nº 140, terça-feira, 9 de julho de 2013 Diário Oficial do ... Nº 140... · LINS, ISRAEL MARCOS DA COSTA BRANDÃO e LUÍS DE FREITAS JUNIOR; P/BIKE TOUR: DIAMANTINO JOSÉ VIEIRA

Página 31Diário Oficial do Distrito Federalnº 140, terça-feira, 9 de julho de 2013

SEÇÃO III

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOProcesso: 001.000.695/2013; Favorecido: ONE CURSOS – Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda; Valor: R$ 2.290,00 (Dois mil, duzentos e noventa reais), Objeto: Capacitação de Servidores-Escola do Legislativo-Plano Piloto, Amparo Legal: art. 25, inciso II, da Lei n° 8.666/93; Autorização da Despesa: em 05/07/2013, pelo Ordena-dor de Despesa, Joan Goes Martins Filho; Ratificação: em 05/07/2013 pelo Deputado Wasny de Roure, Presidente da CLDF.

PODER EXECUTIVO

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUALProcesso 111.000.785/2013; Espécie: Termo de Patrocínio nº 33/2013; Partes: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP e BIKE TOUR EVENTOS ESPORTIVOS LTDA; OBJETO: Patrocínio ao projeto esportivo “World Bike Tour Brasília 2013”, para o evento a ser realizado no período de 12 a 22 de setembro de 2013, em Brasília-DF; EMBASAMENTO LEGAL: Decisões 354 e 15 da Diretoria Colegiada e Conselho de Administração da TERRA-CAP, em suas 2832ª e 1776ª Sessões, realizadas em 19/03/2013 e 20/03/2013, respectivamente, com inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93; VALOR: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); VIGÊNCIA: 06/10/2013; PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 23.811.6004.4090.0044 – Apoio a Eventos Esportivos, Classificação Econômica 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a responsabilidade da TERRACAP; DATA DE ASSINATURA: 08/07/2013; P/TERRACAP: ANTONIO CARLOS REBOUÇAS LINS, ISRAEL MARCOS DA COSTA BRANDÃO e LUÍS DE FREITAS JUNIOR; P/BIKE TOUR: DIAMANTINO JOSÉ VIEIRA NUNES; TESTEMUNHAS: ELTON GOMES DOS SANTOS e FRANCISCA FERREIRA DE SENA OLIVEIRA.

AVISO Nº 20/2013.CONCESSÃO DE INCENTIVO ECONÔMICO − PRÓ-DF

Com fundamento no art. 174 da Constituição Federal, art. 161 da Lei Orgânica do Distrito Fede-ral, no disposto na Lei nº 2.427, de 14 de julho de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 23.210, de 04 de setembro de 2002 e na Lei nº 3.196 de 29 de setembro de 2003, e a Lei nº 3.266 de 30 de dezembro de 2003, regulamentada pelo Decreto nº 24.430 de 02 de março de 2004 e nos Pareceres de nºs 28/95 – GAB-PRG, exarado no processo administrativo nº 111.000.273/90-4 e o 152/99-GAB/PRG, de 13.07.99, ambos aprovados pelo Sr. Procurador-Geral do Distrito Federal, a Diretoria Colegiada da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap autorizou a celebração de Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra de terreno em nome das empresas abaixo relacionadas: CEILÂNDIA/DF: CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03.585.304/0001-56, Lotes 41 a 83, Quadra 05, Setor Industrial I, Processo 370.000.381/2010, Decisão n° 987/2013. GAMA/DF: CIRO CENTRO AUTOMO-TIVO LTDA, CNPJ 26.979.013/0001-48, Lote 20, Conjunto “A”, Setor de Múltiplas Atividades, Processo 160.001.922/2000, Decisão n° 983/2013.

MIGRAÇÃO PARA O PRÓ-DF IICom fundamento na Lei nº 4.269, de 15/12/2008, regulamentada pelo Decreto 32.119 de 26/08/2010, fica a Terracap autorizada a assinar novo Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra com as seguintes empresas: BRASÍLIA/DF: A MARKA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ 03.591.690/0001-99, Lote 12, Conjunto “E”, Quadra 04, SOF Norte, Processo 160.000.429/1994 – Decisão n° 978/2013.

Brasília/DF, 04 de julho de 2013.ANTÔNIO CARLOS REBOUÇAS LINS

Presidente

CASA CIVIL

COORDENADORIA DAS CIDADESADMNISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 11/2013,NOS TERMOS DO PADRÃO 03/2002.

Processo: 307.000.164/2013; Das Partes: DF/RA XIV e R S PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA; FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação; Do objeto: Contratação de empresa para realização de evento em comemoração ao “20º FASS – Festa do Aniversário de São Sebastião” nos dias 29/30 de junho de 2013; DO VALOR: o valor do contrato é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); conforme dotação: U.O. – 09.116, Programa de Trabalho – 13.392.6219.3678-5828, Natureza da Despesa – 3.3.90.39, Fonte de Recursos – 100; Nota de

Empenho n.º 2013NE00152; Vigência: 03 (três) dias, a contar da data de sua assinatura; Assi-natura: 28 de Junho de 2013; Signatários: Pelo DF, ANTONIO JUCELIO GOMES MORENO e pela Contratada, JURACY PAES LANDIN.


Processo: 307.000.164/2013; Das Partes: DF/RA XIV e AC EVENTOS EIRELI - ME; FUNDA-MENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação; Do objeto: Atender despesas com prestação de serviços do “Show Musical” em comemoração ao 20º Aniversário da Cidade de São Sebastião no dia 30 de junho de 2013. DO VALOR: o valor do contrato é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); conforme dotação: U.O. – 09.116, Programa de Trabalho – 13.392.6219.3678-5828, Natureza da Despesa – 3.3.90.39, Fonte de Recursos – 100; Nota de Empenho n.º 2013NE00150; Vigência: 03 (três) dias, a contar da data de sua assinatura; Assinatura: 28 de Junho de 2013; Signatários: Pelo DF, ANTONIO JUCELIO GOMES MORENO e pela Contratada, TIAGO SEVERO DE OLIVEIRA.


Processo: 307.000.164/2013; Das Partes: DF/RA XIV e J. A. PROFISSIONAIS DA MÚSICA ENTRETENIMENTO LTDA; FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação; Do objeto: Atender despesas com prestação de serviços, referente a shows musicais em comemoração ao “20º Aniversário da Cidade de São Sebastião” nos dias 28/29 de junho de 2013: DO VALOR: o valor do contrato é de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais); conforme dotação: U.O. – 09.116, Programa de Trabalho – 13.392.6219.3678-5828, Natureza da Despesa – 3.3.90.39, Fonte de Recursos – 100; Nota de Empenho n.º 2013NE00146; Vigência: 05 (cinco) dias, a contar da data de sua assinatura; Assinatura: 27 de Junho de 2013; Signatários: Pelo DF, ANTONIO JUCELIO GOMES MORENO e pela Contratada, JULIO ALEXANDRE RIBEIRO.

EXTRATOS DE NOTA DE EMPENHOContratante: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO; Contratada: GLOBO PRODUÇÕES DE EVENTOS E CONSULTORIA LTDA. Objeto: Contratação de empresa para realização do evento em comemoração ao “20º Aniversário de São Sebastião” nos dias 29/30 de junho de 2013, conforme projeto básico e a proposta da firma executora. Processo: 307.000.165/2013. Dispensa de Licitação. Vigência: 10 (dez) dias. Valor: R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Unidade Orçamentária: 09.116. Programa de Trabalho: 13.392.6206.3678-2737. Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) -. Fonte de Recursos: 100. Nota de Empenho: 2013NE00148. Modalidade: Ordinária. Data de Assinatura: 28/06/2013. Antonio Jucelio Gomes Moreno, Administrador Regional.

Contratante: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO; Contratada: B. BORGES DE MENESES - ME. Objeto: Contratação de empresa para realização do evento “4º Arraiá da Casa da Cultura” a ser realizado no dia 29 de junho de 2013, no Morro Azul em São Sebastião, conforme projeto básico e a proposta da firma executora. Processo: 307.000.166/2013. Dispensa de Licitação. Vigência: 05 (cinco) dias. Valor: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Unidade Orçamentária: 16.1016. Programa de Trabalho: 13.392.6219.4090-5499. Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) -. Fonte de Recursos: 100. Nota de Empenho: 2013NE00154. Modalidade: Ordinária. Data de Assinatura: 28/06/2013. Brasília/DF, 28 de Junho 2013. Antonio Jucelio Gomes Moreno, Administrador Regional.

Contratante: FEDERAÇÃO DE JIU JITSU DE BRASÍLIA. Objeto: Contratação de empresa para realização do evento “2ª Copa de Jiu-Jitsu de São Sebastião 2013 – Tournament” a ser realizada no dia 07 de julho de 2013, no Ginásio Poliesportivo São Bartolomeu – São Sebastião--DF, conforme projeto básico e a proposta da firma executora. Processo: 307.000.175/2013. Dispensa de Licitação. Vigência: 05 (cinco) dias. Valor: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Unidade Orçamentária: 16.1016. Programa de Trabalho: 13.392.6219.4090-5499. Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) -. Fonte de Recursos: 100. Nota de Empenho: 2013NE00160. Modalidade: Ordinária. Data de Assinatura: 05/07/2013.

RATIFICAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOProcesso: 307.000.175/2013. Interessada: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBAS-TIÃO. Assunto: Atender despesa com realização do evento referente à “2ª Copa de Jiu-Jitsu de São Sebastião 2013 – Tournament” a ser realizada no dia 07 de julho de 2013; RATIFICO, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, combinado com a Portaria nº 11 de 26 de março de 2010, para que adquira a eficácia necessária, a inexigibilidade de licitação de que trata o presente processo, do artigo 25 Inciso III da mencionada Lei, conforme justificativa constante dos autos em epígrafe, referente à Nota de Empenho nº 2013NE00160 no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em favor da FEDERAÇÃO DE JIU JITSU DE BRASÍLIA. Publique-se e devolva-se à DAG/RA XIV. São Sebastião-DF, 05 de Julho 2013. ANTONIO JUCELIO GOMES MORENO, Administrador Regional de São Sebastião.

Processo: 307.000.164/2013. Interessada: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBAS-TIÃO. Assunto: Contratação de empresa para realização de evento em comemoração ao “20º FASS – Festa do Aniversário de São Sebastião” nos dias 29/30 de junho de 2013; RATIFICO, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, combinado com a Portaria nº 11 de 26 de março de 2010, para que adquira a eficácia necessária, a inexigibilidade de licitação de que trata o presente processo, do artigo 25 Inciso III da mencionada Lei, conforme justificativa constante dos autos em epígrafe, referente à Nota de Empenho nº 2013NE00152 no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em favor da R S PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA. Publique-se e devolva-se à DAG/RA XIV. Brasília/DF, 28 de Junho 2013. Antonio Jucelio Gomes Moreno, Administrador Regional.

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Processo: 307.000.164/2013. Interessada: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBAS-TIÃO. Assunto: Atender despesas com prestação de serviços de “Show Musical” em comemoração ao “20º Aniversário da Cidade de São Sebastião” no dia 30 de junho de 2013; RATIFICO, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, combinado com a Portaria nº 11 de 26 de março de 2010, para que adquira a eficácia necessária, a inexigibilidade de licitação de que trata o presente processo, do artigo 25 Inciso III da mencionada Lei, conforme justificativa constante dos autos em epígrafe, referente à Nota de Empenho nº 2013NE00150 no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em favor da AC EVENTOS EIRELI - ME. Publique-se e devolva-se à DAG/RA XIV. Brasília/DF, 28 de Junho 2013. Antonio Jucelio Gomes Moreno, Administrador Regional.

Processo: 307.000.164/2013. Interessada: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBAS-TIÃO. Assunto: Atender despesas com prestação de serviços, referente a Shows Musicais em comemoração ao “20º Aniversário da Cidade de São Sebastião” nos dias 28/29 de junho de 2013; RATIFICO, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, combinado com a Portaria nº 11 de 26 de março de 2010, para que adquira a eficácia necessária, a inexigibilidade de licitação de que trata o presente processo, do artigo 25 Inciso III da mencionada Lei, conforme justificativa constante dos autos em epígrafe, referente à Nota de Empenho nº 2013NE00146 no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), em favor da J. A. PROFISSIONAIS DA MÚSICA ENTRETERIMENTO LTDA. Publique-se e devolva-se à DAG/RA XIV. Brasília/DF, 28 de Junho 2013. Antonio Jucelio Gomes Moreno, Administrador Regional.

Processo: 307.000.165/2013. Interessada: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBAS-TIÃO. Assunto: Contratação de empresa para realização do evento em comemoração ao “20º Aniversário da Cidade de São Sebastião” nos dias 29/30 de junho de 2013; RATIFICO, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, combinado com a Portaria nº 11 de 26 de março de 2010, para que adquira a eficácia necessária, a inexigibilidade de licitação de que trata o presente processo, do artigo 25 Inciso III da mencionada Lei, conforme justificativa constante dos autos em epígrafe, referente à Nota de Empenho nº 2013NE00148 no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em favor da GLOBO PRODUÇÕES DE EVENTOS E CON-SULTORIA LTDA. Publique-se e devolva-se à DAG/RA XIV. Brasília/DF, 28 de Junho 2013. Antonio Jucelio Gomes Moreno, Administrador Regional.

Processo: 307.000.166/2013. Interessada: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBAS-TIÃO. Assunto: Contratação de empresa para realização do evento “4º Arraiá da Casa da Cultura” a ser realizado no dia 29 de junho de 2013, no Morro Azul em São Sebastião; RATIFICO, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, combinado com a Portaria nº 11 de 26 de março de 2010, para que adquira a eficácia necessária, a inexigibilidade de licitação de que trata o presente processo, do artigo 25 Inciso III da mencionada Lei, conforme justificativa constante dos autos em epígrafe, referente à Nota de Empenho nº 2013NE00154 no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em favor da B. BORGES DE MENESES - ME. Publique-se e devolva-se à DAG/RA XIV. Brasília/DF, 28 de Junho 2013. Antonio Jucelio Gomes Moreno, Administrador Regional.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 83/2013,NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 13/2002.

Processo: 150.001421/2013; CLÁUSULA PRIMEIRA - Das Partes: O DISTRITO FEDERAL através da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n.º 03.658.028/0001-09, com sede no Setor Cultural Norte, Via N2, Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro, representada por representada por HAMILTON PEREIRA DA SILVA, na qualidade de Secretário de Estado de Cultura, conforme delegação de competência outorgada pelo Senhor Governador, através do Decreto de 01 de janeiro de 2011, doravante denominada simplesmente SECRETARIA, e a empresa LOCAL LOCAÇÕES DE PALCO LTDA., doravante denominada Contratada, CNPJ n.º 09.189.711/0001-20, com sede na SEE Quadra 01, Lote 25, Sobradinho/DF, neste ato representada por ARY DE MORAIS NETO, CI nº M3-3317159-SSP/MG, na qualidade de representante legal, resolvem aditar o Termo de Contrato nº 083/2013-SEC, celebrado em 28/06/2013. CLÁUSULA SEGUNDA – Do Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual com vistas a ACRESCER, no valor de R$ 35.615,00 (TRINTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS), nos termos do Artigo 65, Parágrafo 1º, da Lei 8.666/93 e da Autorização da Unidade de Administração Geral constante do processo nº 150.001421/2013, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 440.515,00 (quatrocentos e quarenta mil, quinhentos e quinze reais). CLÁUSULA TERCEIRA - Da Dotação Orçamentária: A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I - Unidade Orçamentária: 16101; II - Programa de Trabalho: 13.392.6219.3678.0041; III - Natureza da Despesa: 33.90.39; IV - Fonte de Recursos: 100; V – Nota de Empenho: 953/2013. CLÁUSU-LA QUARTA – Do Prazo de Vigência: Este Termo Aditivo terá vigência a partir da data de sua assinatura. CLÁUSULA QUINTA – Da Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. CLÁUSULA SEXTA – Da Publicação e do Registro: A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na imprensa oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento na própria Administração. DATA DA ASSINATURA: 28 de junho de 2013; SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: HAMILTON PEREIRA DA SILVA, na qualidade de Secretário de Estado de Cultura. Pela CONTRATADA: ARY DE MORAIS NETO, na qualidade de Representante Legal.

RATIFICAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOO Subsecretário de Administração Geral desta Secretaria, tendo em vista a justificativa apresen-tada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, no processo nº 150.001613/2013, com fulcro no artigo 25, Inciso III da Lei nº 8.666/93, reconheceu a inexigi-bilidade de licitação em favor da Empresa J.A. PROFISSIONAIS DA MÚSICA ENTRETENI-MENTO LTDA., no valor de R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), destinados à despesa com a contratação Artística da Dupla JHONNY E RAHONY, que se apresentará no dia 29 de julho de 2013, no Taguaparque em Taguatinga/D, dentro da programação do projeto 55º Aniversário de Taguatinga, e, em consequência, autorizou o empenho da despesa e a realização do paga-mento. Nos termos do Art. 26 da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato do Subsecretário de Administração Geral e determinei a respectiva publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária eficácia. Em 28 de julho de 2013. HAMILTON PEREIRA DA SILVA, Secretário de Estado de Cultura.

O Subsecretário de Administração Geral desta Secretaria, tendo em vista a justificativa apre-sentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, no processo nº 150.001640/2013, com fulcro no artigo 25, Inciso III da Lei nº 8.666/93, reconheceu a ine-xigibilidade de licitação em favor da Empresa RICARDO FERREIRA ARAUJO-ME, no valor de R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIIS), destinados à despesa com a contratação do Grupo MAMBEBRINCANTES, que se apresentará no dia 29 de junho de 2013, na Praça Central, ao lado da Administração Regional, Estrutural/DF, dentro da programação do projeto AI ARÁ, executado no valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme Emenda Parlamentar do Deputado Distrital Prof. ISRAEL BATISTA, mediante Ofício nº 121/2013-CLDF, e, em conse-quência, autorizou o empenho da despesa e a realização do pagamento. Nos termos do Art. 26 da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato do Subsecretário de Administração Geral e determinei a respectiva publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária eficácia. Em 28 de junho de 2013. HAMILTON PEREIRA DA SILVA, Secretário de Estado de Cultura.

O Subsecretário de Administração Geral desta Secretaria, tendo em vista a justificativa apre-sentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, no processo nº 150.001606/2013, com fulcro no artigo 25, Inciso III da Lei nº 8.666/93, reconheceu a inexi-gibilidade de licitação em favor da Empresa THALLES & DONINHA SHOWS E EVENTOS LTDA-EPP, no valor de R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIIS), destinados à despesa com a contratação Artística THALLES ROBERTO, que se apresentará no dia 29 de junho de 2013, na Praça da Bíblia na cidade satélite de Brazlândia/DF, dentro da programação do projeto 80º Aniversário de Brazlândia, executado no valor total de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), confor-me Emenda Parlamentar do Deputado Distrital BENEDITÖ DOMINGOS, mediante Ofício nº 57/2013-Gab.24 -CLDF, e, em consequência, autorizou o empenho da despesa e a realização do pagamento. Nos termos do Art. 26 da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato do Subsecretário de Administração Geral e determinei a respectiva publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária eficácia. Em 28 de junho de 2013. HAMILTON PEREIRA DA SILVA, Secretário de Estado de Cultura.

AVISO DE LICITAÇÃOA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL TORNA PÚBLICO aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, no dia 18/07/2013, às 10h00min, cujo objeto é: Contratação de empresa especializada em promoção, planejamento e montagem de eventos com fornecimento, montagem, operação e desmontagem de estrutura de palco, alambrado, fechamento em placa cega, barricadas, gerador de energia, aterramento, tendas, estrutura de box truss, praticáveis, extintor de incêndio, Painel de LED, estrutura de Octanorme para camarins mobiliados, banheiros químicos, sonorização de médio porte, ilumi-nação de médio porte, segurança, socorrista, ambulância com equipe, carregador, recepcionista e auxiliar de limpeza, especificados no Termo de Referência – a ser realizado nos dias 25 a 31 de julho 2013 – na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, Distrito Federal, para a realização do evento LATINIDADES – Festival da Mulher Afro Latino Americana e Caribenha, e Encontro de Cultura Popular Sobre Agricultura Familiar e Populações do Campo , conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. do Pregão Eletrônico nº 022/2013. Processo nº 150.001604/2013. Valor estimado da licitação: R$ 509.190,45 (quinhentos e nove mil, cento e noventa reais e quarenta e cinco centavos). O edital estará disponível no endereço eletrônico http://www.licitacoes-e.com.br e no sítio www.cultura.df.gov.br.

MADALENA APARECIDA FRANCO ARANHAPregoeira

AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2013.

O PREGOEIRO comunica que o Resultado do Julgamento do Pregão acima citado encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site: http://www.licitacoes-e.com.br. Processo 150.00 1519/2013.

Brasília/DF, 08 de julho de 2013. DANIEL NASCIMENTO DOURADO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2012.Processo: 080.000226/2012 - Partes: SEDF X PHENÍCIA, COMÉRCIO, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - Objeto: reajustar o valor contratual e prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, a partir de 30/05/2013. Unidade Orçamentária: 18101 / Programa de


Trabalho: 12.122.6002.8517.0036 / Natureza da Despesa: 3.3.90.39 / Fonte de Recurso: 100 / Nota de Empenho n° 2013NE001784 - SEDF, Valor: 50.000,00 (cinquenta mil reais), Data: 29/05/2013, na modalidade Global. - Vigência: a partir de 30/05/2013 e vigorará por 12 (doze) meses. - Assinatura: 30/05/2013. - Assinantes: P/SEDF: Denilson Bento da Costa. - P/ PHE-NÍCIA: Ricardo Porto Bittar. - Valor do Acréscimo: R$ 7.258.326,48 (sete milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos). - Valor Total do Contrato: R$ 13.975.926,48 (treze milhões, novecentos e setenta e cinco mil, novecentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos).

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECONHECIMENTO DE DÍVIDAProcesso: 360.001207/2011 ASSUNTO: Reconhecimento de dívida. Com fulcro no artigo 86 do Decreto n° 32.598, de 15 de dezembro de 2010, que estabelece Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, e no Decreto Distrital n° 34.260/2013, consoante às justificativas apresentadas nos autos do processo em epígrafe, o Subsecretário de Administração Geral, RECONHECE a dívida, no valor de R$ 13.724,90 (treze mil, setecentos e vinte e quatro reais e noventa centavos), concernente à cessão do pagamento da Gratificação de Regência de Classe, conforme despacho da Gerência de Paga-mento de Aposentados e Pensionistas referente aos períodos: janeiro/2004 e dezembro/2008. Cumpre destacar que tal despesa não foi reconhecida e liquidada à época, pois dependia de Decreto específico para reconhecimento da dívida em comento. Washington Luiz Sousa Sales – Subsecretário de Administração Geral.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2013.

O PREGOEIRO da Subsecretaria de Administração Geral, da Secretaria de Estado de Educa-ção do Distrito Federal, comunica aos interessados que após análise e atendimento parcial das impugnações referente ao edital do Pregão em epígrafe cujo objeto é a Contratação de empresa concessionária para a prestação de serviços de comunicação de voz e/ou dados através de rede móvel com tecnologia digital, área de registro na cidade de Brasília-DF, conforme especificações e condições constantes no Edital e seus anexos, no valor global estimado de R$ 878.853,60 (oito-centos e trinta e sete mil e oitocentos e quarenta reais), processo nº 080.008319/2012, Programa de Trabalho 12.122.6002.8517.0036, Natureza de Despesa 3.3.90.39, fonte 100, fica com nova data de abertura marcada para o dia 19 de julho de 2013 ás 11h00min. Os interessados deverão retirar o novo edital e seus anexos exclusivamente no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, Informações referentes ao cadastro para participação e demais procedimentos serão obtidas através do endereço www.comprasnet.gov.br. Brasília – DF.

Brasília/DF, 08 de julho de 2013.JOSEMAR SALVIANO DA SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA


EXTRATO DO CONTRATO Nº 36/2013.Processo: 040.001.799/2013 - Partes: DF/SEF x ALLIANZ SEGUROS S.A. Objeto: Contratação de serviço de seguro para os veículos oficiais pertencentes à SEF-DF e a seus usuários, contra prejuízos decorrentes em casos de colisão, incêndio, roubo, furto, danos causados pela natureza, responsabilidade civil a terceiros e acidentes pessoais para os passageiros dos veículos, com as-sistência 24 horas por dia, 7 dias por semana, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência fls. (02 a 06) e Edital de Pregão Eletrônico nº 11/2013-DISUL/SUAG/SEF fls. (159 a 192), sendo: 06 veículos Logan Sedan Expression 1.6 Hi_Flex . Valor: O valor total do Contrato é de R$ 1.699,98 (um mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), conforme Nota de Empenho nº 2013NE1188, emitida em 26 de junho de 2013, sob o evento nº 400091, na modalidade ordinário, devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente Lei Orçamentária nº 5.011/2012 de 28/12/12. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 19101; Programa de Trabalho: 04.122.6003.8517.0051; Natureza da Despesa: 339039; Fonte de Recursos: 100. Data da Assinatura: 02/07/2013. Signatários: Pelo Distrito Federal: Eunice de Oliveira Ferreira Santos, na qualidade de Subsecretária de Administração Geral, da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal – SUAG/SEF; Pela Contratada: Edilene dos Santos Veras, na qualidade de Representante Comercial.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2012.Processo: 040.003.505/2011. Partes: DF/SEF x COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN-TAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. Objeto: O Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a partir de 12/06/2013, com base no inciso II, artigo 57, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, c/c Cláusula Oitava do Contrato. Vigência: O Termo Aditivo entra em vigência a partir de 12 de junho de 2013 até 11 de junho de 2014. Valor: O valor da prorrogação será de R$ 697.568,04 (seiscentos e noventa e sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quatro centavos), sendo R$ 348.784,02 (trezentos e quarenta e oito mil, setecentos e oitenta e quatro reais e dois centavos), para o presente exercício, recursos esses procedentes do Orçamento do Distrito Federal, nos termos da cor-respondente Lei Orçamentária Anual nº 5.011/2012 e R$ 348.784,02 (trezentos e quarenta e oito mil, setecentos e oitenta e quatro reais e dois centavos) para o exercício de 2014. Data da Assinatura: 07/06/2013. Signatários: Pelo Distrito Federal: Eunice de Oliveira Ferreira

Santos, na qualidade de Subsecretária de Administração Geral – SUAG/SEF; Pela Contratada: Célio Biavati Filho, na qualidade de Presidente e Carlos Antonio Ferreira, na qualidade de Superintendente de Atendimento Comercial.

SUBSECRETARIA DA RECEITACOORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTEAGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE BRASÍLIA

EDITAL Nº 11, DE 02 DE JULHO 2013.O GERENTE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE BRASÍLIA, DA COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDE-RAL, no uso da competência prevista no Anexo Único à Portaria n.º 648 de 21/12/2001, alterado pela Portaria nº 563, de 05 de setembro de 2002, INTIMA, nos termos do inciso III, do artigo 11, do Decreto nº 33.629/2011, os contribuintes abaixo a comparecerem, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste Edital, à Agência de Atendimento da Receita Brasília, localizada na SEPN 513 Bloco D Loja 38, para tomar ciência ou cumprir exigência nos respectivos processos. O não comparecimento no prazo estipu-lado implicará arquivamento dos autos. 127010920/2011, Francisca Tome Rodrigues; 124003411/2007, Raimundo Luiz Oliveira Neves; 127001057/2011, Ianey Edite de Brito; 127005519/2011, Elizabete Barbosa de Queiroz; 127007852/2010, José Divino Lima de Souza; 127010131/2012, Maria Sandra Medeiros do Nascimento; 127000353/2012, Mirian de Oliveira; 127011857/2012, Tatiana Bispo Alves; 127009739/2012, Myriam da Silva Bastos; 127008559/2012, Maria Ângela Machado de Sousa; 127011510/2012, Sete Serviços Técnicos Especializados Ltda; 127002557/2012, Sueli Costa Lopes; 127010568/2012, Si-mone Silva Brito; 127000245/2012, Sebastião Rodrigues de Sousa; 127005450/2012; Maria Amélia Lustosa de Carvalho; 127007331/2012, Henrique Pedra Jaber; 127002854/2012, Cláudio Vicente Pacheco; 127005925/2012, Kleser Vitor da Silva; 127005664/2012, Isabel de Jesus Santos; 127011182/2012, Edson Marreiros de Andrade; 127009518/2012, José Estáquio Rezende; 127003156/2013, Kamyla Chistina G Silva; 127003248/2013, Ângela Maria Marques; 127002229/2013, Maria Fagundes de Souza.

RICARDO PASSOS SANTOS

EDITAL Nº 12, DE 02 DE JULHO 2013.O GERENTE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE BRASÍLIA, DA CO-ORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência prevista no Anexo Único à Portaria nº 648, de 21 de dezembro de 2001, alterado pela Portaria nº 563, de 05 de setembro de 2002, INTIMA, nos termos do inciso III, do artigo 11, do Decreto nº 33.629/2011, os contribuintes abaixo a comparecerem, no prazo de 20(vinte) dias a contar da publicação deste Edital, à Agência de Atendimento da Receita Brasília, localizada na SEPN 513 Bloco D Loja 38, para cumprir exigência nos respectivos processos. O não comparecimento no prazo estipulado implicará arquivamento dos autos. 127004532/2012, Carlos Ribeiro Veloso; 127003244/2012, Infoclube Comércio de Computadores Ltda. Me.

RICARDO PASSOS SANTOS

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA – GAMA

EDITAL Nº 16, DE 08 DE JULHO DE 2013.O GERENTE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DO GAMA, DA COORDE-NAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de sua competência legal e de suas atribuições previstas no artigo 134, inciso XXXVII do anexo único à Portaria nº 648, de 21 de dezembro de 2001, alterada pela Portaria nº 563, de 05 de setembro de 2002, tendo em vista a competência que lhe foi delegada pelas Ordens de Serviços nº 10, de 13 de fevereiro de 2009 e nº 06, 16 de fevereiro de 2009, nos termos do artigos 29, I do Decreto nº 18.955/1997 e 23, I do Decreto nº 25.508/2005, bem como do artigo 12 da Ordem de Serviço nº 11/2004, DECLARA: INDEFERIDO o(s) pedido(s) de baixa de inscrição da(s) empresa(s) a seguir relacionada(s) na ordem de Processo, Razão Social, CF/DF, respectivamente: 044.001.704/2012, GAMA LESTE ENTULHOS, 07.443.385/001-26.

