NET FREE COPA

Gestão de Projetos - Berrini/SP – Turma G10

NET FREE COPA

TIME:Board Directors:

GPFabio Ricardi

Diretor OperacionalGisele de Almeida Rodrigues

Diretor FinanceiroMarcel Nardelli

OBJETIVO DO TRABALHO:

Gerenciar o portfólio de Lizarb e

gerenciar o projeto NET FREE COPA.

PROJETOS IDENTIFICADOS

CHINAQUICORRENTE

CULTURALCULTURAL DA

MADRUGADADUMONT AQUIENERGISARBFILHOS DE LISARBFUTURO DO SABER

LE SARBLISARB SEM MEDOLISARB SEM

PRECONCEITOLISARB SOLIDARIO NET FREEPROJETO ESCUDOROUBO ZEROVISITE LISARB

CATEGORIZAÇÃOJustificativa

P1 Filhos de LisarbImplantação de um ambulatório especializado em mulheres gravidas, que fornecerá todos o apoio durante e após a gestação

P2 ChinaquiImplantação de aparelhos de ginastica nos parques com professores gratuitos de taichi chuan.

P3 Lisarb Solidário Campanha para combate a miséria.P4 Futuro do Saber Programa de Incentivo a leitura P5 Le Sarb Criação de novas bibliotecas publicas

P6 Lisarb sem preconceitoCampanha para o combate ao preconceito social, racional ou sexual.

P7 Corrente Cultural Show de todos os tipos de gostos.

P8 Cultura na MadrugadaImplantação de final de semana com 48h de teatros, cinemas, exposições gratuitas.

P9 Dumont Aqui Construação de um novo aeroporto

P10 NetfreeImplementação de internet gratuita no pontos de maior circulação na copa de 2014.

P11 Visite LisarbProjeto de atratividade turistica focado no copa de 2014.

P12 Lisarb sem medoP13 Projeto Escudo

C6Educação para uma

sociedade sustentávelP14 Energisarb

Projeto de implementação de energia renováveis como hidroeletricos ou energia eolicas.

C7 Combate Corrupção P15 Roubo zero

O projeto visa um maior controle dos fluxos bancários dos políticas, com objetivo de combater qualquer pratica ou ato ílicito envolvendo a corrupção

Projetos

Proteção Social

Cultura

Turismo

Categorias

C1

C3

C4

Os projetos visam um maior combate a violencia.

C2 Educação

SegurançaC5

AVALIAÇÃO

Categorias KPIProteção Social número de famílias atendidas

Educação índice de alfabetizaçãoCultura número de eventosTurismo receita obtida pelo Município

Segurança Índice de crimesSustentabilidade Credito Carbono

Combate Corrupção número de casos

Critério PESO Justificativa

Relação custo/beneficio 30%

A relação custo/benefício é um indicador que relaciona os benefícios e os custos do projeto, em análise definimos a mesma importancia dos indicadores especificos por isso após a definição do item que consideramos mais relevante a TIR.

Indicadores específicos 30%

Os indicadores medem o nível de desempenho do processo, assim definimos KPIs especificos para cada projeto proposto, em análise definimos a mesma importancia da relação custo/beneficio por isso após a definição do item que consideramos mais relevante a TIR.

TIR 40%

A TIR é a taxa necessária para igualar o valor de um investimento (valor presente) com os seus respectivos retornos futuros facilitando assim identificar a viabilidade dos projeto, portanto implica diretamente na aprovação ou não deste, assim definimos um maior peso para esse critério.

SELEÇÃO

Nota Média Nota Média Nota Média Nota Média Nota Média Nota Média Nota Média

Relação custo/beneficio

30% 3 0,9 3 0,9 3 0,9 5 1,5 5 1,5 2 0,6 5 1,5

Indicadores específicos

30% 2 0,6 2 0,6 2 0,6 5 1,5 5 1,5 8 2,4 5 1,5

TIR 40% 5 2 5 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0

3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0

P12 P13 P14 P15

TOTAL

CRITÉRIO PESOC6 C7

P9 P10

C4 C5

P11

Nota Média Nota Média Nota Média Nota Média Nota Média Nota Média Nota Média Nota Média

