIROS SENTADOS. ESPECIFICAÇÕES TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I.

5,60 2.128,00

19/06 3513 100 6879 - TRANSPELICANO TRANSPORTES E TURISMO EIREELI - EPP PREGÃO PRESENCIAL 1.792,0067 320,000 Km LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO "MICRO -ONIBUS" TIPO VOLARE OU SIMILAR E/OU SUPERIOR, COM

MÍNIMO DE 25 (VINTE E CINCO) PASSAGEIROS SENTADOS. ESPECIFICAÇÕES TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I.

5,60 1.792,00

19/06 3516 17 9904 - EDDI CLAYTON DE LARA OLIVEIRA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 17.000,002677 1,000 SERV. SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS.

17.000,00 17.000,00

24/06 3521 29 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.502,431,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MES DE JUNHO DE 2019 - 3848-6800

1.343,85 1.343,851,000 3849-1183

158,58 158,58


176,43 176,431,000 3841-5753

102,89 102,891,000 3841-5895

298,42 298,421,000 3848-1584

146,53 146,531,000 3849-1137

77,30 77,30

24/06 3523 29 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.218,811,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MES DE JUNHO DE 2019 - 3849-1477

42,99 42,991,000 3849-1106

162,55 162,551,000 3848-6810

1.725,34 1.725,341,000 3848-1512

68,57 68,571,000 3848-1498

28,05 28,051,000 3841-6256

191,31 191,31

(Página: 38 / 52)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 24/06 3524 29 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 756,52

1,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MES DE JUNHO DE 2019 - 3841-3060

203,54 203,541,000 3841-3228

136,95 136,951,000 3841-3257

316,15 316,151,000 3841-4077

56,89 56,891,000 3841-4364

42,99 42,99


121,30 121,301,000 3841-3242

483,63 483,63


200,26 200,261,000 3841-4425

78,97 78,971,000 3841-3358

72,06 72,06


179,38 179,381,000 3841-1487

145,93 145,931,000 3841-1016

181,32 181,32

24/06 3529 43 9652 - BANCO SANTANDER S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 132,001,000 TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A IPTU E TAXAS DE 03/06/2019 A 17/06/201 9 DEBITADA JUNTO AO

BANCO SANTANDER S/A., NA CONTA CORRENTE Nº 45.000001-4 C/MOVIMENTO132,00 132,00


141,46 141,461,000 3841-1595

42,99 42,991,000 3841-1577

42,99 42,991,000 3841-1567

42,99 42,99


178,27 178,271,000 3841-2136

184,23 184,23


58,52 58,521,000 3841-3005

87,84 87,84

24/06 3533 29 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.755,931,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MES DE JUNHO DE 2019 -3841-3007

77,01 77,011,000 3841-2633

268,99 268,991,000 3841-2312

42,99 42,991,000 3841-1727

53,23 53,231,000 3841-1620

1.080,33 1.080,331,000 3841-3012

233,38 233,38


62,48 62,481,000 3841-4771

102,60 102,601,000 38741-4759

58,35 58,351,000 3841-4742

168,54 168,54

24/06 3535 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,181,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADO EM 14/05/2019 ATRAVÉS DO BANCO DO

BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 10.341-1 - C/FMAS-PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA

10,18 10,18

24/06 3536 170 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 459,24

(Página: 39 / 52)




1,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MES DE JUNHO DE 2019 - 3841-5087

176,38 176,381,000 3841-4687

72,89 72,891,000 3841-5006

209,97 209,97

24/06 3537 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,961,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADO DE 10/06/2019 A 13 /06/2019 ATRAVÉS

DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 10.336 -5 - C/PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

10,96 10,96


63,74 63,741,000 3841-4608

42,99 42,991,000 3841-5191

69,02 69,021,000 3841-5247

75,25 75,25

24/06 3539 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 0,351,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADO EM 13/06/2019 ATR AVÉS DO BANCO

DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 11.909-1 - C/IGUAPEBL PSB FNAS

0,35 0,35


DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 12.415-X - C/FNAS -SPS ESP ALTA COMPLEXIDADE

20,36 20,36

24/06 3541 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,181,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADO EM 14/06/2019 ATRAVÉS DO BANCO DO

BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 13.807-X - C/IGUAPEBL MAC FNAS

10,18 10,18

24/06 3544 162 9212 - EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.125,002678 1,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICA

120,00 120,002678 1,000 SERV. SERVIÇO NOS FREIOS

456,00 456,002678 1,000 SERV. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO

250,00 250,002678 1,000 SERV. SERVIÇO DE ALINH.BALANC.CAMBAGEM

299,00 299,00

24/06 3547 172 9735 - BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 225,002625 1,000 SERV. SERVIÇO DE REVISÃO 40.000 KM

225,00 225,00

24/06 3548 172 9735 - BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 225,002628 1,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO.