REGINALDO LIMA DE JESUS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/AGERÊNCIA DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA

EXTRATOS DE CONTRATOEspécie: Contrato nº DIATE/SUCOR 2013/26, firmado em 05/07/2013, com a empresa BURITIS ELETRO ELETRÔNICA E TURISMO LTDA. ME; Licitação: Credenciamento BRB 2011/003; Objeto: Prestação de serviços bancários básicos, como Correspondente Bancário; Processo: 726/2013; Vigência: 30 meses, a partir da publicação; Valor Global: R$100.000,00; Signatários: pelo Contratante, Alair José Martins Vargas e pela Contratada, Diogo Anderson Silva Machado.

Espécie: Contrato nº DIATE/SUCOR 2013/27, firmado em 05/07/2013, com a empresa JOEL EMPÓRIO LTDA; Licitação: Credenciamento BRB 2011/003; Objeto: Prestação de serviços bancários básicos, como Correspondente Bancário; Processo: 727/2013; Vigência: 30 meses, a partir da publicação; Valor Global: R$100.000,00; Signatários: pelo Contratante, Alair José Martins Vargas e pela Contratada, Elisângela Gonçalves de Castro Ribeiro.


Espécie: Contrato nº BRB 2013/147, firmado com a empresa FÁBIO JOSÉ GALVÃO DOS SANTOS – ME; Licitação: Pregão Eletrônico nº 031/2013; Objeto: Prestação de serviços de engenharia em diversas áreas do BRB (Item 1 do edital); Processo: 185/2013; Vigência: 12 meses, a partir de 03/07/2013; Valor Global: R$200.000,00 Signatários: pelo Contratante, Jorge de Souza Alves e pela Contratada, Fábio José Galvão do Santos.

Espécie: Contrato nº BRB 2013/148, firmado com a empresa EMIBM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA; Licitação: Pregão Eletrônico nº 031/2013; Objeto: Prestação de serviços de engenharia em diversas áreas do BRB (Item 2 do edital); Processo: 185/2013; Vigência: 12 meses, a partir de 03/07/2013; Valor Global: R$200.000,00 Signatários: pelo Contratante, Jorge de Souza Alves e pela Contratada, José Maurício Vieira Barros.

Espécie: Contrato nº BRB 2013/149, firmado com a empresa EMIBM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA; Licitação: Pregão Eletrônico nº 31/2013; Objeto: Prestação de serviços de engenharia em diversas áreas do BRB (Item 3 do edital); Processo: 185/2013; Vigência: 12 meses, a partir de 03/07/2013; Valor Global: R$200.000,00 Signatários: pelo Contratante, Jorge de Souza Alves e pela Contratada, José Maurício Vieira Barros.

EXTRATOS DE TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃOEspécie: III Termo de Aditamento ao Contrato DIRAD/DESEG – 2010/095, firmado em 21/6/2013, com a empresa MGF – Engenharia LTDA, licitação: Inexigível, Caput Art. 25 da Lei 8.666/93, nos termos do Edital de Credenciamento nº 03/2010 - GEREM; Objeto/aditivo: Prestação de serviços técnicos de engenharia, avaliação de bens imóveis para o BRB (atividade urbana, A1, A2 e A3) indicados no Anexo VI do Edital/Prorrogação do prazo de vigência do con-trato inicial por 12 (doze) meses, a partir de 23/6/2013; Processo: 320/2010; Valor: R$40.000,00; Signatários: pelo contratante, Salvador Martino e pela contratada, Marcelo Figueiredo Ferreira.

Espécie: I Termo de Aditamento ao Contrato BRB – 2012/165, firmado em 2/7/2013, com a empresa AVALIENG – Engenharia LTDA – ME, licitação: Inexigível, Caput Art. 25 da Lei nº 8.666/93, nos termos do Edital de Credenciamento nº 03/2010 - GEREM; Objeto/aditivo: Prestação de serviços técnicos de engenharia, avaliação de bens imóveis para o BRB (atividade urbana, A1, A2 e A3) indicados no Anexo VI do Edital/Prorrogação do prazo de vigência do contrato inicial por 12 (doze) meses, a partir de 1/8/2013; Processo: 449/2012; Valor: R$40.000,00; Signatários: pelo contratante, Salvador Martino e pela contratada, Lígia Maria Sampaio Ribeiro da Silva.

GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES

RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2013.O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A., Torna Público o resultado final do Pregão Eletrônico nº 35/2013, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras aquisições de longarinas. Empre-sas vencedoras: Item 1:MARIA LUIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, cnpj.: 03.071.518/0001-04, pelo valor total de R$ 9.999.60 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos); Item 2: ART BASE – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E PEÇAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP, cnpj: 06.124.501/0001-66, pelo valor total de R$ 21.960,00 (vinte e um mil, novecentos e sessenta reais). Os autos do processo encontram-se com vista franqueada no SBS, Quadra 01, Bloco “E”, Edifício Brasília, 16º andar, Brasília/DF, no horário das 10 às 16 horas. Processo: 307/2013.

CARLOS F. L. LONTRA FAGUNDESPregoeiro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DIPES/CPLIC N° 01/2013.A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DO BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A., Torna Público o julgamento das propostas comerciais da Concorrência Pública DIPES/CPLIC nº 01/2013, cujo objeto é a contratação de empresa para a realização de obra de edificação para instalação do PAB Hospital Regional do Paranoá, localizado na Quadra 02, Conjunto K, Lote 01, Setor Hospitalar, Paranoá/DF. Empresa vencedora: CONETY QUALIT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., pelo valor total de R$ 1.321.005,55 (hum milhão, trezentos e vinte e um mil, cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Os autos do processo encontram-se com vista franqueada no horário de 10h às 16h, no SBS, Bloco E, Edifício Brasília, 16º andar, Brasília/DF. Processo: 703/2012.

ERIEL STRIEDERPresidente

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

COMPANHIA ENERGéTICA DE BRASÍLIACEB DISTRIBUIÇÃO S/A

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE NORMAS TÉCNICASA CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, comunica a publicação da 1ª Edição da seguinte Norma Técnica: NTD 3.50 “Estação Transformadora Pré-Fabricada Classe 15 kV”. A Norma está disponível no sítio www.ceb.com.br, nos links “Informações Técnicas / Serviços / Normas Técnicas ” na Seção 03.

Brasília, 08 de julho de 2013.MAURO MARTINELLI PEREIRA

Diretor de Engenharia - DE

GERÊNCIA DE AQUISIÇÃO

EXTRATOS DE CONTRATOEspécie: Contrato n° 0105/2013-CEB Distribuição. Partes: CEB Distribuição S/A e a AMORIM E Alves Comercio De Veículos Ltda. Processo n°. 310.002.098/2013. Pregão Eletrônico n° P 0098/2013. Data de assinatura do Contrato: 05/07/2013. Objeto: Aquisição De Caminhonete leve 4x4 Com Carroceria Modulada E Porta Escadas. Valor do contrato R$ 3.696.000,00 (três milhões e seiscentos e noventa e seis mil reais). Vigência: 30 dias após a última entrega; despesa com publicação da CEB Distribuição. Assinaturas pela CEB Distribuição: Rubem Fonseca Filho e Edgard Ketelhut Minari e pela a AMORIM: Lilian De Freitas Sanguinetti Ferreira.

Espécie: Contrato n° 0110/2013-CEB Distribuição. Partes: CEB Distribuição S/A e a POLIERG Indústria E Comercio Ltda. Processo n°. 310.002.969/2013. Pregão Eletrônico n° P 00140/2013. Data de assinatura do Contrato: 04/07/2013. Objeto: Aquisição De Duto Corrugado De Polietileno. Valor do contrato R$ 40.300,00 (quarenta mil e trezentos reais). Vigência: 30 dias após a última entrega; despesa com publicação da CEB Distribuição. Assinaturas pela CEB Distribuição: Rubem Fonseca Filho e Caubi Pereira De Santana e pela a POLIERG: Maria Da Gloria Medeiros Lucafó.

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA Nº 35/2013Em 04/07/2013

A Diretoria Colegiada, considerando as informações constantes dos autos do Processo nº 092.003134/2013, notadamente a exposição de motivos apresentada pela Diretoria de Operação e Manutenção, às fls. 1.586/1.587, e a autorização do Sr. Presidente às fls. 1.588, RESOLVE, de acordo com o art. 32, inciso II, do Estatuto Social, REVOGAR, EM PARTE, a RD nº 31/13, de 20.06.2013, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 129, de 24.06.2013, que tem por objetivo a contratação emergencial, mediante DISPENSA DE LICITAÇÃO, dos Serviços de “manutenção corretiva emergencial do sistema distribuidor de água potável e do sistema coletor de esgotos do Distrito Federal e em áreas legalmente atendidas pela Caesb”, no que se refere aos LOTES 02, 03 e 04, inicialmente autorizadas para as empresas: CONSÓRCIO HOLLUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA./EVOLUTI TECNOLOGIA E SERVIÇOS, CNPJ´S 06.262.018/0001-30 e 37.010.014/0001-04, (LOTE 02), no valor total de R$ 9.260.570,75 (nove milhões, duzentos e sessenta mil, quinhentos e setenta reais e setenta e cinco centavos), JM TERRAPLAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 24.946.352/0001-00 (LOTE 03), no valor de R$ 11.072.420,27 (onze milhões, setenta e dois mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e sete centavos), e CONSTRUTORA RV LTDA, CNPJ 36.768.943/0001-06, (LOTE 04), no valor total de R$ 13.224.553,45 (treze milhões, duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos). AUTORIZAÇÃO em 04/07/2013, da Diretoria Colegiada: por Acylino José dos Santos Neto – Diretor de Operação e Manutenção, Valtrudes Pereira Franco – Diretor de Comercialização, Cristiano Magalhães de Pinho – Diretor de Engenharia e Meio Ambiente e respondendo pela Diretoria de Gestão e do Célio Biavati Filho – Presidente.

EXTRATO DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA Nº 36/2013Em 04/07/2013

A Diretoria Colegiada, considerando as informações constantes dos autos do Processo nº 092.003134/2013, notadamente a exposição de motivos apresentada pela Diretoria de Operação e Manutenção, às fls. 1.586/1.587, e a autorização do Sr. Presidente às fls. 1.588, bem como a Resolução de Diretoria – RD nº 35/2013 de 04 de julho de 2013, e ainda com base no Decreto nº 34.466, de 18.06.2013, e Resolução de Diretoria nº 03/2013, ratificada pela Resolução de Diretoria nº 06/2013 – Conselho de Administração da CAESB, RESOLVE, de acordo com o art. 32, inciso II, do Estatuto Social e com fulcro no Inciso IV, do art. 24, combinado com o art. 26, ambos da Lei nº 8.666/93, RATIFICAR, a contratação emergencial, mediante DISPENSA DE LICITAÇÃO, dos Serviços de “manutenção corretiva emergencial do sistema distribuidor de água potável e do sistema coletor de esgotos do Distrito Federal e em áreas legalmente atendidas pela Caesb”, por meio da empresa: SHOX do BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA EPP., CNPJ: 06.271.784/0001-79, para o LOTE 02, no valor de R$ 9.260.570,75 (nove milhões, duzentos e sessenta mil, quinhentos e setenta reais e setenta e cinco centavos), EMPENHO Nº 2482/2013, DATADO DE: 02/07/2013, PROGRAMA DE TRABALHO: 17.122.6004.8517/6977, CÓDIGO: 12.803.826.300-5 e EMPENHO Nº 2483/2013, DATADO DE: 02/07/2013, PROGRAMA DE TRABALHO: 17.512.6213.3665/6053, CÓDIGO: 22.213.018.041-6 e EMPENHO Nº 2484/2013, DATADO DE: 02/07/2013, PROGRAMA DE TRABALHO: 17.512.6213.3669/6017, CÓDIGO: 22.214.018.041-9, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias ou até a conclusão do Procedimen-to Licitatório objeto da Concorrência Pública CP nº 02/2012 – Processo nº 092.007874/2010.AUTORIZAÇÃO em 04/07/2013, da Diretoria Colegiada: por Acylino José dos Santos Neto – Diretor de Operação e Manutenção, Valtrudes Pereira Franco – Diretor de Comercialização, Cristiano Magalhães de Pinho – Diretor de Engenharia e Meio Ambiente e respondendo pela Diretoria de Gestão e do Célio Biavati Filho – Presidente.

AVISOS DE LICITAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2013.(Número no site licitacoes-e: 492147)

A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CA-ESB torna público que realizará o Pregão Eletrônico PE-110/2013-CAESB, processo nº 092.002413/2013. Tipo de licitação: Menor Preço. Contratação de serviços especializados


em Analises Laboratoriais (parâmetros físicos, químicos e biológicos). Valor estimado pela Caesb: R$ 688.980,00. Data final para recebimento das Propostas: 23 de julho de 2013, às 08h30min. Início da sessão de disputa: 23 de julho de 2013, às 10 horas. O edital e seus anexos poderão ser encontrados no site www.licitacoes-e.com.br a partir do dia 09 de julho de 2013. Contatos e informações poderão ser obtidos por meio do telefone (61) 3213-7429, email [email protected].

Brasília/DF, 08 de julho de 2013.JULIO CESAR SEGURADO COELHO

Pregoeiro Caesb

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2013.(Número no site licitacoes-e: 492162)

A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB torna público que realizará o Pregão Eletrônico PE-111/2013-CAESB, processo nº 092.003684/2013. Tipo de licitação: Menor Preço. Aquisição de material filtrante (areia), destinado à execução de testes de desempenho dos filtros de Estação de Tratamento de Água ETA Brasília. Valor estimado pela Caesb: R$ 28.800,00. Data final para recebimento das Propostas: 24 de julho de 2013, às 08h30min. Início da sessão de disputa: 24 de julho de 2013, às 10 horas. O edital e seus anexos poderão ser encontrados no site www.licitacoes-e.com.br a partir do dia 09 de julho de 2013. Contatos e informações poderão ser obtidos por meio do telefone (61) 3213-7429, email [email protected].

Brasília/DF, 08 de julho de 2013.JULIO CESAR SEGURADO COELHO

Pregoeiro Caesb

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2013.(Número no licitacoes-e: 492166)

A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL torna pú-blico que realizará o Pregão Eletrônico PE-113/2013-CAESB, processo nº 092.004075/2013. Tipo de licitação: Menor Preço. Objeto: Aquisição de válvulas borboletas para uso em saneamento básico, em adutoras de água bruta e tratada com a presença de cloro, confor-me quantidades e especificações técnicas constantes no(s) anexo(s). Valor estimado pela Caesb: R$ 315.608,06. Data final para recebimento das Propostas: 23 de julho de 2013, às 08h30min. Início da sessão de disputa: 23 de julho de 2013, às 10 horas. O edital e seus anexos poderão ser encontrados no site www.licitacoes-e.com.br a partir do dia 9 de julho de 2013. Contatos e informações poderão ser obtidos por meio do telefone (61) 3213-7575, email [email protected].

Brasília/DF, 08 de julho de 2013.GILMAR PERES MONTEIRO

Pregoeiro Caesb

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EXTRATOS CONTRATUAISEspécie: Contrato n° 084/2013-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa RO-CHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA. CNPJ nº 30.280.358/0006-90. Objeto: Aquisição de Testes para diagnósticos de HIV I/II e Hepatites virais “A”, “B” e “C” integrado à locação de equipamentos, por meio de comodato, bem assim a manutenção preventiva e corretiva desses equipamentos, com fornecimento de todas as peças e componentes necessários à execução dos exames referentes ao equipamento, para o processamento das amostras. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura. Valor Total: R$ 3.322.964,00 (três milhões trezentos e vinte e dois mil e novecentos e sessenta e quatro reais), procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programas de Trabalho: 10305620241450005, 10305620241450003 e 10304620241450001. Elementos de Despesa: 339030. Fontes de Recursos: 338003482, 338003463 e 138003795. Notas de Empenho: 2013NE03878, 2013NE03880 e 2013NE03881. Valores de empenhos iniciais: R$ 679.473,44 (seiscentos e setenta e nove mil quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), R$ 949.665,60 (novecentos e quarenta e nove mil seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos) e R$ 896.313,60 (oitocentos e noventa e seis mil trezentos e treze reais e sessenta centavos). Emitidos em 18/04/2013, sob o evento 400091, nas modalida-des: Estimativo. Despesa de Publicação: SES. Do Procedimento: do Termo de Referência, do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico n° 04/2013-SES/DF, da Proposta de preços, Termo de Homologação, Resultado de Julgamento e na Lei nº 8.666/93 e da 10.520/02, e alterações posteriores. Processo: 060.007.329/2012. Data de Assinatura: 23.05.2013. Pela SES/DF: RAFA-EL DE AGUIAR BARBOSA. Pela Contratada: PEDRO MIGUEL APARÍCIO GONÇALVES e LORICE FELISBINA FARIA SCALISE. Testemunhas: LAYANE PEGO DE SOUSA DIB e ALDA SOUZA RODRIGUES.

Espécie: Contrato n° 097/2013-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa IRMÃOS SARKIS LTDA. CNPJ nº 00.854.687/0001-22. Objeto: Locação de imóvel com área mínima de 3000 m², localizado no SBN – Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco P Lote 04, Loja 01, 1º Pavimento, para abrigar a Diretoria de Vigilância Sanitária da Subsecretaria de Vigilância à Saúde da SES/DF. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura. Valor Total:

O aluguel mensal é R$ 241.872,80 (duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente lei orçamentária anual. Dotação Orçamentária: Unidade Orça-mentária: 23901. Programa de Trabalho: 103.04620241450002. Elemento de Despesa: 339039. Fonte de Recursos: 38004213. Nota de Empenho: 2013NE06013. Valor de empenho inicial: R$ 1.451.236,80 (um milhão quatrocentos e cinquenta e um mil e duzentos e trinta e seis reais e oitenta centavos). Emitido em 19/06/2013, sob o evento Dispensa de Licitação, na modalidade: Global. Despesa de Publicação: SES. Do Procedimento: do Projeto Básico, da Proposta, do Au-torizo da Dispensa de Licitação e Ratificação da Dispensa de Licitação e ao disposto na Lei nº 8.245/91. Processo: 065.000.069/2013. Data de Assinatura: 25.06.2013. Pela SES/DF: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA. Pela Contratada: CAIRO SARKIS SIMÃO. Testemunhas: LAYANE PEGO DE SOUSA DIB e TEDY KARLO.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Cessão Uso Gratuito nº. 001/2011-SES/DF. Par-tes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA. CNPJ nº. 03.827.759/0001-30. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Termo de Cessão de Uso n° 001/2011-SES/DF por mais 12 (doze) meses a contar de 19 de outubro de 2012 a 18 de outubro de 2013. Prazo de Vigência: a contar da sua assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo: 060.012.806/2011. Data de Assinatura: 11.10.2012. Pela SES/DF: RAFAEL DE AGUIAR BAR-BOSA. Pela Contratada: ARIDELSON SEBASTIÃO DE ALMEIDA. Testemunhas: PATRICIA SILVA ARAUJO RESENDE e JANAINA INDIANO G. RODRIGUES.

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 047/2010-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDE-RAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDE-RAL e a empresa INVESTCAR VEÍCULOS LTDA EPP. CNPJ nº. 01.615.224/0001-70. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Ajuste por mais 12 (doze) meses a contar de 26 de maio de 2013 a 25 de maio de 2014, com base no inciso II, art. 57 da Lei n. 8.666/93. Prazo de Vigência: a contar da sua assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo: 060.006.483/2010. Data de Assinatura: 24.05.2013. Pela SES/DF: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA. Pela Contratada: JOSÉ MAXIMO MACHADO DE OLIVEIRA. Testemunhas: LAYANE PEGO DE SOUSA DIB e PATRICIA SILVA ARAUJO RESENDE.

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 050/2010-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDE-RAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa TELETRON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ nº. 03.079.358/0001-40. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato n° 050/2010-SES/DF, por mais 12 (doze) meses, a contar de 07 de junho de 2013 a 06 de junho de 2014, com base no Inciso II, Art. 57 da Lei n° 8.666/93 e alterações. Prazo de Vigência: a contar da sua assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo: 060.003.375/2009. Data de Assinatura: 06.06.2013. Pela SES/DF: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA. Pela Contratada: LEOCIR ROSSETTO. Testemunhas: PATRICIA SILVA ARAUJO RESENDE e ANA PAULA SOUSA E SILVA.

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 044/2010-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa LOCSERV – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. CNPJ nº. 07.812.107/0001-83. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Ajuste por mais 90 (noventa) dias, a contar de 25/05/2013 a 23/08/2013, com base no Inciso II, Art. 57 da Lei n° 8.666/93 e alterações, mantendo-se a atual frota de veículos; O pleito do reajuste será analisado depois de formalizada a presente prorro-gação. Prazo de Vigência: a contar da sua assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo: 060.006.483/2010. Data de Assinatura: 24.05.2013. Pela SES/DF: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA. Pela Contratada: MARIA LUIZA CARVALHO LEITÃO. Testemunhas: PATRICIA SILVA ARAUJO RESENDE e ANA PAULA SOUSA E SILVA.

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 045/2010-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ROSÁRIO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. CNPJ nº. 38.058.061/0001-82. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Ajuste por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/05/2013 a 25/05/2014, com base no Inciso II, Art. 57 da Lei n° 8.666/93 e alterações. Prazo de Vigência: a contar da sua assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo: 060.006.483/2010. Data de Assinatura: 24.05.2013. Pela SES/DF: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA. Pela Contratada: SILMARA APARECIDA DA CUNHA SILVA ZANI. Testemunhas: TEDY KARLO DE B. SILVA e BRUNO PAZZINI DUARTE.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃOO Subsecretário de Administração Geral, autorizou a realização de despesa mediante Dispensa de Licitação nº 210/2013, processo 060.000.501/2013, cujo objeto é a Aquisição dos Medicamentos BETAINTERFERONA 1A INJETÁVEL 12.000.000 UI (44 MCG) SERINGA PREENCHIDA e BETAINTERFERONA 1A INJETÁVEL 6.000.000 UI (30 MCG) FRASCO AMPOLA + SERINGA PREENCHIDA COM DILUENTE, em favor das empresas MERCK S/A, no valor de total de R$ 31.648,32 (trinta e um mil seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centa-vos) e HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no valor total de R$ 20.089,20 (vinte mil oitenta e nove reais e vinte centavos), em atendimento a Ação Judicial das pacientes VIVIANE CASTRO BAYMA HAGSTROM e RENATA BEZERRA DE SOUSA LOPES, conforme Termo de Referência à(s) fl.(s) 50/57 e Pedido de Aquisição de Material - PAM 5-13/000410 à fl. 11 do processo nº. 0060-002409/2013 e PAM 5-13/000154 à fl. 07 do processo nº. 0060-000501/2013, com fundamento legal no artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Prévia autorização de acordo com o Decreto nº 33.662 de 15 de maio de 2012, acostado nos autos na folha nº 65. Ato que ratifiquei em 03 de julho 2013, nos termos


do artigo 26, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e determinei sua publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária eficácia. Brasília/DF, 03 de julho de 2013. Elias Fernando Miziara - Secretário Adjunto de Saúde.

SUBSECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO GERALCENTRAL DE COMPRAS

AVISO DE REABERTURAPREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 102/2013.

Objeto: Registro de Preço para aquisição de Caixa de Fibra (CANASTRA) para acondicionamento de produtos diversos pertencentes ao SAMU-DF., conforme especificações e condições estabe-lecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. Processo: 060-012248/2012. Total de 01 Item. Valor Total Estimado: R$ 445.000,00. Edital: 09/07/2013 de 8h às 12h e de 14h às 17h. Entrega das Propostas: a partir de 09/07/2013 às 8h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/07/2013 às 08hs30min no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no sítio: www.comprasnet.gov.br ou com ônus no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Parque Rural s/nº - Asa Norte – Bloco “A”, 1° andar, sala 83/124, Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.

PRISCILA MOREIRA FALCAOPregoeira

RESULTADO DE JULGAMENTOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2013.

A PREGOEIRA da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde comunica que no Pregão Eletrônico nº 121/2013, sagrou-se vencedora do certame a empresa GENÉTICA COMÉR-CIO, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO EIRELI , inscrita no CNPJ sob o nº 00.596.529/0001-10, o valor global total de R$ 847.000,00.

SYLVIA HELENA VASCONCELOS MENDES PÊGAS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERALDIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO – ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2013.

Processo 053.000.979/2013/CBMDF. Tipo: Menor preço. Objeto: Aquisição de sistema de segurança para prevenção de furto de acervo bibliográfico, conforme Edital e anexos. Valor Máximo da Contratação: R$ 30.482,31. Fonte: 100-FC / 33.90.30/44.90.52. O DICOA informa a ABERTURA da licitação, para o dia 19/07/2013 às 13:00h. Local: site: www.comprasnet.gov.br. Retirada do Edital pela internet, nos sites www.cbm.df.gov.br e www.comprasnet.gov.br. UASG: 170394. Inf.: (61) 3901-3481.

MARILTON SANTANA JÚNIORDiretor da DICOA

AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL Nº 03/2012.

Processo 053.002.338/2012/CBMDF. Tipo: Menor preço. Objeto: Registro de Preços de Escadas Mecânicas. O DICOA informa a ADJUDICAÇÃO da licitação em epígrafe em favor da em-presa ECHELLES RIFFAUD/GIMAEX (originária da França), R.C.S. CRETEIL (referente ao CNPJ): 964.201.495, com o valor total de € 10.400.000,00, e a HOMOLOGAÇÃO do certame com fulcro no art. 27 do Dec. Federal nº 5.450/05, Inf. (61) 3901-3481 Inf.: (61) 3901-3481.


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2013.Processo 053.000.921/2013/CBMDF. Tipo: Menor preço. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de água mineral em garrafão de 20 litros em regime de comodato, O DICOA informa a ADJUDICAÇÃO, pelo Pregoeiro, do objeto da licitação à empresa Industria de água mineral ibiá LTDA, CNPJ: 05.655.158/0001-13, no valor total de R$ 30.240,00 e a HOMOLOGAÇÃO do certame com fulcro no art. 27 do Dec. Federal nº 5.450/05, Inf.: (61) 3901-3481.


DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUALPartes: DETRAN-DF e a Empresa OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA – Processo 055.038.675/2011 – Aditamento n° 58/2013. Objeto: Prorrogar por mais 12 (doze) meses, a contar de 1º.06.2013, de acordo com as autorizações do Diretor Geral às folhas n° 236 dos autos, o Contrato n° 31/2012, que tem por objeto a contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviços de manutenção corretiva, com reposição de peças, em 58 (cinquenta e oito) aparelhos de fac-símiles de propriedade do Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Dotação Orçamentária: fonte 220, função 06, Subfunção 122, Programa 6008, Meta 8517, SubTítulo 0022 e Elemento de Despesa 339039. Data da assinatura: 29 de maio de 2013 – Assinam: José Alves Bezerra e Edimar Botelho Santos.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOO Diretor Geral desta Autarquia, com base no caput do artigo 25, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e parecer favorável da Procuradoria Jurídica, acostado no processo 055.014.940/2013, reconheceu a Inexigibilidade de Licitação nº 43/2013 tendo por objeto a o pagamento do imposto territorial urbano (IPTU) e taxa de limpeza pública (TLP), referente ao exercício de 2012, do imóvel situado no Sia Trecho I, lotes 870 a 920, para funcionamento da Gerência Regional de Transito de Brasília – Gertran I no valor total de R$: 52.724.90, autorizando o Empenho da des-pesa e o respectivo pagamento. Ratificação: Autoridade Superior, artigo 26, da Lei nº 8.666/93. José Alves Bezerra, Diretor Geral.

AVISO DE REVOGAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2013.

Processo: 055.007.319/2013. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados para ministrar Curso presencial de Língua Estrangeira Moderna para Servidores do DETRAN/DF nos idiomas inglês, espanhol e francês, com foco na conversação, objetivando capacitá-los para atender demanda do evento Copa do Mundo 2014, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. O Diretor Geral do DETRAN/DF comunica que o Pregão está REVOGADO por interesse da Administração, conforme artigo 49 da Lei nº 8.666/93.