Relação custo/beneficio

30% 7 2,1 7 2,1 7 2,1 6 1,8 6 1,8 3 0,9 3 0,9 3 0,9

Indicadores específicos

30% 2 0,6 2 0,6 2 0,6 4 1,2 4 1,2 7 2,1 7 2,1 7 2,1

TIR 40% 1 0,4 1 0,4 1 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

P4P3P2P1

TOTAL

P5 P6 P7 P8CRITÉRIO PESOC3C2C1

Selecionado projetos : Grupo C4Dummont Aqui, Net Free, Visite Lisarb

PRIORIZAÇÃO

Projeto Pontuação PrioridadeNetfree 3,5

Dumont Aqui 3,5

Visite Lisarb 3,5

Filhos de Lisarb 3,1

Chinaqui 3,1

Lisarb Solidário 3,1

Lisarb sem preconceito 3,0

Corrente Cultural 3,0

Cultura na Madrugada 3,0

Lisarb sem medo 3,0

Projeto Escudo 3,0

Energisarb 3,0

Roubo zero 3,0

Alta

Média

Baixa

BALANCEAMENTO DO PORTFÓLIO

Tamanho = Orçamento

TPA – TERMO DE ABERTURA DO PROJETO:PROJETO

NET FREE COPA DESCRIÇÃO

Serviço de internet gratuita oferecidos no principais locais de circulação durante a COPA de 2014 na cidade de Latan.JUSTIFICATIVA

Aumentar a receita do município através do aumento de consumos nos locais visitados pelos turistas.OBJETIVO

Implementar internet wi-fi gratuita antes do inicio da copa do mundo de futebol em 2014 em 100% dos locais de grandes circulação(bares, hotéis, estádio) na cidade de Natal-RN num projeto integrado com operadores de telefonia e

stakeholdersREQUISITOS

Mapeamento técnicos da áreas.Obtenção de Licenças junto aos orgãos públicos responsáveis.

Abertura de licitação para contratação de fornecedores. Contratação de uma Consultoria de Engenharia através de licitação para melhoria do Know-How

DESIGNAÇÃOSr. Fabio Ricardi ficara designado como GP do projeto.

Consultoria de Engenharia será responsavel pelo desenvolvimento do projeto. Área de marketing ficará responsável pela divulgalção e pesquisas de mercado.

Área de suprimentos pelo levantamento dos fornecedores, negociação e aquisição dos materiais.Gerir os recursos financeiros alocados e aprovados no porfolio.

LISTA DE MILESTONESAté 31/08/2013 - Negociações junto aos órgãos municipais e locais de interesse.

30/09/2013 - Contratação da engenharia 30/10/2013 Seleção e contratação dos fornecedores30/11/2013 - Apresentação final

ORÇAMENTOO orçamento total estimado é de R$ 672.360 mil

RISCOSTrabalhar para cumprir os prazos mantendo o custo estimado. Riscos legais relacionado a licenças. Riscos de problemas

junto aos fornecedores.Problemas técnicos para transmissão dos dados.DATA , ASSINATURA DO SPONSOR

ISH – IDENTIFICAÇÃO DO STAKEHOLDER

Stakeholder Posição Papel no Projeto

Pode

r

Inte

ress

e

Influ

enci

a

Classificação

Diretoria/Sócios no organograma da empresa Sponsor e GP alto

alto

posi

tivo

Gerenciar com Atenção

Engenharia na sociedade Facilitador

baix

o

baix

o

posi

tivo

Minimo Esforço

Governo do Estado governo Parceiro alto

alto

posi

tivo


Prefeitura governo Parceiro alto

alto

posi

tivo


Hotéis na sociedade Parceiro

baix

o

alto

posi

tivo

Manter informado

Bares na sociedade Parceiro

baix

o

alto

posi

tivo

Manter informado

Visitantes na sociedade Beneficiário alto

alto

posi

tivo


Cadastro Qualificação

ISH – IDENTIFICAÇÃO DO STAKEHOLDERRequisitos Superficiais

Expectativa, Necessidade, Anseio Estratégia (o que fazer) Quando

Aprovação do recursos Reuniões de Equipe Conforme plano estratégicos

Mapear as necessidades do cliente e entregar o projeto

Assegurar uma boa contratação e acompanhamento da elaboração do projeto.

Inicio do projeto

Aumentar a receita do municipioAgendar reuniões para expor a idéia do projeto e obtenção de verba.

Fase pré-projeto

Aumentar a receita do municipioAgendar reuniões para expor a idéia do projeto e obtenção de verba.

Fase pré-projeto

Aumentar a frequencia e receita do estabelecimento.

Expor a idéia e captar novos participantes.

Após aprovação do projeto




Conforto para acessar de forma gratuita a internet.

Assegurar que as informações estão claras e bem divulgadas.

Após implantação do projeto

Plano de Ação do G.P.