225,00 225,00


DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 12.142-8 - C/QESE

10,18 10,18


DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 507.982-9 - C/IPVA

181,89 181,89


DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 5.391 -0 - C/CONVENIO MULTA DE TRANSITO

192,80 192,80

24/06 3552 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,181,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADO DE 13/06/2019 ATR AVÉS DO BANCO

DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 12.418-4 - C/IFNAS/SERV.PROT.SOCIAL BASICA10,18 10,18


DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 8.218-X - C/MERENDA

10,18 10,18

24/06 3554 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 61,931,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADOS EM MAIO/2019 ATR AVÉS DO BANCO

DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 43.589-9 - C/FUNDO ESPECIAL

61,93 61,93

24/06 3555 43 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 85,501,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADO DE 03/06/2019 A 13 /06/2019 ATRAVÉS

DO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 006.000 0129-0 -C/ROYALTIES

(Página: 40 / 52)




85,50 85,50

24/06 3556 43 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 209,001,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADO DE 04/06/2019 A 13 /06/2019 ATRAVÉS

DO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 006.006 24.046-7 -C/SUSCUSTEIOSUS

209,00 209,00

24/06 3557 43 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.386,001,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADO DE 03/06/2019 A 17 /06/2019 ATRAVÉS

DO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 006.000 71003-8 C/IPTU/2017

4.386,00 4.386,00

24/06 3558 43 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9,501,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADO EM 13/06/2019 ATR AVÉS DO BANCO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 006.00000058 -8 - C/DONATIVOS AO FSSM

9,50 9,50

24/06 3559 67 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 175,481,000 RETENÇÃO DE 5% SOBRE CADA MULTA DE TRÂNSITO DESTINADO AO FUNSET -FUNDO

NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRANSITO , EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/CONVÊNIO MULTA DE TRÂNSITO - Nº 5.3691 -0, NO PERÍODO DE 03/06/2019 A 10/06/2019

175,48 175,48


215,95 215,951,000 03233673/05

105,82 105,821,000 05651220/10

54,50 54,501,000 03235884/92

54,50 54,501,000 03235893/83

54,50 54,501,000 03231652/65

54,42 54,421,000 03231645/36

54,42 54,421,000 03231309/84

54,42 54,421,000 03229536/77

107,58 107,581,000 03235842/33

66,94 66,941,000 05984145/17

54,42 54,42

24/06 3561 29 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 41,001,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO MES DE JUNHO DE 2019 - RGI - 03235456/88

41,00 41,00


863,23 863,23


154,63 154,631,000 03235456/88

105,98 105,98

25/06 3566 29 9905 - GISLANY GOMES FERREIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.600,000 2,000 SERV. CURSO CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E RECICLAGEM DE PREGOEIROS E MEMBROS D A EQUIPE

DE APOIO: PREGÃO PRESENCIAL E PARTICULARIDADES DO PREGÃO ELETRÔNIC O, NO DIA 28/06/2019 NA CIDADE DE JUQUIÁ/SP -

800,00 1.600,00

25/06 3567 43 9627 - INSTITUTO GOV LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.980,000 2,000 SERV. CURSO GESTÃO E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS TERMOS DE COLABORAÇÃO E

FOMENTO, VISANDO O AUDESP FASE V - REPASSES PÚBLICOS AO TERCEIRO SETORDO TCE SP, NO DIA 28/06/2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

990,00 1.980,00

25/06 3574 29 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 430,002579 1,000 SERV. SERVIÇO DE OXISANITIZAÇÃO INTERNA

30,00 30,002579 1,000 SERV. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

140,00 140,002579 1,000 SERV. SEXTA REVISÃO

260,00 260,00

25/06 3576 55 7417 - EDINO MARCOS DAMASIO 11881584810 DISPENSA DE LICITAÇÃO 32.028,922598 1,000 SERV. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIO

NO CEMITÉRIO SÃO PAULO.

32.028,92 32.028,92

25/06 3580 162 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 459,00

(Página: 41 / 52)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total2588 1,000 SERV. SERVIÇO DE OXISANITIZAÇÃO INTERNA

30,00 30,002588 1,000 SERV. TERCEIRA REVISÃO


140,00 140,00



140,00 140,002586 1,000 SERV. SEGUNDA REVISÃO

286,00 286,00

25/06 3583 172 9735 - BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 550,002699 1,000 SERV. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

150,00 150,002699 1,000 SERV. SERVIÇO DE REVISÃO GERAIS

400,00 400,00

25/06 3584 100 9793 - CEAMI CENTRO EDUCACIONAL LTDA ME INEXIGÍVEL 14.000,001,000 SERV. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO VOLTADOS A MINISTRAÇÃO DE CURSO COM A TEMÁT ICA:

MÉTODOS DE ATENÇÃO PLENA COMO FERRAMENTA PARA TRANSFORMAR A EDUCAÇ ÃO DE NOSSAS CRIANÇAS.