JOSÉ ALVES BEZERRADiretor Geral

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 04, DE 08 DE JULHO DE 2013.O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere a Resolução Nº. 44, do Conselho de Administração do FUNGER – CONAF, de 19 de março de 2013, convoca os abaixo relacionados, para no prazo de 10 (dez) dias, contados de sua publicação no DODF, comparecer à sede da Secretaria de Esta-do de Trabalho, sito à Galeria Oeste (Galeria do Trabalhador), Asa Norte, Brasília – DF, para tratar de assunto relacionado ao empréstimo contraído junto ao Creditrabalho/Funger/DF, nos períodos de 2006 e 2007, cujos contratos ainda não foram quitados. Relacionados na seguinte ordem: CONTRATO, INTERESSADO, CPF, EMPRESA, CNPJ, VALOR DA DÍVIDA, AVALISTA, CPF. O não atendimento a esta Convocação no prazo estipulado, acarretará ao(s) citado(s), o envio de seu nome à Secretaria de Estado de Fazenda do Dis-trito Federal, para inclusão na Dívida Ativa: 200978, NVALDO GUIMARAES LOPES, 289.776.883-53, R$ 20.287,62, ANTONIO VAGNO MARTINS ARAGÃO, 324.173.733-00; 401255, MARCELO MARTINS DE MOURA, 690.443.921-15, R$ 14.172,23, ANTÔNIO MARTINS DE MOURA, 351.781.321-49, DIEGO MARTINS FERNANDES, 971.651.821-87; 401281, VALDINEIA DE SOUZA MACHADO, 721.903.531-49, R$ 14.866,67, NEL-CINEIDE PEREIRA DOS SANTOS, 911.509.141-49; 500357, JOIROMAR JURUNA DOS SANTOS, 401.009.871-68, R$ 10.329,42, JOIROMAR JURUNA DOS SANTOS – EPP, 03.419.640/0001-29, DANIEL JOSÉ PIRES, 004.072.161-20, TEREZA MARIA FREIRE PIRES, 226.293.941-15; 500826, OZITO ALVES DA COSTA, 102.461.421-20, SERRA-LHEIRIA RN LTDA 72.611.064/0001-30, R$ 14.421,12, RENATA LUCI DE CAMPOS, 805.188.931-20; 501324, ANTÔNIO FELIPE MONTEIRO, 731.303.461-04, R$ 2.132,69, MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO MARINHO, 131.435.653-49; 502573, WALTER VASQUES FILHO, 370.336.541-20, CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL DR. WALTER VASQUES LTDA, R$ 76.223,13, 33.512.963/0001-23, LUIZMAR DE SOUZA, 179.974.291-15; 502584, EUNICE MARQUES SALIBA REBOUÇAS, 601.798.801-87, SALIBA PECAS E SERVICOS LTDA-ME, 01.424.003/0001-15, R$ 81.567,75, WALTER REBOUÇAS SALIBA, 098.463.791-53, MARLI MEIRELES REBOUÇAS SALIBA, 182.928.791-53; 502678, LUCAS RIBEIRO DA COSTA, 598.929.001-20, JAL – COMERCIO DE SUPLE-MENTOS ALIMENTARES LTDA – ME, 07.505.956/0001-94, R$ 66.637,57, ELIA GUI-MARÃES RODRIGUES, 344.876.621-68; 502735, JANIO DE FREITAS, 186.272.501-20, R$ 37.754,90, CONSERMAT CONSTRUÇÕES E CONSERVAÇÕES LTDA, 00.712.091/0001-98, JUNIOR FREITAS, 210.325.641-72; 502770, JOSÉ ALBERTO RO-DRIGUES DE SOUZA, 238.945.391-00, COMBRAZ COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, 37.111.325/0001-51, R$ 54.881,95, ARLINDA JANUÁRIA DE SOUZA, 399.935.071-72; 503581, VIRGÍNIA ALVES DA MATA PINHO, 563.285.081-15, R$ 50.141,02, PROATIVO ATIVIDADES FÍSICAS E CULTURAIS LTDA EPP, 05.393.156/0001-01, JOSÉ ARNALDO CANABRAVA RODRIGUES, 000.511.601-53; 503004, RICARDO ALEXANDRE SILVA ALVES, 238.641.501-59, RA CONFECÇÕES DE CRACHAS LTDA-ME, 07.643.744/0001-73, R$ 66.363,62, PAULO HENRIQUE RI-BEIRO CORTES, 477.553.261-87; 600083, MARIA TEREZA DE MELO, 719.856.971-49, R$ 2.991,56, ALCI BATISTA DE MELO, 598.584.356-49, LUCIVANIO DE OLIVEIRA MATOS, 770.897.661-87; 600134, DEUSA CLEIA DE ARAÚJO FERREIRA, 450.715.603-30, SUPERMERCADO BARUERI LTDA, 07.302.918/0001-34, R$ 45.567,93, ARNALDO FELISBINO DOS SANTOS, 123.727.906-25, LUCIO LUIZ GOMES, 357.715.001-78; 600200, ALEX ALEXANDRE DA SILVA, 854.772.577-68, R$ 36.614,60, MARCOS GONÇALVES FERREIRA, 729.956.149-21; 600218, MARIA AUXILIADORA LOPES, 186.078.021-00, R$ 29.783,41, JOSÉ MARDONIO DOS SANTOS, 001.871.873-63; 600227, JOHNNATHA HATY RAMOS DO NASCIMENTO, 017.162.341-07, R$ 31.033,92, JOSE DOMINGOS DE ARAÚJO, 042.864.641-72; 600233, EDILSON PEREIRA DA COSTA, 227.242.571-20, R$ 28.008,56, FRANCISCO PEREIRA ARAÚJO, 594.280.232-72; 600238, RONIELSON PEREIRA DA PAZ, 032.226.173-25, R$ 35.350,96, GENIVAL FERREIRA DA SILVA, 963.268.162-20; 600245, AMBROSIO JOSÉ DE SANTANA, 024.296.151-77, AÇOUGUE E SACOLÃO UNAI LTDA, 33.512.658/0001-31, R$ 41.05670, MARIA TE-


REZA DE SOUZA, 411.862.656-04; 600253, HILDEBRANDO TAVARES DOS REIS, 393.441.261-00, HDIE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP, 06.136.957/0001-46, R$ 11.316,18, JOSÉ NERES DA SILVA OLIVEIRA, 093.062.421-15, DAISY MARIA DA SILVA OLIVEIRA, 152.644.591-34, JOSÉ SANTOS VASCONCELOS, 179.125.121-87; 600259, MARLON PASSOS ARAÚJO LOPES, 017.844.851-60, R$ 37.127,29, EDINAL-DO BARBOSA DOS SANTOS, 024.951.991-78; 600267, LUCILENE DOS SANTOS SILVA, 349.920.493-20, R$ 5.601,63, SOLANGE OLIVEIRA DA CRUZ SILVA, 127.130.948-36; 600271, MÁRCIA LUZIA RODRIGUES MARQUES, 488.421.411-00, R$ 29.765,27, ANA PAULA DA SILVA ROSÁRIO, 725.699.991-72; 600286, VALDETE DOS SANTOS, 806.646.791-53, R$ 17.280,81, LÚCIO CÁSSIO RIBEIRO MARINHO, 392.416.881-49; 600309, FLIKSMON NUNES BRAGA, 016.458.433-19, R$ 37.572,33, JONAS DE SOUZA COSTA, 575.231.186-15; 600315, ROBERTO LISBOA, 846.835.381-72, ROBERTO LISBOA ME, 03.115.893/0001-09, R$ 45.960,10, MOISES LUNA ROCHA IRMÃO, 150.742.181-87, VALDETE LISBOA, 221.957.691-49; 600323, JONATAS DE SOUZA RIBEIRO, 001.779.131-69, R$ 12.980,42, JOSÉ CARLOS RIBEIRO DA CRUZ, 335.103.691-49, GERALDA DE SOUZA RIBEIRO, 335.103.931-04; 600335, LINDALVA ALVES DOURADO, 400.331.981-87, R$ 30.039,50, MARIA ANTÔNIA DE MORAES, 508.093.346-15, ISAIAS SOUZA DE MORAES, 538.868.871-20; 600347, FRANCISCO ALVES DA SILVA, 016.256.391-47, R$ 6.000,16, MARIA DAS DORES MATOS DIAS, 740.303.881-91; 600350, HARLEY SILVA QUEIROZ, 374.770.888-95, HS TEL. TELE-COMUNICAÇÕES LTDA-ME, R$ 73.932,45, 06.204.533/0001-71, JOSÉ NUNES DO AMARAL JUNIOR, 375.451.668-09; 600358, ELIANE REIS MASCARENHAS CRUZ FARIAS, 612.266.531-20, PONTO CERTO COM. DE BEB. LTDA-ME, 07.735.795/0001-25, R$ 4.064,29, FRANCISCO NEVES DE FREITAS, 194.154.271-91; 600393, FRAN-CISCO ALVES DA SILVA, 325.088.671-87, R$ 58.438,44, SAN FRANCISCO RODAS E BORRACHARIA LTDA ME, 02.224.538/0001-05, JOSÉ GERALDO MAGALHÃES DE PAIVA, 143.968.661-00, MARIA DAS DORES OLIVEIRA SOUSA, 379.636.861-15; 600364, JOSÉ CARLOS DA SILVA, 635.548.951-72, R$ 37.788,59, DANIEL DA SILVA MOREIRA, 376.024.658-30; 600396, ROMUALDO COSTA ZARATTINI, 627.538.436-00, R$ 22.399,43, CLEYTON DE OLIVEIRA SOUZA, 054.344.066-48; 600402, MARCOLI-NA BARBOZA DE OLIVEIRA, 488.096.241-49, BGR SONORIZAÇÃO, 26.467.639/0001-75, R$ 21.813,91, LIROSETE BARBOZA DE OLIVEIRA DO VALE, 333.947.331-53; 600419, JOÃO TEIXEIRA DA CUNHA, 126.576.737-83, QUALIDATA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA-ME, 07.725.982/0001-28, R$ 55.530,01 RODRIGO RIBEIRO DA SILVA, 377.678.498-99; 600423, TIAGO CARLOS GONÇALVES DA COSTA, 953.049.831-49, TIAGO CARLOS DA COSTA ME, 06.025.144/0001-89, R$ 57.297,47, EULA AMARAL ROTTOLI, 309.205.901-87; 600429, ANTÔNIO CRISÓSTOMO FILHO, 334.494.496-72, R$ 29.273,29, JOSAFÁ DIAS LIMA SOBRINHO, 017.694.821-05; 600437, FRANCISCO GLADISTONE BORGES, 985.572.382-15, R$ 32.094,39, GENIVAL FERREIRA DA SILVA, 963.268.162-20; 600489, WAGNER SILVERIO CUSTODIO, 477.988.581-72, VALERA & CUSTODIO LTDA ME, 57.765.083/0001-27, R$ 75.958,37, LOURIVAL PE-REIRA ARAÚJO, 258.395.601-97; 600507, SENHORINHA SANTANA BARROS, 516.182.061-68, R$ 28.171,25, WESLEY SANTANA BARROS, 832.253.401-97; 600529, MARIA ZÉLIA SANTOS MARTINS, 115.646.281-91, MARIA ZELIA SANTOS MARTINS ME, 02.595.469/0001-46, R$ 8.535,63, EDNOLIA LIMA DOS SANTOS, 308.616.401-87; 600543, SILVIA CHRISTINE DE SOUZA MELLO, 376.731.221-20, SILVIA CHRISTINE DE SOUZA MELLO ME, 02.005.826/0001-79, R$ 71.215,89, WALERIA MARILIA MATOS SILVA ANDRADE, 357.760.481-68, SONIA CRISTINA DE SOUZA MELLO, 457.992.101-15, WILMA LUZIA DA SILVA, 726.854.841-91; 600547, MARCIO LENO OLIVEIRA DE SOUZA, 510.765.943-87, M & C COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA ME, 07.771.453/0001-60, R$ 15.070,52, SÉRGIO DA SILVA BARROS, 635.707.183-87; 600551, FÁBIO PEREIRA BADÚ, 295.898.861-91, R$ 20.943,99, MARIA ANDREZINA PEREIRA DA SILVA, 473.035.651-91; 600565, EDIRAM SANTOS SOUSA, 789.088.921-68, R$ 31.554,05, MAGDA CECILIA DE JESUS BRITO, 009.942.321-95; 600567, PEDRO CELIO FERREIRA DIAS, 359.175.391-20, R$ 23.057,63, SONIA CAMILO DA SILVA, 000.464.841-24, DEUSVALDO CAMILO DA SILVA, 740.341.543-49; 600568, RITA DE CÁSSIA MADEDO MAIA, 033.191.396-81, R$ 7.964,84, ALEXANDRE DE MACEDO MAIA, 980.387.536-15; 600609, MARIA MERCEDES SOARES DE OLIVEIRA, 152.139.351-68, SERVPEL SERVIÇOS E PEÇAS ELETRONICAS LTDA-ME, 07.386.867/0001-76; R$ 14.035,35, CLEONICE MIRANDA DA SILVA, 027.187.831-25; 600613, CELIA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA, 471.444.911-72, C&S ARTIGOS PARA BEBE LTDA-ME, 04.719.813/0001-97, R$ 18.371,89, ANA LUCIA DE QUEIROZ DIAS, 852.517.474-20; 600644, ALSEMIR MIRANDA PINTO, 794.667.459-72, ALSEMIR MIRANDA PINTO EPP, 03.821.868/0002-21, R$ 66.163,81, MAURÍCIO SILVIO CUNHA, 606.277.191-04; 600656, HELIO DE OLIVEIRA COSTA, 701.675.081-72, R$ 18.984,28, JOSÉ SILVIO ROSA DOS SANTOS, 968.996.381-34; 600664, PAMELA SUELLY DOS SANTOS ATAÍDE, 015.717.461-10, R$ 26.274,81, DIWI DEGLAN SILVA COSTA, 697.326.981-87; 600693, ANDREA PEREIRA DE MORAES, 846.435.361-87, R$ 25.648,76, LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS, 027.076.951-06; 600732, ELVES OLIVEIRA DA SILVA, 710.432.761-49, R$ 11.923,89, VALÉRIA MESSIAS ALMEIDA BUENO, 071.353.314-51; 600749, EDUARDO AMORIM MAGALHÃES, 785.331.471-04, R$ 37.166,27, CELINA MARIA MAGALHÃES OLIVEIRA, 151.006.181-91; 600889, DJAL-MA JOSÉ DE LIRA, 387.031.304-87, R$ 2.638,97, JORGE CARLOS GONÇALVES, 448.824.087-91; 600890, EDÍLIO CLEMENTINO DA SILVA, 006.904.985-86, R$ 25.722,51, JOÃO CARLOS CLIMES DA SILVA, 895.767.561-20; 600897, MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO, R$ 35.067,95, 799.153.101-53, IVALDO GERÔNIMO DE SOU-SA, 009.867.111-10; 600898, FERNANDO JERONIMO DE SILVA JÚNIOR, 329.846.501-15, R$ 37.289,21, VENÍCIUS DE SOUSA SILVA, 806.123.421-15; 600919, MARIA DA CONCEIÇÃO, 008.703.803-03, R$ 9.674,83, ANDERSON IVANDRO DE ARAÚJO,

794.968.221-34; 600939, HEBERT ROBERTO LAGO, 965.034.671-68, R$ 7.337,09, LIDIA CUNHA CAVALCANTE, 705.930.271-91; 600954, WESLEY RODRIGUES DA SILVA, 714.732.031-04, R$ 37.142,14, FABIANA MARIA DE SOUSA, 014.100.611-08; 601013, JOSÉ WILSON DE SOUSA SILVA, 212.313.383-34, R$ 16.629,02, FLORINDO DE SOU-SA SILVA, 406.541.763-53, MARIA DE LOURDES EPIFANIO DA SILVA, 892.576.181-53; 601016, ANTONIO CABRAL DE LACERDA, 086.643.234-53, R$ 34.004,45, MANUEL LACERDA, 059.413.934-15; 601026, DANIEL COSTA DE ALMEIDA, 958.568.111-00, R$ 18.088,03, HALANNA PORTO BATISTA, 016.048.041-81; 601029, EDVALDO COS-TA MATOS, 172.294.802-72, R$ 23.338,80, SILAS MENDES DA MOTA, 811.135.101-10; 601032, AUGUSTO ALVES BORGES, 647.698.441-15, VERDURÃO PRIMAVERA LTDA-ME, 02.194.101/0001-76, R$ 59.295,34, CLEUSA FERREIRA SOUZA, 844.583.641-20; 601034, TIRCIO FERREIRA AVELINO BORGES, 030.858.603-47, R$ 20.142,31, GENECI BATISTA DA SILVA, 020.849.123-69; 601076, ZEICARLOS FERNANDES DE LIMA, 026.706.214-14, R$ 16.087,43, WELTON ALVES PEREIRA DA SILVA, 727.251.501-59; 601082, ROBERTO VITAL DO REGO, 303.742.606-30, ROBERTO VITAL DO REGO, 05.543.387/0001-46, R$ 54.447,18, LEONOR FERNANDES DO REGO, 991.388.671-68 601118, MARIA VANDERLEA DE SOUSA MARTINS, 940.793.742-91, R$ 28.068,85, FLÁVIO GOMES ABELHA, 978.983.682-15; 601185, VANUZA MARIA DOS SANTOS, 782.674.471-72, TRANSCAMARGO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME, 04.790.489/0001-01, R$ 54.072,48, ANTÔNIO EUSTAQUIO, 113.042.431-68; 601207, NEIDE PEREIRA GONÇALVES, 524.239.801-91, R$ 14.009,89, AMARILDO VIEIRA, 828.556.091-00; 601503, DAVI BECKER DE OLIVEIRA, 901.945.941-49, R$ 5.943,90, ARMANDO DE OLIVEIRA JUNIOR, 394.277.497-68, VIRGINIA MARIA BECKER DE OLIVEIRA, 945.491.331-04; 601513, ELISSON JORGE SOUZA LEÃO, 016.805.061-70, R$ 11.489,43, ANTONIO CARLOS DA SILVA, 318.695.481-91, 601584, LINDOMAR BARBOSA DA COSTA, 833.317.351-91, LINDOMAR BARBOSA DA COSTA RESTAU-RANTE-ME, 07.495.191/0001-59, R$ 50.942,76, SILVANIA FERREIRA VIEIRA, 000.536.701-83; 601663, EVANDIREIS CELINO DE SOUSA, 144.860.831-72, EVANDI-REIS CELINO DE SOUSA, 07.416.376/0001-20, R$ 52.436,54, DOMINGOS ESTEVES FOGGIA, 046.588.171-87; 601768, ADRIANO ALVES SOARES RIBEIRO, 010.011.051-76, G&N REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, 00.828.531/0001-77, R$ 71.129,86, NEI JOSE DE MEIRA, 304.029.136-04; 601854, MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO FURTA-DO, 223.396.711-91, R$ 7.271,98, GESSY SABINO TEIXEIRA, 119.430.091-04, 602017, VALDIRA FERREIRA LIMA, 239.279.921-00, R$ 12.821,75, MARCO AURELIO GUEDES PEREIRA, 727.441.111-04; 602029, ADAIRTON DE MELO LIMA, 347.853.533-68, KYA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, 04.585.797/0001-97, R$ 63.985,42, HILDA APARECIDA SEVERINO GUIMARÃES, 339.852.0001-49; 602030, ELIANA MARIA BRITO MARINHO, 957.585.501-91, R$ 20.136,19, PAULO EDUARDO DE SOUSA CA-ETANO, 002.468.431-79; 602047, MARIA DO ROZARIO MARTINS DA SILVA, 646.112.801-87, R$ 30.625,21, VALERIA MESSIAS ALMEIDA BUENO, 071.353.314-51, ELVES OLIVEIRA DA SILVA, 710.432.761-49; 602083, JOSÉ SOARES DE CARVALHO, 004.045.141-03, R$ 28.833,04, MARIA IVA DOS SANTOS, 462.796.951-15; 602187, REMIR SANTOS SILVA, 991.622.612-15, R$ 31.494,50, VENICIUS DE SOUSA SILVA, 806.123.421-15; 602189, JODEILSON LIMA E SILVA, 881.808.751-72, R$ 4.772,28, PAULA REJANE FERNANDES FREITAS DA SILVA, 831.964.551-49; 602232, ELVINA MARIA DA MOTA RODRIGUES, 357.811.651-34, R$ 14.994,86, MICHAEL SOARES LIMA, 007.881.681-50; 602243, EDERSON FERREIRA DE SOUZA, 014.631.711-45, R$ 16.893,89, EVALDO CORREIA MAIA, 278.252.148-97; 602249, FRANCISCO BANDEI-RA DE MELO, 635.439.661-20, R$ 18.887,02, LUIZ CARLOS GARCIA GALVÃO, 400.958.601-00; 602251, GESTI MARIA COELHO VIEIRA, 984.427.161-49, R$ 5.470,49, MARIA DE JESUS CASTRO BRASIL CUNHA, 075.400.717-02, ABISMAEL EMILIO VIERA CUNHA, 244.544.511-68; 602316, PEDRO DAVISTON RIBEIRO, 137.793.778-02, R$ 34.301,76, CARLOS SOUSA MENEZES, 610.211.311-05; 602324, SHIRLEIDE SILVA DE JESUS, 791.810.231-20, R$ 34.825,65, FÁBIO NOGUEIRA DOS SANTOS, 619.967.421-91; 602332, WILMAR RAMOS, 243.933.121-04, R$ 13.269,15, SANDRA MARIA DE ANDRADE, 478.073.501-72; 602340, ANTONIA LENILDE ALENCAR DE OLIVEIRA, 116.625.491-72, R$ 1.501,46, ALESSANDRO MARCO ALENCAR ALVES, 579.243.171-04; 602351, ANA LUCIA DA SILVA, 554.589.124-20, R$ 33.264,04, VENÍ-CIUS DE SOUSA SILVA, 806.123.421-15; 602367, SOLANGE LISBOA DA SILVA, 910.747.971-91, R$ 32.821,55, CÍCERO ALEXANDRE DE ARAÚJO, 465.811.974-91; 602368, SYNARA DA SILVA OLIVEIRA NAVES, 940.897.871-49, R$ 34.135,54, FRAN-CILENE MOTA DE LIMA, 879.874.651-00; 602370, GILSON ROSÁRIO SOARES, 002.769.481-06, G.R. SOARES CONFECÇÕES ME, 06.954.597/0001-90, R$ 24.734,95, ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA, 552.601.871-72, ALEXANDRE ALVES DA SILVA, 659.159.761-15; 602385, ANALAIDE DE SOUSA MOREIRA, 635.089.151-15, CASA DOS REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, 07.377.934/0001-96, R$ 6.233,62, CLEIDE MARIA DE SOUSA MOREIRA CAVALCANTI, 248.032.191-68; 602410, JAIME ANTÔNIO MAINARDI, 403.996.300-82, R$ 12.172,53, TATIANY MORAES DE NOVA-ES, 281.955.138-67; 602532, NELSON SEVERINO GOMES VICENTE, 453.917.936-53, DROGA REGIS MEDICAMENTOS LTDA, 00.546.234/0001-39, R$ 6.088,10, AURO ADÉLIO GOMES, 238.829.641-20, ROSEMAR DOS SANTOS MUNDIM GOMES, 351.554.856-49; 602705, PAMELA RENATA BARROSO DE OLIVEIRA, 020.434.261-92, PRB DE OLIVEIRA MOVEIS ME, 07.644.088/0001-23, R$ 20.538,96, MANUEL RODRI-GUES BARROSO, 334.039.291-91; 602787, SIRLENE BARROS DE CARVALHO, R$ 7.255,67, 989.828.341-68, MARIA ZÉLIA ROSA DE CASTRO, 770.071.821-00; 602826, MARCOS ANTONIO DOS SANTOS, 296.573.771-53, R$ 27.727,05, ARNALDO CARLOS DOS SANTOS, 038.169.661-87, CLEONICE CARVALHO DOS SANTOS, 443.889.421-20; 602849, THIAGO HENRIQUE DO NASCIMENTO CRUZ, 006.161.951-50, R$ 15.840,97; 602852, EURACY AMANCIO CARVALHO, 740.489.533-20, R$ 25.357,68, LUCIMEIRE


ALVES DA SILVA, 016.190.756-36; 602856, LEONARDO FLORENCIO DOS SANTOS, 726.745.801-78, R$ 33.413,83, MAXUEL NERES DE BRITO, 017.756.021-50; 602866, JOÃO BATISTA DE JESUS, 791.663.341-87, R$ 16.542,20, CLESSON ALVES DA PAI-XÃO, 810.195.991-20; 602903, WILTON EVERTON FERREIRA, 508.624.723-34, R$ 3.605,31, ANTONIO SANTANA ORLANDO, 557.229.381-49; 602914, ILDEU NUNES DA SILVA, 258.396.751-72, ILDEU NUNES DA SILVA, 03.456.880/0001-01, R$ 14.645,95, JOÃO LEITE DE ALMEIRA, 226.840.691-15, GRAZIELLY DA COSTA SILVA, 725.893.881-87; 603035, ALBERTO SOUZA DE ARAÚJO, 130.395.727-25, R$ 32.966,80, MARCOS NUNES DE MELLO, 129.459.237-85; 603062, CARLOS EDUARDO DE PAU-LA ABRANCHES, 712.499.231-15, R$ 2.858,89, HEBE VALE DE PAULA, 179.444.731-87; 603076, DULCICLEIA FERREIRA MIRANDA, 847.460.843-00, R$ 18.483,57, FRANCISCO EDSON BATISTA DE OLIVEIRA, 095.266.788-69; 603082, CLEBER RI-BEIRO DE OLIVEIRA, 665.074.481-68, ACHEI PRESENTES E PAPELARIA LTDA-ME, 02.659.389/0001-07, R$ 67.452,33, JOSÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA, 113.490.181-04; 603132, GISELLE DA SILVA NEVES, 563.641.051-49, GISELLE DA SILVA NEVES-ME, 02.309.459/0001-05, R$ 67.172,07, JULIANE MARTINS DA SILVA, 698.891.551-68; 603133, ANA APARECIDA DE OLIVEIRA, 355.035.801-68, BIJUIX COMERCIO DE BIJUTERIA LTDA-ME, 07.025.525/0001-20, R$, 63.819,94, CLEBER RIBEIRO DE OLIVEIRA, 665.074.481-68; 603163, EDSON LUIZ FERREIRA, 267.323.861-15, NOVO STILO AUTOMOVEIS LTDA, 04.344.629/0001-00, R$ 40.649,19, SEBASTIÃO EUSTÁ-QUIO DE MENEZES, 038.732.001-63; TOBIAS GONÇALVES, 120.674.311-53; 603182, CICERO AVELINO BORGES, 001.892.461-11, R$ 25.755,90, EDIONE MARQUES DOS SANTOS, 010.557.355-85; 603239, JOANA DARC MARQUES DA SILVA, 344.289.681-91, LAVAJATO ZERO CAR LAVAGEM DE AUTOS LTDA-ME, 07.648.724/0001-95, R$ 20.242,30, MARIA ELIENE DE OLIVEIRA SANTOS, 026.665.151-84; 603322, SANDRA MARIA AMORIM GOMES, 512.729.111-87, R$ 23.026,21, ALMIR BARTOLOMEU SOBRINHO, 516.797.951-04, MARIA CLÁUDIA AMORIM SOBRINHO, 634.818.711-04; 603255, RICARDO FERREIRA BORGES, 000.525.242-30, R$ 32.980,24, SALMO GON-ÇALVES SILVA, 004.362.661-05; 603348, SEVERINO RAMOS DA SILVA, 394.182.864-91, R$ 10.659,89, OSVALDINO CASTRO DOS SANTOS, 277.839.138-06; 603372, JOSÉ VALFRIDES GARCIA, 389.051.085-04, R$ 25.736,75, VALDIRENE NERES DOS NAS-CIMENTO, 978.330.293-00; 603397, CELIO JOSÉ DE SOUSA, 982.876.723-68, R$ 17.856,37, LEIDIMAR PEREIRA ALVES, 011.706.713-06; 603409, ANTONIO LIMA MENDES, 030.981.121-07, R$ 31.883,59, JOSÉ ROBERTO DE SOUSA ARAÚJO, 724.673.041-91; 603464, MARCOS RODRIGUES BIBIANO, 098.261.216-81, R$ 31.999,07, SALMO GONÇALVES SILVA, 004.362.661-05; 603466, HAYDEN CHRYS-TYAN PEREIRA GOIS, 408.494.492-00, R$ 26.662,69, JANETE PEREIRA COELHO, 724.589.761-15; 603489, MARCO AURELIO ALVES DO NASCIMENTO, 005.229.621-06, R$ 9.558,36, ODERCIO FELIX DO NASCIMENTO, 235.664.501-20, ZELY ALVES DO NASCIMENTO, 285.754.071-04; 603618, ALDEMIR ARAÚJO DE MORA, 342.432.241-53, R$ 33.476,04, ALDENIRA ARAÚJO DE MOURA SANTOS, 719.733.893-04, ARMAN-DO PEDRO DOS SANTOS JUNIOR, 804.572.153-72; 603630, CACILDO BATISTA DOS SANTOS, 454.853.131-91, R$ 28.766,56, PAULO CORREA DA FONSECA, 339.653.311-91, NIEUDA AUGUSTA DA FONSECA, 669.523.521-04; 603652, MOISES DE ALCAN-TERA LOPES, 038.329.786-90, MARCENARIA ALCANTARA LOPES LTDA-ME, 07.614.912/0001-00, R$ 19.841,89, JOSÉ ANTÔNIO VICENTE RIBEIRO, 573.114.391-91; 603660, CLEITON PEREIRA COSTA, 696.538.441-72, R$ 19.691,87, FRANCISCA CARLA SALES GOMES, 919.330.801-91; 603797, LEDA MARIA MENESES CASTRO, 610.025.421-20, R$ 4.267,36, CELIA REGINA COSTA DA SILVA, 024.217.231-83; 603809, RIVELINO SANTOS DA SILVA, 606.046.201-44, RIVELINO SANTOS DA SILVA-ME, 02.014.712/0001-95, R$ 35.268,62, CINTIA CAMPECHE SANTOS SILVA, 696.141.801-53; 603894, APA-RÍCIA MARIA DA SILVA, 626.504.406-00, R$ 27.385,95, MARIA DE FÁTIMA SILVA, 511.781.176-34; 604013, JOÃO ALBERTO WANDERLEY, 005.880.404-87, R$ 25.620,17, ALBERTO LUIZ WANDERLEY, 728.546.696-49; 604019, SILMERE BORGES BARBOSA, 553.044.001-00, CNC COMERCIO DE INFORMATICA E ACESSÓRIOS LTDA ME, 07.254.284/0001-91, R$ 37.438,40, FRANCISCO ANDRE REZENDE DA SILVA, 709.765.541-00; 604558, SANDRA CRISTINA DA SILVA MONTEIRO, 381.699.401-68, R$ 8.169,95, HUDSON FERNANDO ARAÚJO ABDON, 727.308.971-00, LUCIANA FARIAS DE ARAÚJO LIMA ABDON, 855.420.831-53; 604740, RODRIGO GILLIARD CAMARGO, 828.998.861-34, R$ 19.395,32, CARLOS OJEDA CAMARGO, 098.087.976-01; 604826, CARLOS MAGNO PEREIRA DA SILVA, 051.605.506-23, R$ 18.796,77, MARIA APARE-CIDA LEITE ALMEIDA, 717.810.211-04; 604910, JOSÉ ANGELO JACON, 822.724.098-49, R$ 31.107,84, RONALDO FERREIRA DE MOURA, 021.853.734-47; 604952, SILVILENE PEREIRA DE MORAIS, 552.458.381-68, R$ 62.963,54, S.P. DE MORAIS ACESSÓRIOS, 05.389.755/0001-43, JÚNIO CÉSAR NOGUEIRA BRITO, 821.279.641-87; 605000, ALAN CARVALHO DA SILVA, 723.064.911-00, R$ 31.107,84, ERCINETE DE ASSIS, 023.343.771-12; 700079, FRANCISCA CUNHA DE JESUS COSTA, 381.858.221-15, MA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA, 07.849.907/0001-79, R$ 8.283,45, VALDECI BRAGA DA SILVA, 209.835.571-87, FRANCISCA ALVES BATISTA DA SILVA, 455.318.971-20, EDIMAR CUNHA DA SILVA, 523.753.311-68; 700217, MARIA VILALBA SALES DA SILVA, 763.630.821-53, M.V. SALES DA SILVA, 05.247.676/0001-06, R$ 14.804,66, MARIA VA-NUSA SALES DA SILVA, 578.235.291-49, VANDERLI SALES DA SILVA, 695.653.411-87; 700434, JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA, 171.051.658-55, R$ 8.165,88, CRISTIANE ALVES DOURADO, 946.048.781-53; 700443, ANA PAULA FERREIRA DA SILVA, 074.340.726-10, LIMPACK PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, 05.881.045/0001-36, R$ 13.764,80, NÚBIA PAULA DA SILVA BARROS, 034.660.911-95; 700508, JUCIRLENE FERREIRA MARQUES, 008.308.735-46, JURCILENE FERREIRA MARQUES, 08.704.729/0001-50, R$ 16.182,60, GILMAR DA SILVA FERREIRA, 020.515.801-38;

RENATO ANDRADE DOS SANTOS

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOProcesso: 510.000.305/2013. O Secretário de Estado de Turismo - substituto, no uso de suas atribuições regimentais, e nos termos do caput do artigo 25, c/c artigo 26, ambos da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, RATIFICA a inexigibilidade de licitação em favor da Prime Treinamentos e Cursos Eireli – Me, visando à instrução e treinamento de 04 (quatro) servidores desta SETUR no curso Pregão Presencial, Eletrônico e noções de SRP, a realizar-se no período de 08 a 10/07/2013. Valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme consta do processo em epígrafe. Geraldo Lima Bentes -Secretário de Estado - Substituto

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO


EXTRATO DE NOTA DE EMPENHOEspécie: Nota de Empenho nº. 2013NE00345 de 05/07/2013. PARTES: Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – SEDHAB e Artnet Informática Ltda-ME. Objeto: Aquisição de Equipamento de Informática- SWITCH KVM 4 DKVM-4K D-LINK, conforme projeto básico fls.17/21 e proposta comercial fl.34, de acordo com os autos do processo 390.000.290/2013. Dotação Orçamentária: U.O. 28101 – P.T. 15.122.6004.8517.0131 – Fonte 100 – N.D. 4490.52. Vigência: 20 (vinte) dias úteis a contar do recebimento. Data de Recebimento: 05/07/2013 Signatários: Pela Unidade Gestora 280101 SEDHAB: Tiago Rodrigo Gonçalves, na qualidade de Subse-cretário de Administração Geral. Pelo Credor: Aline Aliskelem dos Santos, na qualidade de Responsável. Valor: R$ 810,00 (oitocentos e dez reais).