ISH – IDENTIFICAÇÃO DO STAKEHOLDER

Stakeholder Posição Papel no Projeto

Pode

r

Inte

ress

e

Influ

enci

a

Classificação

Empresas de turismo na sociedade Beneficiário

baix

o

alto

posi

tivo

Manter informado

Operadoras de Telefonia na sociedade Parceiro alto

alto

posi

tivo


Moradores na sociedade Beneficiário alto

alto

posi

tivo


Coordenador da FIFA na sociedade Facilitador alto

baix

o

posi

tivo

Manter Satisfeito

Patrocinadores na sociedade Facilitador alto

alto

posi

tivo


Comerciantes na sociedade Beneficiário

baix

o

alto

posi

tivo

Manter informado

Secretario do esporte de Latan na sociedade Facilitador alto

baix

o

posi

tivo

Manter Satisfeito

Administrador do Estádio na sociedade Facilitador alto

alto

posi

tivo


Fornecedores na sociedade Parceiroba

ixo

baix

o

posi

tivo

Minimo Esforco

Cadastro Qualificação

ISH – IDENTIFICAÇÃO DO STAKEHOLDERRequisitos Superficiais

Expectativa, Necessidade, Anseio Estratégia (o que fazer) Quando

Aumentar a procura por pacotes para Lisarb, consequentemente a receita da empresa.



Fornecimento de sinal de internet.Negociação com as principais operadoras para disponibilização do sinal.


Conforto para acessar de forma gratuita a internet.

Assegurar que as informações estão claras e bem divulgadas.

Após implantação do projeto

Aumentar o numero de interessados nos jogos da Copa realizados na cidade de Lisarb.

Agendar reuniões para expor a idéia do projeto para obtenção de apoio.

Fase pré-projeto



Fase pré-projeto






Fase pré-projeto



Fase pré-projeto

Fornecimento dos equipamentos.

Assegurar uma boa contratação e acompanhamento dos fornecimentos.

Após mapeamento do projeto

Plano de Ação do G.P.

WBS – WORK BREAKDOWN STRUCTURE

NET FREE COPA

Viabilidade

Custeio

Análise Estrutural

Engenharia

Escopo

Materiais

Fornecedores

Estudo de mercado

Mapeamento

Público-Alvo

Comercialização

Licitação

Coleta de recursos

Orgãos Públicos

Divulgação

B2B

B2C

WBS - Estrutura de Decomposição do TrabalhoCC1.1

1.1.11.1.21.2

1.2.11.2.21.2.31.3

1.3.11.3.21.4

1.4.11.4.21.4.31.5

1.5.11.5.2 B2C

ComercializaçãoLicitação

Coleta de RecursosÓrgãos Públicos

DivulgaçãoB2B

Público-Alvo

DecomposiçãoViabilidade

CusteioAnálise Estrutural

EngenhariaEscopo

MateriaisFornecedores

Estudo de MercadoMapeamento

DICIONÁRIO WBSD-WBS Dicionário WBS Fase: Viabilidade Entrega: Verba

CC PT Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK

1.1.1 CusteioElaboração do detalhamento dos custos incorridos no projeto

Orçamento Aceitação do Diretor Financeiro

1.1.2 Análise estruturalDestalhamento das fases de implementação do projeto

Indicadores Aceitação do Diretor Financeiro

D-WBS Dicionário WBS Fase: Engenharia Entrega: Proposta TécnicaCC PT Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK

1.2.1 EscopoDefinição de funções e especificidades técnicas do projeto

Mapeamento técnicoAprovação da Area de Planejamento

1.2.2 MateriaisLevantamento de Lista de Materiais

Descrição dos materiaisAprovação da Area de Planejamento

1.2.3 FornecedoresProcesso de arrecadação e crivo de fornecedores

Levantamento dos fornecedores

Aprovação da Area de Planejamento

D-WBS Dicionário WBS Fase: Estudo de mercado Entrega: TargetsCC PT Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK

1.3.1 MapeamentoDefinição de locais de prestação de serviço Net Free Copa

Qtde de estabelecimentosAprovação da Diretoria de Marketing/Comercial

1.3.2 Público-alvoCálculo da quantidade de usuários locais e turistas

Qtde de usuáriosAprovação da Diretoria de Marketing/Comercial

D-WBS Dicionário WBS Fase: Comercialização Entrega: ParceriasCC PT Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK

1.4.1 LicitaçãoPromoção de licitações para fornecedores e prestação de serviços

Empresas realizadorasAprovação do jurídico e Planejamento

1.4.2 Coleta de recursosCaptação de patrocinadores para auxílio no projeto.

Patrocinadores Aprovação do jurídico

1.4.3 Órgãos PúblicosParcias com órgão Públicos e facilitadores

Stakeholders da prefeitura Aprovação do jurídico

D-WBS Dicionário WBS Fase: Divulgação Entrega: Aumento da adesãoCC PT Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK

1.5.1 B2B Definição de Parcerias Outros estabelecimentosAprovação da Diretoria de Marketing/Comercial

1.5.2 B2CArrecadação de clientes e público alvo

Campanha de marketingAprovação da Diretoria de Marketing/Comercial

LAtv – LISTA DE ATIVIDADES Latv - Lista de Atividades

Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$]Levantamento dos custos do projeto

24 50,00 1.200,00

Elaboração de planilha orçamentaria

40 50,00 2.000,00

Analise dos resultados 24 90,00 20 50,00 3.160,00 6.360,00

Latv - Lista de Atividades

Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$]Brainstorm de indicadores 3 120,00 3 60,00 540,00 Criação dos indicadores 30 60,00 1.800,00 Analise dos resultados 30 120,00 30 60,00 5.400,00

7.740,00


Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$]Contratação da Engenharia 8 120,00 960,00 Mapeamento Técnico 40 150,00 6.000,00 Elaboração do projeto 160 150,00 24.000,00

30.960,00


Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$]Levantamento dos materiais 2 120,00 8 60,00 720,00 Cotação 3 120,00 16 60,00 1.320,00 Aquisição 3 120,00 8 60,00 840,00

2.880,00

Analista Financeiro

Custo do Pacote de Trabalho

Planejador 2


Consultoria Engenharia


PT: 1.2.2 Materiais

AtividadeGerente de Suprimentos Custo da

Atividade



Comprador


PT: 1.1.1 Custeio

AtividadeDiretor Financeiro Custo da

Atividade


PT: 1.1.2 Analise Estrutural

AtividadeGerente de Planejamento Custo da

Atividade


PT: 1.2.1 Escopo

AtividadeGerente de Planejamento Custo da

Atividade


Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$]Levantamento dos fornecedores

2 120,00 8 60,00 720,00

Cotação 3 120,00 16 60,00 1.320,00 Contratação 3 120,00 8 60,00 840,00

2.880,00


Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$]Visita técnica no local 18 120,00 18 60,00 3.240,00 Identificação de fontes secundárias

48 120,00 48 60,00 8.640,00

Compra de pesquisas de mercado

3 120,00 3 60,00 540,00

12.420,00


Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$]Escolha de empresa de pesquisa

2 120,00 240,00

Compra de pesquisa de hábitos de consumo

5 120,00 600,00

Identificação de fontes secundárias

48 120,00 48 375,00 23.760,00

24.600,00


Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$]Formatação da proposta 8 100,00 800,00 Publicação 8 100,00 800,00 Escolha da vencedora 3 100,00 3 120,00 660,00

2.260,00


PT: 1.3.1 Mapeamento


Analista de Marketing


Empresa de Pesquisa


G.P.

Custo do Pacote de TrabalhoCusto do Pacote de Trabalho

1.2.3 Fornecedores

AtividadeGerente de Suprimentos Custo da

Atividade

AtividadeAdvogado Custo da

Atividade

AtividadeGerente de Marketing Custo da

Atividade


Comprador


1.4.1 Licitação

AtividadeGerente de Marketing Custo da

Atividade

PT: 1.3.2 Público-alvo


Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$]Formatação da proposta 3 190,00 3 190,00 1.140,00 Visita a empresas patrocinadoras

48 190,00 48 190,00 18.240,00

Fechamento 1 190,00 190,00 19.570,00


Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$]Formatação da proposta 3 190,00 3 190,00 1.140,00 Visita a orgãos públicos 48 190,00 48 190,00 18.240,00 Fechamento 1 190,00 190,00

19.570,00


Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$]Promoção de eventos com empresas

8 120,00 24 300,00 8.160,00

Material impresso de divulgação

1 120,00 8 500,00 4.120,00

12.280,00


Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$]Divulgação na mídia 8 120,00 24 300,00 8.160,00 Material impresso de divulgação

1 120,00 8 500,00 4.120,00

12.280,00

Agencia


Agencia


Custo da Atividade


PT: 1.5.2 B2C

PT: 1.4.3 Órgãos Públicos

G.P.


AtividadeDiretor Operacional Custo da

Atividade

AtividadeGerente de Marketing

Custo da Atividade

AtividadeGerente de Marketing

Custo da Atividade


PT: 1.5.1 B2B

AtividadeDiretor Operacional G.P.