14.000,00 14.000,00

26/06 3585 55 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.252,721,000 FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMPENSADAS NO REPASSE DA CIP, DEBIT ADA PELO

BANCO SANTADER S/A - C/COSIP Nº 45001645-9

3.252,72 3.252,72

26/06 3586 55 8665 - HUNTER COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELI - EPP PREGÃO PRESENCIAL -117.504,05211 1,000 . ESTORNO POR MOTIVO DO VALOR SER UTLIZADO INDEVIDAMENTE NO EMPENHO N.º 28/7

-117.504,05 -117.504,05

26/06 3587 55 8665 - HUNTER COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELI - EPP PREGÃO PRESENCIAL 14.994,00211 1,000 MEDICAO: REQUISICAO 002/2019 - CAMINHÃO PIPA, DIESEL, POTÊNCIA 170 HP, CAPACIDADE

10.000 LITROS - PERIODO DE 16/05/2019 A 31/05/2019

14.994,00 14.994,00

26/06 3588 55 8665 - HUNTER COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELI - EPP PREGÃO PRESENCIAL 15.470,00211 1,000 MEDICAO: REQUISICAO 002/2019 - CAMINHÃO PIPA, DIESEL, POTÊNCIA 170 HP, CAPACIDADE

10.000 LITROS - PERIODO DE 01/06/2019 A 15/06/2019

15.470,00 15.470,00

26/06 3589 55 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 450,991,000 FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) À COMPENSAR DE JUNHO/2019 DEBITA DO PELO BANCO

SANTANDER S/A NA C/COSIP - Nº 45.001645-9

450,99 450,99

26/06 3591 67 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 224,421,000 RETENÇÃO RELATIVO AO DESCONTO DE 5% SOBRE CADA MULTA DE TRANSITO, DESTINADO

PARA AO FUNSET -FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, EFETUADO DE 11/06/2019 Á 17/06/2019, PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/CONVENIO DE TRÂNSITO -Nº100.353-4

224,42 224,42

26/06 3592 67 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 137,711,000 RETENÇÃO RELATIVO AO DESCONTO DE 5% SOBRE CADA MULTA DE TRÂNSITO, DESTINADO

PARA AO FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, EFETUADOS DE 11/06/2019 Á 17/06/2019. PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/ CONVENIO MULTA DE TRÂNSITO -Nº5.391-0

137,71 137,71

26/06 3593 87 5426 - COOPERATIVA DE TRABALHADORES DE TRANSPORTE ESCOLAR PREGÃO PRESENCIAL 7.262,31234 1,000 10.º TERMO ADITIVO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR KOMBI OU VAN COM MONITOR ESCOLAR, NOS B AIRROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO

7.262,31 7.262,31

26/06 3598 55 9907 - ELETROMAR SERVIÇOS EIRELI DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.750,002700 1,000 UN MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIAS.

3.750,00 3.750,00

26/06 3599 100 6879 - TRANSPELICANO TRANSPORTES E TURISMO EIREELI - EPP PREGÃO PRESENCIAL 2.660,9567 404,400 Km LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO "ONIBUS EXECUTIVO" COM MÍNIMO DE 44 (QUARE NTA E QUATRO)

PASSAGEIROS SENTADOS. ESPECIFICAÇÕES TERMO DE REFERENCIA ANEXO I.

6,58 2.660,95

26/06 3600 100 8807 - RICARDO MOSCATIELLO PREGÃO PRESENCIAL 5.254,6091 559,000 UN COFFE BREAK - TIPO 1 (MÍNIMO 20 PESSOAS POR EVENTO)

9,40 5.254,60



140,00 140,00

26/06 3603 138 8807 - RICARDO MOSCATIELLO PREGÃO PRESENCIAL 452,00

(Página: 42 / 52)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total91 40,000 UN COFFE BREAK - TIPO 2 (MÍNIMO DE 20 PESSOAS POR EVENTO)

11,30 452,00

26/06 3606 162 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 590,002670 1,000 SERV. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

140,00 140,002670 1,000 SERV. QUINTA REVISÃO

300,00 300,002670 1,000 SERV. SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO

150,00 150,00


140,00 140,002571 1,000 SERV. SEGUNDA REVISÃO

285,00 285,00

26/06 3608 43 216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 369,601,000 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS/FUNCIONARIOS - MAIO/2019 - COMPLEMENTACAO DO EMPENHO

N.º100741

369,60 369,60

26/06 3611 55 8665 - HUNTER COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELI - EPP PREGÃO PRESENCIAL 20.768,00179 176,000 H/ANO CAVALO MECANICO C/ PRANCHA 30000KG COND.D

118,00 20.768,00

26/06 3612 55 8665 - HUNTER COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELI - EPP PREGÃO PRESENCIAL 36.410,00211 100,000 H/ANO RETROESCAVADEIRA - CAPACIDADE CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M³

83,70 8.370,00211 100,000 H/ANO ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO - 4 T

82,50 8.250,00211 100,000 H/ANO MOTONIVELADORA SOBRE PNEUS, DIESEL, POTÊNCIA VARIAVEL DE 154 A 185 HP 18/20

TONELADAS

197,90 19.790,00

27/06 3647 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 13,211,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADOS DE 04/06/2019 Á 14 /06/2019, ATRAVÉS

DO BANCO DO BRASIL S/A - C/ QESE - Nº12.142-8

13,21 13,21

27/06 3650 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 20,361,000 TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE 19/06/2019 E 26/06/2019, ATRAVÉ S DO BANCO DO

BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO - Nº44.962-8

20,36 20,36

27/06 3651 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,181,000 TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE 24/06/2019, EFETUADO A TRAVÉS DO

BANCO DO BRASIL S/A - C/ SNA - SIMPLES NACIONAL - Nº6.507-2

10,18 10,18

27/06 3652 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 20,361,000 TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADOS DE 19/06/2019, ATRAVÉS DO