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

RETIFICAÇÃONo Aviso de Leilão nº 01/2013, publicado no DODF nº 139, de 08 de julho de 2013, página 81, ONDE SE LÊ: “...dia 26 de julho de 2013(segunda-feira)...”, LEIA-SE: “..26 de julho de 2013(sexta-feira)...”.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO CONTRATO SN/2013.Processo: 197.000.100/2013. Partes: ADASA e a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO - ABAR. Objeto: Participação da ADASA no “VIII Congresso Brasileiro de Regulação – 2º EXPOABAR”, que ocorrerá no período de 19 a 23 de agosto de 2013, no Centro de Eventos do Ceará, localizado na cidade de Fortaleza, no Estado do Ceará.. Prazo/Vigência: o presente contrato tem vigência da data de sua assinatura até 30 de agosto de 2013. Valor: R$ 40.000,00. Dotação orçamentária: unidade orçamentária: 21.206; programa de trabalho: 18.544.6210.4235.0001, natureza da despesa: 3.3.90.39, fonte de recursos: 151. Fundamento legal: Inexigibilidade de Licitação. Publicação: o presente termo deverá ser publicado no DODF às expensas da ADASA. Data de assinatura: 13 de junho de 2013. Signatários: Pela ADASA, Vinicius Fuzeira de Sá e Benevides, Diretor Presidente; Pela Contratada, Silvio Humberto Viana Diniz, Secretário Executivo - Financeiro.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICACONCORRÊNCIA Nº 04/2012.

A AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DIS-TRITO FEDERAL, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do julgamento das propostas técnicas referente ao Edital de Concorrência em epígrafe (processo 0197-001.394/2012), tendo como objeto a contratação de serviços especializados de engenharia, estudos socioambientais, estudos econômico-financeiros, avaliação e monitoramento de projetos, com a finalidade de preparar o Programa de Financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, Brasília Sustentável 2, conforme condições e especificações constantes do Anexo I – Projeto Básico do retro mencionado Edital. Finalizados o trabalho de análise técnica elaborado pela Comissão Técnica instituída pela Portaria ADASA nº 21, de 04 de março de 2013, criada com o intuito de analisar as aludidas Propostas Técnicas (Envelope 2) e com fundamento no Relatório s/nº, de 08 de julho de 2013, previsto no mencionado Edital de Concorrência, a CPL decide: classificar as empresas a seguir identificadas com suas respectivas pontuações


das propostas técnicas: 1) COBRAPE CIA. BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREEN-DIMENTOS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58645219/0001-28 – 100 (cem) pontos e 2) ENGER ENGENHARIA S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51167500/0001-53 – 95,5 (noventa e cinco vírgula cinco) pontos. Os autos do processo encontram-se com vista franqueada aos interessados, na sede da ADASA.

Brasília/DF, 08 de julho de 2013.GUILHERME DRÜGG BARRETO VIANNA

Presidente

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS

EXTRATO DE OUTORGA DE USO DE RECURSOS HÍDRICOSProcesso: 197.000.508/2010. Outorgado: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CA-PITAL DO BRASIL – NOVACAP, CNPJ 00.037.457/0001-70. Objeto: Renovação conceder Outorga Prévia do uso de recursos hídricos para lançamento de águas pluviais no córrego Cortado, na Bacia Hidrográfica do rio Descoberto, em 14 (catorze) pontos de lançamento, decorrente da implantação de pavimentação asfáltica, localizada nas QNA, QNB, QNC, QNF, SC, QSA, QSB e QSC em Taguatinga, Brasília/DF, nas seguintes coordenadas e vazões de lançamento: Ponto 01 - UTM 8.249.191 N e 170.354 E, com vazão máxima de lançamento de 3.380 L/s; Ponto 02 - UTM 8.248.981 N e 170.445 E, com vazão máxima de lançamento de 2.569 L/s; Ponto 03 - UTM 8.248.663 N e 170.686 E, com vazão máxima de lançamento de 2.553 L/s; Ponto 04 - UTM 8.248.065 N e 170.938 E, com vazão máxima de lançamento de 1.380 L/s; Ponto 05 - UTM 8.247.838 N e 171.217 E, com vazão máxima de lançamento de 1.113 L/s; Ponto 06 - UTM 8.247.721 N e 171.378 E, com vazão máxima de lançamento de 221 L/s; Ponto 07 - UTM 8.247.619 N e 171.414 E, com vazão máxima de lançamento de 1.143 L/s; Ponto 08 - UTM 8.247.130 N e 171.671 E, com vazão máxima de lançamento de 2.165 L/s; Ponto 09 - UTM 8.247.060 N e 171.668 E, com vazão máxima de lançamento de 440 L/s; Ponto 10 - UTM 8.246.773 N e 171.644 E, com vazão máxima de lançamento de 418 L/s; Ponto 11 - UTM 8.246.113 N e 171.754 E, com vazão máxima de lançamento de 3.210 L/s; Ponto 12 - UTM 8.245.997 N e 172.371 E, com vazão máxima de lançamento de 52 L/s; Ponto 13 - UTM 8.245.974 N e 172.443 E, com vazão máxima de lançamento de 44 L/s; e Ponto 14 - UTM 8.245.841 N e 172.598 E, com vazão máxima de lançamento de 1.144 L/s. Prazo: 02 (dois) anos. Ato de Outorga: Despacho/SRH nº 208, de 03 de julho de 2013, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos ADASA, Rafael Machado Mello.

JARDIM BOTANICO DE BRASILIA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃOO DIRETOR EXECUTIVO DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA, no uso das atri-buições que lhe são conferidas pelo artigo 20, inciso VII, do Regimento aprovado pelo Decreto nº 28.579, de 18 de dezembro de 2007, TORNA PÚBLICO que foi homologado e adjudicado o objeto da Concorrência nº 01/2013 à Empresa: CRISTINA ROBERTO BUFFET PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA, CNPJ 38.066.296/0001-16. Os autos do processo estão à disposição dos interessados.

Brasília/DF, 05 de julho de 2013.JEANITTO SEBASTIÃO GENTILINI FILHO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2012.Processo: 410.001.376/2011. Partes: SEPLAN x DIAMONT TECNOLOGIA DE CLIMATI-ZAÇÃO LTDA. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto: a) Formalizar a alteração da denominação da CONTRATADA, a qual passa a ter a seguinte razão social: DIAMONT TECNOLOGIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, em razão da alteração promovida pela empresa DIAMONT EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA, conforme Nona Alteração Contratual da Sociedade Limitada Empresária, com sucessão de direitos e obrigações relativas ao Contrato nº 10/2012-SEPLAN, com base no inciso II, art. 65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e b) Prorrogar o prazo de vigência do contrato por até 12 (doze) meses, a partir de 25/06/2013 a 24/06/2014, com base no inciso II, art. 57, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente contrato fica prorrogado por até 12 (doze) meses, passando a viger de 25/06/2013 a 24/06/2014. DA ASSINATURA: 24/06/2013. DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEPLAN: Luiz Paulo Barreto, na qualidade de Secretário de Estado e pela CONTRATADA: Jonathan José Correia, na qualidade de Sócio da Empresa.

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2009.Processo: 410.001.876/2009. Partes: SEPLAN x ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto: a) Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, de 11/10/2013 a 10/10/2014, com base no inciso II, art. 57, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; b) Ressalvar que será concedido reajuste ao valor do contrato, em conformidade com o Inciso II c/c §8°, ambos do Art. 65 da Lei nº 8.666/93, observado o preço unitário, limite de vantajosidade, de R$ 2.960,00, demonstrado às fls. 1113 a 1115; c) Ressaltar que o presente aditivo refere-se à prorrogação da contratação de 107 (cento e sete) veículos da marca GM - Astra, que serão substituídos por carros novos (zero quilômetro) pelo modelo Fiat Linea Essence, conforme manifestações de fls. 1191 a 1193, dentro das especificações editalícias; d) Nos termos do Parecer nº 1.191/2012-PROCAD/PGDF, suspender a exigibilidade do item 11.1 – XXVIII da CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Das Obrigações e Responsabilidades da

Contratada, do contrato inicial; e e) Ressalvar que a exigibilidade do item citado na alínea ante-rior será restabelecida após a implantação do Programa de Inspeção de Manutenção de Veículos em Uso no Distrito Federal, imposto pela Lei Distrital n. 3.460/2004 e Decreto n. 28.734/2008. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá sua vigência de 11/10/2013 até 10/10/2014. DA ASSINATURA: 03/07/2013. DOS SIGNATÁRIOS: pela SEPLAN: Luiz Paulo Barreto, na qualidade de Secretário de Estado e pela CONTRATADA: Rubens Gama Dias, na qualidade de Representante Legal da empresa.

SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRASCOORDENAÇÃO DE PREGÕES

AVISOS DE LICITAÇÕESPREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/2013.

Objeto: Aquisição de material de consumo – material de acondicionamento e embalagem, fertilizantes e insumos para plantas (saco plástico, adubo e calcário), conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. Data e horá-rio para recebimento das propostas: até às 09h00min do dia 22 de julho de 2013. Processo nº 195.000.040/2013. Valor estimado R$ 66.550,00. O respectivo edital poderá ser retirado exclu-sivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao site, pelo telefone 0xx(61) 3312.5325.

Brasília/DF, 08 de julho de 2013.CLAUDETE PEREIRA LIMA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 223/2013.Objeto: Aquisição de material químico, análises laboratoriais (acetato de etila pa, álcool metílico, éter de petróleo, reagente lítico lyse, etc...), reagentes químicos, sais e solventes (acetona PA, cianoarilato, cristais, ninidrina, pó pericial magnético, reagente tipo wetwop, etc...), conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. Data e horário para recebimento das propostas: Até 09h00min do dia 22 de julho de 2013, processos nº 063.000.124/2013, 052.000.200/2013 e 052.000.207/2013. Valor Estimado R$ 568.896,00. O edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao site através do telefone 3312.5325/3312.5329.

Brasília/DF, 08 de julho de 2013.AUGUSTO CÉSAR PIRES ARANHA

AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 571/2012.

O PREGOEIRO comunica a desclassificação da empresa PRIME IMPORTAÇÃO E EX-PORTAÇÃO LTDA ME, para os itens 5, 10, 15 e 22, empresa ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA ME, para os itens 6, 7, 24, 26, 29, 32 e 35 e empresa UEDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, para os itens 27 e 30, por não prorrogarem o prazo de validade de suas respectivas propostas de preços. Desta forma faz-se necessário convocar todas as empresas remanescentes paras os itens 5, 6, 7, 10, 15, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32 e 35 para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, apresen-tem a documentação de habilitação e propostas de preços, ao patamar do primeiro colocado. Esclarecemos que por uma economia processual, foram convocadas todas as remanescentes dos referidos itens, sendo que os documentos de habilitação e as propostas que vierem a ser apresentadas serão analisadas na ordem de classificação e só serão classificadas as empresas que apresentarem preços compatíveis ao estimado. Os envelopes das empresas que não se sagrarem vencedoras, ficarão á disposição pelo prazo de cinco (05) dias úteis a partir da data da homologação do procedimento licitatório e após este prazo sem a devida retirada serão incinerados. Processo nº 050.000.204/2012 – SSP/DF.

Brasília, 08 de julho de 2013.CARLOS ALEXANDRE GOMES DE MEDEIROS

AVISO DE ADIAMENTOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2013 – UASG 925041.

A PREGOEIRA comunica aos interessados que a abertura das propostas do certame acima, cujo objeto é a aquisição de equipamentos rede de dados LAN e WAN (SWITCH, SWITCH CORE, GBIC), e Rede Wireless (controlador WLAN, dispositivo de alimentação elétrica e ponto de acesso gerenciado), com assistência técnica e suporte, bem como o treinamento de pessoal no Distrito Federal, processo 360.001.051/2010 - SEG encontra-se adiada sine die, tendo em vista a necessidade de adequação do edital, face aos esclarecimentos do órgão solicitante a questio-namentos apresentados. Informações através do telefone: 0xx(61) 3312. 5287.

Brasília/DF, 08 de julho de 2013. CLEONICE NERI DOS SANTOS

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Processo: 121.000.195/2013. CODEPLAN – Companhia de Planejamento do Distrito Federal e a Empresa CEB Distribuição S.A. Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica. Ratifico nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a Inexigibilidade de Licitação de que trata o presente processo, com fulcro no artigo 25, da Lei nº 8.666/93, no valor total de R$ 394.000,00 (trezentos e noventa e quatro mil reais). Vigência 12 (doze) meses a partir da Assinatura do Contrato. Nota


de Empenho nº 2013NE00323, UO: 32201; Fonte 100; Natureza da Despesa 339039, Programa de Trabalho 04122600385179646, no valor de R$ 183.864,00 (cento e oitenta e três mil e oitocentos e sessenta e quatro reais), em favor da CEB Distribuição S.A., CNPJ nº 07.522.669/0001-92. Publique-se para os fins pertinentes. Brasília, 05 de julho de 2013. Júlio Flávio Gameiro Mira-gaya, Presidente da Companhia de Planejamento do Distrito Federal.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Processo: 121.000.137/2013; Interessado: CODEPLAN e a Empresa Jesus e Augusto LTDA. CNPJ 11.203.812/001-76 - Ratifico nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a Dispensa de Licitação de que trata o presente processo (artigo 24, inciso II, Lei nº 8.666/93). Nota de Empenho nº 2013NE00316, UO: 32201; Fonte 100; Natureza da Despesa 339030, no valor de R$ 3.836,00( três mil oitocentos e trinta e seis reais), Objeto: Confecção de camisetas, bonés e coletes contendo as logomarcas da CODEPLAN e GDF para uso dos empregados agentes de coleta da CODEPLAN. Publique-se para os fins pertinentes. Brasília 04 de julho de 2013. Júlio Flavio Gameiro Miragaya, Presidente da Companhia de Planejamento do Distrito Federal.

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/AEm Liquidação

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOProcesso: 075.000.080/2013; Interessado: SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S/A. Assunto: Contratação de serviços de Transportes. Ratifico a Inexigibi-lidade da Licitação, nos termos da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, artigo 24, inciso II, c/c o § 1º, para que adquira a eficácia necessária. Valor do Contrato R$ 15.850,00 (Quinze mil oitocentos e cinquenta reais) em favor da empresa: Três Poderes Mudanças e Transportes Ltda. Em 03 de julho de 2013. Paulo F. B. Garcia, Liquidante SAB.

SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DA COPA 2014

COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ata de Registro de Preço n° 35/2013. Assinatura: 03/07/2013. Processo n° 290.00068/2013. Órgão Gerenciador: Secretaria de Estado Extraordinária da Copa 2014 – SECOPA/Coordenadoria de Integração das Ações Sociais – CIAS. Fornecedor: N.A Aviamentos Ltda. Objeto: Acessórios para confecção de sacolas, pastas e mochilas. Valor global: R$ 73.106,50 (setenta e três mil cento e seis reais e cinquenta centavos) Assinantes: Pela N.A Aviamentos Ltda: Sebastião Luiz Fante, diretor. Pela Secretaria de Estado Extraordinária da Copa 2014 – SECOPA/Coordenadoria de Integração das Ações Sociais – CIAS: Gerêncio Nelcyr de Bem – Coordenador

Ata de Registro de Preço n° 36/2013. Assinatura: 02/07/2013. Processo n° 430.001066/2012. Órgão Gerenciador: Secretaria de Estado Extraordinária da Copa 2014 – SECOPA/Coordenadoria de Integração das Ações Sociais – CIAS. Fornecedor: PARANATEX INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA. Objeto: Sarja peletizada. Valor global: R$ 1.101.090,00 (um milhão cento e um mil e noventa reais) Assinantes: Pela Paranatex indústria têxtil Ltda: Felipe Alexandre Felipe Neto, diretor. Pela Secretaria de Estado Extraordinária da Copa 2014 – SECOPA/Coordenadoria de Integração das Ações Sociais – CIAS: Gerêncio Nelcyr de Bem – Coordenador

UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOO Chefe da Unidade de Administração Geral, da Coordenadoria de Integração das Ações Sociais, da Secretária Extraordinária da Copa 2014, considerando o que consta nos autos do Processo n° 427.000029/2013, em especial nos termos do Parecer n° 105/2013 – ASSEJUR/CIAS às fls. 35 a 40 e com fundamento no Artigo 25, caput, da Lei n° 8.666/93 que AUTORI-ZA a Inexigibilidade de Licitação, para contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta tensão para o exercício de 2013, no valor de R$ 75.935,40 (setenta e cinco mil novecentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), empenhando-se este valor a empresa CEB Distribuição S.A, CNPJ: 07.522.669/0001-92. Ato ratificado nos termos do Artigo 26, da Lei n° 8.666/93, e com sua publicação determinada no DODF, para que adquira a necessária eficácia. AUTORIZAÇÃO: 05/07/2013, por Rodrigo Mendes Pinto – Chefe da Unidade de Administração Geral. RATIFICAÇÃO: 05.07.2013, por Gerêncio Nelcyr de Bem – Coordenador.

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO Nº 14/2013.PROCESSO Nº 141.001.934/2010; PARTES: DF/PG X VIA EMPREENDIMENTOS IMOBI-LIÁRIOS S.A. - Objeto: O contrato tem por objeto a concessão de direito real de uso das áreas

contíguas a Projeção “B”, da Superquadra Noroeste, 107 (cento e sete) – SQNW 107, do Setor de Habitações Coletivas Noroeste (SHCNW) - Brasília/DF, com áreas de 4.239,80m2, de avanço em subsolo, 1.750,38m2 e 457,20m2, de avanço em espaço aéreo, conforme especifica a Planta de Situação/Locação do projeto de arquitetura aprovado pela Administração Regional de fls. 458 do processo. Prazo: 30 (trinta) anos, contados da data de assinatura do contrato. Valor: As áreas em avanço de subsolo para garagens e as áreas em avanço de espaço aéreo para varandas/expansão de compartimento/central de ar condicionado são não onerosas, conforme disposto nos incisos I, III e IV, do artigo 4º, da Lei Complementar nº 755, de 28 de janeiro de 2008. Data de assinatura: 02/07/2013. Signatários: Pelo Distrito Federal: ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS, na qualidade de Procurador-Geral Adjunto do Distrito Federal. Pela concessionária: LUIZ FERNANDO ALMEIDA DE DOMENICO, na qualidade de Diretor Vice-Presidente.

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO Nº 15/2013.PROCESSO Nº 141.000.495/2010; PARTES: DF/PG X ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL NOROESTE - Objeto: O contrato tem por objeto a concessão de direito real de uso das áreas contíguas a Projeção “A”, da Superquadra Noroeste, 309 (trezentos e nove) – SQNW 309, do Setor de Habitações Coletivas Noroeste (SHCNW) - Brasília/DF, com áreas de 2.823,62m2, de avanço em subsolo, 1.108,40m2 em nível de solo para torre de circulação vertical, 109,86m2 e 1.219,44m2, de avanço em espaço aéreo, conforme especifica a Planta de Situação/Locação do projeto de arquitetura aprovado pela Administração Regional de fls. 264 do processo. Prazo: 30 (trinta) anos, contados da data de assinatura do contrato. Valor: As áreas em avanço de subsolo para garagens, em nível de solo para torre de circulação vertical e as áreas em avanço de espaço aéreo para varandas/expansão de compartimento/central de ar condicionado são não onerosas, conforme disposto nos incisos I, II, III e IV, do artigo 4º, da Lei Complementar nº 755, de 28 de janeiro de 2008. Data de assinatura: 04/07/2013. Signatários: Pelo Distrito Federal: ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS, na qualidade de Procurador-Geral Adjunto do Distrito Federal. Pela concessionária: ESIO VIEIRA DE ARAÚJO, na qualidade de Presidente.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 09/2013.PROCESSO Nº: 020.005.208/2012. PARTES: DISTRITO FEDERAL/PROCURADORIA-GE-RAL X FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. OBJETO: Participação do servidor Marcelo Raso de Paiva, no curso de Pós-Graduação “Lato Sensu”, nível de Especialização MBA em Planejamento, Orçamento e Gestão Pública. VALOR: R$ 26.160,00 (vinte e seis mil e cento e sessenta reais), procedente do Orçamento do Distrito Federal. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE OR-ÇAMENTÁRIA: 12901; PROGRAMA DE TRABALHO: 03.122.6003.9083.0004; NATUREZA DA DESPESA: 339039; FONTE DE RECURSOS: 100000000. O empenho é de R$ 26.160,00 (vinte e seis mil e cento e sessenta reais), conforme Nota de Empenho nº 2013NE00057, emitida em 26/04/2013, sob o evento nº 400091, na modalidade Estimativo. FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93, Projeto Básico de fls. 39/40, Parecer nº 207/2013-PROCAD, fls. 74/84 e a autorização de inexigibilidade de licitação, fls. 97. VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência desde 06/05/2013 até 05/06/2015. ASSINATURA: 06/05/2013. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS, Procurador-Geral Adjunto do Distrito Federal. Pela CONTRATADA: MÁRIO ROCHA SOUZA, Diretor de Operações e RUBENS MÁRIO ALBERTO WACHHOLZ, Diretor do Instituto de Desenvolvimento Educacional.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 10/2013.PROCESSO Nº: 020.005.192/2012. PARTES: DISTRITO FEDERAL/PROCURADORIA-GE-RAL X FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. OBJETO: Participação do servidor Gilson Mendes Maciel, no curso de Pós-Graduação “Lato Sensu”, nível de Especialização MBA em Planejamento, Orçamento e Gestão Pública. VALOR: R$ 26.160,00 (vinte e seis mil e cento e sessenta reais), procedente do Orçamento do Distrito Federal. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE OR-ÇAMENTÁRIA: 12901; PROGRAMA DE TRABALHO: 03.122.6003.9083.0004; NATUREZA DA DESPESA: 339039; FONTE DE RECURSOS: 100000000. O empenho é de R$ 26.160,00 (vinte e seis mil e cento e sessenta reais), conforme Nota de Empenho nº 2013NE00058, emitida em 26/04/2013, sob o evento nº 400091, na modalidade Estimativo. FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93, Projeto Básico de fls. 60/61, Parecer nº 206/2013-PROCAD, fls. 96/106 e a autorização de inexigibilidade de licitação, fls. 119. VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência desde 06/05/2013 até 05/06/2015. ASSINATURA: 06/05/2013. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS, Procurador-Geral Adjunto do Distrito Federal. Pela CONTRATADA: MÁRIO ROCHA SOUZA, Diretor de Operações e RUBENS MÁRIO ALBERTO WACHHOLZ, Diretor do Instituto de Desenvolvimento Educacional.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 14/2013.PROCESSO Nº: 020.001.344/2013. PARTES: DISTRITO FEDERAL/PROCURADORIA--GERAL X FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. OBJETO: Participação do servidor Felipe Teixeira Ribeiro, no curso de Pós-Graduação “Lato Sensu”, nível de Especialização MBA em Gerenciamento de Projetos. VALOR: R$ 26.160,00 (vinte e seis mil ecento e sessenta reais), procedente do Orçamento do Distrito Federal. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE OR-ÇAMENTÁRIA: 12901; PROGRAMA DE TRABALHO: 03.122.6003.9083.0004; NATUREZA DA DESPESA: 339039; FONTE DE RECURSOS: 100000000. O empenho é de R$ 8.720,00 (oito mil e setecentos e vinte reais), conforme Nota de Empenho nº 2013NE00065, emitida em 14/05/2013, sob o evento nº 400091, na modalidade Estimativo. FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93, Projeto Básico de fls. 42/43, Parecer nº 233/2013-PROCAD, fls. 62/73 e a autorização de inexigibilidade de licitação, fls. 90. VIGÊNCIA: O contrato terá vigência desde 15/05/2013 até 27/03/2015. ASSINATURA: 15/05/2013. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS, Procurador-Geral Adjunto do Distrito Federal. Pela CONTRATADA: MÁRIO ROCHA SOUZA, Diretor de Operações e RUBENS MÁRIO ALBERTO WACHHOLZ, Diretor do Instituto de Desenvolvimento Educacional.


TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE DIÁRIASProcesso nº 800/2013; Beneficiário: KARLA ARANDA ANDRADE DA SILVA; Evento: Seminário: 21º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro; Local do evento: Rio de Janeiro - RJ; Período de realização do evento: 10 a 13/07/2013; Quantidade de diárias: 5 e 1/2 (cinco e meia).

INEDITORIAL

FÓTON INFORMÁTICA S.A.CNPJ/MF 38.022.174/0001-28 - CF/DF 07.320.307/001-78

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2013.(Lavrada sob a forma sumária, nos termos do § 1º, art. 130 da Lei nº 6.404/76).

DATA, HORA E LOCAL: 15 de abril de 2013, às 09h00, na sede da sociedade na SHC/SUL, CR, Quadra 512, Bloco “C”, Loja 45, Brasília-DF, CEP nº 70.361-535, com seus atos constitu-tivos arquivados na Junta Comercial do Distrito Federal sob o NIRE 53300007268. QUORUM: Presença dos acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assentamentos constantes do Livro de Presença. PUBLICAÇÕES PRÉVIAS: a) aviso de acionistas – dispensado o aviso em conforme disposto no artigo 124 § 4º da Lei nº 6.404/76; b) publicações do art. 133 da Lei nº 6.404/76 - Demonstrações financeiras e relatório de auditoria independente do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012. MESA: Presidente - Sr. Mário Alberto Osller Malagutti e Secretário designado, Sr. Marcelo Antônio Osller Malagutti. ORDEM DO DIA: (a) apreciação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012; (b) deliberação sobre destinação do lucro do exercício. DELIBERAÇÕES: As matérias constantes da Ordem do dia foram colocadas em discussão e votação, tendo sido tomadas, por unanimidade de votos dos acionistas, as seguintes deliberações: a) Após a respectiva leitura e votação, os Acionistas aprovaram as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012. Os documentos foram numerados e autenticados pela Mesa, ficando arquivados na Companhia. b) O Lucro Líquido apurado no exercício de 2012 foi de R$ 1.750.710,16 (hum milhão, setecentos e cinquenta mil, setecentos e dez reais e dezesseis centavos). Do valor apurado foi constituída Reserva Legal de 5% (cinco pontos percentuais) no valor de R$ 87.535,51 (oitenta e sete mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos), bem como, deduzido o valor de Ajustes de Exercícios Anteriores, no total de R$ 355.873,15 (trezentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e setenta e três reais e quinze centavos). Não houve distribuição imediata de lucro. Constituiu-se Reserva Especial referente à distribuição no valor de R$ 1.307.301,50 (hum milhão, trezentos e sete mil, trezentos e um reais e cinquenta centavos) conforme informado no Balanço de 2012. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, em seu livro próprio, a qual, logo após foi lida, aprovada e por todos assinada. Brasília, 15 de abril de 2013. Mário Alberto Osller Malagutti - Presidente e Acionista, Marcelo Antônio Osller Malagutti – Secretário e Acionista. Junta Comercial do DF: Certifico o Registro em 18/06/2013 sob o nº 20130503606 Protocolo: 13/050360-6 de 05/06/2013. Empresa NIRE: 5330000726-8 Fóton Informática S.A. Mônica Amorim Meira Secretária-Geral da JCDF.DAR-901/2013.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS E CAPITALIZAÇÃO, DE AGENTES AUTÔNOMOS DE SEGUROS PRIVADOS E DE CRéDITO E EM EMPRESAS DE

PREVIDÊNCIA PRIVADA NO DISTRITO FEDERAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAFicam convocados pelo presente Edital, conforme previsto no Art. 2º combinado com o art. 3º item “C”, e 25 e 26 do Estatuto da Entidade em epígrafe, os empregados do POSTALIS –Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telegráfos, para reunir-se na Sede do Sindicato, sito no SCS Qd. 02, Bl. “C” Nº 22 – Ed. Serra Dourada Sala 518 - Brasília/DF, no dia 18/07/2013, às 18:00 horas em primeira convocação e às 18:30 horas em segunda e última convocação, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: A - Autorização à Diretoria do Sindicato para a aprovação das Cláusulas que deverão integrar a proposta para a celebração de Acordo Coletivo de Trabalho; ou Acordo nos Autos de processo de Dissídio Coletivo de Trabalho; requerer a instauração de processo de Dissídio Coletivo e celebrar Acordo nos autos do referido processo, contra a empresa acima no período de 2013/2014 no âmbito administrativo ou judicial. B - Autorização dos participantes, para que a presente Assembleia seja considerada permanente, até que se esgotem quaisquer das fases indicadas na letra “A” do presente Edital e indicação de comissão com autonomia para adaptar cláusulas ou modificar, tudo em conformidade com deliberações e sugestões antes coletadas. Brasília/DF, 08 de julho de 2013. Isaú Joaquim Chacon - Presidente.DAR-914/2013.