PT: 1.4.2 Coleta de recursos

MAPA DE AQUISIÇÕES

Concorrência Item a ser contratadoRFP - 01 RoteadoresRFP - 02 Antenas EspeciaisRFP - 03 Servico de InstalaçãoRFP - 04 Consultoria de EngenhariaRFP - 05 Agencia de divulgação

Player 1 Player 2 Player 3Cisco Dlink SonyW. Antenas Antenas Para Vida Jonatas AntenasW. Antenas Antenas Para Vida Jonatas AntenasMichel Sola LBR Engenharia Aliança Consultoria NW Midia Ideia S/A Grifemidia

ORÇAMENTOCC Decomposição PV - Planned Value1.1 Viabilidade 14.100,00R$

1.1.1 Custeio 6.360,00R$ 1.1.2 Análise Estrutural 7.740,00R$ 1.2 Engenharia 36.720,00R$

1.2.1 Escopo 30.960,00R$ 1.2.2 Materiais 2.880,00R$ 1.2.3 Fornecedores 2.880,00R$ 1.3 Estudo de Mercado 37.020,00R$

1.3.1 Mapeamento 12.420,00R$ 1.3.2 Público-Alvo 24.600,00R$ 1.4 Comercialização 41.400,00R$

1.4.1 Licitação 2.260,00R$ 1.4.2 Coleta de Recursos 19.570,00R$ 1.4.3 Órgãos Públicos 19.570,00R$ 1.5 Divulgação 24.560,00R$

1.5.1 B2B 12.280,00R$ 1.5.2 B2C 12.280,00R$

TOTAL DAS FASES 153.800,00R$ VERBA DE CONTINGENCIA 518.560,00R$ TOTAL DO ORÇAMENTO 672.360,00R$

REGISTRO DE RISCOS

Categoria na RBS Id Risco Identificado TipoData de Registro

Qualitativo Probabilidade

PQualitativo de Impacto

I Semáforo

Riscos de Execução 1 Não cumprimento dos Prazos Am 18/05/2013 Improvavel 0,3 Muito grande 0,8 0,24Riscos de Execução 2 Custo Alto ou acima do previsto Am 18/05/2013 Médio 0,5 Grande 0,4 0,20Riscos de Execução 3 Gerenciamento incorreto do projeto Am 18/05/2013 Improvavel 0,3 Grande 0,4 0,12

Riscos Técnico 4 Falhas da Manutenção Am 18/05/2013 Improvavel 0,3 Medio 0,2 0,06Riscos Técnico 5 Problemas com transmissão de dados Am 18/05/2013 Quase certo 0,9 Muito grande 0,8 0,72Riscos Legais 6 Problemas juridicos com contratos Am 18/05/2013 Improvavel 0,3 Pequeno 0,1 0,03

Riscos Técnico 7 Baixo Know-How Am 18/05/2013 Quase certo 0,9 Grande 0,4 0,36Riscos de Execução 8 Falha dos fornecedores Am 29/09/2013 Médio 0,5 Grande 0,4 0,20

Riscos Técnico 9 Equipamentos com defeito Am 29/09/2013 Médio 0,5 Muito grande 0,8 0,40Riscos Legais 10 Medidas regulatórias Am 18/05/2013 Improvavel 0,3 Grande 0,4 0,12Riscos Legais 11 Licenças ambientais Am 18/05/2013 Provavel 0,7 Grande 0,4 0,28Riscos Legais 12 Reclamações de terceiros Am 18/05/2013 Improvavel 0,3 Grande 0,4 0,12Riscos Legais 13 Licenças públicas Am 18/05/2013 Improvavel 0,3 Pequeno 0,1 0,03Riscos externo 14 Desatres naturais Am 18/05/2013 Rara 0,1 Grande 0,4 0,04

Riscos de Execução 15 Problemas com mão de obra Am 29/09/2013 Improvavel 0,3 Grande 0,4 0,12Riscos de Execução 15 Excesso de demanda Op 29/09/2013 Provavel 0,7 Medio 0,2 0,14

REGISTRO DE RISCOS

IdV.M.E. antes da resposta

[R$]Resposta

V.M.E. depois da resposta

[R$]Sinal de Alerta Proprietário Ação a tomar

1 153.800,00 Aceitar 153.800,00 Proximidade da data da entrega

GP e equipeBuscar recuperar o prazo atraves de novas parcerias

2 153.800,00 Aceitar 153.800,00 Gastos atuais próx. Ao orçamento previsto

Planejamento FinanceiroBuscar novos fornecedores e novos clientes para adesão do produto.

5 500.000,00 Mitigar 50.000,00 Falta de sinal de internetStakeholder - Operadora de Telefonia

Contatar os fornecedore e garantir atraves do contrato no mínimo 90% de garantia.

7 30.960,00 Aceitar 30.960,00 Não existe ninguem da equipe que tenha atuado na area de telecom.