BANCO DO BRASIL S/A - C/IGUAPEBL PSB FNAS - Nº11.909-1

20,36 20,36

27/06 3655 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,181,000 TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE 26/06/2019, ATRAVÉS DO BANCO DO

BRASIL S/A - C/ FMS-PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - Nº8.935-4

10,18 10,18

27/06 3657 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 20,361,000 TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE 25/06/2019 E 26/06/201 9, EFETUADO

ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A - C/ TRANSPORTE ESCOLAR - Nº130.097-0

20,36 20,36

27/06 3659 43 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 51,501,000 TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CONTA E DOC/TED ELETRONIC O, EFETUADOS

NO DIA 24/06/2019 E 25/06/2019, ATRAVÉS DO BANCO CAIXA ECONÔMICA F EDERAL S/A - C/ IPVA - Nº006.000007-3

51,50 51,50

27/06 3662 43 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 42,001,000 TARIFA RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CONTA, EFETUADA NO DIA 25/06/2019, ATRAVÉS DO

BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/ PMEI DIVIDA ATIVA IPTU Nº006.000060-042,00 42,00

27/06 3663 43 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 42,001,000 TARIFA RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CONTA EFETUADA NO DIA 25/06/2019, ATRAVÉS DO

BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/ IPVA - Nº006.000007-342,00 42,00

27/06 3665 43 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 42,001,000 TARIFA RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CONTA EFETUADA NO DIA 25/06/2019, ATRAVÉS DO

BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/ MOVIMENTO - Nº006.000001-442,00 42,00

27/06 3666 43 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 19,001,000 TARIFA RELATIVO DOC/TED ELETRONICO EFETUADA NO DIA 18/06/2019 E 26 /06/2019, ATRAVÉS

DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/ DONATIVOS AO FSSM - Nº006.00000058-8

19,00 19,00

(Página: 43 / 52)




27/06 3667 29 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.404,331,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 - CODIGO - 715190

1.394,95 1.394,951,000 715247

156,91 156,911,000 35345594

195,05 195,051,000 35345675

90,21 90,211,000 41903200

21,44 21,441,000 29278406

306,01 306,011,000 42399084

565,45 565,451,000 715174

507,13 507,131,000 8890102

45,05 45,051,000 28107861

54,57 54,571,000 31064310

94,47 94,471,000 35209917

33,38 33,381,000 41904109

223,01 223,011,000 42425930

367,12 367,121,000 42332117

349,58 349,58


PARA O FUNSET -FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, EFETUADOS DE 18/06/2019 Á 24/06/2019, PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/ CONVENIO MULTA DE TRANSITO -Nº5.391-0

36,45 36,45


PARA AO FUNSET -FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, EFETUADO DE 18/06/2019 Á 24/06/2019, PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/CONVENIO MULTA DE TRANSITO -Nº100.353-4

332,02 332,02


452,17 452,171,000 715123

26,12 26,121,000 715158

46,52 46,521,000 715166

26,18 26,181,000 715220

42,37 42,371,000 715344

82,87 82,871,000 715352

82,87 82,871,000 17484559

83,05 83,051,000 1749633

156,09 156,091,000 28107667

42,33 42,331,000 28107764

457,45 457,451,000 28107802

42,33 42,331,000 28107829

42,33 42,331,000 28107837

349,88 349,881,000 29278465

202,25 202,251,000 33269459

24,30 24,301,000 36522929

82,87 82,871,000 714917

26,12 26,121,000 714941

75,46 75,46


18.445,87 18.445,87

27/06 3708 55 6918 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON.DO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 82,941,000 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) DO PROJETO DE REFOR MA NO PRÉDIO

DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CUJO OBJETO É: CONTRATAÇÃO DE EM PRESA

(Página: 44 / 52)

ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA DIVTRAN., NESTE MUNICÍPIO.

82,94 82,94

27/06 3709 145 7433 - MUNICIPIO DE SOROCABA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 450,001,000 INSCRIÇÃO DAS MODALIDADADES: VOLEI, JUDO, FUTEBOL E CAPOEIRA DOS A TLETAS E

COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE IGUAPE NOS 63 º JOGOS REGIONAIS 2019, SEDIADOS NO MUNICÍPIO DE SOROCABA -SP NOS DIAS 02 A 13 DE JULHO DE 2019

450,00 450,00

27/06 3710 145 7433 - MUNICIPIO DE SOROCABA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 450,001,000 INSCRIÇÃO DAS MODALIDADADES: VOLEI, JUDO, FUTEBOL E CAPOEIRA DOS A TLETAS E

COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE IGUAPE NOS 63 º JOGOS REGIONAIS 2019, SEDIADOS NO MUNICÍPIO DE SORICABA -SP NOS DIAS 02 A 13 DE JULHO DE 2019

450,00 450,00

27/06 3711 145 7433 - MUNICIPIO DE SOROCABA OUTROS/NÃO APLICÁVEL -450,001,000 . ANULAÇÃO DE EMPENHO POR TER SIDO EMITIDO EM DUPLICIDADE PELO SISTEMA CECAM.