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO COMéRCIO E NO SETOR DE SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAO Presidente da Federação dos Trabalhadores no Comércio e no Setor de Serviços do Distrito Federal, SCS Qd 06 Bloco A– Ed. Arnaldo Villares – salas 418/421 Brasília -DF Telefone 3323

STYLOS ENGENHARIA S/ACNPJ: 38.056.024/0001-35 - NIRE: 53 3 0001180

BALANÇO PATRIMONIALem 31 de Dezembro de 2012 - (Em Reais)

ATIVO2012 2011

Ativo circulante Disponibilidades 88.109.449,41 56.238.152,35 Caixa 25.507,48 228.436,90 Bancos 2.095.340,00 638.797,48 Aplicações Financeiras 85.988.601,93 55.370.917,97 Clientes 50.000,00 - Clientes por venda de imóveis 50.000,00 - Outros Créditos 988.676,89 1.052.843,24 Créditos diversos 275.092,71 260.469,29 Impostos e contribuições a compensar 3.584,18 4.320,88 Processos Judiciais 710.000,00 788.053,07 Estoques 10.924.789,00 10.353.425,06 Lotes Urbanos 10.074.889,00 9.503.525,06 Imóveis Edificados a Comercializar 849.900,00 849.900,00 Despesas do Exercício Seguinte - 3.583,80 Prêmio de seguros - 3.583,80 Total do ativo circulante 100.072.915,30 67.648.004,45Ativo não circulante Realizável a longo prazo 33.528.629,07 19.107.520,07 Créditos com terceiros 2.400.000,00 3.080.000,00 Empréstimos de Mútuos 471.225,09 471.225,09 Dividendos a receber Controlada/ Coligada 30.657.403,98 15.556.294,98 Investimentos 145.727.981,56 102.342.900,00 Investimentos Mobiliários 76.564.329,23 33.163.511,25 Investimentos Imobiliários 69.163.652,33 69.179.388,75 Imobilizado 820.501,77 1.000.686,07 Móveis e Utensílios 192.992,49 173.660,50 Máquinas, Equipámentos e Ferramentas 362.292,07 359.265,18 Veículos 492.458,02 492.458,02 Software 19.246,00 19.246,00 Instalações 447.388,92 446.038,92 Computadores e Periféricos 22.057,84 7.129,99 (-) Depreciação/Amortização Acumulada (715.933,57) (497.112,54)Total do ativo não circulante 180.077.112,40 122.451.106,14Total do ativo 280.150.027,70 190.099.110,59

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO2012 2011

Passivo circulante 1.815.808,14 840.165,94 Fornecedores 381.140,22 93.194,27 Obrigações trabalhistas e previdenciárias 137.884,15 67.228,90 Obrigações tributárias 816.294,29 566.308,65 Empréstimos e financiamentos 342.317,27 - Contas a pagar - 1.000,00 Provisões 138.172,21 112.434,12Total do passivo circulante 1.815.808,14 840.165,94

Passivo não circulante Exigível a longo prazo 664.532,90 209.231,52 Empréstimos e financiamentos 664.532,90 209.231,52 Outras contas 46.065,90 - Receita diferida líquida 46.065,90 -

Total do passivo não circulante 710.598,80 209.231,52

Patrimônio líquido 277.623.620,76 189.049.713,13Capital social 31.000.000,00 31.000.000,00SCP 500,00 500,00Reserva Legal 6.200.000,00 6.200.000,00Reserva de Capital 49.407,52 49.407,52Lucros acumulados (SCP) - 7.872.670,01Reserva de Lucros 206.231.910,23 143.927.135,60Reserva de Lucros (SCP) 34.141.803,01 -

277.623.620,76 189.049.713,13

Total do passivo e patrimônio líquido 280.150.027,70 190.099.110,59

2012 2011Total de Vendas e Serviços 32.017.064,52 35.221.001,37 Vendas de Imóveis 3.382.978,94 9.034.968,13 Locação de Imóveis 24.539.102,31 23.917.845,00 Serviços Prestados 4.094.983,27 2.268.188,24( = ) Receita Operacional Bruta 32.017.064,52 35.221.001,37 (-) PIS 208.496,97 229.131,01 (-) COFINS 962.293,11 1.057.527,79 (-) ISS 81.899,67 45.363,77 (-) Distratos - 68.975,00( = ) Receita Operacional Líquida 30.764.374,77 33.820.003,80 Custo da Venda de Imóveis 892.917,36 796.859,37 Custo dos Serviços Prestados 788.906,70 583.549,28( = ) Lucro Bruto 29.082.550,71 32.439.595,15 Despesas Administrativas 1.700.994,41 987.390,08 Despesas com Pessoal 1.374.147,67 2.354.383,06 Encargos Sociais 363.857,96 197.114,82 Depreciações 218.821,03 266.868,58 Despesas Comerciais 15.400,00 504.028,96 Despesas Financeiras 56.702,59 78.416,78 Despesas Tributárias 171.305,60 198.179,06 Outras Despesas Operacionais 1.478.311,40 983.545,07 (+) Receitas Financeiras 6.927.397,70 4.857.452,34 (+) Outras Receitas Operacionais 103.385.252,60 14.207.182,74( = ) Lucro Operacional 134.015.660,35 45.934.303,81 Provisão IRPJ 3.797.264,24 2.258.120,71 Provisão CSLL 1.387.833,76 854.053,36( = ) Lucro do exercício 128.830.562,35 42.822.129,74

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO em 31 de Dezembro de 2012 - (Em Reais)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado,

apresentando um Lucro de R$ 128.830.858,35 (Cento e vinte e oito

milhões, oitocentos e trinta mil, oitocentos e cinquenta e oito reais

e trinta e cinco centavos), levantada de acordo com os documentos

apresentados à Contabilidade até a presente data.

Brasília, 31 de dezembro de 2012

Guilherme de Siqueira BarrosCREA 9.005/D - 4ª Região

Diretor

DIRETORIA

Ayslan Alynson da Silva RibeiroCRC/DF 19676/O-5

CONTADOR

Marcos César Carneiro da MotaCRC/DF 10.920

AUDITOR

DAR - 903/2013

6171, CNPJ – 01.635.580/0001-56, no gozo de suas atribuições legais e estatutárias, juntamente com o Presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Brasília, EQS 314/315, Bloco “A” , Asa Sul, Brasília – DF, CNPJ – 00.720.771/0001-53, convocam toda a categoria de trabalhadores de lotéricas, para participarem da Assembléia Geral Extraordiná-ria, que será realizada no dia 14 de julho 2013, às 09 hs em 1ª convocação, ou às 10 hs em 2ª convocação no Auditório do SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE BRASÍLIA, EQS 314/315, Bloco “A” , Asa Sul, Brasília – DF. A assembléia deliberara sobre a seguinte ordem do dia: a) Elaboração e discussão de Pauta de Reivindicação a ser apresentada à categoria econômica; b) Concessão de amplos poderes à Diretoria da Federação dos Trabalhadores no Comércio e no Setor de Serviços do DF e para a diretoria do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Brasília, para estabelecer negociações com os representantes das categorias econômicas e celebrar Convenções Coletivas de Trabalho e Acordos Coletivos com vigência a partir de 01-08-2013; c) Autorizar a instauração de dissídio Coletivo, no caso de fracasso nas negociações coletivas, bem como a celebração de Acordo nos autos deste; d) Discussão e deliberação sobre estabelecimento de Contribuição Assistencial; e) assuntos gerais. Brasília- DF, 08 de julho de 2013. Washington Domingues Neves – Presidente da FETRACOM/DF, Eduardo Araújo de Souza – Presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Brasília.DAR-916/2013.

STYLOS ENGENHARIA S/A


TECSIL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/ASCN QUADRA 05 BLOCO A Nº 50 SALA 317 PARTE B

CNPJ(MF) Nº 05.665.280/0001-70 - NIRE N° 533.0000749-7

DIRETORIA CONTADOR

FREDERICO GUELBER CORRÊADiretor

JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRACRC-DF Nº. 4.634/O-9 - CPF Nº. 044.859.203-72

01 – CONTEXTO OPERACIONALO objetivo social da sociedade é incorporação, compra, venda e administração de imóveis próprios ou construção de imóveis destinados à venda.02 - BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:Principais normas expedidas pela Lei 11.638/07, MP 449/08, CFC - Resolução 1.154/09 – Resolução 1.159/09, Resolução 963/03, CPC – 03 - Demonstração do fluxo de caixa. 03 – SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEISAs principais práticas contábeis adotadas pela sociedade são:03.1 – APLICAÇÕESOs títulos de liquidez imediata estão demonstrados no custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos incorridos até a data do balanço, não superando o valor de mercado.03.2 – IMÓVEIS A COMERCIALIZAROs imóveis em construção, a parcela em estoque corresponde ao custo incorrido das unidades ainda não comercializadas.03.3 – IMOBILIZADOÉ registrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. As depreciações são calculadas pelo Método Linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens segundo o parâmetro estabelecido pela Legislação Tributária. As taxas de depreciações, considerando sua utilização normal de um turno de trabalho, são as seguintes: Máquinas, Equipamentos, Móveis e Utensílios – 10% (dez por cento); Veículos – 20% (vinte por cento); Sistemas Eletrônicos – 20% (vinte por cento). 03.4 – REGIME TRIBUTÁRIOA sociedade adota o regime tributário de Lucro Presumido.03.5 – IMPOSTO DE RENDAO imposto foi calculado à alíquota de 15% (quinze por cento) sobre a base, acrescida do

ATIVO2012 2011

CIRCULANTE 11.132.786,13 9.821.762,98 DISPONIBILIDADES 1.741.306,41 2.039.040,47 Caixa 8.187,22 2.762,83 Bancos c/movimento 35.608,09 144.212,81 Aplicações financeiras 1.697.511,10 1.892.064,83CRÉDITOS Clientes 6.500.115,68 2.665.419,84IMÓVEIS A COMERCIALIZAR Terrenos a incorporar 2.891.364,04 5.071.552,67OUTROS BENS E VALORES Cauções -o- 45.750,00NÃO CIRCULANTE 2.293.478,85 3.989.700,03REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Empresas coligadas -o- 600.000,00 Investimentos 2.289.944,66 3.383.997,51 Imobilizado 3.534,19 5.702,52

TOTAL DO ATIVO 13.426.264,98 13.811.463,01

BALANÇO PATRIMONIAL DE 31 DE DEZEMBRO DE 2012

PASSIVO2012 2011

CIRCULANTE 1.864.332,16 1.937.383,62 Fornecedores 65.190,97 -o- Obrigações trabalhistas 2.669,15 3.810,53 Tributos e contribuições 3.694,94 1.839,46 Provisão para imposto de renda 2.767,40 1.511,46 Provisão para contribuição social 2.490,66 1.360,32 Financiamentos bancários -o- 13.529,85 Credores por venda de terrenos 1.787.519,04 1.915.332,00NÃO CIRCULANTE -o- 500.000,00EXIGIVEL A LONGO PRAZO Empresas coligadas -o- 500.000,00VALORES DIFERIDOS 4.753.671,68 2.618.567,16 Receitas 6.500.115,68 2.665.419,84 ( - )Custos (1.746.444,00) (46.852,68)PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6.808.261,14 8.755.512,23 CAPITAL REALIZADO Capital social 1.155.450,00 1.155.450,00 ADIANTAMENTO Adiantamento para aumento do capital 123.445,43 123.445,43RESERVAS DE LUCROS Lucros acumulados 5.529.365,71 7.476.616,80TOTAL DO PASSIVO 13.426.264,98 13.811.463,01

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO DE 01.01.12 A 31.12.12

2012 2011RECEITA LÍQUIDA 1.277.974,61 1.389.473,61 Custo Incorporação (340.408,68) (313.552,52)

LUCRO BRUTO 937.565,93 1.075.921,09

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS (442.498,24) (198.189,92) Administrativas (413.122,39) (108.606,18) Tributárias (5.731,44) (2.140,26) Depreciações (2.168,33) (2.530,00) Financeiras (21.476,08) (84.913,48)

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS 495.067,69 877.731,17 Imposto de renda – PJ (8.780,94) (12.895,63) Contribuição social (7.902,84) (11.606,07)

LUCRO DO PERÍODO 478.383,91 853.229,47

adicional de 10% (dez por cento), conforme legislação específica. A Contribuição Social foi constituída à alíquota de 12% (doze por cento) sobre a receita bruta como base e 9% (nove por cento) sobre a base.04-DEMONSTRATIVO DA RECEITA BRUTA

COMPONENTES 2012 Receita operacional bruta 1.304.665,23 1.417.296,71Impostos incidentes sobre a receita bruta (26.690,62) (27.823,10)RECEITA LÍQUIDA 1.277.974,61 1.389.473,6105 – CLIENTES

DEMONSTRAÇÃO DE SUA COMPOSIÇÃOCOMPONENTES 2012 2011

CURTO PRAZO CURTO PRAZODe incorporação de imóveis 6.500.115,68 -o- 2.665.419,84 -o-TOTAL 6.500.115,68 -o- 2.665.419,84 -o-06 – VALORES DIFERIDOS

COMPONENTES 2012 2011Receitas de incorporação 6.500.115,68 2.665.419,84( - )Custos de incorporações (1.746.444,00) (46.852,68)TOTAL 4.753.671,68 2.618.567,1607 - INVESTIMENTOSOs investimentos são avaliados pelo Método de Equivalência Patrimonial, e o resultado dessa avaliação tem como contrapartida uma conta de resultado operacional.

Empresas Patrimônio Líquido % Invest. Cont. Invest. Atual Equiv. Patrim.AC Empreendimentos 9.690.795,20 4,50 475.296,42 436.085,78 (39.210,64)SCP 53 831.367,12 52,00 680.459,99 432.310,90 (248.149,09)SCP 57 1.576.538,35 10,00 171.176,54 157.653,83 (13.522,71)SCP VICTÓRIA 1.751.201,53 62,50 991.725,24 1.094.500,95 102.775,71TOTAL 3.214.604,31 2.120.551,46 (198.106,73)08 - IMOBILIZADO

2012 2011Veículos 3.100,00 3.100,00Moveis e utensílios 400,00 400,00Equipamentos eletrônicos 1.699,00 1.699,00Outras imobilizações 18.700,00 18.700,00SOMA 23.899,00 23.899,00Depreciações (20.364,81) (18.196,48)TOTAL 3.534,19 5.702,52

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO31.12.12

COMPONENTES CAPITAL ADIANTAMENTO LUCROS TOTALSALDO FINAL 2010 1.155.450,00 458.847,70 8.123.387,33 9.737.685,03Devolução de AFAC -o- (335.402,27) -o- (335.402,27)Distribuição de dividendos -o- -o- (1.500.000,00) (1.500.000,00)Lucro do Exercício -o- -o- 853.229,47 853.229,47SALDO FINAL 2011 1.155.450,00 123.445,43 7.476.616,80 8.755.512,23Distribuição de dividendos -o- -o- (2.425.635,00) (2.425.635,00)Lucro do Exercício -o- -o- 478.383,91 478.383,91SALDO FINAL 2012 1.155.450,00 123.445,43 5.529.365,71 6.808.261,14

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO LÍQUIDO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

EVENTOS 2012 2011Fluxo de Caixa das Atividades OperacionalLucro líquido do exercício 478.383,91 853.229,47Depreciações 2.168,33 2.530,00Ajuste para Conciliar o Resultado e às Disponibilidades Geradas pelas Atividades OperacionaisVariações nos Ativos(Aumento) Redução clientes (2.094.892,99) (1.320.462,97)(Aumento) Redução estoque 2.180.188,63 (1.984.800,00)Variações dos PassivosAumento (Redução) fornecedores 65.190,97 -o-Aumento (Redução) obrigações tributárias 3.100,38 (538,80)Aumento (Redução) outras obrigações 1.493.761,71 3.749.863,72DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS E APLICADAS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2.127.900,94 1.299.821,42Fluxo de Caixa das Atividades de InvestimentosAplicação de liquidez imediata 194.553,73 632.043,75Utilização de caixa em atividades de investimentos 194.553,73 632.043,75Fluxo de Caixa das Atividades de FinanciamentoDividendos Pagos (2.425.635,00) (1.500.000,00)Devolução de adiantamento -o- (335.402,27)Utilização de caixa em atividades de financiamento (2.425.635,00) (1.835.402,27)Aumento (Redução) nas disponibilidades (103.180,33) 96.462,90Saldo Inicial de caixa 146.975,64 50.512,74Saldo final de caixa 43.795,31 146.975,64

(103.180,33) 96.462,90

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.12

DAR - 902/2013

TECSIL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A


ESPLANADA HOTÉIS E TURISMO S. A.CNPJ/MF 00.342.519/0001-58

Brasília (DF)

Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro (Em reais)Nota

Ativos 2012 2011

Caixa e equivalentes de caixa 4 40.096,47 37.028,45

Total do ativo circulante 40.096,47 37.028,45

Realizável a longo prazoContas a receber 5 - 6.000,00

Imobilizado 6 160.800,00 167.500,00

Total do ativo não circulante 160.800,00 173.500,00

Total do ativo 200.896,47 210.528,45

NotaPassivo 2012 2011

Contas a pagar 7 1.915,22 1.714,35

Total do passivo circulante 1.915,22 1.714,35

Patrimônio LíquidoCapital social 8 150.000,00 150.000,00 Reserva legal 25.277,39 23.269,03 Reserva de lucro 23.703,86 35.545,07

Total do patrimônio líquido 198.981,25 208.814,10

Total do passivo e patrimônio líquido 200.896,47 210.528,45

Demonstração das mutações do patrimônio líquidoPara o exercício findo em 31 de dezembro

(Em reais)

Capital Reserva Reservasocial legal de lucro Total

Saldo em 1º de janeiro de 2011 150.000,00 20.790,59 83.354,68 254.145,27Resultado do exercício - - 49.568,83 49.568,83 Lucro distribuído - - (94.900,00) (94.900,00)Constituição de reserva - 2.478,44 (2.478,44) -Saldo em 31 de dezembro de 2011 150.000,00 23.269,03 35.545,07 208.814,10Resultado do exercício - - 40.167,15 40.167,15 Lucro distribuído - - (50.000,00) (50.000,00)Constituição de reserva - 2.008,36 (2.008,36) -Saldo em 31 de dezembro de 2012 150.000,00 25.277,39 23.703,86 198.981,25

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações de resultadosPara o exercício findo em 31 de dezembro

(Em reais)

2012 2011Receita 69.372,00 69.372,00Lucro Bruto 69.372,00 69.372,00Despesas administrativas (23.857,80) (14.948,29)Despesas tributárias (969,40) (663,84)

Resultado antes das receitas e despesas financeiras 44.544,80 53.759,87

Despesas financeiras (576,05) (389,44)

Resultado antes dos impostos 43.968,75 53.370,43

Contribuição social (2.073,60) (2.073,60)Imposto de renda (1.728,00) (1.728,00)

Resultado do exercício 40.167,15 49.568,83

Resultado por ação 0,27 0,33


Demonstrações dos fluxos de caixaPara o exercício findo em 31 de dezembro

(Em reais)

2012 2011Fluxo de caixa da atividade operacional Lucro líquido do exercício 40.167,15 49.568,83 Ajustes por: Depreciações e amortizações 6.700,00Variações nos ativos e passivos: Contas a receber 6.000,00 -Obrigações trabalhistas 200,87 34,85Tributos e contribuições - (1.385,40)Contas a pagar - 83.500,00

Caixa gerado nas atividades operacionais 53.068,02 131.718,28

Fluxos de caixa de atividades de financiamentoLucro distribuído (50.000,00) (94.900,00)

Fluxos de caixa de atividades de financiamento (50.000,00) (94.900,00)

Variação do caixa e equivalentes de caixa 3.068,02 36.818,28Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 37.028,45 210,17

Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 40.096,47 37.028,45


As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas explicativas às demonstrações financeiras Em 31 de dezembro de 2012 e 2011

(Em reais)

1 - Contexto operacionalEsplanada Hotéis e Turismo S. A. (a "Companhia") é uma entidadedomiciliada no Brasil. O endereço registrado do escritório daCompanhia é no SIA, CL, Quadra 1-C, Lote 5, Setor de Indústria eAbastecimento - SIA, em Brasília (DF), CEP 71.200-015. As ativi-dades da companhia são as do ramo de motéis, hotelaria, turismo,restaurante, posto de gasolina.

2 - Base de preparaçãoa) Declaração de conformidadeAs demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com aspráticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislaçãosocietária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretaçõesemitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pelaAdministração em 28 de fevereiro de 2013.

b) Base de mensuraçãoAs demonstrações financeiras foram preparadas com base no custohistórico.c) Moeda funcional e moeda de apresentaçãoEssas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é amoeda funcional da Companhia.d) Uso de estimativas e julgamentosA preparação das demonstrações financeiras exige que aAdministração faça julgamentos estimativas e premissas que afetam aaplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, pas-sivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessasestimativas.Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisõescom relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período que asestimativas são revisadas em quaisquer períodos futuros.

3 - Principais políticas contábeisAs políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadasde maneira consistente a todos os períodos apresentados nessasdemonstrações financeiras.a) Instrumentos financeirosi) Ativos financeiros não derivativosA Companhia reconhece os empréstimos, recebíveis e depósitos na dataque foram originados. Todos os outros ativos financeiros são reconheci-dos inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se tornauma das partes das disposições contratuais do instrumento.ACompanhia não reconhece um ativo financeiro quando os direitos con-tratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhiatransfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuaissobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmentetodos os riscos e benefícios do ativo financeiro são transferidos.

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimen-tos financeiros com vencimento de três meses ou menos a partir dadata da contratação. Limites de cheques especiais de bancos que ten-ham de ser pagos à vista e façam parte integrante da gestão de caixada Companhia são incluídos como um componente das disponibili-dades para fins da demonstração dos fluxos de caixa.ii) Passivos financeiros não derivativosA Companhia reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subor-dinados inicialmente na data em são originados. Todos os outros pas-sivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociaçãona qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contrat-uais do instrumento. A companhia baixa um passivo financeiro quan-do tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida.A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos:contas a pagar.Tais passivos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescidode quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimentoinicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizadoatravés do método dos juros efetivos.iii) Capital socialAs ações de capital social são classificadas como patrimônio líquido.b) Ativo imobilizadoi) Reconhecimento e mensuraçãoItens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico deaquisição, deduzidos de depreciação acumuladas.ii) DepreciaçãoA depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de umativo, ou outro valor substituído do custo, deduzido do valor residual.A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método lin-ear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um itemimobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão deconsumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.Terrenos não são depreciados.c) ReceitaA receita de aluguel é reconhecida pelo método linear pelo prazo dearrendamento.d) Despesas financeirasAs despesas financeiras abrangem as despesas bancárias.e) Imposto de renda e contribuição socialO imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente sãocalculados com base no lucro presumido tributável às alíquotas de15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável exce-dente de R$ 240 mil para o imposto de renda e 9% sobre o lucrotributável para a contribuição social sobre o lucro líquido.Inexistem prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social aserem compensados.

4 - Caixa e equivalentes de caixa2012 2011

Caixa e bancos 40.096,47 37.028,45 TOTAL 40.096,47 37.028,45

5 - Contas a receber2012 2011

Contas a receber - 6.000,00TOTAL - 6.000,00

6 - Imobilizado2012 2011

Edificações 167.500,00 167.500,00 Depreciação acumulada (6.700,00) -TOTAL 160.800,00 167.500,00

A taxa anual de depreciação do Imóvel é 4%.

7 - Contas a pagar2012 2011

Obrigações trabalhistas 745,82 544,95 Tributos e contribuições 1.169,40 1.169,40TOTAL 1.915,22 1.714,35

8 - Patrimônio líquidoCapital SocialEm 31 de dezembro de 2011, o capital social, subscrito e integraliza-do, está representado por 150.000 (150.000 em 2010) ações ordináriasnominativas, sem valor nominal.Reserva legalÉ constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercí-cio social nos termos do art. 193 da Lei nº 6404/76, até o limite de20% do capital social.Reserva de lucroÉ constituída pelo saldo remanescente do resultado apurado em cadaexercício social, para posterior destinação.Remuneração dos acionistasO Estatuto Social determina a distribuição de um dividendo mínimo de 25%do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do art. 202 da Lei nº6404/76.Os dividendos foram calculados conforme segue:

2012 2011Lucro líquido do exercício 40.167,15 49.568,83Reserva Legal (2.008,36) (2.478,44)Base de cálculo 38.158,79 47.090,39Dividendos propostos 50.000,00 94.900,00

Brasília (DF), 31 dezembro de 2012

ESPLANADA HOTÉIS E TURISMO S. A.

José Edenildo Sales kelle Cristina Diniz

Ronaldo Ferreira de Souza Técnico Contábil

CRC DF 16.043/0-8

DAR- 904/2013


FITNESS EDITORA S. A.CNPJ 09.390.020/0001-90

Brasília (DF)

Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro - (Em reais)

NOTAAtivos 2012 2011

Caixa e equivalentes de caixa 4 156.630,38 46.019,17Contas a receber e outros créditos 5 2.091.224,95 25.230,67Estoque 12.530,36 12.530,36

Total do ativo circulante 2.260.385,69 83.780,20

Realizável a longo prazo Contas a receber 5 - 237.919,83Investimento 6 1.372.402,76 597.176,00

Imobilizado 7 2.170.203,14 655.487,11

Total do ativo não circulante 3.542.605,90 1.490.582,94

Total do ativo 5.802.991,59 1.574.363,14

NOTAPassivo 2012 2011

Fornecedores e outras contas a pagar 8 335.140,91 153.656,33Empréstimos e financiamentos 9 332.433,12 18.033,05Total do passivo circulante 667.574,03 171.689,38 Contas a pagar 5 1.303.431,47 510.543,41Empréstimos e financiamentos 606.847,94 -Total do passivo não circulante 1.910.279,41 510.543,41Patrimônio líquido Capital social 10 550.000,00 550.000,00 Reserva para aumento de capital 1.442.317,48 -Reserva legal 91.938,37 33.532,45 Reserva de lucro 1.140.882,30 308.597,90

Total do patrimônio líquido 3.225.138,15 892.130,35



(Em reais)

Reserva paraCapital aumento de Reserva Reserva de

Social capital social legal lucro Total

Saldo em 1º de janeiro de 2011 550.000,00 - 12.897,45 14.549,09 577.446,54Resultado do exercício - - - 412.700,08 412.700,08 Constituição de reserva - - 20.635,00 (20.635,00) -Lucro distribuído - - - (98.016,27) (98.016,27)Saldo em 31 de dezembro de 2011 550.000,00 - 33.532,45 308.597,90 892.130,35 Constituição de reserva - 1.442.317,48 - 1.442.317,48Resultado do exercício - - 1.168.118,46 1.168.118,46Constituição de reserva - 58.405,92 (58.405,92) -Lucro distribuído - - (277.428,14) (277.428,14)Saldo em 31 de dezembro de 2012 550.000,00 1.442.317,48 91.938,37 1.140.882,30 3.225.138,15



(Em reais)

2012 2011

Receita 3.064.751,62 2.931.263,78 Custos (399.443,95 (280.849,28)

Lucro bruto 2.665.307,67 2.650.414,50

Outras receitas 734.838,12 192.276,00Despesas administrativas (1.869.656,86) (2.131.973,29)Despesas tributárias (3.583,96) (7.570,81)

Resultado antes das receitas e despesas financeiras 1.526.904,97 703.146,40

Despesas financeiras (57.645,34) (8.569,81)

Resultado antes dos impostos 1.469.259,63 694.576,59


Resultado do exercício 1.168.118,46 412.700,08Resultado por ação 2,12 0,75



(Em reais)

2012 2011

Fluxo de caixa das atividades operacionais Resultado do exercício 1.168.118,46 412.700,08

Ajustes por: Equivalência patrimonial (734.838,12) (192.276,00)Depreciação e amortização 67.769,36 -Variações nos ativos e passivos: Contas a receber (368.854,50) (199.126,44)Adiantamentos (1.459.219,95) -Estoque - -Fornecedores 109.448,88 19.950,32Obrigações trabalhistas 35.687,83 (2.173,04)Tributos e contribuições 37.773,34 3.633,91Contas a pagar 791.462,59 510.574,56

Caixa gerado nas atividades operacionais (352.652,11) 553.283,39

Fluxo de caixa de atividades de investimento Aquisição de imobilizado (1.582.485,39) (40.464,48)Aquisição de investimento (149.100,00) (404.900,00)Lucro recebido 108.711,36 -

Fluxo de caixa das atividades de investimento (1.622.874,03) (445.364,48)

Fluxo de caixa de atividades de financiamento Empréstimos e financiamentos 921.248,01 18.033,05Constituição de reserva de capital 1.442.317,48 -Lucros distribuídos (277.428,14) (98.016,27)

Caixa de atividades de financiamento 2.086.137,35 (79.983,22)

Variação do caixa e equivalentes de caixa 110.611,21 27.935,69Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 46.019,17 18.083,48




(Em reais)

1 - Contexto operacionalFitness Editora S. A. ( a "Companhia") é uma entidade domiciliada no Brasil. O endereço registrado do escritório daCompanhia é SIG/Sul, Quadra 8, nº 2045, Setor de Indústria Gráfica, Brasília (DF), CEP 70.610-480A atividade da companhia é a editora especializada em fitness e saúde com área destinada par oficina esportiva,avaliação física e ginástica esportiva, comércio de comida preparada, fast-food, lanchonete, pastelaria, com vendade bebidas alcoólicas, bebidas preparadas, refrigerantes, sucos e chás.