GP e equipe Contratação de uma consultoria de engenharia

8 400.000,00 Mitigar 50.000,00 Atrasos nas entregas Stakeholder - FornecedorBuscar novos fornecedores para que não haja dependência

9 500.000,00 Mitigar 50.000,00 Reclamações de terceiros Stakeholder - FornecedorBuscar fornecedores que possuam ISO 9001 que garanta uma melhor qualidade.

11 200.000,00 Mitigar 30.000,00 Dificuldade das operadoras para instalação de antenas

Stakeholder - PrefeituraMapear todas as áreas que não possuem problemas ambientias que impossibilitaram a liberação.

ANÁLISE DO VALOR AGREGADO

PV [%] EV AC PV [%] EV AC PV [%] EV AC1.1 Viabilidade 14.100,00 1.175,00 917,00 1.175,00 1.175,00 788,00 1.030,00 1.175,00 530,00 -

1.1.1 Custeio 6.360,00 530,00 100% 530,00 530,00 530,00 100% 530,00 530,00 530,00 100% 530,00 1.1.2 Análise Estrutural 7.740,00 645,00 60% 387,00 645,00 645,00 40% 258,00 500,00 645,00 -

1.2 Engenharia 36.720,00 3.060,00 2.892,00 2.850,00 3.060,00 3.012,00 2.610,00 3.060,00 2.022,00 2.610,00 1.2.1 Escopo 30.960,00 2.580,00 100% 2.580,00 2.322,00 2.580,00 100% 2.580,00 2.322,00 2.580,00 70% 1.806,00 2.322,00 1.2.2 Materiais 2.880,00 240,00 70% 168,00 240,00 240,00 100% 240,00 240,00 - 1.2.3 Fornecedores 2.880,00 240,00 60% 144,00 288,00 240,00 80% 192,00 288,00 240,00 90% 216,00 288,00

1.3 Estudo de Mercado 37.020,00 3.085,00 2.977,50 3.167,00 3.085,00 2.261,00 3.085,00 3.085,00 1.853,00 2.470,00 1.3.1 Mapeamento 12.420,00 1.035,00 50% 517,50 1.035,00 1.035,00 60% 621,00 1.035,00 1.035,00 80% 828,00 1.035,00 1.3.2 Público-Alvo 24.600,00 2.050,00 120% 2.460,00 2.132,00 2.050,00 80% 1.640,00 2.050,00 2.050,00 50% 1.025,00 1.435,00

1.4 Comercialização 41.400,00 3.450,00 2.032,33 5.175,00 3.450,00 2.032,33 5.175,00 3.450,00 2.032,33 5.175,00 1.4.1 Licitação 2.260,00 188,33 40% 75,33 282,50 188,33 40% 75,33 282,50 188,33 40% 75,33 282,50 1.4.2 Coleta de Recursos 19.570,00 1.630,83 60% 978,50 2.446,25 1.630,83 60% 978,50 2.446,25 1.630,83 60% 978,50 2.446,25 1.4.3 Órgãos Públicos 19.570,00 1.630,83 60% 978,50 2.446,25 1.630,83 60% 978,50 2.446,25 1.630,83 60% 978,50 2.446,25

1.5 Divulgação 24.560,00 2.046,67 1.637,33 2.046,67 2.046,67 1.637,33 2.046,67 2.046,67 1.535,00 2.046,67 1.5.1 B2B 12.280,00 1.023,33 80% 818,67 1.023,33 1.023,33 80% 818,67 1.023,33 1.023,33 70% 716,33 1.023,33 1.5.2 B2C 12.280,00 1.023,33 80% 818,67 1.023,33 1.023,33 80% 818,67 1.023,33 1.023,33 80% 818,67 1.023,33

12.816,67 10.456,17 14.413,67 12.816,67 9.730,67 13.946,67 12.816,67 7.972,33 12.301,67 12.816,67 10.456,17 14.413,67 25.633,33 20.186,83 28.360,33 38.450,00 28.159,17 40.662,00

C.C. WBS PV Total

Total acumuladoTotal no período

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03


PV [%] EV AC PV [%] EV AC PV [%] EV AC1.175,00 530,00 - 1.175,00 530,00 - 1.175,00 530,00 -

530,00 100% 530,00 530,00 100% 530,00 530,00 100% 530,00 645,00 - 645,00 - 645,00 -

3.060,00 2.796,00 2.610,00 3.060,00 2.490,00 2.610,00 3.060,00 2.562,00 2.610,00 2.580,00 100% 2.580,00 2.322,00 2.580,00 90% 2.322,00 2.322,00 2.580,00 90% 2.322,00 2.322,00

240,00 - 240,00 - 240,00 - 240,00 90% 216,00 288,00 240,00 70% 168,00 288,00 240,00 100% 240,00 288,00