-450,00 -450,00

27/06 3712 87 5426 - COOPERATIVA DE TRABALHADORES DE TRANSPORTE ESCOLAR INEXIGÍVEL -1.948,801,000 . VALOR INCLUIDO NO VALOR GLOBAL

-1.948,80 -1.948,80


491,67 491,671,000 715395

42,33 42,331,000 715468

682,25 682,25

27/06 3715 43 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 54,571,000 TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A IPTU E TAXAS DE 18/06/2019 A 26/06/201 9 DEBITADA JUNTO

AO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 006.0007 1003-8 C/IPTU/2017

54,57 54,57

27/06 3716 100 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9.770,751,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 - CODIGO - 6817963

1.465,48 1.465,481,000 18421423

2.928,27 2.928,271,000 33266468

28,24 28,241,000 18421652

32,80 32,801,000 184206051

1.347,94 1.347,941,000 18421598

23,20 23,201,000 18419658

19,95 19,951,000 714895

562,51 562,511,000 18421784

23,34 23,341,000 18420370

1.791,70 1.791,701,000 18421695

30,13 30,131,000 18421687

88,15 88,151,000 18421628

469,03 469,031,000 18421580

168,61 168,611,000 18421547

728,93 728,931,000 18419640

39,34 39,341,000 715646

23,13 23,13


42,26 42,261,000 715441

378,78 378,781,000 715255

814,38 814,381,000 715387

1.214,60 1.214,60


455,58 455,581,000 16134907

818,61 818,61

27/06 3721 170 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 19.057,891,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 - CODIGO -

1511890890,12 90,12

1,000 714925

55,10 55,101,000 715581

23,17 23,171,000 715590

169,80 169,801,000 6815987

407,33 407,331,000 715506

42,50 42,501,000 715565

(Página: 45 / 52)




23,18 23,181,000 2806760

224,15 224,151,000 32232845

495,45 495,451,000 35436204

397,93 397,931,000 714933

683,02 683,021,000 32232845

565,76 565,761,000 714887

15.880,38 15.880,38

27/06 3722 29 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 246,491,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 - CODIGO 29390400

124,79 124,791,000 4703286

81,21 81,211,000 41306767

40,49 40,49

27/06 3723 170 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 326,561,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 - CODIGO

326,56 326,56

27/06 3724 170 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.859,861,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 - CODIGO 714925

53,37 53,371,000 715581

23,74 23,741,000 18421423

2.478,28 2.478,281,000 161324966

730,76 730,761,000 34436204

236,77 236,771,000 715565

76,81 76,811,000 714933

404,65 404,651,000 715590

161,97 161,971,000 16134907

635,38 635,381,000 42467934

58,13 58,13


236,56 236,561,000 715239

154,48 154,481,000 714950

239,57 239,571,000 37335464

42,71 42,711,000 34328530

49,26 49,261,000 35389877

141,35 141,351,000 41902815

33,05 33,051,000 42332214

1.288,74 1.288,741,000 42468396

279,52 279,52


153,64 153,641,000 37195042

194,27 194,271,000 41673190

80,66 80,661,000 37195115

40,42 40,421,000 1753932

1.581,13 1.581,131,000 715360

369,23 369,231,000 27798070

396,80 396,801,000 714968

82,78 82,781,000 714992

82,74 82,741,000 715050

30,17 30,171,000 715182

156,07 156,071,000 715280

377,15 377,15

(Página: 46 / 52)




1,000 715310

851,82 851,821,000 715425

161,25 161,251,000 715450

49,52 49,521,000 1750186

641,44 641,441,000 7878010

42,30 42,301,000 18420915

508,54 508,541,000 36500054

82,87 82,871,000 36806480

106,35 106,351,000 714909

39,03 39,031,000 715379

523,54 523,541,000 715638

49,00 49,001,000 28069145

42,50 42,501,000 715000

4.947,88 4.947,88


147,53 147,531,000 3841-4966

112,20 112,20

28/06 3728 55 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11.779,381,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO MES DE JUNHO DE 2019- RGI 03230499/40

104,40 104,401,000 03230548/62

104,40 104,401,000 03230595/89

104,40 104,401,000 03230662/83

104,40 104,401,000 03231006/43

104,40 104,401,000 03231841/38

1.052,87 1.052,871,000 03233278/50

104,40 104,401,000 03233307/20

2.397,47 2.397,471,000 05950673/36

104,40 104,401,000 03234011/71

105,40 105,401,000 03234284/52

105,40 105,401,000 04298347/99

105,40 105,401,000 03229731/98

165,52 165,521,000 03230242/89

104,70 104,701,000 03230244/40

104,70 104,701,000 03230279/70

104,70 104,701,000 03230373/48

104,70 104,701,000 03230374/29

104,70 104,701,000 03230376/90

452,05 452,051,000 03230421/80

1.050,28 1.050,281,000 03230465/09

129,04 129,041,000 03230763/27

4.280,44 4.280,441,000 03230833/74

104,70 104,701,000 03230988/00

104,70 104,701,000 03231063/31

104,70 104,701,000 05672841/74

104,70 104,701,000 05843412/70

104,70 104,701,000 06603195/86

53,31 53,311,000 03231107/97

104,40 104,40

28/06 3729 170 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 425,27

(Página: 47 / 52)