2 - Base de preparação(a) Declaração de conformidadeAs demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quaisabrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê dePronunciamentos Contábeis (CPC).A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 28 de fevereiro de 2013.(b) Base de preparaçãoAs demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.(c) Moeda funcional e moeda de apresentaçãoEssas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia.

3 - Resumo das principais práticas contábeisAs políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodosapresentados nessas demonstrações financeiras.(a) Instrumentos financeiros não derivativosA Companhia reconhece os empréstimos, recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados.Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Companhia setorna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.A Companhia tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: empréstimos e recebíveis.Empréstimos e recebíveisEmpréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mer-cado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transaçãoatribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado atravésdo método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução do valor recuperável.Os empréstimos e recebíveis abrangem caixa e equivalentes de caixa, clientes e outros créditos.Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento original detrês meses ou menos a partir da data da contratação. Os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração novalor, e, são utilizadas na gestão das obrigações de curto prazo.(ii) Passivos financeiros não derivativosA Companhia reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na data em que são orig-inados. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual aCompanhia se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Companhia baixa um passivo finan-ceiro quando tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida.A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: empréstimos, financiamentos, limite decheque especial bancário, fornecedores e outras contas a pagar.Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transaçãoatribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado atravésdo método dos juros efetivos.(iii) Capital socialAs ações do capital social são classificadas como patrimônio líquido.(b) Imobilizado(i) Reconhecimento e mensuraçãoItens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição deduzido de depreciação acumulada.A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituído do custo,deduzido do valor residual.A depreciação é reconhecida no resultado baseando no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cadaparte de um item imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícioseconômicos futuros incorporados no ativo.As vidas úteis estimadas são as seguintes:máquinas e equipamentos 10 anosmóveis e utensílios 10 anosoutros componentes 5 anos(c) ServiçosA receita de serviços prestados é reconhecida no resultado com base no estágio de conclusão do serviço na data deapresentação das demonstrações financeiras.(d) Imposto de renda e contribuição socialO imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são calculados com base no lucro presumido trib-utável às alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 mil parao imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para a contribuição social sobre o lucro líquido. Inexistem pre-juízos fiscais e base negativa de contribuição social a serem compensados

4 - Caixa e equivalentes de caixa 2012 2011Caixa e bancos 156.630,38 46.019,17 TOTAL 156.630,38 46.019,17

5 - Contas a receber e outros créditos 2012 2011Faturas a receber 393.919,25 25.064,75 Adiantamentos - 165,92Contas a recebe 1.697.305,70 237.919,83TOTAL 2.091.224,95 263.150,50

Ativo circulante 2.091.224,95 25.230,67Ativo não circulante - 237.919,83

6 - Investimentos 2012 2011Academia Guará Fitness Ltda. 1.247.635,04 596.574,32Academia Parque Fitness Ltda. 25.023,38 601,68Academia PKS Fitness Ltda. 99.744,34 -TOTAL 1.372.402,76 597.176,00

A companhia reconheceu ganho de R$ 734.838,12 (R$ 192.276,00 - 2011) de equivalência patri-monial em controladas.

7 - Imobilizado 2012 2011Móveis e utensílios 61.571,22 19.149,01 Instalações 118.987,93 118.987,93Máquinas e equipamentos 1.841.875,80 389.895,55Equipamentos de informática 68.224,63 32.131,70 Veículos 166.990,00 115.000,00(-) Depreciação acumulada (87.446,44) (19.677,08)TOTAL 2.170.203,14 655.487,11

8 - Fornecedores e outras contas a pagar 2012 2011Fornecedores 144.730,12 35.281,24 Obrigações trabalhistas 115.993,60 81.731,24 Tributos e contribuições 74.417,19 36.643,85 Contas a pagar 1.303.431,47 510.543,41TOTAL 1.638.572,38 664.199,74

Passivo circulante 335.140,91 153.656,33 Passivo não circulante 1.303.431,47 510.543,41

9 - Empréstimos e financiamentos 2012 2011Aymoré Crédito Financ. e Invest. S. A. - 2.230,00Banco Santander S. A. - Capital de giro 19.421,87 15.803,05 CEF 867.869,19 -Credifibra 51.990,00 -TOTAL 939.281,06 18.033,05

Passivo circulante 332.433,12 18.033,05 Passivo não circulante 606.847,94 -

10 - Capital SocialEm 31 de dezembro de 2012, o capital social, subscrito e integralizado, está representado por 550.000 (550.000 em2011) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Reserva legalÉ constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 193 da Lei nº6404/76, até o limite de 20% do capital social.

Remuneração dos acionistaO Estatuto Social determina a distribuição de um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício, ajusta-do na forma do art. 202 da Lei nº 6404/76.

Os dividendos foram calculados conforme segue:2012 2011

Lucro líquido do exercício 1.168.118,46 526.688,66Reserva Legal (58.405,92) (26.334,44)Base de cálculo 1.109.712,54 500.354,22Dividendos propostos 277.428,14 98.016,27

Brasília - DF, 31 dezembro de 2012

Adesilei Edimária de Oliveira Diogo Nascimento Salim

Siel Contabilidade SS Ltda.Maria Elzira da Costa - Técnico

CRC DF 1236


DAR - 905/2013


FLAMINGO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S. A.CNPJ/MF 04.711.846/0001-90

Brasília - DF

Balanços patrimoniais - Em 31 de dezembro (Em reais)

NotaAtivos 2012 2011

Caixa e equivalentes de caixa 4 141.516,54 337.974,08 Contas a receber e outros créditos 5 1.030.618,76 1.062.885,35 Estoques 146.694,78 184.512,41

Total do ativo circulante 1.318.830,08 1.585.371,84

Realizável a longo prazo Contas a pagar 5 1.675.225,30 1.679.978,29

Imobilizado 6 338.680,71 72.336,57 Total do ativo não circulante 2.013.906,01 1.752.314,86

Total do ativo 3.332.736,09 3.337.686,70

NotaPassivo 2012 2011Fornecedores e outras contas a pagar 7 367.766,36 277.269,53 Empréstimos e financiamentos 8 832.301,01 1.170.807,82

Total do passivo circulante 1.200.067,37 1.448.077,35 Empréstimos e financiamentos 8 793.610,46 755.021,34 Total do passivo não circulante 793.610,46 755.021,34

Patrimônio líquido Capital social 9 200.000,00 200.000,00 Reservas de capital 214.652,77 214.652,77 Reserva legal 40.000,00 40.000,00 Reserva de lucro 884.405,49 679.935,24

Total do patrimônio líquido 1.339.058,26 1.134.588,01



Demonstrações da mutações do patrimônio líquidoPara o exercício findo em 31 de dezembro

(Em reais)

Capital Reserva de Reserva Reservasocial capital legal de lucro Total

Saldo em 1º de janeiro de 2011 200.000,00 214.652,77 40.000,00 856.293,60 1.310.946,37Resultado do exercício - - - 1.849.171,06 1.849.171,06 Lucro distribuído - - - (2.025.529,42) (2.025.529,42)Saldo em 31 de dezembro de 2011 200.000,00 214.652,77 40.000,00 679.935,24 1.134.588,01Resultado do exercício - - - 2.064.470,25 2.064.470,25 Lucro distribuído - - - (1.860.000,00) (1.860.000,00)Saldos em 31 de dezembro de 2011 200.000,00 214.652,77 40.000,00 884.405,49 1.339.058,26



(Em reais)

2012 2011Receita 24.186.748,21 26.939.062,64Custo das vendas (20.389.692,36) (22.717.782,53)Lucro bruto 3.797.055,85 4.221.280,11Outras receitas 96.706,74 -Despesas administrativas (1.335.132,93) (1.237.565,94)Despesas tributárias (16.166,41) (13.903,05)Resultado antes das receitas e despesas financeiras 2.542.463,25 2.969.811,12Despesas financeiras (143.788,31) (746.016,72)Resultado antes dos impostos 2.398.674,94 2.223.794,40Contribuição social (261.377,69) (290.442,06)Imposto de renda (72.827,00) (84.181,28)Resultado do exercício 2.064.470,25 1.849.171,06 Resultado por ação 10,32 9,25



(Em reais)

2012 2011Fluxos de caixa da atividade operacional Resultado do exercício 2.064.470,25 1.849.171,06 Ajustes por: Depreciações e amortizações 37.523,13 7.919,10Valor residual dos bens baixados - 231.284,42Variações nos ativos e passivos: Contas a receber (59.203,74) (108.019,27)Adiantamentos 96.233,02 (14.105,70)Impostos a recuperar 10,07 -Estoques 37.817,63 (15.574,98)Despesas antecipadas (19,77) 80,87Fornecedores 85.324,04 37.859,51Obrigações trabalhistas 5.959,43 1.964,63 Tributos e contribuições (786,64) (1.961,98)Empréstimos e financiamentos (299.917,69) (935.843,39)Contas a pagar - 1.218.082,79Caixa gerado nas atividades operacionais 1.967.409,73 2.270.857,06 Fluxos de caixa de atividades de investimento Aquisição de imobilizado (303.867,27) (26.664,20)Fluxos de caixa de atividades de investimento (303.867,27) (26.664,20)Fluxos de caixa de atividades de financiamento Lucros distribuídos (1.860.000,00) (2.025.529,42)Fluxos de caixa de atividades de financiamento (1.860.000,00) (2.025.529,42)Variação do caixa e equivalentes de caixa (196.457,54) 218.663,44Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 337.974,08 119.310,64Caixa e equivalentes de caixa em31 de dezembro 141.516,54 337.974,08



(Em reais)

1 - Contexto operacionalFlamingo Combustíveis e Lubrificantes Ltda. (a "Companhia") é uma entidade domiciliada no Brasil. Oendereço registrado do escritório da Companhia é no SMPN, EPIA, Lote 4, Setor de Postos e Motéis Norte -SPMN em Brasília (DF), CEP 71.215-217. As atividades da companhia são as do ramo de postos de gasolinacom a exploração do comércio de derivados de petróleo, lavagem e lubrificação.

2 - Base de preparaçãoa) Declaração de conformidadeAs demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, asquais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas peloComitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pelaAdministração em 28 de fevereiro de 2013.b) Base de mensuraçãoAs demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.c) Moeda funcional e moeda de apresentaçãoEssas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia.d) Uso de estimativas e julgamentosA preparação das demonstrações financeiras exige que a Administração faça julgamentos estimativas e premis-sas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despe-sas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeissão reconhecidas no período que as estimativas são revisadas em quaisquer períodos futuros.

3 - Principais políticas contábeisAs políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os perío-dos apresentados nessas demonstrações financeiras.a) Instrumentos financeirosi) Ativos financeiros não derivativosA Companhia reconhece os empréstimos, recebíveis e depósitos na data que foram originados. Todos os outrosativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma daspartes das disposições contratuais do instrumento.ACompanhia não reconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram,ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo finan-ceiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios do ativo financeiro são transferidos.A Companhia tem como ativo financeiro não derivativo recebíveis.Recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo.Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transaçãoatribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizadoatravés do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução do valor recuperável.Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento de trêsmeses ou menos a partir da data da contratação. Limites de cheques especiais de bancos que tenham de serpagos à vista e façam parte integrante da gestão de caixa da Companhia são incluídos como um componentedas disponibilidades para fins da demonstração dos fluxos de caixa.ii) Passivos financeiros não derivativosA Companhia reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na data em são origi-nados. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual aCompanhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A companhia baixa um passi-vo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida.A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: contas a pagar.Tais passivos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transaçãoatribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizadoatravés do método dos juros efetivos.iii) Capital socialAs quotas de capital social são classificadas como patrimônio líquido.b) Ativo imobilizadoi) Reconhecimento e mensuraçãoItens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzidos de depreciação acumuladas.ii) DepreciaçãoA depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituído docusto, deduzido do valor residual.A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadasde cada parte de um item imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo debenefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Terrenos não são depreciados.c) ReceitaA receita da venda de bens no curso normal das atividades é medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou areceber.e) Despesas financeirasAs despesas financeiras abrangem as despesas com juros sobre empréstimos e são mensurados no resultadoatravés dos juros efetivos.f) Imposto de renda e contribuição socialO imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são calculados com base no lucro presumidotributável às alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240

mil para o imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para a contribuição social sobre o lucro líquido.Inexistem prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social a serem compensados.

4 - Caixa e equivalentes de caixa 2012 2011Caixa e bancos 141.516,54 336.291,01 Cheque em cobrança - 1.683,07TOTAL 141.516,54 337.974,08

5 - Contas a receber e outros créditos 2012 2011Contas a receber 1.024.786,78 960.830,05Adiantamentos 3.091,30 99.324,32Impostos a recuperar 60,40 70,47 Despesas do exercício seguinte 2.680,28 2.660,51 Contas a pagar 1.675.225,30 1.679.978,29 TOTAL 2.705.844,06 2.742.863,64

Ativo circulante 1.030.618,76 1.062.885,35Ativo não circulante 1.675.225,30 1.679.978,29

6 - Imobilizado 2012 Movimentação 2011Instalações 25.434,00 22.096,00 3.338,00Máquinas e equipamentos 386.055,52 279.420,00 106.635,52Móveis e utensílios 16.811,12 - 16.811,12Equipamentos de informática 28.594,50 1.451,88 27.142,62(-) Depreciação acumulada 118.214,43 36.623,74 81.590,69 TOTAL 338.680,71 339.591,62 72.336,57

As taxas anuais de depreciação são: Móveis e utensílios - 10%; Veículos 20%; Máquinas e equipamentos - 10%;Equipamentos de informática - 20%.

7 - Fornecedores e outras contas a pagar 2012 2011

Fornecedores 301.698,07 216.374,03 Obrigações trabalhistas 35.232,91 29.273,48 Tributos e contribuições 30.835,38 31.622,02 TOTAL 367.766,36 277.269,53

8 - Empréstimos e financiamentos 2012 2011Banco do Brasil S. A. 59.290,72 187.944,44Safra Leasing S. A. -Banco Santander S. A. 66.666,71 140.969,73CEF 1.499.954,04 1.596.914,99 TOTAL 1.625.911,47 1.925.829,16

Passivo circulante 832.301,01 1.170.807,82Passivo não circulante 793.610,46 755.021,34

9 - Patrimônio líquidoCapital SocialEm 31 de dezembro de 2011, o capital social, subscrito e integralizado, está representado por 200.000 (200.000em 2010) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.Reserva legalÉ constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 193 da Lei nº6404/76, até o limite de 20% do capital social.Reserva de capitalFoi constituída em exercícios anteriores e destina-se a aumento do capital social.Reserva de lucroÉ constituída pelo saldo remanescente do resultado apurado em cada exercício social, para posterior desti-nação.Remuneração dos acionistasO Estatuto Social determina a distribuição de um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício, ajus-tado na forma do art. 202 da Lei nº 6404/76.


Lucro líquido do exercício 2.064.470,25 1.849.171,06 Dividendos propostos 1.860.000,00 2.025.529,42

Brasília (DF), 31 dezembro de 2012FLAMINGO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.

José Edenildo Sales kelle Cristina Diniz


CRC DF 16.043/0-8

DAR - 906/2013


FLAMINGO HOTÉIS E TURISMO S. A.CNPJ/MF 03.115.923/0001-87

Brasília (DF)



(Em reais)

Capital Reserva de Reserva Reserva de social capital lega lucro Total

Saldo em 1º de janeiro de 2011 4.500.000,00 355.500,00 114.209,09 1.129.189,98 6.098.899,07 Resultado do exercício - - - 1.839.847,72 1.839.847,72 Lucro distribuído (880.000,00) (880.000,00)Constituição de reserva - - 91.992,39 (91.992,39) -Saldo em 31 de dezembro de 2011 4.500.000,00 355.500,00 206.201,48 1.997.045,31 7.058.746,79 Resultado do exercício - - - 1.400.985,21 1.400.985,21 Lucro distribuído (1.366.382,97) (1.366.382,97)Constituição de reserva - - 70.049,26 (70.049,26) -Saldo em 31 de dezembro de 2012 4.500.000,00 355.500,00 276.250,74 1.961.598,29 7.093.349,03



Caixa e equivalentes de caixa 4 110.291,79 132.085,60 Contas a receber e outros créditos 5 299.331,97 263.465,80 Estoques 219.967,64 201.347,62

Total do ativo circulante 629.591,40 596.899,02

Imobilizado 6 7.056.195,66 7.000.365,01

Total do não ativo circulante 7.056.195,66 7.000.365,01

Total do ativo 7.685.787,06 7.597.264,03

NotaPassivo 2012 2011Fornecedores e outras contas a pagar 7 470.058,93 453.779,08mpréstimos e financiamentos 8 - 84.738,16Total do passivo circulante 470.058,93 538.517,24 Contas a pagar 7 122.379,10 -Total do passivo não circulante 122.379,10 -Patrimônio líquido Capital social 9 4.500.000,00 4.500.000,00 Reserva de capital 355.500,00 355.500,00 Reserva legal 276.250,74 206.201,48 Reserva de lucro 1.961.598,29 1.997.045,31 Total do patrimônio líquido 7.093.349,03 7.058.746,79Total do passivo e patrimônio líquido 7.685.787,06 7.597.264,03


(Em reais)

2012 2011Fluxo de caixa da atividade operacional Resultado do exercício 1.400.985,21 1.839.847,72Ajustes por: Depreciações e amortizações 252.687,84 238.909,54

Variações nos ativos e passivos:Contas a receber (28.818,84) (138.063,52)Adiantamentos (7.086,71) 1.147,60Estoques (18.620,02) (63.057,85)Despesas antecipadas 39,38 (6.937,49)Fornecedores (20.681,47) 39.150,12Obrigações trabalhistas 25.182,20 1.133,03 Tributos e contribuições 11.779,12 12.864,87 Contas a pagar 122.379,10 (835.058,42)

Caixa gerado nas atividades operacionais 1.737.845,81 1.089.935,60

Fluxo de caixa da atividade de investimentoAquisição de imobilizado (308.518,49) (194.032,56)

Fluxo de caixa da atividade de investimento (308.518,49) (194.032,56)

Fluxo de caixa da atividade de financiamentoEmpréstimos e financiamentos (84.738,16) (112.999,57)Lucros distribuídos (1.366.382,97) (880.000,00)

Fluxo de caixa da atividade de financiamento (1.451.121,13) (992.999,57)

Variação do caixa e equivalentes de caixa (21.793,81) (97.096,53)Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 132.085,60 229.182,13




(Em reais)

2012 2011Receita 5.595.837,11 5.625.520,60Custo das vendas (374.822,01) (354.392,70)

Lucro bruto 5.221.015,10 5.271.127,90

Despesas administrativas (3.013.616,37) (2.623.558,83)Despesas tributárias (79.851,96) (70.936,80)

Resultado antes das receitas e despesas financeiras 2.127.546,77 2.576.632,27

Receitas financeiras 8.857,41 -Despesas financeiras (153.497,51) (149.480,63)

Resultado antes dos impostos 1.982.906,67 2.427.151,64


Resultado do exercício 1.400.985,21 1.839.847,72Resultado por ação 0,31 0,41




(Em reais)

1 - Contexto operacionalFlamingo Hotéis e Turismo S. A. (a " Companhia") é uma entidade domiciliada no Brasil. O endereço registradodo escritório da Companhia é no SMPN, EPIA, Lote 4, Setor de Postos e Motéis Norte - SPMN em Brasília (DF),CEP 71.215-217. As atividades da companhia são as do ramo de motéis, hotelaria, turismo, restaurante, posto degasolina e exploração de shopping.

2 - Base de preparaçãoa) Declaração de conformidadeAs demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quaisabrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê dePronunciamentos Contábeis (CPC). A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administraçãoem 28 de fevereiro de 2012.b) Base de mensuraçãoAs demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.c) Moeda funcional e moeda de apresentaçãoEssas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia.d) Uso de estimativas e julgamentosA preparação das demonstrações financeiras exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissasque afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Osresultados reais podem divergir dessas estimativas.Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis sãoreconhecidas no período que as estimativas são revisadas em quaisquer períodos futuros.

3 - Principais políticas contábeisAs políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodosapresentados nessas demonstrações financeiras.a) Instrumentos financeirosi) Ativos financeiros não derivativosA Companhia reconhece os empréstimos, recebíveis e depósitos na data que foram originados. Todos os outrosativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma daspartes das disposições contratuais do instrumento.ACompanhia não reconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram,ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo finan-ceiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios do ativo financeiro são transferidos.A Companhia tem como ativo financeiro não derivativo recebíveis.Recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Taisativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Apóso reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dosjuros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução do valor recuperável.Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento de três mesesou menos a partir da data da contratação. Limites de cheques especiais de bancos que tenham de ser pagos à vistae façam parte integrante da gestão de caixa da Companhia são incluídos como um componente das disponibili-dades para fins da demonstração dos fluxos de caixa.ii) Passivos financeiros não derivativosA Companhia reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na data em são origina-dos. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual aCompanhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A companhia baixa um passivofinanceiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas.A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: empréstimos, financiamentos, fornecedorese outras contas a pagar.Tais passivos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis.Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dosjuros efetivos.iii) Capital socialAs ações de capital social são classificadas como patrimônio líquido.b) Ativo imobilizadoi) Reconhecimento e mensuraçãoItens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzidos de depreciação acumuladas.Terrenos não são depreciados.ii) DepreciaçãoAdepreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituído do custo,deduzido do valor residual.A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas decada parte de um item imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefí-cios econômicos futuros incorporados no ativo. Terrenos não são depreciados.c) EstoquesOs estoques são avaliados com base no custo histórico de aquisição e produção, acrescidos de gastos relativos atransporte, armazenagem e impostos não recuperáveis. Os valores de estoques contabilizados não excedem osvalores de mercado.d) ReceitaA receita da venda de bens no curso normal das atividades é medida pelo valor justo da contraprestação recebi-da ou a receber.

e) Despesas financeirasAs despesas financeiras abrangem as despesas com juros sobre empréstimos e são mensurados no resultado atravésdo método de juros efetivos.f) Imposto de renda e contribuição socialO imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são calculados com base no lucro presumidotributável às alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 milpara o imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para a contribuição social sobre o lucro líquido. Inexistemprejuízos fiscais e base negativa de contribuição social a serem compensados.

4 - Caixa e equivalentes de caixa 2012 2011Caixa e bancos 110.291,79 130.877,20Cheque em cobrança - 1.208,40TOTAL 110.291,79 132.085,60

5 - Contas a receber e outros créditos 2012 2011Contas a receber 269.232,35 240.413,51 Adiantamentos 23.201,51 16.114,80Despesas do exercício seguinte 6.898,11 6.937,49TOTAL 299.331,97 263.465,80

6 - Imobilizado 2012 Movimentação 2011Imóveis 7.280.006,34 12.090,00 7.267.916,34Instalações 821.103,01 200.850,38 620.252,63 Máquinas e equipamentos 850.664,39 59.931,57 790.732,82Equipamentos de comunicação 30.738,51 1.900,00 28.838,51Móveis e utensílios 414.274,80 18.914,58 395.360,22Equipamentos de informática 174.059,54 14.831,96 159.227,58(-) Depreciação acumulada 2.514.650,93 252.687,84 2.261.963,09TOTAL 7.056.195,66 55.830,65 7.000.365,01

As taxas anuais de depreciação são: Imóveis - 4%; Instalações - 10%; Móveis e utensílios - 10%; Máquinas eequipamentos - 10%; Equipamentos de informática - 20%.

7 - Fornecedores e outras contas a pagar 2012 2011Fornecedores 125.923,48 140.928,82 Obrigações trabalhistas 101.809,82 76.627,62Tributos e contribuições 242.325,63 230.546,51 Contas a pagar 122.379,10 5.676,13TOTAL 592.438,03 453.779,08

Passivo circulante 470.058,93 453.779,08 Passivo não circulante 122.379,10 -

8 - Empréstimos e financiamentos 2012 2011Banco Santander S. A. - 84.738,16Passivo circulante - 84.738,16

9 - Patrimônio líquidoCapital SocialEm 31 de dezembro de 2012, o capital social, subscrito e integralizado, está representado por 4.500.000 (4.500.000em 2011) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.Reserva de capitalFoi constituída em exercícios anteriores e destina-se a aumento do capital social.Reserva legalÉ constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 193 da Lei nº6404/76, até o limite de 20% do capital social.Reserva de lucroÉ constituída pelo saldo remanescente do resultado apurado em cada exercício social, para posterior destinação.Remuneração dos acionistasO Estatuto Social determina a distribuição de um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício, ajusta-do na forma do art. 202 da Lei nº 6404/76.


Resultado do exercício 1.400.985,21 1.839.847,72 Reserva Legal (70.049,26) (91.992,39)Base de cálculo 1.330.935,95 1.747.855,33 Dividendos propostos 1.366.382,97 (880.000,00)


FLAMINGO HOTÉIS E TURISMO S. A.José Edenildo Sales kelle Cristina Diniz


CRC DF 16.043/0-8

DAR - 907/2013


FÓRMULA GRÁFICA E EDITORA S. A.CNPJ 07.637.882/0001-40

Brasília (DF)


Ativos Nota 2012 2011

Caixa e equivalentes de caixa 4 68.233,20 78.806,18Contas a receber e outros créditos 5 974.402,71 646.928,39 Estoques 516.110,74 763.970,65

Total do ativo circulante 1.558.746,65 1.489.705,22

Imobilizado 6 6.915.816,84 7.351.624,52


Total do ativo 8.474.563,49 8.841.329,74

Passivo Nota 2012 2011

Fornecedores e outras contas a pagar 7 640.189,06 488.646,16Empréstimos e financiamentos 8 324.358,15 178.719,12Total do passivo circulante 964.547,21 667.365,28Empréstimos e financiamentos 8 1.763.053,69 1.069.893,26Fornecedores e contas a pagar 7 272.278,03 457.755,29Total do passivo não circulante 2.035.331,72 1.966.455,44Patrimônio liquidoCapital social 733.666,00 733.666,00Reserva legal 9 152.676,60 146.733,20Reserva de lucro 4.588.341,96 5.327.109,82

5.747.684,56 6.207.509,02Total do passivo e patrimônio líquido 8.474.563,49 8.841.329,74


(Em reais)

2012 2011

Receita 3.697.946,36 5.066.824,18

Custos dos serviços (1.904.779,60) (2.260.425,31)

Lucro bruto 1.793.166,76 2.806.398,87

Despesas administrativas (2.411.548,752) (2.469.381,02)Despesas tributárias (19.109,16) (9.971,77)

Resultado antes das receitas e despesas financeiras (637.491,15) 327.046,08

Receitas financeiras 2.805,94 12.054,12

Despesas financeiras (31.946,14) (22.301,94)

Resultado antes dos impostos (666.631,35) 316.798,26

Contribuição social - (64.012,48)Imposto de renda - (91.220,29)

Resultado do exercício (666.631,35) 161.565,494

Resultado por ação (0,91) 0,22



(Em reais)

1 - Contexto operacionalFórmula Gráfica e Editora S. A. (a "Companhia") é uma entidade domiciliada no Brasil. O endereço registrado doescritório da Companhia é no SIG, Quadra 4, Lote 283, Parte, Setor de Indústria Gráfica - SIG, em Brasília (DF),CEP 70.610-40. A atividade da companhia é a prestação de serviços gráficos, formulários contínuos, editora,impressão de livros, jornais revistas e periódicos, programação visual, composição, criação e artes gráficas.

2 - Base de preparaçãoa) Declaração de conformidadeAs demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quaisabrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê dePronunciamentos Contábeis (CPC).A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 28 de fevereiro de 2012.b) Base de mensuraçãoAs demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.c) Moeda funcional e moeda de apresentaçãoEssas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia.d) Uso de estimativas e julgamentosA preparação das demonstrações financeiras exige que a Administração faça julgamentos estimativas e premissasque afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Osresultados reais podem divergir dessas estimativas.Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis sãoreconhecidas no período que as estimativas são revisadas em quaisquer períodos futuros.

3 - Principais políticas contábeisAs políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodosapresentados nessas demonstrações financeiras.

a) Instrumentos financeirosi) Ativos financeiros não derivativosA Companhia reconhece os empréstimos, recebíveis e depósitos na data que foram originados. Todos os outrosativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma daspartes das disposições contratuais do instrumento.A Companhia não reconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativoexpiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobreum ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios do ativo financeirosão transferidos.A Companhia tem como ativo financeiro não derivativo recebíveis.Recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Taisativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Apóso reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dosjuros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução do valor recuperável.Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento de três mesesou menos a partir da data da contratação. Limites de cheques especiais de bancos que tenham de ser pagos à vistae façam parte integrante da gestão de caixa da Companhia são incluídos como um componente das disponibili-dades para fins da demonstração dos fluxos de caixa.ii) Passivos financeiros não derivativosA Companhia reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na data em são origina-dos. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual aCompanhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A companhia baixa um passivofinanceiro quando tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida.A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores e outras contas a pagar.Tais passivos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis.iii) Capital socialAs ações de capital social são classificadas como patrimônio líquido.

b) Ativo imobilizadoi) Reconhecimento e mensuraçãoItens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzidos de depreciação acumuladas.ii) DepreciaçãoA depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituído do custo,deduzido do valor residual.A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas decada parte de um item imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefí-cios econômicos futuros incorporados no ativo. Terrenos não são depreciados.

d) ReceitaA receita de serviços prestados é reconhecida no resultado com base no estágio de conclusão do serviços na datade apresentação das demonstrações financeiras.

e) Receitas e despesas financeirasAs receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre fundos disponíveis. As despesas financeiras abrangemdespesas com juros sobre empréstimos.

f) Imposto de renda e contribuição socialO imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são calculados com base no lucro presumi-do tributável às alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$

240 mil para o imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para a contribuição social sobre o lucro líqui-do. Inexistem prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social a serem compensados.

4 - Caixa e equivalentes de caixa 2012 2011Caixa e bancos 41.976,88 54.549,86 Aplicações financeiras 26.256,32 24.256,32 TOTAL 68.233,20 78.806,18

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em um montante conhecido decaixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor, tendo como contraparte bancos de primeira linha.