3.085,00 2.880,00 3.495,00 3.085,00 2.981,50 3.290,00 3.085,00 3.085,00 3.290,00 1.035,00 100% 1.035,00 1.035,00 1.035,00 90% 931,50 1.035,00 1.035,00 100% 1.035,00 1.035,00 2.050,00 90% 1.845,00 2.460,00 2.050,00 100% 2.050,00 2.255,00 2.050,00 100% 2.050,00 2.255,00

3.450,00 2.540,42 5.175,00 3.450,00 2.540,42 5.175,00 3.450,00 2.904,25 5.175,00 188,33 50% 94,17 282,50 188,33 50% 94,17 282,50 188,33 70% 131,83 282,50

1.630,83 80% 1.304,67 2.446,25 1.630,83 80% 1.304,67 2.446,25 1.630,83 90% 1.467,75 2.446,25 1.630,83 70% 1.141,58 2.446,25 1.630,83 70% 1.141,58 2.446,25 1.630,83 80% 1.304,67 2.446,25

2.046,67 1.842,00 2.046,67 2.046,67 1.944,33 1.944,33 2.046,67 1.842,00 2.046,67 1.023,33 90% 921,00 1.023,33 1.023,33 100% 1.023,33 1.023,33 1.023,33 80% 818,67 1.023,33 1.023,33 90% 921,00 1.023,33 1.023,33 90% 921,00 921,00 1.023,33 100% 1.023,33 1.023,33

12.816,67 10.588,42 13.326,67 12.816,67 10.486,25 13.019,33 12.816,67 10.923,25 13.121,67 51.266,67 38.747,58 53.988,67 64.083,33 49.233,83 67.008,00 76.900,00 60.157,08 80.129,67




530,00 100% 530,00 530,00 100% 530,00 530,00 100% 530,00 645,00 - 645,00 - 645,00 -

3.060,00 2.772,00 2.610,00 3.060,00 2.748,00 2.610,00 3.060,00 2.820,00 2.610,00 2.580,00 100% 2.580,00 2.322,00 2.580,00 100% 2.580,00 2.322,00 2.580,00 100% 2.580,00 2.322,00

240,00 - 240,00 - 240,00 - 240,00 80% 192,00 288,00 240,00 70% 168,00 288,00 240,00 100% 240,00 288,00

3.085,00 2.265,00 3.290,00 3.085,00 2.675,00 3.290,00 3.085,00 3.085,00 3.290,00 1.035,00 100% 1.035,00 1.035,00 1.035,00 100% 1.035,00 1.035,00 1.035,00 100% 1.035,00 1.035,00 2.050,00 60% 1.230,00 2.255,00 2.050,00 80% 1.640,00 2.255,00 2.050,00 100% 2.050,00 2.255,00

3.450,00 3.086,17 5.175,00 3.450,00 3.450,00 5.175,00 3.450,00 3.450,00 5.175,00 188,33 80% 150,67 282,50 188,33 100% 188,33 282,50 188,33 100% 188,33 282,50

1.630,83 90% 1.467,75 2.446,25 1.630,83 100% 1.630,83 2.446,25 1.630,83 100% 1.630,83 2.446,25 1.630,83 90% 1.467,75 2.446,25 1.630,83 100% 1.630,83 2.446,25 1.630,83 100% 1.630,83 2.446,25

2.046,67 1.330,33 1.330,33 2.046,67 2.046,67 2.046,67 2.046,67 1.432,67 2.046,67 1.023,33 70% 716,33 716,33 1.023,33 100% 1.023,33 1.023,33 1.023,33 60% 614,00 1.023,33 1.023,33 60% 614,00 614,00 1.023,33 100% 1.023,33 1.023,33 1.023,33 80% 818,67 1.023,33

12.816,67 9.983,50 12.405,33 12.816,67 11.449,67 13.121,67 12.816,67 11.317,67 13.121,67 89.716,67 70.140,58 92.535,00 102.533,33 81.590,25 105.656,67 115.350,00 92.907,92 118.778,33




530,00 100% 530,00 530,00 100% 530,00 530,00 100% 530,00 645,00 - 645,00 - 645,00 -

3.060,00 2.820,00 2.610,00 3.060,00 2.820,00 2.610,00 3.060,00 2.796,00 2.610,00 2.580,00 100% 2.580,00 2.322,00 2.580,00 100% 2.580,00 2.322,00 2.580,00 100% 2.580,00 2.322,00

240,00 - 240,00 - 240,00 - 240,00 100% 240,00 288,00 240,00 100% 240,00 288,00 240,00 90% 216,00 288,00