1,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO MES DE JUNHO DE 2019 - RGI 03234825/89

167,29 167,291,000 07153176/95

105,56 105,561,000 03231264/48

97,92 97,921,000 03235895/45

54,50 54,50

28/06 3730 100 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.341,211,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO MES DE JUNHO DE 2019 - 07228003/47

579,95 579,951,000 03231747/60

54,42 54,421,000 04237960/11

706,84 706,84


358,12 358,121,000 06204152/58

54,50 54,501,000 04879248/94

4.552,61 4.552,61

28/06 3732 29 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.945,711,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO MES DE JUNHO DE 2019 - 03230499

104,40 104,401,000 03230548/62

104,40 104,401,000 03230595/89

104,40 104,401,000 08374846/69

55,71 55,711,000 03230662/83

104,40 104,401,000 03233307/20

2.397,47 2.397,471,000 08522262/33

107,58 107,581,000 08522272/05

107,58 107,581,000 03231006/43

104,40 104,401,000 03231107/97

104,40 104,401,000 03230666/07

389,30 389,301,000 03233278/50

104,40 104,401,000 03231841/38

1.052,87 1.052,871,000 05950673/36

104,40 104,40


8.318,44 8.318,44


780,80 780,80

28/06 3735 29 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.391,221,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO MES DE JUNHO DE 2019 - 03231996/74

2.391,22 2.391,22


105,40 105,401,000 03230647/44

8.318,44 8.318,44


389,30 389,301,000 03233870/80

166,64 166,641,000 03233695/02

1.660,72 1.660,721,000 03229764/56

1.701,53 1.701,53


1.232,63 1.232,631,000 03233985/29

1.529,59 1.529,59

28/06 3739 203 6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 79,591,000 GUIA DE DEPÓSITO OFICIAIS DE JUSTICA Nº 1049 - PROCESSO Nº 1003526 -41.2019.8.26.0244 -

MANDADO DE SEGURANÇA - 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE IGUAPE - IMPETRADO: CHRISTIAN

(Página: 48 / 52)

FORATI SILVA

79,59 79,59

28/06 3740 86 9332 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN OUTROS/NÃO APLICÁVEL 90,091,000 PRESTAÇÃO DE SERVICO DE AFERIÇÃO EM TACOGRAFO DE VEÍCULO PLACA: EE F-7889

PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

90,09 90,09

28/06 3741 29 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. PREGÃO PRESENCIAL 93.400,201,000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC (SE RVIÇO

TELEFÔNICO FIXO COMUTADO) LINHAS ANALÓGICAS, ACESSO DIGITAL DDR, B ANDA LARGA E LINK DEDICADO, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO - 2.º TERMO DE PROROGACAO - 28/06/2019 A 27/12/2019

93.400,20 93.400,20


NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRANSITO , EFETUADO NO PERÍODO DE: 25/06/2019 A 28/06/2019 PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C Nº 100.35 3-4 C/CONVÊNIO MULTA DE TRANSITO.

342,53 342,53


NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRANSITO , EFETUADO NO PERÍODO DE: 25/06/2019 A 28/06/2019 PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C Nº 5.391 -0 C/CONVÊNIO MULTA DE TRANSITO.

88,15 88,15

28/06 3748 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,181,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DEBITADA EM 28/06/2019 PELO BANCO DO BRASIL

S/A, NA C/C Nº 100.353-4 C/MULTA DE TRANSITO10,18 10,18


S/A, NA C/C Nº 43.100-1 C/FPM

2,42 2,42


S/A, NA C/C Nº 8.218-X - C/MERENDA ESCOLAR

10,18 10,18

28/06 3751 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 71,261,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DEBITADA DE 18/06/2019 A 28 /06/2019 PELO

BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C Nº 55.000-0 - C/INV.SANI/2018

71,26 71,26


BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C Nº 100.411-5 - C/ICMS

30,54 30,54


BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C Nº 5.391-0 - C/CONVENIO MULTA DE TRANSITO

82,80 82,80


BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C Nº 12.142-8 - C/QESE

20,36 20,36

28/06 3758 43 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 142,501,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DEBITADA DE 18/06/2019 A 28 /06/2019 PELO

BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, NA C/C Nº 006.0000129-0 - C/ROYALTIES

142,50 142,50

28/06 3759 43 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 285,001,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DEBITADA DE 18/06/2019 A 28 /06/2019 PELO

BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, NA C/C Nº 006.00624.046-7 - C/SUSCUSTEIOSUS

285,00 285,00

28/06 3760 43 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.340,001,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DEBITADA DE 18/06/2019 A 28 /06/2019 PELO

BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, NA C/C Nº 006.00071003-8 - C/IPTU/2017

4.340,00 4.340,00

28/06 3761 43 9652 - BANCO SANTANDER S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 63,801,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, DEBITADA DE 18/06/2019 A 28 /06/2019 PELO

BANCO SANTANDER S/A, NA C/C Nº 45.000001-4- C/MOVIMENTO

63,80 63,80

28/06 3763 29 320 - DISVEP. DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTR DISPENSA DE LICITAÇÃO 432,002597 1,000 SERV. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO

80,00 80,002597 1,000 SERV. SERVIÇO DE REVISÃO DE 40.000 KM

352,00 352,00

28/06 3765 55 9212 - EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 777,802683 1,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO.