5 - Contas a receber e outros créditos 2012 2011Faturas a receber 965.006,41 620.917,88 Adiantamentos 7.302,39 22.338,38 Impostos a recuperar 2.093,91 3.672,13 TOTAL 974.402,71 646.928,39

6 - Imobilizado 2012 Movimentação 2011Equipamentos de informática 61.820,77 - 61.820,77Máquinas e equipamentos 7.332.168,30 600,00 7.331.568,30 Móveis e utensílios 84.933,41 19.429,05 65.504,36 Veículos 599.717,29 (42.414,95) 642.132,24(-) Depreciação acumulada 1.162.822,93 413.421,78 749.401,15

TOTAL 6.915.816,84 (435.807,68) 7.351.624,520

As taxas anuais de depreciação são: Móveis e utensílios - 10%; Veículos 20%; Máquinas e equipamentos - 10%;Equipamentos de informática - 10%.

7 - Fornecedores e outras contas a pagar 2012 2011Fornecedores 807.484,1 837.093,21 Tributos e contribuições 41.213,33 43.075,53 Obrigações trabalhistas 54.338,21 66.232,71 Contas a pagar 9.431,39 438.806,89

TOTAL 912.467,09 1.385.208,34

Passivo circulante 640.189,06 488.646,16 Passivo não circulante 272.278,03 896.562,18

8 - Empréstimos e financiamentos 2012 2011Banco do Brasil S. A. 38.737,03 -GM Minister Editora Ltda. 1.055.000,00 1.055.000,00Aymoré Crédito Financiamento e Invest. S. A. 14.893,26 193.612,38 CEF 978.781,55 -TOTAL 2.087.411,84 1.248.612,38

Passivo circulante 324.358,15 178.719,12 Passivo não circulante 1.763.053,69 1.069.893,26

9 - Patrimônio líquidoCapital SocialEm 31 de dezembro de 2011, o capital social, subscrito e integralizado, está representado por 733.666 (733.666 em2010) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Reserva legalÉ constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 193 da Lei nº6404/76, até o limite de 20% do capital social.

Reserva de lucroÉ constituída pelo saldo remanescente do resultado apurado em cada exercício social, para posterior destinação.

Remuneração dos acionista O Estatuto Social determina a distribuição de um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício, ajusta-do na forma do art. 202 da Lei nº 6404/76.

Os dividendos foram calculados conforme segue: 2012 2011

Resultado do exercício (666.631,35) 161.565,49Base de cálculo - 161.565,49Dividendos propostos (66.193,11) (40.926,27)


FÓRMULA GRÁFICA E EDITORA S. A.Raimundo Alves da Silva Diogo Nascimento Salim

Siel Contabilidade SS. Ltda.Maria Elzira da Costa - Técnico

CRC DF 1236


(Em reais)

Capital Reserva Reserva deSocial legal lucro Total

Saldo em 1º de janeiro de 2010 733.666,00 152.676,60 5.200.527,20 6.086.869,80Resultado do exercício - - 161.565,49 161.565,49Lucro distribuído - - (40.926,27) (40.926,27)Saldo em 31 de dezembro de 2010 733.666,00 152.676,60 5.321.166,42 6.207.509,02Resultado do exercício - - (666.631,35) (666.631,35)Lucro distribuído - - (66.193,11) (66.193,11)Saldo em 31 de dezembro de 2011 733.666,00 152.676,60 4.588.341,96 5.474.684,56



(Em reais)

2012 2011Fluxos de caixa das atividades operacionais

Resultado do exercício (666.631,35) 161.565,49Ajustes por:Depreciação e amortização 413.421,78 182.781,88Valor residual dos bens baixados 92.954,00 1.286,49 Variações nos ativos e passivos:Contas a receber (344.088,53) 560.876,01Impostos a recuperar 1.578,22 18.153,60 Adiantamentos 15.035,99 (17.061,95)Estoques 247.859,91 464.970,14Fornecedores (29.609,05) (604.216,88)Empréstimos e financiamentos 838.799,46 190.620,27 Obrigações trabalhistas (1.862,20) 534,68Tributos e contribuições 13.801,15 (15.196,55)Contas a pagar (455.071,15) (443.130,92)

Caixa gerado nas atividades operacionais 126.188,23 501.182,26

Fluxo de caixa de atividades de investimento Aquisição de imobilizado (70.568,10) (472.043,71)

Fluxo de caixa das atividades de investimento (70.568,10) (472.043,71)Fluxo de caixa de atividades de financiamento Lucros distribuídos (66.193,11) (40.926,27)

Caixa usado em atividades de financiamentos (66.193,11) (40.926,27)

Variação do caixa e equivalentes de caixa (10.572,98) (11.787,72)Caixa e equivalentes de caixa de 1º de janeiro 78.806,18 90.593,90

Caixa e equivalentes de caixa de 31 de dezembro 68.233,20 78.806,18



DAR - 908/2013


PLAYTIME COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S. A.CNPJ 26.464.289/0001-93

Brasília (DF)

Balanço patrimonial Em 31 de dezembro (Em reais)


Caixa e equivalentes de caixa 4 440.017,32 112.906,29Contas a receber e outros créditos 5 4.029.107,36 610.226,66Estoques 121.393,33 168.027,52

Total do ativo circulante 4.590.518,01 891.160,47

Realizável a longo prazoContas a receber 5 841.039,36 3.576.897,60

Investimentos 6 40.747,80 34.162,88

Imobilizado 7 874.892,46 1.130.202,19


Total do ativo 6.347.197,63 5.632.423,14


(Em reais)

Reserva paraCapital aumento Reserva Reserva

social de capital legal de lucro TotalSaldo em 1º de janeiro de 2011 1.900.000,00 - 53.367,43 238.132,34 2.191.499,77Constituição de reserva - 698.298,38 - - 698.298,38Lucro distribuído - - - (340.000,00) (340.000,00)Resultado do exercício - - - 151.952,28 151.952,28 Constituição de reserva - - 7.597,61 (7.597,61) -Saldo em 31 de dezembro de 2011 1.900.000,00 698.298,38 60.965,04 42.487,01 2.701.750,43Constituição de reserva - 1.339.184,08 - - 1.339.184,08Lucro distribuído - - - (7.500.000,00) (7.500.000,00)Resultado do exercício - - - 8.455.545,79 8.455.545,79Constituição de reserva - - 380.000,00 (380.000,00 ) -Saldo em 31 de dezembro de 2012 1.900.000,00 2.037.482,46 440.965,04 618.032,80 4.996.480,30



(Em reais)

2012 2011Fluxo de caixa da atividade operacionalResultado do exercício 8.455.545,79 151.952,28Ajustes para:Valor residual dos bens baixados 98.207,25 285.050,00 Depreciações e amortizações 226.085,21 -Variações de ativos e passivos:Contas a receber (681.791,37) (135.566,41)Impostos a recuperar (637,84) -Adiantamentos (593,25) 31.108,22Estoques 46.634,19 (22.344,21)Aplicação financeira - 2.000,00Fornecedores 15.406,64 (41.162,67)Empréstimos (1.238.506,98) (324.291,34)Obrigações trabalhistas 358,77 (640,03)Tributos e contribuições (3.213,81) 582,71Contas a pagar (354.000,00) 832.198,64Caixa gerado nas atividades operacionais 6.563.494,60 778.887,19

Fluxo de caixa de atividades de investimentoAquisição de imobilizado (68.982,73) (674.599,73)Aquisição de investimento (6.584,92) (28.798,47)

Fluxo de caixa de atividades de investimento (75.567,65) (703.398,20)Fluxo de caixa de atividades de financiamento

Lucros distribuídos (7.500,000,00) (340.000,00)Constituição de reserva 1.339.184,08 -

Fluxo de caixa de atividades de financiamento (6.160.815,92) (340.000,00)

Variação do caixa e equivalentes de caixa 327.111,03 (264.511,01)

Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 112.906,29 377.417,30

Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 440.017,32 112.906,29As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


Fornecedores e outras contas a pagar 8 168.429,30 155.877,70 Empréstimos e financiamentos 9 547.102,22 627.156,27

Total do passivo circulante 715.531,52 783.033,97Contas a pagar 8 - 354.000,00Empréstimos e financiamentos 9 635.185,81 1.793.638,74Total do passivo não circulante 635.185,81 2.147.638,74Patrimônio líquidoCapital social 1.900.000,00 1.900.000,00Reserva para aumento de capital 2.037.482,46 698.298,38Reserva legal 10 440.965,04 60.965,04Reserva de lucro 618.032,80 42.487,01Total do patrimônio líquido 4.996.480,30 2.701.750,43Total do passivo e patrimônio líquido 6.347.197,63 5.632.423,14


(Em reais)

2012 2011

Receita 9.219.609,98 10.697.325,84

Custos das vendas (7.739.761,94) (8.970.641,54)

Lucro bruto 1.479.848,04 1.726.684,30Outras receitas 9.000.603,20 21.500,00Despesas administrativas (1.116.743,37) (982.360,63)Despesas comerciais - -Despesas tributárias (230.070,88) (41.869,35)

Resultado antes das receitas e despesas financeiras 9.133.636,99 723.954,32

Receitas financeiras 27.642,66 59,48Despesas financeiras (583.681,68) (428.404,94)

Resultado antes dos impostos 8.577.597,97 295.608,86


Resultado do exercício 8.455.545,79 151.952,28




(Em reais)

1 - Contexto operacional

Playtime Combustíveis e Lubrificantes S. A. (a " Companhia") é umaentidade domiciliada no Brasil. O endereço registrado do escritório daCompanhia é no CSG 16, Lote 1, Bloco 3, Taguatinga Sul em Brasília(DF), CEP 73.035-516. As atividades da companhia são as do ramo depostos de gasolina com a exploração do comércio de derivados depetróleo, lavagem e lubrificação.

2 - Base de preparação

a) Declaração de conformidadeAs demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práti-cas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação soci-etária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidaspelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pelaAdministração em 28 de fevereiro de 2013.

b) Base de mensuraçãoAs demonstrações financeiras foram preparadas com base no custohistórico.c) Moeda funcional e moeda de apresentaçãoEssas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é amoeda funcional da Companhia.

d) Uso de estimativas e julgamentosA preparação das demonstrações financeiras exige que a Administraçãofaça julgamentos estimativas e premissas que afetam a aplicação de políti-cas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despe-sas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisõescom relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período que asestimativas são revisadas em quaisquer períodos futuros.

3 - Principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas demaneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demon-strações financeiras.

a) Instrumentos financeirosi) Ativos financeiros não derivativosA Companhia reconhece os empréstimos, recebíveis e depósitos na dataque foram originados. Todos os outros ativos financeiros são reconheci-dos inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna umadas partes das disposições contratuais do instrumento.A Companhia não reconhece um ativo financeiro quando os direitos con-tratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhiatransfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobreum ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos osriscos e benefícios do ativo financeiro são transferidos.A Companhia tem como ativo financeiro não derivativo recebíveis.Recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveisque não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos ini-cialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transaçãoatribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveissão medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos,decrescidos de qualquer perda por redução do valor recuperável.Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentosfinanceiros com vencimento de três meses ou menos a partir da data dacontratação. Limites de cheques especiais de bancos que tenham de serpagos à vista e façam parte integrante da gestão de caixa da Companhiasão incluídos como um componente das disponibilidades para fins dademonstração dos fluxos de caixa.ii) Passivos financeiros não derivativosA Companhia reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordina-dos inicialmente na data em são originados. Todos os outros passivosfinanceiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual

a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais doinstrumento. A companhia baixa um passivo financeiro quando tem suasobrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida.A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos:empréstimos, financiamentos, fornecedores e outras contas a pagar.Tais passivos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescidode quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimentoinicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizadoatravés do método dos juros efetivos.iii) Capital socialAs quotas de capital social são classificadas como patrimônio líquido.

b) Ativo imobilizadoi) Reconhecimento e mensuraçãoItens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição,deduzidos de depreciação acumuladas.ii) DepreciaçãoA depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de umativo, ou outro valor substituído do custo, deduzido do valor residual.A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linearcom relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item imobiliza-do, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo debenefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Terrenos não sãodepreciados.

c) EstoquesOs estoques são avaliados com base no custo histórico de aquisição eprodução, acrescidos de gastos relativos a transporte, armazenagem eimpostos não recuperáveis. Os valores de estoques contabilizados nãoexcedem os valores de mercado.

d) ReceitaA receita da venda de bens no curso normal das atividades é medida pelovalor justo da contraprestação recebida ou a receber.e) Despesas financeirasAs despesas financeiras abrangem as despesas com juros sobre emprésti-mos e são mensurados no resultado através do método de juros efetivos.

f) Imposto de renda e contribuição socialO imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são calcu-lados com base no lucro presumido tributável às alíquotas de 15%, acresci-das do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 milpara o imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para a contribuiçãosocial sobre o lucro líquido. Inexistem prejuízos fiscais e base negativa decontribuição social a serem compensados.

4 - Caixa e equivalentes de caixa

2012 2011

Caixa e bancos 440.017,32 112.906,29TOTAL 440.017,32 112.906,29

5 - Contas a receber e outros créditos

2012 2011

Contas a receber 4.867.795,22 4.186.003,85Adiantamentos 1.713,66 1.120,41 Impostos a recuperar 637,84 -TOTAL 4.870.146,72 4.187.124,26

Ativos circulante 4.029.107,36 610.226,66Ativo não circulante 841.039,36 3.576.897,60

6 - Investimentos2012 2011

Terrenos 3.349,75 3.349,75 Consórcios 12.398,05 5.813,13 Posto 212 Sul Ltda. 25.000,00 25.000,00 TOTAL 40.747,80 34.162,88

7 - Imobilizado

2012 Movimentação 2011Instalações 326.301,65 11.691,06 314.610,59Máquinas e equipamentos 206.270,35 7.584,40 198.685,95Móveis e utensílios 5.325,91 480,00 4.845,91Veículos 748.393,04 (52.000,00) 800.393,04Equipamentos de informática 40.699,05 3.913,23 36.785,82Obras em andamento - (893,21) 893,21(-) Depreciação acumulada (452.097,54) (226.085,21) (226.012,33)TOTAL 874.892,46 (255.309,73) 1.130.202,19

As taxas anuais de depreciação são: Imóveis - 4%; Instalações - 10%;Máquinas e equipamentos - 10%; Móveis e utensílios - 10%; Veículos 20%;Equipamentos de informática - 20%.

8 - Fornecedores e outras contas a pagar2012 2011

Fornecedores 130.453,32 115.046,68Obrigações trabalhistas 26.541,00 26.182,23 Tributos e contribuições 11.434,98 14.648,79 Contas a pagar - 354.000,00TOTAL 168.429,30 509.877,70

Passivo circulante 168.429,30 155.877,70 Passivo não circulante - 354.000,00

9 - Empréstimos e financiamentos2012 2011

Banco do Brasil S. A. 82.500.00 685.503,26 Safra Leasing S. A. 12.500,18 37.500,14 CEF 973.404,42 237.183,87 Terracap - 1.273.991,04Banco Safra S. A. 109.716,74 186.616,70 Banco Santander S.A. 4.166,69 -TOTAL 1.182.288,03 2.420.795,01

Passivo circulante 547.102,22 627.156,27 Passivo não circulante 635.185,81 1.793.638,74

10 - Patrimônio líquido

Capital SocialEm 31 de dezembro de 2011, o capital social, subscrito e integralizado, estárepresentado por 1.900.000 (1.900.000 em 2010) ações ordinárias nominati-vas, sem valor nominal.Reserva legalÉ constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício socialnos termos do art. 193 da Lei nº 6404/76, até o limite de 20% do capital social.Reserva para aumento de capitalFoi constituída no exercício e destina-se a aumento do capital social.Reserva de lucroÉ constituída pelo saldo remanescente do resultado apurado em cada exercíciosocial, para posterior destinação.Remuneração dos acionistasO Estatuto Social determina a distribuição de um dividendo mínimo de 25%do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do art. 202 da Lei nº 6404/76.

Os dividendos foram calculados conforme segue:

2012 2011Resultado do exercício 8.455.545,79 151.952,28Reserva Legal (380.000,00) (7.597,61)Base de cálculo 8.075.545,79 144.354,67Dividendos propostos 7.500.000,00 340.000,00


PLAYTIME COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S. A.José Edenildo Sales Pedro Henrique Faria de Morais


CRC DF 16.043/0-8


DAR - 909/2013


PRINTER PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S. A.CNPJ 06.159.482/0001-03

Brasília (DF)

Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro (Em reais)


Caixa e equivalentes de caixa 4 292.198,45 236.418,52Contas a receber e outros créditos 5 298.619,77 158.156,01

Total do ativo circulante 590.818,22 394.574,53Realizável a longo prazoAplicações financeiras 5.000,00 3.000,00 Contas a receber 5 1.035.434,72 1.013.553,78

Investimentos 6 12.618.486,70 10.877.155,07Propriedade de investimento 7 304.346,89 104.471,46Imobilizado 8 6.499.961,14 5.931.548,59


Total do ativo 21.054.047,67 18.324.303,43


(Em reais)

2012 2011

Receita 500.940,00 94.828,50

Lucro bruto 500.940,00 94.828,50

Outras receitas 1.951.357,26 2.293.334,36Despesas administrativas (373.704,37) (133.173,21)Despesas tributárias (36.274,07) (150.243,11)

Resultado antes das receitas e despesas financeiras 2.042.318,82 2.104.746,54

Receitas financeiras - 7.272,16Despesas financeiras (102.968,39) (1.613,61)

Resultado antes dos impostos 1.939.350,43 2.110.405,09

Contribuição social - (3.109,67)Imposto de renda - (2.973,16)

Resultado do exercício 1.939.350,43 2.104.322,26




(Em reais)

Capital Reserva Reserva desocial legal lucro Total

Saldo em 1º de janeiro de 2011 7.093.181,00 566.365,47 8.432.180,89 16.091.727,36Lucro distribuído - - (953.492,10) (953.492,10)Resultado do exercício - - 2.104.322,26 2.104.322,26Constituição de reserva - 105.216,11 (105.216,11) -Saldo em 31 de dezembro de 2011 7.093.181,00 671.581,58 9.477.794,94 17.242.557,52Lucro distribuído - - (796.523,32) (796.523,32)Resultado do exercício - - 1.939.350,43 1.939.350,43Constituição de reserva - 96.967,52 (96.967,52) -Saldo em 31 de dezembro de 2012 7.093.181,00 768.549,10 10.523.654,53 18.385.384,63



(Em reais)

2012 2011Fluxos de caixa das atividades operacionais

Resultado do exercício 1.939.350,43 2.104.322,26Ajustes por:Depreciações e amortizações 273.153,26 -Baixa imobilizado - 156.706,67Equivalência patrimonial (1.951.357,26) (2.293.334,36)

Variações nos ativos e passivos:Contas a receber (1.054,44) (156.499,66)Cheques em cobrança (3.259,55) (2.741,55)Adiantamentos (122.354,85) (53.453,48)Tributos a recuperar (42.194,96) (18.250,15)Aplicações financeiras (2.000,00) -Fornecedores 351.012,82 24.860,90Obrigações trabalhistas 599,96 (221,38)Tributos e contribuições (72.375,42) 49.100,91Tributos e Contas a pagar 1.307.679,77 -

Caixa gerado nas atividades operacionais (1.683.718,86) (189.509,84 )

Fluxos de caixa de atividades de investimento Aquisição de imobilizado (841.565,81) (3.368,93)Aquisição de propriedade investimentos (1.642.192,91) (104.471,46)Lucro recebido 1.652.343,11 1.461.276,57

Fluxos de caixa de atividades de investimento (831.415,61) 1.353.436,18

Fluxos de caixa de atividades de financiamentoEmpréstimos e financiamentos - (642,46)Lucro distribuído (796.523,32) (953.492,10)

Caixa usado em atividades de financiamento (796.523,32) (954.134,56)

Variação do caixa e equivalentes de caixa 55.779,93 209.791,78

Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 236.418,52 26.626,74




(Em reais)


Printer Participações e Investimentos S. A. (a " Companhia") é uma entidadedomiciliada no Brasil. O endereço registrado do escritório da Companhia é noSia Centro Comercial, Quadra 1-C, Lote 5, Sala 18, Setor de indústria emBrasília (DF), CEP 71.200-015. As atividades da companhia são as de partici-pação em outras sociedades, comerciais, como acionista ou quotista e prestarserviços de consultoria, assessoria empresarial e processamento de informações.


(a) Declaração de conformidadeAs demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticascontábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, osPronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitêde Pronunciamentos Contábeis (CPC).A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela administração em28 de fevereiro de 2013.(b) Base de mensuraçãoAs demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo Histórico.(c) Moeda funcional e moeda de apresentaçãoEssas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moda fun-cional da Companhia.d) Uso de estimativas e julgamentosA preparação das demonstrações financeiras exige que a Administração façajulgamentos estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas con-tábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Osresultados reais podem divergir dessas estimativas.Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisões comrelação a estimativas contábeis são reconhecidas no período que as estimativassão revisadas em quaisquer períodos futuros.


As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas demaneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstraçõesfinanceiras.a) Instrumentos financeirosi) Ativos financeiros não derivativosA Companhia reconhece os empréstimos, recebíveis e depósitos na data queforam originados. Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos ini-cialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma daspartes das disposições contratuais do instrumento.A Companhia não reconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuaisaos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os dire-itos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro emuma transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios do ativo finan-ceiro são transferidos.A Companhia tem como ativo financeiro não derivativo recebíveis.Recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que nãosão cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelovalor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o recon-hecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amorti-zado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda porredução do valor recuperável.Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos finan-ceiros com vencimento de três meses ou menos a partir da data da contratação.Limites de cheques especiais de bancos que tenham de ser pagos à vista e façamparte integrante da gestão de caixa da Companhia são incluídos como um com-ponente das disponibilidades para fins da demonstração dos fluxos de caixa.ii) Passivos financeiros não derivativosA Companhia reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados ini-cialmente na data em são originados. Todos os outros passivos financeiros sãoreconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se tornauma das partes das disposições contratuais do instrumento. A companhia baixaum passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retirada, cance-lada ou vencida.A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornece-dores e outras contas a pagar.Tais passivos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quais-quer custos de transação atribuíveis.

iii) Capital socialAs ações de capital social são classificadas como patrimônio líquido.b) InvestimentosOs investimentos são avaliados pelo método da equivalência patrimonial emdecorrência da influência significativa que a companhia exerce em suas investi-das e/ou do percentual de participação no capital social. Inexistem diferençasresultantes da aplicação dos métodos de avaliação pelo método de custo e pelométodo da equivalência patrimonialc) Propriedade de investimentoPropriedade de investimento é a propriedade mantida para auferir receita dealuguel ou para valorização do capital ou para ambos, mas não para venda nocurso normal dos negócios. A propriedade de investimento é mensurada pelocusto inicial.d) Ativo imobilizadoi) Reconhecimento e mensuraçãoItens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzi-dos de depreciação acumuladas.ii) DepreciaçãoA depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo,ou outro valor substituído do custo, deduzido do valor residual.A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear comrelação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item imobilizado, já queesse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícioseconômicos futuros incorporados no ativo. Terrenos não são depreciados.e) ReceitaA receita de serviços prestados é reconhecida no resultado com base no estágiode conclusão do serviços na data de apresentação das demonstrações financeiras.f) Receitas e despesas financeirasAs despesas financeiras abrangem as despesas bancárias.g) Imposto de renda e contribuição socialO imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são calculadoscom base no lucro real tributável às alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10%sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 mil para o imposto de renda e 9% sobreo lucro tributável para a contribuição social sobre o lucro líquido. Inexistem prejuí-zos fiscais e base negativa de contribuição social a serem compensados.


Caixa e bancos 292.198,45 236.418,52TOTAL 292.198,45 236.418,52

5 - Contas a receber e outros créditos2012 2011

Contas a receber 1.035.434,72 1.034.380,28Cheques em cobrança - 3.259,55Adiantamentos 175.808,33 53.453,48Impostos a recuperar 122.811,44 80.616,48 TOTAL 1.334.054,49 1.171.709,79

Ativo circulante 298.619,77 158.156,01 Ativo não circulante 1.035.434,72 1.013.553,78


Fitness Editora S. A. 3.152.309,67 802.917,33Fórmula Gráfica e Editora S. A. 5.306.611,75 6.016.938,50Vitória Participações e Investimentos S. A. 4.159.565,28 4.057.299,24TOTAL 12.618.486,70 10.877.155,07

VitóriaFitness Fórmula Gráfica Participações

Editora S. A. e Editora S.A. e Invest. S. A.a) Movimentação dos saldosSaldo em 1º de janeiro 2011 519.700,89 5.900.002,89 3.625.393,50Resultado de equivalência 371.431,08 156.605,44 1.765.297,84Dividendos recebidos (88.214,64) (39.669,83) (1.333.392,10)Saldo em 31 de dezembro 2011 802.917,33 6.016.938,50 4.057.299,24Resultado de equivalência 711.155,10 (644.133,64) 1.688.416,04Dividendos recebidos - (66.193,11) (1.586.150,00)Aporte (1.442.317,48) - -Saldo em 31 de dezembro 2012 2.956.389,91 5.306.611,75 4.159.565,28

VitóriaFitness Fórmula Gráfica Participações

Editora S. A. e Editora S.A. e Invest. S. A.

b) Informações das controladasCapital social 550.000,00 733.666,00 4.605.000,00Quantidade de ações possuídas

Ordinárias 495.000 711.142 2.302.500Patrimônio líquido 3.284.877,68 5.474.684,56 8.319.130,54Participação 90% 96,93% 50%

7 - Propriedade de investimento2012 2011

Imóveis 304.346,89 104.471,46

8 - Imobilizado2012 Movimentação 2011

Imóveis 7.099.877,37 841.565,81 6.258.311,56Instalações 5.243,94 - 5.243,94Máquinas e equipamentos 206.164,14 - 206.164,14Veículos 46.800,00 - 46.800,00(-) Depreciação acumulada 858.124,31 273.153,26 584.971,05TOTAL 6.499.961,14 568.412,55 5.931.548,59

As taxas anuais de depreciação são: Edificações - 4%; Instalações - 10%;Máquinas e equipamentos - 10%; Veículos - 20%.


Fornecedores 375.873,72 24.860,90 Obrigações trabalhistas 3.723,81 3.123,85 Tributos e contribuições 81.385,74 153.761,16Contas a pagar 2.207.679,77 900.000,00 TOTAL 2.668.663,04 1.081.745,91

Passivo circulante 383.038,33 30.545,97 Passivo não circulante 2.285.624,71 1.051.199,94


Capital SocialEm 31 de dezembro de 2012, o capital social, subscrito e integralizado, está rep-resentado por 7.093.181 (7.093.181 em 2011) ações ordinárias nominativas,semvalor nominal. Reserva legalÉ constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício socialnos termos do art. 193 da Lei nº 6404/76, até o limite de 20% do capital social.Reserva de lucroÉ constituída pelo saldo remanescente do resultado apurado em cada exercíciosocial, para posterior destinação.Remuneração dos acionistasO Estatuto Social determina a distribuição de um dividendo mínimo de 25%do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do art. 202 da Lei nº6404/76.


2012 2011Resultado do exercício 1.939.350,43 2.104.322,26Reserva Legal (96.967,52) (105.216,11)Base de cálculo 1.842.382,91 1.999.106,15Dividendos propostos 796.523,32 (953.492,10 )


PRINTER PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S. A.

Adesilei Edimária de Oliveira Raimundo Alves da Silva


CRC DF 16.043/0-8


Fornecedores e outras contas a pagar 9 383.038,33 30.545,97

Total do passivo circulante 383.038,33 30.545,97

Contas a pagar 9 2.285.624,71 1.051.199,94

Total do passivo não circulante 2.285.624,71 1.051.199,94

Patrimônio líquidoCapital social 7.093.181,00 7.093.181,00 Reserva legal 10 768.549,10 671.581,58Reserva de lucro 10.523.654,53 9.477.794,94

Total do patrimônio líquido 18.385.384,63 17.242.557,52

Total do passivo e patrimônio líquido 21.054.047,67 18.324.303,43As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DAR - 910/2013


TAHITI HOTÉIS E TURISMO S. A.CNPJ 33.505.785/0001-03

Brasília (DF)

Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro - (Em R$ 1)


Caixa e equivalentes de caixa 4 161.161 259.864Contas a receber e outros créditos 5 166.418 155.792Estoques 157.192 155.740

Total do ativo circulante 484.771 571.396

Realizável a longo prazoContas a recebe 15.894 1.389.115

Investimentos 6 1.208.240 1.319.821

Imobilizado 7 4.957.854 5.070.037

Total do ativo não circulante 6.181.988 7.778.973

Total do ativo 6.666.759 8.350.369


Fornecedores e outras contas a pagar 8 206.142 194.119Empréstimos e financiamentos 9 211.752 592.186Total do passivo circulante 417.894 786.305Partes relacionadas 8 1.157.257 928.846Empréstimos e financiamentos 9 549.117 1.094.946Total do passivo não circulante 1.706.374 2.023.792 Patrimônio líquidoCapital social 3.200.000 3.200.000Reserva de capital 10 788.636 788.636Reserva legal 236.265 208.688Reserva de lucro 317.590 1.342.948Total do patrimônio líquido 4.542.491 5.540.272

Total do passivo e patrimônio líquido 6.666.759 8.350.369


(Em R$ 1)

2012 2011

Receita 4.063.261 4.167.631 Custos das vendas (316.287) (269.751)

Lucro bruto 3.746.974 3.897.880Outras receitas (118.165) 1.493.746Despesas administrativas (2.242.228) (1.524.844)Despesas tributárias (49.010) (44.381)

Resultado antes das receitas e despesas financeiras 1.337.571 3.822.401 Receitas financeiras 461 7.570Despesas financeiras (374.746) (364.110)

Resultado antes dos impostos 963.286 3.465.861Contribuição social (117.271) (121.108)Imposto de renda (294.471) (305.251)

Resultado do exercício 551.544 3.039.502

Resultado por ação - R$ 0,17 0,95



(Em R$ 1)

2012 2011

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Resultado do exercício 551.544 3.039.502Ajustes por:Equivalência patrimonial 118.165 (1.493.746)Depreciações e amortizações 209.064Variações de ativos e passivos:Contas a receber 1.361.718 (29.157)Adiantamentos (2.453) (1.290)Estoques (1.453) (39.391)Despesas antecipadas 40 (271)Depósitos e cauções 3.291 -Aplicações financeiras - 2.000Contas a pagar 228.411 (884.404)Fornecedores 4.056 13.926Obrigações trabalhistas 11.513 1.106Tributos e contribuições (3.546) 5.202

Caixa gerado nas atividades operacionais 2.480.350 613.477

Fluxos de caixa de atividades de investimento

Aquisição de imobilizado (96.881) (167.690)Dividendos recebidos 1.184.806Aquisição de investimento (6.584) (3.798)

Fluxos de caixa de atividades de investimento (103.465) 1.013.318

Fluxos de caixa de atividades de financiamento

Empréstimos e financiamentos (926.263) 435.096Lucro distribuído (1.549.325) (1.952.765)

Fluxos de caixa de atividades de financiamento (2.475.588) (1.517.669)

Variação do caixa e equivalentes de caixa (98.703) 109.126Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 259.864 150.738

Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 161.161 259.864



(Em R$ 1)


Tahiti Hotéis e Turismo S. A. (a " Companhia") é uma entidade domiciliadano Brasil. O endereço registrado do escritório da Companhia é no CSG 16,Lote 1, Taguatinga Sul em Brasília (DF), CEP 73.035-516.As atividades dacompanhia são as de exploração de estabelecimento hoteleiro, restaurante,postos de gasolina, comércio de livros, jornais drive - in e cinema.


a) Declaração de conformidadeAs demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práti-cas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação soci-etária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidaspelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administraçãoem 28 de fevereiro de 2013.b) Base de mensuraçãoAs demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.c) Moeda funcional e moeda de apresentaçãoEssas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moedafuncional da Companhia.d) Uso de estimativas e julgamentosA preparação das demonstrações financeiras exige que a Administraçãofaça julgamentos estimativas e premissas que afetam a aplicação depolíticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas edespesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisões comrelação a estimativas contábeis são reconhecidas no período que as estimati-vas são revisadas em quaisquer períodos futuros.