3.085,00 3.085,00 3.290,00 3.085,00 2.470,00 3.146,50 3.085,00 2.880,00 3.146,50 1.035,00 100% 1.035,00 1.035,00 1.035,00 100% 1.035,00 1.035,00 1.035,00 100% 1.035,00 1.035,00 2.050,00 100% 2.050,00 2.255,00 2.050,00 70% 1.435,00 2.111,50 2.050,00 90% 1.845,00 2.111,50

3.450,00 3.450,00 5.175,00 3.450,00 3.450,00 5.175,00 3.450,00 3.450,00 5.175,00 188,33 100% 188,33 282,50 188,33 100% 188,33 282,50 188,33 100% 188,33 282,50

1.630,83 100% 1.630,83 2.446,25 1.630,83 100% 1.630,83 2.446,25 1.630,83 100% 1.630,83 2.446,25 1.630,83 100% 1.630,83 2.446,25 1.630,83 100% 1.630,83 2.446,25 1.630,83 100% 1.630,83 2.446,25

2.046,67 2.046,67 2.046,67 2.046,67 1.842,00 2.046,67 2.046,67 2.046,67 2.456,00 1.023,33 100% 1.023,33 1.023,33 1.023,33 90% 921,00 1.023,33 1.023,33 100% 1.023,33 1.228,00 1.023,33 100% 1.023,33 1.023,33 1.023,33 90% 921,00 1.023,33 1.023,33 100% 1.023,33 1.228,00

12.816,67 11.931,67 13.121,67 12.816,67 11.112,00 12.978,17 12.816,67 11.702,67 13.387,50 128.166,67 104.839,58 131.900,00 140.983,33 115.951,58 144.878,17 153.800,00 127.654,25 158.265,67

MÊS 12MÊS 10 MÊS 11

ANÁLISE DO VALOR AGREGADOCURVA “S”

RECOMENDAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA

Número do SM Data de abertura Solicitante

7062013 17/05/2013 Gisele A. Rodrigues

Endereço de E-mail DDD Telefone

[email protected] (11) 2345-1234

SM- SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA

Descrição da Mudança Solicitada

Solicitação de mudanças de prestador de serviços de instalação. A Empresa ganhadora da licitação apresentou uma carta informando que não poderá cumprir com algumas exigências listadas no leilão, a saber:1. Não irá cumprir com as exigências de qualidade dos EPIs dos instaladores2. Solicitou que o prazo das instalções fosse extendido3. Informou posteriormente ao leilão que para adaptação irá solicitar revisão do orçamento apresentado

Justificativa da Solicitação

A Mudança se faz necessária pelas razões a saber:1. As exigências de segurança e EPI foram elaboradas em conjunto com a área de planejamento e devem ser integralmente cumpridas. O não cumprimento dessas exigências pode incorrer em sérios riscos para os colaboradores do projeto e também em atraso na integra das instalçãoes.2. Não existe possibilidade de efetuarmos a extensão de prazo pois as datas das instalações já foram previamente definidas contratualmente para cada um dos estabelecimentos. Existe também o agravante de que as instalações precisam estar completas no míminmo 3 meses antes do inicio da Copa de 2014 para que haja tempo hábil para testes e adaptações.3. A revisão do orçamento de instalção pode comprometer todo o estudo de rentabilidade do projeto, e mesmo havendo margem de manobra, não consideramos viável essa alteração.

Assinatura do Solicitante

RECOMENDAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA

Data, Nome do Autorizador, Assinatura

Impactos Identificados - Outros projetos correntesNão haverá impacto.

Data, Nome, Assinatura do GP

Parecer do Sponsor ou CCB

Não haverá impacto.

Impactos Identificados - Custo do projeto

A alteração de fornecedor poderá incorrer em custos para o projeto, porém custos ainda menores que os que eventualmente podem ser causados pela manutenção do fornecedor atual

Impactos Identificados - Qualidade do projetoNão haverá impacto.

Impactos Identificados - Recursos Humanos do projetoNão haverá impacto.

Impactos Identificados - Comunicações do projetoNão haverá impacto.

Impactos Identificados - Riscos do projetoNão haverá impacto. Consideramos a solicitação de alteração uma ação para mitigação de riscos de segurança para os colaboradores.

Impactos Identificados - Aquisições do projeto

Não haverá impacto em prazos, uma vez que a mudança está sendo feita justamente para atendimento dos prazos previamente denifidos.

SM- SOLICITAÇÃO DE MUDANÇAPARECER DO GP

Impactos Identificados - Escopo do projetoNão haverá impacto.

Impactos Identificados - Tempo do projeto

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