250,80 250,802683 1,000 SERV. SERVIÇO LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO

228,00 228,002683 1,000 SERV. SERVIÇO DE ALINH.BALANC.CAMBAGEM

299,00 299,00

28/06 3767 162 320 - DISVEP. DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTR DISPENSA DE LICITAÇÃO 544,002643 1,000 SERV. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO

80,00 80,002643 1,000 SERV. SERVIÇO DE REVISÃO DE 60.000KM

464,00 464,00

(Página: 49 / 52)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 28/06 3769 172 9735 - BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA INEXIGÍVEL 150,002702 1,000 SERV. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

150,00 150,00

28/06 3772 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 134,601,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADO DE 18/06/2019 A 28 /06/2019 PELO DO

BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE Nº 507.982-9 - C/IPVA

134,60 134,60

28/06 3773 43 182 - BRADESCO S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8,801,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADO EM 14/06/2019 PELO DO BANCO

BRADESCO S/A NA CONTA CORRENTE Nº 000005-1 - C/MOVIMENTO

8,80 8,80

28/06 3774 43 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 0,041,000 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3461/1. LANÇADO A MENOR NO DIA 14/06/ 2019

REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C Nº 100.411-5 C/ICMS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

0,04 0,04

28/06 3775 43 9652 - BANCO SANTANDER S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 129,281,000 TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADOS EM MAIO/2019 PELO DO BANCO

SANTANDER S/A NA CONTA CORRENTE Nº 45.00001 -4 - C/MOVIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

129,28 129,28

28/06 3809 188 6350 - FUNERARIA VALE DA PAZ EIRELI EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 900,002720 1,000 SERV. TRANSLADO REGISTRO / IGUAPE



220,00 220,00

28/06 3810 134 9471 - JOAO ACASSIO BATISTA EIRELI - ME PREGÃO PRESENCIAL 1.602,72171 9,000 CJ TENDA GRANDE CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL SEM PISO TAMANHO 5M X 5M

178,08 1.602,72


140,00 140,00

28/06 3821 67 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL -342,531,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE VALOR INCORRETO

-342,53 -342,53


NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRANSITO , EFETUADO NO PERÍODO DE: 25/06/2019 A 28/06/2019 PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C Nº 100.35 3-4 C/CONVÊNIO MULTA DE TRANSITO.

342,33 342,33

28/06 3824 29 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL -104,401,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE LANCAMENTO INDEVIDO CONTA MENSAL 05950673/36

-104,40 -104,40

28/06 3825 160 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 936,001,000 PRESTACAO DE SERVICOS - VEICULO PLACA FZP 7243

380,00 380,001,000 PRESTACAO DE SERVICOS - VEICULO PLACA FJQ 6581

100,00 100,001,000 PRESTACAO DE SERVICOS - VEICULO PLACA BLE 6472

456,00 456,00

28/06 3826 160 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL -936,001,000 . VALOR INDEVIDO

-936,00 -936,00

28/06 3827 160 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 480,001,000 PRESTACAO DE SERVICOS - VEICULO PLACA FZP 7243

380,00 380,001,000 PRESTACAO DE SERVICOS - VEICULO PLACA FJQ 6581

100,00 100,00

28/06 3828 160 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 456,001,000 PRESTACAO DE SERVICOS - PLACA BLE 6472

456,00 456,00

28/06 3830 29 9099 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE DISPENSA DE LICITAÇÃO 63.755,001,000 CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGI O A

ESTUDANTES QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL E O CENTRO DE INTEG RAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2017 E CONTRATO Nº 147/2017.- - 2º TERMO ADITIVO - PERÍODO: 25/07/2019 A 24/07/2020

63.755,00 63.755,00

28/06 3832 29 9099 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE DISPENSA DE LICITAÇÃO 63.755,001,000 CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGI O A

ESTUDANTES QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL E O CENTRO DE INTEG RAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2017 E CONTRATO Nº 147/2017.- - 2º TERMO ADITIVO - PERÍODO: 25/07/2019 A 24/07/2020

(Página: 50 / 52)




63.755,00 63.755,00

28/06 3836 160 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL -456,001,000 . LANCAMENTO INDEVIDO - PAGO PELO EMPENHO N.º 2634/2019

-456,00 -456,00

-------------SUBTOTAL 1.223.768,70

Categoria: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

06/06 3380 30 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 31.972,141,000 CONTRIBUICAO AO PASEP - PERIODO DE APURACAO 31/05/2019

31.972,14 31.972,14

06/06 3382 30 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11,111,000 RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO NO DIA 23/05/2019, PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/FUNDO

ESPECIAL - Nº 43.589-9

11,11 11,11

14/06 3469 30 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4,391,000 RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA - ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA

10/06/2019, PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/INCRA - Nº43.200-8

4,39 4,39

14/06 3470 30 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8.505,061,000 RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/06/201 9, PELO BANCO

DO BRASIL S/A - C/FPM - Nº43.100-1

8.505,06 8.505,06

26/06 3590 30 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 15,031,000 RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/DNPM - Nº10.636-4 DO DIA