As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas demaneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstraçõesfinanceiras.a) Instrumentos financeirosi) Ativos financeiros não derivativosA Companhia reconhece os empréstimos, recebíveis e depósitos na data queforam originados. Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos ini-cialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma daspartes das disposições contratuais do instrumento.A Companhia não reconhece um ativo financeiro quando os direitos contrat-uais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfereos direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativofinanceiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e bene-fícios do ativo financeiro são transferidos.A Companhia tem como ativo financeiro não derivativo recebíveis.Recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis quenão são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmentepelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Apóso reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelocusto amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qual-quer perda por redução do valor recuperável.Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e bancos.ii) Passivos financeiros não derivativosA Companhia reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinadosinicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos finan-ceiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual aCompanhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instru-mento. A companhia baixa um passivo financeiro quando tem suas obri-gações contratuais retirada, cancelada ou vencida.A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: emprés-timos, financiamentos, fornecedores e outras contas a pagar.Tais passivos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido dequaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial,esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através dométodo dos juros efetivos.

iii) Capital socialAs ações de capital social são classificadas como patrimônio líquido.b) Ativo imobilizadoi) Reconhecimento e mensuraçãoItens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição,deduzidos de depreciação acumuladas.ii) DepreciaçãoA depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de umativo, ou outro valor substituído do custo, deduzido do valor residual.A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear comrelação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item imobilizado, já queesse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícioseconômicos futuros incorporados no ativo. Terrenos não são depreciados.c) EstoquesOs estoques são avaliados com base no custo histórico de aquisição e pro-dução, acrescidos de gastos relativos a transporte, armazenagem e impostosnão recuperáveis. Os valores de estoques contabilizados não excedem os val-ores de mercado.d) ReceitaA receita da venda de bens no curso normal das atividades é medida pelovalor justo da contraprestação recebida ou a receber.e) Despesas financeirasAs despesas financeiras abrangem as despesas com juros sobre empréstimose são mensurados no resultado através do método de juros efetivos.f) Imposto de renda e contribuição socialO imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são calcu-lados com base no lucro presumido tributável às alíquotas de 15%, acresci-das do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 milpara o imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para a contribuiçãosocial sobre o lucro líquido. Inexistem prejuízos fiscais e base negativa decontribuição social a serem compensados.


Caixa e bancos 161.161 259.864 TOTAL 161.161 259.864

5 - Contas a receber e outros créditos

2012 2011

Contas a receber 157.646 1.519.364Adiantamentos 8.206 5.753 Despesas antecipadas 566 605Depósitos e cauções 15.894 19.185 TOTAL 182.312 1.544.907

Ativo circulante 166.418 155.792Ativo não circulante 15.894 1.389.115


a) ComposiçãoPlaytime Construções e Incorporações Ltda. 654.781 772.947 Outras participações 1.038 1.038Imóveis 540.022 540.022 Consórcios 12.399 5.814 TOTAL 1.208.240 1.319.821

Playtime Const.e Incorp. Ltda.

b) Movimentação dos saldosSaldo em 1º de janeiro 772.947 464.007Resultado de equivalência (118.165) 1.493.746Dividendos recebidos - (1.184.806)Saldo em 31 de dezembro 654.782 772.947

c) Informações da coligadaCapital social 830.000 830.000 Quantidade de quotas possuídas 406.993 406.993 Patrimônio líquido 1.335.199 1.576.156 Participação 49,04% 49,04%

7 - Imobilizado2012 Movimentação 2011

Imóveis 3.888.278 - 3.888.278Instalações 693.472 70.000 623.472Móveis e utensílios 356.108 2.868 353.240Máquinas e equipamentos 1.300.748 17.291 1.283.457Equipamentos de informática 181.396 6.722 174.674(-) Depreciação acumulada (1.462.148) (209.064) (1.253.084)TOTAL 4.957.854 (112.183) 5.070.037

As taxas anuais de depreciação são: Edificações - 4%; Instalações - 10%;Móveis e utensílios - 10%; Veículos 20%; Máquinas e equipamentos - 10%;Equipamentos de informática - 20%.


Fornecedores 69.929 65.369Obrigações trabalhistas 59.403 47.891 Tributos e contribuições 76.810 80.356Contas a pagar 1.157.257 929.349 TOTAL 1.363.399 1.122.965

Passivo circulante 206.142 194.119Passivo não circulante 1.157.257 928.846

9- Empréstimos e financiamentos2012 2011

Banco do Brasil S. A. - 467.133CEF 760.869 1.219.999TOTAL 760.869 1.687.132

Passivo circulante 211.752 592.186 Passivo não circulante 549.117 1.094.946


Capital SocialEm 31 de dezembro de 2012, o capital social, subscrito e integral-izado, está representado por 3.200.000 (3.200.000 em 2011) açõesordinárias nominativas,sem valor nominal.Reserva de capitalFoi constituída em exercícios anteriores e destina-se a aumento do capitalsocial.Reserva legalÉ constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercíciosocial nos termos do art. 193 da Lei nº 6404/76, até o limite de 20% docapital social.Reserva de lucroÉ constituída pelo saldo remanescente do resultado apurado em cada exercí-cio social, para posterior destinação.Remuneração dos acionistasO Estatuto Social determina a distribuição de um dividendo mínimo de 25%do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do art. 202 da Lei nº6404/76.


2012 2011

Resultado do exercício 551.544,00 3.039.502Reserva Legal (27.577,20) (151.974)Base de cálculo 523.966,80 2.887.528 Dividendos propostos 1.549.325,00 1.952.765


TAHITI HOTÉIS E TURISMO S. A.

Jeovane de Morais José Edenildo Sales


CRC DF 16.043/0-8


(Em R$ 1)

Capital Reserva de Reserva ReservaSocial Capital legal de lucro Total

Saldo em 1º de janeiro de 2011 3.200.000 788.636 56..714 408.185 4.453.535Lucro distribuído - - - (1.952.765) (1.952.765)Resultado do exercício - - - 3.039.502 3.039.502Constituição de reserva - - 151.974 (151.974 ) -Saldo em 31 de dezembro de 2011 3.200.000 788.636 208.688 1.342.948 5.540.272Lucro distribuído - - - (1.549.325) (1.549.325)Resultado do exercício - - - 551.544 551.544Constituição de reserva - - 27.577 (27.577) -Saldo em 31 de dezembro de 2012 3.200.000 788.636 236.265 317.590 4.542.491

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DAR - 911/2013


TIME PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S. A.CNPJ 06.943.903/000192

Brasília (DF)

Balanço patrimonial Em 31 de dezembro (Em R$ 1)


Caixa e equivalentes de caixa 4 69.457 13.342Contas a receber 5 9.727 5.297

Total do ativo circulante 79.184 18.639

Contas a receber 4.678.596 750.908

Investimentos 6 16.001.591 15.066.236

Imobilizado 7 220.487 216.728

Total do ativo não circulante 20.900.674 16.033.872

Total do ativo 20.979.858 16.052.511


Fornecedores e outras contas a pagar 8 5.609 6.831

Total do passivo circulante 5.609 6.831

Contas a receber 5.376.489 2.729.898

Total do passivo não circulante 5.376.489 2.729.898Patrimônio líquidoCapital social 7.766.948 7.766.948Reserva para aumento de capital 9 425.000 425.000 Reserva legal 981.557 569.881Reserva de lucro 6.424.255 4.553.953

Total do patrimônio líquido 15.597.760 13.315.782

Total do passivo e patrimônio líquido 20.979.858 16.052.511

Demonstrações de resultadoPara o exercício findo em 31 de dezembro

(Em R$ 1)

2012 2011

Receita 8.546.089 5.863.486

Lucro bruto 8.546.089 5.863.486

Outras despesas - (36.554)

Despesas administrativas (202.260) (254.104)

Despesas tributárias (4.712) (1.171)

Resultado antes das despesas financeiras 8.339.117 5.571.657

Receitas financeiras 2.220 -Despesas financeiras (107.814) (45.110)

Resultado do exercício 8.233.523 5.526.547

Resultado por ação - R$ 1,06 0,71



(Em R$ 1)

Reserva paraCapital aumento de Reserva Reserva

social capital legal de lucro Total

Saldo em 1º de janeiro de 2011 7.766.948 425.000 293.554 1.791.005 10.276.507Resultado do exercício - - - 5.526.547 5.526.547Constituição de reserva - - 276.327 (276.327) -Lucro distribuído - - - (2.487.272) (2.487.272)Saldo em 31 de dezembro de 2011 7.766.948 425.000 569.881 4.553.953 13.315.782Resultado do exercício - - - 8.233.523 8.233.523Constituição de reserva - - 411.676 (411.676) -Lucro distribuído - - - (5.951.545) (5.951.545)Saldo em 31 de dezembro de 2012 7.766.948 425.000 981.557 6.424.255 15.597.760



(Em R$ 1)

1 - Contexto operacionalTime Participações e Investimentos S. A. (a "Companhia") é uma entidade domiciliada no Brasil. O endereço registrado do escritório daCompanhia é na Quadra 1-C, Lote 5, Sala 17, Centro Comercial, Setor de Indústria e Abastecimento - Sia, em Brasília (DF), CEP 71.200-015.As atividades da companhia são as de participação em outras sociedades, comerciais, como acionista ou quotista e prestar serviços de consulto-ria, assessoria e processamento de informações.

2 - Base de preparaçãoa) Declaração de conformidadeAs demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação soci-etária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 28 de fevereiro de 2013.b) Base de mensuraçãoAs demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.c) Moeda funcional e moeda de apresentaçãoEssas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia.d) Uso de estimativas e julgamentosA preparação das demonstrações financeiras exige que a Administração faça julgamentos estimativas e premissas que afetam a aplicação de políti-cas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.


(Em R$ 1)

2012 2011Fluxos de caixa das atividades operacionaisResultado do exercício 8.233.523 5.526.547Ajustes por:Equivalência patrimonial (8.515.219) (5.843.241)Baixa do imobilizado - 736.554Variações nos ativos e passivos:Contas a receber (3.928.688) (481.739)Tributos a recuperar (3.430) (1.813)Fornecedores (1.719) 1.494Obrigações trabalhistas 722 225Tributos e contribuições (225) (92)Contas a pagar 2.646.591 -Caixa gerado nas atividades operacionais (1.568.445) (62.065)Fluxo de caixa de atividades de investimento Aquisição de imobilizado (3.759) (8.736)Aquisição de investimento (2.184.624) (1.923.298)Dividendos recebidos 9.764.488 4.482.295Fluxo de caixa de atividades de investimento 7.576.105 2.550.261Fluxo de caixa de atividades de financiamento Dividendos distribuídos (5.951.545) (2.487.272)Fluxo de caixa de atividades de financiamento (5.951.545) (2.487.272)Variação do caixa e equivalentes de caixa 56.115 924Caixas e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 13.342 12.418Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 69.457 13.342


Ativo Empreend. Playtime Comb. Playtime Const. Tahiti Hotéis e Vitória Part. e Posto 212 Café Bico Divitex Peri-INVESTIMENTOS Imob. Ltda. e Ludrif. S. A. E Incorp Ltda. Turismo S. A. Invest. S. A. Sul Ltda. de Ouro cumã S. A. TOTAL

a) Movimentação dos saldosSaldo em 1º de janeiro 2011 1.455.883 1.972.350 363.901 4.364.465 3.625.393 - - - 11.781.992Aquisição do exercício - - - - - 537.166 - - 537.166Constituição de reserva - 698.298 - - - 687.834 - - 1.386.132Resultado de equivalência (139.177) 66.927 1.171.481 2.978.712 1.765.298 - - - 5.843.241Dividendos recebidos - (306.000) (929.193) (1.913.710) (1.333.392) - - - (4.482.295)Saldo em 31 de dezembro 2011 1.316.706 2.431.575 606.189 5.429.467 4.057.299 1.225.000 - - 15.066.236Aquisição do exercício - - - - - - 300.000 545.440 845.440 Constituição de reserva - 1.339.184 - - - - 1.339.184Resultado de equivalência (171.416) 7.476.073 (92.672) 540.512 1.598.416 - (835.694) - 8.515.219Dividendos recebidos - (6.750.000) - (1.518.338) (1.496.150) - - - (9.764.488)Saldo em 31 de dezembro 2012 1.145.290 4.496.832 513.517 4.451.641 4.159.565 1.225.000 (535.694) 545.440 16.001.591b) Informação da participaçãoCapital social - R$ 100.000 1.900.000 830.000 3.200.000 4.605.000 350.000 400.000 5.297.440Quantidade de ações/quotasOrdinárias - 1.710.000 - 3.136.000 2.302.500 -Quotas 99.000 - 319.218 - - 343.000 300.000 100.000 Patrimônio líquido 1.156.858 4.996.480 1.335.199 4.542.491 8.319.131 516.362 (2.649.087) 5.297.440Participação 99% 90% 38,46% 98% 50% 98% 75% 10%


Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisões com relação aestimativas contábeis são reconhecidas no período que as estimativas são revisadas emquaisquer períodos futuros.

3 - Principais políticas contábeisAs políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consis-tente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras.a) Instrumentos financeirosi) Ativos financeiros não derivativosA Companhia reconhece os empréstimos, recebíveis e depósitos na data que foram origina-dos. Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociaçãona qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.A Companhia não reconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos flux-os de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimen-to dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qualessencialmente todos os riscos e benefícios do ativo financeiro são transferidos.A Companhia tem como ativo financeiro não derivativo recebíveis.Recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cota-dos no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acresci-do de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os emprés-timos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efe-tivos, decrescidos de qualquer perda por redução do valor recuperável.Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros comvencimento de três meses ou menos a partir da data da contratação. Limites de chequesespeciais de bancos que tenham de ser pagos à vista e façam parte integrante da gestão decaixa da Companhia são incluídos como um componente das disponibilidades para fins dademonstração dos fluxos de caixa.ii) Passivos financeiros não derivativosA Companhia reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmentena data em são originados. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos inicial-mente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das disposiçõescontratuais do instrumento. A companhia baixa um passivo financeiro quando tem suasobrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida.A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores e out-ras contas a pagar.Tais passivos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer cus-tos de transação atribuíveis.iii) Capital socialAs ações de capital social são classificadas como patrimônio líquido.b) InvestimentosOs investimentos são avaliados pelo método da equivalência patrimonial em decorrênciada influência significativa que a companhia exerce em suas investidas e/ou do percentualde participação no capital social. Inexistem diferenças resultantes da aplicação dos méto-dos de avaliação pelo método de custo e pelo método da equivalência patrimonialc) Ativo imobilizadoi) Reconhecimento e mensuraçãoItens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzidos dedepreciação acumuladas.ii) DepreciaçãoA depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outrovalor substituído do custo, deduzido do valor residual.A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação àsvidas úteis estimadas de cada parte de um item imobilizado, já que esse método é o quemais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados noativo. Terrenos não são depreciados.d) ReceitaA receita de serviços prestados é reconhecida no resultado com base no estágio de con-clusão do serviços na data de apresentação das demonstrações financeiras.e) Receitas e despesas financeirasAs despesas financeiras abrangem as despesas bancárias.f) Imposto de renda e contribuição socialO imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são calculados com baseno lucro real tributável às alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucrotributável excedente de R$ 240 mil para o imposto de renda e 9% sobre o lucro tributávelpara a contribuição social sobre o lucro líquido. Inexistem prejuízos fiscais e base negati-va de contribuição social a serem compensados.

4 - Caixa e equivalentes de caix 2012 2011Caixa e bancos 69.457 13.342 TOTAL 69.457 13.342

5 - Contas a receber 2012 2011Contas a receber 4.256.596 327.908 Impostos a recuperar 6.727 3.297 Depósitos e cauções 425.000 425.000 TOTAL 4.688.323 756.205

Ativo circulante 9.727 5.297 Ativo não circulante 4.678.596 750.908

6 - Investimentos 2012 2011

Os investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial estão demonstradosno quadro anexo que é parte integrante das Notas Explicativas.

7 - Imobilizado 2012 Movimentação 2011Edificações 208.191 - 208.191Instalações 10.238 - 10.238Máquinas e equipamentos 8.688 3.759 4.929 Móveis e utensílios 1.698 - 1.698Depreciação acumulada (8.328) - (8.328)TOTAL 220.487 3.759 216.728

As taxas anuais de depreciação são: Instalações - 10%; Móveis e utensílios - 10%;Máquinas e equipamentos - 10%; Equipamentos de informática - 20%. No exercício asdepreciações não foram contabilizadas.

8 - Fornecedores e outras conta a pagar 2012 2011Fornecedores 375 2.095Obrigações trabalhistas 4.475 3.753 Tributos e contribuições 759 983 Contas a pagar 5.376.489 2.729.898 TOTAL 5.382.098 2.736.729

Passivo circulante 5.609 6.831Passivo não circulante 5.376.489 2.729.898

9 - Patrimônio líquidoCapital SocialEm 31 de dezembro de 2012, o capital social, subscrito e integralizado, está representadopor 7.766.948 (7.766.948 em 2011) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Reserva para aumento de capitalFoi constituída em exercícios anteriores e destina-se a aumento de capital.Reserva legalÉ constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termosdo art. 193 da Lei nº 6404/76, até o limite de 20% do capital social.Reserva de lucroÉ constituída pelo saldo remanescente do resultado apurado em cada exercício social, paraposterior destinação.Remuneração dos acionistasO Estatuto Social determina a distribuição de um dividendo mínimo de 25% do lucrolíquido do exercício, ajustado na forma do art. 202 da Lei nº 6404/76.Os dividendos foram calculados conforme segue:

2012 2011Resultado do exercício 8.233.523 5.526.547 Reserva Legal (411.676) (276.327)Base de cálculo 7.821.847 5.250.220 Dividendos propostos 5.951.545 2.487.272

Brasília - DF, 31 dezembro de 2012

TIME PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S. A.

José Edenildo Sales Pedro Henrique Faria de Morais


CRC DF 16.043/0-8

DAR - 912/2013

Página 52 Diário Oficial do Distrito Federal nº 140, terça-feira, 9 de julho de 2013Classificados.1 Brasília, sexta-feira,

7 de junho de 2013JORNAL DE BRASÍLIA

VITÓRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S. A.CNPJ 03.609.767/0001-00

Brasília (DF)

Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro (Em reais)


Caixa e equivalentes de caixa 4 27.190,60 61.862,62 Contas a receber 5 170.947,28 128.505,25 Total do ativo circulante 198.137,88 190.367,87

Investimentos 6 8.121.464,50 7.906.372,54 Imobilizado 7 48.402,01 48.041,64

Total do ativo não circulante 8.169.866,51 7.954.414,18Total do ativo 8.368.004,39 8.144.782,05

Passivo 2012 2011

Fornecedores e contas a pagar 8 44.271,85 30.183,60 Total do passivo circulante 44.271,85 30.183,60 Empréstimos e financiamentos 4.601,99 -Total do passivo não circulante 4.601,99 -Patrimônio líquidoCapital social 9 4.593.000,00 4.593.000,00Reserva legal 738.116,78 573.775,17 Reserva de lucro 2.988.013,77 2.947.823,28 Total do patrimônio líquido 8.319.130,55 8.114.598,45Total do passivo e patrimônio líquido 8.368.004,39 8.144.782,05



(Em reais)2012 2011

Receita 492.549,22 424.472,95Lucro bruto 492.549,22 424.472,95

Outras receitas 3.297.391,96 3.516.018,00 Despesas administrativas (500.416,07) (403.116,33)Despesas tributárias (650,63) (1.132,16)Resultado antes das receitas e despesas financeiras 3.288.874,48 3.536.242,46 Receitas financeiras - 49,79Despesas financeiras (2.042,38) (1.093,12)Resultado antes dos impostos 3.286.832,10 3.535.199,13 Contribuição social - (1.726,30)Imposto de renda - (2.877,17)Resultado do exercício 3.286.832,10 3.530.595,66Resultado por ação 0,72 0,77



(Em reais)

Capital Reserva Reserva deSocial legal lucro Total

Saldo em 1º de janeiro de 2011 4.593.000,00 397.245,39 2.260.541,60 7.250.786,99 Resultado do exercício - - 3.530.595,66 3.530.595,66 Constituição de reserva - 176.529,78 (176.529,78) -Lucro distribuído - - (2.666.784,20) (2.666.784,20)Saldo em 31 de dezembro de 2011 4.593.000,00 573.775,17 2.947.823,28 8.114.598,45Resultado do exercício - - 3.286.832,10 3.286.832,10 Constituição de reserva - 164.341,61 (164.341,61) -Lucro distribuído - - (3.082.300,00) (3.082.300,00)Saldo em 31 de dezembro de 2012 4.593.000,00 738.116,78 2.988.013,77 8.319.130,55



(Em reais)

2012 2011Fluxo de caixa da atividade operacional Resultado do exercício 3.286.832 3.530.596Ajustes por: Equivalência patrimonial (3.297.392) (3.516.018)Depreciações e amortizações 7.656Variações de ativos e passivos: Adiantamentos 1.514 2.161 Tributos a recuperar (43.956) (33.461)Fornecedores 13.015 3.364Obrigações trabalhistas 192 2.318Tributos e contribuições 881 5.111Contas a pagar - (111.469)Caixa gerado nas atividades operacionais (31.258) (117.399)Fluxos de caixa de atividades de investimento Aquisição de imobilizado (8.016) (11.157)Lucros recebidos 3.082.300 2.823.963 Fluxos de caixa de atividades de investimento 3.074.284 2.812.805 Fluxos de caixa de atividades de financiamento Empréstimos e financiamentos 4.602 -Lucros distribuídos (3.082.300) (2.666.784)Fluxos de caixa de atividades de financiamento (3.077.698) (2.666.784)Variação do caixa e equivalentes de caixa (34.672) 28.622Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 61.863 33.240 Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 27.191 61.863



(Em reais)

1 - Contexto operacionalVitória Participações e Investimentos S. A. (a "Companhia") é uma entidade domiciliada no Brasil. O endereçoregistrado do escritório da Companhia é na Quadra 1, Lote 5, Sala 16, Centro Comercial, Setor de Indústria eAbastecimento - Sia, em Brasília (DF), CEP 71.200-015. As atividades da companhia são as de participação emoutras sociedades, comerciais, como acionista ou quotista e prestar serviços de consultoria, assessoria e processa-mento de informações.

2 - Base de preparaçãoa) Declaração de conformidadeAs demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quaisabrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê dePronunciamentos Contábeis (CPC).A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 28 de fevereiro de 2013.

b) Base de mensuraçãoAs demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

c) Moeda funcional e moeda de apresentaçãoEssas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia.

d) Uso de estimativas e julgamentosApreparação das demonstrações financeiras exige que a Administração faça julgamentos estimativas e premissasque afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Osresultados reais podem divergir dessas estimativas.Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis sãoreconhecidas no período que as estimativas são revisadas em quaisquer períodos futuros.

3 - Principais políticas contábeisAs políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodosapresentados nessas demonstrações financeiras.

a) Instrumentos financeirosi) Ativos financeiros não derivativosA Companhia reconhece os empréstimos, recebíveis e depósitos na data que foram originados. Todos os outrosativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma daspartes das disposições contratuais do instrumento.A Companhia não reconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativoexpiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobreum ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios do ativo financeirosão transferidos.A Companhia tem como ativo financeiro não derivativo recebíveis.Recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo.Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis.Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do méto-do dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução do valor recuperável.Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento de trêsmeses ou menos a partir da data da contratação. Limites de cheques especiais de bancos que tenham de ser pagosà vista e façam parte integrante da gestão de caixa da Companhia são incluídos como um componente das disponi-bilidades para fins da demonstração dos fluxos de caixa.

ii) Passivos financeiros não derivativosA Companhia reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na data em são origina-dos. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual aCompanhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A companhia baixa um passivofinanceiro quando tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida.A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores e outras contas a pagar.Tais passivos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis.

iii) Capital socialAs ações de capital social são classificadas como patrimônio líquido.

b) InvestimentosOs investimentos são avaliados pelo método da equivalência patrimonial em decorrência da influência significa-tiva que a companhia exerce em suas investidas e/ou do percentual de participação no capital social. Inexistemdiferenças resultantes da aplicação dos métodos de avaliação pelo método de custo e pelo método da equivalên-cia patrimonial

c) Ativo imobilizadoi) Reconhecimento e mensuraçãoItens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzidos de depreciação acumuladas.

ii) DepreciaçãoAdepreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituído do custo,deduzido do valor residual.Adepreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas decada parte de um item imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de bene-fícios econômicos futuros incorporados no ativo. Terrenos não são depreciados.d) ReceitaA receita de serviços prestados é reconhecida no resultado com base no estágio de conclusão do serviços na datade apresentação das demonstrações financeiras.

e) Receitas e despesas financeirasAs despesas financeiras abrangem as despesas bancárias.

f) Imposto de renda e contribuição socialO imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são calculados com base no lucro real tributávelàs alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 mil para o

imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para a contribuição social sobre o lucro líquido. Inexistem pre-juízos fiscais e base negativa de contribuição social a serem compensados.

4 - Caixa e equivalentes de caixa 2012 2011Caixa e bancos 27.190,60 61.862,62 TOTAL 27.190,60 61.862,62

5 - Contas a receber 2012 2011Adiantamentos - 1.514,00Impostos a recuperar 170.947,28 126.991,25 TOTAL 170.947,28 128.505,25

6 - Investimentos 2012 2011Flamingo Hotéis e Turismo S. A. 6.667.748,10 6.635.221,99 Flamingo Combustíveis e Lubrificantes S. A. 1.258.714,77 1.066.512,73 Esplanada Hotéis e Turismo S. A. 195.001,63 204.637,82 TOTAL 8.121.464,50 7.906.372,54

a) Movimentação dos saldos Flamingo Hotéis Flamingo Combus- Esplanada Hotéise Turismo S. A. tiveis e Lubrif. S. A. e Turismo S. A.

Saldo em 1º de janeiro 2011 5.732.965,13 1.232.289,59 249.062,36Equivalência patrimonial 1.729.456,86 1.737.985,68 48.575,46Dividendos recebidos (827.200,00) (1.903.762,54) (93.000,00)Saldo em 31 de dezembro 2011 6.635.221,99 1.066.512,73 204.637,82Equivalência patrimonial 1.322.326,11 1.940.602,04 34.463,81Dividendos recebidos (1.289.800,00) (1.748.400,00) (44.100,00)Saldo em 31 de dezembro 2012 6.667.748,10 1.258.714,77 195.001,63

b) Informações das controladasCapital social 4.500.000,00 200.000,00 150.000,00 Quantidade de ações possuídasOrdinárias 4.230.000 188.000 147.000 Patrimônio líquido 7.058.746,79 1.134.588,01 208.814,10Participação 94% 94% 98%

7 - Imobilizado 2012 Movimentação 2011Instalações 699,20 699,20 Móveis e utensílios 2.553,58 2.553,58 Máquinas e equipamentos 11.584,90 1.899,90 9.685,00 Equipamentos de informática 41.219,95 6.116,09 35.103,86Depreciação acumulada (7.655,62) (7.655,62) -TOTAL 48.402,01 360,37 48.041,64

As taxas anuais de depreciação são: Instalações - 10%; Móveis e utensílios - 10%; Máquinas e equipamentos- 10%; Equipamentos de informática - 20%. No exercício as depreciações não foram contabilizadas.

8 - Fornecedores e outras conta a pagar 2012 2011Fornecedores 20.296,56 7.281,67 Obrigações trabalhistas 14.967,51 14.775,35 Tributos e contribuições 9.007,78 8.126,58 TOTAL 44.271,85 30.183,60

9 - Empréstimos e financiamentos 2012 2011

CEF - Conta garantida 4.601,99 -TOTAL 4.601,99 -

9 - Patrimônio líquidoCapital SocialEm 31 de dezembro de 2012, o capital social, subscrito e integralizado, está representado por 4.593.000(4.593.000 em 2011) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Reserva legalÉ constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 193 da Leinº 6404/76, até o limite de 20% do capital social.

Reserva de lucroÉ constituída pelo saldo remanescente do resultado apurado em cada exercício social, para poste-rior destinação.

Remuneração dos acionistaO Estatuto Social determina a distribuição de um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício,ajustado na forma do art. 202 da Lei nº 6404/76.


Resultado do exercício 3.286.832,10 3.530.595,66 Reserva Legal (164.341,61) (176.529,78)Base de cálculo 3.122.490,49 3.354.065,88 Dividendos propostos 3.082.300,00 2.666.784,20


VITÓRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S. A.José Edenildo Sales kelle Cristina Diniz


CRC DF 16.043/0-8

DAR - 913/2013

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nº 140, terça-feira, 9 de julho de 2013 Diário Oficial do ... Nº 140... · LINS, ISRAEL MARCOS DA COSTA BRANDÃO e LUÍS DE FREITAS JUNIOR; P/BIKE TOUR: DIAMANTINO JOSÉ VIEIRA