11/06/2019

15,03 15,03

27/06 3674 30 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.633,741,000 RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/06/201 9, PELO BANCO

DO BRASIL S/A - C/FPM - Nº43.100-1

3.633,74 3.633,74

27/06 3677 30 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 25.324,991,000 RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL NO DI A 24/06/2019,

PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/FUNDO ESPECIAL- Nº43.589-9

25.324,99 25.324,99

27/06 3679 30 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 0,251,000 RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA - ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA

19/06/2019, PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/INCRA - Nº43.200-8

0,25 0,25

28/06 3742 30 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.199,261,000 RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO F.P.M. NO DIA 28/06/ 2019, PELO

BANCO DO BRASIL S/A NA C/C Nº 43.100-1 C/FPM

5.199,26 5.199,26

28/06 3743 30 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5,811,000 RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA

28/06/2019, PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C Nº 43.200-8 C/INCRA

5,81 5,81

-------------SUBTOTAL 74.671,78

Categoria: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

03/06 3283 19 8570 - CELIO PAULO DE LIMA JUNIOR OUTROS/NÃO APLICÁVEL 273,301,000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PELO EXTRAVIO DOS COMPROVANTE S, QUE

POSTERIORMENTE FORAM LOCALIZADOS O QUE OCASIONOU O DEPOSITO PARA REGULARIZACAO DA PRESTACAO DE CONTA DA NOTA DE EMPENHO 8945/1 DO D IA 06/11/2018, CONFORME PARECER JUIDICO

273,30 273,30

14/06 3468 45 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 60,001,000 RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A TARIFA DE RESSARCIMENTO DE PUBLIC AÇÃO NO

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO TERMO ADITIVO CR 1037381 -55 - PAVIMENTAÇÃO ADHEMAR DE BARROS, CONFORME ANEXOS

60,00 60,00

-------------SUBTOTAL 333,30

Categoria: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

07/06 3395 31 9878 - S.L GONÇALVES CADEIRAS DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.480,002566 1,000 UN longarina azul claro modelo ISO 5 cadeiras

540,00 540,002566 1,000 UN longarina vermelha modelo ISO 5 cadeiras

(Página: 51 / 52)




540,00 540,002566 1,000 UN longarina amarela modelo ISO 5 cadeiras

540,00 540,002566 1,000 UN longarina verde escuro modelo ISO 5 cadeiras

540,00 540,002566 1,000 UN longarina azul claro modelo ISO 3 cadeiras

330,00 330,002566 1,000 UN longarina vermelha modelo ISO 3 cadeiras

330,00 330,002566 1,000 UN longarina amarela modelo ISO 3 cadeiras

330,00 330,002566 1,000 UN longarina verde escuro modelo ISO 3 cadeiras

330,00 330,00

07/06 3396 31 9108 - LAIS LIMA RAMPONI DISPENSA DE LICITAÇÃO 4.860,002644 5,000 UN cadeiras modelo ISO simples - cinza

100,00 500,002644 5,000 UN cadeiras modelo ISO simples - preto

100,00 500,002644 5,000 UN CADEIRAS MODELO ISO SIMPLES - VERMELHO

100,00 500,002644 6,000 UN cadeiras modelo office com tela e com rodízio - preta

560,00 3.360,00

07/06 3397 31 9023 - ALEX SANDRO ADORNO KANASHIMA DISPENSA DE LICITAÇÃO 5.860,002645 1,000 UN mesa de madeira com tampo de tábua e vidro - 2 x 0,5 x 0,8m

1.380,00 1.380,002645 1,000 UN mesa de madeira com tampo de tábua e vidro - 4 x 1,1 x 0,8m

1.530,00 1.530,002645 1,000 UN mesa de madeira com tampo de tábua e vidro - 1,85 x 0,5 x 0,8m

650,00 650,002645 1,000 UN mesa de madeira com tampo de tábua e vidro - 3,5 x 0,9 x 0,8m

1.200,00 1.200,002645 1,000 UN mesa de madeira com tampo de tábua e vidro - 1,5 x 0,7 x 0,8m

1.100,00 1.100,00

-------------SUBTOTAL 14.200,00

Categoria: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

04/06 3336 47 6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 100.044,091,000 PARCELAMENTO DO FGTS - DEZEMBRO/2015

100.044,09 100.044,09

14/06 3473 47 186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 21.988,571,000 PARCELAMENTO JUNTO AO I.N.S.S. - PARCELA 24/120 - DEBITADA NO DIA PELO BANCO DO

BRASIL S/A NA CONTA Nº 43.100-1 C/FPM.

21.988,57 21.988,57

18/06 3484 47 6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 50.968,611,000 PARCELAMENTO DO FGTS - DEZEMBRO/2009

50.968,61 50.968,61

-------------TOTAL MÊS 6.656.018,73

-------------SUBTOTAL 173.001,27

-------------TOTAL GERAL 6.656.018,73

IGUAPE, 30 de Junho de 2019

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MUNICIPIO DE IGUAPE DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E …€¦ · 2.049,96 2.049,96 1,000 , termo de rescisÃo de contrato de trabalho - pedido de demissÃo - mayara shiokawa dias 1.439,32